iso 9001 esag jr
DESCRIPTION
Apresentação dos resultados do projeto ISO 9001 que certificou a empresa na referida norma. Incluiu a reengenharia de todos os processos e mudanças na prorpia estrutura da empresa.TRANSCRIPT
CLIENTE
LEGENDA
Processos Principais
Processos de Apoio
Fluxo do Processo:
Fluxo de Informação:
Foco dos Processos de Apoio:
Estratégico
Tático
Operacional
Normativos
Comprobatórios
MELHORIA CONTÍNUA
Responsabilidade da Direção
Medição, Análise e Melhoria
Realização do Produto
Gestão de Recursos
CLIENTE CLIENTE
REQUISITOS
SATISFAÇÃO
ENTRADA SAÍDA
Atividades que agregam valor Fluxo de Informação
Manual da Qualidade
NG de Controle de Documentos e Registros
NG de Tratamento de Ocorrências
NG de Análise Crítica
NG de Células de P&D
Lista Mestra
Manuais de Procedimentos
Formulários
Versão serve para que se use sempre o último modelo atualizado!
Formato: N.N
Decimal diferente de zero: versão intermediária (análises não-críticas)
Decimal 0: versão final
As versões tornam-se finais quando:
• é feita análise crítica
• há análises não críticas acumuladas e o documento atingiu seu prazo de revisão
Passa um grande número de informações necessárias para sua identificação e
rastreamento
Formato:
Tipo do documento
Exemplos:
FRM – Formulário
NRG – Norma Geral
PDR - Padrão
Área:
• AF – Administrativo-Financeiro
• CS – Consultoria
• GQ – Gestão da Qualidade
• MK – Marketing
• PS – Presidência
• RH – Recursos Humanos
Projeto / Área Específica
Número de série
Sigla do projeto ou Área específica / Nome do Projeto:
Exemplos:
ACP – Acompanhamento
NGC – Negociação
ORG – Organização
CD2 – Condomínio II
PEP – Planejamento Estratégico Participativo
Data de elaboração do
documento/registro
Mostra qual versão foi utilizada para elaborar o registro
Só é alterado pelo Coordenador de Qualidade
IDVersão
Data de criação do modelo
MNQ-GQ-SGQ-01 – Manual da Qualidade
NRG-GQ-SGQ-01 – Norma Geral de Controle de Documentos e Registros
PDR-GQ-SGQ-01 - Padrão de Identidade de Documento
PDR-GQ-SGQ-02 - Padrão de Documentação
FRM-GQ-SGQ-02 - Modelo de Documento Padrão
A Diretoria executiva deve se comprometer com a sustentabilidade do SGQ:
Comunicando à empresa a importância de atender aos requisitos;
Estabelecendo a política e objetivos da qualidade
Conduzindo as análises críticas
Provendo os recursos necessários
Mantendo o foco no cliente, medindo e monitorando sua satisfação
Definindo e reforçando as responsabilidades
Indicando um representante da Direção
Promovendo comunicação interna eficiente
Caracterização do Cargo:
Cargo de apoio (staff)
Coordenadoria é formada pelo coordenador e gerentes de P&D
Responsável pelo controle da qualidade (5.5.2 – NBR ISO 9001:2008)
Atribuições do cargo:
Realizar a revisão sistemática dos documentos e registros quanto à sua
elaboração/preenchimento, armazenamento e funcionalidade.
Responsável pela organização das reuniões de análise crítica. Também por
certificar-se que os indicadores estão sendo elaborados e por sua análise.
Planejar e realizar a auditoria interna.
Responsável por todo processo de auditoria externa.
É supervisor das células de P&D
OBS: O cargo será implementado como teste a partir das eleições de junho
de 2009 devendo ser revisto e, se aceito, inserido no estatuto da empresa nas
eleições seguintes.
Diretorias
Direx
Revisão do PE
Relatórios de ocorrência /
auditoria relacionados à
diretoria.
Revisão dos indicadores da
diretoria.
Acompanhamento de ações
oriundas das análises críticas
anteriores.
Oportunidades de melhoria.
Diretorias
Direx
Revisão do PE
Ata de reunião.
Relatórios de ocorrências
analisados.
Diretorias
Direx
Revisão do PE
Saídas da reunião de
análise crítica nas
diretorias.
Relatórios de ocorrências
relacionados à direx.
Revisão dos indicadores
da Presidência e das
Diretorias.
Acompanhamento das
ações oriundas das análises
críticas anteriores.
Oportunidades de
melhoria.
Mudanças que possam
afetar a SGQ.
Revisão da política de
qualidade e objetivos da
qualidade.
Diretorias
Direx
Revisão do PE
Ata de reunião.
Relatórios de ocorrências
analisados.
Pauta da Revisão de
Planejamento Estratégico
Diretorias
Direx
Revisão do PESaídas da etapa 2
selecionadas pela Direx.
Apresentação dos
indicadores.
Diretorias
Direx
Revisão do PE Ata da revisão do
planejamento estratégico.
NA DIRETORIA
NA DIREX
NA DIREX
MNQ-GQ-SGQ-01 – Manual da Qualidade
NRG-GQ-SGQ-01 – Norma Geral de Análise Crítica
Recursos Humanos:
Política de Treinamento
Avaliação de Desempenho
Descrição de Cargos
Ambiente e Infraestrutura:
Pesquisa de Clima Organizacional
Determinar com clareza todos os requisitos do produto. Há requisitos:
do cliente (entrega e pós entrega)
não declarados, mas necessários à sua realização
demais requisitos (estatutários, legais, etc.)
Analisar criticamente estes requisitos quanto a:
sua clareza
discrepâncias a resolver
se a empresa tem capacidade de cumprí-los!
Assegurar a comunicação eficaz com o cliente:
NetOffice
reuniões
Pesquisa de Satisfação
Pré-proposta:
Qualquer um pode elaborar
Não necessariamente quem propõe
tem que gerenciar
Contém:
• descrição
• justificativa
• resultados esperados
A ser aprovada pela Direx
Proposta:
Coordenador “escolhe” a pessoa mais
adequada para gerenciar a célula
Juntos elaboram a proposta
Contém:
• pré-proposta
• orçamento
• cronograma
• metodologia indicada
• equipe de trabalho desejada
A ser aprovada pela Direx
Recrutamento:
Apresentado em reunião geral
Abertas as inscrições
Caso haja mais interessados que
vagas, o coordenador e o gerente
selecionam
A ser aprovada pela Direx
Gerenciamento:
Horário de trabalho
Exclusividade do gerente
Troca de gerência
Integração com as demais áreas
Número de integrantes
Metodologia de trabalho
Apresentação dos Resultados:
Acompanhamento nas reuniões gerais
Apresentação Final!
Processos realizados por terceiros que afetam os requisitos do cliente
devem ter o padrão de qualidade da ESAG Jr. Influem:
Recrutamento
Seleção
Contratação
Acompanhamento
Controle de produção e prestação de serviço – Manuais
Identificação e rastreabilidade
Propriedade do cliente – confidencialidade
Preservação do produto - Backup
Medir e analisar criticamente a satisfação do cliente, através de:
FeedMiddle
Pós-Venda
Pós-Venda II
Pós-Não venda
Procura defeitos no SGQ para serem resolvidos
Foi realizada de maneira experimental no início da semana!
Será estruturada com calma para o próximo semestre
A pré-auditoria externa está marcada para o dia 31 de julho!
50%
80%
100%
120%
213.33%
0.00% 0.00% 0.00%
42.67%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
R.P.E 1 R.P.E 2 R.P.E 3 R.P.R 4 Anual
FATURAMENTO
Muito Ruim
Ruim
Bom
Ótimo
Realizado
Conceitos:
Não Conformidade Real
Não Conformidade Potencial
Oportunidade de Melhoria
Ação de Correção (imediata)
Ação Corretiva
Ação Preventiva
Concessão
Identificar Ocorrência
Registrar a Ocorrência
Analisar causas da Ocorrência
Traçar um plano de ação
Avaliar da eficácia da ação