secretaria do planejamento e desenvolvimento revisão ppa 2008-2011 2008-2011 goiânia, fevereiro...

Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

Revisão Revisão PPA PPA

2008-20112008-2011

Revisão Revisão PPA PPA

2008-20112008-2011

Goiânia, fevereiro 2009

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

Pauta da reunião :Pauta da reunião :

- APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE REVISÃO DO PPA;

- DISCUSSÃO DOS PROCEDIMENTOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES E DA SEPLAN DURANTE AS ETAPAS DA REVISÃO;

- APRESENTAÇÃO DO MANUAL DE ELABORAÇÃO DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL

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O QUE É A REVISÃO DO PPA 2008-2011? O QUE É A REVISÃO DO PPA 2008-2011?

- É uma das etapas do ciclo de gestão do Planejamento, visa fortalecer os processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.

- Não se trata da elaboração de um novo Plano Plurianual, mas sim da atualização e aperfeiçoamento dos Programas ali constantes.

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OBJETIVOSOBJETIVOS

Promover a melhoria continua do processo de elaboração, avaliação e implementação dos Programas e suas ações;

Realinhar os Programas e ações do PPA, buscando uma integração entre eles, a LDO e a LOA;

Contribuir para a transparência e adequação dos objetivos de governo as demandas da sociedade;

Definir um conjunto de Programas Prioritários -Agenda Positiva do Governo-

Realinhar os Programas e ações do PPA à Reforma Administrativa (Lei 16272 30/5/20080)

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Pressupostos para a Gestão do PlanoPressupostos para a Gestão do Plano

Definição de Responsáveis pelos Programas

Implementação do Monitoramento e Avaliação dos Programas;

Estruturação de um Sistema de Informações Gerenciais

Base Legal

O processo de revisão do Plano Plurianual2008 2011 está

previsto na Lei 16.193 de 29 de janeiro de 2008 que dispõe

sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2008-2011 Esta Lei,

em seu artigo § 8º estabelece que o Projeto de Lei de Revisão

Global do Plano Plurianual será elaborado a cada 2 anos. O

projeto de lei de revisão do PPA deverá ser encaminhado ao

Poder Legislativo até 30 de setembro do exercício em que for

elaborado

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Base Legal

A citada Lei, desta forma, abre possibilidade no que diz

respeito à exclusão alteração, e inclusão de PROGRAMAS,

para Leis Específicas

Contudo, as alterações a serem efetuadas pelo Poder

Executivo nos Programas dizem respeito ao Órgão Gestor,

Indicadores e Órgão Responsável pela execução das ações

orçamentárias.

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No que diz respeito às AÇÕES nos termos da Lei

16.193/2008 as alterações das já existentes a

exclusão e inclusão de novas ações poderá ser

feita por meio da LDO e da LOA e de Abertura

de Créditos Adicionais.

PPA - Lei do Plano PlurianualVigência: 4 anos (início no 2º ano de mandato)

encaminhamento ao Legislativo até 30 de setembro do primeiro ano de mandato do governador, aprovação até 31de dezembro

LDO - Lei de Diretrizes OrçamentáriasLDO - Lei de Diretrizes OrçamentáriasVigência anual

encaminhamento ao Legislativo até 15 de abril, para aprovação até 30 de junho

LOA - Lei Orçamentária AnualVigência anual

Orçamentos Fiscal; da Seguridade Social e de Investimento encaminhamento ao Legislativo até 30 de setembro, aprovação até 30 de

dezembro

Planejamento e Orçamento GovernamentalSÍNTESE

Base Legal

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Impacto na

na sociedade

Revisão dos

Programas

Monitoramento

Execução

dos Programa

Planejamento

expresso em Programas

Problema ou

Demanda da

Sociedade

AvaliaçãoCiclo de Gestão

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Objetivos Setoriais

Orientação Estratégicade Governo

Ações de Governo Programas

Processo de Elaboração doPlano Plurianual 2004-2007

Programa de GovernoPrograma de Governo

Estratégiade

Desenvolvimento

Desafios

Orientação Estratégicados órgãos

I – adequação de denominação ou do objetivo e/ou modificação

do público-alvo, dos indicadores ;

II – inclusão, exclusão, ou fusão de programas;

III – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

IV - alteração do tipo, do título, do produto, da unidade de medida

e das metas das ações orçamentárias, que impliquem mudança

de finalidade/objetivo, ou ainda, que objetivem tornar a ação

inteligível;

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

Quais os casos que justificam uma revisão dos

Programas/ações do PPA?

A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá, no

mínimo, o diagnóstico e as causas do problema a serem

enfrentados, as conseqüências da não implementação do

programa, a demonstração da compatibilidade com os objetivos

e estratégias definidos no Plano Plurianual, e, demonstração da

capacidade financeira e orçamentária ao longo do período de

vigência do Plano Plurianual.

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

Quais os casos que justificam uma revisão dos

Programas/ações do PPA?

Quais os critérios que a SEPLAN deverá utilizar para

analisar a INCLUSÃO OU EXCLUSÃO dos programas

pelos órgãos/entidades?

Alinhamento com os Objetivos e estratégias definidos no PPA;

Programa com percentual razoável de execução orçamentária de suas ações

Programa com percentual significativo de alcance de metas estabelecidas na LOA;

Avaliação realizada pelo GECONI

Etapas da Revisão do PPA 2008 -2011

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Para a definição dos valores financeiros dos Programas/ações o órgão/entidade deverá observar:

- teto estabelecido para a LDO 2010;

- alocar primeiramente os gastos com pessoal,

custeio e outras despesas obrigatórias;

- disponibilizar os recursos para as ações dos programas considerados prioritários (Agenda Positiva do Governo ).

Fase Quantitativa

Etapas da Revisão do PPA 2008 -2011

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Após a etapa de quantificação dos Programas/ações pelos órgãos/entidades, a SEPLAN fará análise considerando critérios como:

a participação orçamentária relativa dos programas prioritários em relação aos demais programas do órgão;

a compatibilidade entre o objetivo das ações, os gastos a serem efetuados e as metas físicas a serem realizadas.

Etapas da Revisão do PPA 2008-2011

Fase Quantitativa

Análise da proposta setorial pela SEPLAN

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Orientação Estratégica de Governo

Modelo de Desenvolvimento

Desafios

Orientação Estratégica dos órgãos

Objetivos Setoriais

Priorização de Programas

Revisão dos Programas e

Ações

Revisão e Ajustes da

Previsão de Recursos

Previsão de Recursos por

Ação

Previsão de Recursos por

Programa

Consolidação - Revisão PPA (2010 e 2011)-Anexo da LDO

Validaçãodos Programas

Revisão e Ajustes das Ações dos Programas

Previsão de Recursos por

órgãos

F A S E Q U A L I T A T I V A

F A S E Q U A N T I T A T I V A

Processo de Revisão de Programas do PPA 2008-2011

Base PPA 2008 -2011Base PPA 2008 -2011

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MANUAL DE REVISÃO DO PPA 2008-2011

REVISÃO 2010-2011 – GOIÂNIA

SUMÁRIO

1. Apresentação

2. Programas Estratégicos - Agenda Positiva do Governo

3. Base Legal

4. Passo a Passo para a Revisão do PPA

5. Procedimentos Operacionais para a Revisão do PPA

6. Validação das Propostas

7. Elaboração de programas

7.1 - Diretrizes para o período 2008-2011

7.2 - Conteúdo do PPA 2008-2011

8. Cronogramas de reuniões

9. Anexos

Formulários

Portaria

O Manual está disponível no site da SEPLAN: www.seplan.go.gov.br/redegoias

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MANUAL DE REVISÃO DO PPA 2008-2011

REVISÃO 2010-2011

ANEXOS

Formulário I - SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO E/OU EXCLUSÃO DE

PROGRAMA

Formulário I - A - FORMULÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS

Formulário I - B - ELABORAÇÃO DE AÇÕES

Formulário II - SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO E/OU EXCLUSÃO DE

AÇÕES PROGRAMAS EXISTENTES

Formulário III - SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PROGRAMA DO PPA

- Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999

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FORMULÁRIO I

SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO E/OU EXCLUSÃO DE PROGRAMA

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Formulário I - A

ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS

Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

Formulário I - B

ELABORAÇÃO DE AÇÕES

CADASTRAMENTO DE AÇÃO

Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento

Formulário II

SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO E/OU EXCLUSÃO

DE AÇÕES PROGRAMAS EXISTENTES

RELATÓRIOS GERADOS COM INFORMAÇÕES DOS FORMULÁRIOS I I e I-B

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Formulário III

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PROGRAMA DO PPA

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RELATÓRIOS GERADOS COM INFORMAÇÕES

DOS FORMULÁRIOS III

PROGRAMA

Conceito de Programa e Problema

É o instrumento de organização da ação governamental com vistas ao

enfrentamento de um problema e à concretização de objetivos pretendidos,

sendo mensurado por indicadores.

Articula um conjunto coerente de ações (orçamentárias e não-orçamentárias),

necessárias e suficientes para enfrentar o problema, de modo a superar ou

evitar as causas identificadas.

Observação importante: um programa existe para resolver um problema junto à

sociedade. É importante, portanto, que o problema seja identificado na sociedade e

não no interior da instituição, ou seja, não se deve partir das estruturas e ações

existentes e buscar problemas para justificá-las.

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Conceito de Programa e Problema

Problemas são demandas não satisfeitas ou carências

identificadas, que, quando reconhecidas e declaradas pelo

governo, passam a integrar a sua agenda de

compromissos.

Causas de um problema: processos ou fatores

responsáveis pelo surgimento, manutenção ou

expansão do problema.

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PROBLEMAPROBLEMA

CAUSASCAUSAS

C1C1C2C2

C3C3

OBJETIVO +INDICADOR OBJETIVO +INDICADOR

AÇÕESAÇÕES

A1A1

A2A2

A3A3

SOCIEDADE: PESSOAS, FAMÍLIAS, SOCIEDADE: PESSOAS, FAMÍLIAS, EMPRESASEMPRESAS

Programa

Estruturação do Programaa partir do problema

Tipos de Programa

Apoio

Administrativo

Apoio

Administrativo

Gestão

de Políticas

Públicas

Gestão

de Políticas

Públicas

Programas

Finalísticos

Programas

Finalísticos

Governo

SOCIEDADESOCIEDADE

Resulta em bens e serviços ofertados

diretamente à Sociedade

Programa Finalístico

Tipos de Programa

Exemplos:Bolsa Universitária“Banco do Povo

Exemplos:Bolsa Universitária“Banco do Povo

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Programa de Gestão de Políticas Públicas

Destinado ao planejamento e à formulação de

políticas setoriais, à coordenação, avaliação e

controle dos demais programas sob a

responsabilidade de determinado órgão.

Tipos de Programa

Exemplos:Rede Goiás de PlanejamentoVapt Vupt

Exemplos:Rede Goiás de PlanejamentoVapt Vupt

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Programa de Apoio Administrativo

Despesas de natureza tipicamente administrativa, as

quais, embora contribuam para a consecução dos

objetivos dos outros programas, neles não foram

passíveis de apropriação

Tipos de Programa

Observações:O Programa de Apoio Administrativo é composto basicamente pelas ações: “Manutenção dos Serviços Administrativos ”, “Remuneração de Pessoal Ativo da Estado e Encargos Sociais”, “Ações de Informática”, “Manutenção dos Serviços de Transportes”

Observações:O Programa de Apoio Administrativo é composto basicamente pelas ações: “Manutenção dos Serviços Administrativos ”, “Remuneração de Pessoal Ativo da Estado e Encargos Sociais”, “Ações de Informática”, “Manutenção dos Serviços de Transportes”

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AÇÃO

Ação (P/A/OE)

O programa possui um conjunto articulado de ações,

expressas em metas quantificáveis, que atacam as causas

do problema, objetivando resolvê-lo?

Operação da qual resulta um produto (bem ou serviço)

ofertado à sociedade

Contribui para atender aos objetivos de um programa

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AçãoOs atributos Órgão/Unidade Orçamentária, Título, Produto, Unidade de medida,

Tipo de ação, Tipo de orçamento, Base legal, Unidade responsável, e

Regionalização estão definidos e preenchidos de forma clara?

Uma ação nova, criada pelo Órgão para a revisão do PPA 2008-2011 é a

repetição de uma outra já existente? (verificar principalmente os campos Título,

Produto e Tipo de ação)

A ação gera um único Produto (bem ou serviço) que retrata a execução da ação

(verificar a descrição da ação)?

(Exemplos corretos: estrada construída, exame realizado, servidor treinado.

Os projetos de investimento devem, sempre que possível, ser individualizados em

uma ação específica, de modo a permitir aferição de seu grau de execução física).

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Ação

O grau de regionalização é compatível com a execução da

ação e com sua Forma de implementação? (é importante

identificar a localização dos beneficiários dos serviços prestados

para se fazer a regionalização. A regionalização todo o Estado

deve ser aceita apenas quando o benefício atinge indistintamente

todo o Estado).

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A V I S O

COM A REVISÃO DO PPA OS ÓRGÃOS

NÃO PODERÃO FAZER ALTERAÇÕES,

INCLUSÕES E/OU EXCLUSÕES PARA O

ORÇAMENTO DE 2010

Endereço para acessar os arquivos para revisão do PPA 2008-2011