plan de accion integrado anual 2019 - hospital fray luis · de desarrollo institucional através...
Post on 10-May-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2019
Vinculación e inclusión % de funcionarios con inducción >90
Elaboraciòn y ejecuciòn del Plan
Anual de vacantes, de previsión del
Talento Humano y Plan Estrategico de
Talento Humano
Profesional
Especializado
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Capacitación y
entrenamiento
% de cumplimiento del Plan de
Capacitación >90
Elaboraciòn y ejecuciòn del Plan
Institucional de Capacitaciòn
Profesional
Especializado
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Bienestar e incentivosN° de eventos de Bienestar e
incentivos3
Elaboración y ejecuciòn del Plan de
Incentivos Institucionales
Profesional
Especializado
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Elaboraciòn del Plan Operativo anualProfesional
Especializado
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Seguimiento y evaluación al Plan
Operativo Anual
Profesional
Especializado
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
% de cumplimiento del Plan de
Gestión Gerencial>90
Seguimiento y evaluación a los Planes
Programas y Proyectos
Profesional
Especializado
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
% de cumplimiento del Plan
Operativo Anual>90
Consolidación de la ejecución del Plan
de Desarrollo Institucional através del
seguimiento de las actividades y
avances de los POA por proceso de la
vigencia
Profesional
Especializado
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
N° de informes de Seguimiento y
evaluación2
Elaboraciòn y presentación de
informe de ejecución y gestión a
Junta Directiva y ciudadanía através
de los mecanismos formales y
derendición de cuentas .
Profesional
Especializado
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
LA PLANEACIÓN COMO
HERRAMIENTA DE
GESTIÓN
Desarrollar las acciones para el
cumplimiento del Plan de
Desarrollo y demás herramientas
de Planificación
Implementación de la
Planeación estratégica y
de resultados
% de cumplimiento del Plan de
Desarrollo>75
Fortalecimiento
de la planeación
PLAN DE ACCION INTEGRADO ANUAL 2019
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
EL TALENTO HUMANO
EJE CENTRAL DE LA
EFICIENTE GESTIÓN
Motivar el talento humano de la
ESE. mediante estímulos y
oportunidades de participación
en inducción, capacitación y
bienestar social
Gestión Integral
del Talento
Humano
META
LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2019
PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
PLAN DE ACCION INTEGRADO ANUAL 2019
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
META
Proyecto de ampliación y
adecuación de la edificación.1
Gestiòn para la actualización,
formulación y financiacón de los
proyectos identificados para
optimizar la infrestructura, tecnologia
y Ambiente.
GerenteHumano, Financiero,
Fisico y tecnologico
% de ejecución del Plan de
mantenimiento Hospitalario>90
Programación, elaboraciòn, inclusión
en el Presupuesto, ejecución,
seguimiento y evaluaciòn del Plan de
Mantenimiento Hospitalario
Profesional
Especializado
Area
Administrativa y
Financiera
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
% de procedimientos ajustados
conforme al sistema>75
Actualización e Implementaciòn de
los Procesos y Procedimientos acorde
con los lineamientos y politicas
antitramites
GerenteHumano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Procesos Judiciales contestados
oportunamente, incluidas las
Tutelas y derechos de petición
100
Atenciòn y gestión oportuna de los
procesos juridicos, peticiones, quejas
y reclamos que deba atender la
Instituciòn
Asesor JuridicoHumano, Financiero,
Fisico y tecnologico
% de cumplimiento del Plan Anual
del Sistema de Gestion y Seguridad
y salud en el trabajo
>75
Elaboraciòn, ejecución y seguimiento
del Sistema de Gestión y Seguridad
Salud en el Trabajo
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Desarrollar el rediseño
Institucional
Estudio Técnico elaborado e
implementado 50
Elaboraciòn del Estudio de Rediseño
Institucional y Carga Laboral
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Avanzar en la
Implementación del
Sistema de Gestión
Documental
% de Implementación del Sistema
de Gestión Documental30
Revisión y evaluación de los avances,
limitantes y acciones de
mejoramiento del Sistema de Gestión
Documental y Actualización del
PINAR
Profesional
Especializado
Area
Administrativa y
Financiera
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Evolución del Gasto por unidad de
valor relativo producida<90
Cumplimiento con los compromisos
adquiridos en la ejecución del Plan de
Saneamiento Fiscal
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Gerente
FORTALECIMIENTO DE
LA GESTION FINANCIERA
Eficiencia operativa, con el
mejoramiento del Ingreso y
Control de costos y gastos
Afianzar la cultura
Institucional respecto a
eficiencia en el uso y
disposición de recursos
públicos
Programa de
Gestión
Institucional de
los recursos
financieros
Gerente
GESTION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPOS
Mantener en óptimas
condiciones, los espacios,
infraestructura física, equipos
médicos, muebles y enseres,
vehículos de transporte
asistencial, sistemas de
información , para una buena
prestación de servicios de salud
a la comunidad que los
demanda.
Gestión de la
Infraestructura, tecnología
y el ambiente
Adecuación y
mejoramiento de
la Infraestructura
física
FORTALECIMIENTO DE
LA GESTION
ADMINISTRATIVA
Fortalecer los procesos
administrativos y asistenciales
de la Institución para una buena
prestación de servicios de salud
a la comunidad
Modernizar procesos y
procedimientos para
orientar la toma de
decisiones y la
transparencia en la gestión
públicaProyección y
Mejoramiento
Institucional
LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2019
PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
PLAN DE ACCION INTEGRADO ANUAL 2019
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
META
Resultado equilibrio presupuestal
con recaudo0,75
Definición de Lineamientos para
hacer efectiva la austeridad del gasto
y estrategias para fortalecer el
recaudo
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Monto de la deuda superior a 30
días por concepto de salarios del
personal de planta y contratista
0
Realización de analisis para
determinar el flujo de recursos
previstos mensualmente, priorizando
el pago de salarios y remuneración de
servicios técnicos y honorarios
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
% de Centros de Costos
Implementados30
Programación de recursos e
iplementación de centros de costos
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Categorización del riesgo Fiscal y
financiero Riesgo Medio
Cumplimiento con los compromisos
adquiridos en la ejecución del Plan de
Saneamiento Fiscal y las medidas
para pasar a una mejor categoria
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Razonabilidad de los estados
Financieros
Razonable con
observaciones
Emisión oportuna de las notas
contables sobre los resultados de la
ejecución financiera y seguimiento a
la razonabilidad de los estados
financieros
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Fortalecer la Gerencia de
la Información como
factor de competitividad
Porcentaje de cumplimiento de los
recursos destinados en la
renovación, mantenimiento de
equipos y software
>90
Elaboración, ejecución y seguimiento
del Plan de Mantenimiento
Hospitalario
Profesional
Especializado
Area
Administrativa y
Financiera
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Utilización del mayor numero de
medios tecnologicos para difusión y
publicación de la información
generada en la Institución
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Elaboración e implementación del
PETI, planes de tratamiento de
riesgos de seguridad y privacidad de
la información.
Aplicar la estrategia de
Gobierno en línea
Porcentaje de ejecución de la
estrategia de gobierno en línea >75
Publicación oportuna de los
documentos y avisos que permita
brindar información oportuna a la
comunidad
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y
ATENCION AL USUARIO
Implementar un sistema de
información Integrado
Programa de
sistema de
información
Utilizar los medios
Tecnológicos para difusión
de la Información e
interacción con la
comunidad
N° de Medios Usados >80
Profesional
Especializado
Area
Administrativa y
Financiera
FORTALECIMIENTO DE
LA GESTION FINANCIERA
Eficiencia operativa, con el
mejoramiento del Ingreso y
Control de costos y gastos
Afianzar la cultura
Institucional respecto a
eficiencia en el uso y
disposición de recursos
públicos
Programa de
Gestión
Institucional de
los recursos
financieros
Gerente
Establecer la Gestión de Costos
como apoyo a la operación,
mejoramiento y crecimiento
Institucional
LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2019
PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
PLAN DE ACCION INTEGRADO ANUAL 2019
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
META
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Implementar espacios de
participación con la
Comunidad
N° de eventos donde participa la
comunidad2
Programación y ejecución de eventos
que permita la participación de las
partes interesadas de la Institución
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Implementar la cultura del
Autocontrol, autogestión y
autorregulación
% de implementación del MECI 65
Elaboración y Desarroll0 del Plan
Institucional de Auditoria que permita
el seguimiento y evaluación de los
procesos
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Administrar la Gestión de
Riesgos Institucionales y
de Corrupción
Porcentaje de informes de
monitoreo a las actividades del Plan
Anticorrupción y de atención al
ciudadano
>90Seguimiento e Informes a las
estrategias anticorrupción
Humano, Financiero,
Fisico y tecnologico
Nombre:
Objetivo:
Concepto:
ASPECTOS
NORMATIVOSIDENTIFICACION DE RIESGOS
PRIORIZACION DE
ASPECTOS CRITICOSRESULTADOS
• Decreto 2609 de
2012, Articulo 8
"Instrumentos
Archivísticos" Plan
Institucional de
Archivos -PINAR
• La identificación del archivo
• Infraestructura física
• Característica de la
documentación.
3
Ruta de
Implementació
n del PINAR
Nombre:
La ESE garantizara la implementación de las mejores
prácticas para la adecuado administración de sus
archivos
• Estudio Físico del archivo
• Creación de matriz de riesgo
• Articulación de la gestión documental física con la electrónica
Plan Anual de Adquisiciones
Integración de los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de AcciónPlan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
Lograr en la vigencia 2022, la implementación de planes y proyectos que gestionen, automaticen, brinden seguridad y acceso a la información contenida en los documentos de archivo, dando
cumplimiento a la normatividad aplicable y fortaleciendo así la gestión documental de la ESE Hospital Fray Luis de Leon
Es un instrumento de planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes para la planeación estratégica y anual del proceso de gestión documental y da cumplimiento a las
directrices del Archivo General de la nación y a la normatividad vigente frente a la administración de los documentos
VISION ESTRATEGICA DE LA GESTION DOCUMENTAL ACTIVIDADES
Preparación de los documentos e
informes para cumplir los
requerimientos normativos y de la
comunidad
FORTALECIMIENTO DE
LOS PROCESOS DE
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN Y
CONTROL
Proyectar el Mejoramiento
Institucional
Fortalecimiento
del Control
Interno
Profesional
Especializado
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y
ATENCION AL USUARIO
Implementar un sistema de
información Integrado
Programa de
sistema de
informaciónProfesional
Especializado
Area
Administrativa y
Financiera
Garantizar la
Transparencia y acceso a la
Información
N° de Informes divulgados >90
LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2019
PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
PLAN DE ACCION INTEGRADO ANUAL 2019
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
META
Objetivo:
Concepto
ASPECTOS
NORMATIVOS:Politicas de Adquisiciones
Modalidad de
AdquisicionesFuente de los Recursos Valor Total Estimado
Códigos
UNSPSC
• Resolución No. 5185
de 2013 Articulo 7°,
Resolución No. 0232
de 2018
5 Directa Recursos Propios 7.059.490.207
Hace Parte del
Plan el Anexo
Con la
Codificación
UNSPSC, en el
formato
Nombre:
Objetivo:
Concepto:
Vacantes temporales Vacantes definitivas
Aquellas cuyos titulares
se encuentren en
cualquiera de las
situaciones
administrativas
previstas en la ley, tales
como licencias,
encargos,
comisiones, ascenso,
entre otras.
Aquellas que no cuentan con un
empleado titular de carrera
administrativa o de libre
nombramiento y remoción.
Nombre:
• Ley 909 de 2004,
• Decreto 2482 de 2012
• Decreto 1083 de 2015
• Decreto único reglamentario 648 de 2017
• Modelo integrado de Planeación y Gestión
El retiro del servicio implica la
cesación del ejercicio de funciones
públicas. Es necesario aclarar que es
reglada la competencia para el retiro
de los empleos de carrera, de
conformidad con las causales
consagradas por la Constitución
Política y la ley, y deberá efectuarse
mediante acto motivado
• Concurso de méritos
• Provisión de vacantes definitivas de empleos de carrera
• Provisión transitoria de empleos vacantes
Plan de Previsión de Recursos Humanos
• Determinación necesidades por dependencia
• Proyección de las adquisiciones
• Inclusión dentro del presupuesto
• Informes trimestrales del avance del plan
• Necesidades Adicionales
Plan Anual de Vacantes
El Plan Anual de Vacantes tiene por objeto estructurar y actualizar la información relacionada de los cargos vacantes de la ESE Hospital Fray Luis de León con el propósito de programar la provisión de
los empleos con vacancia definitiva de la vigencia actual.
Es un instrumento que tiene como propósito, la administración y actualización de la información sobre los cargos vacantes de la ESE, a fin de establecer la programación de la provisión de los empleos
con vacancia definitiva o temporal que se deben proveer en la siguiente o inmediata vigencia fiscal
ASPECTOS NORMATIVOS Proyecciones del retiro del servicio ACTIVIDADES
Servir para la toma de decisiones en la adquisición de bienes y servicios requeridos por la E.S.E Hospital Fray Luis de León de Plato y que permita la satisfacción oportuna de las necesidades de la
entidad, conformada por cada una de las dependencias, de tal manera que se atienda a los usuarios de forma eficiente y eficazEs una herramienta que facilita identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios de la entidad, permitiendo diseñar estrategias de contratación, que permitan
incrementar la eficiencia del proceso de contratación y el avance de los logros y objetivos propuestos.
ACTIVIDADES
LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2019
PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
PLAN DE ACCION INTEGRADO ANUAL 2019
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
META
Objetivo:
Concepto
ASPECTOS
NORMATIVOS
Análisis de la disponibilidad de
personal
• Ley 909 de 2004
Articulo 17
En esta etapa se debe realizar
un estudio sobre la
disponibilidad interna de
personal, para lo cual es
fundamental que las entidades
tengan consolidada, organizada
y, en lo posible sistematizada, la
respectiva información
Nombre:
Objetivo:
Concepto:
ASPECTOS
NORMATIVOSAlcance
Gestion Estrategica del
Talento Humano
Plan Estratégico de Talento Humano
Fortalecer las actuaciones de la E.S.E Hospital Fray Luis de León de Plato en relación al talento humano, teniendo en cuenta sus necesidades, competencias y mejoramiento de las condiciones
laborales, a través de programas de formación, evaluación y bienestar que garanticen la calidad en la prestación de los servicios y el cumplimiento de los objetivos de la Entidad
El Plan Estratégico de Talento Humano tiene como finalidad básica o razón de ser la adecuación de las personas a la estrategia institucional. El éxito de este, se da en la medida en que se articula con el
Direccionamiento Estratégico de la Entidad su planta de personal, misión, visión, los principios y valores corporativos objetivos institucionales, planes, programas y proyectos. Enfocado a cumplir el
objetivo planteado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Politica de Gestión Humana ACTIVIDADES
Es un instrumento de gestión del talento humano que permite contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad interna que se tenga del mismo, a fin de adoptar las medidas necesarias
para atender dichos requerimientos
Análisis de las necesidades de personalProgramacion de medidas de
cobertura para atender dichas ACTIVIDADES
Consiste en el ejercicio que deben hacer las entidades
para definir la cantidad y calidad de las personas que
requiere para desarrollar sus planes, programas y
proyectos. Este análisis de necesidades pretende
establecer las razones por las cuales se requiere este
personal, ya sea porque se presentan deficiencias en la
capacitación de los funcionarios vinculados, se
requiera mayor experiencia y/o competencias para
realizar determinado trabajo, o simplemente porque
las cargas laborales así lo reclaman.
Identificados los requerimientos y
analizada la disponibilidad interna de
personal, el jefe de personal contrasta
las dos informaciones, de lo cual se
pueden detectar situaciones. La Ley
909 de 2004 establece una serie de
orientaciones en materia de carrera
administrativa y de empleo público a
las cuales se deben ceñir las entidades
públicas al momento de definir tanto
las medidas internas como externas,
con las cuales atenderá las situaciones
presentadas.
• Ingreso
• Selección
• Vinculación
Definir los lineamientos para la previsión del talento humano de la E.S.E Hospital Fray Luis de León de Plato Magdalena, a fin de mejorar el desempeño organizacional mediante la identificación,
aprovechamiento y desarrollo de la capacidad de los funcionarios y la proyección en el tiempo de las necesidades específicas de personal, en concordancia con los principios que rigen la función pública
LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2019
PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
PLAN DE ACCION INTEGRADO ANUAL 2019
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
META
• Ley 909 de 2004
• Decreto 648 de 2017
En la E.S.E. Hospital Fray Luis
de León de Plato, el personal
de planta alcanza el 7%
aproximadamente de los
requerimientos de personal,
en tanto que el 93%
aproximadamente, es
vinculado mediante orden de
Prestación de Servicios; por
lo tanto, el Plan Estratégico
de Recursos Humanos
beneficiará a todos los
servidores públicos de la
E.S.E., y sus colaboradores
La gestión de los
recursos humanos
(GRH) actúa como nexo
entre la estrategia y las
personas para la
producción de
resultados (efectos o
productos evaluables
contrastables con
estándares o metas)
acordes con las
finalidades perseguidas.
La GRH se presenta
como un sistema
integrado de gestión.
Nombre:
Objetivo:
Concepto
ASPECTOS
NORMATIVOSAcciones de capacitación Metodologia
Plan de
Intervención
• Decreto No 682 de
2001
Formación, Educación no
formal, Educación informal,
Educación forma,
Entrenamiento en el puesto de
trabajo, Programas de
inducción, Programas de
reinducción.
El plan se llevara a
cabo durante la
vigencia del 2019 y
profundizara en el
procesos de
saneamiento fisca y
financiero que se
viene adelantando en
Crear
estrategias y
acciones
dirigidas a
fomentar la
participación en
capacitaciones,
encaminada al
Diagnostico de necesidades de capacitacion en la
E.S.E ACTIVIDADES:
En los articulos 65 y 66 del Decreto 1227 de 2005 se
menciona que los programa de capacitación deben
orientarse al desarrollo de las competencias laborales
necesario para el desempeño de los empleado
públicos en niveles de excelencia, las necesidades de
capacitación inicial a verificar con cada uno de los
funcionarios corresponden a los establecidos como
• Seminarios, talleres, capacitación/ taller en el puesto de trabjo
• Evaluación, medición y seguimiento
• Cronograma de Capacitación (Anexo 3)
La Política de Gestión Humana del Hospital, busca propiciar el
crecimiento del activo más valioso de la Institución, su Talento Humano.
Conscientes de la importancia para el logro de la competitividad,
basados en la identidad corporativa y en el marco del Direccionamiento
Estratégico, nuestra institución promueve el desarrollo de
competencias en sus colaboradores desde lo humano, laboral y social,
propiciando así el crecimiento de un personal comprometido con su
desarrollo integral. La Filosofía de la institución se fundamenta en el
trabajo en equipo, la vocación de servicio, el interés por el aprendizaje
continuo y la calidad del talento humano, para incrementar conductas
como: optimismo, persistencia, creatividad, innovación, autocontrol y
ética
• Ingreso
• Identificacion y Planeación del Recurso Humano
• Provisión de Cargos
• Inducción general, teorica, específica y en campo
• Permanencia
• Sistema de Estímulos
• Retiro
Plan Institucional de CapacitaciónSatisfacer las necesidades de preparación, adiestramiento o formación del servidor público de la E.S.E Hospital Fray Luis de León, garantizando el cumplimiento de las metas de desarrollo y de la
consolidación del estado que se requiere con el fin de que éste pueda servir con excelencia a la sociedad, durante la vigencia 2016-2019
Es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación, que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de
LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2019
PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
PLAN DE ACCION INTEGRADO ANUAL 2019
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
META
Nombre:
Objetivo:
Concepto
ASPECTOS
NORMATIVOSProtección y servicios sociales
• Decreto 1083 de
2015
Siete programas mediante los
cuales se atiendan las
necesidades de protección, ocio,
identidad y aprendizaje del
empleado y su familia, para
mejorar sus niveles de salud,
vivienda, recreación, cultura y
educación
Nombre:
Objetivo:
Concepto
ASPECTOS
NORMATIVOSCronograma
• Decreto 1072 de
2015
Contiene todas las acciones a
desarrollar, con las fechas
respectivas de iniciación y
terminación de cada una de
ellas, en forma consecutiva.
También debe identificar a los
responsables de cada una de las
actividades
Los programas son el conjunto de acciones que se
deben llevar a cabo en las diferentes áreas, para
garantizar el cumplimiento de los objetivos del SG-SST.
Básicamente comprenden:
• Estilos de vida y trabajo saludable
• Inducción y reinducción
• Programa de capacitación
El artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072
de 2015 establece que el empleador
debe mantener disponibles y
actualizados los documentos
relacionados con el SG-SST.
Una vez se inicie la ejecución del plan
de trabajo anual, se hace necesario
que de cada una de las actividades se
• Evaluacion Incial del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en
el trabajo
• Realizar convocatoria de elección y conformación del COCOLA
• Acciones Correctivas y Preventivas
• Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades de origen
laboral
• Programa de capacitación
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el TrabajoDiseñar, implementar y evaluar el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
Es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo. Contiene un conjunto de acciones o actividades organizadas y
programadas que se deben realizar para alcanzar los objetivos propuestos por el sistema de gestión en el plazo de un año
Programas Evidencias de ejecución del plan ACTIVIDADES
Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios del Hospital La Fray Luis de León de Plato E.S.E., generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración
familiar, a través de programas que fomenten el desarrollo integral y actividades detectadas a través de las necesidades de los funcionarios
Tiene por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los
objetivos de las entidades
Area de calidad de vida laboral Sistema de Estimulos ACTIVIDADES
Es atendida a través de cinco programas que se
ocupen de problemas y condiciones de la vida laboral
de los empleados, de manera que permitan la
satisfacción de sus necesidades para el desarrollo
personal, profesional y organizacional
Esta conformado por el conjunto
interrelacionado y coherente de
políticas, planes, entidades,
disposiciones legales y programas de
bienestar que interactúan con el
propósito de elevar los niveles de
eficiencia, satisfacción, desarrollo y
bienestar de los empleaods del Estado
en el desempeño de su labor y de
• Intervención en el clima y cultura organizacional
• Salario Emocional
• Estímulos de educación formal
• Recreación, cultura y deporte
Plan de Incentivos Institucionales
LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2019
PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
PLAN DE ACCION INTEGRADO ANUAL 2019
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
META
Nombre:
Objetivo:
Concepto
ASPECTOS
NORMATIVOS:
Racionalización de tramites y
servicios
Mecanismo para
mejorar la atención
Transparencia
y acceso a la Rendición de Cuentas
• Ley 1712 de 2014
• Decreto 1081 de
2015
• Decreto 124 de 2016
De la labor realizad en el año,
con respecto a los servicios que
se debian intervenir, a la fecha
se tienen los siguientes tramites
registradoss en el SUIT:
Asignación de cita para la
prestación de servicios de salu,
Examen de laboratorio clínico,
Terapia, Radiologia e imagenes
dianóstica, Atención inicial de
urgencia, Certificado de
Defunción, Historia Clínica
La ESE Hospital Fray
Luis de León,
propenderá por la
mejora de la calidad y
accesibilidad de los
trámites y servicios
de la institución, con
el fin de satisfacer las
necesidades de los
usuarios y la
ciudadanía en
general. Se afianzará
la cultura de servicio
al ciudadano,
entendiendo
nuestros usuarios
como la razón de ser
de la institución
El acceso a la
información
pública se
convierte en un
derecho que
además de
permitir
accerder y
ejercer otros
derechos,
potencia la
participación
ciudadana,
mejora la
eficiencia y la
modernización
de la gestión e
incrementa la
confianza
En la ESE Hospital Fray Luis de
León, se compromete a realizar
una adecuada rendición de
cuentas de manera periódica, con
el objeto de informar a la
ciudadanía sobre el proceso de
avance y cumplimiento de las
metas contenidas en el Plan de
Desarrollo Institucional, Plan de
Gestión del Gerente, PAMEC, Plan
Operativo Anual, Planes de
Acción y Presupuesto de la
entidad
Nombre:
Objetivo:
Concepto
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIEstablecer las estrategias y lineamientos requeridos para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos basados en una planeación, creando una Arquitectura Empresarial para la gestión de TI que
conlleve a la consecución de metas y objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Institucional.
Es el instrumento que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. El PETI hace parte integral de la estrategia de la institución y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de TI.
Cada vez que una institución pública hace un ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI
Es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye seis componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio.
Está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de la entidad, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y
evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial
Gestión de riesgos de Corrupcion ACTIVIDADES
Para la identificación y evaluación se toma como base
el contexto estrategico que reconoce las situaciones
de riesgo de origen interno y externo para la entidad;
luesgo se procede a las identificación de los riesgos,
reconociendo variables como agentes generadores,
causas, efectos entree otros, para realizar
posteriormente la calificación de los riesgos
• Identificación de riesgos
• Cargue de procesos en el suit
• Audiencia pública de rendición de
cuentas
• Estrategia Antitrámites
• Seguimiento y control
Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoAplicabilidad de normas y controles en cada uno de los procesos con el fin de cerrar posibles brechas que casos de corrupción y así garantizar la eficaz prestación de los servicios ofertados en la ESE
Hospital Fray Luis de León.
LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2019
PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
PLAN DE ACCION INTEGRADO ANUAL 2019
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
META
ASPECTOS
NORMATIVOSSituación actual
Modelo de Gestión de
TIModelo de Planeación
• Decreto 415 de 2016
• Decreto 1078 de
2015
En facturación se presentan
deficiencias en el manejo de
códigos, en nómina la
parametrización de los
descuentos del 4%,
identificación de precios de
unos medicamentos para la
facturación, historias clínicas,
procesos financieros y de
nómina y no se cuenta con
una interinstitucionalidad
con las EPS para la asignación
de citas.
El modelo de Gestión de
TI de la ESE se basa en
los dominios del Marco
de Referencia de la
Arquitectura
Empresarial que se
implementara a partir
de la construcción de
este manual y de la cual
se fijaran las estrategias
institucionales, por
medio del desarrollo de
acciones que generen
valor estratégico para la
comunidad, el sector,
las dependencias de la
ESE y para el
direccionamiento de la
institución
El modelo de planeación incluye
los lineamientos que guían la
definición del plan estratégico,
la estructura de actividades
estratégicas, el plan maestro, el
presupuesto, el plan de
intervención de sistemas de
información, el plan de
proyectos de servicios
tecnológicos y el plan del
proyecto de inversión.
Nombre:
Objetivo:
Concepto
ASPECTOS
NORMATIVOS
Contexto para la gestión del
riesgo de seguridad y
privacidad de la información
Valoración del Riesgo Análisis del Riesgo
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la InformaciónVincular la identificación y análisis de Riesgos de la Entidad hacia los temas de la Seguridad de la Información con la Metodología de riesgos del DAFP
Es un instrumento para dar conocer cómo se realizará la implementación y socialización del componente de Gobierno en línea en el Eje Temático de la Estrategia en seguridad y privacidad de la
información, el cual busca guardar los datos de los ciudadanos como un tesoro, garantizando la seguridad de la información
Evaluacion y Tratamiento del Riesgo ACTIVIDADES
Entendimiento estratégico ACTIVIDADES
Comprende el análisis del modelo
operativo y organizacional de la
institución pública,
las necesidades de información y la
alineación de TI con los procesos de
negocio institucionales.
• Plan Maestro o Mapa de Ruta
• Alineación de TI con los procesos
• Modelo de gestión de servicios tecnológicos
• Uso y apropiación de la tecnología
• Boletines Informativos
LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2019
PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
PLAN DE ACCION INTEGRADO ANUAL 2019
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
META
• Decreto 1078 de
2015
Corresponde a una visión
general de los riesgos que
pueden afectar el
cumplimiento de los
objetivos en este caso para la
seguridad y privacidad de la
información se analiza
información de la estructura
organizacional, del modelo
de operación por procesos,
del cumplimiento de planes y
programas, de los recursos
físicos y tecnológicos, entre
otros.
Para establecer el contexto
para la gestión del riesgo es
necesario definir los criterios
de riesgo de seguridad y
privacidad de la información
Para la identificación y
evaluación se toma
como base el contexto
estratégico que
reconoce las situaciones
de riesgo de origen
interno y externo para
la entidad; luego se
procede a la
identificación de los
riesgos, reconociendo
variables como agentes
generadores, causas,
efectos entre otros,
para realizar
posteriormente la
calificación de los
riesgos
Determinar las consecuencias o
efectos de la posible ocurrencia
del riesgo teniendo en cuenta
los objetivos del Hospital, las
consecuencias pueden darse en
personas, bienes materiales o
intangibles como la imagen y
prestigio corporativo
Nombre:
Objetivo:
Concepto
ASPECTOS
NORMATIVOS
Planificación y control
operacionalImplementación Indicadores de Gestión Evaluación de Desempeño ACTIVIDADES
La valoración del riesgo y se realiza de manera tal que permita establecer
la probabilidad de su ocurrencia y el impacto sobre la operación del
hospital.
Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a
emprender, las cuales deben ser factibles y efectivas, tales como: la
implementación de las políticas, definición de estándares, optimización
de procesos y procedimientos y cambios físicos entre otros. El
tratamiento de riesgos implica tomar decisiones basadas en los
resultados de la identificación de riesgos y su análisis
• Definir los criterios de riesgo de
seguridad y privacidad de la
información
• Identificación del riesgo
• Evaluar Probabilidad e impacto del
Riesgo
• Declaración de aplicabilidad
• Monitoreo y revisión
Plan de Seguridad y Privacidad de la InformaciónDefinir los lineamientos que respondan asertiva y oportunamente a eventos que afecten la seguridad de la información
Es un instrumento que sigue los lineamientos trazados por el Gobierno Nacional en cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y Gobierno en Línea que viene impulsando actividades dentro
de las entidades públicas para que se ajusten a modelos y estándares que permitan brindar seguridad a la información dando cumplimiento al Decreto 1078 de 2015
LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2019
PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO
PLAN DE ACCION INTEGRADO ANUAL 2019
PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
META
• Decreto 2573 de
2014
• Decreto 1413 de
2017
La ESE deberá planificar,
implementar y controlar los
procesos necesarios para
cumplir con los requisitos de
seguridad y privacidad de la
información que permitan
implementar las acciones
determinadas en el plan de
tratamiento de riesgos.
La ESE deberá tener
información documentada en
la medida necesaria para
tener la confianza en que
los procesos se han
llevado a cabo según lo
planificado
Se deberá implementar
el plan de tratamiento
de riesgos de seguridad
de la información, en el
cual se identifica el
control a aplicar para
llevar cada uno de los
riesgos a un nivel
aceptable para la
entidad, en donde la
base para ejecutar esta
actividad es la Guía No
8 - de controles de
seguridad y privacidad
del MSPI
La ESE deberá definir
indicadores que le permitan
medir la efectividad, la
eficiencia y la eficacia en la
gestión y las acciones
implementadas en seguridad de
la información
El proceso de seguimiento y
monitoreo del MSPI se hace con base
a los resultados que arrojan los
indicadores de la seguridad de la
información propuestos para
verificación de la efectividad, la
eficiencia y la eficacia de las acciones
implementadas
• Proyectar la politica de seguridad y privacidad de la información
• Implementar el Plan de tratamiento de riesgos
• Plan de transición de ipv4 a ipv6.
• Plan de Mejoramiento Continuo.
• Auditoria Interna de Seguridad de la Información
2019
Cumplimiento
en el
mantenimiento
de las
condiciones de
habilitación
>90Sistema único de
Habilitación
1. Elaborar el plan de acción del ciclo
de
preparación para la acreditación
acorde a lo
esta blecido en la Resolución 123 de
2012, 2.
Conformar los equipos de
Autoevaluación acorde
con los grupos de estándares apl
icables a la
ESE, 3. Capacitar a los colaboradores
de los
equipos de autoevaluación en la
metodología , 4.
Establecer y registrar las fortalezas
ajus tadas a
los estándares y oportunidades de
mejora, 5.
Real izar la cal i ficación acorde a la
Hoja Radar, 6.
Real izar la priorización de las
oportunidades de
mejora acorde a la metodología de
costo-riesgo
y volumen, 7. Presentar los resultados
cual itativos y cuantitativos consol
idados por el
Subgerente
Humano,
Financiero, Fisico y
tecnologico
LINEA ESTRATEGICA: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
METAPROYECTO ACTIVIDADES /ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS
PROGRAMAS OBJETIVOS
ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
MEJORAMIENTO
CONTINUO
PLAN DE ACCION ANUAL 2019
Fortalecer el
Sistema
Obligatorio de
Garantía de la
Calidad de la
Atención en
Salud
Fortalecimiento
de los
componentes del
Sistema de
Gestión de la
Calidad.
2019
LINEA ESTRATEGICA: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
METAPROYECTO ACTIVIDADES /ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS
PROGRAMAS OBJETIVOS
ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
PLAN DE ACCION ANUAL 2019
Indicadores de
información
para la calidad
>95
Sistema de
información para
la calidad
1. Definir las acciones de
mejoramiento para las oportunidades
de mejora priorizadas de los
estándares de acreditación, 2.
Identi ficar las posibles barreras o l
imitantes de las acciones de
mejoramiento establecidas , 3.
Priorización de las acciones de
mejora derivada de las auditorias real
izadas, 4. Definir
cronograma de ejecución de la
acciones demejoramiento, 5. Hacer el
seguimiento al cumpl imiento y
avance en las acciones de mejora
establecidas, 6. Real izar la retroal
imentación a los
equipos de mejora y tomar los ajustes
necesarios cuando se
presenten desviaciones, 7. Consol idar
y presentar informe trimestral de
seguimiento a Junta Directiva
Humano,
Financiero, Fisico y
tecnologico
Auditorías
internas de
calidad
80
Acciones de
Auditoria para el
mejoramiento
continuo de la
calidad
Consolidar estrategias que permitan la
aplicación de ciclos de mejoramiento
con enfoque de acreditación 2016-
2020
Subgerente y
grupo de calidad
Humano,
Financiero, Fisico y
tecnologico
Priorización en
el Sistema único
de acreditación
60
Preparación y
mejoramiento
para la
acreditación
Institucional
Desarrollar estrategias para asegurar
el cumplimiento del Sistema
Obligatorio de Garantia de la Calidad.
Reportar los indicadores de la
resolucion 0256
Grupo de
calidad
Humano,
Financiero, Fisico y
tecnologico
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Fortalecer el
Sistema
Obligatorio de
Garantía de la
Calidad de la
Atención en
Salud
Fortalecimiento
de los
componentes del
Sistema de
Gestión de la
Calidad.
2019
LINEA ESTRATEGICA: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
METAPROYECTO ACTIVIDADES /ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS
PROGRAMAS OBJETIVOS
ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
PLAN DE ACCION ANUAL 2019
1. Socializar e implementar las guías 2.
Realizar la evaluación de la adherencia
a las
guías 3. Realizar planes de ,mejora
según
los resultados de la evaluación
Grupo de
calidad
Humano,
Financiero, Fisico y
tecnologico
Realizar rondas de auditoría
concurrente para apoyo a la definición
de conductas y procesos
administrativos a pacientes dentro de
las 24 horas de su ingreso a urgencias
Grupo de
calidad
Humano,
Financiero, Fisico y
tecnologico
Porcentaje de
cambios en los
documentos del
sistema de
gestión de la
calidad
100
Priorización,
actualización y
despliegue de
Documentos del
Sistema de
gestión de la
calidad
Determinar si existen brechas de
calidad en algun proceso y definir las
acciones para su corrección
Grupo de
calidad
Humano,
Financiero, Fisico y
tecnologico
% de
cumplimiento
del PAMEC
80
Generación de
Plan de
Mejoramiento
Realizar la autoevaluacion de
estandandares de acuerdo a los
criterios establecidos
Grupo de
calidad
Humano,
Financiero, Fisico y
tecnologico
Índice de
infección
asociada a la
atención en
salud
1,5 Definir estrategias para implementar y
mantener el programa de seguridad
del paciente
Gestión de
eventos
adversos
100
Vigilancia Activa >90
95
Humano,
Financiero, Fisico y
tecnologico
Mediante capacitación desarrollar
habilidades en el personal para la
identificación de riesgos, incidentes y
eventos adversos para incrementar
reporte de situaciones asociadas a la
prestación
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
Implantar las
directrices que
permitan
minimizar
riesgos
asociados a la
atención en
salud
Monitoreo a el
Programa
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Porcentaje de
guías y
protocolos de
atención
evaluados
Subgerente Y
grupo de
calidadd
Priorización,
actualización y
despliegue de
Guías, protocolos
, procedimientos
clínicos e
instructivos
Adoptar la
seguridad del
paciente como
compromiso
institucional de la
prestación de los
servicios de salud
Fortalecer el
Sistema
Obligatorio de
Garantía de la
Calidad de la
Atención en
Salud
Fortalecimiento
de los
componentes del
Sistema de
Gestión de la
Calidad.
2019
LINEA ESTRATEGICA: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
METAPROYECTO ACTIVIDADES /ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS
PROGRAMAS OBJETIVOS
ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR
PLAN DE ACCION ANUAL 2019
Oportunidad de
la asignación de
cita en la
consulta media
especializada
10 Cumplimiento de los indicadores de
oportunidad en la prestación de
servicios de conformidad a la circular
2193 y 256 expedidad por la
Secretaria de Salud y Supersalud,
mediante la apllicación de
procedimientos que conlleven al
mejoramiento continuo en la
oportunidad de la prestación de
servicios
Oportunidad en
la atención del
Triage en
Urgencias
15 Estandarizar la medición del triage con
base en la información que reporta el
software
Porcentaje de
cancelación de
cirugía
programada
5 Realizar análisis causal mensual sobre
las causas de cancelación de cirugía
programada
Porcentaje de
adherencia a
manual de
buenas prácticas
de esterilización
100 Implementar auditoría mensual del
proceso de esterilización por parte de
la enfermera líder de control de
infecciones
% Muertes
intrahospitalaria
s despues de 48
horas
3 Lograr como mínimo el análisis del
91% de las muertes mayores a 48
horas para cada vigencia, y establecer
contingencia (Mortalidad Neta)
% pacientes
atendidos por
urgencias
remitidos
<10 Fortalecer el equipo de referencia y
contrarreferencia a través del apoyo
de la auditoría concurrente
Humano,
Financiero, Fisico y
tecnologico
Subgerente y
grupo de calidad
PRESTACION
INTEGRAL DE LOS
SERVICIOS DE
SALUD
Contribuir al
mejoramiento
de la calidad
de vida de la
población
mediante la
prestación de
servicios de
salud con
criterios de
calidad
integral y
productividad.
Prestación de
Servicios con
calidad
Programa de
Gestión
Institucional
Integral en la
prestación de los
servicios de salud
META
2019
. Elaborar y
aplicar
instrumentos
que permitan
identificar las
necesidades y
expectativas de
los usuarios y
grupos de interés
Implementar
escenarios de
procesos
Participativos
Proporción de
satisfacción global
de usuarios del
Hospital
ND >90
Aplicar y
analizar
encuestas de
percepción y
de satisfacción
a grupos de
interés
Elaboración y aplicación
de las encuestas de
medición de satisfacción
de cliente interno
Profesional
Especializado
SIAU
Humano,
Financiero, Fisico
y tecnologico
Proporción de
usuarios que
recomendaria el
Hospital a un
familiar o amigo
ND 75Rendición de
cuentas
Realización de Analisis
del resultado de la
medición de satisfacción.
Proponer acciones de
Mejora y adecuar los
Profesional
Especializado
SIAU
Humano,
Financiero, Fisico
y tecnologico
Proporción de
clientes externos
con buena
percepción sobre
el Hospital
ND 75
Realizar charlas a los
funcionarios del area que
permitan mejorar los
servicios en atención al
usuario
Profesional
Especializado
SIAU
Humano,
Financiero, Fisico
y tecnologico
75
Desarrollar
actividades
con la
Asociación de
Usuarios
Elaboración de informes
para dar a conocer a los
usuarios y Comunidad
las ejecutorias de la
Entidad
Profesional
Especializado
SIAU
Humano,
Financiero, Fisico
y tecnologico
LINEA ESTRATEGICA: GESTIÓN CENTRADA EN EL USUARIO Y LA COMUNIDAD
PROYECTOACTIVIDADES/ACCIONE
SRESPONSABLE. RECURSO
PARTICIPACION Y
RENDICION DE
CUENTAS
Transparencia y
acceso a la
información
Gestión de la
Comunicación
Porcentaje de
cumplimiento de
la rendición de
cuentas
ND
PLAN DE ACCION ANUAL 2019
PROGRAMAS OBJETIVOS
ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR LINEA BASE
top related