iso 9001 esag jr

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Apresentação dos resultados do projeto ISO 9001 que certificou a empresa na referida norma. Incluiu a reengenharia de todos os processos e mudanças na prorpia estrutura da empresa.

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CLIENTE

LEGENDA

Processos Principais

Processos de Apoio

Fluxo do Processo:

Fluxo de Informação:

Foco dos Processos de Apoio:

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Estratégico

Tático

Operacional

Normativos

Comprobatórios

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MELHORIA CONTÍNUA

Responsabilidade da Direção

Medição, Análise e Melhoria

Realização do Produto

Gestão de Recursos

CLIENTE CLIENTE

REQUISITOS

SATISFAÇÃO

ENTRADA SAÍDA

Atividades que agregam valor Fluxo de Informação

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Manual da Qualidade

NG de Controle de Documentos e Registros

NG de Tratamento de Ocorrências

NG de Análise Crítica

NG de Células de P&D

Lista Mestra

Manuais de Procedimentos

Formulários

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Versão serve para que se use sempre o último modelo atualizado!

Formato: N.N

Decimal diferente de zero: versão intermediária (análises não-críticas)

Decimal 0: versão final

As versões tornam-se finais quando:

• é feita análise crítica

• há análises não críticas acumuladas e o documento atingiu seu prazo de revisão

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Passa um grande número de informações necessárias para sua identificação e

rastreamento

Formato:

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Tipo do documento

Exemplos:

FRM – Formulário

NRG – Norma Geral

PDR - Padrão

Área:

• AF – Administrativo-Financeiro

• CS – Consultoria

• GQ – Gestão da Qualidade

• MK – Marketing

• PS – Presidência

• RH – Recursos Humanos

Projeto / Área Específica

Número de série

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Sigla do projeto ou Área específica / Nome do Projeto:

Exemplos:

ACP – Acompanhamento

NGC – Negociação

ORG – Organização

CD2 – Condomínio II

PEP – Planejamento Estratégico Participativo

Data de elaboração do

documento/registro

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Mostra qual versão foi utilizada para elaborar o registro

Só é alterado pelo Coordenador de Qualidade

IDVersão

Data de criação do modelo

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MNQ-GQ-SGQ-01 – Manual da Qualidade

NRG-GQ-SGQ-01 – Norma Geral de Controle de Documentos e Registros

PDR-GQ-SGQ-01 - Padrão de Identidade de Documento

PDR-GQ-SGQ-02 - Padrão de Documentação

FRM-GQ-SGQ-02 - Modelo de Documento Padrão

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A Diretoria executiva deve se comprometer com a sustentabilidade do SGQ:

Comunicando à empresa a importância de atender aos requisitos;

Estabelecendo a política e objetivos da qualidade

Conduzindo as análises críticas

Provendo os recursos necessários

Mantendo o foco no cliente, medindo e monitorando sua satisfação

Definindo e reforçando as responsabilidades

Indicando um representante da Direção

Promovendo comunicação interna eficiente

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Caracterização do Cargo:

Cargo de apoio (staff)

Coordenadoria é formada pelo coordenador e gerentes de P&D

Responsável pelo controle da qualidade (5.5.2 – NBR ISO 9001:2008)

Atribuições do cargo:

Realizar a revisão sistemática dos documentos e registros quanto à sua

elaboração/preenchimento, armazenamento e funcionalidade.

Responsável pela organização das reuniões de análise crítica. Também por

certificar-se que os indicadores estão sendo elaborados e por sua análise.

Planejar e realizar a auditoria interna.

Responsável por todo processo de auditoria externa.

É supervisor das células de P&D

OBS: O cargo será implementado como teste a partir das eleições de junho

de 2009 devendo ser revisto e, se aceito, inserido no estatuto da empresa nas

eleições seguintes.

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Diretorias

Direx

Revisão do PE

Relatórios de ocorrência /

auditoria relacionados à

diretoria.

Revisão dos indicadores da

diretoria.

Acompanhamento de ações

oriundas das análises críticas

anteriores.

Oportunidades de melhoria.

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Diretorias

Direx

Revisão do PE

Ata de reunião.

Relatórios de ocorrências

analisados.

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Diretorias

Direx

Revisão do PE

Saídas da reunião de

análise crítica nas

diretorias.

Relatórios de ocorrências

relacionados à direx.

Revisão dos indicadores

da Presidência e das

Diretorias.

Acompanhamento das

ações oriundas das análises

críticas anteriores.

Oportunidades de

melhoria.

Mudanças que possam

afetar a SGQ.

Revisão da política de

qualidade e objetivos da

qualidade.

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Diretorias

Direx

Revisão do PE

Ata de reunião.

Relatórios de ocorrências

analisados.

Pauta da Revisão de

Planejamento Estratégico

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Diretorias

Direx

Revisão do PESaídas da etapa 2

selecionadas pela Direx.

Apresentação dos

indicadores.

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Diretorias

Direx

Revisão do PE Ata da revisão do

planejamento estratégico.

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NA DIRETORIA

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NA DIREX

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NA DIREX

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MNQ-GQ-SGQ-01 – Manual da Qualidade

NRG-GQ-SGQ-01 – Norma Geral de Análise Crítica

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Recursos Humanos:

Política de Treinamento

Avaliação de Desempenho

Descrição de Cargos

Ambiente e Infraestrutura:

Pesquisa de Clima Organizacional

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Determinar com clareza todos os requisitos do produto. Há requisitos:

do cliente (entrega e pós entrega)

não declarados, mas necessários à sua realização

demais requisitos (estatutários, legais, etc.)

Analisar criticamente estes requisitos quanto a:

sua clareza

discrepâncias a resolver

se a empresa tem capacidade de cumprí-los!

Assegurar a comunicação eficaz com o cliente:

NetOffice

reuniões

Pesquisa de Satisfação

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Pré-proposta:

Qualquer um pode elaborar

Não necessariamente quem propõe

tem que gerenciar

Contém:

• descrição

• justificativa

• resultados esperados

A ser aprovada pela Direx

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Proposta:

Coordenador “escolhe” a pessoa mais

adequada para gerenciar a célula

Juntos elaboram a proposta

Contém:

• pré-proposta

• orçamento

• cronograma

• metodologia indicada

• equipe de trabalho desejada

A ser aprovada pela Direx

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Recrutamento:

Apresentado em reunião geral

Abertas as inscrições

Caso haja mais interessados que

vagas, o coordenador e o gerente

selecionam

A ser aprovada pela Direx

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Gerenciamento:

Horário de trabalho

Exclusividade do gerente

Troca de gerência

Integração com as demais áreas

Número de integrantes

Metodologia de trabalho

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Apresentação dos Resultados:

Acompanhamento nas reuniões gerais

Apresentação Final!

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Processos realizados por terceiros que afetam os requisitos do cliente

devem ter o padrão de qualidade da ESAG Jr. Influem:

Recrutamento

Seleção

Contratação

Acompanhamento

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Controle de produção e prestação de serviço – Manuais

Identificação e rastreabilidade

Propriedade do cliente – confidencialidade

Preservação do produto - Backup

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Medir e analisar criticamente a satisfação do cliente, através de:

FeedMiddle

Pós-Venda

Pós-Venda II

Pós-Não venda

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Procura defeitos no SGQ para serem resolvidos

Foi realizada de maneira experimental no início da semana!

Será estruturada com calma para o próximo semestre

A pré-auditoria externa está marcada para o dia 31 de julho!

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50%

80%

100%

120%

213.33%

0.00% 0.00% 0.00%

42.67%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

R.P.E 1 R.P.E 2 R.P.E 3 R.P.R 4 Anual

FATURAMENTO

Muito Ruim

Ruim

Bom

Ótimo

Realizado

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Conceitos:

Não Conformidade Real

Não Conformidade Potencial

Oportunidade de Melhoria

Ação de Correção (imediata)

Ação Corretiva

Ação Preventiva

Concessão

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Identificar Ocorrência

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Registrar a Ocorrência

Page 58: Iso 9001 Esag Jr

Analisar causas da Ocorrência

Page 59: Iso 9001 Esag Jr

Traçar um plano de ação

Page 60: Iso 9001 Esag Jr

Avaliar da eficácia da ação