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Apostila nº 22 – Gerar Nota Fiscal a partir de; Pedidos não confirmados, pedidos não confirmados por cliente e pedidos já confirmados;

Equipe INFO2000 Página 2

Sumário

Pedidos não confirmados por pedido ........................................................................................ 3

Não confirmadas por cliente ................................................................................................... 12

Já confirmados ....................................................................................................................... 12

Importante............................................................................................................................. 13


Nesta opção você irá emitir a Nf-e para qualquer pedido em aberto. Lembrando que é preciso transmitir para a SEFAZ de forma manual, caso queira o envio das notas automático, entre em contato conosco.

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FATURAMENTO -> NOTA FISCAL -> PEDIDOS – NÃO CONFIRMADOS POR PEDIDO:

• Não confirmadas por pedido -> Clicando nesta opção, o sistema mostrará os pedidos não confirmados, ou seja, que não passaram pela opção de emitir nota Dê um duplo clique no pedido desejado e logo, aparecerá uma pergunta, como mostra a figura abaixo;


Ao responder SIM, aparecerá à janela de nota fiscal eletrônica Na janela acima, você poderá preencher alguns campos adicionais, tais como Frete, Outras despesas, Marca, Quantidade ou Peso, por exemplo, clicando em Imprimir para finalizar a emissão ou Sair (Ao sair, mesmo que você não tenha feito nada na janela, esse pedido irá para "Já confirmadas"). Clique botão da Nota Fiscal Eletrônica para que a nota seja emitida


Preencha os dados que forem necessários, tais como Frete, Marca ou Peso por exemplo, e em seguida clique no Botão NF-e, então irá aparecer está sequência de janelas;


Preencha as alguma observação da nota se for necessário e clique em na portinha "Continua a Imprimir a Nota ", para prosseguir a emissão


Nesta janela teremos algumas opções: O Botão “GRAVA ALTERAÇÃO”: Você poderá editar as observações que foram digitadas na janela anterior apertando CTRL+T, após as modificações, clique em Gravar Alteração. Continuar: Continua a Emissão para gerar o XML EDITAR ITEM: Clicando em Editar Item, aparecerá uma janela como mostra na imagem abaixo:


Para editar um item, dê um duplo clique em cima do item desejado, e verá uma outra janela,

Para alterar o item, dê um duplo clique na linha do produto, abrirá uma outra janela no modo

edição. Edite o que for preciso e em seguida clique no botão para salvar. Ao retornar para a 1ª janela, clique no botão Gravar Alteração para gravar ou clique em CONTINUAR caso não queira salvar. Assim finalizará a Nota Fiscal Eletrônica. Ao clicar aparecerá esta sequência de janelas;


Caso algum valor de imposto tenha sido alterado, verifique se não afetará o valor Total da Nota, ou Valores totais dos impostos que estão na janela "Alterando os valores dos cálculos e Observações da Nota" Clicando em Continuar, o sistema irá gerar o XML da Nota (Finalizando a NF-e) e perguntará se deseja Visualizar um espelho na Nota:


Pronto, o Arquivo de sua Nota Fiscal Eletrônica já está Gerado em nosso sistema, você poderá ver o espelho da nota clicando em SIM. Para saber os procedimentos finais para concluir a emissão da Nota Fiscal Eletrônica clique aqui. - Voltando a janela da Pergunta "Emitir Nota Fiscal com TODOS os itens para o pedido ... ?", ao responder não, aparecerá uma janela, mostrando os itens que há no pedido, ao dar duplo clique em cima do item aparecerá uma janela onde você poderá modificar os Itens e os valores, isto é, se o cliente pede quantidade 30 e no momento você tem apenas 20 em estoque, você poderá faturar os 20 e deixar os outros 10 pendentes, por exemplo.


Repare que o valor também muda, neste caso você faturou R$ 400,00 faltando R$ 200,00 para faturar o valor completo, isto é, está pendente para seu cliente 10 itens. Ao concluir, clique no botão Imprimir a Nota, aparecerá a janela da emissão da Nota Fiscal;


Preencha o que for necessário, clicando em tela aparecerá a janela da impressão da Nota Fiscal, em seguida aparecerá uma janela perguntando se esses dados estão corretos, se estiver, clique em sim e aparecerá uma outra janela, para confirmar valores e vencimentos; Clique no botão NF-e e responda as perguntas. (Conhecidas Anteriormente) e você verá a seguinte janela

Para saber os procedimentos finais para concluir a emissão da Nota Fiscal Eletrônica clique aqui.

• Não confirmadas por cliente -> Nesta opção estará todos os clientes com todos os seus pedidos em um só. Para explicar melhor: Certo cliente tem diversos pedidos com vários valores, nesta opção, aparecerão todos os valores em um pedido só. Clique em cima do cliente que deseja emitir a nota e em seguida aparecerá a tela de emissão. Na tela de impressão, ao clicar em Sair, (mesmo não ter editado ou acrescentado), irá para Já Confirmadas.

• Já confirmadas -> Clicando nesta opção, aparecerão todos os pedidos já confirmados. Selecione o pedido que irá faturar e dê um duplo clique, aparecerá uma segunda janela perguntando si você irá emitir a Nota Fiscal para o Pedido... ? Clicando em “sim”, irá para tela da Emissão da Nota Fiscal.


IMPORTANTE: PARA O CANCELAMENTO DE NOTAS PROCEDA ASSIM, VOCÊ TEM QUE CANCELAR A NOTA 00001, EMITA PRIMEIRO A NOTA 00002 E AI SIM CANCELE A NOTA 00001, SE NÃO PROCEDER DESSA MANEIRA O SISTEMA PODE EMITIR A PRÓXIMA NOTA COM O MESMO NÚMERO 00001, ÀS VEZES ESSE PROCEDIMENTO PODE ATÉ SER NECESSÁRIO, MAS SÓ VOCÊ PODERÁ AVALIAR. DICA: Pedido de venda SUMIU!!! Ás vezes quando emitimos uma nota fiscal de venda e na hora "H" não emitimos, esse pedido sairá da condição de PEDIDO NÃO CONFIRMADO para faturamento para a condição de PEDIDO JÁ CONFIRMADO para faturamento, localize-o em FATURAMENTO-->NOTA FISCAL-->FATURANDO PEDIDOS JÁ CONFIRMADOS, e exclua os pedidos que eventualmente não serão mais faturados, ou emita agora aquela NOTA FISCAL.

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