estudo de redução de custo de telefonia - sgpc

ESTUDO DE REDUÇÃO DE CUSTO DE TELEFONIA

Definição do Levantamento• Os valores são referentes somente ao uso

de telefonia• Levantamos os campi que tiveram gastos

acima de R$ 10.000,00 por mês • Levamos em consideração os meses de

Fev, Mar, Abr;• Os Campi que mais tiveram custo de

ligações foram: Centro I, Lombardi, Rebouças, Terra Encantada (adm + Campus)

• O total telefônico Estácio se refere ao uso de todos os Campi

• % gasto faz referência ao total telefônico Estácio

Média de GastosCampi Fev % gasto Mar % gasto Abr % gasto Média % Média

Centro I 12.938,54 7% 13.748,15 8% 12.820,83 7% 13.169,17 7%Lombardi 9.698,64 5% 10.979,60 7% 11.831,64 6% 10.836,63 6%Rebouças 27.077,00 14% 26.320,27 16% 30.375,85 16% 27.924,37 16%

Terra 23.480,34 12% 25.092,72 15% 24.601,30 13% 24.391,45 14%

TOTAL 73.194,52 39% 76.140,74 46% 79.629,62 43% 76.321,63 42%

Total telefoniaEstácio 188.351,93 166.207,17 185.653,86 180.070,99

% gasto faz referência a participação do Campus em relação ao Total Telefonia Estácio ( Valor de telefonia sem Internet, Frame Relay e Links)

Planilha de redução

Média docusto

Centro I 13.169,17 10.535,34 Lombardi 10.836,63 8.669,30 Rebouças 27.924,37 22.339,50 Terra 24.391,45 19.513,16

TOTAL 76.321,63 61.057,30

Redução de 20 %

Visão geral dos gastos•Média de gasto :

R$ 76.321,63

Valor Total de Telefonia (média mensal):

R$ 180.070,99

Participação de gasto dos Campi em relação ao Total de Telefonia:

42%

Previsão dos gastosRetirando o valor médio dos Campi em questão, pelo Total de Telefonia :R$ 76.321,63 – R$ 180.070,99 = R$ 103.749,36

Nova meta de consumo: R$ 61.057,30

Somando a meta de consumo dos Campi estudado ao Novo Total de telefonia :R$ 61.057,30 + 103.749,36 = R$ 164.806,66

Teremos uma nova participação dos Campi em estudo e o total de Telefonia:

37%

Comparação dos Números• Participação anterior 42 %

• Participação prevista 37%

• Redução em 5 pontos percentuais na participação geral

• Redução direta nos Campi 20%Média do

custo (Proposto)

Centro I 13.169,17 10.535,34 Lombardi 10.836,63 8.669,30 Rebouças 27.924,37 22.339,50 Terra 24.391,45 19.513,16

TOTAL 76.321,63 61.057,30

Redução de 20 %

SGPC

• O que é SGPC

SGPC é um sistema de gestão prévia de gasto, que conscientiza os usuários através do envio de e-mail com o extrato diário das suas ligações, fazendo com que os usuários gerenciem seus próprios custos de ligações.

Objetivo do SGPC

• Não é cortar custos inerentes e necessários à operação empresarial, mas maximizar a eficiência do uso dos recursos telefônicos e minimizar o mau uso do sistema.

• É fazer mais que uma simples tarifação => é fazer a gestão da utilização dos ramais.

Como Funciona ?

• São atribuídos créditos para cada usuário de ramal dentro da empresa, com isso cada usuário tem um valor exato a ser gasto no mês com ligações locais,DDD,celulares, etc...

• Não importa a categoria das chamadas e sim seu custo para cada usuário, pois ele tem uma meta a cumprir com os gastos de suas ligações.

Gerenciamento• Através do sistema pré-pago, o usuário recebe créditos

mensais para suas ligações.• O extrato com as ligações efetuadas, bem como seus

créditos restantes são enviados por e-mail.• O relatório simplificado é enviado para o gestor da área.• Caso o usuário ultrapasse sua cota o ramal poderá ser

bloqueado.• A gerencia poderá ou não liberar mais créditos para o

ramal que foi bloqueado.• O extrato detalhado poderá estar disponível na Intranet.• Cada gestor poderá monitorar as ligações do seu Dept., “

on line”

Custo do ProjetoSoftwareLicença

15.000,00 ( instalado no Terra Encantada ) 5.000,00 ( instalado por cada Campus ) x 3

Hardware 17.000,00 ( instalado no Terra para processar

os dados)*Manutenção** 1.050,00/mês ( 600,00 para o principal +

150,00 para os demais)Treinamento 2.200,00 ( treinamento para 4 pessoas )

*Nos Campi não há necessidade pois já existem micros podemos fazer pequenos up grades.

** A manutenção é opcional

• Total do investimento - 50.250,00 (falta negociar)

Retorno do investimento

Economia Rateio Custo da Tempo departicipação retorno ( mês )

Centro I 2.633,83 17% 8.670,56 3,29 Lombardi 2.167,33 14% 7.134,81 3,29 Rebouças 5.584,87 37% 18.385,35 3,29 Terra 4.878,29 32% 16.059,28 3,29

TOTAL 15.264,33 100% 50.250,00 3,29

O retorno do investimento foi calculado com a redução de custo de 20%

O retorno do investimento se dará em 3 meses com redução de 20%