curso nfs-e contagem

88
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039 TREINAMENTO – INFOFISCO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA PREFEITURA DE CONTAGEM/MG

Upload: infofisco

Post on 29-Jun-2015

1.932 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Apresentação do curso de NFS-e da Prefeitura de Contagem

TRANSCRIPT

Page 1: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

TREINAMENTO – INFOFISCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG

Page 2: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

SUMÁRIO:SUMÁRIO:

1.Introdução a Portaria SEFAZ Nº1;2.Obrigatoriedade da emissão da NFS-e;3.Prazo para adesão;4.O que preciso para emitir a NFS-e;5.Certificação Digital;6.Cadastro no Portal PC;7.Credenciamento da empresa;8.Geração da NFS-e;9.Consulta;10.Substituição;11.Cancelamento;12.Webservice;13.Geração da Guia ISSQN;14.Relacionamento da NFS-e com a contabilidade e suas penalidades.

Page 3: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL:DIGITAL:

Page 4: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

INTRODUÇÃO:INTRODUÇÃO:

O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ?? Registro dos serviços prestados sujeito ao ISSQN

Responsabilidade total da empresa sobre as informações

Page 5: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFS-e NF IMPRESSA

Page 6: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??E ??

A instituição financeira - funcionar pelo Banco Central Serviço público de telefonia, energia elétrica, água e esgoto e transporte coletivo de passageiros O prestador do serviço – Isento, Imune ou EstimativaRegime de Estimativa - É o Tratamento especial da prefeitura, no qual o imposto passa a ser calculado sobre uma receita mensal fixada antecipadamente

Page 7: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??E ??

Regime Estimativa

Estacionamento de veículosCabelereiros, Lan House, Borracharias etcMotéis e similares (hotel não está incluso)Bilhete de Parque de Diversão

Page 8: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??

Portaria SEFAZ Nº 1 – 18 de maio de 2011

http://novo.contagem.mg.gov.br/?guia=372059

Pessoas Jurídicas (empresas e entidades) prestadoras de serviços sujeitas a ISSQN da cidade de Contagem

Page 9: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

PRAZO – OBRIGATORIEDADE DA NFS-E:PRAZO – OBRIGATORIEDADE DA NFS-E:

Agosto/2011 – Faturamento R$ 2.400.000,00 (2010)

Outubro/2011 – Faturamento R$ 1.200.000,00 (2010)

Janeiro/2012 – Faturamento R$ 720.000,00 (2011)

Julho/2012 – Faturamento R$ 240.000,00 (2011)

Page 10: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

Page 11: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

Page 12: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

Page 13: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

Page 14: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??

Certificação Digital

Acesso a internet – Portal da PC (http://nfse.contagem.mg.gov.br/nfse)

Cadastro/credenciamento (usuário e senha)

Webservice (sistema proprietário)

Page 15: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ??O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ??

É um arquivo de computador que contém um conjunto de informações eletrônicas referentes a uma empresa ou pessoa física. Ganhe segurança e rapidez!

Page 16: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ??QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ??

Informações referentes a entidade para o qual o certificado foi emitido (nome, email, CPF/CNPJ, PIS etc.)

O período de validade (A1 x A3)

Page 17: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

QUAL CERTIFICADO PRECISO PARA EMITIR A QUAL CERTIFICADO PRECISO PARA EMITIR A NFSe ?NFSe ?

CERTIFICADO e-CPF: Permite a integridade e autoria da geração da nota fiscal eletrônica Representante Legal da empresa na RFBCERTIFICADO e-CNPJ: Permite a integridade e autoria da geração da nota fiscal eletrônica O certificado digital da matriz vale também para a filial

CERTIFICADO NF-e: Emite apenas a nota fiscal eletrônica

Page 18: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

INDICAÇÃO – INFOFISCO X SERASA:INDICAÇÃO – INFOFISCO X SERASA:

E-CNPJ – R$ 465,00 (A3 Token)

Contato: Área Comercial ([email protected])

Tel: (31) 3327-6670

www.krypton.com.br

Page 19: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

CADASTRO (PREENCHER FORMULÁRIO)

ENTREGAR NA PREFEITURA DE CONTAGEM

1. Ato de constituição e última alteração e Estatuto quando for SA (cópia autenticada) 2. CPF e identidade do representante legal, empresário ou sócio (cópia autenticada) 3. Instrumento de mandato, quando for o caso (cópia) 4. Inscrição estadual atualizada, quando for o caso (cópia autenticada) 5. Comprovante de endereço dos sócios/representante legal (cópia)

Page 20: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

http://nfse.contagem.mg.gov.br/nfse

Page 21: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

PÁGINA INICIAL DO SISTEMA

Page 22: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

CONFIGURAÇÃO - LOGOMARCA

Page 23: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

CONFIGURAÇÃO – ALTERAR SENHA

Page 24: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 25: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 26: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 27: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 28: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 29: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 30: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 31: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 32: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 33: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 34: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 35: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 36: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 37: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 38: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 39: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 40: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 41: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 42: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 43: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 44: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 45: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 46: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 47: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 48: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 49: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 50: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 51: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 52: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 53: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFS-e:NFS-e:

Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica Opção de Salvarem pdf

Opção de Imprimir

Page 54: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: DOWNLOAD DA NOTA FISCAL (XML)

Page 55: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: DOWNLOAD DA NOTA FISCAL (XML)

Page 56: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFS-e:NFS-e:

Linguagem xml

Veja no código as informações da NFS-e

Page 57: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFS-e:NFS-e:

Veja no código as informações do certificado digital

Page 58: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: ENVIO POR EMAIL DA NOTA FISCAL

Page 59: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: ENVIO POR EMAIL DA NOTA FISCAL

Page 60: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: ENVIO POR EMAIL DA NOTA FISCAL

Page 61: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 62: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 63: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL

Page 64: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFS-e:NFS-e:

Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica Com a função substituição

Page 65: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL

Page 66: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL

Page 67: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL

Page 68: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFS-e:NFS-e:

Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica Com a função cancelada

Page 69: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: CONSULTA DA NOTA FISCAL

Page 70: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: CONSULTA DA NOTA FISCAL

Page 71: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PC (NFS-ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PC (NFS-E)E)

Prestador

Solicitação

Resultado

Web Service Fila de processos

Secretaria de Finanças

Page 72: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: CONSULTA DA NOTA FISCAL

Page 73: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: CONSULTA DO RPS

Page 74: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSe: CONSULTA DO RPS

Page 75: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

IMPOSTO x OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

www.contagem.mg.gov.br/deiss

ISSQN – Dia 5 do mês subsequente

DES – Dia 20 do mês subsequente

Responsabilidade da Contabilidade

Page 76: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ??ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ??

Devo emitir o RPS (Recibo Provisório de Serviço)

Autorizado pela PC (AIDF)

Transmitir em até 3 dias (RPS p/ NFS-e)

Respeitando a data original da prestação de serviço

Page 77: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:

Como fica a emissão da nota conjugada com o Estado no caso da utilização da NFS-e da PC?

A utilização de NFS-e como sendo Nota Fiscal Conjugada depende de prévio convênio ou protocolo de cooperação entre a PC e SEFAZ. Em Contagem, este convênio ainda não foi firmado, de modo que o contribuinte que venda mercadorias e preste serviços deverá atualmente emitir dois documentos distintos.

Page 78: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:

Os cuidados da emissão da NFS-e continuam os mesmos!

Preenchimento correto – clientes, valores, retenções, descrição do serviço e CNAE

Cancelamento NFS-e - Até 3 dias da emissão

Substituição NFS-e – Até 3 dias da emissão

Page 79: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:

Com isso, acaba-se:

Controle de validade da NF

Emenda ou Rasura

Canhoto da NF

Page 80: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:

Envio da documentação para a Contabilidade:

Enviar as notas fiscais eletrônicas impressas, de acordo com a data acordada – empresa x contabilidade

Page 81: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:

Arquivo físico da NFS-e: Depois de imprimir, arquivar em suporte devidamente identificado na empresa, organizado por mês/ano

Arquivo eletrônico da NFS-e:Depois de salvar em pdf e xml, guardar o arquivo no seu PC/Servidor, organizado por mês/ano* Obs: Para futura fiscalização da PC, o arquivo válido é na extensão xml (guardar por 5 ANOS)

Page 82: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:

O prestador de serviços autorizado a utilizar a NFS-e deverá afixar uma placa com os dizeres:

“Este estabelecimento é emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.”

Page 83: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:

O tratamento é o mesmo da nota fiscal anterior (papel)

A empresa que presta serviços sem NFS-e após a data de início de obrigatoriedade, está realizando serviços sem documento fiscal que as respalde. Dessa forma, sua empresa estará prestando serviço sem nota fiscal, estando sujeita às penalidades previstas no Regulamento do ISSQN da Prefeitura de Contagem

Page 84: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:

Sujeita a futuras multas da PC e fiscalizações

A empresa não precisa ser notificada sobre a obrigatoriedade. A responsabilidade sobre o credenciamento junto à Prefeitura de Contagem é da empresa

Page 85: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:

Não consegui cumprir o prazo da PC para emissão da NFS-e, posso continuar emitindo nota fiscal de papel ??

Cuidado! Através da DES, a PC tem todo um controle do volume da sua movimentação fiscal. Não faça isso!

Isso pode gerar futuras multas e fiscalizações da PC.

Page 86: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

O QUE É O SISTEMAO QUE É O SISTEMA

São 8 módulos que se encaixam perfeitamente no volume das emissões de notas fiscais de serviços eletrônica (NFS-e) da sua empresa: vRPS, V50, V100, V200, V350, V500, V750 e V1000

O único pré-requisito que o sistema da sua empresa precisa ter é um gerador de relatórios

O NF-e Serviços é 50 vezes mais rápidoque o ambiente da Prefeitura

Page 87: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

QUERO OBTER MEU SISTEMAQUERO OBTER MEU SISTEMA

Procure a Infofisco Serviços de Informática Ltda

Contato: Área Comercial ([email protected])

Tel: (31) 3224-2039

Site: www.infofisco.com.br

Preços e formas de pgto: A partir de R$ 99,00

Page 88: Curso NFS-e Contagem

Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039

OBRIGADO !

Vinícius CarvalhoInfofisco InformáticaDiretor [email protected]. (31) 3224-2039Cel. (31) 9917-0321