INSTRUES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULRIO

Cargo : ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SNIOR *

Ocupante:

Gerncia : GERALSetor: REC.HUMANOSSeo: rea: ADMINISTRATIVA

Cargos subordinados:

Misso do cargo :

Suprir o quadro de Recursos Humanos necessrios para a realizao dos projetos constantes no PAI (Plano de Atendimento ao Idoso), cumprindo a legislao em vigor e manter o devido esprito de equipe, valorizando a participao de cada colaborador.

Responsabilidades :

Administrar e operacionalizar a folha de pagamento (Folhamatic), recebendo, analisando e planilhando as informaes, efetuando a digitao no sistema, imprimindo e conferindo os relatrios com as planilhas de lanamentos, emitindo e distribuindo os holerites, emitir as guias dos encargos sociais e manter a documentao em arquivo para atender a legislao trabalhista.

Responsvel pelo recolhimento dos encargos sociais da folha de pagamento, transportando os valores das guias emitidas pelo sistema de folha de pagamento em planilha de excell e rateando de acordo com as Unidades e seus respectivos projetos, comunicando por escrito os valores e as datas de vencimentos para o Setor Financeiro emitir as guias e providenciar os pagamentos.

Controlar as folhas de presenas e os cartes de ponto, recebendo, analisando e verificando se no existe irregularidades nos apontamentos efetuados pelos setores, havendo irregularidades emite um memorando devolvendo os documentos, orientando sobre as divergncias e solicitando as correes para providenciar o planilhamento e o lanamento das faltas, atrasos, adicional noturno, entre outros, no sistema de folha de pagamento.

Elaborar, conferir e emitir o CAGED, RAIS, IRRF e DIRF, encaminhando e solicitando os protocolos de entregas aos respectivos rgos Governamentais e arquivando a documentao para cumprir as exigncias legais vigentes.

Efetuar o recrutamento e seleo dos profissionais solicitados pelos Coordenadores, optando pela forma de recrutamento mais adequada para cada vaga compatvel com a poltica da entidade. Compatibilizar o perfil do candidato com o perfil da vaga, analisando ficha preenchida e entrevistando o candidato, agendando os selecionados para entrevista com o solicitante.

Efetuar a contratao de profissionais aprovados pela Coordenao, solicitando a documentao necessria e executando os procedimentos prescritos na legislao em vigor.

Efetuar o processo de admisso das Unidades I, e II, recebendo e conferindo a documentao pessoal do admitido, anotando o registro na C.T.P.S, preenchendo a ficha de registro para lanar os seus dados no sistema de folha de pagamento, encaminhando o processo de admisso para assinatura, retornado colhe a assinatura do colaborador registrado na Unidade I e II, encaminhar via malote para o Coordenador colher as assinaturas e devolver para arquivo no pronturio.

Efetuar a substituio de colaboradores, recebendo a formalizao por escrito do Coordenador de rea, contatando a Cooperativa, recebendo e realizando o processo normal de seleo dos candidatos, para suprir as necessidades dos setores.

Controlar os dois perodos ( 45 dias cada um) de experincia dos colaboradores recm contratados, emitindo e deixando em follow up as avaliaes de experincia e encaminhando ao Coordenador com antecedncia de dez dias do trmino da experincia para preenchimento do formulrio e devoluo ao R.H. com parecer de prorrogar, efetivar ou dispens-los.

Executar o processo de demisso das Unidades I e II, recebendo do Coordenador Administrativo o pedido de desligamento, emitido pelo setor requisitante, providenciando e formalizando a demisso com a entrega da carta de dispensa ao colaborador, solicitando extrato de FGTS a Caixa Econmica Federal, calculando manualmente as verbas rescisrias e o FGTS, anotando a baixa na C.T.P.S., encaminhando a documentao, as solicitaes de pagamentos das verbas rescisrias e o depsito da guia de FGTS para conferncia, assinatura e aprovao dos Coordenadores Administrativo, Geral e do Presidente, recebendo posteriormente os documentos assinados, guia de recolhimento do FGTS quitada pelo banco e o depsito em conta corrente das verbas rescisrias do demitido, agendando a data de homologao no rgo competente ao colaborador, com mais de um ano de empresa e com menos de um ano realizado no prprio R.H., e encaminhando o pronturio para o arquivo morto.

Atualizar e assinar as C.T.P.S, registrando as anotaes correspondentes as movimentaes ocorridas durante o ano, para cumprir as determinaes da legislao trabalhista.

Acompanhar e calcular os dissdios coletivos, verificando as datas e constatando se foram publicados, solicitando a retirada deles nos rgos competentes, analisando-os, emitindo uma planilha com os reajustes salariais, encaminhando para anlise e aprovao dos Coordenadores Administrativo, Geral e do Presidente para divulgar aos colaboradores os aumentos salariais e efetuar os lanamentos na folha de pagamento.

Representar a Instituio em reunies junto a rgos Federais, Governamentais, Sindicatos e outros que se faam necessrios na rea trabalhista.

Programar, controlar e providenciar o pagamento das frias dos colaboradores das Unidades I eII, elaborando planilha de controle, solicitando trimestralmente aos Coordenadores o agendamento dos perodos de frias de seus colaboradores, registrando no sistema, realizando um follow up, comunicando o perodo de descando com antecedncia de trinta dias, datilografando os recibos, solicitando os pagamentos e encaminhando a documentao para assinatura, conferncia e aprovao dos Coordenadores Administrativo, Geral e do Presidente, recebendo a documentao assinada e os depsitos efetuados na conta corrente do colaborador, colhendo as assinaturas nos recibos de frias dos colaboradores da Unidade I, nas demais Unidades, encaminhado via malote para os Coordenadores colher as assinaturas e devolver para arquivo nos pronturios.

Executar e controlar os benefcios concedidos pela Instituio aos colaboradores, efetuando as tramitaes legais e administrativas para requisitar as compras das Cestas Bsicas e Vales Transporte, providenciando os encaminhamentos destes aos colaboradores e controlando a devoluo dos comprovantes de entregas.

Controlar as contrataes dos profissionais liberais, emitindo os contratos de prestaes de servios, encaminhando-os para assinatura dos Coordenadores Administrativo, rea e do Presidente, recebendo posteriomente para arquivo. Receber, conferir e apontar as horas trabalhadas pelos profissionais liberais, lanando os crditos e dbitos calculando a folha de pagamento, encaminhando os honorrios para conferncia, aprovao e assinatura dos Coordenadores Administrativo, Geral e Presidente, recebendo posteriormente a documentao assinada e os depsitos efetuados na conta corrente dos profissionais, emitindo manualmente os Recibos de Pagamento de Autnomos R.P.A.s, encaminhado via malote para os Coordenadores, Unidade I e demais Unidades, providenciar e devolver a primeira e terceira via do R.P.A. assinada pelos profissionais para mant-las em seus dossis.

Controlar o estoque de uniformes do Grupo Vida Barueri, mantendo atualizado os recibos de entrega dos mesmos aos colaboradores.

Coordenar o setor de Portaria e Limpeza, orientando os trabalhos desenvolvidos pela equipe.

Elaborar as escalas de folgas para o Setor de Portaria, a fim de cumprir as suas responsabilidades na rea de Segurana.

Emitir semestralmente as avaliaes de desempenho, encaminhando-as aos responsveis dos setores que devero preench-las e requisitar por escrito os pareceres dos colaboradores avaliados, analisando as informaes e encaminhando se necessrio para conhecimento do Coordenador Geral com objetivo de zelar pelo bem estar dos colaboradores na Instituio.

Emitir cartas de advertncias e suspenses, aps recebimento da solicitao dos Coordenadores, solicitando, em seguida, o comparecimento do colaborador no setor de RH.

Preparar a documentao dos colaboradores afastados, preenchendo os documentos exigidos pela legislao trabalhista vigente para entregar ao Instituto Nacional de Servio Social INSS.

Elaborar anualmente o Plano de Atendimento ao Idoso PAI da rea de Recursos Humanos, realizando, por Setor, a previso do quadro de colaboradores, as remuneraes e os respectivos encargos sociais, encaminhando para anlise e aprovao do Coordenador Administrativo.

Autoridades :

Clientes internos :

Colaboradores, Coord. Geral, Presidente

Clientes Externos :

Unidade II

Fornecedores internos :

Financeiro e Colaboradores Fornecedores Externos :

rgos Governamentais, Prefeitura, Cooperativa, Benfica e Unidade II

Formao escolar necessria: Superior completo em Administrao de Empresas

Superior Completo em Administrao de Empresas

Tempo de experincia necessrio para o pleno exerccio do cargo :

Mnimo de 5 anos oriundo de empresa com mnimo de 100 funcionrios

Cursos e/ou especializaes exigidos pelo cargo :

Domnio Informtica: Ambiente Windows

Elaborao de Folha de Pagamento Informatizada

Legislao de Voluntariado e Trabalhista

Conhecimentos e/ou caractersticas pessoais necessrias para o desempenho das responsabilidades do cargo :

Liderana

Comunicao

Flexibilidade Dinamismo

Habilidade para Clculos

Raciocnio Lgico e Analtico

APROVAES:

OCUPANTESUPERIOR IMEDIATODIRETOR