anexo ii - eixo 01 - caxias das pessoas · objetivo justificativa público alvo indicador inicial...

ANEXO II -

EIXO 01 -

CAXIAS DAS PESSOASSAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

Programa

Valor Estimado: 1.678.733.966,00

Objetivo

Justificativa

Público Alvo

Indicador Inicial Pretendido

Taxa de mortalidade infantil< de 10 óbitos por mil nascidos vivos manter o índice atual

7 consultas de puericultura no 1º ano de vida 59,41% 70%

Qualificação da atenção pré-natal (gestantes com 6 consultas e todos exames recomendados) 73,30% 75%

Cobertura da estratégia da saúde da família 31,65% 42%

Unidades de atendimento na rede de atenção à saúde mental, álcool e drogas 12 15

Cobertura da primeira consulta odontológica programática 22.481 28.775

Razão de exames citopatológicos em mulheres de 25 a 64 anos 0,43 0,44

Razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos 0,42 0,44

Ações Meta Física Unidade de Serviço

Código do Detalhamento

das Ações

(projetos, atividades e operações especiais) 2018 a 2021 MedidaInformatização do Sistema de Saúde 100% incorporado ao patrimônio 04

Ampliação e Fortalecimento dos Serviços de Saúde da Atenção Básica 12.049.074

consulta/procedimento atendimento de saúde na atenção básica 3.3 - 07 - 10 - 12

Fornecimento de Medicamentos para usuários da Rede Municipal de Saúde e Manutenção da Farmácia Popular 372.000.000 unidade medicamentos fornecidos 08

Manutenção do Programa Saúde da Família 595.420 visita visita do agente comunitário realizada 3.1

Manutenção do Serviço Móvel de Urgência - SAMU 99.410 atendimento/consulta atendimento de urgência realizado 05 - 06

Manutenção da Saúde em Serviços Especializados 1.995.000

consulta/procedimento atendimento de saúde em serviços especializados 10 - 12 - 62

Manutenção do Atendimento Hospitalar 108.000 internação atendimento hospitalar 10 - 12

Manutenção do Hemocentro Regional 86.280 hemocomponentes hemocomponentes fornecidos 10

Desenvolvimento de Ações em Saúde Mental 720.139 atendimento atendimento em saúde mental 09

Ampliação dos Serviços Odontológicos 2.098.274 atendimento atendimento odontológico realizado 11

Manutenção dos Serviços de Prevenção e Vigilância de Saúde 200.000 ação ações de vigilância em saúde realizadas 3.2 - 10 - 12

Expansão e Aperfeiçoamento da Rede Municipal de Saúde incorporado ao patrimônio

Obras e Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde incorporado ao patrimônio

Obras e Equipamentos para Serviços de Média e Alta Complexidade incorporado ao patrimônio 02

Programa

Índice

0001 - SAÚDE

02 - EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA


População em geral.

Conquistar a excelência na atenção à saúde da população, respeitando os princípios da integralidade das políticas públicas implementadas pela SecretariaMunicipal da Saúde limitadas ao orçamento e pactuação, e os princípios da universalidade e equidade, buscando uma autonomia com capacidade eresolutividade na gestão hierarquizada.

Atender as necessidades de saúde da população com qualidade, eficiência, respeito, comprometimento, ética e transparência.

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ANEXO II -


Objetivo

Público Alvo

crianças em idade escolar, jovens e adultos na busca pela alfabetização


Nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - E.F.I 6,0 6,3

Nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - E.F.II 4,9 5,3

Número de alunos atendidos nas escolas municipais de Caxias do Sul 42.243 51.346

Ações Meta Física Anual Unidade de Serviço


das Ações

(projetos, atividades e operações especiais) 2018 a 2021 Medida

Manutenção do Ensino Fundamental 35.158 aluno atendimento escolar do ensino fundamental18 - 21 - 22 - 24 - 26 -

28 - 30 - 31 - 34

Manutenção da Educação Infantil em Creches 4.152 criança atendimento escolar da criança de 0 a 3 anos 25

Manutenção da Educação Infantil em Pré-Escolas 9.380 criança atendimento escolar da criança de 4 e 5 anos 25

Manutenção do Ensino Fundamental de Jovens e Adultos 1.180 aluno atendimento escolar de jovens e adultos 19 - 30

Manutenção do Ensino de Crianças com Deficiência - PcD 1.476 criança atendimento escolar da criança com deficiência 23 - 27 - 29

Manutenção da Alimentação Escolar na Educação Infantil serviço meio

Manutenção da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental serviço meio

Manutenção do Transporte Escolar serviço meio 32

Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Educacionais incorporado ao patrimônio 16 - 17 - 20

Obras e Equipamentos para o Ensino Fundamental incorporado ao patrimônio 14

Obras e Equipamentos para o Ensino Infantil incorporado ao patrimônio 13

Programa

Valor Estimado: 69.921.500,90

Objetivo

Público Alvo



Integração no Planejamento e Operacionalização dos Órgãos de segurança pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI - M 19 21

Participação nas ações vinculadas ao Programa Municipal de Pacificação Restaurativa 10.000 20.000



das Ações


Manutenção da Justiça Restaurativa 320 apenado

apenados beneficiados por trabalhos de reinserção social

Manutenção das Ações Preventivas e Ostensivas desenvolvidas pela Guarda Municipal 2.000 ações ações de vigilância e proteção patrimonial mantidas 35 - 41 - 43

Ações da Defesa Civil Municipal 16.800 pessoa atendimento preventivo da Defesa Civil realizado

Manutenção do CIPAVE 48.000 aluno ações do CIPAVE desenvolvidas 33

Apoio a Entidades de Segurança Pública contribuições 37 - 38 - 39

Expansão e Aperfeiçoamento de Ações de Segurança Pública e Proteção Social incorporado ao patrimônio 36 - 42 - 44

Promover a Educação Pública de qualidade na Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul por meio de suporte pedagógico, administrativo e deinfraestrutura.

0002 - EDUCAÇÃO

Desenvolver, com efetividade, políticas e serviços municipais para a pacificação social, potencializando, integrando e harmonizando as ações de segurançapública, proteção e inclusão social.


Índice

0003 - SEGURANÇA

Índice

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ANEXO II -

EIXO 02 -

CAXIAS DA CIDADEMOBILIDADE, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

Programa


Objetivo

Público Alvo


Número de pontos críticos de trânsito tratados anualmente 8 10

Quilômetros de vias sinalizadas anualmente 30 40

26.269 27.500

48.856.50027,88%

52.560.00030%

1,60% 1,50%

337 403



das Ações


Obras de Infraestrutura Viária para Melhorias do Trânsito 4 unidade/local

obras de arte construídas (rotatórias, trevos, elevadas e passarelas) 55

40 unidade/local

cruzamentos ou interseções críticos tratados (capeamento, canteiros e semáforos)

Sinalizações Viárias e Orientativas do Trânsito 40 km sinalização horizontal de vias realizada

16.000

elemento/dispositivo

equipamentos de segurança viária, controle de tráfego, dispositivos de sinalização viária disponibilizados 45 - 47 - 49 - 52

32 cruzamento reprogramação semafórica de cruzamentos na área central

Fiscalização e Regulamentação do Trânsito nas Vias 45.000 intervenção operações de fiscalização de trânsito e transportes

Promoção de Ações de Educação no Trânsito 4.580 ação educativa atividades da Escola Pública de Trânsito 51

Manutenção do Transporte Público 5.040 veículo

transporte público gerenciado (coletivo, seletivo, individual e fretamento) - cadastro, vistoria e fiscalização 48 - 54 - 63

40 permissões

manutenção e ampliação do serviço concedido de transporte seletivo coletivo - táxi-lotação

356 permissões

manutenção e ampliação do serviço concedido de transporte seletivo individual - táxi

2 concessões

manutenção e ampliação do serviço concedido de transporte coletivo urbano 46

5 concessões

manutenção do serviços concedido de transporte coletivo intra-municipal

Manutenção do Aeroporto Regional 530.000 m² aeroporto regional mantido 61

Ações relativas ao Aeroporto de Vila Oliva 60

Programa



Acidentes de trânsito atendidos pela Fiscalização/ frota registrada

0005 - INFRAESTRUTURA


0004 - MOBILIDADE

Índice

Pessoas atendidas com ações de educação para o trânsito mais humano e acessível - anualmente


Promover qualidade, agilidade, eficiência, educação e segurança para condutores, passageiros, ciclistas e pedestres nas zonas urbanas e rurais, viabilizandoestruturas que melhorem o tráfego (rotatórias, passarelas, viadutos e sinalizações) e executar ações com foco na mudança comportamental para preservar avida e promover a tranquilidade pública.

Utilização do Transporte Coletivo Urbano - nº total usuários/ano nº usuários dia/hab

Concessão/permissão transporte coletivo urbano, seletivo táxi lotação e individual de passageiros - táxi

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ANEXO II -

Objetivo

Público Alvo



Percentual de ruas sem rede de esgoto pluvial 28% 25%

Percentual de vias não pavimentadas 40% 38%

Percentual de pontos melhorados e ampliados de iluminação pública 23% 37%



das Ações


Obras de Infraestrutura Viária para Melhorias do Trânsito 15 local construção de pontes, pontilhões e passarelas 50

Obras e Melhorias nas Vias Urbanas

80 local

construção de estruturas de contenção e muros de arrimo para melhoramentos das vias públicas

80 km vias pavimentadas em paralelepípedos ou asfalto

Obras e Melhorias nas Vias Rurais 100 km estradas do interior pavimentadas 56 - 153

Conservação e Melhorias de Estradas das Regiões Administrativas, Subprefeituras e 1º Distrito 3.100 km estradas do interior alargadas e conservadas 56 - 153

Obras de Mobilidade Urbana 60 local construção e reforma de escadarias públicas 50

Manutenção em Obras de Arte Especiais

50 local

manutenção e conservação de pontes, pontilhões e passarelas existentes

Conservação do Sistema Viário 400.000 m² vias conservadas em paralelepípedos ou asfalto

Ampliação de Redes de Esgotos Pluviais 65.000 mt esgoto pluvial ampliado 66

Conservação do Sistema de Esgotos Pluviais 100.000 mt esgoto pluvial mantido

Manutenção da Iluminação Pública 48.000 ponto pontos de iluminação pública mantidos 40

2.000 mt

expansão de rede elétrica específica para iluminação em postes já implantados de propriedade da concessionária RGE/CPFL 40

6.000 ponto pontos de iluminação pública melhorados e ampliados 40

Expansão e Aperfeiçoamento das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos incorporado ao patrimônio

Programa


Objetivo

Público Alvo


Indicador Inicial PretendidoVazão de esgoto tratado nas ETEs e SLTEs l/s 310 370

Eficiência global alcançada no tratamento de esgoto % 80 90

Adequação às normas de segurança da construção civil NR18 locais 0 2

Malha da rede de esgoto km 450 490



das Ações


Aquisição, Edificações e Reformas de Imóveis Administrativos 1 prédio Prédio administrativo construído 57

Projetos das Aquisições, Edificações e Reformas de Imóveis Administratvos Incorporado ao patrimônio 57

Ampliação da Gerência de Operação e Manutenção de Sistemas de Esgotamento Sanitário 2 veículo Veículos adquiridos 66

Gerência de Operação e Manutenção de Sistemas de Esgotamento Sanitário Serviço meio 66

Ampliação da Gerência de Tratamento de Esgoto 10 equipamentoEquipamentos analíticos adquiridos para monitoramento do tratamento realizado nas ETEs 66

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)

Índice

Facilitar a acessibilidade e mobilidade da população em todas as regiões de Caxias do Sul, com segurança e menor tempo de deslocamento, por meio deobras e ações no sistema viário, além de promover qualidade de vida para os usuários.


Garantir a despoluição visual e ambiental do Município, em busca de uma cidade mais limpa e saudável, melhorando e ampliando o tratamento de esgoto,de forma a manter e/ou melhorar a qualidade de vida da população caxiense para a presente e para as futuras gerações.

Índice

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ANEXO II -

2 veículo Veículos adquiridos 66

1 caminhãoCaminhão limpa-fossa aquirido para serviços exclusivos nas ETEs e SLTEs 66

Gerência de Tratamento de Esgoto Serviço meio 66

Projetos do Sistema de Esgotamento Sanitário 1 projetoRedes de esgotamento sanitário, e suas áreas desapropriadas, projetadas 66

1 projeto Sistema de esgotamento sanitário projetado 66

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário 40 km Novas redes de esgoto implantadas 66

1 obraProjeto executado e áreas desapropriadas para o sistema de esgotamento sanitário 66

2 ETE Estações de Tratamento de Esgoto automatizadas 66

4 EBEBEstações de Bombeamento de Esgoto automatizadas 66

2 equipamentoGuarda corpos e plataformas instalados nos pontos críticos de segurança 66

3 ETEEstações de tratamento de esgoto e sistemas locais de tratamento de esgoto reformadas 66

Programa

VALOR: 112.049.000,00

Objetivo

Público Alvo


2018 a 2021 Medida

Manutenção de dispositivos de drenagem pluvial 12.000 Un

caixas coletoras novas, consertos e limpeza, ramais

de ligação

Manutenção do Sistema Viario 330.000 m2

serviços de tapa buraco, remendos e

repavimentação em CBUQ, implantação de meio fio

, em vias do Municipio

Sinalização Viária 30.000 m2 pinturas de vias, lombadas , faixas de segurança

Obras e melhorias nas vias urbanas 10 km pavimentar vias urbanas

Obras e melhorias nas vias rurais 40 km pavimentar estradas rurais

Recolhimento de residuos e terraplanagem 1.500 h/mês

recolhimento de residuos de incendios em

residencias situadas no perimetro urbano e serviços

de terraplanagem em lot. Populares do Municipio

Manutenção Complexo de Britagem da Maestra 44 h/semanal

mão de obra especializada para manutenção

corretiva e preventiva

Consertos de redes de água

mão de obra auxiliar braçal para interligação de

redes, instalações e outros serviços gerais

executados pelo SAMAE

Manutenção do Parque da Festa da Uva

manutenção das áreas verdes do Parque , serviços

de construção civil e outros .

Programa


Objetivo

Público Alvo


0006 - HABITAÇÃO

regularização fundiária e na reurbanização das áreas públicas ocupadas irregularmente.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - CODECA


Prestar serviço ao Municipio executando obras de infraestrutura , promovendo o desenvolvimento urbano e rural, através de obras de drenagem pluvial epavimentação asfáltica no Sistema Viario. Atuar também na manutenção dos dispositivos de drenagem e pavimentação asfáltica existentes.

Secretarias de Obras, Transito , Planejamento, Habitação , Festa da Uva, SAMAE

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ANEXO II -

População de baixa renda


População em situação de moradia precária ou irregular 29.000 26.800

População aguardando moradias populares 7.000 4.800



das Ações

(projetos, atividades e operações especiais) 2018 a 2021 MedidaProdução de Lotes e Moradias Populares 2.200 unidade unidades habitacionais disponibilizadas 73 - 74 - 75

Regularizações e Melhorias nas Moradias e na Infraestrutura de Núcleos Habitacionais 2.200 unidade melhorias realizadas em moradias 69 - 70 - 71

Manutenção do Banco de Materiais do FUNCAP para emergências na área habitacional 2.200 kit

materiais fornecidos para habitação sem mão de obra 68 - 75

Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Habitacionais incorporado ao patrimônio

Manutenção dos Serviços de Edificações 6.000 projeto projetos de edificações aprovados 73

Manutenção dos Serviços de Uso do Solo 40 projeto projeto de loteamento aprovado

24 processo parcelamento do solo regularizado 69 - 70

Manutenção dos Serviços de Medições e Agrimensuras 12.000 processo medições e agrimensuras realizadas

Manutenção do Patrimônio Imóvel 1.592 matrícula patrimônio imóvel registrado

1.200 unidade escrituras expedidas

Manutenção da Fiscalização Urbanística 16.000 fiscalização ações de fiscalizações realizadas

40.000 unidade alvarás expedidos

6.000 unidade habite-se expedidos

EIXO 03 -

CAXIAS DA QUALIDADE DE VIDATURISMO, CULTURA, PROTEÇÃO SOCIAL, ESPORTE E LAZER

Programa


Objetivo

Justificativa

Público Alvo

População em geral e visitantes.


Fluxo turístico nos Centros de Atenção ao Turista em Caxias do Sul 11.689 60.000

Taxa de ocupação da rede hoteleira 46,35% 55,00%



das Ações

(projetos, atividades e operações especiais) 2018 a 2021 MedidaApoio a realização da Festa Nacional da Uva 2 ação Festa da Uva realizada

Apoio aos eventos de fomento ao turismo local 64 ação eventos de turismo realizados

Promoção do destino turístico de Caxias do Sul 39 ação ações em turismo desenvolvidas 84 - 86 - 90 - 91 - 92

Planejamento, organização e fortalecimento dos produtos turísticos 25 ação produtos turísticos disponibilizados

76 - 77 - 78 - 79 - 80 -

81 - 82 - 83 - 85 - 89 -

92

Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Turísticas incorporado ao patrimônio

A reestruturação e o fortalecimento do setor do turismo em Caxias do Sul se faz necessário para o crescimento da atividade na cidade, potencializando aeconomia e o desenvolvimento local.

Índice

Índice

Consolidar o destino turístico Caxias do Sul como opção de nova matriz econômica por meio de ações de qualificação, planejamento, divulgação dosprodutos turísticos e de parcerias público-privadas visando o desenvolvimento socieconômico, cultural e regional da cidade.

0007 - TURISMO


FESTA NACIONAL DA UVA TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A

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ANEXO II -

Valor Estimado:

Objetivo: Tornar os pavilhões da Festa da Uva com estrutura adequada e segura para realização dos eventos e facilitar o acesso e a

circulação de pessoas com deficiência física no parque.

Público Alvo: População em geral.


2018 a 2021 MedidaExecução do projeto PPCI em todo os pavilhões. 65000 m² Instalação dos aparelhos de segurança contra incêndio.

Conserto do telhado do Pavilhão 1 e 2 34.288,00 m²

Telhado com furos e uma reforma nas calhas de escoamento da água para evitar inundação durante periodos chuvosos sem comprometer os eventos.

Programa


Objetivo

Público Alvo



Disponibilização anual de ações de fomento e formação cultural 2.566 3.000

Disponibilização anual de ações voltadas para o patrimônio e memória 80 100

16,25% 18,30%



das Ações


83.028 visitante arquivo histórico mantido

124.542 visitante museus municipais mantidos 98

ações voltadas para o patrimônio e a memória 64 - 106

Financiamento da Arte e Cultura Caxiense - FINANCIARTE e Lei de Incentivo à Cultura 425 projeto

projeto financiado pelo FINANCIARTE e Lei de Incentivo à Cultura (LIC) 96 - 101

Manutenção do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho 179.812 espectador centro de cultura mantido

Manutenção da Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima 315.845 espectador casa da cultura mantida

Manutenção da Biblioteca Pública Municipal 321.039 participante biblioteca pública mantida

1.745.346 público feira do livro realizada

436.336 participante projetos de leitura mantidos 15 - 99

Promoção da Arte e Cultura Popular 2.126.906 público evento de arte e cultura popular realizado93 - 95 - 102 - 103 -

104 - 105

Manutenção da Unidade de Dança 209.815 público

ações realizadas pela Escola Preparatória de Dança e Companhia Municipal de Dança 97

145.310 público ações realizadas pelo coral municipal 97

100.977 público ações realizadas pela orquestra municipal de sopros 97

Manutenção da Unidade de Teatro 99.397 público Unidade de teatro mantida

Manutenção da Unidade de Artes Visuais 634 ação Unidade de artes visuais mantida

18.000 público Unidade de cinema mantida

Manutenção e Promoção da Cultura na Comunidade 20.920 público ações culturais realizadas na comunidade

Ações de Fortalecimento do Largo da Estação Férrea 13.200 público estação férrea mantida

Expansão e Qualificação as Ações Culturais incorporado ao patrimônio 94 - 100

Programa

Ações de Estímulo à Leitura

Manutenção da Unidade de Música

Proporcionar a difusão, a formação e o acesso à cultura, preservando a memória e o patrimônio cultural.



Percentual da população participante de ações de fomento e formação cultural e voltadas para o patrimônio e memória

Manutenção e Promoção dos Espaços de Memória e do Patrimônio Cultural

Índice

0007 - TURISMO

0008 - CULTURA

300.000,00

Realização das obras para a acessibilidade

Página 7 de 23

ANEXO II -


Objetivo

Público Alvo



População atendida em insegurança alimentar e nutricional 30.000 160.000

Atendimento de mulheres vítimas de violência 6.825 10.000

População participante de ações para inclusão das pessoas com deficiência 63.000 80.000

Participantes em projetos, eventos e atendimentos para promoção da igualdade de etnias 27.000 50.000

Participantes em atividades que promovem os direitos e deveres da juventude 30.000 100.000



das Ações


Manutenção da Coordenadoria da Acessibilidade 100.000 participante

ações de acessibilidade realizadas em órgãos públicos municipais

50 - 107 - 108 - 109 -

110 - 111 - 112 - 113 -

114 - 115 - 116 - 117 -

118 - 119 - 120 - 121 -

122

Manutenção da Coordenadoria da Mulher 20.000 atendimento

atendimento prestado a mulheres vítimas de violência

Manutenção da Coordenadoria da Juventude 110.000 participante

eventos realizados pela Coordenadoria da Juventude

Manutenção da Coordenadoria da Igualdade Racial 101.300 pessoas atingidas ações realizadas referente Igualdade Racial

Manutenção de Cozinhas Comunitárias 170.000 refeição refeições servidas em cozinhas comunitárias 148

Manutenção do Restaurante Popular 1.100.000 refeição refeições servidas no restaurante popular

Manutenção do Núcleo de Capacitação do Canyon 346.000 refeição refeições servidas

Ampliação e Manutenção do Programa Ação Integrada 370.000 refeição refeições servidas

Implantação do Armazém da Família 125.000 pessoas beneficiadas pessoas beneficiadas pelo armazém da família

Manutenção das Hortas Comunitárias 420 família

famílias diretamente beneficiadas através das hortas comunitárias

Manutenção do Banco de Alimentos 4.800 tonelada/mês

alimentos distribuídos através do Banco de Alimentos/Mesa Brasil

Programa


Objetivo

Justificativa

Público Alvo



192.034 359.800

44.796 85.253



das Ações

(projetos, atividades e operações especiais) 2018 a 2021 MedidaManutenção das Atividades Esportivas 297.268 atendimento ações esportivas promovidas ou participadas 125 - 127 - 129

Proporcionar a todos os segmentos da população a prática de atividades físicas, esportivas, paradesportivas, de lazer e lazer inclusivo contribuíndo com acultura corporal do movimento humano, com a prevenção e promoção da saúde e bem-estar.

Índice

As atividades de esporte e lazer tem como intuito proporcionar qualidade de vida aos caxienses e desenvolvimento integral do ser humano.

Índice

Promoção da Cultura Corporal do Movimento Humano: Ginástica, Dança e Jogos

Expansão de Programas na Área do Esporte

0009 - PROTEÇÃO SOCIAL


0010 - ESPORTE E LAZER

Promover os direitos da mulher, da pessoa com deficiência, a igualdade de etnias; atuar na defesa dos direitos e deveres da juventude e potencializar asegurança alimentar e nutricional no Município.

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ANEXO II -

Incentivos a Projetos Esportivos e de Lazer com recursos do FIESPORTE 148 projeto projeto financiado pelo FIESPORTE 126

Obras e Equipamentos de Esporte e Lazer 225.000 m² espaço de esporte e lazer conservado 67 - 124 - 128

Manutenção das Atividades de Lazer 1.254.573 atendimento ações de lazer promovidas ou participadas123 - 127 - 129 - 130 -

131 - 132

EIXO 04 -

CAXIAS DO DESENVOLVIMENTOTECNOLOGIA E INOVAÇÃO, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Programa


Objetivo

Público Alvo



Empresas ou projetos de tecnologia incentivados pelo Município 14 19



das Ações


Manutenção e Fortalecimento da Incubadora Tecnológica - ITEC 12 módulo Incubadora Tecnológica - ITEC mantida e fortalecida

Promoção do Empreendedorismo, Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento 20 ação apoio ao desenvolvimento tecnológico

133 - 134 - 135 - 136 -

137 - 138 - 139 - 140 -

141 - 142 - 143 - 144 -

145

Programa


Objetivo

Público Alvo

Produtores rurais.


Número de atendimentos a produtores rurais 22.837 34.472



das Ações

(projetos, atividades e operações especiais) 2018 a 2021 MedidaApoio à Comercialização de Produtos Agropecuários 28 produtor cadastrado selo de qualidade dos produtos de Caxias 147 - 150 - 154 - 155

160 atendimento

concurso dos melhores vinhos e sucos de uva de Caxias

13.440 atendimento Ponto de Safra mantido

204 produtor cadastrado

Feiras do Agricultor, do Peixe, do Vinho e Ecológica mantidas 146

Promover ações que apoiem o produtor rural, quanto ao acesso ao conhecimento, às tecnologias e à infraestrutura compatível, para que viabilize suapropriedade econômica e ambientalmente, e para que seja competitivo, tenha renda e qualidade de vida. Integrar todos os agentes que atuam no meio rural,otimizando esforços e recursos para produzir resultados.

Índice


Promover o desenvolvimento de forma sustentável, estimulando a geração de oportunidades através da ciência, tecnologia e inovação.


Índice

0011 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

0012 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

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ANEXO II -

1.300 fiscalização/supervisãofiscalizações e supervisões do COPAS

Apoio à Produção Agropecuária Municipal 8.280 atendimento mecanização e patrulha agrícola

7.320 atendimento assistência técnica rural realizada 149 - 151 - 152

280 atendimento entrega de calcário realizada

1.140 produtor atendido Programa troca-troca de milho mantido

48 projeto

projetos liberados pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 149 - 151

Manutenção do Programa Água Limpa 40 atendimento atendimentos realizados Programa Água Limpa

232 ações ações de educação sanitária 156 - 157

Manutenção do Horto Municipal serviço meio

Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Agropecuárias incorporado ao patrimônio

EIXO 05 -

CAXIAS DA PRESERVAÇÃOMEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL

Programa


Objetivo

Público Alvo



Número de vistorias pela fiscalização e técnicos do meio ambiente por ano 1.700 1.850

Número de licença de prévia, operação, instalação e alvarás por ano 1.210 1.330

Tonelada de resíduos orgânico e seletivo por ano 130.982 144.000

Metros quadrados de áreas verdes, praças e parques mantidas e preservadas 943.142 990.000



das Ações


Desenvolvimento de Políticas Ambientais 10 ação ações realizadas de política ambiental

158 - 159 - 161 - 162 -

163 - 164 - 168 - 170 -

173 - 174 - 176

Manutenção dos Cemitérios Públicos 26.250 unidade carneiras e túmulos mantidos

476.000 tonelada resíduos orgânicos coletados 65

100.000 tonelada

ações de apoio, ampliação e coleta de resíduos recicláveis

Conservação de Praças, Parques e Jardins 3.960.000 m²

praças, parques, jardins, canteiros, cemitérios e Jardim Botânico mantidos e ampliados 50 - 53 - 166

20.000 árvore implantação de arborização da água da chuva 53 - 160 - 167 - 175

Manutenção dos Aterros Sanitários 480.000 tonelada resíduos orgânicos aterrados 169

5.320 unidade

alvarás ambientais, licenças prévias, instalações e operações concedidas

7.400 vistoria fiscalizações ambientais mantidas e ampliadas 171

Ações de Educação Ambiental 417.332 público ações de educação ambiental realizadas 172

Expansão e Aperfeiçoamento das Ações Ambientais incorporado ao patrimônio

Programa


Objetivo

Fiscalização e Preservação do Meio Ambiente

0013 - MEIO AMBIENTE


Manutenção da Limpeza Pública

Ampliar, expandir, agilizar o sistema de fiscalização na proteção do meio ambiente permitindo uma melhor qualidade de vida ao munícipes. Implementarações que visem agilizar as licenças ambientais e ampliar o controle do Município junto ao meio ambiente ampliando as áreas de controle e manutenção doMunicípio. Implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, expandir o sistema de coleta de resíduos orgânico e seletivo.

Índice



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ANEXO II -

Público Alvo


Indicador Inicial PretendidoVazão de água tratada na ETA Celeste Gobatto l/s 340 540

Índice de reclamações da água tratada na ETA Ildefonso José Schroeber índice 20 0

Lodo adensado na Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) Parque da Imprensa % 39 80

Tempo de resposta atingido na linha de processo de tratamento horas 2 0

Redes de abastecimento de água antigas substituídas km 50 34

Novas redes adutoras, subadutoras e distribuidoras de água implantadas km 1.719 1.771

Perdas de água no sistema de abastecimento litros/econ/dia 305 275

Parâmetros analíticos adequados à ISO/IEC 17025:2005 parâmetros 0 5



das Ações


Ampliação da Gerência de Operação e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água 16 km

Redes antigas de abastecimento de água em ferro fundido e em fibrocimento substituídas 163

1 caminhão Caminhão pipa adquirido 163

Gerência de Operação e Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água Serviço meio 163

Ampliação da Gerência de Manutenção Eletromecânica

3 inversor

Inversores de frequência instalados nas bombas de água bruta do Faxinal 163

1 bomba

Conjunto de bombeamento de água bruta do Sistema Marrecas adquirido 163

3 equipamento

Equipamentos elétricos adquiridos para medição e automação das ETAs 163

Gerência de Manutenção Eletromecânica Serviço meio 163

Ampliação da Gerência de Qualidade

7 sistema

Sistemas com sensores on-line para medição da qualidade da água nas ETAs e nos reservatórios 163

5 parâmetro

Parâmetros analíticos adequados à ISO/IEC 17025:2005, conforme Portaria do Ministério da Saúde 2914/2011, para o Laboratório Central de Controle de Qualidade 163

Gerência de Qualidade Serviço meio 163

Ampliação da Gerência de Tratamento de Água

7 filtro

Unidades filtrantes reformadas na ETA Parque da Imprensa 163

15 equipamento Máquinas e equipamentos adquiridos para as ETAs 163

Gerência de Tratamento de Água Serviço meio 163

Ampliação da Diretoria de Meio Ambiente

6 poço

Poços ineficientes desativados e substituídos por redes de abastecimento 163

2 barragem Barragens com plano de segurança elaborados 163

3 bacia

Bacias de Captação Escaneadas com LIDAR e com Imagens de Satélite 163

3 bacia Bacias de Captação controladas e preservadas 163

Gerência de Recursos Hídricos Serviço meio 163

Gerência de Meio Ambiente Serviço meio 163

Projetos do Sistema de Abastecimento de Água Incorporado ao patrimônio 163

Gerência de Projetos Serviço meio 163

Gerência de Obras Serviço meio 163

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água

52 km

Novas redes adutoras, subadutoras e distribuidoras de água implantadas em diversos pontos do município 163

1 ETA

Estação de Tratamento de Água (ETA Celeste Gobbato) com Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) implantada 163

1 ETA

Estação de Tratamento de Água compacta (ETA Samuara) com Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) implantada 163

1 sistema

Sistema de remoção de lodo no fundo do decantador leste da ETA Parque da Imprensa implantado 163

4 reservatório Centros de reservação implantados 163

Promover a conservação dos ambientes urbano e natural, através de ações de proteção, recuperação, monitoramento e implantação de áreas de conservaçãoe lazer. Considerar a economia urbana preservando os recursos naturais, a equidade social e o correto ordenamento do território. Garantir a universalizaçãodo saneamento, a água potável, de forma a manter e/ou melhorar a qualidade de vida da população caxiense para a presente e para as futuras gerações.

Índice

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ANEXO II -

1 elevatória Elevatória de água tratada implantada 163

Gerência da Gestão de Consumos 40.000 hidrômetro Hidrômetros substituídos 163

Programa


Objetivo

Público Alvo


2018 a 2021 Medida

Varrição 37.000.000 m2/mensal

varrição em vias públicas, parques e praças do

Município

Coleta de lixo 114.200 km/mensal

remoçao, coleta e transporte dos residuos

domiciliares de todo o territorio municipal até a

estação de transbordo de São Giacomo

Roçada de vias publicas e parques 3.000.000 m2/mensal

roçada , raspagem de teras e pintura de meio fio em

áreas do município

Limpeza e manutenção de áreas verdes 6.500 h/mensal

mao de obra para manutenção e limpeza de áreas

verdes , cemitérios e outros serviço afins

Serviços de Transporte de residuos 6.000 cargas

Transporte e destinação final de residuos das ETE e

ETA

Serviço de limpeza nas Estações Principais de Integração -EPI 690.000 m2/ano

varrição , coleta e capina nas áreas internas das EPIs

Coleta de animais mortos

coleta e destinação de animais mortos nos limites do

Municipio

Manutenção das áreas verdes do SAMAE

corte de grama, capina, roçada e manutenção das

áreas verdes pertencentes à autarquia

Manutenção das áreas de esporte e lazer do Municipio 2.604 h/mês

mão de obra para consertos de equipamentos das

praças, campos de futebol e outras áreas de lazer

Operação da Estação de transbordo vb

Operação e manutenção da estação com mão de

obra

Destinação residuos vb

transporte desde a estação de Transbordo até o

Aterro Sanitario Rincao das Flores

Operação do Rincao das Flores vb

Operação e manutenção do CTR e operação da

ETE, incluindo espalhamento e cobertura do lixo

Programa


Objetivo

Público Alvo



Número de animais atendidos por ano 4.300 4.800



das Ações

(projetos, atividades e operações especiais) 2018 a 2021 MedidaAções de Proteção aos Animais 19.200 animais criação e manutenção da Rede de Cuidados Animais - RCA

Criação do Centro de Saúde e Bem Estar Animal incorporado ao patrimônio

Criar a rede e o centro de proteção animal com a finalidade da proteção e cuidados dos animais.

Índice


0014 - PROTEÇÃO ANIMAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL - CODECA


Prestar serviço ao Municipio executando serviços de limpeza dentro do territorio do Municipio, dando correta destinação aos residuos gerados com proteção do meio ambiente.

Secretarias do Municipio SEMMA, SMEL e SAMAE

Página 12 de 23

ANEXO II -

EIXO 06 -

CAXIAS DA CIDADANIAASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO

Programa


Objetivo

Justificativa

Público Alvo

famílias, grupos e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social


Atendimento a população em vulnerabilidade social no Município 17.202 21.000



das Ações


Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos para Idosos e suas famílias 322

idosos atendidos/mês

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos 188

Manutenção dos Serviços de Assistência ao Idoso 300

n° de relatórios sociais/ano Relatórios sociais 186

Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes 420

crianças e adolescentes

atendidos/mêsServiço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes 188

Adequação e Ampliação do Complexo de Assistência Social do Bairro Reolon 1

adequação e ampliação do espaço

físico Incorporação ao Patrimônio 185/188/192/198

Manutenção da Assistência Social Geral de Proteção Básica 120 quotas mantidas/mês Programa de Inclusão Social 189/191

8.576

cadastros atualizados/ano

4.010 cadastros novos/ano

300

visitas de averiguação/ano

1.580

famílias acompanhadas/mês Serviço de Proteção Integral a Família PAIF 186/191

9.000

famílias em atendimento/ano Acessos ao CRAS 186/191/189/197

Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para PCD e Idoso 100

pcd e idosos atendidos/mês

Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para PCD e idosos 187

Aquisição de Ônibus para Cras Itinerante 1 veículo tipo ônibus Serviço de CRAS Itinerante 186/191/189/197

15

crianças e adolescentes com termo de Gurada e

Resp. expedido pelo JIJ em família

extensa ou acolhedora

Serviço de Guarda Subsidiada 190

3 Conselhos TutelaresGarantia e Proteção dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 186

3.571


atendidos/mês

Atendimento em programas de ação continuada, projetos e serviços voltados às pessoas com deficiência 186/188

191/194

0015 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Serviço de Cadastro ÚnicoManutenção do Cadastro Único

Manutenção dos CRAS

Manutenção dos Serviços de Assistência Social para crianças e adolescentes- FMDCA

Índice

A política de assistência social, prevista na Constituição Federal (CF/1988) nos artigos 104 e 203, regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social

(LOAS,1993) e organizada sob a forma do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS, 2012) e demais marcos regulatórios a este sistema vinculado

é direito do cidadão e dever do Estado.

05 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAS)

Prover proteção social a famílias, grupos e indivíduos em vulnerabilidade e risco social, oportunizando o acesso aos direitos socioassistenciais, garantindoas seguranças afiançadas na Política Nacional de Assistência Social- PNAS, conforme os princípios e diretrizes do Sistema Único de Assistência Social-SUAS e tem por funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos.

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ANEXO II -

Manutenção dos Serviços de Assistência Social para crianças e adolescentes com deficiência- FMDCA 371


atendidos/mês

Atendimento em programas de ação continuada, projetos e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 186/188

Manutenção de Abrigamento Institucional para Idosos 80

idosos acolhidos em ILPI/mês

Serviço de Acolhimento Institucional-Instituições de Longa Permanência para Idosos 190

200

idosos em atendimento

domiciliar/mêsServiço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias- Unidade Domicílio 187

96

idosos em acompanhamento/

mêsServiço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias- Unidade Centro Dia 191

78

crianças e adolescentes em

acompanhamento/ mês

Serviço de Proteção Social Especial para PCD e suas famílias- Centro Dia 191

60

adultos em acompanhamento/

mêsServiço de Proteção Social Especial para PCD e suas famílias- Centro Dia 191

432

crianças/adolesc./adultose/ou idosos em acompanhamento/

mêsServiço de Proteção Social Especial para PCD e suas famílias – Unidade Referenciada 191

Manutenção da Residência Inclusiva 12

jovens e/ou adultos com deficiência em acolhimento/ mês

Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residência Inclusiva 190

60


acolhimento / mês

Serviço de Proteção Social Especial de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes- Casas Abrigo 190

120

crianças e adolescentes em acolhimento /mês

Serviço de Proteção Social Especial de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes- Casa Lar 190

24


acolhimento / mês

Serviço de Proteção Social Especial de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes- Famílias Acolhedoras 190

200

famílias e/ou indivíduos em

acompanhamento/mês

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos- PAEFI 191

100%

adolescentes e/ou jovens adultos em

MSE em meio aberto

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida(LA) e Proteção de Serviços a Comunidade (PSC) 201

80

adultos e/ou idosos em situação de

rua/mêsServiço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 191

80

crianças/adolesc/adultos e/ou idoso em

situação de rua/mês Serviço Especializado em Abordagem Social 191

2

campanhas informativas a

respeito do PETI- ano Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 191

15

crianças e adolescentes com termo de Gurada e

Resp. expedido pelo JIJ em família

extensa ou acolhedora/mês Programa de Guarda Subsidiada 190

Manutenção dos Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias 150

adultos em situação de acolhimento provisório/mês

Serviço de Acolhimento Institucional-Casa de Passagem para Adultos e Famílias em Situação de Rua 190

Manutenção do Serviço de Acolhimento em República 10

adultos em situação de acolhimento provisório/mês

Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos em República 190

Manutenção dos Serviços de Acolhimento Institucional de Assistência Social Geral de Alta Complexidade 20 mulheres acolhidas

Serviço de Acolhimento Institucional-para mulheres em situação de violência 190

Manutenção da ILPA- Instituição de Longa Permanência para Adultos 20

adultos com dependência de saúde e em risco

social Instituição de Longa Permanência para Adultos 190

Manutenção dos Serviços de Assistência ao Portador de Deficiência- Proteção Especial – FMAS

Manutenção dos Serviços de Assistência a Criança e ao Adolescentes- Proteção Básica- FMAS

Manutenção dos serviços de Assistência a Criança e ao Adolescente- Proteção Especial- FMAS

Manutenção dos Serviços de Assistência Social Geral de Média Complexidade

Manutenção dos Serviços de Assistência Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas

Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência e suas famílias

188/19127 Termos de ParceriaServiço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos colaborando com os serviços acima

Manutenção dos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

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ANEXO II -

Manutenção dos Serviços de Assistência Social Geral- Proteção Básica- FMAS

Manutenção dos Serviços de Assistência ao Idoso- Proteção Básica- FMI

Manutenção dos Serviços de Assistência ao Idoso- Proteção Especial de Média Complexidade- FMI

Manutenção dos Serviços de Assistência ao Idoso- Proteção Especial de Alta Complexidade- FMI

Programa


Objetivo

Público Alvo


Pessoas atendidas nos programas de incentivo e formalização 4.500 9.000

Participantes em capacitações, cursos e oficinas de qualificação profissional 7.900 39.500

População abrangida com ações de desenvolvimento 65.000 85.000

População atendida com programa de geração de renda 304 450

Empregos gerados nos Arranjos Produtivos Locais - APLs 9.212 12.000



das Ações


Incentivo ao Empreendedorismo 1 sala

implantação da Sala do Empreendedor com apoio ao empreendedor realizado: abertura de empresas, ao crédito e microcrédito, exportador e investidor 202 - 211

40.000 participante

palestras, eventos, seminários, workshop, conferências e Semana Municipal do Empreendorismo 211

8.000

micro empreendedor individual pequenos empreendimentos formalizados 207 - 210 - 211

60.000 participante eventos de negócios apoiados 211

Desenvolvimento de Projetos de Geração de Trabalho e Renda 4.300 participante

incentivos concedidos na geração de trabalho e renda 204 - 205 - 206

Apoio a Incubadora Empresarial - INEC 60 emprego incubadora empresarial mantida e ampliada 203

Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Reciclagem 450 associado cadeia produtiva de reciclagem mantida e ampliada

Manutenção dos Centros de Inclusão e Alfabetização Digital - CIAD 70.000 usuário

centros de inclusão e alfabetização digital - CIAD mantidos e fortalecidos

Manutenção do Banco do Vestuário 400 entidade beneficiada

banco do vestuário mantido e fortalecido o foco ambiental e social

Apoio aos Arranjos Produtivos Locais - APLs 600 empresa

empresas fortalecidas através dos Arranjos Produtivos Locais 209

Expansão e Aperfeiçoamento de Ações do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego incorporado ao patrimônio

EIXO 07 -

CAXIAS DA GESTÃOGESTÃO COLETIVA, GESTÃO E GOVERNO MUNICIPAL


186/188Termos de ParceriaCelebração de Termos de Parceria conforme Lei

Federal n° 13.019/14 colaborando com os serviços acima.

12


0016 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E EMPREGO

Índice

População em fase produtiva.

Fomentar os diversos segmentos econômicos, reforçando as vocações locais, visando a melhoria da competitividade e possibilitando a geração de trabalho erenda.

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ANEXO II -

Programa


Objetivo

Público Alvo



1 7



das Ações


Participação Popular na Gestão Pública 48

conversa/rodada comunitária Conquista Comunitária - Orçamento das Pessoas 212 - 214 - 229 - 239

24 encontro

Reuniões comunitárias por segmentos (profissionais, culturais, esportivos) 212 - 214

8 consulta pública

Consultas públicas virtuais sobre temas de forte impacto na sociedade 213 - 214

48

enquete/fórum avaliação

Enquetes ou fóruns de avaliação sobre atendimentos e serviços disponibilizados à comunidade 213 - 214 - 224

16 idas às regiões

Gabinete móvel nos loteamentos, bairros e interior/regiões (norte, sul, leste e oeste) 215 - 221

24 visita Café com o Prefeito 212

30.000 seguidor Rede sociais engajadas - foco na fanpage 213 - 214 - 216 - 224

Programa


Objetivo

Ações Serviço


das Ações

(projetos, atividades e operações especiais)

Renovação e ampliação do patrimônio da Câmara incorporado ao patrimônio

Publicidade e divulgação dos atos do Legislativo Publicações legais e institucionais realizadas

Manutenção de Softwares e Equipamentos de Informática softwares e equipamentos de informática mantidos

Manutenção do Almoxarifado materiais fornecidos

Manutenção do Prédio da Câmara Municipal Prédio da Câmara mantido

Manutenção do Controle Patrimonial bens patrimoniais controlados

Despesas com pessoal e encargos sociais do Poder Legislativo atividades administrativas mantidas

Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização atividades administrativas mantidas

Contratação de serviços técnicos profissionais atividades administrativas mantidas

Aquisição de material de expediente, combustíveis, gêneros de alimentação e limpeza, material para manutenção de bens móveis e imóveis e outros atividades administrativas mantidas

Despesa com auxílio-transporte de servidores da Câmara transporte para estagiários e servidores

Informatização das atividades legislativas Softwares mantidos

Manutenção das atividades legislativas Atividades legislativas mantidas

Execução de obras e instalações ampliações e adaptações no prédio da Câmara

Contribuição previdênciária para amortização do déficit atuarial - Legislativo atividades administrativas mantidas

Pagamento de multas de trânsito - Legislativo atividades administrativas mantidas

Pagamento de sentenças judiciais e de exercícios anteriores atividades administrativas mantidas

Ampliar o contato com a população de Caxias do Sul e disseminar informações e serviços de interesse público, por meio de diferentes ferramentas eplataformas de comunicação, interação e consulta popular, com o propósito de ouvir e envolver as pessoas que desejam participar da gestão municipal,respeitando as atribuições definidas por lei e possibilitando avaliações periódicas dos serviços públicos.

Índice

Número de canais de acesso à participação da comunidade na gestão municipal e no atendimento e avaliação dos serviços públicos

0017 - GESTÃO COLETIVA

0018 - GESTÃO E GOVERNO MUNICIPAL

Realizar com efetividade as ações administrativas, financeiras, jurídicas e de comunicação social da Gestão Municipal com os cidadãos, possibilitando aexecução do Plano de Governo, objetivando um aprimoramento na atenção às necessidades da população caxiense.

01 - LEGISLATIVO (CÂMARA DE VEREADORES)

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ANEXO II -

Programa


Objetivo

Ações Serviço


das Ações


Expansão e Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos incorporado ao patrimônio

Manutenção dos Serviços da Procuradoria-Geral do Município serviço meio

Manutenção da Corregedoria do Município serviço meio

Expansão e Aperfeiçoamento das Ações de Governo incorporado ao patrimônio

Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito serviço meio220 - 228 - 233 - 236 -

238

Manutenção das Ações do Gabinete do Vice-Prefeito serviço meio

Manutenção do Sistema de Controle Interno serviço meio

Publicidade de Campanhas Institucionais serviço meio

Ações de Relações Públicas, Comunicações, Recepções e Homenagens serviço meio

Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças serviço meio 235

Manutenção da Diretoria Executiva de Ações de Governo serviço meio

Manutenção da Coordenadoria de Captação de Recursos serviço meio 227

Manutenção da Diretoria de Orçamento serviço meio 226

Manutenção da Diretoria de Contadoria-Geral serviço meio

Manutenção da Diretoria Financeira serviço meio

Publicidade Oficial da Prefeitura serviço meio

Expansão e Aperfeiçoamento das Ações da Secretaria de Governo Municipal incorporado ao patrimônio

Manutenção da Secretaria de Governo Municipal serviço meio

Manutenção da Secretaria Municipal do Planejamento serviço meio

Ações de Planejamento Territorial serviço meio 72 - 237

Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego serviço meio

Expansão e Aperfeiçoamento das Ações no Centro Administrativo Municipal incorporado ao patrimônio

Gestão de Recursos Humanos serviço meio217 - 218 - 219 - 222 -

223 - 225 - 231 - 232

Manutenção de Softwares e Equipamentos de Informática serviço meio

Manutenção do Almoxarifado Central serviço meio 230

Manutenção da Central de Licitações - CENLIC serviço meio

Manutenção do Centro Administrativo Municipal serviço meio 57

Manutenção do Controle Patrimonial serviço meio

Manutenção do Arquivo-Geral e Microfilmagem serviço meio

Manutenção da Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística serviço meio

Manutenção da Secretaria da Receita Municipal serviço meio

Execução da Política Tributária serviço meio 234

Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde serviço meio

Manutenção da Secretaria Municipal da Educação serviço meio

Manutenção da Secretaria Municipal da Cultura serviço meio

Manutenção da Secretaria Municipal do Urbanismo serviço meio

Manutenção da Secretaria Municipal do Trânsito, Transportes e Mobilidade serviço meio

Manutenção da Secretaria Municipal da Habitação serviço meio

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos serviço meio

Manutenção de Veículos e Máquinas da Frota Municipal serviço meio

Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente serviço meio

Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento serviço meio

Manutenção da Secretaria Municipal do Turismo serviço meio

Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer serviço meio

Manutenção da Secretaria da Segurança Pública e Proteção Social serviço meio




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ANEXO II -

Manutenção da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor serviço meio

Manutenção dos Conselhos Municipais e Casa da Cidadania serviço meio

Programa


Objetivo

Ações Serviço


das Ações


Ampliação da Direção Superior Incorporado ao patrimônio

Atendimento dos Encargos com Sentenças Judiciárias Serviço meio

Direção e Assessoramento Superior Serviço meio

Atendimento de Despesas com Publicidade Serviço meio

Ampliação da Diretoria Administrativa Incorporado ao patrimônio

Gerência de Recursos Humanos Serviço meio

Gerência Administrativa Serviço meio

Gerência de Suprimentos Serviço meio

Encargos com Valorização do Cidadão Serviço meio

Encargos com Inativos e Pensionistas Serviço meio

Gerência de Tecnologia da Informação Serviço meio

Ampliação da Diretoria Comercial Incorporado ao patrimônio

Gerência de Atendimento Personalizado Serviço meio

Gerência de Arrecadação Serviço meio

Gerência de Gestão de Consumos Serviço meio

Ampliação da Diretoria de Orçamento e Finanças Incorporado ao patrimônio

Gerência de Administração Financeira e Orçamentária Serviço meio

Gerência de Contabilidade Serviço meio

Gerência de Licitações Serviço meio

Programa


Objetivo

Ações Serviço


das Ações


Aquisição, Ampliação e Reforma de Bens Móveis e Imóveis da Assistência à Saúde do IPAM incorporado ao patrimônio

Aumento de Capital Social da Farmácia do IPAM incorporado ao patrimônio

Manutenção da Direção da Assistência à Saúde do IPAM serviço meio

Manutenção da Administração da Assistência à Saúde do IPAM serviço meio

Despesas com Publicidade Legal da Assistência à Saúde do IPAM serviço meio

Concessão de Empréstimos e Financiamentos aos Segurados do IPAM serviço meio

Assistência à Saúde aos Segurados do IPAM serviço meio

Campanhas de Saúde Preventiva aos Segurados do IPAM serviço meio

Manutenção da Odontologia do IPAM serviço meio

04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM) - SAÚDE






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ANEXO II -

Programa


Objetivo

Ações Serviço


das Ações


Manutenção do Gabinete da Presidência Serviço Meio

100%

Número de serviços monitorados e

avaliados Monitorar e avaliar os serviços da Rede Socioassistencial

8 Apresentação do Diagnóstico Socioassistencial

100%

Protocolo de Gestão dos Serviços Socioassistenciais

90%

Reordenamento dos Serviços Socioassistenciais cfe. PNAS, Tipificação dos Serviços Socioassistenciais e NOB-SUAS 2012

Manutenção da Diretoria Administrativa Serviço Meio

Manutenção do NEPAS Serviço Meio

Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- COMDICA Serviço Meio

Manutenção do Programa Troca Solidária Serviço Meio

Manutenção do Conselho Municipal do Idoso- CMI Serviço Meio

Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS Serviço Meio

Atendimento das Despesas de Publicidade da FAS Serviço Meio

Manutenção da Diretoria de Proteção Social Básica Serviço Meio

Manutenção da Diretoria de Proteção Social Especial Serviço Meio

Manutenção da Coordenadoria do Idoso Serviço Meio

Manutenção dos Serviços de Assist. Social Geral- Proteção Básica- FMAS 3% Serviço Meio

Programa


Objetivo

Ações Serviço


das Ações


Aquisição, Construção e Reforma de Bens Móveis e Imóveis da Previdência incorporado ao patrimônio

Manutenção da Direção da Previdência serviço meio

Manutenção da Administração da Previdência serviço meio

Despesas com Publicidade Legal da Previdência serviço meio

Pagamento de Encargos com Inativos e Pensionistas do FAPS serviço meio

Outros Benefícios Previdenciários do FAPS serviço meio

Programa




Manutenção da Gestão do SUAS



06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (IPAM) - PREVIDÊNCIA

FARMÁCIA DO IPAM LTDA.


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ANEXO II -


Objetivo:

Público Alvo:

Segurados do Instituto de Previdência e Assistência Social - IPAM, convênio empresariais e população em geral.

Ações Serviço

Ampliação e renovação dos bens patrimoniais incorporado ao patrimônio

Despesas com pessoal e encargos sociais serviço meio

Modernização e manutenção de software e equipamentos de informática serviço meio

Despesas co a publicidade dos atos administrativos e legais serviço meio

Custo com a aquisição de mercadorias para comercialização (CMV) serviço meio

Despesas com a comercialização de produtos serviço meio

Despesas financeiras relacionadas a comerciaçização de produtos serviço meio

Despesas com impostos e contribuições sobre a comercialização de produtos serviço meio

Programa


Objetivo

Ações


Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Legislativo

Pagamento de multas de trânsito - Legislativo

Pagamento de sentenças judiciais e de exercícios anteriores

Programa


Objetivo

Ações


Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Procuradoria-Geral

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores do Gabinete do Prefeito

Despesas com a Contribuição ao PASEP

Encargos Gerais da Dívida Pública Interna Não Habitacional

Encargos Gerais da Dívida Pública Externa

Despesas com Sentenças Judiciais

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Gestão e Finanças

Despesas com Pagamento de Multas e Juros Previdenciários Diversos

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Governo

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da SEPLAN

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da SMDETE

Contribuição à Justiça Eleitoral

Despesas com Inativos e Pensionistas a Cargo do Executivo

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Recursos Humanos e Logística

Pagamentos de Indenizações e Restituições Diversas

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria da Receita

Devoluções Tributárias e Diversos Pagamentos e Ressarcimentos devidos pelo Município

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria da Saúde

Dar cobertura financeira a obrigações compulsórias e exigências legais.


0000 - ENCARGOS ESPECIAIS


01 - PODER LEGISLATIVO (CÂMARA DE VEREADORES)


Despesas com a manutenção dos serviços administrativos

Comercializar produtos farmacêuticos, de higiene e perfumaria, prestando um atendimento satisfatório e de qualidade, correspondendo às necessidades do público em geral, principalmente às do cliente IPAM. Tudo isso aliado a um preço competitivo.

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ANEXO II -

Encargos Patronais com a Previdência dos Inativos do Magistério

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da SMED

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria da Cultura

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Urbanismo

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Habitação

Despesas com o Pagamento de Multas de Trânsito

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da SEMMA

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria da Agricultura

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Turismo

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da SMEL

Despesas com a Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS - Servidores da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social

Programa


Objetivo

Ações


Despesas com parcelamento de precatórios

Multas de Trânsito

Amortização e encargos da dívida interna

Contribuições ao PASEP - SAMAE

Programa


Objetivo

Ações


Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Direção da Saúde

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial da Administração da Saúde

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial dos Serviços de Saúde

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial das Campanhas de Saúde Preventiva do IPAM

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Odontologia do IPAM

Contribuição ao PASEP – IPAM / Saúde

Pagamento de Multas de Trânsito - IPAM / Saúde

Pagamento de Sentenças Judiciais e Despesas de Exercícios Anteriores

Programa


Objetivo

Ações


Despesas de amortização do passivo atuarial da Presidência

Despesas de amortização do passivo atuarial da Diretoria Administrativa

Despesas de amortização do passivo atuarial da Diretoria de Proteção Social Básica

Despesas de amortização do passivo atuarial dos Conselhos Tutelares

Despesas de amortização do passivo atuarial da Diretoria DE Proteção Social Especial de Média Complexidade










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ANEXO II -

Despesas de amortização do passivo atuarial da Diretoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Programa


Objetivo

Ações


Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial da Direção da Previdência

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial da Administração da Previdência

Contribuição ao PASEP – IPAM / Previdência

Pagamento de Multas de Trânsito

Pagamento de Sentenças Judiciais e Despesas de Exercícios Anteriores

Programa


Objetivo

Ações


Reserva de Contingência

Programa


Objetivo

Ações


Reserva de Contingência e Reserva do RPPS

Programa


Objetivo

Ações


Atender ao disposto no art. 5°, inciso III da Lei Complementar n° 101, de 05 de maio de 2000 servindo como fonte de recursos para abertura de créditosadicionais, conforme previsto na Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Representa, também, o Superávit do RPPS destinado a garantir os desembolsosfuturos do Regime Próprio de Previdência Social.

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS


Atender ao disposto no art. 5°, inciso III da Lei Complementar n° 101, de 05 de maio de 2000 servindo como fonte de recursos para abertura de créditosadicionais, conforme previsto na Lei 4.320, de 17 de março de 1964.




Atender ao disposto no art. 5°, inciso III da Lei Complementar n° 101, de 05 de maio de 2000 servindo como fonte de recursos para abertura de créditosadicionais, conforme previsto na Lei 4.320, de 17 de março de 1964.





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ANEXO II -

Reserva de Contingência e Reserva do RPPS

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anexo ii - eixo 01 - caxias das pessoas · objetivo justificativa público alvo indicador inicial...

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