autoridades - portal da transparência · clÁudio murilo xavier secretÁrio da saÚde jair ramos...

AUTORIDADES

ESTADO DO PARAN - ORAMENTO-PROGRAMA 2007

HERMAS EURIDES BRANDO GOVERNADOR DO ESTADO

(EM EXERCCIO)

ORLANDO PESSUTI VICE-GOVERNADOR

RAFAEL IATAURO CHEFE DA CASA CIVILANSELMO JOS DE OLIVEIRA CHEFE DA CASA MILITAR SERGIO BOTTO DE LACERDA PROCURADOR-GERAL DO ESTADO MILTON RIQUELME DE MACEDO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIA NESTOR CELSO IMTHON BUENO SECRETRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAO

GERAL MARIA MARTA RENNER WEBER LUNARDON SECRETRIA DA ADMINISTRAO E DA

PREVIDNCIA HERON ARZUA SECRETRIO DA FAZENDA LUIZ DERNIZO CARON SECRETRIO DE OBRAS PBLICAS AIRTON CARLOS PISSETTI SECRETRIO DA COMUNICAO SOCIAL LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI SECRETRIO DA SEGURANA PBLICA MAURICIO REQUIO DE MELLO E SILVA SECRETRIO DA EDUCAO LYGIA LUMINA PUPATTO SECRETRIO DA CINCIA,TECNOLOGIA

E ENSINO SUPERIOR CLUDIO MURILO XAVIER SECRETRIO DA SADEJAIR RAMOS BRAGA SECRETRIO DA JUSTIA E DA CIDADANIA VERA MARIA HAJ MUSSI AUGUSTO SECRETRIA DA CULTURA EMERSON JOS NERONE SECRETRIO DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOO SOCIAL NEWTON POHL RIBASI SECRETRIO DA AGRICULTURA E

DO ABASTECIMENTO LUIZ FORTE NETTO SECRETRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO LINDSLEY DA SILVA RASCA RODRIGUES SECRETRIO DO MEIO AMBIENTE

E RECURSOS HDRICOS JACIR BERGMANN II SECRETRIO DA INDSTRIA,DO COMRCIO

E ASSUNTOS DO MERCOSUL ROGRIO WALLBACH TIZZOT SECRETRIO DOS TRANSPORTES CELSO DE SOUZA CARON SECRETRIO DO TURISMO LUIZ CARLOS DELAZARI SECRETRIO ESPECIAL DA CORREGEDORIA E

OUVIDORIA GERAL MILTON BUABSSI SECRETRIO ESPECIAL DE RELAES COM A

COMUNIDADE NIZAN PEREIRA DE ALMEIDA SECRETRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS

ESTRATGICOSNIVALDO PASSOS KRUGER SECRETRIO ESPECIAL DE REPRESENTAO

DO PARAN EM BRASLIA


JUSSARA BORBA GUSSO DIRETOR-GERAL DA CASA CIVIL

JOS CARLOS DANTAS PIMENTEL JNIOR SUB-PROCURADOR GERAL DE JUSTIA PARA

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

SILMARA BONATO CURUCHET DIRETORA-GERAL DA PGE

HEITOR ANGELO SCREMIN FRANA DIRETOR-GERAL DA SEPL

REGINA MARIA S. FERNANDES LUIZ HUBERT DIRETORA-GERAL DA SEAP

CESAR RIBEIRO FERREIRA DIRETOR-GERAL DA SEFA

NILSON POHL DIRETOR-GERAL DA SEOP

JOO BENJAMIN DOS SANTOS DIRETOR-GERAL DA SECS

RUBENS GUIMARES DE SOUZA DIRETOR-GERAL DA SESP

RICARDO FERNANDES BEZERRA DIRETOR-GERAL DA SEED

JAIRO QUEIROZ PACHECO DIRETOR-GERAL DA SETI

CARLOS MANUEL V. ATADE DOS SANTOS DIRETOR-GERAL DA SESA

LUIZ CARLOS GIUBLIN JUNIOR DIRETOR-GERAL DA SEJU

SNIA HAMAMOTO SHIGUEOKA DIRETOR-GERAL DA SEEC

PAULO ROBERTO RAGNINI DIRETOR-GERAL DA SETP

VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA CALIL DIRETORA-GERAL DA SEIM

DARCY CARON ALVES DIRETOR-GERAL DA SETU

FRANCISCO CARLOS SIMIONI DIRETOR-GERAL DA SEAB

WILSON BLEY LIPSKI DIRETOR-GERAL DA SEDU

ALLAN JONES DOS SANTOS DIRETOR-GERAL DA SEMA

TERUFUMI KATAYAMA DIRETOR-GERAL DA SETR

SUMRIO


SUMRIO MENSAGEM

EXPOSIO JUSTIFICATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01

ANTEPROJETO DE LEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

TABELA DE GRUPO DE FONTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

TABELA DE MODALIDADE DE APLICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

RECURSOS DE TODAS AS FONTES APLICADOS SEGUNDO OS PROGRAMAS DE GOVERNO ORAMENTO

FISCAL E PRPRIO DA ADMINISTRAO INDIRETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

ANEXO I - LEGISLAO E RESUMOS GERAIS DA RECEITA LEGISLAO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

LEGISLAO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO AUTARQUIAS, RGOS DE REGIME ESPECIAL E

FUNDOS , EMPRESAS PBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO EMPRESAS PBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA

MISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

ANEXO II - RESUMOS GERAIS DA DESPESA DO ORAMENTO FISCAL E PRPRIO DA ADMINISTRAO INDIRETA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGOS E CATEGORIAS ECONMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR GRUPO DE FONTES DE RECURSOS, CONFORME CATEGORIAS

ECONMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

DISCRIMINAO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR RGOS E GRUPO DE FONTES

RECURSOS DO TESOURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

DISCRIMINAO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE DE APLICAO

RECURSOS DO TESOURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

DISCRIMINAO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES RECURSOS DO

TESOURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

DISCRIMINAO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR RGOS E GRUPO DE FONTES

RECURSOS DE OUTRAS FONTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

DISCRIMINAO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE DE APLICAO

RECURSOS DE OUTRAS FONTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

DISCRIMINAO DE DESPESAS SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES RECURSOS

DE OUTRAS FONTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNES CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS RECURSOS DE

TODAS AS FONTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR SUBFUNES CONFORME ORIGEM DOS RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . 78

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME ORIGEM DOS RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . . 79

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR RGOS CONFORME O VNCULO COM OS RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . 79

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNES CONSOL. PROJETOS ATIV. E OPERAES ESPECIAIS . . . . . . 80


DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNES E RGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNES E CATEGORIAS ECONMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNES E CATEGORIAS ECONMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

CONSOLIDAO DA DESPESA POR PROGRAMAS E CATEGORIAS ECONMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGOS, CONSOL. PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAES ESPECIAIS

PODER LEGISLATIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

PODER JUDICIRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

MINISTRIO PBLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

PODER EXECUTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

RESUMO GERAL DOS RECURSOS DAS AUTARQUIAS, RGAOS DE REGIME ESPECIAL, FUNDOS E

EMPRESAS PBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES, SEGUNDO A ORIGEM DOS

RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORAMENTOS PRPRIOS POR FUNO, SEGUNDO A ORIGEM DOS

RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

RESUMO DAS DESPESAS DAS AUTARQUIAS, RGAOS DE REGIME ESPECIAL, FUNDOS E EMPRESAS

PBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS . .

89

ANEXO III - ORAMENTOS FISCAL E PRPRIO DA ADMINISTRAO INDIRETA PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLIA LEGISLATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

TRIBUNAL DE CONTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

PODER JUDICIRIO

TRIBUNAL DE JUSTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

ADMINISTRAO DIRETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIRIO - FUNREJUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

MINISTRIO PBLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

ADMINISTRAO DIRETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

FUNDO ESPECIAL DO MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO PARAN - FUEMP/PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

PODER EXECUTIVO

CHEFIA DO PODER EXECUTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

ADMINISTRAO DIRETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

SERVIOS DE LOTERIA DO ESTADO DO PARAN SERLOPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARAN - DIOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137


FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO FEPGE/PR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAO GERAL SEPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141


INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL - IPARDES . . . . . . . . . . . . . . . . 146


ADMINISTRAO GERAL DO ESTADO - RECURSOS.SOB SUPERVISO DA SEPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAO E DA PREVIDNCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PBLICO - DEAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163


COORDENAO DA RECEITA DO ESTADO - CRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

ADMINISTRAO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISO DA SEFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CONSTRUO, DE OBRAS E MANUTENO DECOM . . . . . . . . . . . . . . 178

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAO SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA PBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185


DEPARTAMENTO DE TRNSITO DO PARAN DETRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DA POLCIA - FUNRESPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

FUNDO DE MODERNIZAO DA POLCIA MILITAR - FUMPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRNSITO - FUNRESTRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARAN FUNCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211


COLGIO ESTADUAL DO PARAN - CEPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO PARAN - FUNDEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

PARAN ESPORTE - PRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

SECRETARIA DE ESTADO DA CINCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231


UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING - UEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARAN - UNIOESTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN - UNESPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FUNDO PARAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257

266

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARAN - TECPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

SECRETARIA DE ESTADO DA SADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271


INSTITUTO DE SADE DO PARAN - ISEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

FUNDO ESTADUAL DE SADE - FUNSAUDE / ISEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIA E DA CIDADANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285


FUNDO PENITENCIRIO FUPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293


RDIO E TELEVISO EDUCATIVA DO PARAN - RTVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301


BIBLIOTECA PBLICA DO PARAN - BPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA - CCTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOO SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309


INSTITUTO DE AO SOCIAL DO PARAN - IASP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

FUNDO ESTADUAL PARA INFNCIA E ADOLESCNCIA - FIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

SECRETARIA DE ESTADO DA INDSTRIA, DO COMRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL . . . . . . . . . . . . . . . . . 329


INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARAN IPEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

JUNTA COMERCIAL DO PARAN JUCEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

MINERAIS DO PARAN S/A - MINEROPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345


PARAN TURISMO PRTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

CENTRO DE CONVENES DE CURITIBA S/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353


INSTITUTO AGRONMICO DO PARAN - IAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

EMPRESA PARANAENSE DE ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL - EMATER/PR . . . . . . . . . . . . . . 365

CENTRO PARANAENSE DE REFERNCIA EM AGROECOLOGIA CPRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECURIO FEAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

EMPRESA PARANAENSE DE CLASSIFICAO DE PRODUTOS CLASPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO DO PARAN - CODAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARAN S/A CEASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379


COORDENAO DA REGIO METROPOLITANA DE CURITIBA COMEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HDRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387


SUPERINTENDNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL

- SUDERHSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

392

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARAN - IAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCINCIAS ITC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HDRICOS - FRHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE FEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

ADMINISTRAO DIRETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGU E ANTONINA APPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATGICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

ANEXO IV - ORAMENTO DE INVESTIMENTO EMPRESAS PBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA


RESUMO GERAL DOS INVESTIMENTOS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

RESUMO GERAL DOS INVESTIMENTOS POR FUNO E SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS . . . . . . . . . . . 427

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS PBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, SEGUNDO A ORIGEM

DOS RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

427

CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARAN - SANEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

COMPANHIA DE HABITAO DO PARAN COHAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

SECRETARIA DE ESTADO DA INDSTRIA, DO COMRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

AMBIENTAL PARAN FLORESTAS S/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

428

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES

ESTRADA DE FERRO PARAN OESTE S/A FERROESTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATGICOS

COMPANHIA DE INFORMTICA DO PARAN S/A - CELEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

ANEXO V - PROGRAMA DE OBRAS ASSEMBLIA LEGISLATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

TRIBUNAL DE CONTAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIRIO - FUNREJUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARAN - SANEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

COMPANHIA DE HABITAO DO PARAN - COHAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CONSTRUO, DE OBRAS E MANUTENO DECOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA PBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

DEPARTAMENTO DE TRNSITO DO PARAN DETRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRNSITO FUNRESTRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARAN-FUNCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO PARAN FUNDEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

SECRETARIA DE ESTADO DA CINCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 448

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING - UEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARAN - UNIOESTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARAN - UNESPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

FUNDO PARAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

SECRETARIA DE ESTADO DA SADE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452


FUNDO ESTADUAL DE SADE FUNSAUDE/ISEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIA E DA CIDADANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

FUNDO PENITENCIRIO FUPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

CENTRO CULTURAL TEATRO GUARA - CCTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 458

FUNDO ESTADUAL PARA A INFNCIA E ADOLESCNCIA FIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

JUNTA COMERCIAL DO PARAN JUCEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

MINERAIS DO PARAN S/A - MINEROPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

INSTITUTO AGRONMICO DO PARAN - IAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

INSTITUTO DE ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL EMATER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECURIO FEAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

COMPANHIA DE DESNVOLVIMENTO AGROPECURIO DO PARAN CODAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARAN S/A - CEASA/PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

COORDENAO DA REGIO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HDRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

SUPERINTENDNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL -

SUDERHSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

463

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARAN - IAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HDRICOS FRHI/PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

ADMINISTRAO DOS PORTOS DE PARANAGU E ANTONINA - APPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

ESTRADA DE FERRO PARAN OESTE S/A FERROESTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

COMPANHIA DE INFORMTICA DO PARAN CELEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

ANEXO VI ANEXO DE VINCULAES VINCULAES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

ANEXO VII AES DO DER - CONFORME ART. 25 DESTA LEI

AES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DER CONFORME ART. 25 DESTA LEI . . . . . . . . 479

ANEXO VIII AES DO DER - CONFORME ART. 26 DESTA LEI

AES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DER CONFORME ART. 26 DESTA LEI . . . . . . . . 483

MENSAGEM

EXPOSIO JUSTIFICATIVA

01

O projeto de Lei Oramentria para o exerccio de 2007, est sendo apresentado por Grupo de Fontes, conforme autorizao contida no 3 do Art. 12 da Lei nmero 15.226, de 25 de Julho de 2006 - Lei de Diretrizes Oramentrias para o exerccio de 2007, cujo agrupamento apresentamos a seguir :

GRUPO DE FONTES FONTE TTULO DA FONTE

ORDINRIO NO VINCULADO 01 - RECURSOS PRPRIOS DO TESOURO 100

RECEITA CONDICIONADA DA CONTRIBUIO DO SERVIDOR PBLICO102

RECEITA CONDICIONADA DA L.C. N 87/96103

COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOMNIO ECONMICO - CIDE104

RESULTADO DA EXPLORAO DE RECURSOS HDRICOS, PETRLEO, GS NATURAL E OUTROS105

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARAN - FEPGE/PR106

ALIENAO DE OUTROS BENS MVEIS108

INDENIZAO PELO EXCEDENTE DA AMORTIZAO DE BENS REVERSVEIS EM ENCAMPAES DE RODOVIAS111

RETORNO DOS PROGRAMAS PROSAM/ PEDU/ PARANASAN112

TRANSFERNCIAS DA UNIO - SUS117

RENDA DO FUNDO PENITENCIRIO123

MULTAS E TAXAS DE SADE PBLICA - FUNSAUDE124

VENDA DE AES E/OU DEVOLUO DE CRDITO OU DE CAPITAL SUBSCRITO OU NO125

CONTRIBUIES COMPULSRIAS PARA A PREVIDNCIA SOCIAL126

MULTAS E TAXAS DE DEFESA SANITRIA - FEAP127

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO128

TAXAS DE POLCIA - FUNRESPOL129

PROGRAMA DE ASSISTNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI No. 11.091/95131

PESQUISA CIENTFICA E TECNOLGICA132

TAXA AMBIENTAL138

FUNDO DE MODERNIZAO DA POLCIA MILITAR - FUMPM139

RETORNO DE PROGRAMAS ESPECIAIS - FDU141

FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARAN- FUNCB146

RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAO LEGAL147

CONVNIOS COM RGOS FEDERAIS 09 - CONVNIOS DO TESOURO 107

TRANSFERNCIAS E CONVNIOS COM O EXTERIOR133

OUTROS CONVNIOS148

OPERAES DE CRDITO INTERNAS 15 - OPERAES DE CRDITO DO TESOURO 120

OPERAO DE CRDITO EXTERNA - PARAN 12 MESES/BIRD130

OPERAO DE CRDITO EXTERNA - PROEM/BID136

OPERAO DE CRDITO EXTERNA - PARAN URBANO II/BID137

OPERAO DE CRDITO EXTERNA - SANEAMENTO AMBIENTAL - PARANASAN/JBIC140

OPERAO DE CRDITO EXTERNA - PR 12 MESES - INCLUSO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTVEL-PRODESUS/BIRD142

OUTRAS OPERAES DE CRDITO EXTERNAS143

TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - FNDE 16 - SALRIO EDUCAO 116

FUNDO DE MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAO DO MAGISTRIO - FUNDEF 45 - FUNDEF 145

DIRETAMENTE ARRECADADOS 95 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES 250

OPERAO DE CRDITO INTERNA251

OPERAO DE CRDITO EXTERNA252

COTA-PARTE DAS RENDAS DAS LOTERIAS ESTADUAIS253

MULTAS POR INFRAO AO CDIGO DE TRNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN254

REPOSIO FLORESTAL - SERFLOR256

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL270

TRANSFERNCIAS E CONVNIOS COM RGOS FEDERAIS281

TRANSFERNCIAS E CONVNIOS COM O EXTERIOR283

OUTROS CONVNIOS/ OUTRAS TRANSFERNCIAS284

02

1 LEI ORAMENTRIA DO EXERCCIO FINANCEIRO DE 2005

1.1 RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

A Receita de Recolhimento Centralizado para o exerccio de 2005 teve a previso inicial de R$ 13.802.350.267,00 (treze bilhes, oitocentos e dois milhes, trezentos e cinqenta mil, duzentos e sessenta e sete reais) terminando o exerccio com R$ 13.810.395.477,00 ( treze bilhes, oitocentos e dez milhes, trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais) ou seja, 0,06 % superior a previso inicial. A Receita realizada atingiu o montante de R$ 12.175.127.628,18 (doze bilhes, cento e setenta e cinco milhes, cento e vinte e setemil, seiscentos e vinte e oito reais e dezoito centavos) representando 11,84 % inferior ao valor da receita fixada final.

ESPECIFICAO REC. PREVISTAINICIAL

Quadro I - RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO, PREVISTA E REALIZADA - 2005Em R$ 1000

Real./Prev. Inic. Real./Prev. Fin.RECEITA

REALIZADAREC. PREVISTA

FINALVARIAO

RECEITAS CORRENTES 13.158.974 13.689.601 13.073.339 %-0,65 %-4,50

RECEITA TRIBUTRIA 9.855.658 10.559.934 9.851.148 %-0,05 %-6,71

RECEITA DE CONTRIBUIES 90.480 61.815 65.795 %-27,28 %6,44

RECEITA PATRIMONIAL 206.014 206.925 248.456 %20,60 %20,07

RECEITA DE SERVIOS 15.498 15.498 20.908 %34,91 %34,91

TRANSFERNCIAS CORRENTES 2.773.474 2.573.800 2.690.481 %-2,99 %4,53

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 217.851 271.629 196.552 %-9,78 %-27,64

RECEITAS DE CAPITAL 1.868.642 1.424.263 295.890 %-84,17 %-79,23

OPERAES DE CRDITO 373.326 301.941 176.530 %-52,71 %-41,53

ALIENAO DE BENS 1.216.185 887.059 1.649 %-99,86 %-99,81

AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 146.882 146.676 112.371 %-23,50 %-23,39

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 132.250 80.586 5.339 %-95,96 %-93,37

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 8.000 0 %0,00 %-100,00

DEDUES PARA O FUNDEF 1.225.266 1.303.468 1.194.101 %-2,54 %-8,39

13.802.350 13.810.396 12.175.128TOTAL %-11,79 %-11,84

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL

REC. PREVISTA INICIAL REC. PREVISTA FINAL RECEITA REALIZADA

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO, PREVISTA E REALIZADA - 2005

03

ESPECIFICAO PREVISTA P/2007

PREVISTA P/2006

ARRECADADA 2004

ARRECADADA 2005

Quadro II - RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO - 2004-07

Em R$ 1000

RECEITAS CORRENTES 11.532.863 13.073.339 14.685.448 15.916.064 RECEITA TRIBUTRIA 8.748.866 9.851.148 11.186.031 11.580.915 RECEITA DE CONTRIBUIES 69.018 65.795 78.771 73.000 RECEITA PATRIMONIAL 231.745 248.456 322.878 295.506

RECEITA DE SERVIOS 18.282 20.908 16.950 19.006

TRANSFERNCIAS CORRENTES 2.286.257 2.690.481 2.868.872 3.765.198 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 178.695 196.552 211.946 182.439

RECEITAS DE CAPITAL 503.964 295.890 1.386.958 1.861.933 OPERAES DE CRDITO 202.272 176.530 240.984 174.903

ALIENAO DE BENS 146.660 1.649 896.416 1.000.500 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 133.485 112.371 98.226 64.719 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 20.548 5.339 119.333 162.594

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000 0 32.000 459.218

DEDUES PARA O FUNDEF 1.058.942 1.194.101 1.327.340 1.362.829

10.977.885 12.175.128 14.745.066 16.415.169TOTAL

A Receita apresentada pelos seus valores brutos e com a parcela de reduo dessas Receitas para o FUNDEF, resultando na receita lquida para a fixao da Despesa.

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2004 2005 2006 2007


RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO- 2004-07

04

PREVISO DA RECEITA PARA O EXERCCIO DE 2007

A Lei N 15.226 de 25 de julho de 2006, que estabeleceu as diretrizes oramentrias

do Estado do Paran para o exerccio de 2007, estimou a Receita de Recolhimento

Centralizado do Tesouro Estadual e de Recolhimento Descentralizado das Autarquias, rgos

de Regime Especial, Fundos e Empresas Pblicas e Sociedades de Economia Mista

Dependentes para fixao dos Oramentos Fiscal e Prprio da Administrao Indireta em um

valor aproximado de R$ 17.351.595.300,0000 (dezessete bilhes, trezentos e cinqenta e um

milhes, quinhentos e noventa e cinco mil e trezentos reais). A Receita Oramentria para a

fixao da despesa atingiu para o exerccio de 2007, o montante de R$ 17.750.152.920,00

(dezessete bilhes, setecentos e cinqenta milhes, cento e cinqenta e dois mil, novecentos e

vinte reais), ou seja, com uma diferena de R$ 398.557.620,00 (trezentos e noventa e oito

milhes, quinhentos e cinqenta e sete mil, seiscentos e vinte reais). importante destacar que

o valor lquido de R$ 17.750.152.920,00 (dezessete bilhes, setecentos e cinqenta milhes,

cento e cinqenta e dois mil, novecentos e vinte reais) para a fixao da despesa, inclui a

parcela de R$ 3.106.047.500,00 (trs bilhes, cento e seis milhes, quarenta e sete mil e

quinhentos reais) referente s Transferncias Constitucionais aos Municpios.

A Receita de Recolhimento Centralizado do Estado do Paran para fixao da despesa

do exerccio de 2007 est estimada em R$ 16.415.168.530,00 (dezesseis bilhes, quatrocentos

e quinze milhes, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta reais), sendo R$

14.553.235.370,00 de Receitas Correntes e R$ 1.861.933.160,00 de Receitas de Capital.

Se descontarmos o valor referente as Transferncias Constitucionais aos Municpios,

mencionado no pargrafo anterior, verificamos que a parcela destinada ao Estado de um

valor lquido de R$ 13.309.121.030,00 (treze bilhes, trezentos e nove milhes, cento e vinte e

um mil e trinta reais). O critrio de apresentar a Receita de Recolhimento Centralizado, nos

seus 100%, a partir do exerccio de 2001, deveu-se a uma solicitao da Unio, como forma de

padronizao dos demonstrativos contbeis e financeiros em mbito nacional.

Do valor da Receita Centralizada para fixao da despesa do exerccio de

2007, os Tributos representam 70,55%, ou seja, R$ 11.580.914.500,00 (onze bilhes,

quinhentos e oitenta milhes, novecentos e quatorze mil e quinhentos reais). Este valor dos

tributos est R$ 425.288.300,00 (quatrocentos e vinte e cinco milhes, duzentos e oitenta e oito

mil e trezentos reais) a menor do que o valor dos tributos previsto na LDO/2007. Dentro destes

recursos destaca-se o Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios que contribui com

87,67% da Receita Tributria. Do valor do ICMS, o Estado dispe para fixao de despesa da

Administrao Pblica Estadual apenas de R$ 7.614.777.000,00 (sete bilhes, seiscentos e

quatorze milhes, setecentos e setenta e sete mil reais), porque R$ 2.538.259.000,00 (dois

bilhes, quinhentos e trinta e oito milhes, duzentos e cinqenta e nove mil reais) representam

a parcela de Transferncia Constitucional aos Municpios.

O valor estimado de Transferncias Correntes da Unio para fixao da despesa de

R$ 2.518.275.050,00 (dois bilhes, quinhentos e dezoito milhes, duzentos e setenta e cinco

mil e cinqenta reais) incluindo a parcela dos municpios, ficando lquido para o Estado R$

2.398.632.050,00 (dois bilho, trezentos e noventa e oito milhes, seiscentos e trinta e dois mil

e cinqenta reais). No valor das Transferncias da Unio destacam-se os valores do Fundo de

Participao dos Estados, representando 38,25%, das Transferncias Financeiras L.C. N

05

87/96 representando 5,86%, da Cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados

representando 13,29%, das transferncias de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educao , representando 3,81% , das transferncias da Cota-parte da Contribuio da

Interveno no Domnio Econmico representando 5,31% . Alm dessas transferncias, a partir

do exerccio de 2007 passaram a integrar estas receitas as Transferncias de recursos do

Sistema nico de Sade SUS, que nos exerccios anteriores ingressavam como receitas

prprias do Fundo de Sade, sem transitar pelo Tesouro Estadual. O Valor das transferncias

do SUS previsto para 2007 de R$ 695.637.600,00 (seiscentos e noventa e cinco milhes,

seiscentos e trinta e sete mil e seiscentos reais), que representam 27,62% das Transferncias

da Unio.

Nas Receitas de Capital, cujo valor estimado de R$ 1.861.933.160,00 (um bilho,

oitocentos e sessenta e um milhes, novecentos e trinta e trs mil, cento e sessenta reais)

destacam-se as Alienaes de Ttulos Mobilirios, representado 53,71%, os recursos

provenientes de Operaes de Crdito , representando 9,39%, as Amortizaes de

Emprstimo, representando 3,47%, as Transferncias de Capital, representando 8,73% e as

Outras Receitas de Capital, representando 24,66%.

Os recursos provenientes de Operaes de Crdito, no montante de R$

174.903.060,00 (cento e sessenta e quatro milhes, novecentos e trs mil e sessenta reais)

correspondem aos seguintes programas: Ensino Mdio PROEM/BID, Paran 12 Meses

Desenvolvimento Rural Sustentvel PRODESUS/BIRD, Saneamento Ambiental

PARANASAN/JBIC, Arranjos Produtivos Locais APL, Desenvolvimento do Turismo no Sul do

Brasil - PRODETUR SUL, Transporte para a Regio Metropolitana de Curitiba - PIT/BNDES, e

Modernizao da Gesto de Planejamento PNAGE.

importante destacar que o Estado do Paran estima depositar na conta do FUNDEF

R$ 1.362.828.710,00 (um bilho, trezentos e sessenta e dois milhes, oitocentos e vinte e oito

mil, setecentos e dez reais) dos quais R$ 1.158.560.440,00(um bilho, cento e cinqenta e oito

milhes, quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta reais) referem-se ao ICMS e

Acessrios, R$ 144.495.000,00 ( cento e quarenta e quatro milhes, quatrocentos e noventa e

cinco mil reais) referem-se ao FPE, R$ 37.654.650,00 (trinta e sete milhes, seiscentos e

cinqenta e quatro mil, seiscentos e cinqenta reais) referem-se ao Fundo Exportao e R$

22.118.620,00 (vinte e dois milhes, cento e dezoito mil, seiscentos e vinte reais) referem LC

87/96. O retorno do FUNDEF para o Estado est estimado em R$ 997.501.060,00

(novecentos e noventa e sete milhes, quinhentos e um mil e sessenta reais), ou seja com uma

perda de R$ 365.327.650,00 (trezentos e sessenta e cinco milhes, trezentos e vinte e sete mil,

seiscentos e cinqenta reais).

O Estado do Paran, assim como os demais estados tem encontrado dificuldades para

administrar as despesas, tendo em vista o excesso de vinculaes constitucionais e legais da

receita. A seguir demonstramos com alguns itens da receita centralizada bruta estimada no

valor de R$ 17.777.997.240,00 (dezessete bilhes, setecentos e setenta e sete milhes,

novecentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta reais), que representam 73,29%, ou seja

R$ 12.995.404.440,00 (doze bilhes, novecentos e noventa e cinco milhes, quatrocentos e

quatro mil, quatrocentos e quarenta reais) do total das receitas do Estado. Depois de deduzidos

os percentuais vinculados, estes itens de receita, resultam num saldo de receita livre de R$

06

3.261.430.230,00 (trs bilhes, duzentos e sessenta e um milhes, quatrocentos e trinta mil,

duzentos e trinta reais). O quadro a seguir demonstra as vinculaes dessas receitas:

R$ 1,00

RECEITA VALOR PREV.

% VINCULADO DESTINAO VALOR SALDO

IRRF 492.000.000 17,2% OUTROS PODERES 84.264.000 407.376.000

30% ENSINO PBLICO 147.600.000 259.776.000

12% AES E SERV. SADE 59.040.000 200.736.000

2% CINCIAS E TECNOLOGIA 9.840.000 190.896.000

61,20% TOTAL VINCULADO 301.104.000 190.896.000

IPVA 830.662.000 50% MUNICPIOS 415.331.000 415.331.000

IPVA EST. 415.331.000 17,2% OUTROS PODERES 71.436.930 343.894.070

30% ENSINO PBLICO 124.599.300 219.294.770

12% AES E SERV. SADE 49.839.720 169.455.050

2% CINCIAS E TECNOLOGIA 8.306.620 161.148.430

80,60% TOTAL VINCULADO 669.513.570 161.148.430

ITCMD 74.241.000 17,2% OUTROS PODERES 12.769.450 61.471.550

30% ENSINO PBLICO 22.272.300 39.199.250

12% AES E SERV. SADE 8.908.920 30.290.330

2% CINCIAS E TECNOLOGIA 1484.820 28.805.510

61,20% TOTAL VINCULADO 45.435.490 28.805.510

ICMS 10.153.036.000 25% MUNICPIOS 2.538.259.000 7.614.777.000

ICMS EST. 7.614.777.000 15% CONTRIBUIO AO FUNDEF 1.142.216.550 6.472.560.450

ICMS LQ. 6.472.560.450 17,2% OUTROS PODERES 1.113.280.400 5.359.280.050

30% ENSINO PBLICO 2.192.575.810 3.166704.240

12% AES E SERV. SADE 776.707.250 2.389.996.990

2% CINCIAS E TECNOLOGIA 129.451.210 2.260.545.780

0,1% FUNDO DE CULTURA 6472560 2.254.073.220

77,80% TOTAL VINCULADO 7.898.962.780 2.254.073.220

FPE 963.300.000 15% CONTRIBUIO AO FUNDEF 144.495.000 818.805.000

FPE LQ. 818.805.000 30% ENSINO PBLICO 277.371.010 541.433.990

12% AES E SERV. SADE 98.256.600 443.177.390

53,99% TOTAL VINCULADO 520.122.610 443.177.390

IPI 334.708.000 25% MUNICPIOS 83.677.000 251.031.000

IPI EST. 251.031.000 15% CONTRIBUIO AO FUNDEF 37.654.650 213.376.350

IPI LQ. 213.376.350 30% ENSINO PBLICO 72.281.190 141.095.160

12% AES E SERV. SADE 25.605.160 115.490.000

65,00% TOTAL VINCULADO 219.218.000 115.490.000

L.C.87/96 147.457.440 15% CONTRIBUIO AO FUNDEF 22.118.620 125.338.820

L.C.87/96 LQ. 125.338.820 30% ENSINO PBLICO 42.458.480 82.880.340

12% AES E SERV. SADE 15.040.660 67.839.680

54,00% TOTAL VINCULADO 79.617.760 67.839.680

TOTAL DESTAS RECEITAS 12.995.404.440 RECEITA LIVRE 3.261.430.230

Com esta receita considerada livre que o estado dever cobrir as despesas com o pessoal do executivo (excludas as do ensino pblico e sade que correm por dentro dos percentuais de vinculao) , manuteno de toda a estrutura administrativa do executivo, servios da dvida, precatrios bem como os servios essenciais da Estado, como de segurana pblica, justia e as despesas programticas de cada Secretaria.

07

ESPECIFICAOArrecadada

(Em R$ 1000)Partic.

%Partic.

%Arrecadada

(Em R$ 1000)Partic.

%Prevista

(Em R$ 1000)Partic.

%Prevista

(Em R$ 1000)

2007200620052004

Quadro III - RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO - VALORES CORRENTES - 2004-07

Em R$ 1000

RECEITAS CORRENTES 11.532.863 105,06 13.073.339 107,38 14.685.448 15.916.06499,60 96,96

RECEITA TRIBUTRIA 8.748.866 79,70 9.851.148 80,91 11.186.031 11.580.91575,86 70,55

IMPOSTOS 8.736.481 79,58 9.825.140 80,70 11.156.133 11.549.93975,66 70,36

TAXAS 12.385 0,11 26.008 0,21 29.898 30.9760,20 0,19

RECEITA DE CONTRIBUIES 69.018 0,63 65.795 0,54 78.771 73.0000,53 0,44

RECEITA PATRIMONIAL 231.745 2,11 248.456 2,04 322.878 295.5062,19 1,80

RECEITA DE SERVIOS 18.282 0,17 20.908 0,17 16.950 19.0060,11 0,12

TRANSFERNCIAS CORRENTES 2.286.257 20,83 2.690.481 22,10 2.868.872 3.765.19819,46 22,94

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 178.695 1,63 196.552 1,61 211.946 182.4391,44 1,11

RECEITAS DE CAPITAL 503.964 4,59 295.890 2,43 1.386.958 1.861.9339,41 11,34

OPERAES DE CRDITO 202.272 1,84 176.530 1,45 240.984 174.9031,63 1,07

ALIENAO DE BENS 146.660 1,34 1.649 0,01 896.416 1.000.5006,08 6,09

AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 133.485 1,22 112.371 0,92 98.226 64.7190,67 0,39

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 20.548 0,19 5.339 0,04 119.333 162.5940,81 0,99

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000 0,01 0 0,00 32.000 459.2180,22 2,80

DEDUES PARA O FUNDEF 1.058.942 9,65 1.194.101 9,81 1.327.340 1.362.8299,00 8,30

TOTAL 10.977.885 12.175.128 14.745.066 16.415.169100,00 100,00 100,00 100,00

A receita passa a ser apresentada pelos seus valores brutos e com a parcela de reduo dessas receitas para o FUNDEF, resultando na Receita Lquida para a fixao da Despesa.

73%

2%

24%0%0%

1%

9%

54%

3%

9%

25%

REC. TRIBUTRIA REC. CONTRIBUIES REC. DE SERVIOS REC. PATRIMONIAL OUT. REC. CORRENTES TRANSF. CORRENTES

OPERAES CRDITO ALIENAO DE BENSTRANSF. CAPITALAMORTIZ. EMPRSTIMOS

OUT. REC. CAPITAL

RECEITA CORRENTES - 2007 RECEITAS DE CAPITAL - 2007

08

ESPECIFICAO 2007 2006 2004 2005

Quadro IV - RESUMO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO - 2004-07

Em R$ 1000

RECEITAS CORRENTES 11.532.863 13.073.339 14.685.448 15.916.064

RECEITAS DE CAPITAL 503.964 295.890 1.386.958 1.861.933

DEDUES PARA O FUNDEF 1.058.942 1.194.101 1.327.340 1.362.829

10.977.885 12.175.128 14.745.066 16.415.169TOTAL

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2004 2005 2006 2007

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO- 2004-07


09

1.2 RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO

A Receita de Recolhimento Descentralizado compreende a arrecadao efetiva das Autarquias, rgos de Regime Especial, Fundos e Empresas Pblicas e Sociedades de Economia Mista Dependentes, e das Empresa Pblicas e Sociedades de Economia Mista Independentes no que se refere aos seus Oramentos de Investimentos. O valor estimado para esta Receita de Recolhimento Descentralizado foi de R$ 2.390.560.850,00 ( dois bilhes, trezentos e noventa milhes, quinhentos e sessenta mil e oitocentos e cinquenta reais ).

ESPECIFICAO

Quadro V - RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO - 2007

VALOR (R$1,00) %%VALOR (R$1,00)(2)%VALOR (R$1,00)(1)

RECEITAS CORRENTES 1.163.313.740 575.617.460 1.738.931.20087,00 55,00 73,00

RECEITA TRIBUTRIA 7.164.510 0,54 0 0,00 7.164.510 0,30

RECEITA DE CONTRIBUIES 127.000 0,01 0 0,00 127.000 0,01

RECEITA PATRIMONIAL 156.692.910 11,74 0 0,00 156.692.910 6,55

RECEITA AGROPECURIA 3.432.670 0,26 6.640.800 0,63 10.073.470 0,42

RECEITA INDUSTRIAL 70.345.870 5,27 428.400.000 40,58 498.745.870 20,86

RECEITA DE SERVIOS 684.796.130 51,30 140.576.660 13,32 825.372.790 34,53

TRANSFERNCIAS CORRENTES 158.855.780 11,90 0 0,00 158.855.780 6,65

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 81.898.870 6,13 0 0,00 81.898.870 3,43

RECEITAS DE CAPITAL 171.670.650 479.959.000 651.629.65013,00 45,00 27,00

OPERAES DE CRDITO 22.114.000 1,66 62.000.000 5,87 84.114.000 3,52

ALIENAO DE BENS 12.274.420 0,92 0 0,00 12.274.420 0,51

AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 136.096.360 10,19 417.959.000 39,60 554.055.360 23,18

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.185.870 0,09 0 0,00 1.185.870 0,05

TOTAL 100,00 100,001.334.984.390 1.055.576.460 2.390.560.850 100,00

( 1 ) : Autarquias, rgos de Regime Especial, Fundos e Empresas Pblicas e Sociedades de Economia Mista Dependentes.( 2 ) : Empresas Pblicas e Sociedades de Economia Mista Independentes.

13%

0%2%

85%

0%3%10%

3% 0%0%

17%

2%64%

REC. TRIBUTRIA REC. CONTRIBUIES

REC. AGROPECURIAREC. PATRIMONIAL

REC. DE SERVIOSREC. INDUSTRIAL

OPERAES CRDITO ALIENAO DE BENS

TRANSF. CAPITALAMORTIZ. EMPRSTIMOS

OUT. REC. CAPITAL

OUT. REC. CORRENTES TRANSF. CORRENTES

RECEITA CORRENTE DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO - 2007

RECEITA DE CAPITAL DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO - 2007

10

1.3 CONSOLIDAO DA RECEITA

O Quadro a seguir demonstra a consolidao, a nvel de rgo e Categoria Econmica, das Receitas Lquidas para fixao da despesa de Recolhimento Centralizado do Tesouro Estadual e de Recolhimento Descentralizado, cujo somatrio atinge o montante de R$ 18.805.729.380,00, sendo que em termos percentuais, os Recursos do Tesouro representam 87,29% e os Recursos de Outras Fontes representam 12,71% do total.

Quadro VI - CONSOLIDAO DA RECEITA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS E A CATEGORIA ECONMICA - 2007

CAPITALCORRENTES TOTALRECURSOS/RGOS

Em R$ 1,00

15.916.064.080RECEITAS BRUTAS DO TESOURO - ADMINISTRAO CENTRALIZADA 1.861.933.160 17.777.997.240

1.362.828.710DEDUES DA RECEITA CENTRALIZADA PARA O FUNDEF 0 1.362.828.710

14.553.235.370RECEITAS CENTRALIZADA LQUIDA PARA FIXAO DA DESPESA 1.861.933.160 16.415.168.530

1.738.931.200RECEITAS DE OUTRAS FONTES ADM.DESCENTRALIZADA (ORC. PRPRIO E DE INVEST.) 651.629.650 2.390.560.850

400.000 TRIBUNAL DE CONTAS 100.000 500.000

55.857.400 TRIBUNAL DE JUSTIA 14.703.000 70.560.400

2.500.000 MINISTRIO PBLICO 0 0

28.749.420 CHEFIA DO PODER EXECUTIVO 479.959.000 508.708.420

535.307.000 CHEFIA DO PODER EXECUTIVO 479.959.000 1.015.266.000

572.500 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAO GERAL 0 0

174.000 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAO E DA PREVIDNCIA 0 0

75.000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PBLICAS 0 0

355.467.750 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA PBLICA 0 0

36.800.200 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO 240.000 37.040.200

259.742.050 SECRETARIA DE ESTADO DA CINCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 89.402.570 349.144.620

19.280.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SADE 2.200.000 21.480.000

7.895.260 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIA E DA CIDADANIA 0 0

2.250.500 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 0 0

10.466.830 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOO SOCIAL 1.570.000 12.036.830

6.640.800 SECRETARIA DE ESTADO DA INDSTRIA, DO COMRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 0 0

20.401.000 SECRETARIA DE ESTADO DA INDSTRIA, DO COMRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 0 0

1.774.000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 0 0

100.954.260 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 6.199.900 107.154.160

86.500 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 0 0

35.815.180 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HDRICOS 10.215.180 46.030.360

224.051.890 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES 47.040.000 271.091.890

33.669.660 SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATGICOS 0 0

16.292.166.570TOTAL DA RECEITA LQUIDA PARA FIXAO DA DESPESA 2.513.562.810 18.805.729.380

CORRENTES

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

CAPITAL

CONSOLIDAO DA RECEITA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS E A CATEGORIA ECONMICA - 2007

RECEITAS CENTRALIZADA LQUIDA P/ FIXAO DA DESPESA

RECEITAS DE OUTRAS FONTES - ADM. DESCENTRALIZADA

11

A tabela a seguir, demonstra a consolidao da receita, segundo os seus principais ttulos, desmembrada em Tesouro e Outras Fontes.

Quadro VII - CONSOLIDAO DA RECEITA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS E PRINCIPAIS TTULOS - 2007

ESPECIFICAOVALOR(R$1,00) % VALOR(R$1,00) VALOR(R$1,00) VALOR(R$1,00)% % %

TESOURO OUTRAS FONTES(1) OUTRAS FONTES(2) TOTAL

RECEITAS CORRENTES 15.916.064.080 1.163.313.740 575.617.460 17.654.995.28096,96 87,14 54,53 93,88

RECEITA TRIBUTRIA 11.580.914.500 7.164.510 0 11.588.079.01070,55 0,54 0,00 61,62

RECEITA DE CONTRIBUIES 73.000.000 127.000 0 73.127.0000,44 0,01 0,00 0,39

RECEITA PATRIMONIAL 295.506.080 156.692.910 0 452.198.9901,80 11,74 0,00 2,40

RECEITA AGROPECURIA 0 3.432.670 6.640.800 10.073.4700,00 0,26 0,63 0,05

RECEITA INDUSTRIAL 0 70.345.870 428.400.000 498.745.8700,00 5,27 40,58 2,65

RECEITA DE SERVIOS 19.006.100 684.796.130 140.576.660 844.378.8900,12 51,30 13,32 4,49

TRANSFERNCIAS CORRENTES 3.765.198.000 158.855.780 0 3.924.053.78022,94 11,90 0,00 20,87

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.439.400 81.898.870 0 264.338.2701,11 6,13 0,00 1,41

RECEITAS DE CAPITAL 1.861.933.160 171.670.650 479.959.000 2.513.562.81011,34 12,86 45,47 13,37

OPERAES DE CRDITO 174.903.060 22.114.000 62.000.000 259.017.0601,07 1,66 5,87 1,38

ALIENAO DE BENS 1.000.500.000 12.274.420 0 1.012.774.4206,09 0,92 0,00 5,39

AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 64.718.500 0 0 64.718.5000,39 0,00 0,00 0,34

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 162.593.730 136.096.360 417.959.000 716.649.0900,99 10,19 39,60 3,81

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 459.217.870 1.185.870 0 460.403.7402,80 0,09 0,00 2,45

DEDUES FUNDEF -1.362.828.710 0 0 -1.362.828.710-8,30 0,00 0,00 -7,25

TOTAL 1.334.984.390 100,00 1.055.576.460 100,0016.415.168.530 18.805.729.380100,00 100,00

( 1 ) : Autarquias, rgos de Regime Especial, Fundos e Empresas Pblicas e Sociedades de Economia Mista Dependentes.( 2 ) : Empresas Pblicas e Sociedades de Economia Mista Independentes.

88%

12%

RECEITASCORRENTES

RECEITAS DECAPITAL

RECEITA TOTAL, SEGUNDO A CATEGORIA ECONMICA - 2007

12

2 DESPESA ORAMENTRIA FIXADA E REALIZADA

2.1 DESPESA FIXADA E REALIZADA DA ADMINISTRAO DIRETA

A Lei Oramentria para o exerccio de 2005, fixou a Despesa Inicial da Administrao Direta, em R$ 11.629.925.391,00. A Despesa Fixada Final atingiu R$ 11.509.706.190,00, representando uma reduo de 1,03 %. A Despesa Realizada pela Administrao Direta no exerccio de 2005, atingiu o montante de R$ 10.168.804.551,00, ou seja 11,65 %inferior ao da Despesa Fixada Final. No Quadro VIII, encontram-se os valores histricos da Despesa Fixada e Realizada, segundo os Poderes e o Ministrio Pblico.

ESPECIFICAO DESPESA FIXADA INICIAL

Quadro VIII - DESPESA DA ADMINISTRAO DIRETA, FIXADA E REALIZADA, SEGUNDO OS PODERES E O MINISTRIO PBLICO - 2002-05

Em R$ 1,00

Real./Perv. Inic. Real./Perv. Fin.

DESPESAREALIZADA

DESPESA FIXADA FINAL

VARIAOVARIAO

2002 6.498.444.470 7.439.023.622 7.154.700.154 %-3,82%10,10PODER LEGISLATIVO 213.695.770 229.034.370 220.725.449 %3,29 %-3,63PODER JUDICIRIO 363.282.810 363.282.810 347.118.549 %-4,45 %-4,45PODER EXECUTIVO 5.779.930.680 6.689.781.088 6.434.539.729 %11,33 %-3,82MINISTRIO PBLICO 141.535.210 156.925.354 152.316.427 %7,62 %-2,94

2003 8.106.370.471 8.374.822.293 8.233.372.391 %-1,69%1,57PODER LEGISLATIVO 253.076.690 274.203.000 263.766.875 %4,22 %-3,81PODER JUDICIRIO 428.171.670 433.502.670 416.769.125 %-2,66 %-3,86PODER EXECUTIVO 7.248.216.131 7.470.675.643 7.359.659.572 %1,54 %-1,49MINISTRIO PBLICO 176.905.980 196.440.980 193.176.819 %9,20 %-1,66

2004 9.233.195.848 9.397.935.328 9.180.962.556 %-2,31%-0,57PODER LEGISLATIVO 294.314.190 302.241.500 294.218.676 %-0,03 %-2,65PODER JUDICIRIO 493.704.130 507.180.130 504.195.348 %2,13 %-0,59PODER EXECUTIVO 8.235.399.308 8.371.824.578 8.167.926.082 %-0,82 %-2,44MINISTRIO PBLICO 209.778.220 216.689.120 214.622.449 %2,31 %-0,95

2005 11.629.925.391 11.509.706.190 10.168.804.551 %-11,65%-12,56PODER LEGISLATIVO 316.294.628 341.109.076 337.914.573 %6,84 %-0,94PODER JUDICIRIO 534.085.833 536.405.760 526.097.752 %-1,50 %-1,92PODER EXECUTIVO 10.552.636.669 10.391.983.093 9.066.884.643 %-14,08 %-12,75MINISTRIO PBLICO 226.908.261 240.208.261 237.907.584 %4,85 %-0,96

MINISTRIOPBLICO

PODEREXECUTIVO

PODERJUDICIRIO

PODERLEGISLATIVO

DESPESA DA ADMINISTRAO DIRETA, SEGUNDO OS PODERES E O MINISTRIO PBLICO - 2002

MINISTRIOPBLICO

PODEREXECUTIVO

PODERJUDICIRIO

PODERLEGISLATIVO


MINISTRIOPBLICO

PODEREXECUTIVO

PODERJUDICIRIO

PODERLEGISLATIVO


MINISTRIOPBLICO

PODEREXECUTIVO

PODERJUDICIRIO

PODERLEGISLATIVO


13

No Quadro IX, apresentamos os recursos aplicados pela administrao direta dos Poderes e do Ministrio Pblico, a nvel de categoriaeconmica e espcies de despesa, durante o exerccio financeiro de 2005

ESPECIFICAO PODERLEGISLATIVO

Quadro IX - DESPESAS EMPENHADAS DA ADMINISTRAO DIRETA, SEGUNDO AS ESPCIES, PODERES E O MINISTRIO PBLICO - 2005

Em R$ 1,00

MINISTRIOPBLICO

TOTALPODEREXECUTIVO

PODERJUDICIRIO

DESPESAS CORRENTES 334.970.023 525.297.161 8.141.907.694 237.290.892 9.239.465.769 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 295.421.904 482.476.288 3.798.291.835 225.237.172 4.801.427.199 JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0 0 678.955.066 0 678.955.066 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.548.119 42.820.873 3.664.660.793 12.053.719 3.759.083.505

DESPESAS DE CAPITAL 2.944.550 800.590 924.976.949 616.692 929.338.781 INVESTIMENTOS 2.944.550 800.590 361.039.724 616.692 365.401.556 INVERSES FINANCEIRAS 0 0 1.081.995 0 1.081.995 AMORTIZAO DA DVIDA 0 0 562.855.230 0 562.855.230

337.914.573 526.097.752 9.066.884.643 237.907.584 10.168.804.551T O T A L

52%

7%

41%

PESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTES

DESPESAS CORRENTES REALIZADAS PELA ADMINISTRAO DIRETA - 2005

39%

0%

61%

INVESTIMENTOS

INVERSESFINANCEIRAS

AMORTIZAODA DVIDA

DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS PELA ADMINISTRAO DIRETA - 2005

14

Quadro X - DESPESA DA ADMINISTRAO DIRETA DO ESTADO, FIXADA E REALIZADA - 2005

ESPECIFICAO DESPESA FIXADAINICIAL Realizada/P.Inicial Realizada/P.Final

DESPESAREALIZADA

DESPESA FIXADAFINAL

VARIAO PERCENTUAL

Em R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES 10.011.996.921 10.060.226.202 9.239.465.769 %-7,72 %-8,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.998.512.865 4.941.676.735 4.801.427.199 %-3,94 %-2,84

JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 752.566.696 776.566.696 678.955.066 %-9,78 %-12,57 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.260.917.360 4.341.982.771 3.759.083.505 %-11,78 %-13,42

DESPESAS DE CAPITAL 1.617.928.470 1.449.479.988 929.338.781 %-42,56 %-35,88 INVESTIMENTOS 740.096.190 594.565.708 365.401.556 %-50,63 %-38,54

INVERSES FINANCEIRAS 52.000 1.134.000 1.081.995 %1.980,76 %-4,59 AMORTIZAO DA DVIDA 877.780.280 853.780.280 562.855.230 %-35,88 %-34,07

11.629.925.391 11.509.706.190 10.168.804.550 %-12,56 %-11,65TOTAL

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

9.000.000.000

10.000.000.000

11.000.000.00011.000.000.000

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

DESPESA DA ADMINISTRAO DIRETA, FIXADA E REALIZADA - 2005

DESPESA FIXADA INICIAL DESPESA FIXADA FINAL DESPESA REALIZADA

15

ESPECIFICAO

Quadro XI - SRIE DA DESPESA REALIZADA PELA ADMINISTRAO DIRETA DO ESTADO - 2002-06

Em R$ 1,00

2002 2003 2004 2005 ORAMENTO2006 (1)

DESPESAS CORRENTES 6.229.836.205 7.243.550.366 8.225.586.588 9.239.465.769 10.494.307.247

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.320.467.724 3.919.463.507 4.431.223.306 4.801.427.199 5.196.712.188

JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 538.948.695 644.407.564 635.781.699 678.955.066 935.258.626

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.370.419.785 2.679.679.296 3.158.581.583 3.759.083.505 4.362.336.433

DESPESAS DE CAPITAL 924.863.949 989.822.025 955.375.968 929.338.781 1.562.312.097

INVESTIMENTOS 430.329.498 444.412.210 413.476.566 365.401.556 576.168.575

INVERSES FINANCEIRAS 0 500.000 5.782.234 1.081.995 1.934.455

AMORTIZAO DA DVIDA 494.534.451 544.909.815 536.117.168 562.855.230 984.209.067

T O T A L 12.056.619.34410.168.804.5509.180.962.5568.233.372.3917.154.700.154

(1) Relatrio do Sistema COP de 28/09/2006.

0

2000000000

4000000000

6000000000

8000000000

10000000000

12000000000

14000000000

2002 2003 2004 2005 2006

DESPESA DA ADMINISTRAO DIRETA, FIXADA E REALIZADA - 2002-06


16

Quadro XII - DESPESA DA ADMINISTRAO INDIRETA, FIXADA E REALIZADA COM RECURSOS DO TESOURO E PRPRIOS - 2005


DESPESAREALIZADA

DESPESA FIXADAFINAL

VARIAO PERCENTUAL

Em R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES 2.805.961.103 3.007.587.724 2.648.603.204 %-5,61 %-11,94

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.132.101.610 1.205.666.734 1.174.068.759 %3,71 %-2,62

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.673.859.493 1.801.920.990 1.474.534.445 %-11,91 %-18,17

DESPESAS DE CAPITAL 1.069.375.428 1.343.984.589 731.300.052 %-31,61 %-45,59

INVESTIMENTOS 1.067.628.228 1.335.341.389 730.487.361 %-31,58 %-45,30

INVERSES FINANCEIRAS 1.747.200 8.643.200 812.691 %-53,49 %-90,60

JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0 0 0

AMORTIZAO DA DVIDA 0 0 0

3.875.336.531 4.351.572.313 3.379.903.256 %-12,78 %-22,33TOTAL

Quadro XIII - DESPESA DA ADMINISTRAO INDIRETA, FIXADA E REALIZADA COM RECURSOS DO TESOURO - 2005


DESPESAREALIZADA

DESPESA FIXADAFINAL

VARIAO PERCENTUAL

Em R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES 1.558.222.639 1.694.409.996 1.560.974.996 %0,18 %-7,88 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.010.625.305 1.078.914.729 1.065.946.242 %5,47 %-1,20

JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0 0 0

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 547.597.334 615.495.267 495.028.754 %-9,60 %-19,57

DESPESAS DE CAPITAL 614.202.237 606.279.291 369.068.523 %-39,91 %-39,13 INVESTIMENTOS 613.682.237 605.499.291 369.035.832 %-39,87 %-39,05

INVERSES FINANCEIRAS 520.000 780.000 32.691 %-93,71 %-95,81

AMORTIZAO DA DVIDA 0 0 0

2.172.424.876 2.300.689.287 1.930.043.519 %-11,16 %-16,11TOTAL

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000


DESPESA DA ADMINISTRAO INDIRETA COM RECURSOS DO TESOURO - 2005

DESPESA FIXADA INICIAL DESPESA FIXADA FINAL DESPESA REALIZADA

17

ESPECIFICAO

Quadro XIV - SRIE DA DESPESA REALIZADA PELA ADMINISTRAO INDIRETA COM RECURSOS DO TESOURO - 2002-06

Em R$ 1,00

2002 2003 2004 2005 ORAMENTO2006 (1)

DESPESAS CORRENTES 984.369.707 1.113.448.720 1.309.361.903 1.560.974.996 1.921.482.452

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 719.400.686 824.509.988 893.284.255 1.065.946.242 1.221.738.572

JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 0 0 0 0 0

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 264.969.021 288.938.732 416.077.648 495.028.754 699.743.880

DESPESAS DE CAPITAL 305.022.851 222.866.558 291.644.806 369.068.523 766.964.404

INVESTIMENTOS 300.621.721 222.830.294 290.823.562 369.035.832 763.901.034

INVERSES FINANCEIRAS 4.401.129 36.263 821.244 32.691 3.063.370

AMORTIZAO DA DVIDA 0 0 0 0 0

T O T A L 2.688.446.8561.930.043.5191.601.006.7091.336.315.2781.289.392.558

(1) Valores Oramentrios de 2006 de acordo com o relatrio do Sistema COP de 28/09/2006.

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

2002 2003 2004 2005 2006

SRIE DA DESPESA DA ADMINISTRAO INDIRETA - 2002-06


18

Quadro XV - DESPESA GLOBAL COM RECURSOS DO TESOURO, FIXADA E REALIZADA SEGUNDO A ESPCIE - 2005

ESPECIFICAO

Inicial Realiz/Prev.Inic. Realiz./Prev.Final

DESPESAREALIZADAFinal

VARIAO PERCENTUAL

Em R$ 1,00

DESPESA FIXADA

DESPESAS CORRENTES 11.570.219.560 11.754.636.198 10.800.440.766 %-6,65 %-8,12 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.009.138.170 6.020.591.464 5.867.373.441 %-2,36 %-2,54

JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 752.566.696 776.566.696 678.955.066 %-9,78 %-12,57

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.808.514.694 4.957.478.038 4.254.112.259 %-11,53 %-14,19

DESPESAS DE CAPITAL 2.232.130.707 2.055.759.279 1.298.407.304 %-41,83 %-36,84 INVESTIMENTOS 1.353.778.427 1.200.064.999 734.437.388 %-45,75 %-38,80

INVERSES FINANCEIRAS 572.000 1.914.000 1.114.686 %94,88 %-41,76

AMORTIZAO DA DVIDA 877.780.280 853.780.280 562.855.230 %-35,88 %-34,07

13.802.350.267 13.810.395.477 12.098.848.070 %-12,34 %-12,39TOTAL

57%

0%

43%

54%

6%

39%

DESPESAS CORRENTES REALIZADAS SEGUNDO A ESPCIE - 2005

DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS SEGUNDO A ESPCIE - 2005

PESSOAL E ENC. SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSES FINANCEIRAS

AMORTIZAO DA DVIDA

19

2.2 CONSOLIDAO DA DESPESA

A Despesa Global fixada para o exerccio de 2007 atingiu o montante de R$ 18.805.729.380,00 (dezoito bilhes, oitocentos e cinco milhes, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta reais ), sendo fixada em valor idntico ao da Receita Estimada.

Quadro XVI - COMPOSIO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONMICA - 2007

CATEGORIA ECONMICA

VALOR(R$1,00) % VALOR(R$1,00) VALOR(R$1,00) VALOR(R$1,00)% % %


DESPESAS CORRENTES 14.014.055.100 869.160.330 0%85,37 %65,11 %0,00 14.883.215.430 %79,14

DESPESAS DE CAPITAL 2.401.113.430 465.824.060 1.055.576.460%14,63 %34,89 %100,00 3.922.513.950 %20,86

T O T A L 16.415.168.530 1.334.984.390 1.055.576.460 18.805.729.380100,00% 100,00%100,00% 100,00%

(1) Autarquias, rgos de Regime Especial, Fundos e Empresas Pblicas e Sociedades de Economia Mista Dependente.(2) Empresas Pblicas e Sociedades de Economia Mista Independentes.

79,14%

20,86%

DESPESASCORRENTES

DESPESAS DECAPITAL

85,37%

14,63%

DESPESASCORRENTES

DESPESAS DECAPITAL

DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO - 2007 DESPESAS COM RECURSOS DE TODAS AS FONTES - 2007

20

A tabela a seguir demonstra as despesas por funo, isto , pelas reas de atuao do Governo, para o exerccio de 2007, desdobradas de acordo com as fontes de recursos.

Quadro XVII - DESPESAS SEGUNDO AS FUNES E A ORIGEM DOS RECURSOS - 2007

FUNES

VALOR(R$1,00) % VALOR(R$1,00) VALOR(R$1,00) VALOR(R$1,00)% % %


01 LEGISLATIVA 277.510.550 500.000 0 278.010.5501,69 0,04 0,00 1,4802 JUDICIRIA 723.045.000 73.060.400 0 796.105.4004,40 5,47 0,00 4,2304 ADMINISTRAO 392.663.380 11.594.420 33.669.660 437.927.4602,39 0,87 3,19 2,3306 SEGURANA PBLICA 825.101.370 350.921.120 0 1.176.022.4905,03 26,29 0,00 6,2508 ASSISTNCIA SOCIAL 157.942.800 11.428.710 0 169.371.5100,96 0,86 0,00 0,9009 PREVIDNCIA SOCIAL 1.970.044.590 0 0 1.970.044.59012,00 0,00 0,00 10,4810 SADE 1.910.591.940 115.018.480 36.580.000 2.118.265.43011,64 8,62 3,47 11,2611 TRABALHO 48.225.850 0 0 48.225.8500,29 0,00 0,00 0,2612 EDUCAO 3.100.867.580 204.158.110 0 3.305.025.69018,89 15,29 0,00 17,5713 CULTURA 67.968.560 2.220.000 0 70.188.5600,41 0,17 0,00 0,3714 DIREITOS DA CIDADANIA 220.425.160 7.895.260 0 228.320.4201,34 0,59 0,00 1,2115 URBANISMO 259.824.630 86.500 0 259.911.1301,58 0,01 0,00 1,3816 HABITAO 65.818.000 0 0 75.418.0000,40 0,00 0,00 0,4017 SANEAMENTO 6.000.000 0 488.286.000 500.286.0000,04 0,00 46,26 2,6618 GESTO AMBIENTAL 77.143.570 40.082.140 6.640.800 123.866.5100,47 3,00 0,63 0,6619 CINCIA E TECNOLOGIA 101.852.150 88.700.500 0 190.552.6500,62 6,64 0,00 1,0120 AGRICULTURA 162.344.400 90.971.630 0 253.316.0300,99 6,81 0,00 1,3521 ORGANIZAO AGRRIA 4.221.300 3.804.000 0 8.025.3000,03 0,28 0,00 0,0422 INDSTRIA 16.363.050 17.000.000 0 33.363.0500,10 1,27 0,00 0,1823 COMRCIO E SERVIOS 102.567.520 16.096.000 0 118.663.5200,62 1,21 0,00 0,6325 ENERGIA 0 0 490.400.000 490.400.0000,00 0,00 46,46 2,6126 TRANSPORTE 249.236.200 258.224.840 0 507.961.0401,52 19,34 0,00 2,7027 DESPORTO E LAZER 6.520.720 9.973.570 0 16.494.2900,04 0,75 0,00 0,0928 ENCARGOS ESPECIAIS 5.664.474.170 33.248.710 0 5.697.722.88034,51 2,49 0,00 30,3099 RESERVA DE CONTINGNCIA 4.416.040 0 0 4.416.0400,03 0,00 0,00 0,02

TOTAL 16.415.168.530 1.334.984.390 1.055.576.460 18.805.729.380100,00 100,00 100,00 100,00

(1) Autarquias, rgos de regime especial, Fundos e Empresas Pblicas e Sociedades de Economia Mista Dependentes.(2) Empresas Pblicas e Sociedades de Economia Mista Independentes.

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

5.000.000.000

5.500.000.000

6.000.000.0006.000.000.000

01 LEGISLATIVA 02 JUDICIRIA 04ADMINISTRAO

06 SEGURANAPBLICA

08 ASSISTNCIASOCIAL

09 PREVIDNCIASOCIAL

10 SADE 11 TRABALHO

12 EDUCAO 13 CULTURA 14 DIREITOS DACIDADANIA

15 URBANISMO 16 HABITAO 17 SANEAMENTO 18 GESTOAMBIENTAL

19 CINCIA ETECNOLOGIA

20 AGRICULTURA 22 INDSTRIA 23 COMRCIO ESERVIOS

26 TRANSPORTE 27 DESPORTO ELAZER

28 ENCARGOSESPECIAIS

99 RESERVA DECONTINGNCIA

DESPESAS COM RECURSOS DE TODAS AS FONTES, SEGUNDO AS FUNES - 2007

21

A tabela a seguir demonstra as aplicaes dos recursos do Tesouro do Estado, de acordo com as subcategorias econmicas, e com dados de balano para os exerccios de 2002 a 2005, com valores oramentrios para 2006 e com previso para 2007.

2003

Quadro XVIII - DESPESA COM RECURSOS DO TESOURO - VALORES CORRENTES - 2002-07

ESPECIFICAO

Executada (R$1,00) %%Executada (R$1,00)%Executada (R$1,00)

20042002

7.214.205.912 8.356.999.086 9.534.948.49185,43 88,4387,33 DESPESAS CORRENTES

4.039.868.410 4.743.973.495 5.324.507.56147,84 49,3849,57 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

538.948.695 644.407.564 635.781.6996,38 5,906,73 JUROS E ENCARGOS DA DVIDA

2.635.388.806 2.968.618.027 3.574.659.23131,21 33,1531,02 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.229.886.800 1.212.688.583 1.247.020.77314,57 11,5712,67 DESPESAS DE CAPITAL

730.951.220 667.242.505 704.300.1288,66 6,536,97 INVESTIMENTOS

4.401.129 536.263 6.603.4770,05 0,060,01 INVERSES FINANCEIRAS

494.534.451 544.909.815 536.117.1685,86 4,975,69 AMORTIZAO DA DVIDA

8.444.092.712 9.569.687.668 10.781.969.264100,00 100,00 100,00T O T A L

ESPECIFICAO

Prev.Oram.(R$1,00) %%Oram.Atual(R$1,00)%Executada (R$1,00)

200720062005 (1)

DESPESAS CORRENTES 10.800.440.766 89,27 12.415.789.699 84,20 14.014.055.100 85,37

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.867.373.441 48,50 6.418.450.760 43,53 6.746.406.470 41,10

JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 678.955.066 5,61 935.258.626 6,34 1.030.631.500 6,28

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.254.112.259 35,16 5.062.080.313 34,33 6.237.017.130 38,00

DESPESAS DE CAPITAL 1.298.407.304 10,73 2.329.276.501 15,80 2.401.113.430 14,63

INVESTIMENTOS 734.437.388 6,07 1.340.069.609 9,09 1.236.358.910 7,53

INVERSES FINANCEIRAS 1.114.686 0,01 4.997.825 0,03 3.120.000 0,02

AMORTIZAO DA DVIDA 562.855.230 4,65 984.209.067 6,67 1.161.634.520 7,08

12.098.848.070 14.745.066.200 16.415.168.530100,00 100,00 100,00 T O T A L

(1) : Valores Oramentrios, posio em 28/09/2006.

22

2.3 DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAO

Quadro XIX - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA PARA O CLCULO DA DESPESA COM PESSOAL - 2007

2007

I - RECEITAS CORRENTES DO TESOURO 15.916.064.080 RECEITA TRIBUTRIA 11.580.914.500 IPVA 830.662.000 ICMS 10.153.036.000 Outras Receitas Tributrias 597.216.500 RECEITA DE CONTRIBUICOES 73.000.000 RECEITA PAT

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