bacia do rio doce -...
TRANSCRIPT
Execução dos Contratos de Gestão ANA nª
072/2011 e IGAM nº 001/2017
Diretoria Colegiada CBH-Doce Governador Valadares-MG, 15/04/2019
Contratos de Gestão
CG nº 072/ANA/2011
CG nº 01/2011
CG nº 01/2017
Objetivos dos Contratos
• Alcance das metas constantes no Programa de Trabalho no exercício das
funções de Agência de Bacia Hidrográfica;
• Aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na
área de abrangência das respectivas Bacias Hidrográficas (PAP-Doce);
• Promover o Fortalecimento Institucional dos comitês de bacias.
PAP Doce (2016-2020)
O Plano de Aplicação
Plurianual (PAP) visa:
• orientar a aplicação
dos recursos da
cobrança pelo uso da
água;
• implementar as metas
estabelecidas nos
Contratos de Gestão e
no Pacto das Águas;
• priorizar programas e
ações segundo o
PIRH/PARHs.
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
PROGRAMAS DE SANEAMENTO 16.854 11.012 8.460 9.360 6.072 51.758
P11 - Programa de Saneamento da Bacia: 2.350 2.700 2.250 2.700 1.250 11.250
P41 - Programa de Universalização do Saneamento: 12.094 4.702 2.600 3.050 1.600 24.046
P42 - Programa de Expansão do Saneamento Rural 2.410 3.610 3.610 3.610 3.222 16.462
PROGRAMAS HIDRO AMBIENTAIS 14.410 22.000 21.000 20.121 19.138 96.669
P12 - Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos 2.995 6.045 5.045 5.253 5.887 25.225
P21 - Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica - 1.000 1.000 1.000 - 3.000
P22 - Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura 900 900 900 819 819 4.337
P24 - Prograna Produtor de Água 500 750 1.250 250 250 3.000
P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes 10.015 13.305 12.805 12.799 12.183 61.108
PROGRAMAS TRANSVERSAIS / OUTROS 6.185 6.635 6.200 4.200 3.200 26.420
Atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce – PIRH e Planos de Ações de Recursos
Hídricos das Bacias Afluentes – PARHs
- 2.000 2.000 - - 4.000
P31 - Programa de Convivência com as Cheias 1.000 1.000 1.000 1.000 - 4.000
P61.1 - Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastro dos
usuários de recursos hídricos da Bacia1.920 500 - - - 2.420
P61.2 – Subprograma de fortalecimento dos comitês 1.905 1.735 1.800 1.800 1.800 9.040
P71 - Programa de Comunicação Social 500 500 500 500 500 2.500
P72 - Programa de Educação Ambiental 460 500 500 500 500 2.460
P73 - Programa de Treinamento e Capacitação 400 400 400 400 400 2.000
TOTAL 37.449 39.647 35.660 33.681 28.411 174.847
METAS, PROGRAMAS E AÇÕES PRIORIZADOSVALORES (Mil R$)
Programas de Saneamento (P11 e P41):
• 35 milhões
• 20% dos recursos
Programas Hidroambientais (P12 e
P52) e San. Rural (P42) – RIO VIVO:
• 103 milhões
• 60% dos recursos
PMSB / Projetos SAA e SES
+
Rio Vivo
80 % dos recursos
2016-2020
Aplicação de recursos (2012 – 2017)
Valor total aplicado
R$ 40.138.050
PAP1: 2012 – 2015
PAP2: 2016 – 2019
OBS: a partir de 2016,
houve necessidade de
aplicações adicionais
devido ao rompimento da
barragem de Fundão
(Programas TTAC).
Aplicação de recursos (2012 – 2017)
24.452.000
7.426.000
2.544.000 2.298.000
991.000 974.700 630.000 509.000 254.000 31.000 28.350
Valor total (R$) aplicado por Programa
Programa de Universalização do Saneamento (P41)
• PMSB:
• 165 PMSB elaborados
• R$ 22.566.000,00
• Projetos (SAA) - Viçosa/MG
• R$ 915.384,80
Programa de Saneamento da Bacia (P11) Programa de Universalização do Saneamento (P41)
• Edital para elaboração de projetos SAA e SES;
• Previsão de investimento: R$ 27 milhões;
• Manifestação de interesse em formulário online;
• Critérios OBRIGATÓRIOS: Outorga regularizada ou em
regularização;
Adimplente em relação à cobrança;
PMSB devidamente aprovado.
• 140 municípios manifestaram interesse;
• 37 municípios classificados.
Programa de Convivência com as Cheias (P31)
• Para 26 áreas urbanas suscetíveis a ocorrência de cheias, foram adquiridos:
Imagens digitais de satélite em alta resolução espacial;
Modelo digital do terreno; e
Curvas de nível.
Finalidade: modelagem de cheias da bacia do Rio Doce, que será contratado posteriormente.
*Para aqueles municípios com mais de 50.000 habitantes, foi adquirido também o mapa de uso do solo da área urbana.
Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura (P22)
Finalidade: Identificar áreas críticas relacionadas ao uso de água para irrigação, estabelecer estratégias para o aumento da eficiência do uso da água na irrigação. • Utilizado o Irrigâmetro:
• aparelho usado no manejo da água na agricultura irrigada, sendo previamente ajustado para atender às condições de cultura, solo, clima e sistema de irrigação;
• estima o consumo de água da cultura e mede a chuva, fornecendo diretamente o momento de irrigar e o tempo de funcionamento de um sistema de irrigação.
Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura (P22)
• Etapas do Programa:
Cadastramento dos Participantes;
Amostragem e caracterização físico-hídrica dos solos;
Avaliação dos sistemas de irrigação da propriedade;
Instalação dos Irrigâmetros;
Treinamento dos participantes;
Acompanhamento do manejo da irrigação
• 6 UGRHs (total de 240 propriedades); – 2014/2015 - Caratinga/MG e Guandu/ES;
– 2015/2016 - Manhuaçu/MG e Sta. Maria do Doce;
– 2016/2017 - Suaçuí/MG e São José/ES.
• Investimento de R$ 2,2 mi.
Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)
UGRHs do Espírito Santo
• Parceria CBHs e IBIO com Programa Reflorestar (SEAMA): Contratação do CAR e Projetos de
plantio de espécies florestais; Assinatura de contratos de
Pagamento por Serviço Ambiental (PSA).
• 499 propriedades rurais contempladas.
• Valor investido: R$ 684.646,80
UGRH Santo Antônio • 1ª Etapa: Elaboração de Projetos
Elaboração de 259 projetos de cercamento de nascentes, em 161 imóveis rurais;
Perímetro a ser cercado: 109.157 metros; Valor investido: R$ 430.000,00
• 2ª Etapa: Execução do Cercamento
UGRH Caratinga • 1ª Etapa:
Elaboração de projetos de proteção e restauração de 26 nascentes, em 13 imóveis, parceria com o IEF;
• 2ª Etapa: Cercamento e plantio de mudas nativas e
frutíferas – em implantação Valor investido : R$ 244.000,00
Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)
Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce PIRH-Doce
P12
Programa de Controle das Atividades Geradoras
de Sedimentos
P52
Programa de Recomposição de APP e Nascentes
P42
Programa de Expansão do
Saneamento Rural
• Principal ação dos CBHs para o período 2016 a 2020;
• 60% dos recursos alocados no PAP 2016-2020 foram destinados a esses programas;
• Implementação em andamento nas UGRHs: • Piranga • Piracicaba • Santo Antônio • Suaçuí
Rio Vivo
Etapas
Rio Vivo
Área de atuação em cada município – bacias de drenagem dos pontos de captação de água para abastecimento público
Municípios: Validaram áreas prioritárias na 1ª Etapa
Rio Vivo Municípios contemplados
13 municípios
13 municípios
9 municípios
20 municípios
Rio Vivo Cotas de imóveis por município
UGRHNº de municípios
contemplados
Cota de imóveis por
município
Nº total de imóveis
por UGRH
UGRH 1 - Piranga 13 120 1560
UGRH 2 -
Piracicaba20 150 3000
UGRH 3 - Santo
Antônio13 100 1300
UGRH 4 - Suaçuí 9 60 540
Total - - 6400
Obs: Empresas já contratadas para UGRHs 1, 2, 3 e 4.
55
Rio Vivo Cotas de imóveis por município
UGRH Nº de
Municípios Nº de
Imóveis
Investimento na 1ª Etapa - Dignóstico, CAR e Projetos Investimento PAP
para 2ª Etapa - Execução
Investimento nessário para 2ª Etapa - 100% da
Execução Total por UGRH Média por
Imóvel
1 - Piranga 13 1560 R$ 2.260.817,43 R$ 1.449,24 R$ 8.204.327,08 R$ 35.770.800,00
2 - Piracicaba 20 3000 R$ 4.251.772,17 R$ 1.417,26 R$ 40.967.284,53 R$ 68.790.000,00
3 - Santo Antônio 13 1300 R$ 2.091.571,41 R$ 1.608,90 R$ 10.489.669,73 R$ 29.809.000,00
4 - Suaçuí 9 540 R$ 988.529,02 R$ 1.830,61 R$ 8.066.985,45 R$ 12.382.200,00
TOTAL 54 6400 R$ 9.592.690,03 R$ 1.498,86 R$ 67.728.266,79 R$ 146.752.000,00
Média de
R$1.500,00
por imóvel
Rio Vivo
Produtos Piranga, Piracicaba e Santo Antônio Suaçuí
Produto 1 - Plano de Trabalho
Produto 2 - Validação das Microbacias de Atuação
Produto 3 - Plano de Mobilização Social e Ed. Ambiental
Produto 4.1 - Diagnóstico Ambiental do Imóvel Rural
Produto 4.2 - Diagnósticos Ambientais Compilados
Produto 5 - CAR do imóvel rural
Produto 6.1 – Proj. de Adequação Amb. do Imóvel Rural
Produto 6.2 - Projetos Ambientais Compilados
Produto 7 - TR Temáticos p/ Execução de Projetos,
Capac. Técnica e Análise Inicial Parâm. Monitoramento
Produto 8 - Termo de Referência para Monitoramento
Em elaboração
Modelos em
adequação
OK!
OK!
OK!
Em elaboração
OK!
OK!
OK!
Em elaboração
EDP: FUNEC EDP: CONSOMINAS
Em elaboração –
Início das
entregas (1)
OK!
OK!
OK!
Em elaboração
OK!
Modelo em análise
Modelo em elaboração
UGRH1/L1: 960/281/103
UGRH3/L2: 700/101/30
EDP: SAMENCO
Modelos em
adequação
Rio Vivo Situação do P4.1 - Diagnóstico dos imóveis
Total previsto
6400
5731 diagnósticos
entregues 6013 imóveis
aderidos
Faltam 03
Faltam 329
Faltam 07
Faltam 330
89,55 % entregues em relação ao total
previsto de cota
*Informações atualizadas em 10/04/2019
Provável
supressão
de P4.1
95,31% entregues em relação
ao total de adesões
Rio Vivo Situação do P5 - CAR dos imóveis
2260 CAR
elaborados
Total previsto
2560
88,28 % do total previsto
Faltam 81
Faltam 45
Faltam 174
Estudos do PTE – Contratos vigentes
ATUALIZAÇÃO DO ATLAS BRASIL – ABASTECIMENTO URBANO DE ÁGUA Contratação da atualização dos dados e croquis do ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de Água das sedes municipais inseridas na Bacia do rio Doce, assim como o incremento do conhecimento sobre segurança hídrica e vulnerabilidade dos sistemas produtores de água para abastecimento público das sedes municipais inseridas na bacia.
•Empresa contratada: Engecorps Engenharia S/A •Valor: R$ 1.392.428,00 •Resumo das atividades até o momento:
Produto 1 - Plano de Trabalho Produto 2 - Estudo de Demandas e Oferta de Água Produto 3 - Diagnóstico da Oferta Hídrica, Infraestrutura e Gestão Operacional Produto 4 - Proposta de intervenções e custos Produto 5 - Proposta de melhoria do monitoramento dos mananciais atuais e futuros Produto 6 - Relatório Final
Estudos do PTE – Contratos vigentes
SERVIÇOS DE TOPOBATIMETRIA Levantamento de seções fluviais transversais, marcas de cheias, linha d´água e georreferenciamento de estações fluviais na bacia do rio Doce.
- 375 seções (321 relacionadas ao estudo de cheias naturais e 54 ao estudo de rompimento de barragens) - Subsidiará os estudos relativos à modelagem matemática quali-quantitativa no rio Doce e servirá como base para a modelagem hidrológica (transformação chuva-vazão), hidráulica (propagação das ondas de cheia), hidrossedimentológica e de ruptura de barragem.
• Empresa contratada: Consominas Engenharia LTDA • Valor: R$ 944.999,83
Produto 1 - Plano de Trabalho: Aprovado Produto 2- Relatórios Parciais de Levantamento: Em revisão Produto 3 - Relatório Final
Planejamento para 2019 PAP 2019 Atividade Fonte Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Discussão e aprovação do TR X X X 16
2 Licitação e contratação X X X X X
3 Desenvolvimento dos trabalhos X X X X X
4 Atualização do PAP 2019-2020 (Discussão interna) NA X X
5 Atualização do PAP 2019-2020 (discussão com CBHs) NA X X P
6 Conclusão 1ª Etapa Rio Vivo Lote DO1 (Lote 01) e DO3 (Lote 02) ANA X X X X X X X
7 Contratação 2ª Etapa Rio Vivo DO1 (Lote 01) e DO3 (Lote 02) (incluindo fiscalizadora)ANA e/ou
IGAMCTeP X X X X
8 Desenvolvimento dos trabalhos 2ª Etapa Rio Vivo DO1 (Lote 01) e DO3 (Lote 02)ANA e/ou
IGAMX X X
9 Licitação para conclusão da 1ª Etapa Rio Vivo DO1 (Lote 02), DO2 e DO3 (Lote 01) IGAM X X X X X
10 Conclusão 1ª Etapa Rio Vivo DO1 DO1 (Lote 02), DO2 e DO3 (Lote 01) IGAM X X X X X X X
11 Contratação 2ª Etapa Rio Vivo DO1 (Lote 02), DO2 e DO3 (Lote 01) (incluindo fiscalizadora)IGAM
12 Desenvolvimento dos trabalhos 2ª Etapa Rio Vivo DO1 (Lote 02), DO2 e DO3 (Lote 01)IGAM
13 Conclusão 1ª Etapa Rio Vivo DO4ANA e/ou
IGAMX X X X X X X X X
14 Contratação 2ª Etapa Rio Vivo DO4 (incluindo fiscalizadora)ANA e/ou
IGAMCTeP X X X
15 Desenvolvimento dos trabalhos 2ª Etapa Rio Vivo DO4ANA e/ou
IGAM
16 Conclusão das discussões sobre o Rio Vivo DO5 e DO6 ANA e/ou
IGAMX X P
17 Edital de Chamamento Público dos Municípios Rio Vivo DO5 e DO6 NA X X X
18 Contratação 1ª Etapa Rio Vivo DO5 e DO6 (incluindo fiscalizadora)ANA e/ou
IGAMX P
Atualização do
PAP
Revisão do
PIRH/PARH e
Enquadramento
Rio Vivo MG
ANA
Planejamento para 2019
20 Contratação do cercamento de nascentes (Projetos já contratados) (incluindo fiscalizadora) CT X CT X X X
21 Desenvolvimento dos trabalhos X X X X X X
Rio Vivo ES 22 Conclusão das discussões sobre a 1ª Etapa do Rio Vivo ES (Aguardando definição ANA)ANA
23 Firmar parceria com CBH-Doce, MPMG e IGAM X X X X
24 Contratar estagiários X X
25 Desenvolvimento dos trabalhos X X X X X X X X
26 Contratação de empresa alimentação X X X X
27 Desenvolvimento dos trabalhos X X X X X
28 Contratação de empresa locação de veículos (Aditivo) X X X X X X X X X X X X
29 Contratação de empresa passagens aérea (Aditivo) X X X X X X X X X X X X
30 Contratação de empresa para o Programa de Comunicação Social X X X X
31 Desenvolvimento dos trabalhos X X X X X X
P52 Sto. Antônio
P61.1 -
Cadastramento
(PROURGAS -
P61.2 -
Fortalecimento
CBHs
P71 - Comunicação
Social
IGAM
ANA e/ou
IGAM
ANA
ANA e/ou
IGAM
SUSTENTABILIDADE DA AGENCIA
Gestão dos Fluxos de caixa Receita
1.339.132 1.777.803 1.543.999
787.659
742.428
894.654
876.058
1.000.000
1.209.800
862.500
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2015 2016 2017 2018
RECEITA CUSTEIO
IGAM ANA ANA RA
Gestão dos Fluxos de caixa Receita
•Dificuldades dos últimos períodos •Contingenciamento de repasses com recursos do Contrato de Gestão IGAM
•Descasamento entre a data prevista e a data do efetivo repasse •Ultimo repasse 2015 - 04/11/2015
•Único repasse em 2016 – 1.777.802,76 em 29/12/2016
•Não houve repasse em 2017
•Repasses em 2018 – 999.999,99 em 19/01/2018 e 543.999,32 em 12/04/2018
•Repasses em 2019 – 401.989,07 em 29/03/2019
•Falta de previsibilidade quanto aos Recursos Adicionais Contrato de Gestão ANA
GESTÃO DE FLUXO DE CAIXA Despesas
•Adequação da estrutura da Agência aos recursos da cobrança.
•Ações realizadas: •Redução da equipe em 2018;
•Redução dos gastos com viagem;
2.423.312
3.156.079 3.036.612
2.688.086
2.300.000
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2015 2016 2017 2018 2019
DESPESAS
ORÇAMENTO
STATUS INSTITUCIONAL
Status institucional
A família Lorentzen, criadora e principal mantenedora do IBIO, decidiu encerrar seu ciclo de investimentos filantrópicos em organizações não governamentais.
Nesse contexto, o Conselho Consultivo do IBIO definiu como estratégia a transição para uma organização com governança e atuação mais aderente ao foco de gestão de recursos hídricos em nível regional da Bacia do Rio Doce.
Estratégia de transição
Mantenedores
Parceiros e Fomentos
Contrato Gestão
Custo Indireto Institucional
Custo Indireto Projetos
Projetos
Custo Indireto Agência 92,5%
7,5%
2018
Contrato Gestão
Projetos
Agência
92,5%
7,5%
2019
Governança
Estrutura
Financeira
Parceiros e Fomentos
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Diretor Presidente
Diretor Geral
Assembleia Geral
Conselho Fiscal
Conselho Consultivo
Diretor Geral
Assembleia Geral
CNPJ MATRIZ RJ
FILIAL GV
CNPJ MATRIZ GV
Operacionalização da transição
• Equipe institucional (RJ) desmobilizada, incluindo o Diretor Presidente que continua apoiando e coordenando a transição.
• CNPJ matriz será transferido para Gov. Valadares, por determinação da AGE (Dezembro/18).
• Transferência da representação legal do Diretor Presidente ao Diretor Geral na AGE/18.
Operacionalização da transição
• Revisão do estatuto para absorver ajustes na organização, a ser aprovado na AGO/2019.
• Plano para reforma de Conselhos Consultivo e Fiscal (substituição de membros) a ser realizado na AGO até 30 de abril de 2019.
• Comunicação da estratégia aos órgãos gestores, Comitês de Bacias e demais parceiros.
Operacionalização da transição
Desmobilização IBIO RJ
AGE Transf. CNPJ
Início período transitório
Conselho Consultivo
Revisão Estatuto (em Andamento)
01/10/18 19/10/18 17/12/18 31/01/19 28/03/19 Até 30/04/19
Encerramento auditoria e
relatório IBIO RJ
AGO Final período
transitório Aprovação
balanço
• Garantir a participação de novos membros associados na governança institucional;
• Consolidar e aprimorar a estrutura gerencial da organização em sua nova fase, intensificando a participação do Conselho Consultivo do IBIO na gestão de decisões da Agência;
• Gerenciar os passivos dos contratos de gestão IGAM até 30 de Abril/19;
• Consolidar a transição institucional até 30 de Abril/19;
Próximos passos
