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ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 109/2013

CREDENCIAMENTO

XXXXX, inscrita no CNPJ n. XXXXX CREDENCIA o(a) Sr(a). XXXXX, portador(a) da Carteira de

Identidade n. XXXXX e do CPF n. XXXXX, para representar nossa empresa na licitação acima

mencionada, podendo praticar todos os atos relativos ao procedimento, em especial apresentar

documentos, negociar preços e condições, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer,

apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos

mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.

Salvador,..........de.................................de 2013.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Telefone:

Fax:

E-mail:

Obs. O presente instrumento deve ser acompanhado de comprovação dos poderes do

Outorgante.

Obs. No caso de procuração, a mesma deverá ter firma reconhecida, conferir poderes para

representação junto a pessoas jurídicas de direito privado, considerando que o Contratante

é(são) pessoa jurídica de direito privado, e com fim específico para licitações.

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa.

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ANEXO II


DECLARAÇÕES

Empresa................................., inscrito no CNPJ nº ..........................por intermédio de seu

representante legal oa) Sr(a)..................., portador(a) da Carteira de identidade nº ....................e do

CPF nº .......................... , DECLARA:

01 - Sob as penas da Lei, inexistir, em relação à Empresa e a seus sócios ou diretores, qualquer fato

impeditivo de participação no processo licitatório.

02 - Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(observação: em caso afirmativo, incluir a ressalva acima.)

03 - Sob as Penas da lei, que atende plenamente aos requisitos de habilitação para participação do

referido Pregão;

Salvador,..........de.................................de 2013.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Telefone:

Fax:

E-mail:

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa.

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ANEXO III


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ PLANILHA DE PREÇOS

Pela presente, _______________________________ (razão social da proponente), inscrita no CNPJ

sob o n.º ____________ e inscrição estadual n.º __________________, estabelecida no(a)

_______________________________________, ciente e de acordo com todas as especificações e

condições do Edital e seus Anexos, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado,

propor os seguintes preços para o fornecimento, com entrega, do objeto abaixo descrito:

LOTE 1

Item Descrição Unid de medida

Qtde estimada

Area /Núcleo

Vl unit.

Vl total

01 AGULHA CABO FINO DB1 PARA RETA INDUSTRIAL, EM AÇO INOXIDAVEL - (Embalagem com 10 Und).

Und 455 Têxtil e

Vestuário

02 AGULHA MÁQUINA RETA DP5 - AÇO INOXIDAVEL - (Embalagem com 10 Und) Und 181

Têxtil e Vestuário

03 AGULHA OVERLOCK DC27 - AÇO INOXIDAVEL - (Embalagem com 10 Und) Und 181


04 AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA Nº 140/20 - (Embalagem com 10 Und) Und 8

Madeira e Mobiliário

05 AGULHAS 134KK DI N° 100/18, PARA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL/CALÇADOS, PONTA CORTANTE (CAIXA COM 100UND) Und 582

Couro e Calçados


Couro e Calçados


Couro e Calçados

08 ALFINETE AÇO INOX Nº 29 - (Embalagem de 50 Und) Und 182


09 BOBINA DE LAMINADO SINTÊNTICO (PVC - BIDIN) COM 50M/COMPRIMENTO X 1.40 METROS DE LARGURA E 3,0MM DE ESPESSURA. Und 73

Couro e Calçados

10 BOBINA DE LAMINADO SINTÊNTICO (PVC ) COM 50M/COMPRIMENTO X 1.40 METROS DE LARGURA E 1,5MM DE ESPESSURA. Und 73

Couro e Calçados

11 BOBINAS OU CARRETILHA, PARA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL/BASE PLANA (Embalagem com 100 Und) Cx 37

Couro e Calçados

12 BOTÃO DE NYLON DOIS FUROS 1CM DE DIAMETRO - (Embalagem com 100Und) Pç 2912


13 CARRETILHA PARA COSTURA CABO DE MADEIRA CAIXA COM 12 UNIDADES Und 273


14 CORDÃO ROLO Nº 4 COM 50 M Cx 7


15 CORDÃO SOUTACHE 54% Metalizado, 46% Algodão , Larg. 3 mm - 50 m Rolo 164


16 CURSOR P/ ZÍPER N°4 Und 87


18

17 ELÁSTICO 1CM DE LARGURA COMPOSIÇÃO 69% ALGODÃO 31% ELASTODIENO ROLO 50M Und 27


18 ELÁSTICO 3CM LARGURA COMPOSIÇÃO71% POLIESTER 29% ELASTODIENO PEÇA 25M Und 272


19 ELÁSTICO FANTASIA BICO DE PATO 11,5MM LARGURA - COMPOSIÇÃO 82% POLIESTER 18% ELASTANO ROLO50 OU 100 MT Und 27


20 FIO DE POLIESTER OVERLOQUE 100%POLIESTER TEXTURIZADO Und 363


21 FITA MÉTRICA ESCALA EM CENTIMETRO NOS DOIS LADOS CAIXA COM 12 UNIDADES Cx 91


22 GIZ DE ALFAIATE Cx 91


23 GRAMPO 14/50 Cx 15


24 GRAMPO 80X10 Cx 8


25 GRAMPO 80X80 Cx 15


26 LINHA 100% POLIAMIDA, P/COSTURA CALÇADOS, PESO/CONE 250G - Nº20. BEJE Und 728

Couro e Calçados

27 LINHA 100% POLIAMIDA, P/COSTURA CALÇADOS, PESO/CONE 250G - Nº20. BRANCO Und 728

Couro e Calçados

28 LINHA 100% POLIAMIDA, P/COSTURA CALÇADOS, PESO/CONE 250G - Nº20. MARRON Und 728

Couro e Calçados

29 LINHA 100% POLIAMIDA, P/COSTURA CALÇADOS, PESO/CONE 250G - Nº20. PRETO Und 728

Couro e Calçados

30 LINHA 100% POLIAMIDA, P/COSTURA CALÇADOS, PESO/CONE 250G - Nº60 BEJE Und 728

Couro e Calçados

31 LINHA 100% POLIAMIDA, P/COSTURA CALÇADOS, PESO/CONE 250G - Nº60 BRANCO Und 728

Couro e Calçados

32 LINHA 100% POLIAMIDA, P/COSTURA CALÇADOS, PESO/CONE 250G - Nº60 MARRON Und 728

Couro e Calçados

33 LINHA 100% POLIAMIDA, P/COSTURA CALÇADOS, PESO/CONE 250G - Nº60 PRETO Und 728

Couro e Calçados

34 LINHA 100% POLIAMIDA, P/COSTURA CALÇADOS, PESO/CONE 250G- Nº40 BEJE Und 728

Couro e Calçados

35 LINHA 100% POLIAMIDA, P/COSTURA CALÇADOS, PESO/CONE 250G- Nº40 BRANCO Und 728

Couro e Calçados

36 LINHA 100% POLIAMIDA, P/COSTURA CALÇADOS, PESO/CONE 250G- Nº40 MARRON Und 728

Couro e Calçados

37 LINHA 100% POLIAMIDA, P/COSTURA CALÇADOS, PESO/CONE 250G- Nº40 PRETO Und 545

Couro e Calçados

38 LINHA 100% POLIÉSTER N° 40 BRANCO Rolo 30


39 LINHA 100% POLIÉSTER N° 60 BRANCO Rolo 30


40 LINHA ENCERADA, PARA COSTURA DE PONTO CELEIRO COM 250G Und 37

Couro e Calçados

41 LINHA RETA 120 POLIESTER Und 655


42 PINÇA PARA FIAÇÃO DE LINHA -AÇO INOXIDAVEL Und 363


43 ROLO DE VELCRO COM 3M AZUL Und 87 TI

44 Velcro Dupla Face Preto Rolo 2,0cm de largura X 3 m de comprimento Und 36 TI

45 VELCRON 20MM DE LARGURA PEÇA COM 25 METROS COMPOSIÇÃO60% POLIESTER 40% POLIAMIDA m 272


46 VIÉS ABERTO 30 MM LARGURA COMPOSIÇÃO 67% ALGODÃO 33% POLIESTER (01 Quilo) Und 146


47 ZÍPER - Nº 4 PRETO Und 36


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LOTE II

Item Descrição Unid de

medida

Qtde estimada

Area/Núcleo

Vl unitário Vl total

01 ALICATE DE ARREMATE PARA COSTURA

Unid 364


02 TESOURA PEQUENA PARA CORTE DE TECIDO 20 CM

Unid 363


VALOR GLOBAL DO LOTE II R$

LOTE III


medida

Qtde estimada

Area/Núcleo


01 COLA PARA ESPUMA SEM SOLVENTE Und 7


02 TINTA PARA RETOQUE E ACABAMENTO DE PEÇAS EM COURO NA COR BRANCA 250ML Und 45

Couro e Calçados

03 TINTA PARA RETOQUE E ACABAMENTO DE PEÇAS EM COURO NA COR MARRON 250ML Und 45

Couro e Calçados

04 TINTA PARA RETOQUE E ACABAMENTO DE PEÇAS EM COURO NA COR PRETA 250ML Und 45

Couro e Calçados

05 TINTA PARA RETOQUE E ACABAMENTO DE PEÇAS EM COURO NA COR VERMELHA 250ML Und 45

Couro e Calçados

VALOR GLOBAL DO LOTE III R$

LOTE IV


medida

Qtde estimada

Area/Núcleo


01 Espuma 100% poliuretano 1,90 de largura 10Cm de espessura DD3 Cor Laranja m 22


02 ESPUMA D23 ESPESSURA 01CM m 37


03 ESPUMA D23 ESPESSURA 05 CM m 22


04 ESPUMA D28 03CM m 37


05 PAPELÃO N° 40 Folha 109


06 PERCINTA P/ ASSENTO 50MM, 25 FIOS DUPLOS DE BORRACHA REC., 60% ALONG. Rolo 72


VALOR GLOBAL DO LOTE IV R$

48 ZIPER 12CM COMPRIMENTO, CADAÇO 100% POLIESTER, DENTES 100% POLIESTER, CURSOR 100% ZINCO Und 509


VALOR GLOBAL DO LOTE I

R$

20

VALOR GLOBAL PARA O LOTE : R$ ______ (VALOR POR EXTENSO).

LOCAIS DE ENTREGA:

- SENAI DENDEZEIROS: Todos os itens relativos a todos os lotes com exceção do item 43 e

44 do Lote 1.

- SENAI CETIND: Item 43, Lote 1

- SENAI FEIRA DE SANTANA: Item 44, Lote 1.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis para as unidades em Salvador e Região Metropolitana e de 15 (quinze) dias úteis para o interior do estado após o recebimento da SF.

Nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos decorrentes do fornecimento objeto desta licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente nesta contratação.

Salvador,..........de.................................de 2013.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Telefone: Fax: E-mail:

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado do licitante.

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ANEXO IV


MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

No dia ___ de ______________ de 2013, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA – SENAI/DR/BA, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 03.795.071/0001-16, representado pelo (cargo),

(Nome do representante legal), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), CPF nº xxx.xxx.xxx-xx,

com sede na Rua Edístio Pondé, n° 342, Stiep, Salvador (BA), doravante designado CONTRATANTE,

em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico Suprimentos n.º XXX/2013, do tipo

MENOR PREÇO POR LOTE, devidamente homologado, resolve, nos termos do Regulamento de

Licitações e Contratos do SENAI e das demais legislações pertinentes, REGISTRAR OS PREÇOS

para eventual fornecimento dos itens relacionados nesta Ata, os quais foram adjudicados na licitação

ao doravante designado FORNECEDOR, em conformidade com o certame e com as cláusulas e

condições que se seguem.

Fornecedor: CNPJ:

Endereço:

Tel.:

Representante: CPF:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para eventual fornecimento de bens ao

CONTRATANTE, de acordo com as condições e especificações constantes desta Ata e seus

Anexos, bem como do Edital, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição, marca e preços

relacionados no Anexo I deste instrumento.

§1º Integram-se ao presente instrumento todos os dispositivos do Pregão Eletrônico Suprimentos

n.º 109/2013 e seus Anexos e a proposta do FORNECEDOR, datada de xx/xx/2013, como se aqui

estivessem transcritos.

§2º A existência de preços registrados não obriga o CONTRATANTE a contratar, sendo facultada a

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro

a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

I - Constituem obrigações do FORNECEDOR:

a) fornecer somente materiais e equipamentos novos, de primeira qualidade garantindo a sua

qualidade, conforme especificações contidas no Anexo I deste instrumento;

b) assegurar a garantia dos objetos desta Ata nas condições estabelecidas nas especificações

constantes do Anexo I do presente instrumento;

c) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações

assumidas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;

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d) após recebimento da Solicitação de Fornecimento (SF), conforme demanda do CONTRATANTE,

os materiais e equipamentos deverão ser entregues nos termos da Cláusula Quarta desta Ata, no

local e no prazo indicados na SF;

e) repor os materiais, peças e equipamentos que apresentarem defeitos que apresentem falta de

qualidade em relação ao que foi ofertado na licitação, sem ônus para o CONTRATANTE, no prazo de

48h contados da notificação;

f) realizar diretamente o fornecimento e/ou serviço objeto desta Ata, sendo vedado subcontratar, no

todo ou em parte, salvo mediante expressa autorização do CONTRATANTE;

g) responder pela reparação incontinenti, reconstrução, remoção ou substituição, no todo ou em

parte, a suas custas, de qualquer defeito, falta de qualidade ou irregularidade constatados nas peças

ou equipamentos ou nos serviços, mesmo após sua definitiva aceitação;

h) responder por erros motivados pela inobservância desta Ata, leis, regulamentos ou portarias e

posturas públicas de qualquer âmbito de jurisdição;

i) responder por indenizações ou reclamações motivadas por erro, negligência, imperícia ou

imprudência na entrega das peças ou equipamentos;

j) responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou

omissão dos seus empregados ou terceirizados, em decorrência do fornecimento das peças ou

equipamentos objeto desta Ata, ou ainda, pela inobservância das determinações legais e aquelas

outras emanadas pelas autoridades constituídas;

II - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) designar gestor e fiscal para os contatos e processo de acompanhamento das ações do

FORNECEDOR;

b) promover os meios necessários para o regular fornecimento das peças ou equipamentos objeto

desta Ata, aferindo a sua qualidade e especificações;

c) efetuar o pagamento nas condições pactuadas, realizando as retenções previstas em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em uma única parcela para cada Solicitação de Fornecimento (SF),

mediante entrega do total do material solicitado, acompanhado de Nota Fiscal discriminada de acordo

com a SF, após conferência de quantidade e qualidade pelo CONTRATANTE, sendo o crédito do

pagamento realizado exclusivamente na conta corrente do FORNECEDOR, considerando-se, porém,

que:

a) não será aceita cobrança bancária;

b) não serão admitidos pagamentos antecipados;

c) não será permitida negociação de títulos.

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§1º O pagamento será efetuado após a efetiva realização do fornecimento do bem e aceite do

CONTRATANTE, a ser realizado no dia 05 do mês subsequente, mediante apresentação de nota

fiscal, emitida conforme legislação vigente, observando o prazo mínimo de 07 (sete) dias úteis entre a

data da entrega da nota fiscal e o pagamento.

§2º As notas fiscais serão emitidas em nome do CONTRATANTE, conforme legislação vigente.

§3º Havendo qualquer irregularidade nas notas fiscais apresentadas ou nos materiais entregues, o

prazo para pagamento somente será contado a partir de sua regularização.

§4º O FORNECEDOR se obriga a apresentar, juntamente com a nota fiscal, documento

comprobatório da sua titularidade em relação à conta bancária para pagamento, sob pena de não

receber os valores devidos até que seja apresentado o documento em questão.

§5º Esta Ata de Registro de Preços tem valor global estimado de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxx), que não

implicará na utilização obrigatória pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA, ACEITE E GARANTIA

O CONTRATANTE solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o

fornecimento dos materiais ou equipamentos registrados, na quantidade que julgar necessária,

mediante Solicitação de Fornecimento (SF), enviada ao FORNECEDOR, conforme modelo anexo.

§1º Os materiais ou equipamentos devem ser entregues no endereço especificado na Solicitação de

Fornecimento (SF), sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, no prazo indicado na SF, devendo

obedecer o horário comercial, de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas (de segunda a sexta-

feira), exceto feriados.

§2º A aceitação inicial dos equipamentos ou materiais será feita mediante a abertura do(s) volume(s),

quando da entrega, na presença do FORNECEDOR e do CONTRATANTE, os quais, em conjunto,

conferirão o conteúdo dos mesmos. A conferência será realizada através de romaneio (lista de

material), a ser fornecida quando da entrega dos materiais, detalhando claramente todas as partes

integrantes destes. Este detalhamento não poderá ser feito por códigos, e sim pela descrição dos

materiais, com a respectiva quantidade.

§3º A aceitação final dos equipamentos ou materiais apenas se dará após a constatação do

recebimento e funcionamento de todos os itens, através de Termo de Recebimento Definitivo.

§4º Os equipamentos ou materiais terão garantia de 30 (trinta) dias, pelo FORNECEDOR, contados a

partir de cada entrega e aceite dos mesmos.

§5º Durante o período de garantia, o FORNECEDOR se compromete a substituir, no prazo de 48h

(quarenta e oito horas) da solicitação e sem ônus para o CONTRATANTE, inclusive quanto à mão de

obra, todas as partes e/ou componentes que vierem a apresentar vícios de fabricação.

§6º A garantia deverá estar expressa em um certificado exclusivo a esta finalidade, com data de

emissão e prazos de validade, entregue simultaneamente com os equipamentos ou materiais; na

falta, a nota fiscal cumprirá essa finalidade.

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§7º No caso de descontinuidade de fabricação dos equipamentos ou materiais objeto da

contratação, o FORNECEDOR se obriga a fornecer o produto que vier substituí-lo, mantidas as

condições técnicas e comerciais ofertadas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura

podendo ser prorrogada por igual período, mediante assinatura de termo aditivo, exclusivamente para

utilização de eventual saldo remanescente.

Parágrafo único. As obrigações acessórias definidas no presente instrumento, em especial aquelas

relativas à garantia, permanecem exigíveis durante todo o prazo definido neste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,

mesmo que a entrega esteja prevista para data posterior ao seu vencimento. Todos os materiais e

equipamentos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitar-se-á, garantida a prévia

defesa, às seguintes sanções, que poderão ser cumulativas, sem prejuízo das demais cominações

aplicáveis, quais sejam:

I - advertência;

II - multa; ou

III - suspensão temporária do direito de participar em licitações ou contratar com todas as entidades

que compõem o Sistema FIEB (FIEB, SESI, SENAI, IEL e CIEB), por um período não superior a 02

(dois) anos.

§1º O prazo para defesa do FORNECEDOR será de 02 (dois) dias úteis, contados da data da

notificação. No caso de suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com as

entidades do Sistema FIEB, o prazo será de 10 (dez) dias corridos, contados da data da notificação.

§2º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior poderão ser estendidos a exclusivo critério do

CONTRATANTE.

§3º Poderá ser aplicada ao FORNECEDOR multa:

I – de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor total da Solicitação de Fornecimento - SF:

a) por dia de atraso em relação ao prazo de execução do objeto, até o limite de 10%;

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II – de 10% (dez por cento), sobre o valor total da Solicitação de Fornecimento - SF:

a) fornecer bens em desacordo com as normas técnicas e especificações do Edital, desta Ata e seus

anexos, independente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

III – no percentual indicado na tabela abaixo, nas hipóteses de:

Valor Global Estimado da Ata Multa (por evento)

Até R$ 44.000,00 5% do valor da Ata

Acima de R$ 44.000,00 até R$ 395.000,00 4% do valor da Ata

Acima de R$ 395.000,00 3% do valor da Ata

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;

b) desatender às determinações da fiscalização;

c) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por

escrito, do CONTRATANTE;

d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao

CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigação de reparar os danos causados;

e) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;

f) não cumprir com quaisquer outras obrigações assumidas.

§4º As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o

motivo, assegurado ao FORNECEDOR o devido processo legal.

§5º As multas aplicadas ao FORNECEDOR serão descontadas da garantia ou dos pagamentos

devidos, a critério exclusivo do CONTRATANTE, e quando for o caso, cobradas judicialmente.

§6º As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não

eximirá o FORNECEDOR da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações

cometidas.

CLÁUSULA OITAVA – DA NOVAÇÃO

A falta de utilização pelo CONTRATANTE, de qualquer direito ou faculdade que lhe concede essa

Ata, não constituirá novação, nem importará em renúncia aos mesmos direitos e faculdades, mas

mera tolerância para fazê-los prevalecer em qualquer outro momento ou situação.

CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser denunciado pelo CONTRATANTE, mediante notificação escrita,

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que esta denúncia implique qualquer ônus ou

responsabilidade adicional ao CONTRATANTE além de sua obrigação de pagar pelas SFs emitidas

até a data de entrega da notificação.

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§1º A presente Ata poderá ser rescindida pelo CONTRATANTE mediante simples notificação ao

FORNECEDOR, quando houver configurado o descumprimento de qualquer das obrigações ora

estabelecidas, hipótese em que o FORNECEDOR arcará a multa de 10% (dez por cento) sobre o

valor global estimado da Ata.

§2º A multa rescisória prevista no parágrafo anterior não se confunde com as penalidades previstas

na cláusula sétima, não tem caráter compensatório e não está sujeita a compensação ou aos limites

previstos na referida cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito como competente o foro de Salvador (BA), para dirimir eventuais dúvidas deste

instrumento, com renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual

teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.

Salvador, de de 2013.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Diretor Regional do SENAI/DR/BA Sócio da empresa

Testemunhas:

1. 2.

Nome: Nome:

CPF: CPF:

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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROPOSTA DO FORNECEDOR

28

ANEXO V


SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

NOME DA ENTIDADE CNPJ: XXXXXX - INSC.EST.:

ENDEREÇO DA UNIDADE CONTRATANTE CEP XXXX - XXXXX - BA

Comprador: XXXXX – SUPRIMENTOS Telefone: (71) XXXXXXXX Fax: (71) XXXXXXXX

Solicitação de Fornecimento

N.º Vinculada a Ata de Registro de

Preço.

Razão Social: CNPJ: Endereço: Inscr. Estadual:

Fone: Fax: E-Mail: Contato:

ORDEM ITEM OBJETO / ESPECIFICAÇÃO QTDE. PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

VALOR GLOBAL (por extenso): TOTAL R$

FRETE PRAZO PARA A

ENTREGA PRAZO DE PAGAMENTO PRAZO DE GARANTIA

Em até 05 (dois) dias úteis para Salvador e

região metropolitana e 15 (quinze) dias úteis para

interior do Estado da Bahia.

O pagamento será efetuado após a efetiva realização do fornecimento do bem e aceite do CONTRATANTE, podendo ser

realizado no dia 05 do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal, emitida conforme legislação vigente, observando o prazo mínimo de 07 (sete) dias úteis entre a data da entrega da nota fiscal e o pagamento.

90 (noventa) dias para bens duráveis e 30 (trinta) dias para bens não-duráveis,

a contar da data de entrega e aceite pelo CONTRATANTE.

LEGISLAÇÃO

O CONTRATANTE efetuará todas as retenções determinadas pela legislação tributária vigente.

O FORNECEDOR deverá observar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, levando em consideração que a entidade CONTRATANTE não é contribuinte.

OBSERVAÇÔES

Conforme Ata de Registro de Preço diretamente firmada, estão inclusas todas as despesas com impostos, fornecimento de materiais, transporte, mão de obra e outras despesas quaisquer havidas ou por haver em decorrência da prestação dos serviços.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Local: Pessoa para contato / Tel.:

ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE INSTRUMENTO

Anexo I – Especificações do Objeto;

Ata de Registro de Preço n.o ___/___

SALVADOR/BA, de de 2013.

Nome do aprovador conforme alçada

Cargo

29

ANEXO VI


ENDEREÇOS DE ENTREGA

SENAI-DR/BA.

302 - DENDEZEIROS

Av. Dendezeiros, 99 - Bonfim

CEP: 40.415-006 Salvador /Bahia.

Fone: (71) 3310-9900 e Fax: (71) 3312-5485

CNPJ 03.795.071/0001-16

303 - FEIRA DE SANTANA

Av. Eduardo Fróes da Mota, nº 5.000 Campo Limpo.

CEP: 44.032-002 - Feira Santana/Bahia.

Fone: (75) 3602-9700 e Fax: (75) 3602-9710

CNPJ 03.795.071/0005-40

304 - CETIND

Av. Luiz Tarquínio Pontes, 938 – Aracuí.

CEP: 42.700-000 Lauro de Freitas/Bahia.

Fone: (71) 3287-8200 e Fax: (71) 3287-8299

CNPJ – 03.795.071/0004-69

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