tutorial nfs e
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Tutorial de uso da ferramenta
Sumário1 NotaFiscaldeServiçoseletrônica-NFS-e..........................3
1.1 ConsideraçõesIniciais...................................................3
1.2 Legislação...........................................................................3 1.3 Definição..............................................................................3
1.4 QuemestáobrigadoaemitiraNFS-e?....................3
1.5 Blocosimpressos.............................................................4
1.6 Integraçãocomoutrossistemas...............................4
2 Solicitandoacessoaosistemadeemissão...........................4
3 AcessoàFerramenta.....................................................................6
4 SolicitandoaautorizaçãoparaemitirNFS-e......................8
5 PreenchendoaNFS-e..................................................................106 FormulárioemBranco................................................................147 ExportaçãoparaoutrosSoftwares .......................................158 ConfiguraçãodeCabeçalhodaNFS-e....................................16
* MapadaFerramenta....................................................................17
3
1.1 Considerações Iniciais
Estetutorialtemcomoobjetivodemonstraraferramentadeemissãoegeren-ciamentodeNotaFiscaldeServiçoseletrônica,comsuasregrasdeemissãoeautori-zação.SerãotratadastambémaobrigatoriedadedaNFS-eeasregrasreferentesaopróprioimpostoenvolvido,oISSQN.
AssimcomoaNotaFiscaldeServiçosimpressa,aNFS-etambéméumaobri-gaçãotributáriaetemprevisãolegalnomunicípio.
1.2 Legislação
ANotaFiscaldeServiçoseletrônicaéinstituídanomunicípioporLeiComple-mentareregulamentadaporDecreto.
ConsultealegislaçãodaNFS-enoseumunicípio.
1.3 Definição
OregulamentodaNotaFiscaldeServiçoseletrônicadizoseguintesobreasuadefinição:
“Considera-seNotaFiscaldeServiçoseletrônica–NFS-eodocumentoemiti-doearmazenadoeletronicamenteemsistemaprópriodaPrefeitura,comoobjetivoderegistrarasoperaçõesrelativasàprestaçãodeserviços.”(art. º1 do Regulamento Federal da NFS-e)
Anota fiscalde serviçoeletrônica tornou-seumsímbolodamodernizaçãotributárianacionalemtodasasesferas.Todososmunicípioseestadosqueaadotamestãotendosucessonessaempreitada,comtotalrespaldodoscontribuintes.
OsdestaquespositivosdaNFS-esão:
•Eliminaçãodecustoscomaconfecçãodenotasfiscaisimpressas;•Eliminaçãodefalhasdepreenchimento;•Agilidadenoprocessodeemissão,escrituraçãoerecolhimentodoISSQN;•Transparênciadasregrastributáriasdoentefederativo;•Melhorgerenciamentoe controledas transaçõesdeprestaçãodeserviçospeloentepúblico,inibindosensivelmenteastentativasdesonegaçãofiscal;
1.4 Quem está obrigado a emitir a NFS-e?
Aobrigatoriedadeemadotaraferramentasedápelalegislaçãovigenteeseusprazosdeadequação.ASecretariaresponsável(Fazenda/Finanças/Receita)domunicípioemitiráumaInstruçãoNormativacomanovasregras,determinadoopro-cessodemigraçãoequalificandooscontribuintesqueestãoobrigadosainiciaremasemissõesdaNFS-e.
OsistemadeemissãodaNFS-eédisponibilizadoatodososcontribuintesmu-nicipaisprestadoresdeserviço.Portantotodasasempresasdessesetorpodemusá-la,mesmoqueaindanãoestejamenquadradasnaobrigatoriedade.
1 - Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e
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1.5 Blocos impressos
OsblocosimpressosdeNotasFiscaisdeServiçoseasNotasFiscaisemformuláriocontínuoatualmenteemusopelocontribuintepodemserusadosatéoseutérmino,adependerdedeciçãodaPrefeitura.OsistemadeEscritaFiscalaceitaaescrituraçãodosdoistiposdedocumento:impressoeeletrônico.PortantocabeàPrefeituraoptarporexigiraincineraçãodosBlocosimpressosoupermitirautilizaçãoconjuntaatéotérminodosmesmos.
ApartirdadataestabelecidapelaPrefeitura,sóserãoconcededidasau-torizaçõesdeNFS-econformeaLegislaçãoMunicipal.
1.6 Integração
OcontribuintepodeusarasuasoluçãodeinformáticaeexportarasNFS-eparaosistemadaPrefeitura?
Sim,épossível.Todasasregrasdeintegração,bemcomoomanualcomtodasasespecificaçõestécnicas,podemserobtidaspelasempresasdeinformá-ticaepeloprópriocontribuinteatravésdoseguintee-mail:
datacenter@ipm.com.br
Assunto:IntegradordeNotaFiscaldeServiçoseletrônica.
AcesseoSitedoseumunicípioelocalizeaopçãodeServiços On-Line:
No Portal de Serviços, clique na opção Cadastrar-se, destacada nafiguraabaixo:
2 - Solicitando Acesso ao sistema de Emissão da NFS-e (CONTRIBUINTE)
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PreenchaaSolicitaçãodeAcessoenocampodeFinalidadedaSolicita-çãomarqueaopçãodeEmissãodeNotaFiscalEletrônica:
Pelo Portal de Serviços, acompanhe a liberação da sua Solicitação deAcessoatravésdonúmerofornecido.
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OacessoàferramentadeemissãoegerenciamentodaNFS-enomunicí-piodeveserfeitopelositedaPrefeitura.
3 - Acesso à Ferramenta
Paraacessaraferramenta,digiteoseulogin(CPFouCNPJ)esenha,de-poiscliqueemEntrar:
DICA!
7
ParaMunicípioscomestepadrãodePortal,sigaasinstruçõesabaixo.
OacessoéfeitoclicandonabarraderodapédoPortal,quefazodirecio-mentoparaoDataCenteremostraatelaabaixo:
Paraacessaraferramenta,cliquenaopção1(FiscalWeb)domenudeserviços,digiteoseulogin(CPFouCNPJ)esenha,depoiscliqueemEntrar.
ParaoscontabilistasaferramentatambéméacessívelquandologadonomódulodaEscritaFiscal(Fiscal Web > Fiscalização)
8
Logadonaferramenta,cliqueem Autorização > Manutenção:
4 - Solicitando a autorização para emitir NFS-e
CliqueemIncluir,nocantosuperiordireitodatabela,parasolicitaraautorização:
9
Preencha os dados solicitados conforme a figura abaixo. Fique atentoparaumainformaçãoimportante:Seocontadortambémvaiemitirnotafiscal(sim ou não):
CliqueemConfirmarparafinalizaropedido.
CliqueemVoltarpararetornaràteladegerenciamentodasolicitaçãoeaguardealiberaçãodaPrefeitura.QuandoaemissãodeNFS-eforliberada,apareceráamensagem“Liberado”nacolunaSituaçãodessatela.
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Aferramentajáabrediretamentenatelaprincipal.ParaentrarnateladopreenchimentodaNFS-e,acessepelomenuNota Fiscal > Emissão
5 - Preenchendo a NFS-e
DICA
Ob
serve qu
e os contab
ilistas têm a op
ção de geren
ciar os seus clien
tes no filtro cadastro.
!
NacolunadeAçõestemosasseguintesopções:
1 2 3 4
NacolunadeAçõestemosasseguintesopções:
1 )DetalhesdasEmissões:opçõesparaasnotasjáemitidas;2 ) EmitirNFS-e:paraemissãodenovasnotas;3 ) FormulárioemBranco:paraemissãodeformulários;4 )GráficosdeNFS-e:geragráficossobreautilizaçãodasnotas.
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SelecionandoEmitir NFS-eéabertaateladepreenchimentodaNFS-e:
Série:DigiteasériedaNFS-e.VerifiqueaLegislaçãodoMunicípio.Tomador:Selecioneentrepessoajurídicaoupessoafísica/estrangeiro.QuandoforNFS-eemi-tidaparapessoajurídicaopreenchimentoéobrigatório.CNPJ ou CPF: digiteaquioCNPJouCPFdotomador.Valor do desconto: Casotenhaalgumdescontoincorporadonanota,digite-onestecampo.Observações: digite aqui alguma observação que você ache pertinente ao serviço prestado.(nãoobrigatório)Local da prestação do serviço:Selecioneaquiomunicípioondeoserviçofoiprestado.Sub-item da Lista de serviço: Selecioneaquiotipodeserviçoprestado.Osistemajátrazaati-vidadecadastradadeacordocomocontratosocialdaempresa.Sit. Trib.: coloqueaquiocódigodasituaçãotributáriacorrespondente.Sãocódigosqueaten-demaocumprimentodaobrigaçãotributáriaprincipal.(NTREP –QuandooISSfordevidoemoutromunicípio;TIST–QuandooISSforserretidopelafontepagadora)Vlr. Trib.:ÉabasedecálculodoISSQN.Osistemacompletaautomaticamenteestecampo.Dedução: DigiteaquiovalordadeduçãoadmissívelconformeLC116/03.Valor do ISSRF: preenchimentoautomáticopelosistemanoscasosderetençãoousubstituiçãotributária.
Mais de um serviço na mesma NFS-e:Noscasosemquemaisdeumserviçofoiprestadonamesmanota(serviçosdiferentes),cliqueemNovo item de serviçoparahabilitarnovoscamposdepreenchimento.
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Apóspreenchertodososcamposbastaclicaremconfirmar.UmafaixaamarelamostrandoasinformaçõesdaNFS-egeradaaparecerá.
ParaimprimiraNFS-ebastaclicarnobotãoImprimir.Paraenviá-lapore-mail,cliqueemEmail.Digiteoe-maildapessoaparaquemvocêvaienviaraNFS-eecliqueemenviar.
AmensagemqueaparecenaCaixadeentradatratáonomedomunicípionoqualfoirealizadaaemissãoeotexto:
ParavisualizaraNFS-ebastaclicarnolink“aqui”emazul.
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Cliqueem“Voltar”pararetornaràteladegerenciamentodasnotasfis-caisemitidas.
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Ações do Menu “Detalhes das Emissões”:
1)Cancelar;2)Estornarcancelamento;3)Visualizar;4)Imprimir;5) Enviare-mail.
Sóépossívelcancelarodocumentofiscalemitidoatédeterminadadatanomêsseguinte,estipuladapelaprefeitura.Emperíodosposteriores,issoéfei-tosomentecomprocessoadministrativonaPrefeitura.
Modelo da Nota gerada em HTML:
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OsistemanumeraasNFS-eemordemsequencialegeraumcódigodeidentificaçãoeletrônico.
Tipo:Preenchido: PreenchidodiretamentenoSitedaPrefeitura;Branco: FormulárioemBranco;Importado: NotaimportadadoSoftwaredoContribuinte.
6 - Formulário em Branco
Existe a possibilidade de o usuário imprimir documentos fiscais embrancoparapreenchimentomanualposterior,casosejaautorizado.
OsFormuláriosemBrancosãosolicitadosjuntamentecomaAutorizaçãodeusodaNFS-enaPrefeitura(PÁG8).Seuusodependedodeferimento.
IMPORTANTE!
ExistemduasopçõesparaemissãodeFormuláriosemBranco:
1.NoMenuNota Fiscal > Emissão Ações > Formulário em branco (3º botão)
2.NateladeDetalhes de Emissões (acessadapeloprimeirobotãoacima,comoíconedeumalupa),clicandonobotãoFormulário em branco.
Informeaquantidadedeformuláriosembrancoeimprima.GeralmenteexisteumlimitemáximoqueaPrefeituradisponibiliza,consulteaLegislaçãomunicipalvigente.
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7 - Exportação para outros softwares
Essa opção serve para que o usuário possa exportar asNotas Fiscaisemitidasparaoseusoftwarepróprio,evitandoaredigitação.
Nota: OlayoutéexatamenteomesmodaEscritaFiscal.
Nota Fiscal > Exportação
TeladaExportação:
Aquiosdadosasereminformadossãoextremamentesimples:
Cadastro Econômico: Sãooscadastrosouosclientesdacontabilidadedosquaissequerexportarasnotasfiscaisemitidas.Série: SelecionarasériedaNFS-e.Número de / até:Aquivocêpodecolocarointervalodanumeraçãodasnotasquevocêquerexportar.Data de Emissão:Aquivocêpodecolocaroperíodonoqualforamemitidasasnotasfiscaisquevocêquerexportar.
ParafinalizarbastaclicaremConfirmar.
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8 - Configuração do cabeçalho da NFS-e
EssaopçãoserveparapersonalizaraNotaFiscaldoContribuinte,permi-tindoincluiralogomarcaedetalhescomoobservação,queseráexibidanateladepreenchimentodaNFS-e.
Configurações > Cabeçalho da NFS-e
TeladeConfiguracaodeCabeçalho:
Oscamposquepermitemalteraçãonessatelasão“Logo”e“Observa-ções”.Paraalterarosdadoscadastrais,éprecisofazerumasolicitaçãojuntoàprefeitura.
DICA Emcasodedúvidasoudificuldadesemoperarosistema,entreemcontatocomanossaCentraldeAtendimentoatravésdoChat,pelobotãodisponívelnocantosuperiordireitodatela:
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IPM Informática Pública MunicipalRio do Sul – SC – (47) 3531-1500
www.ipm.com.br www.atende.net
* Mapa da ferramenta
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