audiência pública prestação de contas 1º trimestre
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Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde. Audiência Pública Prestação de Contas 1º Trimestre. Cachoeiro de Itapemirim Maio, 2009. Audiência Pública. Rede de Serviços Execução Orçamentária e Financeira Recursos Humanos. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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Audincia Pblica Prestao de Contas1 TrimestreCachoeiro de ItapemirimMaio, 2009
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Audincia Pblica Rede de Servios Execuo Oramentria e Financeira Recursos Humanos
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US Unidades de SadeEACS Equipe de Agente Comunitrio de SadeESF Equipe Sade da Famlia
Rede de Servios
USEACSESFS.BucalESF Quilombola Assentado ESFAgentesEACSAgentesCompetncia101330111 221 17403/2009 1013 30 11 1 221 174 02/2009 1013 30 11 1 222 174 01/2009
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Rede Bsica de Sade
UNIDADESENDEREOLOGRADOUROBAIRROAgostinho SimonatoR. Reinaldo Rodrigues, 19Agostinho SimonatoAmaralR. Jos Mancini, 19AmaralBNH CimaR. Adrio Coelho FilhoBNH CimaCoutinhoAv. Carlos VianaCoutinhoGirondaR. Jernimo Moreira Filho, S/NGirondaSanta FSanta FSanta F Cima So Luiz GonzagaR. Afonso Pena, 01So Luiz GonzagaOtto MarinsR. Luiz Tassinari, 13Otto MarinsGrutaGrutaGrutaParque LaranjeirasR. Luiza Barbute, 30Parque Laranjeiras
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Rede de Equipes PSF
UnidadeEndereoN EquipesAbelardo MachadoR. Irene Lima Menegazzi, 411AeroportoR. Alfredo Secco, 292AquidabanR.Jeremias Sandoval, 912BNH de BaixoR. Luiz Carreiro, S/N1BuraramaR. Helena Gava, S/N1Alto UnioR. Jos Nunes Sobrinho,S/N.2ConduruR. Cel Francisco Athayde, S/N1CoramaraR. Francisco C. Fonseca, 831Corrego dos MonosR. Natlia Aparecida Cipriano1Gilson CaroneR. Djalma Manoel Da Silva, 011IBCR. Vicenzo Tedesco, S/N2ItacaR. Deoclecio Cossi, S/N1N Sr AparecidaR. D. Bibiana; 101N Sr PenhaR. Washington Luiz, 271Novo ParqueR. Levino Fanzeres, 771PacotubaAv.Antero Soares S/N1ParaisoAntonieta Gonalves Pessini,052Paulo Pereira GomesR. Angelo Bressan, 052So Vicente / Monte Verde / IndependnciaZona Rural1SoturnoR. Projetada, S/N.1Vila Rica R. Jose Humberto Grillo, 011VillageR. Joao Paulo VI, S/N2ZumbiR. Oswaldo Malfacini, 502
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Rede de Equipes de PACs
LocalidadeN EquipesAgostinho Simonato1Alto Eucalipto 1BNH de Cima1Independncia (rural)1Novo Parque1Otto Marins1Parque Laranjeiras 1Recanto 1
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Centros de Referncia Centro de Controle de Zoonoses; Centro de Ateno Psicossocial (ACSP-AD em implantao); Centro de Referncia de Infectologia Abel Santanna ; Centro Municipal de Reabilitao Fsica (CEMURF); Centro de Especialidades Odontolgicas (1 e 2); Centro Municipal Bolvar de Abreu; Centro de Referncia em Sade do Trabalhador (CEREST). Pronto-Atendimento 24 h:
Pronto-Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG) Pronto-Atendimento Infantil em parceria com o HIFA Pronto-Atendimento Itaoca Laboratrio Municipal
Anexo a Centro Municipal de Sade Laboratrio de Exames de Urgncia em Parceria com o HIFA; Laboratrio de Prtese anexo ao PPG; (confirmar)
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Servios de Sade Prestados a Populao Ateno Especializada
EspecialidadeJANFEVMARTOTALInfectologia241153126520Pneumologia135135140410Ortopedia15086424660Dermatologia12936158323Cardiologia131179284594Geriatria176266205647Cirurgia Geral13391147371Gastroenterologia185114131430Pequenas Cirurgias346207199752Raio X2.9392.1302.8418.489Fisioterapia1.3501.3702.5805.300Endocospia06612Ultrason20010882390Eletrocardiograma5194324771.428Exames Laboratoriais3.1726.9824.84615.000Total9.80612.29512.64635.326
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Servios de Sade Prestados a Populao Ateno Bsica
ProcedimentoJANFEVMARTotalAtendimento de Urgncia5.1195.1565.70915.984Consulta com Observao2.1609738603.993Clinica Mdica3.4002.3592.2468.005Pediatria1.5871.4761.5904.653Ginecologia1.6811.2631.5484.492Pr Natal Mdico4372703451.052Consulta Enfermeiro034130164P. S. F.11.31210.9969.37231.680Visita Mdica191118113422Consulta Enfermeiro PACS/PSF8.5157.3746.30222.157Visita Enfermagem1.9272.2681.3225.517Pr Natal Enfermeiro7143140254Visita Domiciliar Nvel Mdico258337347942Visita do agente do PACS38.78740.83637.775117.398Nutricionista188197127512Fonoaudilogo140160214514Assistente Social005454Total75.77373.82668.194217.793
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Servios de Sade Prestados a PopulaoOdontologia
MesesPreventivaCurativaPrimeira ConsultaNmero de Extraes DentriasTOTALJaneiro1.38334.7641.8141.56639.527Fevereiro2.10717.5051.44993421.995Maro22.76936.6063.3281.26663.969TOTAL26.25988.8756.5913.766125.491
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Superamos a marca de 220.000 consultas e 155.000 procedimentos de sade em beneficio da populao de CachoeiroCachoeiro com mais SADE
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Execuo Oramentria e Financeira
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Receitas Prprias
MsPrevisto InicialImpacto da Reduo Rec. 7%Previsto AtualizadoREALIZADO1 Decndio2 Decndio3 DecndioTotal MsRealizado - PrevistoJAN1.149.224,0080.445,681.068.778,32327.480,72173.298,901.122.231,811.623.011,43473.787,43FEV2.373.844,00166.169,082.207.674,92452.451,11463.707,71642.467,711.558.626,53-815.217,47MAR1.441.050,00100.873,501.340.176,50282.281,76471.063,97638.754,441.392.100,17-48.949,83Total4.964.118,00347.488,264.616.629,741.062.213,591.108.070,582.403.453,964.573.738,13-390.379,87
NOTAS EXPLICATIVAS1 - Os repasses financeiros efetuados pelo Municpio tem atendido rigorosamente ao inserto na Emenda Constitucional n. 29, ou seja, efetivamente 15% da receita Tributria arrecadada;2 - A reduo total da receita prevista at o momento para implementao no Oramento 2009 e de R$ 1.530.094,96 sendo que a reduo estimada para o 1 Trimestre apresentava-se na ordem de R$ 347.488,26 confirmou-se em R$ 390.379,87, acarretando um impacto real acima de previsto de R$ 42.891,61 uma elevao de 12,3 % no dficit de arrecadao previsto para o perodo;
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Receitas de Transferncias do SUS
FONTE DE RECURSOS
1 TRIMESTRE
Piso de Ateno Bsica (PAB)
R$ 546.062,83
Programa Agente Comunitrio de sade (PACS)
R$ 343.371,00
Programa Sade da Famlia (PSF)
R$ 381.800,00
Programa Sade Bucal
R$ 39.000,00
Vigilncia Sanitria
R$ 11.603,61
Medicamentos (Fundo Nacional de Sade)
R$ 200.170,20
Endemias (Combate a Dengue)
R$ 252.075,50
AIDS 2003 / Transferncia Fundo a Fundo
R$ 82.465,33
Taxa de Zoonose
R$ 1.575,00
Centro de Especialidades Odontolgicas (CEO-MS)
R$ 61.600,00
Farmcia Popular
R$ 30.000,00
Rendimentos Aplicaes Financeiras
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TOTAL
R$ 1.949.723,47
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Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada
DESPESAS 20091 TRI Empenhado 1 TRI Liquidado VENCIMENTOS4.100.672,25 4.100.672,25 13 SALRIO109.327,37 78.402,85 FRIAS323.451,59 313.091,20 SUBSDIO PODER EXECUTIVO5.474,40 5.474,40 FGTS36.080,00 27.135,05 INSS1.353.130,99 550.596,64 IPACI441.499,46 279.984,96 DIRIAS8.640,00 6.910,00 COMBUSTVEL LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS173.208,0062.967,20 GS ENGARRAFADO4.976,50 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS6.500,006.500,00 MATERIAL ODONTOLOGICO87.978,80 - MATERIAL QUMICO7.320,00 7.320,00 MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS (Informtica)7.668,00 7.668,00 MATERIAL E MEDICAMENTO DE USO VETERINRIO41.236,00 41.236,00 MATERIAL DE COPA E COZINHA2.947,20 2.947,20
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Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAO9.490,00 7.200,00 MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS2.997,10 2.997,10 MATERIAL DE LABORATRIO6.086,81 5.198,21 MATERIAL HOSPITALAR125.145,60 81.713,00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO33.310,05 9.673,00 MAT. DE DISTRIBUIO GRATUITA - MEDICAMENTOS313.334,75 65.185,73 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOO643,97 - LOCAO DE IMVEIS52.992,00 28.660,71 OUTROS SERVIOS TERC. P. FSICA- PAGT. ANTECIP.45.000,00 24.000,00 OUTROS SERVIOS TERCEIROS - P. FISICA380,00 380,00 MANUTENO DE SOFTWARE129.000,00 85.675,00 MANUT. CONSERV. MQUINAS EQUIPAMENTOS7.826,00 7.826,00 LOCAO DE IMVEIS-PJ19.812,50 7.733,66 MANUTENO E CONSERVAO DE VEICULOS64.398,16 36.008,45 PROGRAMA DE ALIMENTAO DO TRABALHADOR650.520,00 650.520,00 ENERGIA ELTRICA148.467,80 92.428,10
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Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada
AGUA E ESGOTO43.500,00 40.327,26 SERVIO DE COMUNICAO EM GERAL18.600,00 9.251,13 PREST. SERV. HOSPITALARES ODONT. LABORAT.1.134.531,42 256.974,37 SERVIO DE TELECOMUNICAO44.750,00 34.329,54 SERVIOS GRFICOS31.778,60 20.755,60 VALE TRANSPORTE203.308,00 87.500,00 DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO44.000,00 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA246.697,55 136.669,66 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES79.777,00 58.446,86 EDIFICAES INSTALAES E EQUIP.P/ OBRAS35.714,59 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA29.467,14 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. HOSP.33.933,00 - MQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS6.580,00 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-INFORM.31.580,00 - MOBILIRIO EM GERAL18.002,00 - VECULOS DE TRAO MECANICA128.780,00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES14.169,00 10.287,00 TOTAL10.464.683,60 7.250.646,13
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Demonstrativo de atendimento a EC n 29
VALORES LIQUIDADOSFonte 14 (FMS / EC 19)1.512.584,681.844.408,092.060.556,26Fonte 19 (Rendimentos FMS / EC 19)0,000,0017.553,00Total Fundo Sade ms1.512.584,681.844.408,092.078.109,26% Aplicado Ms13,98%17,75%22,39%Diferena110.426,75-285.781,56-685.999,58% Aplicado Acumulado13,98%15,83%17,82%Diferena Acumulada110.426,75-175.354,81-861.354,39Total Fundo Sade Acumulado1.512.584,683.356.992,775.435.102,03
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Saldo Financeiro em 31/03
SALDO BANCRIO1 TRIPAB /PACS /PSF622.753,55VIGILANCIA SANITARIA193.355,75MEDICAMENTOS FNS1.445.646,08FARMACIA BASICA - SESA313.718,70ESPECIALIDADE SUS707.446,90ENDEMIAS105.800,80VACINAO DO IDOSO1.970,79AIDS /CASA DE APOIO529.236,15FUNDO PARA SADE - REC. PRPRIOS77,24VIGISUS-MS PLANVIGI117.653,74ASB RESDUOS SLIDOS33.457,61TUBERCULOSE37,62
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Saldo Financeiro em 31/03
CAPS-AD81.032,17CEO-MS464.768,38MULTIVACINAO - Poliomielite1.329,41CAMPANHA VAC. CONTRA RUBOLA27.729,99RENAST-MS CACH DE ITAP.-CEREST512.131,60FARMACIA POPULAR105.213,40AQUISIO DE EQUIPAMENTOS333.299,35PROG. FINANC. AES ALIMENTAO NUTRIO -FAN40.664,46PROGESUS9.398,18TAXA DE ZOONOSES807,00TOTAL5.647.528,87
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Demonstrativo da Despesa Liquidada de Acordo com a Natureza
Grf1
5349882.95
1890476.18
10287
1 Trimestre 2009
Outras despesas correntes; 1.890.476,18 ; 26,07%
Despesas de Capital; 10.287,00 ; 0,14%
Pessoal e encargos; 5.349.882,95 ; 73,78%
Plan4
Plan1
DESPESAS 20091 TRI
VENCIMENTOS4,100,672.25
13 SALRIO78,402.85Pessoal e encargos5,349,882.95
FRIAS313,091.20Outras despesas correntes1,890,476.18
SUBSDIOS PODER EXECUTIVO5,474.40Despesas de Capital10,287.00
FGTS27,135.05
INSS550,596.64
IPACI279,984.96
SUBVENO AO HIFA
SUBVENO GRUPO APOIO DOENTES AIDS-GAASV
DIRIAS6,910.00
COMBUSTVEL LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS62,967.20
GS ENGARRAFADO
ALIMENTOS PARA ANIMAIS6,500.00
GENEROS ALIMENTCIOS E BEBIDAS(p de caf, leite p
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL QUMICO7,320.00
MATERIAL DE EXPEDIENTE(lpis, borracha, caneta e etc...)
MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS (Informtica)7,668.00
MATERIAL E MEDICAMENTO DE USO VETERINRIO41,236.00
MATERIAL DE ACONDIONAMENTO E EMBALAGEM
MATERIAL DE COPA E COZINHA2,947.20
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAO7,200.00
UNIFORMES E TECIDOS
MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS2,997.10
MATERIAL ELTRICO E ELETRNICO
MATERIAL PROTEO E SEGURANA
MATERIAL DE UDIO, VDEO E FOTO
SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
MATERIAL DE LABORATRIO5,198.21
MATERIAL HOSPITALAR81,713.00
MATERIAL P/MANUT. DE VEICULOS
FERRAMENTAS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO9,673.00
MAT. DE DISTRIBUIO GRATUITA - MEDICAMENTOS65,185.73
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOO
LOCAO DE IMVEIS28,660.71
OUTROS SERVIOS TERC. P. FSICA- PAGT. ANTECIP.24,000.00
OUTROS SERVIOS TERCEIROS- P. FSICA380.00
ASSINATURA DE PERIDICOS E ANUIDADES
MANUTENO DE SOFTWARE85,675.00
MANUTENO CONSERV. MQUINAS E EQUIPAMENTOS7,826.00
LOCAO DE IMVEIS-PJ7,733.66
MANUTENO E CONSERVAO DE VEICULOS36,008.45
PROGRAMA DE ALIMENTAO DO TRABALHADOR650,520.00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAO
ENERGIA ELTRICA92,428.10
AGUA E ESGOTO40,327.26
SERVIO DE COMUNICAO EM GERAL9,251.13
SERVIO DE SELEO E TREINAMENTO
PREST. SERV. HOSPITALARES ODONT. LABORAT.256,974.37
SERVIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SERVIO DE TELECOMUNICAO34,329.54
SERVIOS GRFICOS20,755.60
CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLMULAS
VALE TRANSPORTE87,500.00
SERVIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS- PESSOA JURDICA136,669.66
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES58,446.86
EDIFICAES INSTALAES E EQUIP.P/ OBRAS
OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA
APARELHOS EQUIP.UTENS.MD.ODONT. HOSP.
APARELHOS E UTENSLIOS DOMESTICO
EQUIPAMENTOS PARA UDIO, VDEO E FOTO
MQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS
MQUINAS FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA
MOBILIRIO EM GERAL
VEICULOS DIVERSOS
VECULOS DE TRAO MECANICA
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES10,287.00
IPACI PARC.
E = TOTAL7,250,646.13
Plan1
1 Trimestre 2009
Pessoal e encargos; 5.349.882,95 ; 73,78%
Despesas de Capital; 10.287,00 ; 0,14%
Outras despesas correntes; 1.890.476,18 ; 26,07%
Plan2
Plan3
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Recursos Humanos
-
Numero de servidores SEMUS
Grf3
506
804
60
Nmero Total de servidores SEMUS: 1370
contratados; 804; 59%
efetivos; 506; 37%
celetistas; 60; 4%
Plan1
efetivos506
contratados804
celetistas60
total1370
Plan1
Nmero Total de servidores SEMUS: 1370
celetistas; 60; 4%
efetivos; 506; 37%
contratados; 804; 59%
Plan2
Plan3
-
Numero de servidores SEMUS
Grf4
271
395
138
Detalhamento Servidores Contratados
Plan1
efetivos506PMCI / FMS271
contratados804PAC'S / PSF395
celetistas60ECD Dengue138
total1370
Plan1
Nmero Total de servidores SEMUS: 1370
celetistas; 60; 4%
efetivos; 506; 37%
contratados; 804; 59%
Plan2
Detalhamento Servidores Contratados
Plan3
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Agradecemos a presena e a ateno de todos e todas.
Qualquer dvida, estamos a disposio no tel: 31555252
Tenham uma boa noite e at a prxima.