identificação: po.12 po - procedimento operacional revisão ... · po - procedimento operacional...
Post on 10-Dec-2018
216 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Identificação: PO.12
Sistema de Gestão da Qualidade
PO - Procedimento Operacional Revisão: 09 Folha: 1 de 5
Processo
Inspeção Final e Entrega da Obra
1. OBJETIVO
Descrever as atividades de inspeção final para liberação da obra e as atividades de entrega ao cliente.
2. RESPONSÁVEIS • Gerente Geral de Obra • Gerente da Qualidade • Gerente de Obra • Técnicos de Edificações e Estagiários
3. PROCEDIMENTO
3.1. Unidades autônomas
3.1.1. Inspeção final • Após a conclusão dos serviços de obra, o Gerente de Obra deve realizar a inspeção final da
obra, com base no Check List de Inspeção Final – Unidades Autônomas ( Form.22). • O Check-list preenchido é repassado para o Mestre , que deve providenciar os serviços
necessários para os reparos apontados. • Após terem sido solucionadas as não-conformidades, o Gerente de Obra deve realizar a
reinspeção dos itens apontados no Check-list. • A obra não pode ser liberada para entrega ao proprietário antes que todas as não
conformidades apontadas tenham sido solucionadas e tratadas.
3.1.2. Entrega da Obra • Após liberação da obra, o Gerente de Obra entra em contato com o proprietário ou seu
representante para agendar a data da vistoria da unidade autônoma. • O Gerente de Obra ou o técnico de edificações ou o estagiário deve acompanhar o
proprietário na vistoria. O proprietário preenche então Termo de Vistoria – Unidades Autônomas (Form.23) identificando, caso ocorram, as possíveis pendências nos serviços.
• O Termo de Vistoria deve permanecer em poder do Gerente de Obra até que todas as pendências apontadas sejam solucionadas.
• Caso não forem encontradas pendências para entrega da unidade (ou já solucionadas), o proprietário deverá assinar o “Termo de Aceitação do Imóvel”, constante no próprio Termo de Vistoria .
• No caso do cliente ter optado pela não instalação ou colocação de algum equipamento ou material na sua unidade, deverá ser documentado no formulário (Form.62) o que foi entregue no ato da aceitação com o devido de acordo do cliente.
• Neste momento, o Gerente de Obra deve informar ao proprietário ou seu representante que o Manual do Proprietário e as chaves do imóvel serão enviadas para a incorporadora que agendará a entrega definitiva da unidade.
• Ainda neste momento o Gerente de Obra deverá calcular o Indicador de Qualidade IQ5 – Entrega de Obra, e enviar o resultado ao Departamento da Qualidade para ser inserido na
Identificação: PO.12
Sistema de Gestão da Qualidade
PO - Procedimento Operacional Revisão: 09 Folha: 2 de 5
Processo
Inspeção Final e Entrega da Obra
Tabela de Indicadores. 3.1.3. Arquivo de documentação referente às unidade s autônomas • Ao término da obra, o Gerente de Obra deverá enviar a seguinte documentação relativa às
unidades autônomas: Para Incorporadora: - Cópia dos termos de aceitação de todas as unidades; - Manual(is) do(s) proprietário(s); - Kit proprietário(s). Para SAT: - Original dos termos de aceitação de todas as unidades; - Cópia do Manual do Proprietário; - Cópia dos protocolos de envio dos kits das unidades autônomas à Incorporadora.
3.2. Partes Comuns
3.2.1. Inspeção final
• Após a conclusão dos serviços de obra, o Gerente de Obra deve realizar a inspeção final da obra, com base no Check List de Inspeção Final – Partes Comuns (Form. 28).
• O Check-list preenchido é repassado para o Mestre , que deve providenciar os serviços necessários para os reparos apontados.
• Após terem sido solucionadas as não-conformidades, o Gerente de Obra deve realizar a reinspeção dos itens apontados no Check-list.
• A obra não pode ser liberada para entrega ao condomínio antes que todas as não conformidades apontadas tenham sido solucionadas e tratadas.
Identificação: PO.12
Sistema de Gestão da Qualidade
PO - Procedimento Operacional Revisão: 09 Folha: 3 de 5
Processo
Inspeção Final e Entrega da Obra
3.2.2. Entrega da Obra • Após liberação da obra, o Gerente Geral de Obra entra em contato com a Incorporadora para
agendar a vistoria das partes comuns pela Comissão dos proprietários. • O Gerente de Obra ou o técnico de edificações ou o estagiário deve acompanhar a
comissão na entrega. A comissão preenche então o Termo de Vistoria - Partes Comuns (Form.29) , o Termo de Vistoria – Partes Operacionais (Form.29.1), e o Termo de Vistoria - Decoração e Paisagismo (Form.29.2) identificando, caso ocorram, as possíveis pendências nos serviços.
• O Termo de Vistoria deve permanecer em poder do Gerente de Obra até que todas as pendências apontadas sejam solucionadas e aceitas pela comissão.
• Neste momento, o Gerente de Obra deve informar a comissão que o Manual do Síndico e as chaves das partes comuns, serão enviadas para a Incorporadora que agendará sua entrega definitiva.
• Também deverá ser entregue uma lista do enxoval com todos os pertences entregues e conferidos por ambas as partes. Esta lista deve descrever todos os pertences das partes comuns (móveis, objetos de decoração, eletrodomésticos) e ser assinada pela Comissão dos Proprietários.
3.2.3. Arquivo de documentação referente às partes comuns • Ao término da obra, o Gerente de Obra deverá enviar a seguinte documentação relativa às
partes comuns: Para Incorporadora: - Cópia do termos de aceitação partes comuns, operacionais e de decoração e paisagismo; - Manual síndico (2 unidades); - Kit síndico; - Projetos “As Built” (forma (fundação/estrutura); arquitetura; instalações; paisagismo/decoração); - Contratos de manutenção, manuais de operação, notas fiscais e certificados de garantia; - Original das certidões de habite-se / aprovações.
- Cópia da Lista de Pertences entregues Para SAT: - Cópia dos termos de aceitação das partes comuns, operacionais e de decoração e paisagismo; - Cópia do Manual do Síndico; - Cópia do protocolo do envio do kit das partes comuns à Incorporadora; - Cópia do protocolo do envio dos contratos de manutenção, manuais de operação e certificados de garantias com sua respectivas notas fiscais à Incorporadora; - Cópia das certidões/ aprovações relativas ao Habite-se; - Data Book do empreendimento conforme formulário (Form 19.1 a 19.12); - Inventário com os materiais que ficaram no estoque para assistência técnica (Form.36). - Original da Lista de Pertences entregues (Form.64)
Identificação: PO.12
Sistema de Gestão da Qualidade
PO - Procedimento Operacional Revisão: 09 Folha: 4 de 5
Processo
Inspeção Final e Entrega da Obra
4. FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS
Form.19.1 – Data book Fundação
Form.19.2 – Data book Estrutura
Form.19.3 – Data book Alumínio
Form.19.4 – Data book Impermeabilização
Form.19.5 – Data book Fachada
Form.19.6 – Data book Elevadores
Form.19.7 – Data book Exaustão mecânica
Form.19.8 – Data book Instalações Gerais
Form.19.9 – Data book Documentos Incorporadora
Form.19.10 – Data book Documentos SAT
Form.19.11 – Data book Arquitetura
Form.19.12 – Data book Apartamentos Modificados
Form.22.1 - Check-list de Inspeção Final – Unidades Autônomas (pavimento tipo)
Form.22.2 - Check-list de Inspeção Final – Unidades Autônomas (apto cobertura)
Form.23 - Termo de Vistoria – Unidades Autônomas
Form.28 - Check-list de Inspeção Final – Partes Comuns
Form.29 - Termo de Vistoria – Partes Comuns Form.29.1 – Termo de Vistoria – Partes Operacionais Form.29.2 – Termo de Vistoria – Decoração e Paisagismo Form.36 – Inventário sobre a obra
Form.60– Inventário dos Equipamentos/Materiais entregues para instalação ou colocação posterior pelo cliente
Form.64– Lista de Pertences Entregues
Modelo
MS - Manual do Síndico
MP - Manual do Proprietário
Identificação: PO.12
Sistema de Gestão da Qualidade
PO - Procedimento Operacional Revisão: 09 Folha: 5 de 5
Processo
Inspeção Final e Entrega da Obra
5. CONTROLE DE REGISTROS
Os registros da qualidade gerados por este processo são controlados da seguinte forma:
Identificação Local do Arquivo Tipo de Arquivo e Proteção
Tempo de Retenção
Descarte
Data Book
(Form.19.1/ 19.2/ 19.3/ 19.4/ 19.5/ 19.6/ 19.7 / 19.8 / 19.9 / 19.10 / 19.11 / 19.12 / 36)
SAT Organizar por obra/ unidade. Acesso restrito às Gerências e Depto Ass.Técnica
5 anos após o a entrega da obra
Arquivo morto técnico
Check-list de Inspeção Final –Unidades autônomas (Form.22)
Pasta no Depto Técnico da obra
Não há proteção específica
3 meses após a entrega da obra
Lixo
Ficha de Entrega –Unidades autônomas (Form.23)
Inventário dos Equipamentos/Materiais entregues para instalação ou colocação posterior pelo cliente
(Form.60)
Lista de Pertences entregues (Form.64)
Cópia vai para a incorporadora e original para SAT
Organizar por obra/ unidade. Acesso restrito às Gerências e Depto Ass.Técnica
5 anos após o a entrega da obra
Arquivo morto técnico
Check-list de Inspeção Final – Partes comuns (Form.28)
Pasta no Depto Técnico da obra
Não há proteção específica
3 meses após a entrega da obra
Lixo
Ficha de Entrega – Partes comuns, Partes Operacionais, Decoração e Paisagismo (Form.29, 29.1 e 29.2)
Cópia vai para a incorporadora e original para SAT
Organizar por obra/ unidade. Acesso restrito às Gerências e Depto Ass.Técnica
5 anos após o a entrega da obra
Arquivo morto técnico
Aprovado por:
Gui Alexandre 21/11/2011
Nome/ Visto Data
top related