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AUDIÊNCIA PÚBLICACampus Guarulhos

Reitora Soraya S. Smaili

30 de junho de 2014

• Informes do I Congresso da UNIFESP

• Orçamento do Campus Guarulhos e da Unifesp

• Plano Diretor de Infraestrutura (PDInfra)

• Termo de cooperação com a Prefeitura

03, 04 e 05 de Novembro de 2014

AUDIÊNCIA PÚBLICA CAMPUS GUARULHOS

I Congresso da UNIFESP - novembro 2014

Tema: "20 anos de Unifesp: autonomia, democracia e sociedade"

Subtemas:

• Concepção do projeto político acadêmico da Unifesp: seu papel

sócio-econômico-ambiental.

• Consolidação da Unifesp: financiamento da universidade pública.

• Reformas do Estatuto e do Regimento: estruturas de poder,

representatividade e autonomia.

Caráter propositivo: discussão e elaboração de propostas que devem

nortear a gestão da universidade (especialmente via CONSU), e a

Reforma do Estatuto e do Regimento Geral.


I Congresso da UNIFESP - novembro 2014

1) Formulação e escrita de Propostas e Teses

Apoio/assinaturas de 30 membros da comunidade

SUBMISSÃO ATÉ 15/08

2) Discussão de Propostas e Eleição dos Delegados

300 delegados: • 100 docentes• 100 discentes• 100 TAE’s

Eleições: • Conselhos de campus,

congregações, conselhos centrais e entidades –18/08 a 19/09

• Assembleias por campus –18/08 a 17/10

3) Congresso UNIFESP

3, 4 e 5 de novembro

• Teatro Marcos Lindenberg (abertura e plenária final)

• Grupos de trabalho em anfiteatros do campus São Paulo

• Leitura, discussão e aprovação de teses e propostas


Orçamento: execução das despesas totais em 2013 – origem dos recursos


VALORES LIQUIDADOS EM 2013 (Lei Orçamentária Anual, Restos a Pagar e Planos de Trabalho) – Despesas Selecionadas

� Em 1998 houve a edição da Lei 9.632, tratando da extinçãode cargos públicos com a possibilidade de substituição dosmesmos por terceirizados.

� Em 2012 extinção de mais 2.571 cargos através da Lei 12.677(só nesta Lei foram 53 categorias extintas);

0 5 10 15 20 25 30 35 40

MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E …

SERVICOS DE COPA E COZINHA

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

DIARIAS NO PAIS

LOCACAO DE MAQUINAS E …

PASSAGENS PARA O PAIS

SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO.

FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

ESTAGIARIOS

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE …

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E …

VIGILANCIA OSTENSIVA

LOCACAO DE IMOVEIS

LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

%


Orçamento 2014 - Proposta

Diagnóstico: matriz Andifes não atende às características e diversidades da Unifesp:

-Os cálculos demonstram que a relação aluno equivalente /

custo de funcionamento dos campi está longe de ser homogênea. Parte devido

as características de funcionamento, infraestrutura, projeto pedagógico, e parte

por dificuldade de gestão que pode ser aperfeiçoada;

- A data-base para cálculo da matriz (2 anos anteriores) amplia

significativamente esta distorção, pois a Unifesp ainda está implantando cursos,

que neste momento sequer existiam ou mal tinham iniciado.


Orçamento 2014 - Proposta

Diretrizes:

•Financiamento das despesas básicas;

•Visa incentivo e aprimoramento da gestão

•da eficiência e racionalização de recursos;

•Utilização de 22 itens chamados aqui Custo Fixo;

•Utilização do empenho liquidado de 2013 + RAP;

•Calculo de quanto este custos fixos +RAP representam do gasto total

liquidado de 2013 (todos gastos);

•Distribuição de 60% do liquidado e o restante distribuição pela matriz

Andifes de 2013.


Variação Participação no Orçamento Unifesp - Rateio 2013 / 2014

2013 2014

Valor Rateio 6,77 11,36

VA

LOR

DE

RA

TEIO

AUDIÊNCIA PÚBLICA - CAMPUS GUARULHOS

Orçamento 2014 – Previsão de Gastos até final exercício

2.279.317,80; 28%

2.000.000,00; 25%

3.762.281,58; 47%

Transporte

Aluguel

Outros

AUDIÊNCIA PÚBLICA - CAMPUS GUARULHOS

Orçamento 2014 – Previsão de gastos até final exercício

79%

21%

Recurso recebido

Defict

Previsão de gasto 8.041.599,37

Recurso recebido 6.323.368,61

A complementar 1.718.230,76

Complementação: Reprogramação Orçamentáriae Créditos Suplementares (PT –TC)


Orçamento: valores liquidados em 2013 (Lei Orçamentária Anual, Restos a Pagar e Planos de Trabalho)

Natureza da Despesa Detalhada %33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 24,8633903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 21,4633903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 12,7933903927 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I. 9,3733903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 6,0533903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 5,5533913990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3,2833903607 ESTAGIARIOS 3,1133903707 SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO. 2,8533903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 2,7433903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 1,2133903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,2033903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 1,1433903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0,9733903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,8233903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,7933903997 COMUNICACAO DE DADOS. 0,6333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,4233903912 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,3233903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,2633903920 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 0,1033903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0,06

Obra em andamento nos Pimentas. Acompanhamento e fiscalização pela ProPlan. Obra no

prazo. 47% já medida. Próxima medição chegará a 56% de obra executada.


Planejamento das Infraestruturas

Alteração do 3º andar do edifício em obra. Alteração solicitada pela Direção e

Congregação do Campus em abril, com aumento de salas de aula e transferência

de área administrativa para antigo edifício do Campus. Está sendo encaminhada

junto à fiscalização, construtora e projetistas pela ProPlan.



Área do 2º pav. a ser repetida no 3º pav. para aumentar em 10 salas de aula para atender até 270 alunos.



Reforma do antigo edifício do Campus. Solicitada pela Direção e

Congregação em abril. Projeto em elaboração pela ProPlan para

atender no térreo áreas administrativas, secretarias e pesquisa e no

primeiro pavimento, salas de professores. Projeto será apresentado

novamente à Congregação antes de licitação da obra.

Projeto em andamento na ProPlan.Salas de professores para até 250 professores.



Plano Diretor de Infraestrutura (PDInfra). Iniciado PDInfra de Diadema e Baixada. Aprovado

pela Congregação. ProPlan preparando a licitação para o Campus. Precisa que Comissão de

PDInfra participe do processo. PDInfra dará novos horizontes de instalações futuras do

Campus no Município de Guarulhos.

Exemplo: Análise imóveis Campus Diadema (entrega R1)



Imagens Plano Diretor UFRJ


Plano Diretor de Infraestrutura

Relatório I: Levantamento documental, de legislação e normas técnicas

•Sistematizar a e analisar documentação existente;•Indicar as normas técnicas pertinentes e das legislações urbanísticas, sanitárias e ambientais municipais, estaduais e federais incidentes. •Indicar falhas e lacunas na base documental a serem reparadas e indicar meios para superar as deficiências apontadas.

Relatório II: Diagnóstico da utilização atual dos imóveis existentes

•Desenho da política de terras e imóveis, para curto, médio e longo prazo.•Estudos de zoneamento de atividades, nos mesmos prazos.•Modelagem tridimensional conceitual das edificações a partir do programa de necessidades•Programação no tempo e diversidade de cenários com suas avaliações



Plano Temático I: Programa de necessidades e fluxos

•Apresentação de atividades a serem atendidas e seus espaços, resultando em descrições quantitativas e qualitativas•Estudo de fluxos de pessoas e materiais, atendimento de normas e segurança•Agrupamento das atividades por polos de afinidade, fornecendo o entendimento das complementariedades e sinergias•Grau de detalhamento correspondente ao do estudo de futuro e cenários.

Plano Temático II: Desenho urbanístico e estudo volumétrico das edificações

•Desenho da política de terras e imóveis, para curto, médio e longo prazo.•Estudos de zoneamento de atividades, nos mesmos prazos.•Modelagem tridimensional conceitual das edificações a partir do programa de necessidades•Programação no tempo e diversidade de cenários com suas avaliações



Plano Temático III: Campus Sustentável

•Recomendações em vários níveis para uma política de sustentabilidade e de gestão ambiental dos campi•Otimização energética e dos custos e procedimentos de manutenção•Estudo das áreas verdes e de preservação e seus potenciais•Recomendação de certificações a serem pretendidas

Plano Temático IV: Campus Acessível

•Estudo de origem e destino da comunidade acadêmica, avaliando tempo e custo de locomoção•Avaliação das políticas de transportes, como podem ser mobilizadas e/ou modificadas a favor do aumento da acessibilidade do campus•Estudo de ampliação da mobilidade intra-campus (interunidades), entre os campi e com a macro-metrópole•Recomendação de ações e convênios a serem concretizados



Consolidação: Plano de Investimentos e Cronograma F-F

•Articulação dos 4 Planos Temáticos em um todo coerente

•Orçamento preliminar (com grau de detalhamento correspondente) para plano de investimentos no campus

•Aprovação junto à Congregação, Conselho de Planejamento e CONSU

•Plano de implementação no tempo descrevendo a concatenação dos procedimentos administrativos

Novo contrato de MANUTENÇÃO. ProPlan e ETAGAE desenvolveram nos últimos

meses novo modelo de edital e TR para licitação de empresa de manutenção,

incluindo preventiva, corretiva, emergencial, com plano e controle de qualidade,

aquisição de material e prestação de serviço continuado.

•Está na PRF e irá em breve para licitação

•Foi feita reunião de Câmara Técnica para coleta de sugestões dos técnicos, com

colaboração dos servidores de Guarulhos

•Empresas estão sendo contatadas para opinar e se interessar pela licitação

•Abarcará Campus de Guarulhos, Osasco e Diadema.



Concurso de Projeto Moradia Estudantil. Comissão de Moradia do Campus precisa

atualizar dados de demanda de estudantes, fases de implantação e indicação do

terreno.

•Procuradoria já autorizou o Concurso de Projetos pelo modelo proposto pela

ProPlan

•Está sendo publicado o chamamento para convênio com organizador dos

concursos

•Primeiros concursos devem ser lançados no início do 2º semestre (Osasco e São

José já tem terreno próprios e indicados)




Acordo com a Prefeitura

Renovação do Termo de cooperação com a Prefeitura

Obrigações da Prefeitura:

•Doação do terreno de 4.000 m2 (moradia estudantil ou

creche municipal?)

•Declaração de utilidade pública dos terrenos de

interesse da Unifesp

•Implantação de Bairro Universitário (urbanização do

entorno)

•Responsabilidade pelo controle de acesso e a limpeza do

campus

•Adequação do sistema de transporte público para as

necessidades do campus (projeto a ser definido)

•Colaboração com Unifesp na definição das ações de

extensão

AUDIÊNCIA PÚBLICACampus Guarulhos

OBRIGADA

30 de junho de 2014


Reitoria: relação de contratos

Nº do Contrato FornecedorValor do Contrato

Original Média mensal de pagamentos

54/2012Atto Recursos Humanos Ltda

(serviços de copeiragem - Reitoria)275.060,14 11.269,79

67/2012Hopevig Vigilância E Segurança Ltda

(serviços de vigilância desarmada - Reitoria)2.682.494,80 96.696,34

237/2013Brooklin Alimentos e Bebidas Ltda.

(fornecimento de água mineral - Reitoria)14.032,00 3.105,70

238/2013Maria Angela de Moraes - ME

(fornecimento de água mineral)36.600,00 5.856,00

259/2013Zenega Tecnologia da Informação Ltda.

(serviços de recepção - Reitoria)213.030,00 8.876,25

74/2011TRANSPORTES AGEX LOGÍSTICA LTDA.

(locação de veículos com motorista - Reitoria)728.400,00 60.700,00

90/2012Sanca - Comércio e Serviços de Ar Condicionado Ltda.

(Manutenção de ar condicionado)R$ 92.000,04(mão de obra) + R$

50.000,00 (peças)7.666,67

134/2010TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

(Fornecimento de combustível e outros serviços automotivos à frota da UNIFESP)

118.308,00 300,00

26/2012Deposito de Aparas de Papeis São Jose ltda Epp

(locação de caçambas)9.610,00

128/2013MRO Serviços Ltda. - EPP(serviços de manutenção predial - Edifício da Reitoria)

543.801,00 28.320,75

136/2013Camily Locação e Serviços Gerais Ltda.

(serviços de motofrete - Edifício da Reitoria)43.059,36 2.924,78

64/2014R&V SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA.

(serviços de limpeza - emergencial)119.873,68 29.968,42

088/11 Telecomunicações de São Paulo - TELESP - SERVIÇOS DE CONEXÃO DE

DADOS - MPLS4.360,00

059/11 Telecomunicações de São Paulo - TELESP - Serviços de Telefonia 5.890,00

32/2012 Vivo S.A. - Serviço de Telefonia Móvel 27.000,00

Fornecimento de água 10.000,00

forneciemnto de energia elétrica 25.000,00

Total Mensal 327.934,70

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