Anexo I-A

Plano de Investimentos

Investimento Início Término Valor 2015

Valor 2016

Descrição Benefícios Objetivo Estratégico

Relacionado

Implantar Plano de Gestão de Pessoas com base nas Diretrizes Estratégicas

01/01/2016 31/03/2016 1 1

Desenvolver modelo de Gestão de Pessoas que possibilite a

inclusão de metas setoriais para acompanhamento quadrimestral. Possibilitar ao gestor a inclusão e o acompanhamento das metas

estabelecidas para a equipe. Criar modelo de avaliação de

desempenho capaz de medir a entrega dos profissionais com

base nas atividades previstas no planejamento estratégico. O valor

está sujeito à revisão.

Atuação dos profissionais conforme diretrizes

estabelecidas no Planejamento estratégico. Aumento da satisfação dos clientes e

motivação dos empregados. Clareza do resultado esperado

para cada equipe.

Implantar um modelo de gestão que permita

aumentar a competitividade e a

satisfação do cliente e dos profissionais.

Implantar Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) e Tecnologia API

01/08/2013 30/12/2016 4.021

Implementar uma plataforma de computação em nuvem alocada dentro ou fora do datacenter da

Prodam, visando prover auto provisionamento e

provisionamento escalável dos recursos computacionais (CPU, memória, disco e rede), com a

utilização de softwares proprietários e/ou livres. Este

projeto serve como base a

A implementação da tecnologia de computação em nuvem

aumenta a agilidade e flexibiliza a implantação e entrega de

novos sistemas oferecidos pela Prodam, aumenta a

disponibilidade e resiliência dos sistemas, reduz o investimento

em Capex e Opex, melhora a gestão dos recursos

computacionais.

Construir ambiente tecnológico moderno,

com estrutura de dados que possibilite

uso flexível pelo agente público e pelo

cidadão.

plataforma a ser seguida pela Prodam.

Implantar Gestão de Processos

16/09/2013 30/12/2016 662 1.068

Implantar gestão estratégica de processos viabilizando

modelagem, monitoramento, capacitação e gestão.

O centro da gestão de processos é a implantação do escritório de processos que

define os padrões metodológicos, a modelagem, o redesenho e a unificação dos

processos de negócio da empresa, propiciando o

monitoramento de indicadores, visando à melhoria contínua.

Implantar um modelo de gestão que permita

aumentar a competitividade e a

satisfação do cliente e dos profissionais.

Implantar Gestão de Projetos

20/05/2014 30/12/2016 165 733

Implantar um Escritório de Gerenciamento de Projetos com o

objetivo de organizar, acompanhar, gerenciar o processo

de execução e ciclo de vida dos projetos.

A implementação de metodologias, uso de software e adoção de melhores práticas em gerenciamento de projetos

contribui para aumentar a chance de sucesso dos

projetos. Já a implantação de um PMO viabiliza o aumento da maturidade no gerenciamento

de projetos na empresa.

Implantar um modelo de gestão que permita

aumentar a competitividade e a

satisfação do cliente e dos profissionais.

Implantar ERP - Enterprise Resource Planning

17/07/2014 31/12/2016 1.036 2.714

Adquirir licenças de software de sistema ERP, com a contratação de serviços de instalação, atualização, parametrização e customização da

solução, implantação, treinamento, suporte e

manutenção do software.

Viabiliza um sistema único com base de dados integrados,

qualificando as informações para o alcance da eficiência por meio de melhorias gerenciais, gestão fiscal e administrativa,

segurança da informação, redução de custos e

competitividade.

Implantar um modelo de gestão que permita

aumentar a competitividade e a

satisfação do cliente e dos profissionais.

Implantar MR-MPS-Software Nível F e Métodos Ágeis e MR-MPS-Serviços Nível G e F

13/05/2013 28/10/2015 426

Contratar serviços de consultoria para diagnóstico, treinamento e

implementação de melhorias nos processos para torná-los

aderentes aos processos nível G e F do modelo MPS. BR e preparar a

organização para o processo de avaliação do nível de maturidade por entidade avaliadora externa.

A implementação do MR-MPS-SW (Software) e Serviços,

modelo baseado nos conceitos de maturidade e capacidade de

processos para melhoria da qualidade e produtividade dos serviços prestados, capacitará

as equipes técnicas de infraestrutura e

desenvolvimento de software em práticas estruturadas e

eficientes de trabalho.

Implantar um modelo de gestão que permita

aumentar a competitividade e a

satisfação do cliente e dos profissionais.

Atualizar ambiente de Banco de Dados da NFS-e – Super Cluster

01/12/2014 31/12/2015 11.999 Atualizar a solução de software e hardware para o Banco de Dados

da NFS-e.

Ambiente de banco de dados com melhor desempenho –

previsão de ganho de desempenho em torno de 5

vezes.

Construir ambiente tecnológico moderno,

com estrutura de dados que possibilite

uso flexível pelo agente público e pelo

cidadão.

Melhorar a infraestrutura, segurança e blindagem do ambiente TIC - Firewall, Waf, Pentest

01/01/2014 31/10/2016 113 1.555

Dispor de equipamentos de Firewall – dotados de inúmeras funcionalidades de segurança,

entre elas os filtros por endereços IP´s, portas de comunicação,

Intrusion Prevention System (IPS), Antivírus de Gateway, Filtros de

Conteúdo, concentrador de túneis VPN – site to site (com

criptografia). WAF - appliance robusto que oferece uma camada altamente escalável de proteção

Infraestrutura dotada de segurança contra injeção de

códigos maliciosos, nas aplicações WEB. Aumento da confiabilidade, integridade e disponibilidade do website.

Redução de ataques à infraestrutura, aliviando a carga da arquitetura de segurança já

existente. Teste de invasão dirigida analisando e identificando pontos

Construir ambiente tecnológico moderno,

com estrutura de dados que possibilite

uso flexível pelo agente público e pelo

cidadão.

contra ataques às aplicações web, bloqueando antes de alcançar os servidores de destino, filtrando todo o tráfego HTTP de entrada,

por meio de controles configuráveis nas camadas de rede

e aplicação. Pentest – teste de intrusão e vulnerabilidades.

vulneráveis de aplicações críticas, utilizando ferramentas específicas. Modernização dos

equipamentos existentes.

Implantar Tecnologia em Nuvem

01/08/2013 30/12/2016 5.726 500

Implementar uma plataforma de computação em nuvem alocada dentro ou fora do datacenter da Prodam, visando a prover auto

provisionamento e provisionamento escalável dos recursos computacionais (CPU, memória, disco e rede), com a

utilização de softwares proprietários e/ou livres. Este

projeto serve como base a plataforma a ser seguida pela

Prodam.

A implementação da tecnologia de computação em nuvem

aumenta a agilidade e flexibiliza a implantação e entrega de

novos sistemas oferecidos pela Prodam, aumenta a

disponibilidade e resiliência dos sistemas, reduz o investimento

em Capex e Opex, melhora a gestão dos recursos

computacionais.

Construir ambiente tecnológico moderno,

com estrutura de dados que possibilite

uso flexível pelo agente público e pelo

cidadão.

BI corporativo 01/01/2015 31/12/2016 2.180

Aquisição de servidores juntamente com as devidas

licenças de software de banco de dados MS-Sql Server e SharePoint para modernização do ambiente

corporativo de BI – Business Intelligence ampliando, dessa

forma, a capacidade de atender as novas demandas que exigem

grande capacidade computacional.

Modernização do ambiente atual beneficiando os projetos

atuais, com novas funcionalidades e recursos, além de suporte técnico do

fornecedor do produto. Aumento do desempenho

através de maquinas com maior capacidade que permitem

hospedar aplicações de grande

Construir ambiente tecnológico moderno,

com estrutura de dados que possibilite

uso flexível pelo agente público e pelo

cidadão

volume de transações e armazenamento.

Armazenamento em Storage - SAN

01/01/2016 31/12/2016 10.000

Ampliação da capacidade de armazenamento de dados da

Prodam através da aquisição de Storage com capacidade líquida de

665TB com garantia e suporte técnico 24x7 para hardware e

software, com vigência de 60 meses.

Maior capacidade de armazenamento, modernização do ambiente atual com novas

funcionalidades e recursos, além de suporte técnico do

fornecedor do produto por 60 meses.

Construir ambiente tecnológico moderno,

com estrutura de dados que possibilite

uso flexível pelo agente público e pelo

cidadão.

CMGI – Centro de Monitoramento e Gestão Integrada

01/01/2016 30/03/2016 8.350

Implantação da plataforma e suas ferramentas com início de operação contemplando

inicialmente, a integração dos órgãos da Defesa Civil, a C.E.T. e o

S.A.C. 156. Integração com os demais órgãos da Prefeitura, com mapeamento dos processos das operações a serem inseridas no

sistema: CODDECs, GCM (CETEL), CGE, CAPPE (SMADS), CIEVS,

SAMU, CCZ.

Proporcionar maior eficiência no atendimento às ocorrências

emergências da cidade, melhorar os processos de

atendimento e de interação entre os órgãos envolvidos,

elevando o nível de qualidade.

Continuidade do processo de gestão de

ocorrências de emergência de forma aprimorada dando à

população uma resposta mais

adequada e dentro de suas expectativas.

Network Attached Storage - NAS

15/09/2014 17/12/2015 3.526

0

Ampliação da capacidade do sistema de armazenamento de arquivos (file share) da Prodam

através da aquisição de dois NAS (Network-Attached Storage) com capacidade líquida de 100TB com garantia e suporte técnico 24x7

Maior capacidade de armazenamento, modernização do ambiente atual com novas

funcionalidades e recursos, além de suporte técnico do

fornecedor do produto por 60 meses.

Construir ambiente tecnológico moderno,

com estrutura de dados que possibilite

uso flexível pelo agente público e pelo

cidadão.

para hardware e software, com vigência de 60 meses

Implantar Modernização de Sistemas

15/09/2014 17/12/2016 12.173

Contratar prestação de serviço especializado de “Atualização

Tecnológica” de sistemas originalmente desenvolvidos para

a plataforma mainframe IBM (assim como suas bases de dados),

que usam tecnologias COBOL, Forms, Banco de dados IMS,

Oracle – mainframe, entre outras tecnologias, mantendo idênticas funcionalidades e navegação. Os valores estão sujeitos a melhores especificações e detalhamentos

que podem impactar o valor apontado.

Diminuição do risco de indisponibilidade devido à alta obsolescência do ambiente de

software e hardware das aplicações em mainframe.

Diminuição do risco de desgaste institucional da

Prodam, caso ocorra indisponibilidade de aplicações por questões de obsolescência.

Oportunidade para o compartilhamento de

informação de sistemas legados com baixa quantidade de

documentação e conhecimento restrito a poucos

colaboradores. Maior capacidade de

interoperabilidade das aplicações após a migração.

Maior facilidade de evolução das aplicações após a migração.

Maior padronização de ferramentas no

desenvolvimento. Oportunidades de economia quando da consolidação de

ambientes. Facilidade de integração dos sistemas

Construir ambiente tecnológico moderno,

com estrutura de dados que possibilite

uso flexível pelo agente público e pelo

cidadão.

migrados com nuvens privadas, caso haja a necessidade

pontual de incremento de processamento.

*Valores em R$ mil.

As metas referentes ao exercício de 2015 serão meramente indicativas.

Anexo I-B

Produtos

Produto Início Término Valor* 2015

Valor* 2016

Descrição Benefícios Objetivo Estratégico

relacionado

Desenvolver Sistema de Gerenciamento de

Fiscalização - SGF 03/06/2014 12/08/2016 2.360 3.868

Desenvolver sistema eletrônico para

gerenciamento da fiscalização. Os valores estão

sujeitos a melhores especificações e

detalhamentos que podem impactar o valor apontado.

Automatizar todo sistema de fiscalização e

autuação da PMSP, proporcionando melhor planejamento das ações

de fiscalização em campo, proporcionando

uma melhor gestão, assertividade,

transparência e qualidade nos serviços

prestados.

Priorizar e implantar projetos estratégicos de

governo.

Integrar os sistemas de saúde da PMSP

por meio do barramento SOA

(Arquitetura Orientada a Serviços)

03/03/2014 23/06/2015 2.000 0

Inter operacionalizar os sistemas GSS, SIVISAWEB,

SIGA, SADT e AGHU através do barramento SOA

(Arquitetura Orientada a Serviços).

Viabiliza a integração entre os diversos SIS

(Sistemas de Informação em Saúde) e

outros sistemas da prefeitura, com as

funcionalidades disponíveis no SIGA-Saúde (cadastro de

pacientes,

Construir sinergia com o cliente que permita a

proposição de soluções que melhorem a

capacidade de gestão e a prestação de serviços à

população.

disponibilidade de agenda, etc.), através de

uma plataforma SOA. Essa plataforma permite que sejam padronizados

a disponibilizados os serviços, o

monitoramento e o seu uso, unifica o

desenvolvimento, aumentando a eficácia

operacional e a confiabilidade de

partilha de informações entre os sistemas.

Evoluir e implementar o

Serviço de Licenciamento Eletrônico - SLC

01/08/2012 31/12/2016 1.150 1.994

Desenvolver sistema de licenciamento eletrônico

para emissão de licenças e alvarás, de modo a adequá-lo

à nova estrutura de licenciamento do PMSP. Os valores a serem alocados para o exercício de 2016

estão em processo de negociação com a secretaria

responsável pelo Projeto.

Diminuição dos prazos para obtenção de documentação de

licenças e alvarás de construção, executado

pela internet com maior transparência.

Construir sinergia com o cliente que permita a

proposição de soluções que melhorem a

capacidade de gestão e a prestação de serviços à

população.

Implantar Rede Wireless Aberta

13/05/2013 10/12/2016

13.113

12.385

Garantir a gestão, monitoramento e aquisição do serviço de internet em

rede sem fio livre e gratuito em 120 praças ou localidades

O acesso será irrestrito e gratuito a qualquer cidadão, que poderá fazer uso da rede por meio de notebooks,

Priorizar e implantar projetos estratégicos de

governo.

públicas no município, atendendo todos os 96 distritos da Capital. A

implantação das Praças e Localidades com WIFI Livre tem previsão de conclusão

em dezembro/14, sendo que em 2015 e 2016, haverá a

operação e manutenção do Projeto, fundamentais para o

sucesso do mesmo.

tablets, smartphones ou qualquer outro

dispositivo. O usuário terá direito a velocidade

individual e efetiva de 512 kbps, estável e de qualidade, suficiente para assistir a vídeos,

baixar arquivos e navegar pela internet,

além de estar espalhado por todas as regiões da

cidade.

CMGI – Centro de Monitoramento e Gestão Integrada

10/01/2014 30/03/2016 3.350

Implantar Sistema informatizado de suporte

operacional e estratégico ao monitoramento de

ocorrências imprevistas ou planejadas até a sua

conclusão, por meio de workflows associados a

procedimentos de resposta, de análise estratégica de

dados associados e gestão de atividades, ativos e pessoal.

O escopo da primeira instalação (proposta

apresentada) engloba o Plano Chuvas de Verão, com

as seguintes ocorrências:

A implantação do sistema tem o objetivo de minimizar os efeitos

de ocorrências e situações complexas e

graves, que demandam ações integradas da

administração municipal, com vistas a atender com rapidez e eficiência emergências

urbanas. A adoção e manutenção de procedimentos institucionais

permanentes com o auxílio de sistema

informatizado facilitam

Priorizar e implantar projetos estratégicos de

governo.

enchentes, deslizamentos e quedas de árvores.

a integração entre os diversos órgãos

municipais, estaduais e federais envolvidos

nessas operações, bem como a geração de

relatórios detalhados e a posterior análise espacial dos dados.

Implantar Sistema Integrado de Gestão

do Georeferenciamento e Território Municipal

/ SIG-SP

29/11/2013 29/11/2016 1.727 3.824

Desenvolver uma solução corporativa de

geoprocessamento para a cidade. Tais objetivos foram agrupados em quatro eixos

estratégicos: Organizar, Normatizar, Regulamentar e

Prover o Uso.

Os principais benefícios da solução corporativa de dados espaciais são:

Visão Integrada de dados espaciais. Modelo

corporativo de dados espaciais.Proposição de ferramentas visando a

diminuição de redundância de dados e

informações.Normas, padrões, documentação e uma política de gestão

da base de dados espaciais da Cidade de São Paulo para uso dos

diversos órgãos municipais.Otimização

de recursos e investimentos em dados espaciais e serviços de

geotecnologias.Ampliaç

Priorizar e implantar projetos estratégicos de

governo.

ão do acesso aos dados espaciais e informações

estratégicas para colaboradores da PMSP,

gestores públicos e cidadãos.

BI corporativo 01/01/2015 31/12/2016

2495

Aquisição de servidores juntamente com as devidas

licenças de software de banco de dados MS-Sql

Server e SharePoint para modernização do ambiente corporativo de BI – Business

Intelligence ampliando, dessa forma, a capacidade de

atender as novas demandas que exigem grande

capacidade computacional.

Modernização do ambiente atual beneficiando os

projetos atuais, com novas funcionalidades e

recursos, além de suporte técnico do

fornecedor do produto. Aumento do

desempenho através de maquinas com maior

capacidade que permitem hospedar aplicações de grande

volume de transações e armazenamento.

Construir ambiente tecnológico moderno,

com estrutura de dados que possibilite uso flexível pelo agente

público e pelo cidadão

Implantar o Sistema de Gestão Hospitalar

– AGHU 01/05/2014 31/12/2015 11.005 19.961

Implantar o Sistema de Gestão Hospitalar AGHU nos 10 hospitais municipais sob a

gestão da Autarquia Hospitalar Municipal.

Agiliza e melhora o atendimento ao cidadão

e a produção de indicadores de gestão

hospitalar.

Priorizar e implantar projetos estratégicos de

governo.

Implantar Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) e Tecnologia

API

01/08/2013 30/12/2016 4.000

Implementar uma plataforma de computação em nuvem alocada dentro ou fora do

datacenter da Prodam,

A implementação da tecnologia de

computação em nuvem aumenta a agilidade e

Construir ambiente tecnológico moderno,

com estrutura de dados que possibilite uso

visando prover auto provisionamento e

provisionamento escalável dos recursos computacionais

(CPU, memória, disco e rede), com a utilização de

softwares proprietários e/ou livres. Este projeto serve

como base a plataforma a ser seguida pela Prodam.

flexibiliza a implantação e entrega de novos

sistemas oferecidos pela Prodam, aumenta a

disponibilidade e resiliência dos sistemas,

reduz o investimento em Capex e Opex,

melhora a gestão dos recursos

computacionais.

flexível pelo agente público e pelo cidadão.

*Valores em R$ mil.

As metas referentes ao exercício de 2015 serão meramente indicativas.

Anexo I-C

Indicadores

Indicador Valor 2016 Descrição Interpretação Periodicidade Objetivo Estratégico

relacionado

Indicador de Metas

Estratégicas Realizadas -

IME-R

50

Demonstrar o alcance das metas declaradas para cada projeto

estratégico prioritário do PES. A periodicidade de apuração é

quadrimestral

Quanto mais alto melhor

Trimestral

Construir sinergia com o cliente que permita a proposição de

soluções que melhorem a capacidade de gestão e a prestação de serviços à

população.

% de Sistemas Atualizados

50%

Medir a efetividade dos investimentos destinados à modernização

tecnológica. Fórmula: Sistemas atualizados / Todos

sistemas em plataformas antigas

Quanto mais alto melhor

Semestral

Objetivo estratégico 2: Construir ambiente tecnológico

moderno, com estrutura de dados que possibilite uso

flexível pelo agente público e pelo cidadão

Produtividade Média por

Funcionário de Desevonvolvim

ento

10 hh/pf em 50% dos projetos

contratados com a Prodam,

implementados com esta

metodologia de medição

Medir a eficiência do modelo de gestão de processos e de projetos implementados com medição de

ponto de função. Formula: Somatório de homem-hora faturado / Somatório de pontos de

função entregue

Quanto mais baixo melhor

Semestral

Objetivo estratégico 4: Implantar um modelo de gestão

que permita aumentar a competitividade e a satisfação do cliente e dos profissionais.

Satisfação de Clientes

melhora de 10% na nota média

(01/01/2016 01/12/2016)

Demonstra o índice de satisfação do cliente com a PRODAM, obtido através da pesquisa de satisfação, variando de

0 a 10.

Quanto mais alto melhor

Semestral

Objetivo estratégico 1: Construir sinergia com o cliente

que permita a proposição de soluções que melhorem a

Fórmula: Somatório das notas às perguntas da pesquisa de satisfação / (Número de perguntas * Número de

respondentes), Briefing: Avaliação:

1- do Cumprimento do Prazo de entrega

2- da Qualidade do Serviço (quanto ao desempenho, atendimento, usabilidade e estabilidade)

3- da Evolução da Qualidade do Serviço (melhorou, manteve ou

piorou)

capacidade de gestão e a prestação de serviços à

população.

Objetivo estratégico 4: Implantar um modelo de gestão

que permita aumentar a competitividade e a satisfação do cliente e dos profissionais.

*Valores em R$ mil.