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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Tutorial de uso da ferramenta

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Page 1: Tutorial NFS e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Tutorial de uso da ferramenta

Page 2: Tutorial NFS e

Sumário1 NotaFiscaldeServiçoseletrônica-NFS-e..........................3

1.1 ConsideraçõesIniciais...................................................3

1.2 Legislação...........................................................................3 1.3 Definição..............................................................................3

1.4 QuemestáobrigadoaemitiraNFS-e?....................3

1.5 Blocosimpressos.............................................................4

1.6 Integraçãocomoutrossistemas...............................4

2 Solicitandoacessoaosistemadeemissão...........................4

3 AcessoàFerramenta.....................................................................6

4 SolicitandoaautorizaçãoparaemitirNFS-e......................8

5 PreenchendoaNFS-e..................................................................106 FormulárioemBranco................................................................147 ExportaçãoparaoutrosSoftwares .......................................158 ConfiguraçãodeCabeçalhodaNFS-e....................................16

* MapadaFerramenta....................................................................17

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1.1 Considerações Iniciais

Estetutorialtemcomoobjetivodemonstraraferramentadeemissãoegeren-ciamentodeNotaFiscaldeServiçoseletrônica,comsuasregrasdeemissãoeautori-zação.SerãotratadastambémaobrigatoriedadedaNFS-eeasregrasreferentesaopróprioimpostoenvolvido,oISSQN.

AssimcomoaNotaFiscaldeServiçosimpressa,aNFS-etambéméumaobri-gaçãotributáriaetemprevisãolegalnomunicípio.

1.2 Legislação

ANotaFiscaldeServiçoseletrônicaéinstituídanomunicípioporLeiComple-mentareregulamentadaporDecreto.

ConsultealegislaçãodaNFS-enoseumunicípio.

1.3 Definição

OregulamentodaNotaFiscaldeServiçoseletrônicadizoseguintesobreasuadefinição:

“Considera-seNotaFiscaldeServiçoseletrônica–NFS-eodocumentoemiti-doearmazenadoeletronicamenteemsistemaprópriodaPrefeitura,comoobjetivoderegistrarasoperaçõesrelativasàprestaçãodeserviços.”(art. º1 do Regulamento Federal da NFS-e)

Anota fiscalde serviçoeletrônica tornou-seumsímbolodamodernizaçãotributárianacionalemtodasasesferas.Todososmunicípioseestadosqueaadotamestãotendosucessonessaempreitada,comtotalrespaldodoscontribuintes.

OsdestaquespositivosdaNFS-esão:

•Eliminaçãodecustoscomaconfecçãodenotasfiscaisimpressas;•Eliminaçãodefalhasdepreenchimento;•Agilidadenoprocessodeemissão,escrituraçãoerecolhimentodoISSQN;•Transparênciadasregrastributáriasdoentefederativo;•Melhorgerenciamentoe controledas transaçõesdeprestaçãodeserviçospeloentepúblico,inibindosensivelmenteastentativasdesonegaçãofiscal;

1.4 Quem está obrigado a emitir a NFS-e?

Aobrigatoriedadeemadotaraferramentasedápelalegislaçãovigenteeseusprazosdeadequação.ASecretariaresponsável(Fazenda/Finanças/Receita)domunicípioemitiráumaInstruçãoNormativacomanovasregras,determinadoopro-cessodemigraçãoequalificandooscontribuintesqueestãoobrigadosainiciaremasemissõesdaNFS-e.

OsistemadeemissãodaNFS-eédisponibilizadoatodososcontribuintesmu-nicipaisprestadoresdeserviço.Portantotodasasempresasdessesetorpodemusá-la,mesmoqueaindanãoestejamenquadradasnaobrigatoriedade.

1 - Nota Fiscal de Serviços eletrônica - NFS-e

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1.5 Blocos impressos

OsblocosimpressosdeNotasFiscaisdeServiçoseasNotasFiscaisemformuláriocontínuoatualmenteemusopelocontribuintepodemserusadosatéoseutérmino,adependerdedeciçãodaPrefeitura.OsistemadeEscritaFiscalaceitaaescrituraçãodosdoistiposdedocumento:impressoeeletrônico.PortantocabeàPrefeituraoptarporexigiraincineraçãodosBlocosimpressosoupermitirautilizaçãoconjuntaatéotérminodosmesmos.

ApartirdadataestabelecidapelaPrefeitura,sóserãoconcededidasau-torizaçõesdeNFS-econformeaLegislaçãoMunicipal.

1.6 Integração

OcontribuintepodeusarasuasoluçãodeinformáticaeexportarasNFS-eparaosistemadaPrefeitura?

Sim,épossível.Todasasregrasdeintegração,bemcomoomanualcomtodasasespecificaçõestécnicas,podemserobtidaspelasempresasdeinformá-ticaepeloprópriocontribuinteatravésdoseguintee-mail:

[email protected]

Assunto:IntegradordeNotaFiscaldeServiçoseletrônica.

AcesseoSitedoseumunicípioelocalizeaopçãodeServiços On-Line:

No Portal de Serviços, clique na opção Cadastrar-se, destacada nafiguraabaixo:

2 - Solicitando Acesso ao sistema de Emissão da NFS-e (CONTRIBUINTE)

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PreenchaaSolicitaçãodeAcessoenocampodeFinalidadedaSolicita-çãomarqueaopçãodeEmissãodeNotaFiscalEletrônica:

Pelo Portal de Serviços, acompanhe a liberação da sua Solicitação deAcessoatravésdonúmerofornecido.

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OacessoàferramentadeemissãoegerenciamentodaNFS-enomunicí-piodeveserfeitopelositedaPrefeitura.

3 - Acesso à Ferramenta

Paraacessaraferramenta,digiteoseulogin(CPFouCNPJ)esenha,de-poiscliqueemEntrar:

DICA!

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ParaMunicípioscomestepadrãodePortal,sigaasinstruçõesabaixo.

OacessoéfeitoclicandonabarraderodapédoPortal,quefazodirecio-mentoparaoDataCenteremostraatelaabaixo:

Paraacessaraferramenta,cliquenaopção1(FiscalWeb)domenudeserviços,digiteoseulogin(CPFouCNPJ)esenha,depoiscliqueemEntrar.

ParaoscontabilistasaferramentatambéméacessívelquandologadonomódulodaEscritaFiscal(Fiscal Web > Fiscalização)

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Logadonaferramenta,cliqueem Autorização > Manutenção:

4 - Solicitando a autorização para emitir NFS-e

CliqueemIncluir,nocantosuperiordireitodatabela,parasolicitaraautorização:

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Preencha os dados solicitados conforme a figura abaixo. Fique atentoparaumainformaçãoimportante:Seocontadortambémvaiemitirnotafiscal(sim ou não):

CliqueemConfirmarparafinalizaropedido.

CliqueemVoltarpararetornaràteladegerenciamentodasolicitaçãoeaguardealiberaçãodaPrefeitura.QuandoaemissãodeNFS-eforliberada,apareceráamensagem“Liberado”nacolunaSituaçãodessatela.

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Aferramentajáabrediretamentenatelaprincipal.ParaentrarnateladopreenchimentodaNFS-e,acessepelomenuNota Fiscal > Emissão

5 - Preenchendo a NFS-e

DICA

Ob

serve qu

e os contab

ilistas têm a op

ção de geren

ciar os seus clien

tes no filtro cadastro.

!

NacolunadeAçõestemosasseguintesopções:

1 2 3 4

NacolunadeAçõestemosasseguintesopções:

1 )DetalhesdasEmissões:opçõesparaasnotasjáemitidas;2 ) EmitirNFS-e:paraemissãodenovasnotas;3 ) FormulárioemBranco:paraemissãodeformulários;4 )GráficosdeNFS-e:geragráficossobreautilizaçãodasnotas.

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SelecionandoEmitir NFS-eéabertaateladepreenchimentodaNFS-e:

Série:DigiteasériedaNFS-e.VerifiqueaLegislaçãodoMunicípio.Tomador:Selecioneentrepessoajurídicaoupessoafísica/estrangeiro.QuandoforNFS-eemi-tidaparapessoajurídicaopreenchimentoéobrigatório.CNPJ ou CPF: digiteaquioCNPJouCPFdotomador.Valor do desconto: Casotenhaalgumdescontoincorporadonanota,digite-onestecampo.Observações: digite aqui alguma observação que você ache pertinente ao serviço prestado.(nãoobrigatório)Local da prestação do serviço:Selecioneaquiomunicípioondeoserviçofoiprestado.Sub-item da Lista de serviço: Selecioneaquiotipodeserviçoprestado.Osistemajátrazaati-vidadecadastradadeacordocomocontratosocialdaempresa.Sit. Trib.: coloqueaquiocódigodasituaçãotributáriacorrespondente.Sãocódigosqueaten-demaocumprimentodaobrigaçãotributáriaprincipal.(NTREP –QuandooISSfordevidoemoutromunicípio;TIST–QuandooISSforserretidopelafontepagadora)Vlr. Trib.:ÉabasedecálculodoISSQN.Osistemacompletaautomaticamenteestecampo.Dedução: DigiteaquiovalordadeduçãoadmissívelconformeLC116/03.Valor do ISSRF: preenchimentoautomáticopelosistemanoscasosderetençãoousubstituiçãotributária.

Mais de um serviço na mesma NFS-e:Noscasosemquemaisdeumserviçofoiprestadonamesmanota(serviçosdiferentes),cliqueemNovo item de serviçoparahabilitarnovoscamposdepreenchimento.

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Apóspreenchertodososcamposbastaclicaremconfirmar.UmafaixaamarelamostrandoasinformaçõesdaNFS-egeradaaparecerá.

ParaimprimiraNFS-ebastaclicarnobotãoImprimir.Paraenviá-lapore-mail,cliqueemEmail.Digiteoe-maildapessoaparaquemvocêvaienviaraNFS-eecliqueemenviar.

AmensagemqueaparecenaCaixadeentradatratáonomedomunicípionoqualfoirealizadaaemissãoeotexto:

ParavisualizaraNFS-ebastaclicarnolink“aqui”emazul.

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Cliqueem“Voltar”pararetornaràteladegerenciamentodasnotasfis-caisemitidas.

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Ações do Menu “Detalhes das Emissões”:

1)Cancelar;2)Estornarcancelamento;3)Visualizar;4)Imprimir;5) Enviare-mail.

Sóépossívelcancelarodocumentofiscalemitidoatédeterminadadatanomêsseguinte,estipuladapelaprefeitura.Emperíodosposteriores,issoéfei-tosomentecomprocessoadministrativonaPrefeitura.

Modelo da Nota gerada em HTML:

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OsistemanumeraasNFS-eemordemsequencialegeraumcódigodeidentificaçãoeletrônico.

Tipo:Preenchido: PreenchidodiretamentenoSitedaPrefeitura;Branco: FormulárioemBranco;Importado: NotaimportadadoSoftwaredoContribuinte.

6 - Formulário em Branco

Existe a possibilidade de o usuário imprimir documentos fiscais embrancoparapreenchimentomanualposterior,casosejaautorizado.

OsFormuláriosemBrancosãosolicitadosjuntamentecomaAutorizaçãodeusodaNFS-enaPrefeitura(PÁG8).Seuusodependedodeferimento.

IMPORTANTE!

ExistemduasopçõesparaemissãodeFormuláriosemBranco:

1.NoMenuNota Fiscal > Emissão Ações > Formulário em branco (3º botão)

2.NateladeDetalhes de Emissões (acessadapeloprimeirobotãoacima,comoíconedeumalupa),clicandonobotãoFormulário em branco.

Informeaquantidadedeformuláriosembrancoeimprima.GeralmenteexisteumlimitemáximoqueaPrefeituradisponibiliza,consulteaLegislaçãomunicipalvigente.

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7 - Exportação para outros softwares

Essa opção serve para que o usuário possa exportar asNotas Fiscaisemitidasparaoseusoftwarepróprio,evitandoaredigitação.

Nota: OlayoutéexatamenteomesmodaEscritaFiscal.

Nota Fiscal > Exportação

TeladaExportação:

Aquiosdadosasereminformadossãoextremamentesimples:

Cadastro Econômico: Sãooscadastrosouosclientesdacontabilidadedosquaissequerexportarasnotasfiscaisemitidas.Série: SelecionarasériedaNFS-e.Número de / até:Aquivocêpodecolocarointervalodanumeraçãodasnotasquevocêquerexportar.Data de Emissão:Aquivocêpodecolocaroperíodonoqualforamemitidasasnotasfiscaisquevocêquerexportar.

ParafinalizarbastaclicaremConfirmar.

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8 - Configuração do cabeçalho da NFS-e

EssaopçãoserveparapersonalizaraNotaFiscaldoContribuinte,permi-tindoincluiralogomarcaedetalhescomoobservação,queseráexibidanateladepreenchimentodaNFS-e.

Configurações > Cabeçalho da NFS-e

TeladeConfiguracaodeCabeçalho:

Oscamposquepermitemalteraçãonessatelasão“Logo”e“Observa-ções”.Paraalterarosdadoscadastrais,éprecisofazerumasolicitaçãojuntoàprefeitura.

DICA Emcasodedúvidasoudificuldadesemoperarosistema,entreemcontatocomanossaCentraldeAtendimentoatravésdoChat,pelobotãodisponívelnocantosuperiordireitodatela:

!

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IPM Informática Pública MunicipalRio do Sul – SC – (47) 3531-1500

www.ipm.com.br www.atende.net

* Mapa da ferramenta