iso 9001 esag jr

CLIENTE

LEGENDA

Processos Principais

Processos de Apoio

Fluxo do Processo:

Fluxo de Informação:

Foco dos Processos de Apoio:

Estratégico

Tático

Operacional

Normativos

Comprobatórios

MELHORIA CONTÍNUA

Responsabilidade da Direção

Medição, Análise e Melhoria

Realização do Produto

Gestão de Recursos

CLIENTE CLIENTE

REQUISITOS

SATISFAÇÃO

ENTRADA SAÍDA

Atividades que agregam valor Fluxo de Informação

Manual da Qualidade

NG de Controle de Documentos e Registros

NG de Tratamento de Ocorrências

NG de Análise Crítica

NG de Células de P&D

Lista Mestra

Manuais de Procedimentos

Formulários

Versão serve para que se use sempre o último modelo atualizado!

Formato: N.N

Decimal diferente de zero: versão intermediária (análises não-críticas)

Decimal 0: versão final

As versões tornam-se finais quando:

• é feita análise crítica

• há análises não críticas acumuladas e o documento atingiu seu prazo de revisão

Passa um grande número de informações necessárias para sua identificação e

rastreamento

Formato:

Tipo do documento

Exemplos:

FRM – Formulário

NRG – Norma Geral

PDR - Padrão

Área:

• AF – Administrativo-Financeiro

• CS – Consultoria

• GQ – Gestão da Qualidade

• MK – Marketing

• PS – Presidência

• RH – Recursos Humanos

Projeto / Área Específica

Número de série

Sigla do projeto ou Área específica / Nome do Projeto:

Exemplos:

ACP – Acompanhamento

NGC – Negociação

ORG – Organização

CD2 – Condomínio II

PEP – Planejamento Estratégico Participativo

Data de elaboração do

documento/registro

Mostra qual versão foi utilizada para elaborar o registro

Só é alterado pelo Coordenador de Qualidade

IDVersão

Data de criação do modelo

MNQ-GQ-SGQ-01 – Manual da Qualidade

NRG-GQ-SGQ-01 – Norma Geral de Controle de Documentos e Registros

PDR-GQ-SGQ-01 - Padrão de Identidade de Documento

PDR-GQ-SGQ-02 - Padrão de Documentação

FRM-GQ-SGQ-02 - Modelo de Documento Padrão

A Diretoria executiva deve se comprometer com a sustentabilidade do SGQ:

Comunicando à empresa a importância de atender aos requisitos;

Estabelecendo a política e objetivos da qualidade

Conduzindo as análises críticas

Provendo os recursos necessários

Mantendo o foco no cliente, medindo e monitorando sua satisfação

Definindo e reforçando as responsabilidades

Indicando um representante da Direção

Promovendo comunicação interna eficiente

Caracterização do Cargo:

Cargo de apoio (staff)

Coordenadoria é formada pelo coordenador e gerentes de P&D

Responsável pelo controle da qualidade (5.5.2 – NBR ISO 9001:2008)

Atribuições do cargo:

Realizar a revisão sistemática dos documentos e registros quanto à sua

elaboração/preenchimento, armazenamento e funcionalidade.

Responsável pela organização das reuniões de análise crítica. Também por

certificar-se que os indicadores estão sendo elaborados e por sua análise.

Planejar e realizar a auditoria interna.

Responsável por todo processo de auditoria externa.

É supervisor das células de P&D

OBS: O cargo será implementado como teste a partir das eleições de junho

de 2009 devendo ser revisto e, se aceito, inserido no estatuto da empresa nas

eleições seguintes.

Diretorias

Direx

Revisão do PE

Relatórios de ocorrência /

auditoria relacionados à

diretoria.

Revisão dos indicadores da

diretoria.

Acompanhamento de ações

oriundas das análises críticas

anteriores.

Oportunidades de melhoria.

Diretorias

Direx

Revisão do PE

Ata de reunião.

Relatórios de ocorrências

analisados.

Diretorias

Direx

Revisão do PE

Saídas da reunião de

análise crítica nas

diretorias.

Relatórios de ocorrências

relacionados à direx.

Revisão dos indicadores

da Presidência e das

Diretorias.

Acompanhamento das

ações oriundas das análises

críticas anteriores.

Oportunidades de

melhoria.

Mudanças que possam

afetar a SGQ.

Revisão da política de

qualidade e objetivos da

qualidade.

Diretorias

Direx

Revisão do PE

Ata de reunião.

Relatórios de ocorrências

analisados.

Pauta da Revisão de

Planejamento Estratégico

Diretorias

Direx

Revisão do PESaídas da etapa 2

selecionadas pela Direx.

Apresentação dos

indicadores.

Diretorias

Direx

Revisão do PE Ata da revisão do

planejamento estratégico.

NA DIRETORIA

NA DIREX

NA DIREX

MNQ-GQ-SGQ-01 – Manual da Qualidade

NRG-GQ-SGQ-01 – Norma Geral de Análise Crítica

Recursos Humanos:

Política de Treinamento

Avaliação de Desempenho

Descrição de Cargos

Ambiente e Infraestrutura:

Pesquisa de Clima Organizacional

Determinar com clareza todos os requisitos do produto. Há requisitos:

do cliente (entrega e pós entrega)

não declarados, mas necessários à sua realização

demais requisitos (estatutários, legais, etc.)

Analisar criticamente estes requisitos quanto a:

sua clareza

discrepâncias a resolver

se a empresa tem capacidade de cumprí-los!

Assegurar a comunicação eficaz com o cliente:

NetOffice

reuniões

Pesquisa de Satisfação

Pré-proposta:

Qualquer um pode elaborar

Não necessariamente quem propõe

tem que gerenciar

Contém:

• descrição

• justificativa

• resultados esperados

A ser aprovada pela Direx

Proposta:

Coordenador “escolhe” a pessoa mais

adequada para gerenciar a célula

Juntos elaboram a proposta

Contém:

• pré-proposta

• orçamento

• cronograma

• metodologia indicada

• equipe de trabalho desejada

A ser aprovada pela Direx

Recrutamento:

Apresentado em reunião geral

Abertas as inscrições

Caso haja mais interessados que

vagas, o coordenador e o gerente

selecionam

A ser aprovada pela Direx

Gerenciamento:

Horário de trabalho

Exclusividade do gerente

Troca de gerência

Integração com as demais áreas

Número de integrantes

Metodologia de trabalho

Apresentação dos Resultados:

Acompanhamento nas reuniões gerais

Apresentação Final!

Processos realizados por terceiros que afetam os requisitos do cliente

devem ter o padrão de qualidade da ESAG Jr. Influem:

Recrutamento

Seleção

Contratação

Acompanhamento

Controle de produção e prestação de serviço – Manuais

Identificação e rastreabilidade

Propriedade do cliente – confidencialidade

Preservação do produto - Backup

Medir e analisar criticamente a satisfação do cliente, através de:

FeedMiddle

Pós-Venda

Pós-Venda II

Pós-Não venda

Procura defeitos no SGQ para serem resolvidos

Foi realizada de maneira experimental no início da semana!

Será estruturada com calma para o próximo semestre

A pré-auditoria externa está marcada para o dia 31 de julho!

50%

80%

100%

120%

213.33%

0.00% 0.00% 0.00%

42.67%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

R.P.E 1 R.P.E 2 R.P.E 3 R.P.R 4 Anual

FATURAMENTO

Muito Ruim

Ruim

Bom

Ótimo

Realizado

Conceitos:

Não Conformidade Real

Não Conformidade Potencial

Oportunidade de Melhoria

Ação de Correção (imediata)

Ação Corretiva

Ação Preventiva

Concessão

Identificar Ocorrência

Registrar a Ocorrência

Analisar causas da Ocorrência

Traçar um plano de ação

Avaliar da eficácia da ação