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SlGCON-MG – MÓDULO SAÍDA

Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas

Gerais -SIGCON-MG – MÓDULO SAÍDA

MANUAL DO USUÁRIO

VERSÃO 2.0 DO SISTEMA

ÍNDICE

MANUAL DO USUÁRIO VERSÃO 2.0 DO SISTEMA ..................................................................................................................................................................................................2

O QUE É O SIGCON-MG – MÓDULO SAÍDA ............................................................................................................................................................................................................4

INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS .................................................................................................................................................4

QUEM PODE ACESSAR O SIGCON-MG – MÓDULO SAÍDA ......................................................................................................................................................................................4

CADASTRO DE USUÁRIO INTERNO (SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO OU CONTRATADO DE ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL CONCEDENTE ..........................................5

PRÉ-CADASTRO DE USUÁRIO INTERNO NO SIGCON-MG – MÓDULO SAÍDA .....................................................................................................................................................7

LIBERAÇÃO DE ACESSO PARA USUÁRIO INTERNO PELO ADMINISTRADOR SETORIAL OU CENTRAL DE SEGURANÇA ................................................................................... 11

CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO(ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS OU ENTIDADES PÚBLICAS) ................................................................ 17

PRÉ-CADASTRO DO PREFEITO OU DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE CONVENENTE ........................................................................................................................ 19

PRÉ-CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS DE CONVENENTE .................................................................................................................................................................................... 28

LIBERAÇÃO DE ACESSO PARA USUÁRIO EXTERNO PELO PREFEITO OU DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE CONVENENTE ............................................................. 19

RECUPERAÇÃO DE SENHA POR USUÁRIO EXTERNO............................................................................................................................................................................................ 43

PREENCHIMENTO DE PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO ............................................................................................................................................................................... 53

RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS PELO CONCEDENTE ............................................................................................................................................................................................. 92

ANÁLISE TÉCNICA................................................................................................................................................................................................................................................. 98

ANÁLISE JURÍDICA .............................................................................................................................................................................................................................................. 112

ENCAMINHAMENTO PARA A SEGOV ................................................................................................................................................................................................................. 120

GERAÇÃO DE NÚMERO DE CONVÊNIO .............................................................................................................................................................................................................. 128

ASSINATURA E PUBLICAÇÃO.............................................................................................................................................................................................................................. 134

Anexação de Documentos................................................................................................................................................................................................................................153

O QUE É O SIGCON-MG – MÓDULO SAÍDA

O Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais - SIGCON-MG foi criado pelo Decreto nº 44.424, de 21 de dezembro de 2006, com a finalidade de acompanhar, coordenar e controlar os instrumentos de natureza financeira que permitam a entrada e a saída de recursos no Tesouro Estadual.

O Módulo de Saída do SIGCON-MG surgiu da necessidade de informatizar o processo de celebração de convênios de saída e de

consolidar informações gerenciais para o fomento das atividades de articulação política.

INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O SIGCON-MG - MÓDULO SAÍDA permite a integração com outros sistemas corporativos do Governo de Minas, como o Sistema

Integrado da Administração Financeira – SIAFI-MG e o Cadastro Geral de Convenentes (CAGEC). Por meio dessa integração, o

SIGCON-MG – Módulo Saída verifica o atendimento da exigência de regularidade do convenente no CAGEC no momento do

cadastramento do plano de trabalho, bem como há a verificação de ausência de bloqueio do convenente no SIAFI-MG para a

liberação de recursos.

QUEM PODE ACESSAR O SIGCON-MG – MÓDULO SAÍDA

A transferência de recursos financeiros mediante convênio de saída, inclusive sob a forma de subvenções sociais, auxílios ou

contribuições, celebrado pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual com órgãos e entidades

públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a execução de programa, projeto, atividade, inclusive reforma ou obra, serviço, evento

ou aquisição de bens, em consonância com o DECRETO ESTADUAL Nº 46.319, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013 e a RESOLUÇÃO

CONJUNTA SEGOV-AGE Nº 002, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013, em vigor desde 1º de agosto de 2014.

Para acessar o sistema, os atores acima descritos necessitam de usuário e senha.

CADASTRO DE USUÁRIO INTERNO

SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO OU

CONTRATADO DE ÓRGÃO OU ENTIDADE

ESTADUAL CONCEDENTE

PRÉ-CADASTRO DE USUÁRIO INTERNO NO SIGCON-MG – MÓDULO SAÍDA

O servidor ou empregado público ou contratado que queira ter acesso à versão 2.0, deverá ter previamente acesso à versão 1.0 do SIGCON-MG – Módulo Saída (usuário

iniciado com “m” se servidor estatutário ou com “x” se empregado público ou contrato administrativo).

O servidor ou empregado público ou contratado de órgão ou entidade estadual concedente deverá abrir uma nova janela no Google Crome , Mozilla Firefox

ou Internet Explorer .

Digitar na barra de endereços: https://www.saida.convenios.mg.gov.br

Inserir o mesmo login e a mesma senha usados na versão 1.0 do SIGCON-MG – Módulo Saída. Digitar o login (usuário iniciado com “m” se servidor estatutário ou com “x” se empregado público ou contrato administrativo).

Digitar a senha.

Clicar em “Entrar”.

Selecionar o órgão ou entidade concedente ao qual o servidor ou empregado público ou contratado está vinculado. Preencher todos os campos (CPF; Nome Completo; Setor de Trabalho; Telefone; Data de Nascimento; E-mail Institucional; e Repita o E-mail). Clicar em “Enviar”.

O Administrador Setorial de Segurança do Órgão Concedente receberá em seu e-mail um alerta informando que o servidor ou empregado público ou contratado administrativamente solicitou liberação de acesso. Não havendo Administrador Setorial de Segurança do Órgão, essa solicitação será enviada para os e-mails de todos os Administradores Centrais de Segurança da Superintendência Central de Convênios.

LIBERAÇÃO DE ACESSO PARA USUÁRIO INTERNO PELO ADMINISTRADOR SETORIAL OU CENTRAL DE SEGURANÇA

O Administrador Setorial ou Central de Segurança deverá abrir uma nova janela no Google Crome , Mozilla Firefox ou Internet Explorer .

Digitar na barra de endereço: https://www.saida.convenios.mg.gov.br

Posicionar o mouse no menu lateral esquerdo “ Administração”.

Clicar na opção: “Gerir Perfil de Usuário”.

O Sistema abrirá a Tela de Pesquisa de Usuários

Digitar o “Nome” e/ou “CPF” e/ou “Setor” e/ou “E-mail” do servidor ou empregado público ou contratado e/ou “CNPJ” do concedente e/ou “Status” do

usuário (Ativo ou Inativo).

Clicar em “Pesquisar”.

Clicando apenas em “Pesquisar”, o Sistema buscará todos os usuários do órgão e ou entidade do Administrador de Segurança que já efetuaram o pré-cadastro.

Clicar no botão de edição (semelhante a um lápis) na mesma linha do nome do servidor ou empregado público a ser liberado.

O botão de visualização (semelhante a uma lupa) permite conferir todos os dados do usuário.

O Sistema abrirá a tela de “Gestão do Usuário” com o nome e demais informações do servidor ou empregado público que será autorizado.

Na opção Perfis Disponíveis, serão disponibilizados os possíveis perfis que o servidor ou empregado público ou contratado pode desempenhar no sistema.

Clicar no perfil que será dada ao usuário e depois na seta .

Verificar a “Situação Cadastral” e selecionar a opção “Aprovado”.

Caso a pessoa que solicitou o usuário não deva ter acesso ao sistema em nome do concedente, selecionar a opção “Reprovado”.

Verificar o “Status” e selecionar a opção “Ativo”.

clicar em “Salvar”.

O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO OU CONTRATADO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ADMINISTRADOR DE SEGURANÇA PODERÁ ACESSAR AS VERSÕES 1.0 E 2.0 DO SIGCON-MG – MÓDULO SAÍDA UTILIZANDO O MESMO USUÁRIO E A MESMA SENHA JÁ UTILIZADOS PARA ACESSO À VERSÃO 1.0 DO SISTEMA.

CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

ENTIDADES PÚBLICAS

O Representante Legal e cada funcionário dos Convenentes (prefeituras municipais, entidades sem fins lucrativos ou entidades

públicas) terão um NOVO login pessoal e exclusivo para acesso a essa nova versão do sistema, com possibilidade de recuperação

de senha por E-mail.

Esse login será o CPF do Representante Legal ou do funcionário.

Os critérios de segurança da senha foram simplificados.

Além disso, a recuperação de senha será efetuada pelo próprio usuário, sem necessidade de acionamento da Superintendência

Central de Convênio. Para recuperar a senha, o usuário receberá em seu e-mail link para a troca.

PRÉ-CADASTRO DO PREFEITO OU DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE CONVENENTE

O Prefeito/Representante Legal do convenente deverá abrir uma nova janela no Google Crome , Mozilla Firefox ou Internet Explorer .

Clicar em cadastrar-se.

Preencher o CPF e CNPJ.

Clicar em “Enviar”.

Os campos do CPF, CNPJ, Nome Completo, telefone e Email do convenente são buscados do CAGEC (cadastro Geral de Convenentes)

Preencher os demais campos: Setor de Trabalho Telefone; Data de Nascimento e Repita o E-mail.

O Prefeito/Representante Legal receberá no e-mail registrado no CAGEC mensagem com o link para a geração de senha pessoal.

Acessar o e-mail pessoal do Representante Legal cadastrado no CAGEC.

Clicar no link contido na mensagem recebida.

Será exibida tela com o CPF do Prefeito/Representante Legal como usuário.

Digitar sua senha atendendo aos seguintes critérios de segurança:

- Mínimo de 6 caracteres alfanuméricos (inclui letras maiúscula/minúscula e caracteres especiais)

- A senha deve conter pelo menos uma letra e um número.

Repetir a nova senha criada.

Clicar em “Salvar”.

O PREFEITO/REPRESENTANTE LEGAL PASSARÁ A ACESSAR A VERSÃO 2.0 COM O NOVO LOGIN (SEU CPF) E COM A NOVA SENHA CRIADA.

O Sistema abrirá a tela de “Gestão do Usuário” com o nome e demais informações do Representante Legal do Convenente que será autorizado

Na opção Perfis Disponíveis, no caso específico, aparecerá o perfil de cadastrador, serão disponibilizados os possíveis perfis que o Representante Legal pode

desempenhar no sistema.

clicar em “Salvar”.

O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO OU CONTRATADO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ADMINISTRADOR DE SEGURANÇA PODERÁ ACESSAR AS VERSÕES 1.0 E 2.0 DO SIGCON-MG – MÓDULO SAÍDA UTILIZANDO O MESMO USUÁRIO E A MESMA SENHA JÁ UTILIZADOS PARA ACESSO À VERSÃO 1.0 DO SISTEMA.

PRÉ-CADASTRO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONVENENTE

O funcionário do convenente deverá abrir uma nova janela no Google Crome , Mozilla Firefox ou Internet Explorer .

Digitar na barra de endereço: https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2.

Clicar no link Cadastrar-me no SIGCON-MG - Módulo Saída (somente para USUÁRIOS EXTERNOS).

Preencher o seu CPF e o CNPJ da Prefeitura, Entidade Sem Fins Lucrativos ou Entidade Pública ao qual está vinculado.

Preencher os campos ( Nome Completo; Setor de Trabalho; Telefone; Data de Nascimento; E-mail Institucional; e Repita o E-mail).

O Prefeito/Representante Legal do convenente receberá a mensagem abaixo no e-mail pessoal cadastrado no CAGEC.

LIBERAÇÃO DE ACESSO PARA USUÁRIO EXTERNO PELO PREFEITO OU REPRESENTANTE LEGAL DO CONVENENTE

O Prefeito/Representante Legal do convenente deverá abrir uma nova janela no Google Crome , Mozilla Firefox ou Internet Explorer .

Digitar na barra de endereço: https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2.

Digitar o seu login (CPF) e a sua senha.

Clicar em “Entrar”.

Posicionar o mouse no menu lateral esquerdo “ Administração”.

Clicar em “Gerir Perfil de Usuário”.

O Sistema abrirá a Tela de Pesquisa de Usuários

Digitar o “Nome” e/ou “CPF” e/ou “Setor” e/ou “E-mail” do servidor ou empregado público e/ou “CNPJ” do concedente e/ou “Status” do usuário (Ativo ou

Inativo).

Clicando apenas em “Pesquisar”, o Sistema buscará todos os usuários do convenente que já efetuaram o pré-cadastro.

Clicar no botão de edição (semelhante a um lápis) na mesma linha do nome do funcionário do convenente a ser liberado.

O Sistema abrirá a tela de “Gestão do Usuário” com o nome e demais informações do funcionário do convenente que será autorizado.

Na opção Perfis Disponíveis, será disponibilizado o perfil que o funcionário do convenente pode desempenhar no sistema.

Caso a pessoa que solicitou o usuário não deva ter acesso ao sistema em nome do convenente, selecionar a opção “Reprovado”.

O funcionário do convenente receberá no e-mail cadastrado mensagem com o link para a geração de senha pessoal.

O funcionário do convenente deverá acessar o e-mail pessoal informado no momento do pré-cadastro no SIGCON-MG – Módulo Saída.

Clicar no link contido na mensagem.

Será exibida tela com o CPF do funcionário do convenente como usuário.

O funcionário do convenente deverá digitar sua senha atendendo aos seguintes critérios de segurança:

O FUNCIONÁRIO DO CONVENENTE PASSARÁ A ACESSAR A VERSÃO 2.0 COM O NOVO LOGIN (SEU CPF) E COM A NOVA SENHA CRIADA.

A PREFEITURA OU ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS OU A ENTIDADE PÚBLICA CONVENENTE JÁ ESTÁ APTA A PREENCHER SUA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO.

O FUNCIONÁRIO PODERÁ TER ACESSO EM MAIS DE UM CONVENENTE, DESDE QUE O REPRESENTANTE LEGAL DO SEGUNDO CONVENENTE BUSQUE O CPF DO FUNCIONÁRIO NA PESQUISA DE USUÁRIO E PROCEDA A LIBERAÇÃO DE SEU ACESSO NO SEGUNDO CNPJ.

RECUPERAÇÃO DE SENHA POR USUÁRIO EXTERNO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

ENTIDADES PÚBLICAS

O Prefeito/Representante Legal do convenente ou o funcionário do convenente deverá abrir uma nova janela no Google Crome , Mozilla Firefox ou

Internet Explorer .

Digitar na barra de endereço: https://www.saida.convenios.mg.gov.br, quando o usuário tiver esquecido a senha ou quando ele digitou a senha mais de 3 vezes

incorretamente e o usuário revogou.

Ao Clica em Recuperar senha, o Sistema solicitará que seja informado o usuário (CPF) do Solicitante.

O usuário deverá acessar o e-mail pessoal informado no momento do pré-cadastro no SIGCON-MG – Módulo Saída.

Clicar no link contido na mensagem.

Será exibida tela com o CPF do usuário do convenente.

O funcionário do convenente deverá digitar sua NOVA senha atendendo aos seguintes critérios de segurança:

A senha expira em 3 meses. Quando o usuário precisar TROCAR sua senha, clicar em “Trocar senha”.

Clicar em “Prefeitura. Entidades Sem Fins Lucrativos, ou Entidade Pública”.

Digitar o login do usuário (seu CPF).

Será exibida tela com o CPF

O usuário do convenente deverá digitar a senha anterior, criar sua NOVA senha atendendo aos seguintes critérios de segurança: - Mínimo de 6 caracteres alfanuméricos (inclui letras maiúscula/minúscula e caracteres especiais) - A senha deve conter pelo menos uma letra e um número.

Repetir a nova senha criada. Clicar em “Salvar”.

PREENCHIMENTO DE

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

Conforme art. 23 do Decreto nº 46.319/2013, para a celebração de convênio de saída, o convenente deverá preencher, no Sistema

de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais – SIGCON-MG - Módulo Saída, proposta de plano de

trabalho conforme modelo da Resolução Conjunta SEGOV – AGE nº 002/2013.

A proposta de plano de trabalho é o documento a ser apresentado à Administração Pública do Poder Executivo Estadual pelo

interessado em celebrar convênio de saída, contendo, no mínimo, os dados necessários à avaliação do programa, projeto, atividade,

inclusive reforma ou obra, serviço, evento ou aquisição de bens.

O usuário já cadastrado e com acesso liberado na versão 2.0 do sistema deverá abrir uma nova janela no Google Crome , Mozilla Firefox ou

Internet Explorer .

Digitar o login (se o usuário é Representante Legal ou funcionário de Prefeitura, Entidade Sem Fins Lucrativos ou Entidades Públicas, o login será seu CPF).

Digitar a senha.

O Sistema exibirá a tela com três opções de menu: “Principal”, “Convênios” e “Administração”.

Posicionar o mouse no menu lateral “Convênios”.

Clicar na opção: “Cadastrar Nova Proposta de Plano de Trabalho”.

O Sistema exibirá a tela de Proposta de Plano de Trabalho contendo as INFORMAÇÕES DA PROPOSTA.

Na opção de “Assinatura Digital”, selecionar “Não”.

Clicar em “Gerar Número de Proposta”, o sistema gerará automaticamente esse número de controle.

Clicar em IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE.

Selecionar o órgão ou entidade estadual que repassará os recursos.

Se o usuário for servidor ou empregado público estadual, o órgão ao qual ele está vinculado será acionado automaticamente.

Digitar o telefone do Setor de Convênios do órgão ou entidade selecionado. Esse dado facilitará futuros contatos com o concedente para esclarecimentos

sobre o convênio.

A lista com os telefones dos concedentes está disponível no link “Fale conosco” no sítio saida.convenios.mg.gov.br .

Clicar em "Salvar".

Clicar em IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE.

Digitar o CNPJ do convenente.

Se o usuário for Representante Legal ou funcionário de concedente, o CNPJ do convenente ao qual ele está vinculado será acionado automaticamente. Caso o

usuário possua acesso a mais de um convenente, ele deverá selecionar qual convenente será vinculado à proposta de plano de trabalho.

Conferir os dados preenchidos automaticamente pelo sistema a partir de informações contidas no CAGEC.

Caso algum dado esteja incorreto, procurar a Coordenação do CAGEC para atualização (contatos: http://www.convenentes.mg.gov.br/;

cagec@controladoriageral.mg.gov.br; 3915-2091).

Preencher todos os campos em branco.

A Data do Mandato necessariamente deve ser superior à data do preenchimento da proposta.

Clicar “Salvar”.

INTERVENIENTE

Se uma terceira pessoa jurídica, órgão ou entidade da Administração Pública, ou consórcio público, ou ainda, pessoa jurídica

de direito privado participar do convênio para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio, seus

dados deverão ser inseridos na proposta de plano de trabalho. Não é obrigatório o cadastro do Interveniente no CAGEC. Se não houver interveniente, evoluir para a próxima fase.

Se houver interveniente, clicar em IDENTIFICAÇÃO DO INTERVENIENTE.

Se houver interveniente e o mesmo possuir cadastro no CAGEC, buscar o CNPJ na lupa. Os dados contidos no CAGEC serão exibidos nos campos.

Preencher todos os campos em branco.

Clicar “Salvar”.

Clicar em CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

Verificar se o repasse é comum ou possui alguma regra de tramitação especial.

- Caso o repasse seja comum, selecionar a opção “Não”.

- Caso o repasse possua regras especiais, clicar na opção “Sim”.

Marcar qual o tipo da Natureza Especial

- “Educação”, “Saúde” e “Assistência Social” – Esse tipo de repasse especial somente pode ser selecionado por usuário de prefeitura.

Nos termos do art. 25, § 3ª da Lei de Responsabilidade Fiscal, os repasses para municípios nas áreas da educação, saúde e assistência social dispensam a

exigência de contrapartida e de adimplência perante o ente transferidor (regularidade no CAGEC e desbloqueio no SIAFI). Essa exceção também está prevista na

Lei Estadual de Diretrizes Orçamentárias.

- “Calamidade Pública” – esse tipo de repasse especial somente pode ser selecionado por usuário de prefeitura quando o município decretou estado de

emergência ou situação de calamidade pública, homologado pelo Governador do Estado. A homologação pelo Governo de estado de estado de calamidade

pública ou situação de emergência dispensa a exigência de contrapartida e de adimplência perante o ente transferidor (regularidade no CAGEC e desbloqueio

no SIAFI), conforme Lei Estadual de Diretrizes Orçamentárias. Será necessária a declaração do usuário e inserção do número do decreto municipal na

fundamentação legal.

- “Repasses MGI” – esse tipo de repasse especial aparecerá quando o usuário logar na SEDRU, IDENE, MGI, SEDE, SEDS, SEGOV, SETES, SETOP e SEAPA. ESSA

OPÇÃO SOMENTE DEVERÁ SER MARCADA SE ORIENTADO PELO CONCEDENTE.

- “Repasses MGI – Calamidade Pública” - esse tipo de repasse especial aparecerá quando o usuário logar na SEDRU, IDENE, MGI, SEDE, SEDS, SEGOV, SETES,

SETOP e SEAPA e o município decretou estado de emergência ou situação de calamidade pública, homologado pelo Governador do Estado. ESSA OPÇÃO

SOMENTE DEVERÁ SER MARCADA SE ORIENTADO PELO CONCEDENTE. Será necessária a declaração do usuário e inserção do número do decreto municipal na

fundamentação legal.

Digite a legislação que determina essa tramitação especial. EM CASO DE DÚVIDA, SOLICITAR ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE

CONVÊNIOS (31-3915-0012/0131/0132/0133).

O sistema somente permite a continuidade do preenchimento da proposta de plano de trabalho por convenentes regulares no CAGEC e desbloqueados no SIAFI-

MG ou município que selecione os tipos de repasse de Saúde, Educação, Assistência Social ou relacionado à Calamidade Pública, conforme determina a Lei de

Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 20.845/2013):

Art. 26. As pessoas físicas ou jurídicas que pretendam celebrar convênio com a administração pública do Poder Executivo deverão inscrever-se previamente no

Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais - CAGEC -,instituído pelo Decreto nº 44.293, de 10 de maio de 2006.

Parágrafo único. Na página do CAGEC na internet, constará relação de documentos de comprovação, por parte de entes federados, do atendimento aos

requisitos estabelecidos nos arts. 11, 23 e 25, § 1º, da Lei Complementar federal nº101, de 2000.

Art. 27. A transferência voluntária de recursos para os entes federados, em virtude de convênio, ainda que por meio de seus órgãos ou entidades, fica

condicionada à comprovação, por parte do convenente, do atendimento aos requisitos estabelecidos nos arts. 11, 23 e 25, § 1º,da Lei Complementar federal nº

101, de 2000.

Art. 28. São vedadas a celebração e a alteração de valor de convênio ou instrumento congênere com pessoa física ou jurídica que se apresentar em situação

irregular, bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG ou com pendências documentais no CAGEC.

Art. 29. É vedada a transferência de recursos a pessoa física ou jurídica em situação irregular, bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG.

Art. 30. As vedações contidas nos arts. 28 e 29 não se aplicam a convênio celebrado com ente federado relativo a ações de educação, saúde e assistência

social nem aos casos em que os Municípios tenham decretado estado de calamidade pública ou de emergência que tenha sido homologado pelo Governador

do Estado.

Selecionar a origem dos recursos que serão utilizados na parceria (“Concedente” e/ou “Emenda Parlamentar” e/ou “Interveniente” e/ou “Contrapartida”).

Se o repasse for oriundo de indicação de Emenda Parlamentar, selecionar a opção “Emenda Parlamentar”.

Caso o recurso seja vinculado à indicação de um deputado federal, o valor não estará como emenda parlamentar, e sim nos recursos do Concedente.

Se a parceria envolver o repasse de recursos por interveniente, selecionar a opção “Interveniente”.

Se o repasse for realizado para prefeitura, em regra, é obrigatório o oferecimento de contrapartida conforme percentuais

definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 20.845/2013):

Art. 31. A celebração de convênio com os Municípios condiciona-se à apresentação de contrapartida, a qual será calculada com base no valor do repasse a ser

efetuado pelo concedente e não será inferior a:

I- 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - seja superior ao valor do repasse do ICMS recebido no mês

imediatamente anterior à apresentação da proposta de convênio;

II- 5% (cinco por cento) para os Municípios incluídos nas áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene - ou do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e para os Municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M – menor ou

igual a 0,776 (zero vírgula setecentos e setenta e seis), segundo cálculo atualizado efetuado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD -

, desde que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso I;

III- 10% (dez por cento) para os Municípios não incluídos nos incisos I e II.

Parágrafo único. A exigência da contrapartida de que trata o caput não se aplica a convênio relativo a ações de educação, saúde e assistência social.

Excetuam-se da exigência de contrapartida repasses para áreas de Educação, Saúde, Assistência Social e situações de

emergência e de Calamidade Pública decretados pelo município e homologados pelo Governador do Estado.

Se o repasse for realizado para entidades, o oferecimento de contrapartida é facultativo.

Quando for Emenda Parlamentar, marca a “Origem dos recursos” Emenda Parlamentar;

- Obs: O quadro do “Concedente” e o quadro de “Contrapartida” serão marcados automaticamente.

No caso de Emenda Parlamentar, a mesma irá aparecer no campo “Lista de Emendas Parlamentares.

Clicar em (Editar);

Irá habilitar para digitar o valor que será utilizado na Proposta;

Inserir o valor da Emenda no campos “Valor Utilizado na Proposta”;

Clicar em salvar; (vezinho ao lado).

Irá aparecer o valor utilizado na “Lista de Tipos de Atendimento;

Se houver valor de “Contrapartida” clicar em “Editar” ;

Irá abrir os campos para edição;

Inserir o valor da “Contrapartida”;

Se o convenente for oferecer contrapartida financeira ou por meio de bens e serviços, selecionar a opção “Contrapartida”.

Selecionar o(s) tipo(s) de contrapartida que será(ão) oferecidos (“Financeira” e/ou “Não Financeira”).

Se o convenente for Administração Pública Municipal e oferecer contrapartida financeira, informar a Dotação Orçamentária do município.

Caso a entidade esteja oferecendo contrapartida financeira, não será exigida a dotação.

O tipo de atendimento é o resumo do objeto que será executado. Ele é composto de Gênero, Categoria e Especificação.

Um convênio poderá possuir mais de um tipo de atendimento.

A lista de categorias e especificações é definida pelos concedentes. Caso o usuário não encontre o tipo de atendimento

desejado, enviar e-mail para sigconsaida@governo.mg.gov.br.

Selecionar o Gênero (Reforma ou Obra, Serviço, Evento ou Aquisição de Bens).

Selecionar a Categoria.

Selecionar a Especificação.

Clicar em “Incluir”.

O Tipo de Atendimento aparecerá no quadro onde deve ser inserido o valor do Concedente, Emenda Parlamentar (se houver), Interveniente e

Contrapartida.

Clicar no botão de edição para inclusão do valor do Concedente, da Emenda Parlamentar, do Interveniente e/ou da Contrapartida que será

utilizado para execução do tipo de atendimento incluído.

Se o convênio tiver mais um tipo de atendimento, repetir os procedimentos.

ATENÇÃO: Em regra, não é permitida a seleção de tipo de atendimento de serviços para reforma de equipamentos e bens móveis, salvo em situações excepcionais

nas quais a relação custo-benefício seja comprovadamente superior à aquisição do bem. Se for uma situação excepcional, pedir orientações para a

Superintendência Central de Convênios (sigconsaida@governo.mg.gov.br).

Digitar a Descrição DETALHADA do objeto, reduzindo o texto o máximo possível; do que será executado.

ATENÇÃO: O Internet Explorer não é compatível com a colagem de textos copiados do Word. Caso deseje colar textos diretamente do word, use o comando do

editor de texto , ou use o navegador FireFox ou Chrome

Digitar o CEP do endereço da obra ou local do evento, de prestação de serviço ou de entrega do bem (dependendo do objeto).

Clicar em “Buscar” e o sistema exibirá o município e, em alguns casos, a rua conforme registro dos Correios.

Completar os dados do endereço.

Se o convênio tiver mais um local de execução, repetir os procedimentos.

Caso o serviço envolva o deslocamento por diversas localidades (ex.: convênio para transporte escolar), inserir o endereço da sede do convenente ou do

destino.

Digitar a Justificativa FUNDAMENTADA, objetivos e finalidade do convênio de saída, apontando de forma pormenorizada o que motiva a celebração da

parceria, a importância da celebração do convênio, o que as partes buscam com a execução do convênio.

Selecionar a Descrição do tipo de pessoas que serão beneficiadas diretamente pela execução do convênio.

Digitar a quantidade de pessoas diretamente beneficiadas.

Somente deve ser inserida a população total do município se, de fato, toda a população for diretamente beneficiada.

Digitar a proposta de número de dias corridos para a vigência do convênio.

ATENÇÃO: A vigência do convênio não pode ser superior a 60 meses (1825 dias corridos).

Os recursos do convênio serão depositados e geridos na conta bancária específica do convênio de saída, em nome do convenente,

em instituição financeira oficial. Selecionar o banco oficial no qual a conta bancária específica foi aberta pelo convenente.

Digitar a Agência.

Digitar a Conta Corrente.

No campo Praça Bancária, digitar o município onde está localizada a agência bancária onde a conta foi aberta.

Caso o município for distinto do município sede do convenente, inserir justificativa.

ATENÇÃO: Observar corretamente o dígito da agência, pois esses dados serão utilizados no momento do pagamento! Caso não

saiba o dígito verificador da conta bancária aberta na Caixa Econômica Federal, enviar e-mail para

sigconsaida@governo.mg.gov.br .

Incluir o Nome, o Telefone (como DDD), o Registro Profissional (CREA, OAB, CRM, CRC ou outro) se o funcionário possuir, e o E-mail do(s) funcionário(s)

que será(ão) responsável(is) pela documentação de celebração e termos aditivos, pelo monitoramento da execução do convênio e pela prestação de contas.

Esses dados facilitarão o contato do concedente durante o processo de celebração, acompanhamento ou prestação de contas do convênio.

É possível que um mesmo funcionário seja responsável pelas 3 atividades. Caso isso ocorra, repetir os dados desse funcionário nos 3 campos de responsáveis.

Falta obrigações do interveniente.

ATENÇÃO: Qualquer mudança nessa equipe executora precisa ser comunicada ao convenente por meio de uma alteração simples

do convênio.

Clicar em CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

Clicar em “Incluir Nova Meta”.

Definição de Meta: entrega do objeto, definida de forma objetiva e quantificável, contendo a especificação da etapa, fase ou atividade, de acordo com o tipo de

atendimento previsto no plano de trabalho; (Decreto 46.319 de 26/09/2013)

Selecionar o “Nº Ordem Meta” (número sequencial – 1, 2, 3 ...)

Selecionar na “Descrição da Meta” o tipo de atendimento.

Clicar em “Salvar Meta”.

Clicar em “Incluir Etapa/Fase/Atividade”.

Selecionar o “Nº Ordem Etapa” (número sequencial – 1, 2, 3 ...)

Preencher a “Descrição da Etapa/Fase/Atividade” (ex.: macroetapas contidas no Cronograma Físico-Financeiro da reforma ou obra; famílias de itens a

serem adquiridos semelhante às rubricas anteriormente cobradas pelas secretarias concedentes).

Digitar a “Duração (Dias Corridos)” da etapa.

Digitar em “Unid. De Medida” (un, kg, km, m3, etc) que será entregue/adquirida/executada na etapa.

Digitar a “Quantidade” que será entregue/adquirida/executada na etapa.

Clicar em “Salvar Etapa”

Clicar em “Voltar”.

Clicar em PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS.

Todas as Etapas/fases/atividades. são importadas do “CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO”.

Selecionar se o valor da Etapa/fase/atividade é unitário ou mensal, sendo que somente uma das opções é aceita.

Digitar o valor da Etapa/fase/atividade.

ATENÇÃO: O somatório do valor total de cada etapa das metas deve coincidir com o valor total do convênio.

Os dados do quadro Valor total da proposta/Contrapartida será preenchido automaticamente pelo sistema.

Clicar em CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Selecionar a Origem do Desembolso (Concedente – incluindo os valores de Emenda Parlamentar, se houver -, Interveniente ou Contrapartida).

Selecionar o mês em que ocorrerá o desembolso.

Selecionar o ano em que ocorrerá o desembolso.

Digitar o valor a ser desembolsado.

Se o convênio tiver mais um tipo de atendimento, repetir os procedimentos.

ATENÇÃO: O desembolso da contrapartida deve ocorrer no mês subsequente ao do repasse da primeira parcela pelo concedente.

Clicar em “Gerar PDF”.

Imprimir a Proposta de Plano de Trabalho e colher a assinatura do Representante Legal do Convenente (ex.: Prefeito, Presidente ou Diretor da Entidade) no

documento.

Clicar em “Encaminhar Proposta”.

Após a assinatura da proposta impressa, clicar em “Assinar Proposta”.

Informar a Data da Assinatura, o CPF do Assinante, o Nome do Assinante, o RG do assinante, o Órgão Expedidor do RG do Representante Legal que

assinou a proposta impressa.

O campo justificativa para assinatura manual não é de preenchimento obrigatório.

Digitar a senha do SIGCON do usuário que está logado no sistema, inserindo as informações sobre a assinatura, não necessariamente será o representante

legal.

Após a assinatura da Proposta, será exibido check-list com os documentos a serem apresentados juntamente com a proposta impressa para o convenente.

Esse check-list será exibido de acordo com o convenente e o gênero dos tipos de atendimento da Proposta de Plano de Trabalho. Ele orientará o convenente sobre os

documentos a serem providenciados conforme legislação.

No sítio do SIGCON-MG – Módulo Saída (http://saida.convenios.mg.gov.br/noticias/63-projetos-padrao) estão disponíveis muitos modelos dos documentos exigidos pela

legislação.

RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS

PELO CONCEDENTE

O Usuário do concedente com perfil de RECEPÇÃO TÉCNICA deverá receber os documentos impressos enviados pelo convenente e apontar no check-list cada documento

recebido.

Logar no sistema.

Posicionar o mouse no menu “Convênios”.

Clicar em “Pesquisar Proposta de Plano de Trabalho”.

Clicar no botão de análise de check-list .

Informar se o documento Atende, clicando em “Sim”, “Não” ou “Não se aplica”.

Se for selecionada opção “Não” ou “Não se aplica”, deverá ser inserida observação no campo correto.

Inserir os dados do responsável pela entrega da documentação.

Clicar “Receber Proposta” quando os documentos entregues forem suficientes para análise.

Clicar “Retornar para Cadastramento” quando os documentos entregues forem insuficientes para o cadastramento.

FLUXO DE PLANO DE TRABALHO

Análise Técnica

Análise Jurídica

Encami-nhamento

Análise SEGOV

Geração do número

do convênio

ANÁLISE TÉCNICA

O Usuário do concedente com perfil de ANÁLISE TÉCNICA deverá realizar a análise técnica do Plano de Trabalho.

Logar no sistema.

Posicionar o mouse na lateral esquerda, no menu “Convênios”.

Clicar em “Pesquisar Plano de Trabalho”.

Digitar um dos critérios para efetuar a busca do plano que receberá parecer técnico (Ex.: Número do Plano).

Clicar no botão de edição (semelhante a um lápis) na mesma linha do plano que receberá parecer técnico.

Clicar em IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE.

Preencher os dados do Concedente e do Representante Legal do órgão ou entidades estadual responsável pela assinatura do convênio.

Clicar nas outras abas para conferir os dados preenchidos pelo convenente.

Corrigir os dados que estiverem incorretos e complementar o que for necessário.

ATENÇÃO: Não é necessário retornar o plano para o status anterior. As correções devem ser efetuadas no status ANÁLISE TÉCNICA.

Clicar em RESERVADO AO CONCEDENTE.

Incluir a Dotação Orçamentária.

Incluir o Valor correspondente à dotação incluída.

Caso o plano tenha mais de uma dotação, repetir os procedimentos.

Caso o convênio seja de Natureza Continuada, selecionar “Sim”.

ATENÇÃO: Essa informação será importante para definir procedimentos de liberação de recursos futuramente.

Caso o convênio repasse recursos federais ou de empréstimo (Fontes 24, 25 e 70), informar o Número do SIAFI do Convênio de Entrada.

ATENÇÃO: A vigência do convênio de saída deve ser inferior à vigência do convênio de entrada.

Clicar em ANÁLISE TÉCNICA.

Escolha o setor que emitirá a análise técnica (“Setor de Convênios”, “Setor de Engenharia” ou “Área Técnica”).

Digitar o texto do parecer técnico. É possível editar o texto, marcando trechos de Negrito, Itálico ou Sublinhado, Justificado, Centralizado, etc.

O usuário pode optar por copiar e colar textos já digitados em outro programa.

editor de text o , ou use o navegador FireFox ou Chrome

Selecionar o status de Análise Técnica (“Favorável”, “Favorável com Ressalva” ou “Não Favorável”)

Caso os dados preenchidos não possam ser aproveitados ou o erro significativo, clicar em “Retornar para adequação”.

Caso mais de um setor emita parecer técnico, repetir os procedimentos.

ATENÇÃO: Podem ser emitidos mais de um parecer técnico. Para tanto, basta que um usuário com perfil de ANALISTA TÉCNICO efetue os mesmos procedimentos para

emissão de parecer.

ATENÇÃO: Qualquer usuário com perfil de ANALISTA TÉCNICO pode clicar em “Invalidar” parecer emitido por outro usuário quando aquele parecer estiver defasado e

não deva aparecer mais no plano.

Após concluir todos os preenchimentos, clicar em “Encaminhar para Análise Jurídica”.

Clicar em “Gerar Minuta”.

O sistema gerará arquivo editável no WORD com as informações contidas no Plano de Trabalho.

Conferir as informações e adequar o que for necessário.

ANÁLISE JURÍDICA

O Usuário do concedente com perfil de ANÁLISE JURÍDICA deverá realizar a análise jurídica do Plano de Trabalho.

Logar no sistema.

Posicionar o mouse na lateral esquerda, no menu “Convênios”.

Digitar um dos critérios para efetuar a busca do plano que receberá parecer jurídico (Ex.: Número do Plano).

Clicar no botão de edição (semelhante a um lápis) na mesma linha do plano que receberá parecer jurídico.

Clicar nas abas para conferir os dados preenchidos pelo convenente.

Clicar em ANÁLISE JURÍDICA.

Digitar o texto do parecer jurídico. É possível editar o texto, marcando trechos de Negrito, Itálico ou Sublinhado, Justificado, Centralizado, etc.

O usuário pode optar por copiar e colar textos já digitados em outro programa.

Selecionar o status de Análise Jurídica (“Favorável”, “Favorável com Ressalva” ou “Não Favorável”)

Caso os dados preenchidos precisem ser corridos pelo Setor de Convênios ou pelo Setor de Engenharia ou pela Área Técnica (setor finalístico), clicar em

“Retornar para análise técnica”.

ATENÇÃO: Podem ser emitidos mais de um parecer jurídico. Para tanto, basta que um usuário com perfil de ANALISTA JURÍDICO efetue os mesmos procedimentos para

emissão de parecer.

ATENÇÃO: Qualquer usuário com perfil de ANALISTA JURÍDICO pode clicar em “Invalidar” parecer emitido por outro usuário quando aquele parecer estiver defasado e

não deva aparecer mais no plano.

Após concluir todos os preenchimentos, clicar em “Enviar para Encaminhador”.

ENCAMINHAMENTO PARA A SEGOV

O Usuário do concedente com perfil de ENCAMINHADOR deverá encaminhar o Plano de Trabalho para análise da SEGOV.

Posicionar o mouse na lateral esquerdo no menu “Convênios”.

Digitar um dos critérios para efetuar a busca do plano que receberá parecer jurídico (Ex.: Número do Plano).

Clicar no botão de edição (semelhante a um lápis) na mesma linha do plano que será enviado para análise da SEGOV.

Clicar em “Assinar Plano”.

Selecionar “Assinatura Digital”.

Digitar a Senha do SIGCON de login do usuário com perfil ENCAMINHADOR.

Clicar em “Encaminhar para a SEGOV”.

Acompanhar o status do plano.

Quando o plano estiver no status AUTORIZADO, clicar em “Gerar PDF” para imprimir o plano de trabalho aprovado.

GERAÇÃO DE NÚMERO DE CONVÊNIO

Quando o status do plano de trabalho estiver em PROCESSO DE ASSINATURA E PUBLICAÇÃO.

Depois de colher as assinaturas dos Representantes Legais do convenente e do concedente no termo de convênio impresso.

O Usuário do concedente com perfil de RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO deverá gerar o número do convênio.

Digitar o número do plano do convênio que terá número gerado pelo sistema.

Clicar no botão de edição (semelhante a um lápis) na mesma linha do plano do convênio que será assinado e publicado.

Clicar em “GERAR NÚMERO DE CONVÊNIO”.

O sistema gerará automaticamente o número do convênio, considerando a UO do concedente, o número sequencial de convênios do Estado e o ano de celebração.

ASSINATURA E PUBLICAÇÃO

Assinatura PublicaçãoCadastrar

o convênio no SIAFI

Ofício –Câmara

Municipal

FLUXO DE CONVÊNIO

O Usuário do concedente com perfil de RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO deverá gerar o número do convênio.

Clicar em “Pesquisar Convênio”.

Digitar o número do convênio que será assinado ou filtrar o status de “Aguardando Publicação”.

Clicar em “Assinar Convênio”.

Preencher todos os campos com os dados do Responsável Legal do Concedente.

Não é necessário, preencher a “Justificativa”;

Clicar em “Gerar Extrato de Convênio”.

Clicar em “Publicar Convênio”.

Digitar a Data de Publicação do extrato no Diário Oficial do Estado.

O CONVÊNIO ESTARÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO E COM STATUS VIGENTE.

ALTERAÇÃO SIMPLES

- Clicar em “Convênios” e selecionar “Pesquisar Convênio”.

- Selecionar o Convênio que será alterado.

- Clicar em alterações; - Fazer as alterações necessárias.

- Clicar em Salvar Alerações e Encaminhar para a Aprovação.

ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

Após abrir o plano de trabalho;

Selecionar Documentos Anexados.

Irá aparecer esta tela;

Clicar em “Incluir Documento”.

Clicar em “Procurar”;

Selecionar o arquivo desejado e clicar em “Abrir”.

Observaçao: O tamanho máximo para anexação dos arquivos ou fotos é de 10Mb.

Em “Tipo” clique na barra de rolagem para escolher o documento que será anexado.

Se necessário, colocar uma “Observação” ;

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