MS AFERIDO

FROTA

1 Proceder devoluo imediata dos veculos automotores em utilizao com mais de 10 anos de fabricao, conforme o caput do Artigo primeiro da Portaria SAEBn1.385 de 18 de agosto de 2013. DAL

2 Uso obrigatorio do Sistema de Manuteno de Veiculos (SMV) instiuido pelo Decreto n11.418 de 27/Jan/2009, com a finalidade de gerenciar processos de solicitao eautorizao dos servios de manuteno da frota de veiculos, bem como o acompanhamento e controle de suas despesas OPM/OBM

3 Cadastrar todos os contratos de manuteno no SMV TODAS AS UG 4 Condicionar a liberao de recurso ao cadastramento do contrato e a utilizao do SMV DEPLAN 5 Cadastrar, no mdulo Viaturas do Site do DEPLAN, todas as no-conformidades relativas ao cumprimento do contrato de manuteno/locao TODAS AS UG 6 Nomear em BGO o Gestor de Frota frota (prprios e locados), remetendo a publicao em Boletim, para o DAL e DEPLAN TODAS AS UG 7 Promover capacitao dos Gestores de Frota e fiscais de contratos de manuteno e de locao de frota DAL 8 Promover capacitao dos condutores em direo defensiva e mecnica bsica DAL 9 Prover meios e condies a dotar toda a frota com sistema de monitoramento via GPS DAL

10 Abastecer os veculos com combustvel mais vantajoso poca do abastecimento, observando a relao lcool x gasolina (0,70) OPM/OBM

11 Verificar sempre, em cada abastecimento, os nveis de leo, calibragem de pneus, nivel de agua do reservatorio. O check list cargo do motorista dever ser diario.Devendo a OPM tambm empregar ocontrole de carga e descarga de VTR OPM/OBM

12 Verificar o funcionamento normal do odmetro OPM/OBM

13 Promover o acompanhamento das execues de servios de manuteno de veculos em consonncia com os tempos da tabela tempria e os valores referenciais doservio TODAS AS UG

14 Observar o valor referencial dos servios de manuteno publicado pela Saeb quando da renovao dos contratos e da deflagrao das licitaes para a contrataodesses servios TODAS AS UG

15 Elaborar e executar plano de manuteno preventiva da frota da unidade OPM/OBM 16 Promover a boa e regular utilizao dos veculos oficiais, evitando-se o pagamento de multas de trnsito e utilizao indevida dos veculos OPM/OBM 17 Proceder apurao de multas por infrao de trnsito (veiculos prprios e locados, remetendo a portaria de instaurao do feito, para o DAL OPM/OBM 18 Planejar a sada dos veculos do servio administrativo; elaborar roteiro prvio para execuo dos servios externos OPM/OBM

INFORMTICA19 Realizar a baixa definitiva de impressoras quebradas e/ou com defeito OPM/OBM 20 Promover a troca dos monitores modelos CRT por equipamento de melhor desempenho energtico em micros com menos de 3 anos de uso TODAS AS UG 21 Promover a substituio de microcomputadores que possuam mais de 3 anos de uso por equipamento de melhor desempenho energtico TODAS AS UG 22 Realizar a baixa definitiva de microcomputadores quebrados e/ou com defeito TODAS AS UG 23 Realizar a baixa definitiva de microcomputadores que no possuam o selo Energy Save ou equivalente TODAS AS UG 24 Quando da aquisio de equipamentos atentar para que a garantia seja de no minimo de 03 (tres) anos DMT 25 Configurar os computadores para impresso em frente e verso e no modo rascunho, racionalizando gastos com papel e suprimentos de impresso OPM/OBM 26 Implantar e implementar sistema de gesto documental digital OPM/OBM 27 Nas Salas de datacenter (servidores) racionalizar o uso de condicionadores de ar OPM/OBM

SERVIOS TERCEIRIZADOS28 Designar, formalmente, servidores como fiscais dos contratos de servios terceirizados, com a devida publicao em BI/O TODAS AS UG 29 Viabilizar a contratao do servio de limpeza atravs da metodologia do metro quadrado TODAS AS UG 30 Utilizar obrigatoriamente o Cadastro de Servios Terceirizados (CST) TODAS AS UG

POLCIA MILITAR DA BAHIAPROCEDIMENTOS DE RACIONALIZAO DE GASTOS

OPM/OBM RESPONSVELITEM GRUPOS-OBJETO / PROCEDIMENTOS

ANEXO VI - LISTA DE VERIFICAO - (obrigatria a aferio mensal do cumprimento das atribuies)

MS AFERIDOOPM/OBM RESPONSVELITEM GRUPOS-OBJETO / PROCEDIMENTOS

VIAGENS31 Adquirir passagens areas com menor valor DP 32 Planejar as aquisies de passagens areas com antecedncia mnima de cinco dias, evitando-se a compra de passagens com tarifa cheia DP 33 Programar as viagens administrativas com antecedncia mnima de 10 dias TODAS AS UG 34 Controlar a disponibilidade oramentria programada para execuo por parte das gestoras do interior do Estado DEPLAN 35 Acompanhar os valores de dirias e adiantamentos liberados para os servidores em viagem DP/DEPLAN

36 Conferir os demonstrativos de clculo apresentados decendialmente pelas agncias de viagem contratadas, relativos s despesas realizadas com a aquisio depassagens areas DP

RECURSOS HUMANOS37 Implantar sistemtica de recebimento de informaes relativas concesso de dirias do interior DP 38 Manter atualizada a relao dos servidores cedidos, com nus, e aferir a correspondente empregabilidade nos rgos-destino DP 39 Manter atualizada a relao dos servidores cedidos, sem nus, e aferir a correspondente empregabilidade nos rgos-destino DP 40 Viabilizar os meios necessrios digitalizao do acervo da PMBA; bir e GED, armazenamento DP

PROCEDIMENTO LICITATRIO41 Utilizar obrigatoriamente o Sistema Integrado de Material, Patrimnio e Servios (SIMPAS) e sempre que possvel o Registro de Preos TODAS AS UG 42 Observar, quando da aquisio de mobiliario de uso comum, a Instruo SAEB 005 de 22/03/2012 atinente padronizao, ergonomia e segurana. TODAS AS UG 43 Proceder a Planejamento de Compras anual e sempre que aplicvel, adquirir itens sustentveis. TODAS AS UG 44 Divulgar informaes no Comprasnet.ba TODAS AS UG 45 Adotar a modalidade de prego eletrnico como preferencial . TODAS AS UG 46 Adotar o critrio de aferio de exeqibilidade de contratao de servios terceirizados TODAS AS UG 47 Utilzar os modelos padronizados de edital de licitao publicados no site da Procuradoria Geral (PGE) TODAS AS UG 48 Buscar obter maior economia de tempo, recursos humanos e recursos materiais na execuo dos certames TODAS AS UG 49 Qualificar servidores, em parceria com CCL e SSA/SAEB, para melhoria das aquisies pblicas (gasto pblico) TODAS AS UG

TELEFONIA50 Incrementar a utilizao de ramais mveis, com controle (tarifa zero) para a rea operacional DMT 51 Instalar e/ou aprefeioar o uso do ChipNet nas grandes centrais DMT 52 Controlar do uso da telefonia fixo para mvel e fomentar o uso do vivo direto (celular via rdio) OPM/OBM 53 Migrar os sistemas de telefonia THT para VoiceNet, no interior DMT 54 Migrao de THT para VoiceNet, na capital DMT 55 Evitar o uso de fac-smile (promover o uso de e-mail, com scaneamento de documentos) OPM/OBM 56 Limitar a aquisio de fac-smile DEPLAN

57 Realizar advertncias e restries de uso para as ligaes de longa durao regulando o uso de telefonia fixa em relao ao limite de custeio, distribuio de aparelhose ao uso particular dos aparelhos DMT

58 Antecipar o pagamento das despesas com telefonia (em relao data da fatura), inadimitindo-se o pagamento de multas e encargos moratrios, salvo motivo justificado DMT

ENERGIA ELTRICA59 Promover o acompanhamento do consumo e das demandas faturadas das unidades consumidoras TODAS AS UG

60 Efetuar a conferncia de todos os endereos e as identificaes dos medidores em todas as contas para no incorrer no erro de pagar contas que no so do PoderExecutivo Estadual OPM/OBM

61 Promover aes de eficientizao energtica para todos os prdios pblicos estaduais TODAS AS UG

62 Promover a substituio imediata de todo e qualquer material e equipamento eltrico que no atenda as normas tcnicas estabelecidas pela ABNT, e no possua o seloProcel, classificao A TODAS AS UG

MS AFERIDOOPM/OBM RESPONSVELITEM GRUPOS-OBJETO / PROCEDIMENTOS

63 Avaliao dos atuais aparelhos de janela e demais tipos, para verificar a viabilidade da substituio por centrais de ar condicionado TODAS AS UG

64 Realizao de levantamento interno a fim de identificar o tipo de aparelho de ar condicionado, quantidade, capacidade, tempo de uso, estado de conservao e rea (emm) associada a cada aparelho OPM/OBM

65 Utilizar, obrigatoriamente, o Sistema de Gesto de Consumo (GCC), disponibilizado pela SAEB TODAS AS UG

66 Prover a aferio, o lanamento e o acompanhamento do consumo de gua e energia, atravs do Sistema gua Pura Vianet, identificando possveis desvios no consumoe adotando medidas que visem a sua adequao DAL

GUA67 Promover o acompanhamento do consumo das unidades prediais OPM/OBM

68Efetuar a conferncia de todos os endereos e as identificaes dos medidores em todas as contas para no correr o risco de pagar contas que no so do PoderExecutivo Estadual OPM/OBM

69 Avaliar a adequao das instalaes hidrulicas das unidades, adotando como rotina a inspeo das instalaes buscando detectar vazamentos e uso inadequado dosrecursos disponiveis DAL/OPM/OBM

70 Instalar aparelho nas tubulaes para retirada de ar TODAS AS UG 71 Orientao para Aplicao das Medidas de Combate ao Desperdcio nas Instalaes Hidro-Sanitrias TODAS AS UG 72 Identificar situaes que demandem melhoria dos processos do ambiente de trabalho, com vistas racionalizao do consumo de gua TODAS AS UG

73 Aferir, lanar e acompanhar, diariamente, o consumo de gua e energia, atravs do Sistema gua Pura Vianet, identificando possveis desvios no consumo e adotandomedidas que visem a sua adequao OPM/OBM

74 Utilizar, obrigatoriamente, o Sistema de Gesto de Consumo (GCC), disponibilizado pela SAEB TODAS AS UG

75 Criar normas referentes periodicidade de irrigao das reas verdes ou ajardinadas da OPM, estipulando periodos padronizados para esta atividade de acordo com apoca do ano. OPM/OBM

CORREIOS E TELEGRFOS76 Promover o acompanhamento dos servios contratados com a Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos (EBCT) DAL 77 Analisar os tipos de servios contratados e suas adequaes as necessidades da unidade DAL 78 Verificar as variaes no justificadas de consumo DAL 79 Revisar os custos da entrega de cartas e malotes DAL 80 No utilizar o servio postal para a distribuio dos documentos oficiais dentro do municpio de Salvador, utilizando o Servio de Distribuio de Documentos Oficiais DAL/OPM/OBM

CONTROLE E GESTO DE IMPRESSO

81 Melhorar a gesto e controle dos recursos de impresso no Estado atravs do controle no fornecimento de cartuchos e reduo da quantidade de impressoras jatos detinta TODAS AS UG

82 Utilizar recargas de tonner e cartuchos TODAS AS UG 83 Aderir ao projeto Impresso Corporativa OPM/OBM 84 Utilizar o modo de impresso duplex (frente e verso) para os documentos inseridos nos processos administrativos OPM/OBM 85 Reduzir a aquisio de cartuchos, tonners e suprimentos diversos TODAS AS UG

LOCAO E MANUTENO DE IMVEIS86 Dar preferncia utilizao de imveis vinculados ao Estado locao de imveis de terceiros, Cconforme Decreto Estadual n9.440 de 31 de Maio de 2005 TODAS AS UG

87 Quando da contratao a Administrao dever utilizar na clausula de reajuste o menor indice vigente, sempre verificando os indices oficiais IPCA e INPC do IBGE e IG-PM da FGV TODAS AS UG

88 Toda Locao de imovel dever ser precedida pelo Laudo de Avaliao ou na sua impossibilidad, da demonstrao da compatibilidade do valor cobrado com ospraticados no mercado TODAS AS UG

89 Renegociar os contratos de locao visando a reduo dos valores. Quando do reajuste, verificar a compatibilidade do preo com os praticados no mercado e emdivergencia negociar a reduo TODAS AS UG

MS AFERIDOOPM/OBM RESPONSVELITEM GRUPOS-OBJETO / PROCEDIMENTOS

90 Evitar a locao de imoveis com rea de piscina TODAS AS UG

91 Proceder s aes corretivas e preventivas apontadas nos relatrios de vistoria dos imveis e nos relatrios encaminhados pela Diretoria de Patrimnio da SAEB,observando as diretrizes de qualidade do gasto TODAS AS UG

OBRAS92 Realizar um planejamento de obras anual com a insero de diretrizes de edificaes sustentveis DAL 93 Aperfeioar as rotinas de manuteno predial preventiva, objetivando reduo de custos na manuteno predial corretiva DAL 94 Identificar e utilizar materiais durveis, certificados e sustentveis, preferencialmente reciclados (quando a segurana estrutural assim permitir) e de origem de recursos

naturais renovveis, nas obras e reformas DAL

95 Adotar medidas para extiguir o desperdcio de materiais na manuteno predial e nas reformas e obras DAL CONVNIOS

96 Conciliar mensalmente as contas movimentadas em instituies bancarias, encaminhando at o 3 dia til do ms subsequente ao DAF, para fins de orientaoprocedimental, controle, reviso e aprovao bem como ao DEPLAN at o 5 dia til do ms subsequente ao da conciliaoTODAS AS UG beneficiadas por

convenios

97 Encaminhar ao DAF, para fins de anlise e validao, at o 3 dia util do ms subsequente, as prestaes de contas PARCIAL e FINAL dos recursos recebidosvinculados a operao de crdito, termo de convnio, acordo, cesso-de-uso e similares, com o consequente relatrio de cumprimento do objeto.TODAS AS UG beneficiadas por

convenios

98 ECOTIMES E SUSTENTABILIDADE

99 Designar, formalmente, servidores da OPM/OBM para implementar o Programa ECOTIME/AGUAPURA, capacitando-os junto a SAEB de modo a operacionalizar oprojeto de conteno de gastos OPM/OBM

100 Realizar mensalmente o monitoramento do gasto com os servios de telefonia, fornecimento de gua e esgoto e energia eltrica, objetivando a reduo dos respectivosconsumos comparativamente mdia do gasto apurada no exerccio 2014. OPM/OBM

101 ACOMPANHAMENTO DE METAS GOVERNAMENTAIS

102 Enviar ao DEPLAN at o 5 dia util do ms, via email (deplan.sec@pm.ba.gov.br) no formato EXCEL planilha-modelo disponivel no site DEPLAN e via SIRAD institucionalem formato PDF as liquidaes efetuadas no ms referentes aos projetos-atividades pertinentes a OPM/OBM TODAS AS UG

103Encaminhar ao DF e ao Deplan, quando da realizao de obras melhorias ou expanso da rede fsica, durante a vigncia contratual, cpia das medies tcnicas dasobras em andamento e, do termo de recebimento de obra, quando da concluso, expedidos pelo Departamento de Apoio Logstico (DAL), com vistas aos ajustescontbeis de incorporao em bem imvel, baixa de obras em andamento e para fim de acompanhamento das metas oramentrias

TODAS AS UG