auditoria interna -...

AUDITORIA INTERNA

Relatório Anual de Atividades

de Auditoria Interna

2015

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INTRODUÇÃO O escopo da Auditoria Interna em 2015 abrange 436 trabalhos. Os resultados apurados são divulgados em relatórios específicos encaminhados às unidades auditadas e à Alta Administração, cujos principais temas estão resumidos em Relatórios Trimestrais de Atividades. Nas auditorias, é priorizada a avaliação da eficiência, eficácia e economicidade dos atos praticados, considerando os interesses da Companhia, bem como aspectos legais e normativos envolvidos. Parte dos exames relaciona-se com o processo de avaliação e certificação do ambiente de controle interno em consonância com as exigências da Lei Sarbanes-Oxley (SOX) dos Estados Unidos. O total de trabalhos contempla parcela significativa de exames não programados que, em grande parte, visaram ao atendimento de demandas da Alta Administração, das Gerências Executivas e da Ouvidoria-Geral da Companhia, situação alinhada com o objetivo principal desta AUDITORIA de assessorar, de forma efetiva, integrada e estratégica, a Alta Administração no controle das principais atividades do Sistema Petrobras no Brasil e no exterior. A AUDITORIA participou, ainda, de Grupos de Trabalho, Fóruns, Comitês, Comissões e de Processos que exigiram articulação contínua com órgãos de controle, principalmente, o Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Conselho Fiscal. As demandas aqui expostas vêm se mostrando crescentes e, nesse sentido, diversas ações foram adotadas ou se encontram em andamento visando viabilizar a atuação cada vez mais abrangente e tempestiva da AUDITORIA, especialmente no que concerne à disponibilidade de recursos, padrões e metodologia de execução. Por fim, registramos que grande parte dos assuntos abordados no presente Relatório apresenta vinculação com o disposto na Instrução Normativa (IN) Nº 24, de 17/11/2015 da CGU.

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ÍNDICE

1 - Estrutura Organizacional ..................................................................................................... 4

2 - Ações de Auditoria Interna .................................................................................................. 5

3 - Relato gerencial sobre as principais áreas examinadas ...................................................... 7

4 - Ações de assessoramento ................................................................................................ 10

5 - Recursos humanos ........................................................................................................... 12

6 – Fatos relevantes que impactaram a execução das atividades da AUDITORIA ................. 14

7 – Ações de Fortalecimento da AUDITORIA ......................................................................... 14

8 – Benefícios decorrentes da atividade da AUDITORIA ....................................................... 15

Anexos: I – Ações de Auditoria Interna - PLANO/2015

II – [Informação Sigilosa]

III – [Informação Sigilosa]

IV – [Informação Sigilosa]

V – Participação em comissões, outros grupos de análise e ações de assessoramento

VI – Desenvolvimento de recursos humanos

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1 - Estrutura Organizacional

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2 - Ações de Auditoria Interna O demonstrativo constante do anexo I apresenta o detalhamento das ações (436 trabalhos), contemplando: número dos relatórios; unidades auditadas; processos examinados; cronograma; SOX; natureza; as respectivas observações sobre cancelamentos e reprogramações, bem como, os prazos estimados para encerramento dos trabalhos não concluídos até 31/12/2015. Destacamos a seguir dados quantitativos dos trabalhos desenvolvidos. 2.1 Evolução do Plano de Auditoria

a) Resumo da quantidade de trabalhos

Auditorias Operacional e Gestão

Controle Interno (SOX) Total

Programadas 201 167 368

( - ) Canceladas (27) (44) (71)

( - ) Reprogramadas (39) 0 (39)

Programadas Realizadas 135 123 258

Extensões 54 0 54

Desdobramentos 22 41 63 Auditoria de acompanhamento de pendências 3 0 3

Atendimento a Solicitações 58 0 58

Extraprogramadas 83 41 124

Total 272 164 436

62% 38% 100%

Relativamente às 124 demandas extraprogramadas do Plano 2015, 41 referem-se ao atendimento da Lei SOX, motivadas principalmente por alterações no escopo das atividades de controle consideradas no processo de certificação. Tais alterações são decorrentes da reavaliação da materialidade dos itens em comparação com os resultados financeiros da Companhia, bem como da reavaliação dos riscos pela Administração da Companhia (Auditoria Interna e Controles Internos) e pela empresa de Auditoria Certificadora. A respeito dos trabalhos operacionais e de gestão, para aqueles concluídos até 31/12/2015, descrevemos no anexo II as respectivas motivações. Destacamos que os resultados desses trabalhos encontram-se registrados nos relatórios de auditoria, e que, em atendimento ao item 1.4 do ofício 29.610/2015 - DIENE/DI/SFC/CGU-PR, de 30/12/2015, os mesmos foram disponibilizados à CGU em 12/02/2016.

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b) Situação do Plano 2015 em 31/12/2015

c) Segmentação das Auditorias

c.1) Por Área

Área Operacional e Gestão

Controle Interno (SOX)

Total

Exploração e Produção 90 34 124 Financeira 29 56 85 Abastecimento 45 34 79 Engenharia, Tecnologia e Materiais 44 24 68 Corporativa e de Serviços 31 4 35 Gás e Energia 18 3 21 Presidência 10 6 16 Petros 3 1 4 Governança, Risco e Conformidade 2 1 3 Ouvidoria 0 1 1 Total 272 164 436

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c.2) Por Processo Examinado

Macroprocesso Operacional e Gestão

Controle Interno (SOX)

Total

Compra de Materiais e Equipamentos / Serviço de Terceiros

117 12 129

Tecnologia da Informação 14 46 60 Contabilidade 19 34 53 Comercialização de Produtos 24 19 43 Finanças 23 19 42 Outros 16 18 34 Parcerias Operacionais 23 8 31 Tributos 15 8 23 Projetos de Investimento 12 0 12 Investimentos e/ou Operações 9 0 9

Total Geral 272 164 436

d) Histórico dos indicadores de execução dos Planos Anuais de Auditoria

[Informação Sigilosa]

e) Consumo de horas por atividade


3 - Relato gerencial sobre as principais áreas exam inadas 3.1 - Ambiente de controle

a) Objetivo/abrangência dos exames

Os trabalhos destinados à avaliação do sistema de controle interno incluíram atividades de governança corporativa, de gestão integrada de controles e de processos de tecnologia da informação. Os exames visaram ao aprimoramento contínuo do ambiente de controle da Companhia, ao atendimento às exigências da Seção 404 da Lei norte-americana Sarbanes-Oxley (SOX) e ao subitem 10.6 da Instrução 480/2009 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), principalmente, no que concerne à adequação dos controles internos sobre os relatórios financeiros consolidados. Para tanto, seguindo as melhores práticas adotadas para a certificação, foram observadas as estruturas de controles internos do Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) e do Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) e as orientações do Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).

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Na definição do escopo, foi considerada a revisão contínua das demonstrações financeiras e outras informações dos Relatórios Financeiros Consolidados, além da avaliação de riscos por macroprocesso, área e unidade de negócio. O processo foi estruturado a partir da análise corporativa dos controles em nível de entidade (Entity Level Controls – ELC e Management Override - MO) e em níveis de processos de negócio, suporte, gestão e de tecnologia da informação. Após a identificação e classificação de riscos e o monitoramento das ações de autoavaliação desenvolvidas pelos gestores dos controles, foram aplicados testes para os processos priorizados pela Auditoria Interna, contemplando os controles definidos como de risco médio e alto pela Administração. Como resultado, foram testados 1.259 atividades de controle, em diversas unidades de negócio. Muitos dos processos examinados sob a ótica da SOX também foram objeto de avaliação operacional e de gestão. No anexo I estão identificados os trabalhos realizados para atendimento à SOX.

b) Resultado

Até o fechamento deste Relatório, ainda se encontravam em andamento trabalhos para atendimento às demandas da SOX, com previsão de conclusão em fevereiro/2016. Nos testes aplicados, identificaram-se 109 atividades de controle ineficazes, comunicadas por meio dos respectivos Relatórios de Auditoria às unidades auditadas para correção e à Alta Administração para conhecimento. Além disso, as anomalias se encontram registradas no Sistema de Gerenciamento de Riscos Corporativos – Process Control (GRC-PC) para efeito de diligenciamento contínuo até a completa regularização. Para estes casos, destacamos as não conformidades relacionadas aos processos de Contencioso (falhas nos procedimentos de acompanhamento e encerramento dos processos), Ativo Imobilizado (falhas nos procedimentos de acompanhamento dos gastos dos projetos de investimentos, adiantamento a fornecedores e distrato contratual), Restrição de Acesso e Segregação de Função ao SAP e aos sistemas Legados (falhas na matriz de conflitos e nos procedimentos de concessão, revogação e revisão dos acessos).

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Segue quadro com o demonstrativo da situação dos testes em 31/12/2015:

EXERCÍCIO 2015

Macroprocesso Total de Testes

Não Passível de Teste

Não Liberados

Passíveis de Teste

Eficazes Ineficazes* Em Andamento

Não iniciados

Comercialização 128 1 0 67 7 48 5

Contabilidade 406 42 0 142 18 121 83

Contencioso 30 1 0 18 11 0 0

Finanças 132 15 0 39 4 64 10

Suprir Bens e Serviços 158 0 0 73 3 73 9

Parcerias 34 5 0 12 0 17 0

Reservas 17 0 0 0 0 17 0

Tributário 32 0 0 15 0 8 9

Processos - Total 937 64 0 366 43 348 116

100,0% 6,8% 0,0% 39,1% 4,6% 37,1% 12,4%

Restrição Acesso / Segregação Função

39 0 0 15 7 16 1

100,0% 0,0% 0,0% 38,5% 17,9% 41,0% 2,6%

Management Override

37 0 0 14 1 22 0

100,0% 0,0% 0,0% 37,8% 2,7% 59,5% 0,0%

Entity Level

29 0 0 4 0 19 6

100,0% 0,0% 0,0% 13,8% 0,0% 65,5% 20,7%

TI 217 6 23 51 58 64 15

100,0% 2,8% 10,6% 23,5% 26,7% 29,5% 6,9%

TOTAL GERAL

1259 70 23 450 109 469 138

100,0% 5,6% 1,8% 35,7% 8,7% 37,3% 11,0%

Obs: Os controles ineficazes foram testados em datas intermediárias e serão retestados até o final de

fevereiro/2016, para a data base de 31/12/2015, caso tenham amostra mínima para teste.

3.2 - Atividades operacionais e de gestão

a) Objetivo/abrangência dos exames

Foram realizadas auditorias voltadas para a verificação da eficiência, eficácia e economicidade das operações e conformidade dos procedimentos praticados quanto à observância dos interesses da Companhia, normas e aspectos legais. O detalhamento das unidades contempladas e respectivos processos de auditoria encontram-se no anexo I.

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Informações detalhadas sobre o escopo e o resultado de cada trabalho encontram-se registradas nos respectivos relatórios de auditoria. Destacamos que todos os relatórios de auditoria são enviados à CGU sempre que solicitado. b) Resultado Ao longo de 2015, foram registrados 1.257 achados de auditoria, os quais foram encaminhados às unidades auditadas para correção e aos diretores de contato para conhecimento. Tais situações foram registradas no Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Auditorias (SPAA) para efeito de diligenciamento contínuo até a completa regularização. Demonstramos, no quadro a seguir, a situação atualizada em 26/01/2016, dos achados de auditoria de 2015, ou seja, resultantes de trabalhos do Plano 2014 concluídos após 31/12/2014 e do Plano 2015 concluídos até 31/12/2015.

Situação dos achados em 26/01/2016

Macroprocesso Encerrado Pendente Total

Serviços de Terceiros 385 160 545

Materiais e Equipamentos 105 41 146

Parcerias Operacionais 104 35 139

Comercialização de Produtos 74 14 88

Finanças 24 36 60

Tributos 45 13 58

Projetos de Investimento 45 8 53

Tecnologia da Informação 3 43 46

Contabilidade 24 14 38

Investimentos e/ou Operações 29 7 36

Governança Corporativa 18 2 20

Outros 10 18 28

Total 866 391 1.257


4 - Ações de assessoramento 4.1 - Participação em grupos de trabalho constituíd os com os seguintes objetivos:

� Estruturar solução para o processo de diárias de viagem visando o enquadramento aos

requisitos do eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas.

11

� Adequar os procedimentos da Companhia, voltados à aplicação de sanção administrativa aos seus fornecedores que estiverem envolvidos em casos de fraude e/ou corrupção ao previsto na Lei nº 12.846/13, regulamentada pelo Decreto nº 8.420/15.

� Revisar a metodologia de cálculo do valor do Homem-Hora aplicado às atividades de E&P. � Elaborar plano de ação para tratamento das pendências relativas à Conteúdo Local, nos

projetos da Cessão Onerosa. � Fortalecer a integração da gestão do conhecimento.

4.2 - Participação em comissões, outros grupos de a nálise e ações de assessoramento

Participação em 87 comissões, detalhadas no anexo V. 4.3 - Treinamentos ministrados Visando contribuir com a capacitação da força de trabalho envolvida no controle das operações, foram utilizadas 131 horas em treinamentos ministrados pela AUDITORIA para empregados da Companhia, totalizando 536 participações, conforme segue:

Curso / Evento / Palestra Coordenador/ Organizador

Local Período Carga

Horária Qtd.

Particip.

Pós-graduação Lato Sensu Gestão de Negócios

Matéria: Articulação Externa na Petrobras

UP

Rio de Janeiro

Salvador

13.03 20.03

4h 4h

41 35

Gestão e Auditoria de

Contratos

UP Rio de Janeiro

09 e 10.04 21 e 22.05 08 e 09.07 20 e 21.08 09 e 10.11

16h 16h 16h 16h 16h

139 84 34 39 63

Academia SAP – Módulo MM Auditoria Rio de Janeiro 06 a 10.07 40h 7

Gestão de Parceiras em E&P UP Rio de Janeiro 12.11 1h30 44

Relacionamento com Órgãos de Controle – FISCOBRAS

2015: Mudança nas Auditorias de Implementação de

Empreendimentos

UP Rio de Janeiro 18.11 1h20 50

Total 130h50 536

12

5 - Recursos humanos 5.1 - Lotação - posição em 31/12/2015

Área de Atuação

Gerência 15

Gerente 15

Atividades Operacionais - Próprios (Execução de Auditoria / Articulação Externa / Auditoria Contínua)

159

Auditor 54 Contador 42 Administrador 24 Analista de Sistemas 16 Técnico em Informática 5 Engenheiro de Equipamentos 5 Economista 4 Analista de Comercialização e Logística 3 Engenheiro de Produção 3 Outros 3

Planejamento, Suporte Técnico e Administrativo 37

Próprios 23 Técnico de Administração e Controle 8 Contador 4 Auditor 4 Administrador 3 Técnico de Contabilidade 2

Outros 2 Terceirizados 14 Cedidos 14

Total 225

Distribuição por Área de Atuação

Gerência7%

Atividades Operacionais

71%

Planejamento, Suporte

Técnico e Administrativo -

Próprios10%

Planejamento, Suporte

Técnico e Administrativo -Terceirizados

6%

Cedidos6%

13

Movimentação de Empregados Próprios em 2015

Profissionais Inicial Entradas Saídas Final

Nível superior 258 11 77 192 Nível médio 27 2 10 19

Total 285 13 87 211*

Obs.: Inclui quatorze empregados cedidos às seguintes empresas: GASPETRO, TBG, TAG, TRANSPETRO, Petrobras Biocombustíveis, Petrobras Logística de Exploração e Produção, Petrobras Distribuidora, PETROS e Petroquímica Suape.

5.2 - Ações de capacitação Dos 211 empregados lotados na Auditoria Interna em 31/12/2015, 159 (75%) realizaram algum tipo de treinamento ao longo de 2015. Vide anexo VI - Detalhamento dos Treinamentos Realizados. Com relação a cursos de pós-graduação/mestrado, 74 profissionais possuem esse nível de formação, em pelo menos uma das seguintes áreas:

� Administração � Administração Financeira � Análise de Sistemas � Assessoria Governamental e

Relacionamento Institucional na Indústria de Energia

� Auditoria em Serviço de Saúde � Auditoria Interna � Ciências Contábeis � Ciências Econômicas � Comércio Exterior � Comunicação Empresarial � Contabilidade Gerencial - Foco em

Controladoria � Controladoria e Finanças � Controladoria e Gestão Pública � Direito do Trabalho � Direito Tributário � Educação Especial � Engenharia Civil com Ênfase em

Sistemas Computacionais � Engenharia da Computação � Engenharia de Produção � Engenharia de Software � Estatística � Finanças � Gerenciamento Ambiental

� Gerenciamento de Projetos � Gestão Contábil Financeira � Gestão de Negócios � Gestão Tributária � Gestão de Negócios Em Petróleo E

Gás � Gestão de Pessoas � Gestão Em Direito Empresarial � Gestão Estratégica da Contratação � Gestão Estratégica de Custos � Gestão Estratégica do

Macroprocesso Suprir Bens e Serviços

� Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria

� Informática � Logística � Management – Formação de

Gerentes e Diretores � Marketing � Pedagogia � Psicologia � Segurança da Informação � Sistema de Gestão pela Qualidade

Total � Tecnologia da Informação

14

5.3 – Certificações Concedidas pelo IIA (Institute of Internal Auditors):

• CIA (Certified Internal Auditor): 14 empregados; e • CCSA (Certification in Control Self-Assessment): 9 empregados

Concedidas pela ISACA (Information Systems Audit and Control Association):

• CISA (Certified Information System Auditor): 5 empregados; • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT): 1 empregado; e • CRISM (Certified in Risk and Information Systems Control): 4 empregados.

6 – Fatos relevantes que impactaram a execução das atividades da AUDITORIA

[Informação Sigilosa] 7 – Ações de Fortalecimento da AUDITORIA 7.1 – Auditoria contínua A fim de aumentar a abrangência e a tempestividade dos exames, a AUDITORIA desenvolve ações voltadas para a ampliação do alcance dos trabalhos na modalidade de Auditoria Contínua, que consiste na execução de testes sistematizados e frequentes aplicados sobre a base de dados corporativa, visando identificar eventuais indicativos de irregularidade. Encontram-se implementadas ações para a avaliação dos processos Contratação de Bens e de Serviços e Venda de Produtos no País. Continuam em andamento a definição dos controles e o desenvolvimento dos testes relacionados ao processo Estoque de Materiais. Como extensão aos testes automatizados, foram realizados oito exames cujos objetivos foram verificar in loco as ocorrências e orientar as unidades auditadas quanto à necessidade de correção. Encontra-se em desenvolvimento pela Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), a ferramenta destinada a aprimorar o planejamento e o suporte à execução dos testes de Auditoria Contínua, por meio do módulo gerencial SAP BW 1.

1 Produto da SAP que possibilita a análise de grande quantidade de dados.

15

7.2 – Formação em Comissão Interna de Apuração – CI A 19 empregados receberam treinamento ministrado pelo Gabinete da Presidência da Petrobras referente ao conceito da CIA; sua aplicabilidade; como é constituída e desenvolvida; suas consequências; principais atribuições e responsabilidades; conhecimento do padrão criado no Sistema Integrado de Padronização Eletrônica da Petrobras; e estudo de casos.

8 – Benefícios decorrentes da atividade da AUDITORI A Além do fortalecimento dos controles relativos às operações da Companhia, em 2015 os trabalhos de auditoria propiciaram a recuperação de R$ 893,7 milhões, sendo R$ 572,7 milhões relativos a Relatórios de Auditoria emitidos no exercício 2015 (Planos 2015 e 2014) e R$ 321 milhões relativos a Relatórios de anos anteriores. Nos últimos 4 anos, a recuperação de recursos montou a R$ 2,64 bilhões.

Valores Recuperados por ano (R$ milhões)

404,7

520,5

821,5 893,7

0

300

600

900

2012 2013 2014 2015

16

ANEXOS

1

Item Macroprocesso Processo Unidade/Empresa Início Fim Re latório FasePrazo Estimado para Conclusão

SOX Natureza da Auditoria

001

002

003

004

005Comercialização de

ProdutosCompra de Energia D.E./DG&E/GE-MC 27/04/2015 10/06/2015 R-11.P.005/2015

Relatório final em 24/06/2015

N/A Não Programada

006


ProdutosCompraEstoque

D.E./DFIN/PETROBRAS SINGAPURE PRIVATE LT

Cancelada (10) N/A Não Programada

008


ProdutosEstoque D.E./DABAST/AB-RE/REDUC 13/10/2015 17/11/2015 R-10.P.009/2015


N/A Sim Programada

010


ProdutosEstoque D.E./DABAST/AB-RE/REMAN 08/09/2015 23/10/2015 R-01.P.011/2015

Minuta Aguardando Resposta

29/02/2016 Não Programada


ProdutosEstoque D.E./DABAST/AB-RE/REPAR Cancelada (9) N/A Sim Programada


ProdutosEstoque D.E./DABAST/AB-RE/REPLAN 15/10/2015 05/11/2015 R-10.P.013/2015


N/A Sim Programada


ProdutosEstoque D.E./DABAST/AB-RE/REPLAN 15/06/2015 24/07/2015 R-01.P.014/2015


N/A Não Programada


ProdutosEstoque D.E./DABAST/AB-RE/REVAP 15/10/2015 11/12/2015 R-10.P.015/2015


N/A Sim Programada

016


ProdutosEstoque D.E./DABAST/AB-RE/RNEST 09/11/2015 19/12/2015 R-01.P.017/2015

Minuta em Elaboração


018

019


ProdutosEstoque D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO 09/11/2015 07/12/2015 R-10.P.020/2015


N/A Sim Programada


ProdutosEstoque D.E./DABAST/AB-RE/RLAM 22/10/2015 16/11/2015 R-10.P.021/2015


N/A Sim Programada


ProdutosExportação D.E./DABAST/AB-MC/CPPI Cancelada (11) N/A Não Programada

023

024

025

026

027


ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-MC/CPC 03/08/2015 03/11/2015 R-01.P.028/2015




ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-MC/CPE 05/08/2015 19/11/2015 R-01.P.029/2015



030

031


ProdutosVenda

D.E./DFIN/PETROBRAS SINGAPURE PRIVATE LT



ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-RE/REDUC 13/10/2015 10/11/2015 R-10.P.033/2015


N/A Sim Programada

034


ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-RE/REMAN 08/09/2015 23/10/2015 R-01.P.035/2015



035E1Comercialização de

ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-LO 16/11/2015 R-01.P.035.E1/2015


11/01/2016 Não Extensão


ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-RE/REPAR Cancelada (9) N/A Sim Programada


ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-RE/REPLAN 15/10/2015 16/11/2015 R-10.P.037/2015


N/A Sim Programada

















Ações de Auditoria Interna - PLANO/2015 - Posição 3 1/12/2015Anexo I



2




ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-RE/REPLAN 15/06/2015 24/07/2015 R-01.P.038/2015


N/A Não Programada


ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-RE/REVAP 15/10/2015 05/11/2015 R-10.P.039/2015


N/A Sim Programada


ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-RE/RLAM 22/10/2015 16/11/2015 R-10.P.040/2015


N/A Sim Programada

041


ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-RE/RNEST 09/10/2015 19/12/2015 R-01.P.042/2015



043


ProdutosVenda de Energia D.E./DG&E/GE-MC 01/09/2015 03/11/2015 R-11.P.044/2015

Relatório em Elaboração



ProdutosVenda de Gás D.E./DG&E/GE-LPGN 16/11/2015 28/12/2015 R-10.P.045/2015


29/02/2016 Sim Programada


ProdutosVenda de Gás D.E./DG&E/GE-MC 16/11/2015 28/12/2015 R-10.P.046/2015



047


ProdutosEstoqueVenda

D.E./DG&E/GE-GQ/FAFEN-BA 09/03/2015 02/04/2015 R-11.P.048/2015Relatório final em

15/06/2015N/A Não Programada

048AComercialização de

ProdutosVenda D.E./DG&E/GE-GQ/MCL 04/03/2015 10/04/2015 R-11.P.048.A/2015


N/A NãoDesdobramento

Operacional e Gestão



D.E./DG&E/GE-GQ/FAFEN-PR 13/04/2015 15/05/2015 R-11.P.049/2015Relatório final em




D.E./DG&E/GE-GQ/FAFEN-SE 01/06/2015 08/07/2015 R-11.P.050/2015Relatório final em


050E1Comercialização de


D.E./DG&E/GE-GQ/MCL 10/08/2015 27/10/2015 R-11.P.050.E1/2015Relatório final em

23/10/2015N/A Não Extensão

051

052 Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DFIN/CONTABILIDADE 23/06/2015 06/08/2015 R-10.P.052/2015Relatório final em


052E1 Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DABAST/AB-LO/PL/TCE 03/08/2015 10/11/2015 R-10.P.052.E1/2015Relatório final em


052E2 Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DETM/TIC/CPTC 03/08/2015 13/10/2015 R-10.P.052.E2/2015Relatório final em


052E3 Contabilidade Ativo ImobilizadoD.E./DE&P/E&P-SERV/US-

LOG/PLC03/08/2015 13/10/2015 R-10.P.052.E3/2015


N/A Não Extensão

052E4 Contabilidade Ativo ImobilizadoD.E./DE&P/E&P-

CORP/EEPIP/PMF03/08/2015 08/10/2015 R-10.P.052.E4/2015


N/A Não Extensão

052E5 Contabilidade Ativo ImobilizadoD.E./DFIN/FINANCAS/GCAP/FC

ORP24/08/2015 08/10/2015 R-10.P.052.E5/2015


N/A Não Extensão

052E6 Contabilidade Ativo ImobilizadoD.E./DE&P/E&P-SSE/UO-

BC/PRDC03/08/2015 08/10/2015 R-10.P.052.E6/2015


N/A Não Extensão

052E7 Contabilidade Ativo ImobilizadoD.E./DE&P/E&P-CPM/CMP-

SS/PLC03/08/2015 13/10/2015 R-10.P.052.E7/2015


N/A Não Extensão

052E8 Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DABAST/AB-RE/SIX/OP 03/08/2015 08/10/2015 R-10.P.052.E8/2015Relatório final em


053

054 Contabilidade Ativo ImobilizadoD.E./DFIN/CONTABILIDADE/(C

SP/SP)15/10/2015 05/11/2015 R-10.P.054/2015


N/A Sim Programada

055

056

057

058 Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DABAST/AB-RE/REDUC 13/10/2015 06/11/2015 R-10.P.058/2015Relatório final em

11/12/2015N/A Sim Programada

059

060 Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DABAST/AB-RE/REPLAN 15/10/2015 11/12/2015 R-10.P.060/2015Relatório final em


061 Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DABAST/AB-RE/REVAP 15/10/2015 17/11/2015 R-10.P.061/2015Relatório final em


062 Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DABAST/AB-RE/RLAM 22/10/2015 16/11/2015 R-10.P.062/2015Relatório final em


063 Contabilidade Ativo ImobilizadoD.E./DG&E/TAG -TRANSP.

ASSOCIADAS DE GÁSCancelada (33) N/A Sim Programada










3



064

065

066 Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO 09/11/2015 07/12/2015 R-10.P.066/2015Relatório final em


067 ContabilidadeAtivo

Imobilizado(Materiais em Poder de Terceiros)

D.E./DFIN/CONTABILIDADE 03/08/2015 28/08/2015 R-10.P.067/2015Relatório final em


067E1 ContabilidadeAtivo


D.E./DETM/ENG-SUB/IESS 27/08/2015 17/11/2015 R-10.P.067.E1/2015Relatório final em




D.E./DE&P/E&P-CPM/CMP-SPO

27/08/2015 R-10.P.067.E2/2015Relatório em Elaboração




D.E./DETM/MATERIAIS/OGBS 27/08/2015 22/10/2015 R-10.P.067.E3/2015Relatório final em


068 ContabilidadeConciliação Contábil

(Participações Governamentais)

D.E./DFIN/CONTABILIDADE/(COFIP/BA)

Cancelada (9) N/A Sim Programada

069 ContabilidadeConciliação Contábil(Tributos Estaduais)



070 ContabilidadeConciliação Contábil(Tributos Federais)


14/10/2015 09/11/2015 R-10.P.070/2015Relatório final em


071 ContabilidadeContabilização de notas

fiscais manuaisD.E./DFIN/CONTABILIDADE/(C

OFIP/BA)Cancelada (9) N/A Sim Programada

072

073

074 ContabilidadeControle e Gestão

FinanceiraD.E./DINTER/PETROBRAS

INTL BRASPETRO BV25/05/2015 03/07/2015 R-10.P.074/2015


N/A Não Programada

074E1 ContabilidadeControle e Gestão

FinanceiraD.E./DFIN/FINCORP/GEFIN/GF

ENE13/07/2015 06/08/2015 R-10.P.074.E1/2015


N/A Não Extensão

074E2 ContabilidadeControle e Gestão

FinanceiraD.E./DE&P/E&P-INTER/PG/GS 13/07/2015 14/09/2015 R-10.P.074.E2/2015


N/A Não Extensão

075 Contabilidade Custeio da ProduçãoD.E./DFIN/CONTABILIDADE/(C

SP/SP)15/10/2015 13/11/2015 R-10.P.075/2015


N/A Sim Programada

076

077

078 Contabilidade Custeio da Produção D.E./DABAST/AB-RE/REDUC 13/10/2015 03/11/2015 R-10.P.078/2015Relatório final em


079 Contabilidade Custeio da Produção D.E./DABAST/AB-RE/REPAR Cancelada (9) N/A Sim Programada

080 Contabilidade Custeio da Produção D.E./DABAST/AB-RE/REPLAN 15/10/2015 05/11/2015 R-10.P.080/2015Relatório final em


081 Contabilidade Custeio da Produção D.E./DABAST/AB-RE/REVAP 15/10/2015 05/11/2015 R-10.P.081/2015Relatório final em


082 Contabilidade Custeio da Produção D.E./DABAST/AB-RE/RLAM 22/10/2015 16/11/2015 R-10.P.082/2015Relatório final em


083 ContabilidadeFechamento Contábil

ConsolidaçãoD.E./DFIN/CONTABILIDADE/(PI

B BV, PGT, PGF, PBIO)09/11/2015 01/12/2015 R-10.P.083/2015


N/A Sim Programada

084

085 ContabilidadePlanejamento e Custeio

da ProduçãoD.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BC 01/12/2015 17/12/2015 R-10.P.085/2015



086 ContabilidadePlanejamento e Custeio

da ProduçãoD.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO 09/11/2015 01/12/2015 R-10.P.086/2015


N/A Sim Programada

087 Contabilidade Produção e Refino D.E./DABAST/AB-RE/REDUC 13/10/2015 17/11/2015 R-10.P.087/2015Relatório em Elaboração


088 Contabilidade Produção e Refino D.E./DABAST/AB-RE/REPAR Cancelada (9) N/A Sim Programada

089 Contabilidade Produção e Refino D.E./DABAST/AB-RE/REPLAN 15/10/2015 05/11/2015 R-10.P.089/2015Relatório final em









4



090 Contabilidade Produção e Refino D.E./DABAST/AB-RE/REVAP 15/10/2015 05/11/2015 R-10.P.090/2015Relatório final em


091 Contabilidade Produção e Refino D.E./DABAST/AB-RE/RLAM 22/10/2015 16/11/2015 R-10.P.091/2015Relatório final em


092 ContenciosoProcessos

Judiciais/AdministrativosD.E./DFIN/CONTABILIDADE/(C

OFIP/BA)14/10/2015 04/11/2015 R-10.P.092/2015


N/A Sim Programada

093


Judiciais/AdministrativosD.E./DFIN/FINANCAS/(Bahia) 05/10/2015 23/10/2015 R-10.P.094/2015


N/A Sim Programada


Judiciais/AdministrativosD.E./PRESIDENCIA/JURIDICO/(

Bahia)04/09/2015 26/10/2015 R-10.P.095/2015


N/A Sim Programada


Judiciais/AdministrativosD.E./PRESIDENTE/JURIDICO/(

Sede)24/08/2015 01/10/2015 R-10.P.096/2015


N/A Sim Programada

097 Controles GerenciaisIndicadores de Desempenho

D.E./PRESIDENTE/DESEMPENHO



098 Finanças AfretamentoD.E./DFIN/PNBV-PETROBRAS

NETHERLAND BVCancelada (9) N/A Sim Programada

099 Finanças Ativos Garantidores PETROS 20/07/2015 23/10/2015 R-10.P.099/2015Minuta em Elaboração


100 Finanças Fundo Administrativo PETROS 20/07/2015 04/09/2015 R-10.P.100/2015Minuta Aguardando

Resposta29/02/2016 Não Programada

101 FinançasGestão de Captações

(Captação de Empréstimos)

D.E./DFIN/CONTABILIDADE/(Petrobras, PNBV, PGT, PGF e

PIFCo)Cancelada (9) N/A Sim Programada

102 FinançasGestão de Captações

(Captação de Empréstimos)

D.E./DFIN/FINANCAS/(Petrobras, PNBV, PGT, PGF e PIFCo)


103 FinançasGestão de Contas a

PagarD.E./DFIN/FINANCAS/(COFIP/B

A)06/07/2015 09/09/2015 R-13.P.103/2015


N/A Não Programada

103E1 FinançasGestão de Contas a

PagarD.E./DG&E/GE-OPE/OAE/UTE-

RA14/09/2015 25/09/2015 R-13.P.103.E1/2015


N/A Não Extensão


PagarD.E./DETM/ENG-

AB/IEREFINO/IERC15/09/2015 28/09/2015 R-13.P.103.E2/2015


N/A Não Extensão


PagarD.E./DETM/MATERIAIS/REL 23/09/2015 28/09/2015 R-13.P.103.E3/2015


N/A Não Extensão


PagarD.E./DFIN/FINANCAS/CPR/(Petr

obras)Cancelada (9) N/A Sim Programada


PagarD.E./DFIN/FINANCAS/CPR/(PG

T BV)Cancelada (9) N/A Sim Programada


PagarD.E./DFIN/PETROBRAS

SINGAPURE PRIVATE LTCancelada (9) N/A Sim Programada

107 Finanças

Gestão de Contas a Pagar

Gestão de Contas a Receber

D.E./DFIN/FINANCAS/GCAIXA/CBA/(Petrobras)



108 Finanças

Gestão de Contas a Pagar

Gestão de Contas a Receber

D.E./DFIN/FINANCAS/GCAIXA/CBA/(PGT BV)



109


ReceberD.E./DFIN/CONTABILIDADE/(C

OFIP/BA) (Petrobras)14/10/2015 01/12/2015 R-10.P.110/2015


N/A Sim Programada


ReceberD.E./DFIN/FINANCAS/(COFIP/B

A)06/04/2015 11/06/2015 R-13.P.111/2015


N/A Não Programada


ReceberD.E./DETM/TIC/CPIE/TSI 22/05/2015 25/06/2015 R-13.P.111.E1/2015


N/A Não Extensão


ReceberD.E./DC&S/RH 10/06/2015 17/07/2015 R-13.P.111.E2/2015


N/A Não Extensão


ReceberD.E./DE&P/E&P-CPM 05/06/2015 26/06/2015 R-13.P.111.E3/2015


N/A Não Extensão


ReceberD.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BC 03/06/2015 30/06/2015 R-13.P.111.E4/2015


N/A Não Extensão


ReceberD.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO 03/06/2015 30/06/2015 R-13.P.111.E5/2015


N/A Não Extensão


ReceberD.E./DFIN/CONTABILIDADE/GE

SC/GAC03/06/2015 21/08/2015 R-13.P.111.E6/2015


N/A Não Extensão


ReceberD.E./DETM/MATERIAIS/CE-

AB/CRELOG25/06/2015 21/08/2015 R-13.P.111.E7/2015


N/A Não Extensão



5




ReceberD.E./DE&P/E&P-INTER/ASUL 25/06/2015 29/07/2015 R-13.P.111.E8/2015


N/A Não Extensão


ReceberD.E./DC&S/COMPARTILHADO/

RSUD20/07/2015 07/08/2015 R-13.P.111.E9/2015


N/A Não Extensão


ReceberD.E./DETM/MATERIAIS/CG-

IL/LC25/06/2015 29/07/2015 R-13.P.111.E10/2015


N/A Não Extensão


ReceberD.E./DFIN/FINANCAS/CPR/(Petr

obras)05/11/2015 27/11/2015 R-10.P.112/2015


N/A Sim Programada

113


Receber ExteriorEmpresas do Sistema





Receber ExteriorEmpresas do Sistema

D.E./DFIN/FINANCAS/CPR 05/11/2015 27/11/2015 R-10.P.115/2015Relatório final em


116 FinançasGestão de

DisponibilidadesD.E./DFIN/FINANCAS 18/03/2015 04/05/2015 R-10.P.116/2015


N/A Não Programada

117 Finanças

Gestão de Disponibilidades-

Aplicações FinanceirasAplicações Financeiras - Exterior - Empresas do

Sistema

D.E./DFIN/FINANCAS/GCAIXA/CBA


118 Finanças


Aplicações FinanceirasAplicações Financeiras -

Exterior - Petrobras



119 Finanças


Aplicações FinanceirasAplicações Financeiras -

País - Petrobras




Disponibilidades-Aplicações Financeiras

D.E./DFIN/CONTABILIDADE/(Petrobras, PNBV, PGT e PIFCo)




D.E./DFIN/FINANCAS/(Petrobras, PNBV, PGT e PIFCo)




D.E./DFIN/PLAFIN/(Petrobras, PNBV, PGT e PIFCo)



Disponibilidades (Hedging Financeiro)

D.E./DFIN/CONTABILIDADE/(Petrobras e PIFCo)




Disponibilidades (Hedging Financeiro)

D.E./DFIN/FINANCAS/(Petrobras e PIFCo)



125


Disponibilidades (Operações Cambiais)

D.E./DFIN/FINANCAS Cancelada (9) N/A Sim Programada


Disponibilidades (Operações Cambiais)

D.E./DFIN/FINANCAS/CPR Cancelada (9) N/A Sim Programada

128 Finanças

Gestão de Riscos e Estratégia

Ativos Garantidores e Passivo Atuarial

PETROS Cancelada (34) N/A Sim Programada

129 FinançasGestão de Riscos

FinanceirosD.E./DFIN/PLAFIN 19/03/2015 28/05/2015 R-10.P.129/2015


N/A Não Programada

130 FinançasGestão Riscos

Financeiros-Contratos de Derivativos

D.E./DFIN/CONTABILIDADE/(Petrobras)



131

132

133 FinançasGestão Riscos

Financeiros (Hedging Operacional)

D.E./DFIN/CONTABILIDADE/(Petrobras)



134






6



135 Finanças Gestão de Seguros D.E./DFIN/PLAFIN 30/03/2015 26/06/2015 R-10.P.135/2015Relatório final em


135E1 Finanças Gestão de Seguros D.E./DETM/ETM-CORP 16/07/2015 30/12/2015 R-10.P.135.E1/2015Relatório final em


136 Finanças

Gestão do Fluxo de Caixa (Conciliação Bancária)Conciliação Bancária -

Petrobras



137 Finanças

Gestão do Fluxo de Caixa (Conciliação Bancária)Conciliação Bancária - Empresas do Sistema



138

139

140

141

142

143

144Investimentos e/ou

OperaçõesControle e Gestão

D.E./DG&E/GE-OPE/OAE/UTE-RA-BI




Operações (Empresas Vinculadas)

Controle e GestãoD.E./DINTER/COMPAÑIA

MEGA S.A.Cancelada (31) N/A Não Programada



Controle e GestãoD.E./DINTER/NANSEI SEKIYU

K.KCancelada (15) N/A Não Programada



Controle e Gestão D.E./DE&P/PB LOG 06/07/2015 28/08/2015 R-02.P.147/2015Relatório final em


148



Controle e GestãoContratação de Serviços

D.E./DABAST/Petroquímica Suape e Companhia Integrada

Têxtil de Pernambuco - CITEPE/PETROQUÍMICA DE

PERNAMBUCO

11/11/2015 21/12/2015 R-01.P.149/2015Minuta em Elaboração


150Materiais e

EquipamentosCompra de Materiais

D.E./DC&S/COMPARTILHADO/RNNE



151Materiais e


D.E./DC&S/COMPARTILHADO/RSPS

13/07/2015 08/09/2015 R-03.P.151/2015Minuta Aguardando


151E1Materiais e

EquipamentosCompra de Materiais D.E./DABAST/AB-RE/REDUC 29/10/2015 30/11/2015 R-03.P.151.E1/2015


N/A Não Extensão

151E2Materiais e

EquipamentosCompra de Materiais D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO 29/10/2015 R-03.P.151.E2/2015



152

153

154

155

156

157Materiais e

EquipamentosCompra de Materiais D.E./DETM/MATERIAIS 20/07/2015 02/11/2015 R-03.P.157/2015



158Materiais e

EquipamentosCompra de Materiais D.E./DABAST/AB-RE/REMAN 21/09/2015 30/10/2015 R-01.P.158/2015



159Materiais e

EquipamentosCompra de Materiais D.E./DABAST/AB-RE/RLAM 13/07/2015 21/08/2015 R-01.P.159/2015


N/A Não Programada

160Materiais e

EquipamentosCompra de Materiais D.E./DABAST/AB-RE/RNEST 11/11/2015 21/12/2015 R-01.P.160/2015















7



161Materiais e

EquipamentosCompra de Materiais D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-ES 26/03/2015 22/05/2015 R-02.P.161/2015


N/A Não Programada

162

163

164

165Materiais e

EquipamentosEstoque de Materiais

D.E./DE&P/E&P-CPM/CMP-SPO



166

167

168Materiais e

EquipamentosEstoque de Materiais D.E./DABAST/AB-RE/REMAN 21/09/2015 30/10/2015 R-01.P.168/2015



169Materiais e

EquipamentosEstoque de Materiais D.E./DABAST/AB-RE/RLAM 13/07/2015 21/08/2015 R-01.P.169/2015


N/A Não Programada

170Materiais e

EquipamentosEstoque de Materiais D.E./DABAST/AB-RE/RNEST 11/11/2015 21/12/2015 R-01.P.170/2015



171

172

173Materiais e

Equipamentos

Estoque de MateriaisGestão de Logística -

InventárioD.E./DETM/MATERIAIS 07/08/2015 03/12/2015 R-10.P.173/2015


N/A Sim Programada

174

175

176

177Parcerias

OperacionaisGerir Parcerias D.E./DE&P/E&P-CORP 09/11/2015 26/11/2015 R-10.P.177/2015


N/A Sim Programada

178

179Parcerias

OperacionaisPetrobras não operadora

D.E./DINTER/INTER-AFE/(Total)(OML 130)/BRASOIL

NIGÉRIA LTD11/05/2015 01/07/2015 R-05.P.179/2015



180Parcerias


D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO/(Chevron)(Bloco Frade)



181

182Parcerias


D.E./DE&P/E&P-INTER/PAI/(Chevron)(Bloco St.



183Parcerias


D.E./DINTER/INTER-AFE/PAI/(Exxon Mobil)(Bloco

Hadrian South)09/03/2015 02/04/2015 R-05.P.183/2015



184

185Parcerias


D.E./DE&P/E&P-EXP/(Repsol)(Bloco BM-S-48)



186Parcerias


D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BC/(Shell)(Bloco Bijupirá e

04/05/2015 26/06/2015 R-05.P.186/2015Relatório em Elaboração


187Parcerias


D.E./DE&P/E&P-PDP/CIP-II/(Total)(Bloco Xerelete)



188Parcerias


D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO/(Petrobras)



189

190Parcerias

OperacionaisPetrobras operadora

D.E./DE&P/E&P-EXP/(Bloco BM-ES-23)



191Parcerias


D.E./DE&P/E&P-EXP/(Bloco BM-POT-17)



192Parcerias


D.E./DE&P/E&P-EXP/(Bloco BM-S-11)



193Parcerias


D.E./DE&P/E&P-LIBRA/(Bloco Libra)



193A Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-SUB 16/03/2015 14/07/2015 R-05.P.193.A/2015Relatório em Elaboração

29/02/2016 NãoDesdobramento
















8



194

195Parcerias


D.E./DE&P/E&P-PRESAL/(Bloco Iara)



196Parcerias


D.E./DE&P/E&P-PRESAL/(Bloco Lula)



197

198Parcerias


D.E./DG&E/(Consórcio Cabiúnas)



199Parcerias


D.E./DINTER/INTER-AFE/PAI/(Bloco Chinook)



200Parcerias


D.E./DINTER/INTER-AL/PB-MEX/(Blocos Fronterizo e

Cuervito)02/11/2015 11/12/2015 R-05.P.200/2015



201Parcerias


D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO/(Bloco Albacora Leste)



202Parcerias


Fase DesenvolvimentoD.E./DE&P/(Petrobras) 09/11/2015 30/12/2015 R-10.P.202/2015



203

204

205 Produção de Petróleo Medição da Produção D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO 01/09/2015 30/10/2015 R-02.P.205/2015Minuta Aguardando


206 Produção de PetróleoTransferência de Custódia

de ProdutosD.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BS 18/05/2015 03/07/2015 R-02.P.206/2015


N/A Não Programada

206E1 Produção de PetróleoTransferência de Custódia

de ProdutosD.E./DABAST/AB-LO/TM/GCA 10/07/2015 27/10/2015 R-02.P.206.E1/2015


N/A Não Extensão

207Projetos de Investimento

Contratação de ServiçosD.E./DETM/ENG-AB/(COMPERJ)




Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-AB/(REMAN) Cancelada (6) N/A Não Programada


Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-AB/(RLAM) Cancelada (7) N/A Não Programada


Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-AB/(RNEST) 30/10/2015 09/12/2015 R-13.P.210/2015Minuta em Elaboração


211


Contratação de ServiçosD.E./DETM/ENG-E&P/(FPSOs

Replicantes)08/04/2015 07/08/2015 R-02.P.212/2015


N/A Não Programada

213

214

215


Contratação de ServiçosD.E./DETM/ENG-GE/(UFN V - Planta de Amônia - Uberaba)




Contratação de ServiçosD.E./DETM/ENG-GE/(UPGN

Rota 3 de 21 MM m3/dia de Gás do Pré-Sal)


218

219

220

221


Gestão de ProjetosD.E./DG&E/GE-PGI/(UPGN

Rota 3 de 21 MM m3/dia de Gás do Pré-Sal)




Gestão de ProjetosD.E./DG&E/GE-PGI/(UTE

Azulão)Cancelada (31) N/A Não Programada

224 Tributos Tributos nas Importações D.E./DABAST/AB-MC/RNN/CM Cancelada (17) N/A Não Programada

225 Tributos Tributos nas ImportaçõesD.E./DC&S/COMPARTILHADO/

RNNE/BS/SPO03/08/2015 16/09/2015 R-07.P.225/2015


N/A Não Programada

225E1 Tributos Tributos nas Importações D.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR 16/09/2015 30/11/2015 R-07.P.225.E1/2015Relatório final em


226

227 Recursos Humanos AMSD.E./DC&S/COMPARTILHADO/

RNNE30/10/2015 21/12/2015 R-13.P.227/2015



228 Recursos Humanos Folha de PagamentosD.E./DC&S/COMPARTILHADO/

RBCCancelada (9) N/A Sim Programada














9




RSUDCancelada (9) N/A Sim Programada


RSUD16/03/2015 01/06/2015 R-03.P.230/2015


N/A Não Programada

230E1 Recursos Humanos Folha de Pagamentos D.E./DC&S/RH 14/09/2015 R-03.P.230.E1/2015Minuta Aguardando

Resposta29/02/2016 Não Extensão

230E2 Recursos Humanos Folha de Pagamentos D.E./DE&P/E&P-NNE/UO-AM 30/11/2015 R-03.P.230.E2/2015Minuta Aguardando

Resposta15/02/2016 Não Extensão

231 Recursos Humanos Folha de Pagamentos D.E./DC&S/RH Cancelada (9) N/A Sim Programada

232 Recursos Humanos Folha de Pagamentos D.E./DETM/TIC Cancelada (9) N/A Sim Programada

233

234

235

236

237

238

239

240Segurança

OperacionalControles Operacionais D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO 01/09/2015 30/10/2015 R-02.P.240/2015



240E1Segurança

OperacionalControles Operacionais D.E./DE&P/E&P-CORP 25/11/2015 R-02.P.240.E1/2015



240E2Segurança

OperacionalControles Operacionais D.E./DETM/ENG-E&P 25/11/2015 R-02.P.240.E2/2015



241 Serviços de Terceiros Contratação de ServiçosD.E./DC&S/COMPARTILHADO/

RBG01/07/2015 21/09/2015 R-03.P.241/2015



242

243 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-CPM/CMP-SS 19/05/2015 17/07/2015 R-02.P.243/2015Relatório final em


243E1 Serviços de Terceiros Contratação de ServiçosD.E./DE&P/E&P-CPM/CMP-DP-

III05/08/2015 30/09/2015 R-02.P.243.E1/2015


N/A Não Extensão

244 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-NNE/CPT 06/07/2015 01/10/2015 R-02.P.244/2015Relatório em Elaboração


244A

245

246 Serviços de Terceiros Contratação de ServiçosD.E./DE&P/E&P-SERV/US-

EQSB12/01/2015 04/05/2015 R-02.P.246/2015


N/A Não Programada

247 Serviços de Terceiros Contratação de ServiçosD.E./DE&P/E&P-SERV/US-LOG/(Operações Logísticas

Macaé)08/07/2015 04/09/2015 R-02.P.247/2015




LOG/(Operações Logísticas Sul - RJ)




OPSUB15/09/2015 19/11/2015 R-02.P.249/2015



250 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/ETM-CORP 09/03/2015 22/05/2015 R-03.P.250/2015Relatório final em


251 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DG&E/GE-CORP Cancelada (31) N/A Não Programada

252

253

254

255















10



256 Serviços de Terceiros Contratação de ServiçosD.E./DE&P/E&P-

INTER/PAI/PETROBRAS AMÉRICA INC.



257 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-RE/RECAP 03/08/2015 18/09/2015 R-01.P.257/2015Relatório em Elaboração


258 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-RE/REMAN 21/09/2015 30/10/2015 R-01.P.258/2015Minuta em Elaboração


259 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-RE/REPAR 11/08/2015 11/09/2015 R-01.P.259/2015Relatório em Elaboração


260 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-RE/REVAP 28/09/2015 13/11/2015 R-01.P.260/2015Minuta em Elaboração


261 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-RE/RNEST 11/11/2015 21/12/2015 R-01.P.261/2015Minuta em Elaboração


262

263 Serviços de Terceiros Contratação de ServiçosD.E./DETM/TIC/(Regionais

Norte e Nordeste)09/02/2015 19/03/2015 R-13.P.263/2015


N/A Não Programada

263A Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/TIC/CPIE 07/04/2015 08/05/2015 R-13.P.263.A/2015Relatório final em

30/09/2015N/A Não

Desdobramento Operacional e Gestão

263B Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/TIC/CPTC 01/07/2015 07/07/2015 R-13.P.263.B/2015Relatório final em

27/10/2015N/A Não


263C Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/TIC/CPTC 20/07/2015 20/08/2015 R-13.P.263.C/2015Relatório final em

27/10/2015N/A Não


264

265 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/TIC/(Sede) 26/10/2015 23/12/2015 R-03.P.265/2015Minuta em Elaboração


266 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BC 06/04/2015 03/07/2015 R-02.P.266/2015Minuta em Elaboração


267 Serviços de Terceiros Contratação de ServiçosD.E./DE&P/E&P-SSE/UO-

BC/(Construção e Montagem)02/02/2015 10/04/2015 R-02.P.267/2015


N/A Não Programada

268Segurança

OperacionalControles Operacionais

D.E./DC&S/SMES/(Regional Nordeste)



269Segurança


D.E./DC&S/SMES/(Regional Norte)



270 Serviços de TerceirosContratação de Serviços

ConvêniosD.E./DC&S/COMPARTILHADO/

RSUD02/02/2015 17/04/2015 R-03.P.270/2015


N/A Não Programada

270E1 Serviços de TerceirosContratação de Serviços

ConvêniosD.E./PRESIDENCIA/GAPRE 18/08/2015 29/09/2015 R-03.P.270.E1/2015


N/A Não Extensão


ConvêniosPatrocínios




271A Serviços de TerceirosContratação de Serviços



19/02/2015 17/04/2015 R-13.P.271.A/2015Relatório final em

16/07/2015N/A Não


271B Serviços de TerceirosContratação de Serviços


D.E./DC&S/COMPARTILHADO/RNNE/NSRENEST

09/03/2015 02/04/2015 R-13.P.271.B/2015Relatório final em

28/07/2015N/A Não


271C Serviços de TerceirosContratação de Serviços



25/05/2015 08/07/2015 R-13.P.271.C/2015Relatório final em

28/09/2015N/A Não


271D Serviços de TerceirosContratação de Serviços


D.E./DC&S/COMPARTILHADO/RNNE/NS/PE-PB

09/09/2015 16/10/2015 R-13.P.271.D/2015Relatório em Elaboração



272



D.E./PRESIDENTE/COMUNICACAO/(Regional Norte/Centro

Oeste e MG)28/04/2015 11/06/2015 R-13.P.273/2015


N/A Não Programada



D.E./DC&S/RS 30/03/2015 19/06/2015 R-03.P.274/2015Relatório final em




D.E./DC&S/RS/(Regional Norte/Centro Oeste e MG)



276

277Tecnologia da

Informação

Administração e Segurança de Recursos

de AutomaçãoD.E./DABAST 01/06/2015 23/07/2015 R-08.P.277/2015


N/A Não Programada

278

279







11



280Tecnologia da

InformaçãoDesenvolvimento e

Manutenção de SistemasD.E./DE&P 02/03/2015 02/06/2015 R-08.P.280/2015


N/A Não Programada

280ATecnologia da


Manutenção de SistemasD.E./DETM/TIC/TIC-

E&P/INFRAEP28/04/2015 02/06/2015 R-08.P.280.A/2015




281Tecnologia da


Manutenção de SistemasD.E./DETM/TIC 09/03/2015 22/05/2015 R-08.P.281/2015


N/A Não Programada

281E1Tecnologia da

InformaçãoInfraestrutura D.E./DETM/TIC/CPIE/SIC 22/05/2015 21/08/2015 R-08.P.281.E1/2015


N/A Não Extensão

281E2Tecnologia da

InformaçãoGestão de Acessos a

SistemasD.E./DGRC/GOG/PSG 29/06/2015 01/07/2015 R-08.P.281.E2/2015


N/A Não Extensão

281E3Tecnologia da


Manutenção de SistemasD.E./DGRC/RISCOS 08/09/2015 R-08.P.281.E3/2015



282Tecnologia da


SistemasD.E./DE&P 15/06/2015 01/09/2015 R-08.P.282/2015


N/A Não Programada

282E1Tecnologia da


SistemasD.E./DETM/TIC 20/08/2015 27/10/2015 R-08.P.282.E1/2015


N/A Não Extensão

282E2Tecnologia da


SistemasD.E./PRESIDENCIA/GISC 25/08/2015 27/10/2015 R-08.P.282.E2/2015


N/A Não Extensão

282ATecnologia da


SistemasD.E./DE&P/E&P-EXP 15/06/2015 15/08/2015 R-08.P.282.A/2015




283

284

285

286Tecnologia da

Informação

TI-COBITGestão de Acessos a

Sistemas

D.E./DFIN/FINANCAS/GCAP/GCONT/(SGCF)


287

288

289

290Tecnologia da

Informação

TI-COBITProver Arquitetura,

Serviços e Soluções de TIC (TI

D.E./DETM/PETRONECT (SRM)/PROCUREMENT NEGÓCIOS ELETRÔN



291

292Tecnologia da

Informação



D.E./DETM/TIC/CPIE/SIB Cancelada (9) N/A Sim Programada

293

294

295

296

297

298Tecnologia da

Informação



D.E./DETM/TIC/CPSW/IST-I/PTEC-RJ















12



299Tecnologia da

Informação



D.E./DETM/TIC/CPSW/IST-I/PTEC-SP



300

301Tecnologia da

Informação



D.E./DETM/TIC/TIC-E&P/GIDSEP



302Tecnologia da

Informação



D.E./DETM/TIC/TIC-E&P/INFRAEP



303Tecnologia da

Informação



D.E./DETM/TIC/TIC-E&P/SNEP 28/09/2015 06/11/2015 R-08.P.303/2015Relatório final em


304 Tributos Controles CentralizadosD.E./DFIN/TRIBUTARIO/(COFIP

/BA)Cancelada (9) N/A Sim Programada

305

306 TributosExecução Tributária (ICMS / ICMS-ST)

D.E./DFIN/TRIBUTARIO/(COFIP/BA)


307 TributosExecução Tributária

(INSS)D.E./DFIN/TRIBUTARIO/(COFIP


308 TributosExecução Tributária (IRPJ

/ CSLL)D.E./DFIN/TRIBUTARIO/(COFIP

/BA)08/09/2015 05/10/2015 R-10.P.308/2015


N/A Sim Programada


(Participação Especial)D.E./DABAST/AB-LO Cancelada (9) N/A Sim Programada


(Participação Especial)D.E./DE&P/E&P-CORP Cancelada (9) N/A Sim Programada


(Participação Especial)D.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR/O

TE/PGOV/Antigo COFIPCancelada (9) N/A Sim Programada


(Participação Especial)D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO Cancelada (9) N/A Sim Programada


PIS / COFINSD.E./DFIN/TRIBUTARIO/(COFIP



Retenção de Tributos Federais

D.E./DFIN/TRIBUTARIO/(COFIP/BA)



RoyaltiesD.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR/O

TE/PGOV/Antigo COFIPCancelada (9) N/A Sim Programada

316 TributosExecução Tributária (Escrituração Fiscal)

D.E./DFIN/FINANCAS/(Regional Bahia)



(Folha de Pagamento)D.E./DFIN/TRIBUTARIO/(COFIP



(Participação Especial)D.E./DFIN/CONTABILIDADE/(S

ede)Cancelada (9) N/A Sim Programada

319

320 Tributos ICMS/ICMS-STD.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR/TRIBUTÁRIO/OTR/REG-1/SE-

AL(Alagoas)15/01/2015 29/01/2015 R-07.P.320/2015


N/A Não Programada

321 Tributos ICMS/ICMS-STD.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR/T

RIBUTÁRIO/OTR/REG-I/BA (Bahia)



322

323 Tributos ICMS/ICMS-STD.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR/TRIBUTÁRIO/OTR/REG-I/PE-PB

(Paraíba)13/01/2015 30/01/2015 R-07.P.323/2015


N/A Não Programada

324 Tributos ICMS/ICMS-STD.E./DFIN/TRIBUTARIO/TRIBU

TÁRIO/OTR/REG-I/RN (Rio Grande do Norte)







13



325 Tributos ICMS/ICMS-STD.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR/e TRIBUTÁRIO/OTR/REG-II/NO

(Amazonas)09/04/2015 24/07/2015 R-07.P.325/2015


N/A Não Programada

326 Tributos ICMS/ICMS-STD.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR/e TRIBUTÁRIO/OTR/REG-II/RJ

(Rio de Janeiro)09/02/2015 30/04/2015 R-07.P.326/2015


N/A Não Programada

326E1 Tributos ICMS/ICMS-STD.E./DABAST/AB-RE/REDUC/CM/EF

12/05/2015 15/07/2015 R-07.P.326.E1/2015Relatório final em


327

328

329 Tributos Participação Especial D.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR 18/05/2015 22/07/2015 R-07.P.329/2015Relatório final em


330

331

332

333 Tributos Royalties D.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR 18/05/2015 22/07/2015 R-07.P.333/2015Relatório final em


334 Tributos CIDE D.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR 03/08/2015 23/10/2015 R-07.P.334/2015Relatório em Elaboração


335 Tributos ICMS/ICMS-ST D.E./DFIN/TRIBUTARIO Cancelada (19) N/A Não Programada

336


ProdutosExportaçãoImportação

D.E./DABAST/AB-MC Cancelada (32) N/A Não Programada

338 ContabilidadeControle e Gestão

FinanceiraD.E./DETM/E-PETRO

NEGÓCIOS25/05/2015 01/07/2015 R-10.P.338/2015


N/A Não Programada

339

340

341



Controle e GestãoD.E./DETM/PETRONECT/PRO

CUREMENT NEGÓCIOS ELETRÔN


343

344Materiais e


(Desembaraço Aduaneiro)D.E./DC&S/COMPARTILHADO/

RSUDCancelada (32) N/A Não Programada

345Parcerias


D.E./DFIN/BJS OIL OPERATIONS BV


346Parcerias


D.E./DE&P/E&P-EXP/(Bloco BM-S-24)



347Parcerias

OperacionaisPetrobras operadora D.E./DE&P/TUPI B.V. Cancelada (32) N/A Não Programada


Contratação de ServiçosD.E./DABAST/AB-

RE/RECAP/(PDD 1 - Petróleo e GLP para a RECAP - SMES)



Contratação de Serviços

D.E./DABAST/AB-RE/REVAP/(Adaptação do

Recebimento e Processamento das Correntes de C5+ e GLP da




Gestão de ProjetosD.E./DABAST/AB-

RE/RECAP/(PDD 1 - Petróleo e GLP para a RECAP - SMES)



Gestão de Projetos

D.E./DABAST/AB-PGI/(Adaptação do Recebimento e Processamento das Correntes

de C5+ e GLP da UTGCA)




Gestão de ProjetosD.E./DE&P/E&P-NNE/UO-

SEAL/(Piranema Sul Desenvolvimento Inicial)


353

354Segurança


D.E./DC&S/SMES/(Regional SP-CO)













14



355Segurança

OperacionalControles Operacionais D.E./DC&S/SMES/Regional Sul) Cancelada (32) N/A Não Programada

356

357

358

359

360 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/CENPES Cancelada (32) N/A Não Programada

361 Serviços de Terceiros Contratação de ServiçosD.E./DC&S/COMPARTILHADO/

RBCCancelada (22) N/A Não Programada

362 Serviços de Terceiros Contratação de ServiçosD.E./PRESIDENCIA/COMUNIC

ACAO/AAR/RSSCancelada (32) N/A Não Programada

363 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-AB/IEREFINO 08/05/2015 19/06/2015 R-09.P.363/2015Relatório em Elaboração


364 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-SUB/IESS 19/08/2015 01/10/2015 R-09.P.364/2015Relatório final em


365 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DG&E/GE-OPE Cancelada (32) N/A Não Programada

366 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-RE/RPBC 08/05/2015 18/06/2015 R-09.P.366/2015Relatório final em


367



D.E./DC&S/RS/RELCOM/RSS Cancelada (32) N/A Não Programada

EXTRAInvestimentos e/ou


Controle e Gestão D.E./DABAST/AB-MC 05/02/2015 24/04/2015 R-01.E.001/2015Relatório final em

05/10/2015N/A Não Atendimento a Solicitações

EXTRAComercialização de

ProdutosTransporte Marítimo D.E./DABAST/AB-LO 21/05/2015 30/11/2015 R-01.E.001.E1/2015


N/A Não Atendimento a Solicitações

EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-MC 13/07/2015 03/08/2015 R-01.E.002/2015Relatório final em


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-PGSU 05/01/2015 04/05/2015 R-02.E.001/2015Relatório final em

08/09/2015N/A Não


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DFIN/FINCORP/GEFIN 09/09/2015 09/09/2015 R-02.E.001.E1/2015Relatório final em


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-CPM 15/07/2015 09/09/2015 R-02.E.001.E2/2015Relatório final em


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-CORP 20/02/2015 27/03/2015 R-02.E.002/2015Relatório final em


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/INTER-CORP 09/03/2015 15/05/2015 R-02.E.003/2015Relatório final em


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/INTER-CORP 01/06/2015 08/06/2015 R-02.E.003.A/2015Relatório final em


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BC 30/03/2015 04/05/2015 R-02.E.004/2015Relatório final em


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de ServiçosD.E./DE&P/E&P-SERV/US-

CONT19/05/2015 17/07/2015 R-02.E.005/2015



EXTRAMateriais e


D.E./DE&P/E&P-INTER/Petrobras América Inc -

PAI13/07/2015 24/08/2015 R-02.E.006/2015



EXTRAMateriais e

EquipamentosCompra de Materiais D.E./DETM/MATERIAIS/OGBS 02/09/2015 R-02.E.006.E1/2015


12/01/2016 Não Atendimento a Solicitações

EXTRA

EXTRA Serviços de Terceiros PatrocíniosD.E./PRESIDENTE/COMUNICA

CAO03/03/2015 15/04/2015 R-03.E.001/2015



EXTRA Serviços de Terceiros Convênios D.E./DC&S/SMES 05/10/2015 22/10/2015 R-03.E.002/2015Relatório final em




AlienaçãoD.E./PRESIDENTE/NOVOS-

NEGOCIOS05/01/2015 13/03/2015 R-05.E.001/2015





Alienação D.E./DE&P/INTER-AFE 08/04/2015 28/10/2015 R-05.E.001.E1/2015Relatório final em


EXTRAParcerias


D.E./PRESIDENTE/JURIDICO/JEP/EXP

02/03/2015 20/03/2015 R-05.E.002/2015Relatório final em








15





Aquisição D.E./DE&P/E&P-INTER 13/07/2015 21/10/2015 R-05.E.003/2015Minuta em Elaboração


EXTRA

EXTRA Tributos Tributos nas Importações D.E./DFIN/TRIBUTARIO/RE 01/06/2015 17/06/2015 R-07.E.001/2015Relatório final em


EXTRA ContenciosoProcessos

Judiciais/AdministrativosD.E./DFIN/TRIBUTARIO/RE 05/06/2015 18/09/2015 R-07.E.002/2015




Judiciais/AdministrativosD.E./PRESIDENCIA/JURIDICO/

GG-MR/JT/CTRIB21/09/2015 29/10/2015 R-07.E.002.E1/2015



EXTRATecnologia da

InformaçãoTI-COBIT D.E./DETM/TIC/CPIE 09/01/2015 02/02/2015 R-08.E.001/2015


N/A Sim Desdobramento SOX

EXTRATecnologia da

InformaçãoTI-COBIT

D.E./DINTER/PETROBRAS AMÉRICA INC.


27/03/2015N/A Sim Desdobramento SOX

EXTRATecnologia da

InformaçãoTI-COBIT D.E./DGRC/CONF/CI 04/05/2015 08/05/2015 R-08.E.003/2015



EXTRA ContabilidadeFechamento Contábil

ConsolidaçãoD.E./DETM/TIC/TIC-FIN 06/07/2015 10/08/2015 R-08.E.004/2015



EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-AB/IERENEST 17/08/2015 13/11/2015 R-08.E.005/2015Minuta em Elaboração


EXTRAMateriais e

EquipamentosCompra de Materiais D.E./DETM/MATERIAIS 27/11/2015 R-08.E.005.E1/2015



EXTRATecnologia da

InformaçãoControles Gerais de TI PETROS 08/09/2015 21/12/2015 R-08.E.006/2015




EXTRATecnologia da


D.E./DETM/TIC/CPIE/TIC-NE/SITI



EXTRATecnologia da

InformaçãoTI-COBIT D.E./DETM/TIC/TIC-AB/TIC-MC 13/10/2015 02/11/2015 R-08.E.008/2015



EXTRATecnologia da


D.E./DETM/TIC/CPSW/IST-II/GCC



EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRATecnologia da

InformaçãoTI-COBIT D.E./DETM/TIC/CPSW/IST-II 07/12/2015 15/12/2015 R-08.E.020/2015



EXTRA

EXTRA

EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/CENPES/PDGP 19/01/2015 02/02/2015 R-09.E.001/2015Relatório final em




EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de ServiçosD.E./DC&S/COMPARTILHADO/

RBC19/02/2015 02/03/2015 R-09.E.002.A/2015



EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-NNE/UO-BA 13/02/2015 29/04/2015 R-09.E.003/2015Relatório final em


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-RE/RLAM 13/02/2015 11/05/2015 R-09.E.004/2015Relatório final em



RSUD05/03/2015 21/12/2015 R-09.E.005/2015



EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de ServiçosD.E./DE&P/E&P-CPM/CMP-

SPO19/03/2015 28/04/2015 R-09.E.006/2015




RNNE24/03/2015 01/05/2015 R-09.E.007/2015
















16




CONT25/03/2015 28/04/2015 R-09.E.008/2015



EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/TIC 02/04/2015 22/04/2015 R-09.E.009/2015Relatório final em


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-NNE/UO-SEAL 12/05/2015 01/07/2015 R-09.E.010/2015Relatório final em


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BS 08/05/2015 01/07/2015 R-09.E.011/2015Relatório final em


EXTRAMateriais e

EquipamentosContratação de Bens D.E./DE&P/E&P-CORP/CBS 12/06/2015 09/07/2015 R-09.E.012/2015




RBG15/07/2015 11/08/2015 R-09.E.013/2015



EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./PRESIDENCIA/GAPRE/SE 28/07/2015 09/09/2015 R-09.E.014/2015Minuta Aguardando

Resposta29/01/2016 Não Atendimento a Solicitações

EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO 09/09/2015 01/10/2015 R-09.E.015/2015Relatório em Elaboração





SPO09/09/2015 05/10/2015 R-09.E.017/2015




OPSUB09/09/2015 15/10/2015 R-09.E.018/2015



EXTRA

EXTRA Serviços de Terceiros Patrocínios D.E./DC&S/RS 08/10/2015 26/11/2015 R-09.E.020/2015Minuta em Elaboração



RSPS20/10/2015 23/11/2015 R-09.E.021/2015



EXTRA

EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-LO/TM 25/11/2015 17/12/2015 R-09.E.023/2015Minuta em Elaboração



RSUD25/11/2015 17/12/2015 R-09.E.024/2015



EXTRA

EXTRA


Judiciais/AdministrativosD.E./PRESIDENTE/JURIDICO 12/01/2015 02/02/2015 R-10.E.001/2015



EXTRATecnologia da

InformaçãoControles Gerais de TI D.E./DABAST/AB-CR/GC/ISI 12/01/2015 06/03/2015 R-10.E.002/2015



EXTRATecnologia da

InformaçãoControles Gerais de TI D.E./DETM/MATERIAIS/OGBS 12/01/2015 06/03/2015 R-10.E.003/2015



EXTRATecnologia da

InformaçãoControles Gerais de TI

D.E./DFIN/CONTABILIDADE/PLACON/DSC



EXTRATecnologia da

InformaçãoControles Gerais de TI D.E./DFIN/FINANCAS/CPR 12/01/2015 03/03/2015 R-10.E.005/2015



EXTRATecnologia da

InformaçãoControles Gerais de TI D.E./DC&S/RH/PA/OG 12/01/2015 06/03/2015 R-10.E.006/2015



EXTRA Reservas Petróleo e Gás Natural D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BS 21/01/2015 27/01/2015 R-10.E.007/2015Relatório final em


EXTRA Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DE&P/E&P-CORP/CAD/CC 27/01/2015 12/02/2015 R-10.E.008/2015Relatório final em


EXTRA Finanças Fomento a Fornecedores D.E./DFIN/FINANCAS 27/04/2015 14/08/2015 R-10.E.009/2015Relatório final em


EXTRA TributosExecução Tributária (IRPJ

/ CSLL)D.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR 10/09/2015 05/10/2015 R-10.E.010/2015



EXTRA

EXTRA FinançasGestão de

DisponibilidadesD.E./DFIN/FINANCAS/GCAIXA/

CXINT28/09/2015 13/11/2015 R-10.E.012/2015



EXTRA Contabilidade Ativo ImobilizadoD.E./DABAST/AB-

RE/REFAP/EN16/10/2015 01/12/2015 R-10.E.013/2015



EXTRA Contabilidade Ativo ImobilizadoD.E./DFIN/CONTABILIDADE/GE

COGEN/CSP/SUL30/10/2015 13/11/2015 R-10.E.014/2015



EXTRATecnologia da


SistemasD.E./DC&S/RH/PA/OG 03/11/2015 17/12/2015 R-10.E.015/2015


22/01/2016 Sim Desdobramento SOX






17



EXTRAParcerias


D.E./DE&P/E&P-CORP/PROM/QEP

16/11/2015 28/12/2015 R-10.E.016/2015Relatório em Elaboração


EXTRA Tributos Execução Tributária D.E./DFIN/CONTABILIDADE 09/11/2015 01/12/2015 R-10.E.017/2015Relatório final em


EXTRA

EXTRAParcerias

OperacionaisPetrobras não operadora D.E./DE&P/E&P-EXP 16/11/2015 04/12/2015 R-10.E.019/2015



EXTRA Contabilidade Ativo ImobilizadoD.E./DABAST/AB-

PGI/COMPERJ16/11/2015 11/12/2015 R-10.E.020/2015



EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA

EXTRA Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DE&P/E&P-PDP/PG/PLC 14/12/2015 23/12/2015 R-10.E.028/2015Relatório final em


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-GE/IEEI/IEE 14/05/2015 15/05/2015 R-11.E.001/2015Relatório final em

01/09/2015N/A Não

Auditoria de acompanhamento de

pendências



Controle e Gestão D.E./DG&E/GE-OPE/PEN 10/08/2015 21/08/2015 R-11.E.002/2015Relatório final em

17/09/2015N/A Não

Auditoria de acompanhamento de

pendências


RNNE24/08/2015 16/09/2015 R-11.E.003/2015



EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DG&E/GE-GQ/FAFEN-SE 21/09/2015 30/12/2015 R-11.E.003.E1/2015Relatório final em


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-CR/GC 18/08/2015 11/09/2015 R-11.E.004/2015Relatório final em


EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DG&E/GE-GQ/FAFEN-SE 15/09/2015 30/12/2015 R-11.E.004.E1/2015Relatório final em


EXTRAProjetos de Investimento

Gestão de Projetos D.E./DG&E/GE-PGI/IETF 01/10/2015 04/12/2015 R-11.E.005/2015Minuta em Elaboração


EXTRAMateriais e

EquipamentosCompra de Materiais D.E./DETM/MATERIAIS 05/01/2015 14/01/2015 R-12.E.001/2015




EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DC&S/RS 01/04/2015 10/04/2015 R-12.E.002/2015Relatório final em

21/05/2015N/A Não



SPO/CDBS/CNBS01/04/2015 10/04/2015 R-12.E.003/2015




EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de ServiçosD.E./DETM/TIC/CPTC/GRST/A

RS01/04/2015 10/04/2015 R-12.E.004/2015




EXTRAMateriais e

EquipamentosContratação de Bens D.E./DABAST/AB-RE/REPAR 11/08/2015 31/08/2015 R-12.E.005/2015




EXTRAMateriais e

EquipamentosContratação de Bens D.E./DE&P/E&P-NNE/UO-BA 24/08/2015 28/08/2015 R-12.E.006/2015




EXTRAMateriais e

EquipamentosContratação de Bens D.E./DABAST/AB-RE/REFAP 14/09/2015 28/09/2015 R-12.E.007/2015




EXTRAMateriais e

EquipamentosContratação de Bens

D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BC/FBS




EXTRA Serviços de TerceirosContratação de Serviços


D.E./DETM/ENG-GE 02/06/2015 17/06/2015 R-13.E.001/2015Relatório final em



RNNE13/07/2015 05/08/2015 R-13.E.002/2015



EXTRA Serviços de TerceirosContratação de Serviços


D.E./PRESIDENCIA/COMUNICACAO/AAR/RNE



EXTRA FinançasGestão do Fluxo de Caixa

(Conciliação Bancária)D.E./DFIN/FINANCAS/GCAIXA 01/10/2015 23/10/2015 R-13.E.004/2015











18

Observações:

(32) Item cancelado em decorrência da não confirmação de aumento, de 32 empregados, previsto no quantitativo da força de trabalho da Auditoria Interna.

(33) Item cancelado, pois será testado pela equipe de Auditoria da TAG.

(34) Item cancelado, pois será testado pela equipe de Auditoria da PETROS.

(31) Item cancelado, pela necessidade de direcionamento de recursos para atendimento a Grupos de Trabalho - GTs e Comissões Internas de Apuração - CIAs; ou conclusão de trabalhos do Plano - 2014; ou necessidade de aprofundamento do escopo de trabalhos.

(17) Item cancelado, pois os testes previstos foram aplicados no cumprimento do item 225, em decorrência da incorporação das atividades pelo Compartilhado/RNNE/BS/SPO.

(19) Item cancelado, pois os testes previstos foram aplicados na execução da auditoria R-07.E.002/2015, tendo sido abrangidas todas as atividades do Contencioso.

(21) Item cancelado pela não figuração do projeto dentre os mais relevantes com previsão de implantação no PNG- 15-19.

(22) Item cancelado considerando que a análise detalhada do protocolo, evidenciou não ser a denúncia objeto de auditoria.

(30) tem cancelado considerando que a análise detalhada do protocolo objeto da denúncia, demonstrou que os trabalhos deveriam ser realizados no E&P- CORP/CBS ao invés da Petronect. Neste sentido foi emitido o Relatório de Auditoria R-09.E.012/2015, em 28/09/2015.

(2) Item 217 cancelado em decorrência de o processo de contratação de serviços para a UPGN do gasoduto Rota 3 não ter sido transferido da ENG-AB para a ENG-GE. O processo será coberto no item 207 deste Plano.

(6) Item cancelado, em decorrência da desmobilização total de recursos da Unidade - DIP ENG-AB/IEREFINO - 003/2015, de 06/01/2015.

(7) Item cancelado, em decorrência da desmobilização total de recursos da Unidade - DIP ENG-AB/IEREFINO/IERL/PC - 030/2015, de 26/05/2015.

(9) Item cancelado em razão de alteração do Escopo da SOX.

(10) Item cancelado considerando que em out/2015, foi concluído trabalho extraprogamado que analisou as operações comerciais da PSPL (Auditoria R.01.E.001/2015).

(11) Item cancelado considerando que, em set/2015, foi concluída a Auditoria R.01.P.019/2014 sobre o processo de exportação de petróleo no AB-MC/CPPI.

(15) Item cancelado, em virtude da decisão da D.E. de encerramento das atividades da empresa NANSEI SEKIYU K.K (Ata DE 5232). Na mesma oportunidade, a Diretoria recomendou a abertura de Comissão Interna de Apuração - CIA, o que foi acatado pela Empresa.

1

Anexo V

Participação em comissões, outros grupos de análise e ações de assessoramento.

Comissões Internas de Apuração:


Comissão para Analise de Aplicação de Sanções – CAA SE:

Foram criadas comissões para avaliar a aplicabilidade de sanções administrativas às seguintes empresas:

• TKK Engenharia Ltda.. • Schahin Engenharia S/A.. • MBS-Filtros Mil Ltda.. • Petroleum Protection Ltda.. • SUNEDISON Brasil - Projetos, Montagem e Instalação de Empreendimentos de Energia

Solar Ltda.. • Fidens Engenharia S.A.. • Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.. • Tomé Engenharia S.A.. • Carioca Christiani-Nielsen S.A.. • Alumni Engenharia S.A.(Alusa). • GDK S.A.. • PROMON Engenharia Ltda. • ISDN Consultoria e Empreendimentos de Telecomunicações Ltda.. • Egesa Engenharia S.A.. • Pronto Express Logística Ltda.

Outras comissões, grupos de análise e ações de assessoramento

• Avaliar o processo de alienação do FPSO P-34 coordenado pelo E&P-CORP. • Atuar como multiplicadora do Código de Ética e do Guia de Conduta da Petrobras na

Auditoria (Rede de Multiplicadores). • Coordenar o levantamento de inventário físico de bens patrimoniais da Auditoria. • Participar da comissão de negociação para contratação direta de serviços de "reporting

line" que serão baseados nas informações parciais e finais das investigações internas independentes conduzidas pelos escritórios TRW - Trench, Rossi e Watanabe e GD - Gibson, Dunn & Crutcher LLP, contratados pela Companhia.

• Propor estratégias e diretrizes corporativas de responsabilidade social e ambiental, integrando aspectos de relacionamento com as partes interessadas, e avaliando o desempenho da Petrobras nesses aspectos, de forma que a responsabilidade social e ambiental passe a ser considerada, também, na tomada de decisão e na gestão do negócio, na Companhia.

• Participar na Subcomissão de Diversidade que atua em temas relacionados à diversidade, equidade de gênero, raça, pessoas com deficiência e orientação sexual.

2

• Participar da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA no Edifício Sede – EDISE.

• Analisar pleito apresentado pela empresa Geokinetics Geophysical do Brasil Ltda.. • Apurar faltas de bens patrimoniais na Auditoria. • Analisar as causas do acidente com afastamento, ocorrido no Edifício Sede - EDISE. • Avaliar a aplicabilidade de sanção administrativa ao fornecedor Pronto Express Logística

Ltda. • Participar na Subcomissão de Gestão de Riscos de Acesso e Segregação de Funções. • Participar na Subcomissão de Integração de Iniciativas Tecnológicas de Governança,

Risco e Conformidade.

1

Anexo VI

Desenvolvimento de recursos humanos

Treinamentos de empregados envolvidos na atividade operacional de auditoria e articulação externa.

Área de Conhecimento Carga Horária Total

Auditoria 1.184

Contabilidade, Tributos e Finanças 956

Contratação e Fiscalização de Bens e Serviços 992

Desenvolvimento Gerencial 376

Desenvolvimento Pessoal 424

Gestão Processos / Negócios 608

Informática 948

Legislação, Direito e Regulação 292

Recursos Humanos 24

Relacionamento com Órgãos de Controle 96

Segurança da Informação 48

Outros 594

Total 1 6.542

Treinamentos para desenvolvimento gerencial e de empregados voltados para as atividades de apoio.


Auditoria 88

Contabilidade, Tributos e Finanças 16

Contratação e Fiscalização de Bens e Serviços 24

Desenvolvimento Gerencial 248

Desenvolvimento Pessoal 320

Gestão Processos/Negócios 48

Informática 208

Recursos Humanos 275

Relacionamento com Órgãos de Controle 80

Outros 523

Total 2 1.830

2

Treinamentos de empregados envolvidos na atividade de controladoria.


Legislação, Direito e Regulação 16

Outros 16

Total 3 32

Total 1 + 2 + 3 8.404

auditoria interna -...

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