Audiência Pública Prestação de

Contas1º Trimestre

Cachoeiro de ItapemirimMaio, 2009

Audiência Pública

Rede de Serviços Execução Orçamentária e Financeira Recursos Humanos

Rede de Serviços

US EACS ESF S.BucalESF

QuilombolaAssentado

ESFAgentes

EACSAgentes

Competência

10 13 30 11 1 221 174 03/2009

10 13 30 11 1 221 174 02/2009

10 13 30 11 1 222 174 01/2009

US – Unidades de SaúdeEACS – Equipe de Agente Comunitário de SaúdeESF – Equipe Saúde da Família

Rede Básica de SaúdeUNIDADES ENDEREÇO

LOGRADOURO BAIRRO

Agostinho Simonato R. Reinaldo Rodrigues, 19 Agostinho Simonato

Amaral R. José Mancini, 19 Amaral

BNH Cima R. Adrião Coelho Filho BNH Cima

Coutinho Av. Carlos Viana Coutinho

Gironda R. Jerônimo Moreira Filho, S/N Gironda

Santa Fé Santa Fé Santa Fé Cima

São Luiz Gonzaga R. Afonso Pena, 01 São Luiz Gonzaga

Otto Marins R. Luiz Tassinari, 13 Otto Marins

Gruta Gruta Gruta

Parque Laranjeiras R. Luiza Barbute, 30 Parque Laranjeiras

Rede de Equipes PSF Unidade Endereço Nº Equipes

Abelardo Machado R. Irene Lima Menegazzi, 41 1

Aeroporto R. Alfredo Secco, 29 2

Aquidaban R.Jeremias Sandoval, 91 2

BNH de Baixo R. Luiz Carreiro, S/N 1

Burarama R. Helena Gava, S/N 1

Alto União R. José Nunes Sobrinho,S/N. 2

Conduru R. Cel Francisco Athayde, S/N 1

Coramara R. Francisco C. Fonseca, 83 1

Corrego dos Monos R. Natália Aparecida Cipriano 1

Gilson Carone R. Djalma Manoel Da Silva, 01 1

IBC R. Vicenzo Tedesco, S/N 2

Itaóca R. Deoclecio Cossi, S/N 1

Nª Srª Aparecida R. D. Bibiana; 10 1

Nª Srª Penha R. Washington Luiz, 27 1

Novo Parque R. Levino Fanzeres, 77 1

Pacotuba Av.Antero Soares S/N 1

Paraiso Antonieta Gonçalves Pessini,05 2

Paulo Pereira Gomes R. Angelo Bressan, 05 2

São Vicente / Monte Verde / Independência Zona Rural 1

Soturno R. Projetada, S/N. 1

Vila Rica R. Jose Humberto Grillo, 01 1

Village R. Joao Paulo VI, S/N 2

Zumbi R. Oswaldo Malfacini, 50 2

Rede de Equipes de PAC’s Localidade Nº Equipes

Agostinho Simonato 1

Alto Eucalipto 1

BNH de Cima 1

Independência (rural) 1

Novo Parque 1

Otto Marins 1

Parque Laranjeiras 1

Recanto 1

Centros de Referência– Centro de Controle de Zoonoses;

– Centro de Atenção Psicossocial (ACSP-AD em implantação);

– Centro de Referência de Infectologia Abel Santanna ;

– Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF);

– Centro de Especialidades Odontológicas (1 e 2);

– Centro Municipal Bolívar de Abreu;

– Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST).

• Pronto-Atendimento 24 h:

– Pronto-Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG)– Pronto-Atendimento Infantil em parceria com o HIFA– Pronto-Atendimento Itaoca

Laboratório Municipal

– Anexo a Centro Municipal de Saúde– Laboratório de Exames de Urgência em Parceria com o HIFA;– Laboratório de Prótese anexo ao PPG; (confirmar)

Serviços de Saúde Prestados a População Atenção EspecializadaEspecialidade JAN FEV MAR TOTAL

Infectologia 241 153 126 520

Pneumologia 135 135 140 410

Ortopedia 150 86 424 660

Dermatologia 129 36 158 323

Cardiologia 131 179 284 594

Geriatria 176 266 205 647

Cirurgia Geral 133 91 147 371

Gastroenterologia 185 114 131 430

Pequenas Cirurgias 346 207 199 752

Raio X 2.939 2.130 2.841 8.489

Fisioterapia 1.350 1.370 2.580 5.300

Endocospia 0 6 6 12

Ultrason 200 108 82 390

Eletrocardiograma 519 432 477 1.428

Exames Laboratoriais 3.172 6.982 4.846 15.000

Total 9.806 12.295 12.646 35.326

Serviços de Saúde Prestados a População Atenção BásicaProcedimento JAN FEV MAR Total

Atendimento de Urgência 5.119 5.156 5.709 15.984

Consulta com Observação 2.160 973 860 3.993

Clinica Médica 3.400 2.359 2.246 8.005

Pediatria 1.587 1.476 1.590 4.653

Ginecologia 1.681 1.263 1.548 4.492

Pré Natal Médico 437 270 345 1.052

Consulta Enfermeiro 0 34 130 164

P. S. F. 11.312 10.996 9.372 31.680

Visita Médica 191 118 113 422

Consulta Enfermeiro PACS/PSF 8.515 7.374 6.302 22.157

Visita Enfermagem 1.927 2.268 1.322 5.517

Pré Natal Enfermeiro 71 43 140 254

Visita Domiciliar Nível Médico 258 337 347 942

Visita do agente do PACS 38.787 40.836 37.775 117.398

Nutricionista 188 197 127 512

Fonoaudiólogo 140 160 214 514

Assistente Social 0 0 54 54

Total 75.773 73.826 68.194 217.793

Serviços de Saúde Prestados a PopulaçãoOdontologia

Meses Preventiva CurativaPrimeira Consulta

Número de Extrações Dentárias

TOTAL

Janeiro 1.383 34.764 1.814 1.566 39.527

Fevereiro 2.107 17.505 1.449 934 21.995

Março 22.769 36.606 3.328 1.266 63.969

TOTAL 26.259 88.875 6.591 3.766 125.491

Superamos a marca de 220.000 consultas e

155.000 procedimentos de saúde em beneficio

da população de Cachoeiro

Cachoeiro com

mais SAÙDE

Execução Orçamentária e

Financeira

Receitas Próprias

Mês 

Previsto Inicial 

Impacto da Redução Rec. 7%

Previsto Atualizado 

REALIZADO  

1º Decêndio 2º Decêndio 3º Decêndio Total MêsRealizado - Previsto

JAN 1.149.224,00 80.445,68 1.068.778,32 327.480,72 173.298,90 1.122.231,81 1.623.011,43 473.787,43

FEV 2.373.844,00 166.169,08 2.207.674,92 452.451,11 463.707,71 642.467,71 1.558.626,53 -815.217,47

MAR 1.441.050,00 100.873,50 1.340.176,50 282.281,76 471.063,97 638.754,44 1.392.100,17 -48.949,83

Total 4.964.118,00 347.488,26 4.616.629,74 1.062.213,59 1.108.070,58 2.403.453,96 4.573.738,13 -390.379,87

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Os repasses financeiros efetuados pelo Município tem atendido rigorosamente ao inserto na Emenda Constitucional nº. 29, ou seja, efetivamente 15% da receita Tributária arrecadada;

2 - A redução total da receita prevista até o momento para implementação no Orçamento 2009 e de R$ 1.530.094,96 sendo que a redução estimada para o 1º Trimestre apresentava-se na ordem de R$ 347.488,26 confirmou-se em R$ 390.379,87, acarretando um impacto real acima de previsto de R$ 42.891,61 uma elevação de 12,3 % no déficit de arrecadação previsto para o período;

Receitas de Transferências do SUSFONTE DE RECURSOS 1º TRIMESTRE

Piso de Atenção Básica (PAB) R$ 546.062,83

Programa Agente Comunitário de saúde

(PAC’S)

R$ 343.371,00

Programa Saúde da Família (PSF) R$ 381.800,00

Programa Saúde Bucal R$ 39.000,00

Vigilância Sanitária R$ 11.603,61

Medicamentos – (Fundo Nacional de Saúde) R$ 200.170,20

Endemias (Combate a Dengue) R$ 252.075,50

AIDS 2003 / Transferência Fundo a Fundo R$ 82.465,33

Taxa de Zoonose R$ 1.575,00

Centro de Especialidades Odontológicas

(CEO-MS)

R$ 61.600,00

Farmácia Popular R$ 30.000,00

Rendimentos Aplicações Financeiras -

TOTAL R$ 1.949.723,47

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada

DESPESAS 2009 1º TRI Empenhado 1º TRI Liquidado

VENCIMENTOS 4.100.672,25 4.100.672,25

13º SALÁRIO 109.327,37 78.402,85

FÉRIAS 323.451,59 313.091,20

SUBSÍDIO PODER EXECUTIVO 5.474,40 5.474,40

FGTS 36.080,00 27.135,05

INSS 1.353.130,99 550.596,64

IPACI 441.499,46 279.984,96

DIÁRIAS 8.640,00 6.910,00

COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 173.208,00 62.967,20

GÁS ENGARRAFADO 4.976,50 -

ALIMENTOS PARA ANIMAIS 6.500,00 6.500,00

MATERIAL ODONTOLOGICO 87.978,80 -

MATERIAL QUÍMICO 7.320,00 7.320,00

MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS (Informática) 7.668,00 7.668,00

MATERIAL E MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO 41.236,00 41.236,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.947,20 2.947,20

Demonstrativo da Despesa Empenhada e LiquidadaMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 9.490,00 7.200,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.997,10 2.997,10

MATERIAL DE LABORATÓRIO 6.086,81 5.198,21

MATERIAL HOSPITALAR 125.145,60 81.713,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33.310,05 9.673,00

MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS 313.334,75 65.185,73

PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO 643,97 -

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 52.992,00 28.660,71

OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA- PAGT. ANTECIP. 45.000,00 24.000,00

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FISICA 380,00 380,00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 129.000,00 85.675,00

MANUT. CONSERV. MÁQUINAS EQUIPAMENTOS 7.826,00 7.826,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ 19.812,50 7.733,66

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 64.398,16 36.008,45

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 650.520,00 650.520,00

ENERGIA ELÉTRICA 148.467,80 92.428,10

Demonstrativo da Despesa Empenhada e LiquidadaAGUA E ESGOTO 43.500,00 40.327,26

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 18.600,00 9.251,13

PREST. SERV. HOSPITALARES ODONT. LABORAT. 1.134.531,42 256.974,37

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO 44.750,00 34.329,54

SERVIÇOS GRÁFICOS 31.778,60 20.755,60

VALE TRANSPORTE 203.308,00 87.500,00

DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO 44.000,00 -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 246.697,55 136.669,66

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 79.777,00 58.446,86

EDIFICAÇÕES INSTALAÇÕES E EQUIP.P/ OBRAS 35.714,59 -

OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 29.467,14 -

APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. HOSP. 33.933,00 -

MÁQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS 6.580,00 -

EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-INFORM. 31.580,00 -

MOBILIÁRIO EM GERAL 18.002,00 -

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA 128.780,00 -

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 14.169,00 10.287,00

TOTAL 10.464.683,60 7.250.646,13

Demonstrativo de atendimento a EC nº

29 VALORES LIQUIDADOS

Fonte 14 (FMS / EC 19) 1.512.584,68 1.844.408,09 2.060.556,26

Fonte 19 (Rendimentos – FMS / EC 19) 0,00 0,00 17.553,00

Total Fundo Saúde mês 1.512.584,68 1.844.408,09 2.078.109,26

% Aplicado Mês 13,98% 17,75% 22,39%

Diferença 110.426,75 -285.781,56 -685.999,58

% Aplicado Acumulado 13,98% 15,83% 17,82%

Diferença Acumulada 110.426,75 -175.354,81 -861.354,39

Total Fundo Saúde Acumulado 1.512.584,68 3.356.992,77 5.435.102,03

Saldo Financeiro em 31/03SALDO BANCÁRIO 1º TRI

PAB /PACS /PSF 622.753,55

VIGILANCIA SANITARIA 193.355,75

MEDICAMENTOS FNS 1.445.646,08

FARMACIA BASICA - SESA 313.718,70

ESPECIALIDADE SUS 707.446,90

ENDEMIAS 105.800,80

VACINAÇÃO DO IDOSO 1.970,79

AIDS /CASA DE APOIO 529.236,15

FUNDO PARA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 77,24

VIGISUS-MS – PLANVIGI 117.653,74

ASB RESÍDUOS SÓLIDOS 33.457,61

TUBERCULOSE 37,62

Saldo Financeiro em 31/03CAPS-AD 81.032,17

CEO-MS 464.768,38

MULTIVACINAÇÃO - Poliomielite 1.329,41

CAMPANHA VAC. CONTRA RUBÉOLA 27.729,99

RENAST-MS CACH DE ITAP.-CEREST 512.131,60

FARMACIA POPULAR 105.213,40

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 333.299,35

PROG. FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO -FAN 40.664,46

PROGESUS 9.398,18

TAXA DE ZOONOSES 807,00

TOTAL5.647.528,87

Demonstrativo da Despesa Liquidada de Acordo com a

Natureza1º Trimestre 2009

Outras despesas correntes;

1.890.476,18 ; 26,07%

Despesas de Capital; 10.287,00 ;

0,14%

Pessoal e encargos;

5.349.882,95 ; 73,78%

Pessoal e encargos

Outras despesas correntes

Despesas de Capital

Recursos Humanos

Numero de servidores SEMUS

Número Total de servidores SEMUS: 1370

contratados; 804; 59%

efetivos; 506; 37%

celetistas; 60; 4%

efetivos contratados celetistas

Numero de servidores SEMUS

Detalhamento Servidores Contratados

PAC'S / PSF; 395;

49%

ECD Dengue; 138; 17%

PMCI / FMS; 271;

34%

PMCI / FMS PAC'S / PSF ECD Dengue

Agradecemos a presença e a atenção de todos e todas.

Qualquer dúvida, estamos a disposição no tel: 31555252

Tenham uma boa noite e até a próxima.