Audiência Pública da Saúde

Segundo Trimestre de 2009

Município de Porto Amazonas

Estado do Paraná

Demonstrativo dos Índices

Exercício%

Aplicado

2005 22,68%

2006 20,69%

2007 20,55%

2008 19,55%

Até 06/2009 22,01%

Despesas Realizadas na Função Saúde

DescriçãoGasto no Trimestre

Média Mensal

%

DESPESAS CORRENTES 442.537,12 147.512,37 99,52%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 231.227,26 77.075,75 52,00%

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 178.534,05 59.511,35 40,15%

Vencimentos Pessoal Efetivo 161.935,31 53.978,44 36,42%

Subsídios Secretários e Agentes Equiparados 3.790,32 1.263,44 0,85%

Vencimentos Cargos Comissionados 1.609,89 536,63 0,36%

Gratificações por Tempo de Serviço 2.603,32 867,77 0,59%

13º Salário 37,97 12,66 0,01%

Férias - Abono Pecuniário 1.920,92 640,31 0,43%

Férias - Abono Constitucional 6.636,32 2.212,11 1,49%

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.693,21 17.564,40 11,85%

Contribuição ao FGTS 14.101,53 4.700,51 3,17%

Contribuição ao INSS - Pessoal Efetivo 37.109,55 12.369,85 8,35%

Contribuição ao INSS - Secretários e Agentes Equiparados 883,45 294,48 0,20%

Contribuição ao INSS - Cargos Comissionados e Outros 598,68 199,56 0,13%

Despesa Realizada na Função Saúde

DescriçãoGasto no Trimestre

Média Mensal

%

MATERIAL DE CONSUMO 79.464,90 26.488,30 17,87%

Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 16.886,35 5.628,78 3,80%

Gás Engarrafado 544,00 181,33 0,12%

Generos de Alimentação 10.015,15 3.338,38 2,25%

Material Farmacológico 32.726,57 10.908,86 7,36%

Material Odonotológico 2.154,34 718,11 0,48%

Material para festividades e homenagens 0,00 0,00 0,00%

Material de Expediente 2.052,10 684,03 0,46%

Material de Processamento de Dados 1.954,45 651,48 0,44%

Material de acondicionamento e embalagens 0,00 0,00 0,00%

Material de cama, mesa e banho 0,00 0,00 0,00%

Material de Copa e Cozinha 177,65 59,22 0,04%

Material de Limepeza e Produção de Higienização 3.393,31 1.131,10 0,76%

Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 0,00 0,00%

Material para Manutenção de Bens 714,30 238,10 0,16%

Material Elétrico e Eletrônico 577,00 192,33 0,13%

Material de proteção e segurança 0,00 0,00 0,00%

Despesas Realizadas na Função Saúde

DescriçãoGasto no Trimestre

Média Mensal

%

Material Hospitalar 2.150,00 716,67 0,48%

Material para Manutenção de Veículos 6.119,68 2.039,89 1,38%

Ferramentas 0,00 0,00 0,00%

Outros materiais de consumo 0,00 0,00 0,00%

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 0,00 0,00 0,00%

Material de Saúde para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00%

OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA 7.296,55 2.432,18 1,64%

Estagiários 900,00 300,00 0,20%

Locação de Imóvel 1.000,00 333,33 0,22%

Manutenção e Conservação de Equipamentos 0,00 0,00 0,00%

Manutenção e Conservação de Veículos 93,00 31,00 0,02%

Fornecimento de alimentação 3.293,55 1.097,85 0,74%

Serviços Médicos e Odontológicos 2.010,00 670,00 0,45%

Demais Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00%

Despesas Realizadas na Função SaúdeDescrição

Gasto no Trimestre

Média Mensal

%

OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA 124.548,41 41.516,14 28,01%

Assinatura de Periódicos e anuidades 0,00 0,00 0,00%

Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00%

Locação de Máquinas e Equipamentos 2.288,00 762,67 0,51%

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 556,00 185,33 0,13%

Manutenção e Conservação de Veículos 6.605,93 2.201,98 1,49%

Serviços de Seleção e Treinamento 450,00 150,00 0,10%

Serviços de Energia Elétrica 1.310,23 436,74 0,29%

Serviços de Água e Esgoto 1.897,98 632,66 0,43%

Serviços Médico-Hospitalar Odontológico e Laboratorial 99.333,90 33.111,30 22,34%

Serviços de Telecomunicações 6.064,03 2.021,34 1,36%

Seguros em Geral 4.158,20 1.386,07 0,94%

Limpeza e Conservação 0,00 0,00 0,00%

Serviços Bancários 45,00 15,00 0,01%

Despesas de Teleprocessamento 774,26 258,09 0,17%

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.064,88 354,96 0,24%

Despesas Realizadas na Função Saúde

DescriçãoGasto no Trimestre

Média Mensal

%

DESPESAS DE CAPITAL 2.138,80 712,93 0,48%

OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00%

Terrenos 0,00 0,00 0,00%

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.138,80 712,93 0,48%

Aparelhos, Equipamento, Utencílios Médico-Odontológico 0,00 0,00 0,00%

Máquinas, Utencílios e Equipamentos Diversos 488,80 162,93 0,11%

Equipamentos de Processamento de Dados 1.650,00 550,00 0,37%

Veículos de tração mecânica 0,00 0,00 0,00%

       

TOTAL GERAL 444.675,92 148.225,31 100,00%

Receitas Vinculadas a Saúde Descrição Abril Maio Junho

T O T A L %

S/Receita

RECURSOS FEDERAIS          

- PAB Fixo 12.592,00 6.296,00 6.296,00 25.184,00 4,67%

- Programa de Agentes Comunitários de Saúde 11.620,00 5.229,00 5.229,00 22.078,00 4,10%

- Programa de Saúde Bucal 4.000,00 2.100,00 2.000,00 8.100,00 1,50%

- Programa de Saúde da Família 12.800,00 6.800,00 6.400,00 26.000,00 4,82%

- SUS - Manutenção Rede Pública de Saúde 12.498,60 8.971,91 13.897,97 35.368,48 6,56%

- Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 1.032,24 1.032,24 1.032,24 3.096,72 0,57%

- Compenentes da Vigilância Sanitária 1.800,00 600,00 921,78 3.321,78 0,62%

- Rendimentos de Aplicações Financeiras 85,74 95,39 913,54 1.094,67 0,20%

- Convênio Aquisição de Equipamentos 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 18,55%

TOTAL DE RECURSOS DA UNIÃO 56.428,58 131.124,54 36.690,53 224.243,65 41,60%

RECURSOS ESTADUAIS          

- Incentivo ao PSF 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 1,11%

TOTAL DE RECURSOS DO ESTADO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 1,11%

RECURSOS MUNICIPAIS          

- Recursos Vinculados 94.811,62 120.378,54 93.637,07 308.827,24 57,29%

- Recursos de Alienações de Ativos da Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DE RECURSOS DO MUNICÍPIO 94.811,62 120.378,54 93.637,07 308.827,24 57,29%

TOTAL DE RECURSOS DISP. PARA SAÚDE 151.240,20 251.503,08 136.327,60 539.070,89 100,00%

Despesas por Fontes de RecursosDescrição da Fonte

Gasto no Trimestre

Média Mensal

%

000 - Recursos Livres 73.681,00 24.560,33 16,57%

303 - Saúde/Receitas Vinculados (EC 29/00 - 15%) 261.600,90 87.200,30 58,83%

304 - Recursos de Alienação de Ativos da Saúde 0,00 0,00 0,00%

319 - Manutenção da Rede Publica de Saúde 28.260,609.420,20

6,36%

320 - Incentivo PSF 0,000,00

0,00%

495 - Atenção Básica 77.954,4825.984,83

17,53%

497 - Vigilância em Saúde 3.178,941.059,65

0,71%

TOTAL GERAL 444.675,92 148.225,31 100,00%

Despesas na Área de Saúde

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

Recursos por níveis de Governo

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

1º Trimestre de 2009 2º Trimestre de 2009

Da União

Do Estado

Do Município

Demonstrativo dos Índices22,68%

20,69%20,55%

19,55%

22,01%

2005 2006 2007 2008 Até06/2009