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Avenida FAB, 840 – Central – Macapá – Amapá
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ
Ofício nº. 1445/2020 - PROGEM/PMM
Macapá (AP), 30 de Junho de 2020.
Ao Excelentíssimo Senhor
RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE.
Assunto: Prestação de Contas 19.
Senhor Presidente,
1. Cumprimentando-o cordialmente, em atenção a Resolução Normativa nº 012/2019-
TCE/AP, venho por meio deste encaminhar a prestação de Contas do ano de 2019 da
Procuradoria Geral do Município de Macapá – PROGEM para conhecimento e providências de
Vossa Excelência.
2. Portanto, fica esta Progem a disposição de Vossa Excelência para qualquer
esclarecimento que se fizer necessário por meio do telefone: 98802-9165.
Atenciosamente,
TAISA MARA MORAIS MENDONÇA
Procuradora Geral do Município de Macapá – PROGEM
Decreto nº 0954/2016-PMM
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RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
Macapá
2020
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RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019
Relatório de Gestão do exercício de 2019
apresentado à sociedade e aos órgãos de controle
interno e externo como apresentação de contas
ordinária anual a que a Procuradoria Geral do
Município de Macapá – PROGEM está obrigada
nos termos do art. 112 da Constituição do Estado
do Amapá, elaborado de acordo com as
disposições da IN TCE/AP nº 01/2017 e DN TCE
nº 012/2019.
Unidade Individual: UG 002601
Macapá
2020
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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 7
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTO DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPOEM O
RELATÓRIO ..................................................................................................................................... 9
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA; ........................................................ 9
1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE JURISDICIONADA
DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL EM LEIS
INFRACONSTITUCIONAIS, DECRETOS E DEMAIS NORMAS REGULAMENTARES E
REGIMENTAIS, IDENTIFICANDO CADA INSTÂNCIA NORMATIVA. .............................. 12
1.3 APRESENTAÇÃO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL COM DESCRIÇÃO SUCINTA
DAS COMPETÊNCIAS E DAS ATRIBUIÇÕES DAS ÁREAS, DEPARTAMENTOS, SEÇÕES,
ETC. QUE COMPÕEM OS NÍVEIS ESTRATÉGICO E TÁTICO DA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL DA UNIDADE, ASSIM COMO A IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS
PROCESSOS PELOS QUAIS CADA UMA DESSAS SUBDIVISÕES SÃO RESPONSÁVEIS,
OS PRINCIPAIS PRODUTOS DELES DECORRENTES, INDICANDO OS TITULARES DE
ÁREAS ESTRATÉGICAS E OS RESPECTIVOS CARGOS QUE OCUPAM NO PERÍODO
REFERIDO PELO RELATÓRIO DE GESTÃO........................................................................... 13
1.3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESA, EXPLICITANDO
INCLUSIVE RESPONSABILIDADES SOBRE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO DA DESPESA (ART. 80, § 1º, DECRETO – LEI Nº 200/67). ....................... 18
1.3.2 QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS NOS TERMOS DO ART. 319, II, DA LEI Nº
13.105/15 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ........................................................................ 19
1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS DA UNIDADE JURISDICIONADA, COM A
INDICAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS QUE TAIS PROCESSOS DEVEM
OFERECER AOS CIDADÃOS-USUÁRIOS OU CLIENTES. .................................................... 19
1.5 PRINCIPAIS MACROPROCESSOS DE APOIO AO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS
E FINALIDADES DA UNIDADE JURISDICIONADA. ............................................................. 20
1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS (EXTERNOS À UNIDADE JURISDICIONADA, DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DA INICIATIVA PRIVADA) RELACIONADOS ÀS
PRINCIPAIS FUNÇÕES ORGANIZACIONAIS DA UNIDADE. .............................................. 20
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES ......................... 20
2.1 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA UNIDADE,
CONTEMPLANDO ....................................................................................................................... 20
2.2 INFORMAÇÕES SOBRE AS ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELA UNIDADE PARA
ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DO
RELATÓRIO DE GESTÃO, ESPECIALMENTE SOBRE; ......................................................... 22
2.3 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES PARA O
EXERCÍCIO, INFORMANDO, POR EXEMPLO: ....................................................................... 23
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2.4 INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES UTILIZADOS PELA UNIDADE
JURISDICIONADA PARA MONITORAR E AVALIAR A GESTÃO, ACOMPANHAR O
ALCANCE DAS METAS, IDENTIFICAR OS AVANÇOS E AS MELHORIAS NA
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, IDENTIFICAR NECESSIDADE DE
CORREÇÕES E DE MUDANÇAS DE RUMOS, ETC................................................................ 23
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO .................. 24
3.3 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO/SUBSÍDIO DOS ADMINISTRADORES,
MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO CONSELHO FISCAL, COM A IDENTIFICAÇÃO NOMINAL, O FUNDAMENTO LEGAL
E OS VALORES (INCLUSIVE DE VERBAS INDENIZATÓRIAS); ........................................ 25
3.4 INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE
CORREIÇÃO DA UNIDADE OU DO ÓRGÃO DE VINCULAÇÃO DA UNIDADE,
IDENTIFICANDO, INCLUSIVE, A BASE NORMATIVA QUE REGE A ATIVIDADE NO
ÂMBITO DA UNIDADE OU DO ÓRGÃO: ................................................................................ 25
3.5 INFORMAÇÕES QUANTO AO CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE
PAGAMENTOS (ART. 5º, LEI Nº. 8666/93), TRAZENDO EVENTUAL REGULAMENTAÇÃO
PRÓPRIA SOBRE A MATÉRIA, HIPÓTESE NA QUAL DEVERÁ COLACIONAR A
RELAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PARA PAGAMENTO FORA DA ORDEM
CRONOLÓGICA, CONTENDO: INFORMAÇÕES DO CREDOR (RAZÃO SOCIAL E CNPJ),
OBJETO DO CONTRATO OU DÍVIDA, NÚMERO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO
(PD), VALOR, DATA DE PAGAMENTO E MOTIVAÇÃO PARA PAGAMENTO FORA DA
ORDEM CRONOLÓGICA, SENDO TAIS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA AS
UNIDADES SUBMETIDAS À INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2016 DA CONTROLADORIA
GERAL DO ESTADO. .................................................................................................................. 26
3.6 INFORMAÇÕES QUANTO À PUBLICAÇÃO EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. .......................................................................... 26
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA . 26
4.1 RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL VIGENTE QUE ESTIVERAM
INTEGRAL OU PARCIALMENTE NA REPONSABILIDADE DA UNIDADE
JURISDICIONADA OU DE UNIDADE CONSOLIDADA NO RELATÓRIO DE GESTÃO,
ESPECIFICANDO: ........................................................................................................................ 26
4.2 RELAÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO QUE
ESTIVERAM INTEGRAL OU PARCIALMENTE NA REPONSABILIDADE DA UNIDADE
JURISDICIONADA OU DE UNIDADE CONSOLIDADA NO RELATÓRIO DE GESTÃO,
ESPECIFICANDO: ........................................................................................................................ 27
4.3 DEMONSTRATIVO E ANÁLISE DE DESEMPENHO DA UNIDADE NA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONTEMPLANDO NO MÍNIMO: ............................... 28
5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ................ 29
5.1 INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA
DE CRÉDITOS OU RECURSOS.................................................................................................. 29
5.2 INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. .............. 29
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5.3 INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO, CONTRATO
DE REPASSE, CONTRATO DE GESTÃO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE
COOPERAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES OU
INSTRUMENTOS CONGÊNERES, VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
COMTEMPLANDO NO MÍNIMO: .............................................................................................. 29
5.4 INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E A CONCESSÃO
DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONTEMPLANDO A SITUAÇÃO QUANTO A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ........................................................................................................ 29
5.5 RELAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS NO
PERÍODO, COM SUAS RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS INDICANDO A
FINALIDADE DO RECURSO E AS RAZÕES QUE ENSEJARAM A OPERAÇÃO ............... 30
5.6 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PRECATÓRIOS. ............................................... 30
6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS. .......................................................................................................................... 35
6.1 INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE,
CONTEMPLANDO AS SEGUINTES PERSPECTIVAS; ........................................................... 35
6.2. INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, TERCEIRIZAÇÃO
DE MÃO DE OBRA E QUADRO DE ESTAGIÁRIOS, INCLUINDO A EVOLUÇÃO DO
QUANTITATIVO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL/NORMATIVA
QUE DISCIPLINE O VÍNCULO E DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, CLASSIFICADA DE
ACORDO COM O VÍNCULO JURÍDICO, BEM COMO INFORMAÇÕES SOBRE O
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA PREENCHIMENTO DAS
FUNÇÕES DE CONFIANÇA E CARGOS EM COMISSÃO (ART. 37, V, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988). .................................................................................................................... 37
6.2.1 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ......................................................................... 37
6.2.2 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO .......................................................................... 37
6.3 INFORMAÇÕES SOBRE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO NOS DIVERSOS NÍVEIS DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO. .................... 38
7. GESTÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO. ......................................... 38
7.1 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E
LOCADOS DE TERCEIROS, INCLUSIVE SOBRE AS NORMAS QUE REGULAMENTAM O
USO DA FROTA E OS CUSTOS ENVOLVIDOS; ..................................................................... 38
7.2 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO PRÓPRIO QUE
ESTEJA SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE E DOS IMÓVEIS LOCADOS DE
TERCEIROS. ................................................................................................................................. 38
8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO;
............................................................................................................................................................ 39
8.1 INFORMAÇÃO SOBRE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA
UNIDADE JURISDICIONADA, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ASPECTOS; ............. 39
9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL ................................................................................................................................... 39
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9.1. INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO (TI) E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS. ........................... 39
9.2. INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDAS ADOTADAS PELAS UNIDADES QUE COMPÕEM
O RELATÓRIO DE GESTÃO PARA REDUÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO DE PAPEL,
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONTEMPLANDO: .............................................................. 39
9.3. INFORMAÇÕES QUANTO AO ESTABELECIMENTO E CUMPRIMENTO DE PLANO
DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI 12.305/2010). .................................. 40
10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS;
............................................................................................................................................................ 40
10.1 INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS
DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCE OU EM RELATÓRIOS DE
AUDITORIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO A QUE A UNIDADE
JURISDICIONADA SE VINCULA OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO
CUMPRIMENTO; ......................................................................................................................... 40
10.2 INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS
PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, CASO EXISTA NA ESTRUTURA DO ÓRGÃO,
APRESENTANDO AS JUSTIFICATIVAS PARA OS CASOS DE NÃO ACATAMENTO, BEM
COMO A EXPLICITAÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS PARA
APURAÇÃO INTERNA DE RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL DANOS AO ERÁRIO
IDENTIFICADO NA UNIDADE (OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS, DESVIO,
DESFALQUE, PERDA E EXTRAVIO DE BENS OU RECURSOS PÚBLICOS). .................... 40
10.3 INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS
NA LEI COMPLEMENTAR 010/1995 (ART.97), RELACIONADAS À ENTREGA E AO
TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS; .............................................. 41
10.4. RELAÇÃO REFERENTE A LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE, BEM
COMO DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS INFORMAÇÕES
ESTÃO ATUALIZADAS. ............................................................................................................. 41
10.4.1 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ....................................................................... 41
10.4.2 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ....................................................................... 41
10.4.3 CONTRATOS ................................................................................................................ 42
10.5 RELAÇÃO REFERENTE A CONTRATOS E CONVÊNIOS OU OUTROS
INSTRUMENTOS CONGÊNERES, BEM COMO DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL
ATESTANDO QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO ATUALIZADAS. ....................................... 42
10.6 RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CLASSIFICANDO E
IDENTIFICANDO AQUELES QUE, AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO, SE ENCONTRAVAM:
........................................................................................................................................................ 42
10.7 INDICAÇÃO DE SITIO ELETRÔNICO OFICIAL EM QUE ESTEJAM HOSPEDADAS
AS RELAÇÕES DE LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, CONTRATOS,
CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, REFERIDO NOS ITENS 10.4 E
10.5, EM OBEDIÊNCIA À LEI FEDERAL Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011,
DISPENSADOS OS MUNICÍPIOS COM ATÉ 10.000 (DEZ MIL) HABITANTES.................. 43
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10.8 INDICAÇÃO DE LINK EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL NO QUAL ESTEJAM
CUMPRIDOS, DE FORMA ATUALIZADA, OS DEVERES IMPOSTOS PELO ART. 8º, §1º E
INCISOS DA LEI 12.527/2011, INCLUINDO A DEMONSTRAÇÃO DO ORGANOGRAMA
DA ENTIDADE E AS PESSOAS RESPONSÁVEIS POR CADA ESTRUTURA. .................... 43
10.9 INFORMAÇÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES E
ESPECIAIS DE LICITAÇÃO E SUAS ALTERAÇÕES AO LONGO DO EXERCÍCIO,
INDICANDO OS RESPECTIVOS ATOS CONSTITUTIVOS. ................................................... 43
10.10 INFORMAÇÕES QUANTO AO CUMPRIMENTO DO TRATAMENTO
DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (EPP) NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, CONSOANTE AS
DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (ART.
44 E SEGUINTES), MANIFESTANDO-SE EXPRESSAMENTE QUANTO AOS SEGUINTES
ITENS: ........................................................................................................................................... 43
11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS. .............................................................................................. 44
11.1 INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS
ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO
SETOR PÚBLICO NBC T 16.9 E NBC T 16.10, PUBLICADAS PELAS RESOLUÇÕES CFC
Nº 1.136/2008 E 1.137/2008, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAMENTO CONTÁBIL DA
DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E
AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS DA UNIDADE. ....................... 44
11.2 DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL POR UNIDADE JURISDICIONADA
QUE TENHA EXECUTADO SUA CONTABILIDADE NO SISTEMA INTEGRADO DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SIPLAG, QUE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, E PELAS
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NBC
TSP 11, 12 E 13 (DOU 31/10/18), CONFORME ALCANCE DEFINIDO NA NBC TSP
ESTRUTURA CONCEITUAL (DOU 4/10/16), REFLETEM A ADEQUADA SITUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA
QUE APRESENTA RELATÓRIO DE GESTÃO. ........................................................................ 44
11.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320/64 E PELAS
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NBC
TSP 11, 12 E 13 (DOU 31/10/18), INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS, E A
QUALIFICAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS, COM PELO MENOS: NOME COMPLETO, CPF, RG, E-MAIL, ENDEREÇO
PROFISSIONAL E CRC, NO CASO DAS UNIDADES QUE NÃO EXECUTARAM SUA
CONTABILIDADE NO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO – SIPLAG. ..................................................................................................................... 44
12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO; ................................................................ 45
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INTRODUÇÃO
O presente Relatório de Gestão apresenta à sociedade, inclusive ao órgão estadual de controle
externo, informações sobre as atividades desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Município de
Macapá (PROGEM) no ano de 2019.
A Procuradoria tem como função representar e defender o município de Macapá, bem como
auxiliar juridicamente o Município e suas Secretarias, visando, assim, assegurar o interesse público e
o eficiente atendimento ao cidadão Macapaense e aos servidores deste Município.
Para que isto ocorra, a PROGEM deve defender os interesses do Município de maneira
preventiva e corretiva, e, desta forma, ao garantir a legalidade dos atos da Administração, acaba por
defender os interesses de toda a sociedade, exercendo assim uma função social.
O art. 132 da Constituição Federal de 1988, do Título IV - Da Organização dos Poderes,
Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça, ao dizer “Os Procuradores dos Estados e do Distrito
Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a
representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.”.
Inclui por analogia a Procuradoria Municipal dentre as funções essenciais à Justiça, bem como
o art. 232 da Lei Orgânica do Município de Macapá – LOMM, ao expressar que “A representação
judicial e extrajudicial do Município de Macapá ressalvada as competências da Procuradoria da
Câmara Municipal é exercida pelos Procuradores e Advogados do Município de Macapá, membros
da Procuradoria Geral, órgão essencial à justiça, diretamente vinculado ao Prefeito, com funções de
assessoramento geral do Sistema Jurídico Municipal, de supervisionar os serviços jurídicos da
administração direta, indireta e fundacional, no âmbito do Poder Executivo.”
Por fim, esta Procuradoria Municipal tem como missão obter o aprimoramento de suas
funções, visando a garantia de uma atuação uniforme e coordenada de todos os órgãos integrantes da
Administração Pública Municipal, que devem sob o aspecto jurídico, acatar as orientações fixadas
pela PROGEM.
No exercício 2019, a PROGEM pautou sua atuação na execução defender os interesses do
Município de maneira preventiva e corretiva, com efeito, ao longo do exercício alcançaram-se
resultados expressivos, processos judiciais ganhos e com a análise de processos de contratação, entre
processos licitatórios e contratações diretas das secretarias subordinadas ao Poder Executivo
Municipal.
Este relatório foi desenvolvido de acordo os parâmetros estabelecidos no Anexo III da Decisão
Normativa nº 012/2019 do Tribunal de Contas do Estado do Amapá e demais alterações, bem como
Instrução Normativa TCE/AP nº 01/2017, de 20 de setembro de 2017. Visando adequar-se a esse
objetivo adotou-se o seguinte percurso demonstrativo: 1) Identificação e atributos da Unidade
Jurisdicionada; 2) Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações; 3) Estruturas de governança
e autocontrole da gestão; 4) Programação e Execução da Despesa Orçamentária e Financeira; 5)
Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira; 6) Gestão de Pessoas, Terceirização de
mão de obra e custos relacionados; 7) Gestão de Patrimônio mobiliário e imobiliário; 8) Gestão da
tecnologia da informação e gestão do conhecimento; 9) Gestão do uso dos Recursos Renováveis e
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Sustentabilidade Ambiental; 10) Conformidade e tratamento de disposições legais e normativas; 11)
Informações Contábeis, 12) Outras Informações Sobre a Gestão e por fim, uma breve apresentação
de Resultados e Conclusões Considerações Finais da Gestão.
Ressalta-se previamente, em relação ao item 11, que toda informação contábil da PROGEM
é centralizada na Contadoria Geral do Município, subunidade vinculada à Secretaria Municipal de
Finanças – SEMFI. Conforme Lei Complementar nº 117/2017-PMM, de 24 de julho de 2017.
Os demais itens que também não se aplicam às Unidades Jurisdicionadas e itens nos quais não
há conteúdo a ser declarado no exercício em apreço foram abordados individualmente no decorrer
deste relatório, apresentando-se as razões de não aplicação.
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTO DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPOEM O
RELATÓRIO
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA;
Quadro 1 – Identificação da Unidade Jurisdicionada
Poder Executivo
Nome completo Procuradoria Geral do Município de Macapá
Denominação abreviada PROGEM
Código na LOA 002601
Situação Operacional Ativa
Natureza Jurídica Órgão Público do Poder Executivo Municipal
CNPJ 05.995.766/0001-77
Principal atividade
Representar e defender o município de Macapá, bem como auxiliar juridicamente
o Município e suas Secretarias, visando, assim, assegurar o interesse público e o
eficiente atendimento ao cidadão Macapaense e aos servidores deste Município.
Telefones de Contato (96) 98802-9165
Endereço Postal Av. FAB, 840 – Centro – Macapá/AP
Endereço Eletrônico gabinete.progem@macapa.ap.gov.br
Site http://macapa.ap.gov.br/
Normas de Criação Lei Orgânica do Município de Macapá
Regulamento da PROGEM Lei Complementar nº .033, 036,055, e 120 – PMM
Manuais e Publicações relacionadas às atividades da
unidade
Conforme as normativas elaboradas pelas órgãos internos de controle
Códigos e nomes das
unidades gestoras no Sistema
de Administração Financeira
e Orçamentária (SIPLAG, ou
equivalente)
022601, PROGEM.
Fonte: PROGEM
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Nome do servidor:
TAISA MARA MORAIS MENDONÇA
Cargo/Função:
PROCURADORA GERAL
Matrícula:
11033411-4
Período de Gestão: 01/06/2016 Até o presente
momento.
Nomeação /Designação
DECRETO
Data do Ato
01/06/2016
Data da Publicação:
01/06/2016
Data da Comunicação ao
TCE
Ato nº. 0868/2016
Delegação de Competência
Desempenhar as atribuições e competências de Procuradora Geral
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/PMM – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CNPJ: 05.995.766/0001-77
Endereço: FAB Nº. 840
Bairro: Centro
Município: Macapá
UF: AP CEP:68.906-005
Telefone: – Tel: (96) 98802-9165 E-mail: gab.progem@macapa.ap.gov.br
www.macapa.ap.gov.br
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11
A Procuradoria Geral do Município de Macapá-PROGEM teve sua criação pela Lei
Complementar nº .033, 036,055, e 120 – PMM:
ADVOGADOS PÚBLICOS 17
EM ATIVIDADE 14
LICENÇA MÉDICA 01
AUXÍLIO DOENÇA 00
À DISPOSIÇÃO 00
APOSENTADO 02
SERVIDORES EFETIVOS 14
EM ATIVIDADE 06
LICENÇA MÉDICA 00
LICENÇA SEM VENCIMENTO 00
À DISPOSIÇÃO 04
LICENÇA PRÊMIO 00
RELOTAÇÃO 03
APOSENTADO 01
SERVIDORES COMISSIONADOS 25
DIVERSOS CARGOS – EM ATIVIDADE 12
ASSESSOR JURÍDICO – PROGEM – EM ATIVIDADE 12
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1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE
JURISDICIONADA DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL EM LEIS INFRACONSTITUCIONAIS, DECRETOS E DEMAIS NORMAS
REGULAMENTARES E REGIMENTAIS, IDENTIFICANDO CADA INSTÂNCIA
NORMATIVA.
A Procuradoria tem como função representar e defender o município de Macapá, bem como
auxiliar juridicamente o Município e suas Secretarias, visando, assim, assegurar o interesse público e
o eficiente atendimento ao cidadão Macapaense e aos servidores deste Município.
Para que isto ocorra, a PROGEM deve defender os interesses do Município de maneira
preventiva e corretiva, e, desta forma, ao garantir a legalidade dos atos da Administração, acaba por
defender os interesses de toda a sociedade, exercendo assim uma função social.
O art. 132 da Constituição Federal de 1988, do Título IV - Da Organização dos Poderes,
Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça, ao dizer “Os Procuradores dos Estados e do Distrito
Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a
representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.”.
Inclui por analogia a Procuradoria Municipal dentre as funções essenciais à Justiça, com base
nas leis complementares nº 033, 036,055, e 120 – PMM, bem como o art. 232 da Lei Orgânica do
Município de Macapá – LOMM, ao expressar que “A representação judicial e extrajudicial do
Município de Macapá ressalvada as competências da Procuradoria da Câmara Municipal é exercida
pelos Procuradores e Advogados do Município de Macapá, membros da Procuradoria Geral, órgão
essencial à justiça, diretamente vinculado ao Prefeito, com funções de assessoramento geral do
Sistema Jurídico Municipal, de supervisionar os serviços jurídicos da administração direta, indireta e
fundacional, no âmbito do Poder Executivo.”
.
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1.3 APRESENTAÇÃO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL COM DESCRIÇÃO SUCINTA
DAS COMPETÊNCIAS E DAS ATRIBUIÇÕES DAS ÁREAS, DEPARTAMENTOS,
SEÇÕES, ETC. QUE COMPÕEM OS NÍVEIS ESTRATÉGICO E TÁTICO DA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE, ASSIM COMO A IDENTIFICAÇÃO
DOS PRINCIPAIS PROCESSOS PELOS QUAIS CADA UMA DESSAS SUBDIVISÕES SÃO
RESPONSÁVEIS, OS PRINCIPAIS PRODUTOS DELES DECORRENTES, INDICANDO
OS TITULARES DE ÁREAS ESTRATÉGICAS E OS RESPECTIVOS CARGOS QUE
OCUPAM NO PERÍODO REFERIDO PELO RELATÓRIO DE GESTÃO.
PROCURADOR - GERAL
ADVOGADOS MUNICIPAIS
CHEFE DE GABINETE CC-02
ASSISTENTES CC-01
Quant.04
SUBPROCURADORA GERAL CC-05
COORDENAÇÃO DO CARTÓRIO
CC-03
DIVISÃO DE ACERVO E PESQUISA
JURÍDICA CC-01
DIVISÃO DE EVENTOS JURÍDICOS
CC-01
DIVISÃO DE INFORMÁTICA
CC-01
ASSESSORIAS JURÍDICAS SETORIAIS
CC-03 ( Quant.10)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
CC-02
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
ADMINISTRATIVACC-01
DIVISÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS
CC-01
DIVISÃO DE ATIVIDADES
FINANCEIRAS CC-01
DIVISÃO DE CONTROLE DE PRECATÓRIOS
JUDICIAIS CC-01
DIVISÃO DE ATIVIDADES GERAIS CC-01
SUBPROCURADORA-GERAL CC-05
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Descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas, departamentos, seções, etc. que
compõem os níveis Estratégico e tático da estrutura organizacional da unidade:
A Procuradoria Geral do Município de Macapá (PROGEM) que tem como função representar
e defender judicial e extrajudicialmente, bem como auxiliar juridicamente o Município e suas
Secretarias, visando, assim, assegurar o interesse público e o eficiente atendimento ao cidadão
Macapaense e aos servidores deste Município. Tem em sua estrutura organizacional a forma
distribuída abaixo a fim de garantir essa busca em prol desta defesa:
I – PROCURADORA GERAL:
A procuradora executa as tarefas de representar o Município no âmbito judicial e extrajudicial,
assim como promover o assessoramento jurídico da Administração Pública Municipal direta e
indireta, realizando o controle da legalidade dos atos da mesma. A Procuradora Geral TAISA MARA
MORAIS MENDONÇA atuou como gestora desta pasta com competência, coordenando, planejando,
controlando e executando as atividades jurídicas do Município, estabelecendo normas
complementares sobre seu funcionamento integrado e examinando seus expedientes e manifestações
jurídicas.
II – SUBPROCURADORES GERAIS:
Coordenam as atividades dos setores operativos desta Procuradoria, recebendo e distribuindo
para as unidades processos ou consultas administrativas para elaboração de informação ou pareceres,
bem como os expedientes para propositura de ações ou defesa em juízo dos interesses do Município.
III – GABINETE:
O Gabinete é um setor que está diretamente ligado a Procuradora Geral, e teve como âmbito
de ação, o assessoramento, a assistência imediata ao Procurador(a), auxiliando-o(a) no exame e trato
dos assuntos jurídicos e administrativos. Dentre estas funções, o gabinete executou:
✓ Controle de Mandado de Requisição Administrativa - MRA:
✓ Controle de Ofícios solicitando informações para subsidiar a defesa do Município:
O Gabinete controla ainda as audiências do(a) Procurador Geral(a) e dos Subprocuradores ao
Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho, sempre
em consonância ao interesse público Municipal.
IV – ASSISTENTES
a) CARTÓRIO
O Cartório gerencia a distribuição dos processos Administrativos e judiciais, controle de
prazos e audiências, para subsidiar maior controle de todos os processos que entrarem na
Procuradoria, para tanto foi feito o 5º Termo Aditivo do Contrato nº 004/2014 - EMPRESA TSL –
TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA.
Esse Contrato com a Empresa nos possibilita a concessão não exclusiva, pela Thomson
Reuters à Prefeitura Municipal de Macapá, do direito de uso da Licença de do Software CP-PRO
MAIS na versão NW DESKWEB 20P NÃO INCLUSOS VTECN 1 ANO e NW FX DESKWEB
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SERV 20P VAL TECM 1 ANO, para acompanhamento de Processos Judiciais e Administrativos,
para 26 (vinte e seis) licenças/estações, incluindo 01 (servidor), para atender a Procuradoria Geral do
Município de Macapá.
Este Adendo permite usar o Software de 26 pontos e um servidor, permitindo usar o Software
em uma rede, desde que a tenha adquirido uma "versão multiusuário" e um número de licenças igual
ao número de pontos de uso fixos, flutuantes e/ou de acesso simultâneo, que estão vinculados ao
servidor. Sendo uma ferramenta para auxiliar a fazer atualizações monetárias e cálculos judiciais
baseados em índices atualizados diariamente. Variáveis como multa, juros simples ou compostos,
honorários e custas podem compor o cálculo de forma simples e claramente apresentada no
formulário de resultados, que pode ser impresso.
V– PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
a) DISCRIMINAÇÃO DETALHADA
No procedimento de gerenciamento a distribuição dos processos Administrativos e judiciais,
controle de prazos e audiências, para subsidiar maior controle de todos os processos que adentram a
Procuradoria começou o cadastramento dos Processos Administrativos no Sistema de Cadastro e
Acompanhamento de Processos – CP-Pro, a partir de então temos os seguintes dados:
CHEFE DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA
✓ Recebimento de processos administrativos e cadastramento no sistema CP-Pro Mais.
✓ Distribuição e acompanhamento dos processos aos assessores jurídicos/PROGEM.
✓ Capeamento e emissão de certidões e despachos nos processos administrativos.
✓ Devolução de processos administrativos às secretárias.
✓ Escaneamento de processos.
Cadastramento, distribuição e acompanhamento de processos extrajudiciais, quando
necessário.
COORDENADORA DE ESTUDO E DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA
✓ Coordenação na distribuição dos processos administrativos e judiciais.
✓ Análise de mandados judiciais.
✓ Controle de mandados diários.
✓ Acompanhamento de processos prioritários.
✓ Distribuição de processos prioritários aos assessores jurídicos (Drº Fábio/Draª Kátia
Melo/Drº Demétrio e DRª Katiane).
✓ Acompanhamento de audiências e prazos por meio do sistema CP-Pro.
✓ Elaboração de alguns ofícios.
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VI – PROCESSOS
a) DISCRIMINAÇÃO DETALHADA
No procedimento de gerenciamento a distribuição dos processos Administrativos (extrajudiciais) e
Judiciais, controle de prazos e audiências, para subsidiar maior controle de todos os processos que
adentram a Procuradoria começou o cadastramento dos Processos Administrativos no Sistema de
Cadastro e Acompanhamento de Processos – CP-Pro.
CHEFE DE DIVISÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS
✓ Emissão de certidão negativa de execução fiscal.
✓ Cadastramento de processo judicial;
✓ Agendamento de audiências/Prazos e despachos judiciais.
✓ Leitura/Análise/Cadastramento e direcionamento das publicações;
✓ Acesso ao sistema SIA 7 para consulta de débitos de pessoas físicas e jurídicas, quando
solicitado.
✓ Pesquisa e elaboração das petições das ações de inventário.
✓ Peticionamento em processos judiciais na seara trabalhista, quando solicitado.
CHEFE DE DIVISÃO DE ACERVO E PESQUISA JURIDICA
✓ Elaboração de dossiês administrativos e judiciais.
✓ Entrega de publicações e mandados judiciais aos procuradores municipais.
✓ Entrega de ofícios/NRA’S para as secretarias.
✓ Entrega de petições e processos judiciais para os órgãos competentes.
SERVIDOR EFETIVO
✓ Cadastrar processos judiciais e administrativos.
✓ Dar andamento colocando prazos no Sistema CP-Pro;
✓ Dar baixa nos Processos (CP-Pro).
ESTAGIÁRIOS
✓ Instruir dossiês;
✓ Entregar processos aos Advogados, cadastrar processos administrativos e judiciais e
serviços diversos;
✓ Elaborar minutas de recursos, petições;
✓ Arquivar processos administrativos e judiciais.
VII – ADVOGADOS MUNICIPAIS
O Advogado Municipal é quem representa conforme determinado em lei, uma pessoa jurídica
de direito público ou um órgão público, seja no processo judicial, seja em questões extrajudiciais.
Os Advogados da PROGEM têm atuado em mais de 4.626 (quatro mil seiscentos e vinte e
seis) processos, atuando de forma eficiente, objetivando a melhor solução para os conflitos
processuais envolvendo o Município.
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a) JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA – JUSTIÇA INTINERANTE
A Procuradoria Geral vem atuando no 1º e 2º Juizado de Fazenda Pública de forma assídua,
representado por Advogado Municipal que conseguiu lavrar êxodo nos acordos judiciais e como
garantia economizou ao erário público.
A atuação do Advogado Municipal no Juizado Especial de Fazenda Pública, e nas Jornadas
Itinerantes Fluviais do Amapá ao Distrito do Bailique, rendeu ao Município de Macapá
reconhecimento e credibilidade no Juizado Especial.
VIII – ASSESSORES JURÍDICOS
Os Assessores Jurídicos tiveram a função de prestar assessoria jurídica nas áreas cível,
tributária, trabalhista etc., tanto nos aspectos preventivos quanto na administração do contencioso,
sugerindo medidas a tomar, visando resguardar os interesses e dar segurança jurídica aos atos e
decisões da Administração Pública.
IX – DIVISÃO DE ACERVO E PESQUISA JURÍDICA
A divisão de Acervo e Pesquisa Jurídica, também conhecida como biblioteca, foi responsável
por armazenar e catalogar todos os documentos jurídicos da PROGEM, assim como pela digitalização
de Leis e Diários Oficiais do Município de Macapá. A biblioteca funciona como um alicerce da
PROGEM, ao disponibilizar documentos que ajudem na elaboração de defesas judiciais e na
construção de provas. Todo acervo da biblioteca encontra-se digitalizado.
X – CHEFE DE DIVISÃO DE ACERVO E PESQUISA JURIDICA
✓ Elaboração de dossiês administrativos e judiciais.
✓ Entrega de publicações e mandados judiciais aos procuradores municipais.
✓ Entrega de ofícios/MRA’S para as secretarias.
✓ Entrega de petições e processos judiciais para os órgãos competentes.
XI - DIVISÃO DE INFORMÁTICA
O chefe da divisão de informática é responsável por gerenciar os equipamentos e os sistemas
de informática desta procuradoria, tem a vital importância de manter os equipamentos necessários
para o exercício de nossas funções, em funcionamento e com a devida manutenção. Como é de
conhecimento em 2015 foram adquiridos equipamentos de informática como 3 (três) nobreaks para
atender a demanda da Procuradoria.
✓ Analisar Ferramenta Perito Web Mais Responsável Para Auxiliar A Fazer
Atualizações Monetárias E Cálculos Judiciais Baseados Em Índices Atualizados
Diariamente.
✓ Analisar, Solucionar Problemas Com Cp-Pro Mais, Ferramenta Para Auxiliar No
Acompanhamento Dos Dossiês De Processos Judiciais Em Tramitação Nesta
Procuradoria.
✓ Analisar Sistema Fiorilli (Sia7 – Sia 8)
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✓ Criação De Usuários, Solicitação De Permissões De Acesso Para Cp-Pro Mais
Ferramenta Para Auxiliar No Acompanhamento Dos Dossiês De Processos Judiciais
Em Tramitação Nesta Procuradoria.
✓ Gerenciar Índices De Backup Do Servidor Cp-Pro Mais, Feito Diariamente Com O
Servidor Local.
✓ Criação Gráficas E De Ferramentas Solicitadas.
✓ Manutenção Preventiva De Equipamentos (Computador, Impressora, Scanners E
Estabilizadores).
✓ Manutenção De Recuperação Dos Equipamentos Danificados.
✓ Soluções De Problemas Com A Internet. (Navegadores E Softwares De
Peticionamentos Eletrônicos)
✓ Soluções De Problemas Com Ferramentas De Edições De Texto (Word, Excel, Entre
Outros).
✓ Soluções De Quaisquer Problemas Relacionamentos Em Software
XII – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DAF.
O Departamento Administrativo e Financeiro é liderado por um (a) Diretor (a) que teve que
criar métodos, planejar atividades, organizar o funcionamento dos vários setores da procuradoria,
calcular despesas e garantir a perfeita circulação de informações e orientações. Esteve sob as
responsabilidades da Diretor (a) Administrativa além de tudo traçar estratégias e métodos de trabalho
nas mais variadas áreas, nas situações de crise como foi o ano de 2017 cabe a ele/ela definir onde
empregar o orçamento e como equilibrar a saúde produtiva da secretaria tendo senso de oportunidade
e responsabilidade.
1.3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESA, EXPLICITANDO
INCLUSIVE RESPONSABILIDADES SOBRE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO DA DESPESA (ART. 80, § 1º, DECRETO – LEI Nº 200/67).
Nome do servidor:
TAISA MARA MORAIS MENDONÇA
Cargo/Função:
PROCURADORA GERAL
Matrícula:
110334114
Período de Gestão: 01/06/2016 Até o presente
momento.
Nomeação /Designação
DECRETO
Data do Ato
01/06/2016
Data da Publicação:
01/06/2016
Data da Comunicação ao
TCE
Ato nº. 0868/2016
Delegação de Competência
Desempenhar as atribuições e competências de Procuradora Geral
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1.3.2 QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS NOS TERMOS DO ART. 319, II, DA LEI Nº
13.105/15 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
Nome: Taisa Mara Morais Mendonça
Estado civil: Solteira
Profissão: Servidor Pública
CPF: 665.503.602-00
Endereço eletrônico: taisamendonca.adv@gmail.com
Domicílio: Av. Manoel Ferreira Silva, nº 2123 - Bairro: Congós
A Procuradora Geral do Município de Macapá é responsável pelo empenho e liquidação das
despesas referentes à PROGEM, a efetivação do pagamento é de competência da Secretaria
Municipal de Finanças - SEMFI.
1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS DA UNIDADE JURISDICIONADA, COM A
INDICAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS QUE TAIS PROCESSOS
DEVEM OFERECER AOS CIDADÃOS-USUÁRIOS OU CLIENTES.
A PROGEM visa o aprimoramento de suas funções, visando a garantia de uma atuação
uniforme e coordenada de todos os órgãos integrantes da Administração Pública Municipal, que
devem sob o aspecto jurídico, acatar as orientações fixadas pela PROGEM. Analisando a legalidade
jurídica dos processos de contratação e liquidação de despesas realizadas em âmbito municipal,
exercendo a advocacia pública, atuando ativamente na construção e efetivação das políticas do
Município, com vistas à promoção da justiça e harmonia social
Considerando os clientes e demais órgão que compõe a PMM, que faz o atendimento das
solicitações, denúncias, reclamações e sugestões de cidadãos e servidores municipais quanto às
atividades, ações e serviços desenvolvidos pela Administração Municipal. A OG/PMM também é
responsável por produzir relatórios periódicos com informações e estatísticas sobre as Manifestações
realizadas e seus encaminhamentos, assim como as providências tomadas ou eventuais pendências,
auxiliando esta unidade jurisdicionada a manter a transparência da gestão municipal.
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1.5 PRINCIPAIS MACROPROCESSOS DE APOIO AO EXERCÍCIO DAS
COMPETÊNCIAS E FINALIDADES DA UNIDADE JURISDICIONADA.
O procedimento utilizado para elaboração da cadeia de valor, baseou-se nas finalidades e
atividades de cada área e macroprocesso da PROGEM, conforme levantamento realizado feito nas
reuniões com procuradores, advogados municipais, coordenador, Diretores e executores de cada
unidade, sendo levado em consideração as atribuições legais da Procuradoria.
Além disso, alinhamento sobre o conceito e importância desse instrumento de gestão, coleta
de informações acerca das atividades realizadas por cada uma delas e apresentação dos dados
consolidados.
1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS (EXTERNOS À UNIDADE JURISDICIONADA, DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DA INICIATIVA PRIVADA) RELACIONADOS ÀS
PRINCIPAIS FUNÇÕES ORGANIZACIONAIS DA UNIDADE.
Tribunal de Justiça do Amapá, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual,
Ministério Público Federal, Tribunal Regional Federal 1ª Região e Tribunal Regional do Trabalho 8ª
Região.
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES
2.1 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA UNIDADE,
CONTEMPLANDO
O planejamento estratégico da Procuradoria Geral do Município foi elaborou em conjunto
com todos os órgãos da PMM.
a) Período de abrangência do plano estratégico, se houver;
2017 e 2020
b) Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com suas competências
constitucionais, legais ou normativas;
Lei Complementar nº. 033, de 25.01.05, art. 12 – dispõe sobre Estrutura Administrativa, Lei
Complementar nº. 036, Lei Complementar nº. 055, Lei Complementar nº. 117-2018 e Lei
Complementar nº. 120, dispõem sobre a Organização Administrativa da PMM.
c) Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com o Plano Plurianual (PPA),
identificando os Programas, os Objetivos, as Iniciativas e as Ações em relação ao Plano
Plurianual vigente em que estejam inseridas ações de responsabilidade da unidade;
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Programa: Gestão Democrática e Transparente
Objetivo: Gerenciar os Recursos com Zelo, Qualidade, Eficiência e Efetividade, dinamizando a
máquina administrativa para melhor controle do sistema. Incentivar a Participação Popular quanto ao
acompanhamento e transparência dos serviços e ações desenvolvidas pela Prefeitura.
Ação: Supervisão e Coordenação dos Assuntos Jurídicos;
Iniciativa: Acionar administrativa e judicialmente o GEA para contrapartida em convênios federais;
Debater, elaborar e implementar o Projeto de mobilidade Urbana/PAC de Mobilidade-Financiamento
de 131 milhões de reais, Assessorar a implantar o terceiro Conselho Tutelar, Instituir o Conselho
Interinstitucional, como órgão de diálogo de alto nível entre os poderes institucionais do município,
Implantar a criação do cartório da Procuradoria, Garantir a realização do Concurso Público para
Advogados Municipais,
Ação: Manutenção administrativa da PROGEM;
Iniciativa: Mante em 100% a despesa de pessoal e encargos sociais; Mante em 100% o órgão com
materiais de consumo e outros serviços, Adquirir equipamentos e materiais permanentes.
Ação: Capacitação de Recursos Humanos em Gestão Pública da PROGEM:
Iniciativa: Capacitar os servidores da prefeitura da área jurídica para atualização do novo CPC,
Capacitar os servidores da prefeitura área jurídica e administrativa para o curso de técnica legislativa
e licitação, Promover cursos para os servidores da procuradoria de relações interpessoais e
informática avançada da área administrativa;
Programa: Encargos Especiais
Objetivo: Garantir Pagamentos de Encargos Sociais e Administrativos da Prefeitura de Macapá
Ação: Capacitação de Recursos Humanos em Gestão Pública da PROGEM:
Iniciativa: Cumprir em média o pagamento de 300(trezentos) requisições de pequeno valor – RPV,
Cumprir o pagamento integral do precatório judicial, Cumprir o prazo judiciais das pensões.
d) Se a unidade jurisdicionada estiver inserida no contexto de planejamento estratégico maior
(de um órgão ou Secretaria, por exemplo), demonstração dos objetivos estratégicos, dos
processos e dos produtos desse planejamento estratégico aos quais se vincula;
Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada.
e) Principais objetivos estratégicos traçados para a unidade para o exercício de referência do
relatório de gestão;
1. Coordenar e supervisionar as atividades jurídicas internas do poder executivo,
2. realizar as defesas do Município de Macapá;
4. Acompanhar a execução das Legislações apresentadas pela Câmara Municipal de Macapá;
5. Elaboração de Pareceres Jurídicos perante os projetos de Leis apresentados;
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f) Principais ações planejadas para que a unidade pudesse atingir, no exercício de referência,
os objetivos estratégicos estabelecidos.
1. Realização de análise jurídica de processos administrativos nas diversas unidades
administrativas da PMM;
2. Realizar inspeções de rotina e apurar denúncias, reclamações e representações sobre atos
considerados ilegais, arbitrários, desonestos, ou que contraírem o interesse púbico do Município
3. Elaborar a defesa do Município de Macapá;
5. Verificar o comprimento das legislações vigentes;
5. Acompanhar as secretarias municipais nas tratativas com os diversos entes jurídicos;
6. Providenciar a elaboração da Prestações de Contas das demandas solicitadas pelos
Ministérios Públicos das mais diversas entidades.
2.2 INFORMAÇÕES SOBRE AS ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELA UNIDADE PARA
ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DO
RELATÓRIO DE GESTÃO, ESPECIALMENTE SOBRE;
a) Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos objetivos
estratégicos do exercício de referência das contas;
As perdas das defesas judiciais, seriam um dos principais fatores de risco.
b) Revisão de macroprocessos internos da unidade, caso tenha sido necessária.
Não houve necessidade, posto que obtivemos grande êxito em nossos planejamentos.
c) Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária, etc., caso tenham sido
necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos;
Não ouve a necessidade, posto que em 2016 fizemos uma preparação do parque tecnológico
da Progem e nosso suporte técnico de sistemas é administrado pela CT-inf. Porém, capacitamos
nossos servidores em cursos como: curso na Área de Licitações e Contratos, Curso de Legislações
Municipais e Estaduais.
d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados;
Divulgação por meio de redes sociais (WhatsApp e e-mail), bem como memorandos internos
contendo informações aos servidores da PROGEM.
e) Outras estratégias consideradas relevantes pelos gestores da unidade para o atingimento dos
objetivos estratégicos. (Nair)
Obtivemos como resultado satisfatórios, ganhos em ações judiciais que resultarão em grandes
economia financeira dos recursos para implementar nas ações populacionais do município de Macapá.
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2.3 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES PARA O
EXERCÍCIO, INFORMANDO, POR EXEMPLO:
a) Resultado das ações planejadas, explicitando em que medida as ações foram executadas;
A PROGEM planejou e executou em 2019 as seguintes ações:
- Ganhos nos processos judiciais.
E um espaço estratégico e democrático criado com a missão de garantir a defesa do município
de Macapá, representações sobre atos considerados ilegais que contraírem o interesse púbico do
Município de Macapá, sendo assim este Município ganhou ações que evitaram prejuízos financeiros
ao ente público municipal da capital.
- Capacitação de RH da COGEM e suas unidades administrativas.
Garantir a capacitação dos servidores, propiciando oportunidade de aperfeiçoamento por meio
de programas de formação em recursos humanos, onde esta unidade obteve um bom resultado com
os cursos realizados como: Curso para os servidores da procuradoria de informática avançada da área
administrativa no âmbito jurídico, nas fases de Peticionamento eletrônico, conforme as mudanças,
curso na Área de Licitações e Contratos. Curso aos servidores da prefeitura área jurídica e
administrativa para o curso de técnica legislativa e contabilidade pública.
b) Justificativas para a não execução de ações ou não atingimento de metas, se for o caso;
Não se aplica, todas as ações foram atingidas.
c) Impactos dos resultados das ações nos objetivos estratégicos da unidade.
Servidores satisfeitos, cumprimento dos prazos judiciais e administrativos alcançados.
Ganhos para o ente públicos, no qual resultou no atendimento à população no que tange o mínimo de
nossa responsabilidade a ser efetuado para estes.
2.4 INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES UTILIZADOS PELA UNIDADE
JURISDICIONADA PARA MONITORAR E AVALIAR A GESTÃO, ACOMPANHAR O
ALCANCE DAS METAS, IDENTIFICAR OS AVANÇOS E AS MELHORIAS NA
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, IDENTIFICAR NECESSIDADE DE
CORREÇÕES E DE MUDANÇAS DE RUMOS, ETC.
Esta unidade ainda não tem um sistema para mensurar esses indicadores. Quem efetua a
analise anual é a secretaria municipal de planejamento, orçamento e Tecnologia da Informação
2.5. INDICAÇÃO DE SÍTIO ELETRÔNICO EM QUE ESTEJAM DISPONIBILIZADAS AS
PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS (PLANO PLURIANUAL – PPA, LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA).
www.macapa.ap.gov.br
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3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
3.1 INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA ORGÂNICA DE CONTROLE NO ÂMBITO
DA UNIDADE JURISDICIONADA OU DA QUE SE VINCULE, TAIS COMO UNIDADE DE
AUDITORIA OU DE CONTROLE INTERNO, E CONSELHOS FISCAIS, COMITÊS DE
AVALIAÇÕES, ETC. DESCREVENDO DE MANEIRA SUCINTA A BASE NORMATIVA,
AS ATRIBUIÇÕES E A FORMA DE ATUAÇÃO DE CADA INSTÂNCIA DE CONTROLE;
A PROGEM em suas contratações está subordinada e se submete ao controle interno exercido
pela COGEM, que companha a execução orçamentária, no custeio da despesa prevista no orçamento
das Unidades Gestoras/Executoras do Município; avalia sobre a aderência dos recursos orçamentários
executados nos programas e projetos governamentais; fiscaliza sobre o cumprimento de normas
Municipal, Estadual e Federal, previstas em Leis, Decretos, Instruções Normativas e Resoluções
Normativas; elabora as Prestações de Contas para apresentação junto aos Órgãos de Controle Externo
3.2. INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ELEMENTOS;
a. Ambiente de controle
O ambiente de controle é dimensão relacionada à cultura, a governança de riscos e a
consideração do risco na definição da estratégia e dos objetivos em todos os níveis, com o objetivo
de avaliar se a gestão de risco é de fato eficiente. Assim, uma das funções dessa dimensão é garantir
o alcance de objetivos, por meio da identificação de eventos que poderiam comprometer a consecução
de objetivos, cumprimento de prazos, leis e regulamentos, e desenvolver estratégias no intuito de
aperfeiçoar processos de trabalho diante desses cenários. Nesse sentido, a PROGEM é órgão do Poder
Executivo Municipal, chefiado pela Procuradora Geral do Município, cuja missão é defender os
interesses do Município de maneira preventiva e corretiva, e, desta forma, ao garantir a legalidade
dos atos da Administração, acaba por defender os interesses de toda a sociedade, exercendo assim
uma função social.
b. Avaliação de risco
Avaliação de riscos é a identificação e análise dos riscos associados ao não cumprimento das
metas e objetivos operacionais, de informação e de conformidade.
Considerando o tamanho da administração pública do Município de Macapá, comparado a
estrutura organizacional da PROGEM se utiliza de controles da própria PMM para realizar seu
trabalho com objetivo de evitar fraudes, erros, ineficiências e crises na condução da gestão.
Considerando ainda o tamanho da estrutura organizacional da PMM, a rotatividade de
servidores é inevitável a ocorrência de erros processuais. Observadas essas ocorrências
recomendações e orientações são feitas as unidades da PMM.
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c. Atividade de controle
No exercício 2019, a PROGEM pautou sua atuação na execução de atividades de
concomitante e subsequente e em ações com objetivo de aprimorar as execuções das secretarias de
forma preventiva e corretiva, a fim de garantir a legalidade dos atos da Administração. Com efeito,
ao longo do exercício alcançaram-se resultados expressivos, com a análise de diversos processos de
contratação, entre processos licitatórios e contratações diretas das secretarias subordinadas ao Poder
Executivo Municipal.
d. Informação e comunicação
Os processos de informação e comunicação são complexos e essenciais às atividades do
controle interno, ocorrendo paralelamente entre fontes internas e externas e níveis hierárquicos
diversos, de modo formal e informal. No exercício 2019, esses processos foram aprimorados com a
implementação obrigatória, no âmbito das unidades jurisdicionadas do Poder Executivo Municipal,
da tramitação de processos dentro do Sistema de Protocolo Digital, SIC, a partir do Decreto nº
3.010/2017.
e. Monitoramento
Sendo o monitoramento feito por meio de atividades contínuas de administração, e dado o
funcionamento dos elementos de apoio, conforme demonstrado nos itens acima, considera-se, em que
pese à ocorrência de eventuais falhas processuais pontuais, que os controles internos da PMM são
adequados e efetivos.
3.3 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO/SUBSÍDIO DOS ADMINISTRADORES,
MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DO CONSELHO FISCAL, COM A IDENTIFICAÇÃO NOMINAL, O FUNDAMENTO
LEGAL E OS VALORES (INCLUSIVE DE VERBAS INDENIZATÓRIAS);
Esta unidade não possui conselho. Mas tais informações dos subsídios dos servidores que
executam suas atividades laborais na PROGEM estão disponíveis no portal da Transparência que
pode ser acessado através do site: https://transparencia2.macapa.ap.gov.br/
3.4 INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE
CORREIÇÃO DA UNIDADE OU DO ÓRGÃO DE VINCULAÇÃO DA UNIDADE,
IDENTIFICANDO, INCLUSIVE, A BASE NORMATIVA QUE REGE A ATIVIDADE NO
ÂMBITO DA UNIDADE OU DO ÓRGÃO:
Nesta U.J não há atividade de correição, no entanto, as atividades inerentes são aplicadas pela
Corregedoria do Município de Macapá.
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26
3.5 INFORMAÇÕES QUANTO AO CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE
PAGAMENTOS (ART. 5º, LEI Nº. 8666/93), TRAZENDO EVENTUAL
REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA SOBRE A MATÉRIA, HIPÓTESE NA QUAL DEVERÁ
COLACIONAR A RELAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PARA PAGAMENTO FORA DA
ORDEM CRONOLÓGICA, CONTENDO: INFORMAÇÕES DO CREDOR (RAZÃO
SOCIAL E CNPJ), OBJETO DO CONTRATO OU DÍVIDA, NÚMERO DA
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO (PD), VALOR, DATA DE PAGAMENTO E
MOTIVAÇÃO PARA PAGAMENTO FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA, SENDO TAIS
INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA AS UNIDADES SUBMETIDAS À INSTRUÇÃO
NORMATIVA 01/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.
Tais informações são de Responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria
Municipal de Planejamento, sendo responsáveis pela publicação dessas informações no site portal da
transparência.
3.6 INFORMAÇÕES QUANTO À PUBLICAÇÃO EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO.
É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de
Planejamento.
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
4.1 RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL VIGENTE QUE
ESTIVERAM INTEGRAL OU PARCIALMENTE NA REPONSABILIDADE DA UNIDADE
JURISDICIONADA OU DE UNIDADE CONSOLIDADA NO RELATÓRIO DE GESTÃO,
ESPECIFICANDO:
a) Identificação do programa: Gestão Democrática e Transparente
b) Informações sobre a programação e a execução orçamentária e financeira relativa ao
programa.
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27
c) Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao programa
Esta unidade teve um bom resultado, considerando que conseguimos executar as metas
programadas para o exercício de 2019.
d) Reflexos de contingenciamento sobre os resultados dos programas
Considerando o contingenciamento os recursos desta unidade, por conta da grande crise
financeira que assola o país, foram utilizados dentro do programado e com melhor distribuição
conseguimos executar todas as nossas demandas.
e) Reflexos de restos a pagar na execução dos programas
Não tivemos restos a pagar no ano de 2019.
4.2 RELAÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO QUE
ESTIVERAM INTEGRAL OU PARCIALMENTE NA REPONSABILIDADE DA UNIDADE
JURISDICIONADA OU DE UNIDADE CONSOLIDADA NO RELATÓRIO DE GESTÃO,
ESPECIFICANDO:
a) Funções, subfunção e programa de vinculação de ação:
04.092.0002.2019.0000 – SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
04.122.0002.2018.0000 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROGEM
04.122.0002.2020.0000 – CAPACITAÇÃO DE RH EM GESTÃO PÚBLICA DA PROGEM
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28
28.846.0003.0001.0000 – ENCARGOS COM SETENÇAS JUDICIAIS
b) Metas e desempenhos físicos e financeiros
As metas foram cumpridas com equilíbrio dentro do planejado sem comprometimento das
verbas públicas.
c) Reflexos de contingenciamento sobre os resultados das ações.
Apesar da grande crise financeira, esta unidade manteve o equilíbrio na utilização e
distribuição dos recursos.
d) Reflexos de restos a pagar na execução das ações.
Não tivemos restos a pagar no ano de 2019.
4.3 DEMONSTRATIVO E ANÁLISE DE DESEMPENHO DA UNIDADE NA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONTEMPLANDO NO MÍNIMO:
a) Identificação das unidades orçamentárias (UO) consideradas no relatório de gestão:
PROGEM – 022601
b) Programação orçamentária das despesas correntes, de capital e da reserva de contingência.
Este item será informado em anexo.
c) Demonstração dos limites impostos por cronograma de desembolso definido pelos órgãos
competentes, explicitando o impacto das limitações na execução das ações de responsabilidade
da unidade jurisdicionada.
Esta Unidade Jurisdicionada, enquanto órgão da Administração pública direta, tem controle
orçamentário, porém quem faz o desembolso é a Secretaria Municipal de Finanças.
d) Movimentação de créditos interna e externa
Não se aplica a esta U.J.
e) Execução das despesas por modalidade de licitação e por elementos de despesa:
Não se aplica a esta U.J.
f) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário
e financeiro, caso tenham sido instituídos pela unidade.
O programa Gestão Democrática e Transparente é um programa de manutenção de Órgão, por
isso não foi instituído indicador.
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29
5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
5.1 INFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS.
Não se aplica a esta U.J, não foi realizado nenhum processo de reconhecimento de dívida
durante o exercício de 2019 na secretaria municipal de Governo, Planejamento e Cidadania.
5.2 INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Não tivemos Restos a pagar em 2019.
5.3 INFORMAÇÕES SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO,
CONTRATO DE REPASSE, CONTRATO DE GESTÃO, TERMO DE PARCERIA, TERMO
DE COOPERAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES
OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES, VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
COMTEMPLANDO NO MÍNIMO:
Não se aplica a esta PROGEM/PMM, não efetuamos processos sobre transferências.
a) Classificação quanto à origem e destinação dos recursos.
Não se aplica a esta PROGEM/PMM.
b) Adoção de sistemas de informação para gestão de transferências voluntárias.
Não se aplica a esta PROGEM/PMM.
c) Identificação dos convênios que tiveram prestação de contas rejeitadas ou não prestada.
Não se aplica a esta PROGEM/PMM.
d) Informações, com indicação de valores, sobre despesas não executadas em decorrência
Não se aplica a esta PROGEM/PMM.
5.4 INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E A
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONTEMPLANDO A SITUAÇÃO
QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.
A concessão é feita através de oficio da unidade jurisdicionada a Secretaria de Municipal de
Finanças SEMFI e esta faz a solicitação ao Banco, o banco abre uma conta especifica para a
Prefeitura.
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30
Considerando que tanto para solicitar quanto para prestar conta temos como fundamentação
legal o Decreto n° 779/2018/PMM e a Portaria nº 018/2018-COGEM. Informo ainda que esta U.J não
efetuou processo para executar o suprimentos de fundos.
5.5 RELAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS NO
PERÍODO, COM SUAS RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS INDICANDO A
FINALIDADE DO RECURSO E AS RAZÕES QUE ENSEJARAM A OPERAÇÃO
Não se aplica a esta PROGEM/PMM.
5.6 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PRECATÓRIOS.
A Procuradoria Geral dentre as diversas demandas tem o controle do PRECATÓRIOS
JUDICIAIS que é Instrumento pelo qual o Poder Judiciário requisita, à Fazenda Pública, o
pagamento a que esta tenha sido condenada em processo judicial, ou seja, é o documento pelo qual o
Presidente de Tribunal, por solicitação do Juiz da causa, determina o pagamento de dívida da União,
de Estado, Distrito Federal ou do Município, por meio da inclusão do valor do débito no orçamento
público”.
2010
DESCRIÇÃO SITUAÇÃO VALOR
31/12/2010 (02/07/2009 a 01/07/2010)
VALOR TOTAL DOS PRECATÓRIOS DO
MUNICÍPIO - ATUALIZADO ATÉ 31/12/2010 TJAP R$ 18.871.464,78
VALOR DA PARCELA (1/15) 15 PAGO R$ 1.258.097,65
2011
31/12/2011 (02/07/2010 a 01/07/2011)
VALOR TOTAL DOS PRECATÓRIOS DO
MUNICÍPIO - ATUALIZADO ATÉ 31/12/2011 TJAP R$ 24.321.940,27
VALOR DA PARCELA (2/15) 14 PAGO R$ 1.737.281,45
2012
31/12/2012 (02/07/2011 a 01/07/2012)
VALOR TOTAL DOS PRECATÓRIOS DO
MUNICÍPIO - ATUALIZADO ATÉ 31/12/2012 TJAP R$ 34.669.041,02
VALOR DA PARCELA (3/15) 13 PAGO R$ 2.666.849,31
JUROS DA PARCELA (JAN A MAI) PAGO R$ 66.671,23
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31
2013
31/12/2013 (02/07/2012 a 01/07/2013)
VALOR TOTAL DOS PRECATÓRIOS DO
MUNICÍPIO - ATUALIZADO ATÉ 31/12/2013 TJAP
R$ 36.553.742,59
VALOR DA PARCELA (4/15) 12 PAGO R$ 3.046.145,22
2014
31/12/2014 (02/07/2013 a 01/07/2014)
VALOR TOTAL DOS PRECATÓRIOS DO
MUNICÍPIO - ATUALIZADO ATÉ 31/12/2014 TJAP
R$ 44.609.832,20
JUROS (fator de correção 1,0050157) 1.178.648,15 1.346.712,21
VALOR DA PARCELA (5/15) 11 PAGO R$ 4. 055.439,29
31/12/2015 (02/07/2014 a 01/07/2015)
2015 VALOR R$ 55.554.392,91
VALOR DA PARCELA (6/15) 10
PARA
PAGAMENTO ATÉ
31/12/2015
R$ 5.555.439,91
ORÇAMENTO 2015 (VIGENTE A MODULAÇÃO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL 62/2009)
31/12/2015 (02/07/2014 a 01/07/2015)
2015 ESTIMADO R$ 55.554.392,91
VALOR DA PARCELA (6/15) 10 (COMO ERA)
PARA
PAGAMENTO ATÉ
31/12/2015
Seria de
R$ 5.555.439,91
VALOR DA PARCELA (1/5) 05 (COMO FICOU)
PAGO ATRAVÉS
DE BLOQUEIO
JUDICIAL
R$ 12.709.102,29
2016
PAGAMENTO CONCLUIDO DE 2016
31/12/2016 (02/07/2015 a 01/07/2016)
VALOR TOTAL DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO
- ATUALIZADO ATÉ 31/12/2016 TJAP
R$ 63.427.100,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
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32
VALOR DA PARCELA (2/5) 07 PAGAMENTO
DE 12 VEZES R$ 15.085.704,75
PAGAMENTO ESTÁ SENDO FEITO EM 12
PARCELAS
1ª REPASSE
2.200.000,00
*11 PARCELAS NO
VALOR DE R$
1.171.427,70.
– ÚLTIMA PARCELA,
ESTÁ SUJEITA A
ALTERAÇÃO.
2017
PAGAMENTO CONCLUIDO DE 2017
31/12/2017 (02/07/2016 a 01/07/2017)
VALOR TOTAL DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO
- ATUALIZADO ATÉ 31/12/2017 (PREVISÃO PARA
2017).
TJAP
R$ 67.342.819,02
VALOR DA PARCELA (3/5) 08 (PREVISÃO PARA
2017)
PARA
PAGAMENTO
ATÉ 31/12/2017
R$ 22.000.000,00
PAGAMENTO ESTÁ SENDO FEITO EM 12 REPASSES 1ª REPASSE
1.200.000,00
*11 PARCELAS NO
VALOR DE R$
1.200.000,00.
– ÚLTIMA PARCELA,
ESTÁ SUJEITA A
ALTERAÇÃO.
ORÇAMENTO 2018
(VIGENTE A EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017)
31/12/2017 (02/07/2016 a 01/07/2017)
VALOR TOTAL DOS PRECATÓRIOS DO
MUNICÍPIO - ATUALIZADO ATÉ 31/12/2017
(PREVISÃO PARA 2017).
TJAP
R$ 73.991.908,49
VALOR DA PARCELA (1/7)
PARA
PAGAMENTO
ATÉ 31/12/2017
R$ 10.570.272,64
PAGAMENTO ESTÁ SENDO FEITO POR MEIO DE
REPASSE
1ª REPASSE
1.200.000,00
*10 PARCELAS NO
VALOR DE R$
1.200.000,00.
– ÚLTIMA PARCELA
NO VALOR DE R$
970.272,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
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33
2018
ORÇAMENTO 2019 (VIGENTE A EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017)
31/12/2017 (02/07/2017 a 01/07/2018)
VALOR TOTAL DOS PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO
- ATUALIZADO ATÉ 31/12/2018 (PREVISÃO PARA
2018).
TJAP
R$ 91.780.006,68
VALOR DA PARCELA (1/7)
PARA
PAGAMENTO
ATÉ 31/12/2018.
R$ 15.296.667,78
PAGAMENTO ESTÁ SENDO FEITO POR MEIO DE
REPASSES
1ª REPASSE
1.277.111,51
*12 PARCELAS NO
VALOR DE R$
1.277.111,51.
VALOR DA PARCELA (1/7) INSERIDO OS JUROS
PARA
PAGAMENTO
ATÉ 31/12/2018.
R$ 15.325.338,11
019
ORÇAMENTO 2020 (VIGENTE A EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017)
31/12/2018 (02/07/2018 a 01/07/2019)
VALOR TOTAL DOS PRECATÓRIOS DO
MUNICÍPIO - ATUALIZADO ATÉ 31/12/2019 TJAP
R$ 93.919.280,79
VALOR DA PARCELA (3/7)
PARA
PAGAMENTO
ATÉ 31/12/2019.
R$ 16.499.681,40
PAGAMENTO ESTÁ SENDO FEITO POR MEIO DE
REPASSES
1ª REPASSE
1.374.973,45
*12 PARCELAS NO
VALOR DE R$
1.374.973,45
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV
Requisição de pequeno valor: “é a espécie de requisição de pagamento de quantia a que a
Fazenda Pública foi condenada em processo judicial, para pagamento de obrigações cuja a execução
não supere o maior benefício da Previdência Social, que no exercício de 2019 foi de R$ 5.839,45”.
Lei nº 1.803/2010-PMM.
ANO: 2011
DESCRIÇÃO VALOR
PAGAMENTO COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR R$ 562.717,99
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34
ANO: 2012
DESCRIÇÃO VALOR
PAGAMENTO COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR R$ 470.767,79
ANO: 2013
DESCRIÇÃO VALOR
PAGAMENTO COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR R$ 1.661.405,07
ANO: 2014
DESCRIÇÃO VALOR
PAGAMENTO COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR R$ 946.541,02
ANO: 2015
DESCRIÇÃO VALOR
PAGAMENTO COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR R$ 206.996,75
ANO: 2016
DESCRIÇÃO VALOR
PAGAMENTO COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR R$ 733.190,13
ANO: 2017
DESCRIÇÃO VALOR
PAGAMENTO COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR R$ 1.367.665,73
ANO: 2018
DESCRIÇÃO VALOR
PAGAMENTO COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR R$ 1.637.695,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
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35
ANO: 2019
DESCRIÇÃO VALOR
PAGAMENTO COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR R$ 1.318.540,21
Diante do exposto, à pretensão da Administração por meio desta Procuradoria é lutar em prol
dos interesses do Município de maneira preventiva e corretiva, e, desta forma, o garantir a legalidade
dos atos da Administração, acaba por defender os interesses de toda a sociedade, exercendo assim
uma função social.
6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS.
6.1 INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE,
CONTEMPLANDO AS SEGUINTES PERSPECTIVAS;
a) Demonstração da estrutura de pessoal da unidade, incluindo cargos efetivos, comissionados,
indicando a regulamentação normativa que disponha a respeito, a carga-horária, o quantitativo
previsto em lei, esclarecendo o grau de ocupação, vacância e eventuais afastamentos.
Com embasamento legal na Lei Complementar nº 120/2018-PMM e art. 21 da Lei
Complementar nº 122/2018-PMM, a Controladoria possui a seguinte estrutura:
b) Discriminação em valores globais da despesa de pessoal da unidade e sua evolução nos
últimos 3 anos, classificados de acordo com a natureza dos vínculos jurídicos previstos na
estrutura.
PROGEM-PMM
MÊS 2016 2017 2018 2019
JANEIRO R$ 277.782,35 R$ 306.884,22
R$ 294.109,91
R$ 369.334,72
FEVEREIRO R$ 285.364,41 R$ 282.304,15
R$ 295.109,20
R$ 359.692,91
MARÇO R$ 280.820,95 R$ 275.499,29 R$ 303.363,90 R$ 354.953,18
ABRIL R$ 289.651,33 R$ 275.499,29 R$ 294.300,27 R$ 349.109,50
MAIO R$ 282.885,50 R$ 267.233,36 R$ 327.766,22 R$ 377.253,66
JUNHO R$ 299.315,67 R$ 310.822,54 R$ 291.101,93 R$ 353.458,23
13º Salário/1parte R$ 131.731,25 R$ 132.819,66 R$ 350.113,55 R$ 355.755,91
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36
c) Composição do quadro de servidores inativos e pensionista:
A PROGEM no ano de 2019 não teve servidores aposentados, a aposentadoria e custeada pela
MACAPAPREVIDÊNCIA, regime de previdência do município.
d) Providências adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de cargos, funções
e empregos públicos vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal (nas
redações dadas pelas Emendas Constitucionais nos 19/98 e 34/2001);
Fora instituída Comissão através do Decreto nº. 1.420/2017 – PMM, de 07 de Julho de 2017,
que instituiu a Comissão Executiva para análise das questões referente aos servidores que possuem
mais de um vínculo. Porém não há no quadro de servidores desta Unidade Jurisdicionada servidores
em acumulação remunerada de cargo.
e) Providências adotadas nos casos identificados de acumulação remunerada de cargos, funções
e empregos públicos, nos termos do art. 135 da Lei nº 066/1993;
Os servidores públicos Municipais são regidos pela Lei 014/1993, e a 122/2018, e foi
instituída Comissão para análise das questões referente aos servidores que possuem mais de um
vínculo, cuja responsabilidade é da Corregedoria Geral do Município.
f) Informações sobre a gestão de pessoas praticadas na unidade, indicando as iniciativas ou
atividades relacionadas à seleção, capacitação, remuneração, motivação e avaliação de pessoal.
É através de seleção curricular enquadrando dentro do cargo em aberto já a capacitado é de
acorda com a função a desenvolver, assim como a remuneração é conforme o cargo a ocupar.
g) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos.
Compreendemos que estes indicadores fundamentam e justificam investimentos que
possibilitam o crescimento da instituição numa perspectiva visível, onde se é possível mensurar os
investimentos em diversos processos da área, aplicando os recursos de maneira adequada e
JULHO R$ 310.208,97 R$ 276.616,95 R$ 298.107,85 R$ 353.458,23
AGOSTO R$ 301.206,96 R$ 299.807,59 R$ 307.117,43 R$ 351.418,66
SETEMBRO R$ 278.923,74 R$ 281.035,64 R$ 298.750,77 R$ 360.520,66
OUTUBRO R$ 286.224,12 R$ 278.573,41
R$ 300.667,50
R$ 335.542,54
NOVEMBRO R$ 277.979,32 R$ 278.573,41 R$ 322.471,15 R$ 377.253,66
DEZEMBRO R$ 280.731,54 R$ 278.694,53 R$ 325.032,39 R$ 351.418,66
13º Salário/2 parte R$ 267.884,89 R$ 265.297,69 R$ 380.150,65 R$ 390.253,66
TOTAL R$ 3.800.711,00 R$ 3.809.661,73 R$ 5.039.424,18
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37
resultante, no qual são aplicadas com foco maior aos servidores da SEMAD/PMM por conta de ser
a demanda de trabalho especifica deles.
6.2. INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, TERCEIRIZAÇÃO
DE MÃO DE OBRA E QUADRO DE ESTAGIÁRIOS, INCLUINDO A EVOLUÇÃO DO
QUANTITATIVO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL/NORMATIVA
QUE DISCIPLINE O VÍNCULO E DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, CLASSIFICADA DE
ACORDO COM O VÍNCULO JURÍDICO, BEM COMO INFORMAÇÕES SOBRE O
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA PREENCHIMENTO
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E CARGOS EM COMISSÃO (ART. 37, V, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988).
6.2.1 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
CONTRATO EMPRESA OU PESSOA
FISICA OBJETO VALOR MENSAL VALOR TOTAL
002/2017
CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA –
CIEE
CNPJ nº. 61.600.839/0001-
55
Contratação para
agenciamento de 10 (dez)
estagiários de nível
superior.
Contrato nº002/2017
R$ 5.920,00 R$ 47.360,00
6.2.2 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ANO OBJETO AÇÃO ELEMENTO SUBFUNÇÃO VALOR
2019
5º Termo Aditivo do contrato
nº 004/2014 EMPRESA TSL
– TECNOLOGIA EM
SISTEMAS DE
LEGISLAÇÃO LTDA
Contratação de Empresa para
concessão não exclusiva, pela
Thomson Reuters à Prefeitura
Municipal de Macapá, do
direito de uso da Licença de
do Software CP-PRO MAIS
na versão NW DESKWEB
20P NÃO INCLUSOS
VTECN 1 ANO e NW FX
DESKWEB SERV 20P VAL
TECM 1 ANO, para
acompanhamento de
Processos Judiciais e
Administrativos
04.122.0010.
2024.0000 33.90.39 001 R$31.551,13
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38
6.3 INFORMAÇÕES SOBRE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO NOS DIVERSOS NÍVEIS DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO.
A Procuradoria Geral possui 14(quatorze) advogados municipais efetivos na ativa, que daqui
a 5 anos estarão se aposentando. Diante disto desde 2018, esta Progem junto as secretarias
competentes já estão fazendo o estudo técnico e financeiro para a concretização do concurso público
da PROGEM a fim de enquadrar novos servidores em nossa equipe a fim de lutar em prol da defesa
do município de Macapá.
7. GESTÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO.
7.1 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E
LOCADOS DE TERCEIROS, INCLUSIVE SOBRE AS NORMAS QUE REGULAMENTAM
O USO DA FROTA E OS CUSTOS ENVOLVIDOS;
A PROGEM dispõe de um único veículo à disposição, a fim de atender as demandas desta
Unidade, como movimentação de processos físicos, entrega de ofícios e deslocamento de
funcionários a serviço desta Procuradoria tanto na zona urbana quanto rural do Município de Macapá.
A contratação do serviço de locação de veículo, com motorista, é administrada pela Secretaria
Municipal de Administração (SEMAD), fincando a cargo dela essas informações.
7.2 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO PRÓPRIO
QUE ESTEJA SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE E DOS IMÓVEIS LOCADOS
DE TERCEIROS.
A PROGEM está situada no prédio principal da Prefeitura de Macapá na Avenida FAB, nº
840 – CENTRO que é de responsabilidade do SECGABI/PMM.
7.3 RELAÇÃO DE PRÉDIOS ALUGADOS PARA USO DA UJ IDENTIFICANDO PELO
MENOS A FINALIDADE DA LOCAÇÃO, VALOR MENSAL E ANUAL, ÍNDICE E
REAJUSTE, VIGÊNCIA DO CONTRATO, LOCADOR.
A PROGEM não possui prédios alugados.
7.4 RELAÇÃO DE CONTROLE DE AQUISIÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS.
Esta U.J não aderiu bens patrimoniais no ano de 2019.
7.5 RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE, IDENTIFICANDO OS MÓVEIS,
IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES INCORPORADOS E BAIXADOS DO
PATRIMÔNIO.
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Bens Imóveis – Não houve incorporação nem baixa no período
Bens Industriais – Não houve incorporação nem baixa no período
Bens semoventes – Não houve incorporação nem baixa no período.
8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO;
8.1 INFORMAÇÃO SOBRE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA
UNIDADE JURISDICIONADA, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ASPECTOS;
Esta Unidade de Controle encontra-se vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento
quanto a gestão de TI.
a) Planejamento da área;
Todo segmento de Tecnologia da Informação da COGEM é gerenciado pela Secretaria
Municipal de Planejamento (SEMPLA), tem o papel de controlar e Gerenciar todos os sistemas de
Internet e dados que fazem comunicação entre todos os órgãos que compõem a PMM.
b) Segurança da informação;
São todos Técnicos e especialistas da área de TI, sendo servidores efetivos e comissionados
fincando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento SEMPLA.
c) Desenvolvimentos e produção de sistemas;
Fica sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento SEMPLA.
d) Contratação e gestão de bens e serviços de TI.
Esta Unidade está subordinada, a Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA, para a
utilização de TI.
9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
9.1. INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO (TI) E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS.
Não se aplica a esta U.J.
9.2. INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDAS ADOTADAS PELAS UNIDADES QUE
COMPÕEM O RELATÓRIO DE GESTÃO PARA REDUÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO
DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONTEMPLANDO:
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a) Detalhamento da política adotada pela unidade para estimular o uso racional desses
recursos;
Esta unidade faz menção da política de racionalização, como uso de papel, água somente o
indispensável, reaproveitando folhas A4. Bem como, campanhas de incentivo à redução da energia
elétrica e o incentivo quanto ao uso de canecas pessoais em substituição aos descartáveis. E desde
2016 implantou um dispositivo móvel pencard (pendrive) para otimização das informações em meio
digital.
b) Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de energia elétrica e
água no âmbito das unidades que compõem o relatório de gestão.
O controle dos valores despendidos nos consumos de água e energia desta Unidade fica a
cargo da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD e Secretaria Municipal de Finanças –
SEMFI.
c) Informações a respeito do pagamento das faturas de energia elétrica e de água e esgoto.
Sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças – SEMFI
9.3. INFORMAÇÕES QUANTO AO ESTABELECIMENTO E CUMPRIMENTO DE PLANO
DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI 12.305/2010).
Esta U.J. não lida com assuntos relacionados às informações do item 9.3.
10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS;
10.1 INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS
DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCE OU EM RELATÓRIOS DE
AUDITORIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO A QUE A UNIDADE
JURISDICIONADA SE VINCULA OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO
CUMPRIMENTO;
Esta Unidade J. busca em sua totalidade atender as recomendações do TCE.
10.2 INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS
PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, CASO EXISTA NA ESTRUTURA DO
ÓRGÃO, APRESENTANDO AS JUSTIFICATIVAS PARA OS CASOS DE NÃO
ACATAMENTO, BEM COMO A EXPLICITAÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
TOMADAS PARA APURAÇÃO INTERNA DE RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL
DANOS AO ERÁRIO IDENTIFICADO NA UNIDADE (OMISSÃO NO DEVER DE
PRESTAR CONTAS, DESVIO, DESFALQUE, PERDA E EXTRAVIO DE BENS OU
RECURSOS PÚBLICOS).
Tais Informações são deliberadas pela COGEM e CORGEM
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41
10.3 INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS
NA LEI COMPLEMENTAR 010/1995 (ART.97), RELACIONADAS À ENTREGA E AO
TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS;
No exercício de 2019, não houve solicitação pelo Plenário ou de suas Câmaras da cópia da
Declaração de Rendimentos de Bens - NR – Art.97§°§1°, 2° e 3° - Lei Complementar n° 0057 de 21
de outubro de 2009) da ordenadora ou substituta de despesa desta Unidade Jurisdicionada.
10.4. RELAÇÃO REFERENTE A LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE, BEM
COMO DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS
INFORMAÇÕES ESTÃO ATUALIZADAS.
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSA, E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
10.4.1 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
CONTRATO EMPRESA OU PESSOA
FISICA OBJETO VALOR MENSAL VALOR TOTAL
002/2017
CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA –
CIEE
CNPJ
nº.61.600.839/0001-55
Contratação para
agenciamento de 10 (dez)
estagiários de nível
superior.
Contrato nº002/2017
R$ 5.920,00 R$ 47.360,00
10.4.2 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ANO OBJETO AÇÃO ELEMENTO SUBFUNÇÃO VALOR
2019
5º Termo Aditivo do
contrato nº 004/2014
EMPRESA TSL –
TECNOLOGIA EM
SISTEMAS DE
LEGISLAÇÃO LTDA
Contratação de Empresa
para concessão não
exclusiva, pela Thomson
Reuters à Prefeitura
Municipal de Macapá, do
direito de uso da Licença
04.122.0010.2
024.0000 33.90.39 001 R$31.551,13
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10.4.3 CONTRATOS
ANO OBJETO AÇÃO ELEMENTO VALOR
2019 Instituto de Gestão Pública Eireli - ME
Serviço de Seleção e Treinamento
04.122.0010.202
4.0000 33.90.39 R$11.750,00
10.5 RELAÇÃO REFERENTE A CONTRATOS E CONVÊNIOS OU OUTROS
INSTRUMENTOS CONGÊNERES, BEM COMO DECLARAÇÃO DA ÁREA
RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS INFORMAÇÕES ESTÃO ATUALIZADAS.
Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada.
10.6 RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CLASSIFICANDO E
IDENTIFICANDO AQUELES QUE, AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO, SE
ENCONTRAVAM:
a) em fase de planejamento, indicando objeto, tipo de obra ou serviço, endereço, valor e prazo
estimados, origem de recursos e etapa em que o planejamento se encontra;
Não se aplica a esta unidade
b) em licitação, indicando objeto, tipo de obra ou serviço, endereço, processo licitatório ou
justificativa, valor do orçamento base, prazo e dotação orçamentária;
Não se aplica a esta unidade
c) em execução, indicando objeto, tipo de obra ou serviço, endereço, contrato, valor inicial
contratado, valor dos aditivos, valor dos reajustes, data de início, prazo inicial e atual, dotação
orçamentária, processo licitatório ou justificativa que antecedeu o contrato, empresa
contratada, valor empenhado no exercício e acumulado, valor medido no exercício e
acumulado;
Não se aplica a esta unidade
d) paralisadas (consideradas aquelas sem medições por períodos superiores a 90 dias, ou que
tenham ordem de paralisação), indicando todas informações do item “c”, além da data de
paralisação, da síntese das causas e das medidas adotadas para a retomada;
Não se aplica a esta unidade
e) concluídas e dentro da garantia prevista no art. 618 do Código Civil, indicando todas
informações do item “c”, além da data de recebimento definitivo e da última avaliação de
controle de desempenho realizado;
Não se aplica a esta Unidade.
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10.7 INDICAÇÃO DE SITIO ELETRÔNICO OFICIAL EM QUE ESTEJAM HOSPEDADAS
AS RELAÇÕES DE LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, CONTRATOS,
CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, REFERIDO NOS ITENS 10.4
E 10.5, EM OBEDIÊNCIA À LEI FEDERAL Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011,
DISPENSADOS OS MUNICÍPIOS COM ATÉ 10.000 (DEZ MIL) HABITANTES.
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10.8 INDICAÇÃO DE LINK EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL NO QUAL ESTEJAM
CUMPRIDOS, DE FORMA ATUALIZADA, OS DEVERES IMPOSTOS PELO ART. 8º, §1º
E INCISOS DA LEI 12.527/2011, INCLUINDO A DEMONSTRAÇÃO DO ORGANOGRAMA
DA ENTIDADE E AS PESSOAS RESPONSÁVEIS POR CADA ESTRUTURA.
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10.9 INFORMAÇÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES E
ESPECIAIS DE LICITAÇÃO E SUAS ALTERAÇÕES AO LONGO DO EXERCÍCIO,
INDICANDO OS RESPECTIVOS ATOS CONSTITUTIVOS.
Não se aplica, considerando que esta Unidade Gestora encontra-se subordinada à Central de
Compras e Licitações do Município, àquela por sua vez, possui base legal na Lei Complementar nº
117, de 24 de julho de 2017, sendo regulamentada, por meio do Decreto nº 3.219 de 24 de setembro
de 2017.
10.10 INFORMAÇÕES QUANTO AO CUMPRIMENTO DO TRATAMENTO
DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (EPP) NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, CONSOANTE AS
DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (ART.
44 E SEGUINTES), MANIFESTANDO-SE EXPRESSAMENTE QUANTO AOS
SEGUINTES ITENS:
a) assegurou nos instrumentos convocatórios a preferência de contratação para as ME e EPP,
como critério de desempate;
Não se aplica a esta U.J no ano de2019.
b) realizou processos licitatórios cujo valor da contratação seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) destinados exclusivamente à participação de ME/EPP;
Não se aplica a esta U.J no ano de2019.
c) consignou em instrumento convocatório a exigência de subcontratação de ME/EPP aos
participantes de processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços;
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Não se aplica a esta U.J no ano de2019.
d) estabeleceu em instrumento convocatório destinado à aquisição de bens de natureza divisível,
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de ME/EPP;
Não se aplica a esta U.J no ano de2019.
e) estabeleceu prioridade de contratação para as ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até
o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido;
Não se aplica a esta U.J no ano de2019.
Na hipótese de não atendimento às regras diferenciadas acima elencadas, deverá o responsável
apresentar as razões para tanto, inclusive enquadrando nas hipóteses do art. 49 da LC 123/2006,
sempre que possível.
11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.
11.1 INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS
ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA
AO SETOR PÚBLICO NBC T 16.9 E NBC T 16.10, PUBLICADAS PELAS RESOLUÇÕES
CFC Nº 1.136/2008 E 1.137/2008, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAMENTO
CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO
PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS DA
UNIDADE.
Sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças – SEMFI.
11.2 DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL POR UNIDADE
JURISDICIONADA QUE TENHA EXECUTADO SUA CONTABILIDADE NO SISTEMA
INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SIPLAG, QUE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE
1964, E PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR
PÚBLICO NBC TSP 11, 12 E 13 (DOU 31/10/18), CONFORME ALCANCE DEFINIDO NA
NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL (DOU 4/10/16), REFLETEM A ADEQUADA
SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE
JURISDICIONADA QUE APRESENTA RELATÓRIO DE GESTÃO.
Sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças – SEMFI.
11.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320/64 E PELAS
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NBC
TSP 11, 12 E 13 (DOU 31/10/18), INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS, E A
QUALIFICAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELAS DEMONSTRAÇÕES
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CONTÁBEIS, COM PELO MENOS: NOME COMPLETO, CPF, RG, E-MAIL, ENDEREÇO
PROFISSIONAL E CRC, NO CASO DAS UNIDADES QUE NÃO EXECUTARAM SUA
CONTABILIDADE NO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO – SIPLAG.
Sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças – SEMFI.
12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO;
Diante do exposto, à pretensão da Administração por meio desta Procuradoria é lutar em prol
dos interesses do Município de maneira preventiva e corretiva, e, desta forma, o garantir a legalidade
dos atos da Administração, acaba por defender os interesses de toda a sociedade, exercendo assim
uma função social.
Macapá, 30 de junho de 2020.
TAISA MARA MORAIS MENDONÇA
Procuradora Geral do Município de Macapá
Decreto nº 0954/2016-PMM
Exercício: 2019
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
MUNICÍPIO DE MACAPÁAV. FAB, Nº 840 - CENTRO
05.995.766/0001-77
Mês de Referência: DEZEMBRO Emissão: 31/12/2019
Unidade Orçamentária: Procuradoria Geral do Município-PROGEM
FICHA ELEMENTO DE DESPESA
DOTAÇÃO
INICIAL
ALTER (+) ALTER (-) SALDO
DOTAÇÃO
RESERVA EMPENHO SALDO LIMITES P/
PRÓX. MÊSno momento
PROJETO / ATIVIDADE
022601
2019 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS.
96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROGEM.
97 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU 30.000,00 63.789,78 93.789,78 0,00 93.789,77 0,01 0,01
98 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.914.231,00 705.390,72 -3.300,00 4.616.321,72 0,00 4.615.645,06 676,66 676,66
99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207.811,00 60.907,79 268.718,79 0,00 268.718,79 0,00 0,00
100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.090,00 884,52 2.974,52 0,00 2.974,52 0,00 0,00
101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 206.356,00 131.470,89 337.826,89 0,00 337.826,89 0,00 0,00
102 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 15.000,00 -10.400,00 24.600,00 0,00 24.600,00 0,00 0,00
103 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 111.232,00 46.480,87 -7.000,00 150.712,87 0,00 150.712,26 0,61 0,61
105 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 196.423,00 -192.193,13 4.229,87 0,00 525,00 3.704,87 3.704,87
106 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 CAPACITAÇÃO DE RH EM GESTÃO PÚBLICA DA PROGEM.
107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 22.540,00 25.540,00 0,00 24.100,00 1.440,00 1.440,00
0001 ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS.
108 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000.000,00 -814.579,88 2.185.420,12 0,00 1.366.168,12 819.252,00 819.252,00
109 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000.000,00 -278.041,61 14.721.958,39 0,00 14.525.821,33 196.137,06 196.137,06
2018 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROGEM.
717 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 3.790,45 3.790,45 0,00 3.790,44 0,01 0,01
828 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 18.613,28 18.613,28 0,00 18.613,28 0,00 0,00
22.721.143,00TOTAL DA UNIDADE 1.068.868,30 -1.335.514,62 22.454.496,68 0,00 21.433.285,46 1.021.211,22 1.021.211,22
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