ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Período Analisado: Data:

1 Política e Objetivos da Qualidade

1.1 A Política da Qualidade, os objetivos da qualidade e desdobramentos estão adequados às metas organizacionais da empresa e direcionados para o atendimento das expectativas necessidades de nossos clientes? Sim Não

1.2 A Política da Qualidade está estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida em todos os níveis da organização? Sim Não

1.3 O sistema de gestão da qualidade, considerando todas as divisões do escopo certificado ou objeto de certificação, está adequado e eficaz em relação à Política da Qualidade e seus objetivos? Sim Não

1.4 O desempenho da organização, em relação às metas organizacionais estabelecidas nos indicadores, é satisfatório? Sim Não

1.5 É necessário revisar os objetivos da qualidade e seus desdobramentos em relação às metas organizacionais ou necessidades e expectativas de nossos clientes? Sim Não

1.6 A Política de SMS é adequada, está estabelecida e documentada, compreendida, implementada e mantida em todos os níveis? Sim Não

1.7 Estão estabelecidos formalmente os objetivos e metas de SMS para a organização? Sim Não

1.8 O Sistema de Gestão Integrada em SMS está adequado e eficaz em relação à Política de Gestão Integrada em SMS? Sim Não

Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:

Norma ABNT ISO 9001:2008

Planejamento da Qualidade

Política da qualidade e de SMS

Comentários:

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Período Analisado: Data:

2 Auditorias

2.1 Os resultados da última Auditoria da Qualidade e SMS são satisfatórios? Sim Não

2.2 Quando da realização de Auditoria, por parte do cliente, os resultados são satisfatórios? Sim Não Não avaliado

2.3 O Sistema de Gestão da Qualidade e SMS está conforme com os requisitos das Normas NBR ISO 9001:2008, NBR 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 e com os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade SMS estabelecidos pela organização? Sim Não

2.4 O Sistema de Gestão da Qualidade e SMS está mantido e implementado eficazmente? Sim Não

2.5 O Planejamento da realização do produto está conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade e SMS estabelecidos pela organização? Sim Não

Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:

Relatórios da auditoria interna.

Comentários:

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Período Analisado: Data:

3 Manifestações de Clientes

3.1 A organização assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos? Sim Não

3.2 Os indicadores de desempenho relacionados ao produto, atendimento e SMS, se apresentam em níveis satisfatórios? Sim Não

3.3 A organização planeja o lançamento de novos serviços e/ou melhoria nos serviços atuais? Sim Não Não Aplicável

Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:

SACP´s das reclamações de clientes

Indicador de reclamações de clientes

Indicador de satisfação ao cliente

Comentários:

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Período Analisado: Data:

4 Situação das Ações Corretivas e Preventivas

4.1 As ações corretivas e preventivas têm contribuído para a melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e SMS implementado? Sim Não

4.2 Os resultados das ações corretivas e preventivas executadas são satisfatórios? Sim Não

4.3 As quantidades de ações corretivas e preventivas executadas são satisfatórias? Sim Não

Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:

SACP do período da reunião

Comentários:

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Período Analisado: Data:

5 Acompanhamento de ações oriundas de análises críticas anteriores

5.1 As ações oriundas de análises críticas anteriores foram ou estão sendo executadas conforme o prazo determinado? Sim Não

5.2 As ações oriundas de análises críticas anteriores, já executadas, foram eficazes? Sim Não

Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:

Ata de reunião da análise critica anterior.

Comentários:

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Período Analisado: Data:

6 Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade e SMS

6.1 São verificadas as necessidades de adequações no SGQ, analisando as mudanças que, por ventura, tenham ocorrido na empresa? Sim Não

6.2 É verificada a eficácia da aplicação e entendimento da documentação do SGQ e SMS (Manual da Qualidade e SMS, Procedimentos Sistêmicos, Instruções de Trabalho, Planos da Qualidade e SMS, Planilhas de Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos e Registros / Formulários), analisando a sua estrutura e sugerindo mudanças, quando necessário? Sim Não

Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:

Norma ISO 9001:2008

Norma ISO 14001:2004

Norma OHSAS 18001:2007

Comentários:

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Período Analisado: Data:

7 Recomendações para Melhorias

7.1 São analisadas recomendações de melhorias sugeridas pelos colaboradores? Sim Não

7.2 São estabelecidas sempre que necessárias mudanças no Sistema da Qualidade e SMS, inclusive na política e objetivos da Qualidade e SMS, e indicadores de desempenho, visando melhoria contínua deste sistema?

Sim Não

Comentários / Ações:

AÇÃO QUEM? ATÉ QUANDO?

Conclusão: Satisfatório Não Satisfatório

Documentos de Referência:

Comentários:

ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

Período Analisado: Data:

Conclusão geral da reunião de análise critíca:

Nome e assinatura dos participantes:

Nome Assinatura