e]€¦ · página 1 de 1 prefeitura municipal de cuiabá série do documento nota fiscal de...
Post on 23-Jul-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
•1
1
Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 214-31.2013.6.00.0000
TERMO DE ABERTURA
Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi à
abertura do anexo3Zà fl. . Os.. Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
op
E]
1
PARTIDO HUMANISTA DA SDS BLOCO P N°36 SALA
BRASÍLIA - DE CNPJ 01.770.77010001-86
SOLIDARIEDADE - PHS 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
CEP 70393-902
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: - LUIZ PAULO FRANÇA
Destino: BRASÍLIA / CUIABÁ / BRASÍLIA Finalidade: Reunião com dirigentes da Regional
Período Previsto da Viagem: 22 108 / 2012
Data: 03109/2012Fli 000(
Mil MT ______
A 23 / 08 / 2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / /
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 22 / 08 12012 A 23 / 08 / 2012
Despesas com Alimentação 92,50 Despesas com TAXI
Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento
Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem
espesas com Passagem
Despesas com Pedágio
497,20 Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com
TOTAL 589,70
SALDO RECEBER:
R$: 589,70 Data: 03/09 /2012.
Assinatura do Usuário
SALDO RESTITUIR:
R$: Data:
Aprovação
Observações:
)R ELEíTOP1
Página 1 de 1
Série do Documento Prefeitura Municipal de Cuiabá Nota Fiscal de Secretaria Municipal de Fazenda Serviços Eletrônica
Imç 331 4-5600 .. httrv11wwwcuinbamt.00V.br/
11—*
Diamante Azul Empresa Hoteleira Lida Holiday lnn Express Cuiaba
- Av. Miguel Sutil. 2050 - Jardim Leblofl CEP 78060-000 - Fone (65) 3055-8500 - Cuiabá - MT
SU 1 - Inscrição 08.676.16410001-99
O O Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Data de Emissão da NFS-e Código de Verificação de AutentIcidade Número da MFiscal
Tributado no município 22/8/2012 11:52:36 924431
Número do RPS Sede do RPS Data de Emissão do RPS 17553 20552 14 1 221812012 11:5236
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetoniine.com.br
Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF01.770.770/0001-86
Inscrição Municipal Razão Saciei PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço SdS SI P N36 sala 408
Número
0000000000Complemento
1
Bairro Ed Venancio Terceiro
CEP Cldade/ LIF Telefone e-mail
70393-9021
Brasília / DF 613224014 Iuizfranca31@gmail.com
Descrição dos Serviços Diaria: R$440.00IISS: R$13.20 ITaXa de Servico: R$44.00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN Atividade do Municlplo Miquota Item da LCI 16/2003 Cão. Nacional Atividade Económica
5512301 - Hotel Sem Restaurante 3,00 9 8299799
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSON ISSON Retido Desconto Concidonado
R$ 497,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 497,20 R$ 14,92 Não R$ 0,00
Retenções de Impostos P15 CORNS INSS IRRF CSL.L Outras Retenções ISSQN
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 fl$ 0,00 R$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal R$ 497,20
Informações Complementares
PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500
(IOR (LE11Oi1L1
00^
23/08/2012
1 RECEBEMOS DE DIMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF.c
N°000.000.415 OADÀ DE REGIMNTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 1
1
DANFE CONTROLE DO FISCO
I:)I1[4.r'IE AZUL EMPRESA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
IIItIIIItIIlI OI H 1111111 111 HOTELEIRA LTDA 0-Entrada1-Saídar 1 CHAVE DE ACESSO
1 N° 000.000.415
1 5ll2O8088761640001995500lO01SUP0001g91
Consulta de autenticidade no pf1 wio? aciona! aa AVENIDA MIGUEL SUTIL, 2050 . - JARDIM LEBLON, Cuiaba,SÉRIE: 1 MT - CEP: 78060000 N17-e www.nfe.fazenda.gov.brl
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
i
CFJ)IS
CUPOM FISCAL 151120029319393-23/08/201216:43 \.
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1 CNPJ
00133908771 08.876.16410001-99 DESTNATÁRLOIREMRTENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL Q'1PI/CPP DATA DA EMISSÃO
PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 01.770.77010001-86 2310812012 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO J CRI' DATA DE ENTRADA/SAIDA
SDS BI P, 36- SALA 408 ED VENANCIO TERCEIRO CENTRO 170393-902 MUNICIPIO FONE/PAZ til' INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA
Brasilia DF ISENTO
PAGAMENTO À VISTA
('ATCSW.fl nA TR(PATÕ
BASE DE CÁLCULO DO ICMS j VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,50 1 0,94 0,00 0,00 92,50 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 1 DESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS J VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,001 0,001 0,00 1 0,00 92,50 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL j FRETE POR CONTA
19- Sem FreteCÓDIGO ANI'r PLACA DO VEÍCULO
1CNPJ/CPP
1 ENDEREÇO
J
MUNICÍPIO til' INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVICO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CPOP UNTO qro VLR. UNIT. VIA TOTAL BC ICMS VIR.- ICMS VIA IPI LIQ
000003 MEU MENU PENNE PARISIENSE 19022000 090 6102 UN 10000 10,0000 10,00 10.00 0,10 1,00 -
000002 AGUA SIGAS 22011000 090 6102 UN 13.0000 3.5000 45.50 45.50 0.46 1,00
000012 COCA COLA 3SOML 22021000 090 6102 UN 7,0000 3,5000 24,50 24,50 0.25 1.00
000026 SPRITE 350ML 22021000 090 6102 UN 1.0000 3.5000 3,50 3.50 0.04 l,00
000095 RUPLES SAL 60 GE 19041000 090 6102 UN 1,0000 5.0000 5.00 5,00 0.05 1.00
000033 TALENTOS AVELA 25G 18063210 090 6102 UN 2,0000 2.0000 4.00 4,00 0,04 1,00
CÁLCULO DO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 BASE DE CALCULO DO ISSQN 1 VALOR DO LSSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO PISCO
1
rt 1 IUU HUMANISTA SDS BLOCO P N°36 SALA
BRASÍLIA - DE CNPJ 01.770.77010001-86
DA SOLIDARIEDADE 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO
CEP 70393-902
- PHS III
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM[BUI& supaIOR (WT
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA
Destino: Brasília / Porto Velho / Brasília
Finalidade: REUNIÃO REGIONAL
Período Previsto da Viagem: 29 / 08 / 2012
FRANÇA Data:
A 31 / 08/2012
04109150W" 6 /
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: —1-1
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 29 / 08/2012 A 31 / 08 / 2012
LDespesas com Alimentação
espesas com Diárias
[Despesas
espesas com Combustível
espesas com Hospedagem com Passagem 325,00
Despesas com TAXI Despesas com Estacionamento Despesas com Jornal Despesas com Aluguel de Carro Despesas com
35,00
Despesas com Pedágio 1 TOTAL 1 360,00 SALDO A RECEBER:
R$:360,00 Data: 0410912012.
Assinatura do Usuário
SALDO A RESTITUIR:
R$: Data: / /
Aprovação
Observações:
T" 7 1 R. F. DE MELO
lambo ant & CIA LTDA.
Fone: (69)2125-2102 Suite Hotel 3225-8026
NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERIE"
M 000029 Validade: 2111212014 Data de Emissão:
l Via - Branca Cliente :AmarelanContabiIidade
O
Endereço: RUA: TIRADENTESJ Número: 2979 Bairro: INDUSTRIAL
Complemento: Cidade: Porto Velho J UF: RO CEP: 76.821-001
CNPJ: 04.922.342/0002-09 Inscrição Municipal: 14236101kwMUN EtBi]
. llrs Nome/Razão
Endereço:((ai'o P
Número: 'co36
m lem nto:
"/o Bairro: .
.,.-.,.-
jCidade:
.
UF: Cep:
Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: E-mail:
P!ii I1ll Descri ç ão dos SerViços ValorUnit.. Total
A 3 ç .00 ry
Cálculo do ISSQN Base de Cálculo: . _. . . - Alíquota -
Informações ComplementaresObservaeõesAdicionais
Valor do ISSQN Valor Total dos Serviços
Reservado ao Fisco
RONDOFORMSIND. GRÁJ'ICALTDA-AV. PINHEIRO MACHADO. 2133- SAOCRISTÓVAO -CEP 76.804-047-c.N. p.J. 004651561000148.INSC. EST. 0000000053455-2- INSC. MUNICIPAL 008-PORTO VELHO-RO -NOTA FISCAL OEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A 30 aoc SOM -N DE 00a201 A001.500-ALO.E N 13I8II2IPMPV-2110612012., -
(RECEBEMOS DA EMPRESA: R. F. DE MELO & CIA LTDA., OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 1 NFPS DE SERVIÇOS INDICADO AO LADO 1 SÉRIE "A"
Data do Recebimento Identificação/Assinatura do Recebedor:
IRiLWJ IJPERIOR EtELTOAL
F 000008 /7] cMO1f Sio ((
[:POGLPAXL]rÃECIB4i[R$r3JD Recebi de a quantia de R$91 t4 i c fl: Trajeto:
Firmo õ preseie ' e. - Nome do Mot. J 1
CPF___________________ Porto Velho, 3e._0 ' AM(
[Placa n° ] [Assinatura
Este recibo é de responsabilidade do motorista
PABX: (69)3225-1414 / 3026-1414 / 3026-7070 • ADM Fone/Fax.: (69) 3026 -4020- CNPJ: 01.597.6741000148 Rua João Pedro da Rocha, 161 - Nova Porto Velho CEP: 76820-092 - Porto Velho-RO
4
1
PARTIDO HUMANISTA DA SDS BLOCO P N°36 SALA
BRASÍLIA - DF CNPJ 01.770.770/0001-86
SOLIDARIEDADE - PHS 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
CEP 70393-902
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA
Destino: Brasília / São Paulo / Brasília
Finalidade: REUNIÃO REGIONAL
Período Previsto da Viagem: 29/08/2012
FRANÇA Data: 04/09/ 2012
A 29 /08/2012
1 RILAL
0000
L
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: 11
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 29 / 08 / 2012 A 29 / 08 / 2012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI 100,00 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento
Despesas com Diárias
Despesas com Hospedagem
Despesas com Passagem
Despesas com Jornal
Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com.
Despesas com Pedágio TOTAL 100,00
SALDO A RECEBER:
R$:100,00 Data: 0410912012-
Assinatura do Usuário
SALDO A RESTITUIR:
R$: Data: /
Aprovação
/
Observações:
(LTA)
Dio
TRIBUNAL SUPERIOR ELEIORAL]
000010/
coisj' 1
ERcibo R $ --]
Recebi do(a) Sr.(a)
a impoância de
4
Proveniente de prestação de serviços de táxi.
Itinerário:
Placa do Táxi
Tel.:
PORTO SEGURO Auto
SEGUROS
77 de f ç7— de 2
(turadTaxis
Porto Seguro Au enefícios para seu carro, para sua casa e para Você. Para mais informações, consulte seu corretor.
ITOWIL
Ji
SRecebi do(a) Sr.(a)___________________________________________________________________________
a importância de --
Proveniente de prestação de serviços detáxi.
Itinerário:
Placa doTáxi
Assinatura doTista
TO Porto Seguro Auto. Muito mais enefícios Auto para seu carro, para sua casa e para você.
SEGUROS Para mais informações, consulte seu corretor.
Ç5U,1O
FR ELEØOi
Assinatura do Usuário Aprovaçãõ
Período Realizado da Viagem: Data: 29 / 08 / 2012 A 31/08 12012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI 32,00 - Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 37,00 Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem 160,00 Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com
Despesas com Pedágio
_________
TOTAL 229,00
SALDO A RECEBER:
R$ 229,00 Data: 04 / 09 / 2012
Assinatura do Usuário
SALDO A RESTITUIR:
R$: Data: / /
Aprovação
Observações:
s
1 R. F. DE MELO ?ÓTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
!Lambouant & CIA LTDA. ERIE 9% A 7' Fone: (69) 2125-2102
Suíte Hotel 3225-8026 N! 00002:5 Vlidade: 21/1212014
Endereço: RUA: TIRADENTES Número: 2979 Bairro: INDUSTRIAL Data de Emissão:
Complemento: Cidade: Porto Velho UF: RO f CEP: 76.821-001
_____________________________________________________ 1.Yia - Branca Cliente
= Amarela Contabilidade
[ IEIW. 6UPR1OR CNPJ: 04.922.342/0002-09 Inscrição Municipal: 14236101
biu,isFTFtiYi iirnrTririo
Nome/Razão Social:CNPJ / CPF:
SoLci i s p d0 U o Ender.ozç
Nume CZento:OLO
Cidade: UF: ICep: Bairro: Brs;1 bF Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: - E-mail:
/3C(O ____
99sió5 Sçfi ___ ___
Cálculo do ISSQN e Cálculo: Alíquota Valor do ISSQN Valor Total dos Serviços
Observações Adicionais
fInformações Complementares Reservado ao Fisco
R0000FORMS IND. GRÁFiCA LTDA -AV. PINHEIRO MAC010130. 2133- SÃO CRISTÓVÃO -CEP 7&804.047 - C.N.P.J.: 5040515610001-40 -1140C. EST. 0000000053455-2- INSC MUNICIPAI.068 - PORTOVELHO-RO - NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS - SÉRIE -A 308 IooV 50)13 - N. DE 000.501 AooI.S00 -MOE. N° ISI8II2IPMPV - 211060011
Ii8UL SIJEOR ELE1TOitL]
000014
OP.ISO
AROPDRTU 1111 IHNCEDO NEE-CONFIN5-MU (31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56 SEM PGTO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIN. COH PATO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 111H.
Im p resso em 31/0812012 às 11:03:52 [ENTRADA) ---------------------------- -- ----------------------------
--OATI E HORA: 3010812012 as 0:39. PLACA: HJH0201
(PAGAMENTO) ------- ............................................ PAGO EM: 3110812012 às 11:03. SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 3110812012 às 11:29. VALOR DEVIDO PELA PERNANENCIA ............RS 17,00
VALOR TOTAL: .............................. AS 31.00
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO ................... AS 100,00 TROCO: .................................... $ 63.00
» A E C 180 « A INFRAU1O NÃO kNLIE 11018 FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ARI.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
AEROPORTO 1H! TANCREDO NEVES-CONFINS-M8 (31)3689-2619 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEIPGTO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 11H COM PGTO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIN.
TICKET : 221083OOO5 IIMI1 ENTRADA: 3010812012 às 01:39 PLACA: IIJAO2O1 PAGO EM: 3110812012 às 11:03
APRESENTAR ESTE CUPOM NA SA)A ATÉ: 31/08/2012 11:29
1-4Recebide
1 a quantia de R$fr • ,'- r ,,
Trajeto:
Nome do Mot.
-'-tA J--+ CPF____________________ Porto Velho4 de AAMÇ
Placa n° Assinatura
Este recibo é de responsabilidade do motorista
S PABX: (69) 3225 -1414 / 3026-1414 / 3026-7070 - AOM Fone/Fax.: (69) 3026 - 4020 - CNPJ: 01.597.67410001-88 Rua João Pedro da Rocha, 161 - Nova Porto Velho CEP: 76820-092 - Porto Velho-RO
/
THUK SUPEOa
Fu 000017 Folsjn 4 j•
\4
MENTA VERDE ALINENTOS LIDA lera. Passageiros do aeroporto internactonal,S/N
Setor: A Sala de Enbar q ue - 8, Aero porto Confins Confins - Ninas Gerais
CHPJ: 09,060,964/0039-72 TE: 001 099503 0049 218 012 8 7: C00:216 5
C IJ P9 SCAL ITEPI oro. OH, YL UMIt(R$) VI ITEH(RS) 4'fl') r:; ('.,,
LU.0 LI,LIIQ ,1QIlUlO 1 24011 Cafe deite Media 1 O1T.\ 5,9O TOTAL R$ 10,80
20,00 DINHEIRO TROCO 8$ 9,20 01118,00% A17F758AB7DC14F5E8B16704F652 0A5F AFM 4,1,7 • 3 Garcom: Ana 28/08/2012 AC 58/1 8:16 AM rilentes: 1 70058
!SOEDA IF STI2O -IF YERS0: 01,00,05 ECF: O06
S(XSUC$JC2810812012 08:17:.2a FAB: S$041000000Q000Q1655
AEROPORTO 181 TANCREDO NEVES-CONFINS-0.6 (31)368!)-2619 / CNPJ 00.352.29410058-55 SEM POlO: T0LERHCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. COM P610: TDLERNCIA SAÍDA 20 MIM.
Im p ressa e 26/08/2012 ã 19:51:49 (ENIRAuiI] --------------------------------------- - TICKET: 22108280152, DATA E HORA: 2810812012 às 01:31. PLACA: HJR0201
[PABANEUTOJ ------------------- ---- .............- ............. PAGO EH:: 2810812012 às 19:51. SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 2810812012 às 20:12. VALOR DEVIDO PELA PERNANENCIA • ............M$ 21,50
VALOR TOTAL: ..... . ................ ........ As 27,50
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO....................AS 50,00 TROCO: ......................................AS 22,50
» A E C 18 O « A INFRAEAO N0 EMItE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988,
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-M6 (31)3689-2619 / CNPJ 00.352.29410058-55 SEM P610: IOLER6NCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. .Un ?bW: IULtNrn.jN SABA LV ILLU.
TICKET : 22108280152 I11[j ENTRADA: 2810812012 as 01:31 PLACA: HJRO2Ü1 PAGO EM: 2810812012 às 19:51
APRESENTAR ESTE CIJPAR NA SAÍDA ATÉ: 28/08/2012 20:12
s
. :. JIUJihll!ll -
s
MBURAL SUPERIOR ELEITOftALj
fl •000018
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PI-IS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESIO (L1TL
Data: 04! 09 / 201RI8Ul(AWPE1
4 000(1)19
Destino: Goiânia / Brasília / Porto Velho 1 Brasília / Goiânia Finalidade: REUNIOES REGIONAIS Período Previsto da Viagem: 29 / 08 / 2012 A 31 / 08 / 2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: /
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado das Viagens: Data: 29 108 12012 A 31/08 12012
Despesas com Alimentação Despesas com Taxi Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 60,00 Despesas com Diárias Despesas com Jornal Despesas com Hospedagem Despesas com Passagem Despesas com Pedágio
325,00 Despesas com Aluguel de Carro Despesas com Transporte TOTAL 385.00
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
$ 385,00 Data: 04/09 /2012. R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
[iiLAL SUPERIOR aETOi]
' 000020
cPMI1SJ0
r EMPREENDIMENTOS iÈbANOS!TOA S - O T IA'X XXXX
J.06186.6Ü6/OOOl_4O
[ENtRADA] Inpressoen31fO8/2O12ãsÜ8:39:
TICKET:'20308290805. DATfiEHHORA; 2910812012 às 17:01. PLACA: 062131
PAGO EN: 3110812012 às 08:37. VLORDEUIOO PELA PERMANENCIA . ........... . R$ 60,00
VI!P TOTAL: ............................
ÍiECEBIDO: DiNhEIRO.. ................. R 60:40
))RECIBO<
4
RONDOFORMS IND. GRASICA 30 Bl20o 5003- N. DE 000.050
lACRADO. 2133 - aao cRisTOvÂO-CEP. 76.804-041 -C.N.03. 00465156lU0074 - 13181121PMPV - 2110612012.
laM qyant Suíte Hotel
Endereço: RUA: TIRADENTES 1 Número: 2979
R. F. DE MELO 1 NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DSHWIQ
& CIA LTDA.(NFPS)
SÉRIE "A"
Fone: (69) 2125-2102 __T_ 3225-8026 M 000028
Bairro: INDUSTRIAL Validade: 21/12/2014 Data de Emissão:
Complemento: Cidade: Porto Velho UF: RO 1 CEP: 76.821-001P Via - Branca Cliente 2 Via -Amarela Contabilidade — /
— fii lunicipal: 1423101 3 Via - Rosa Fixa
I50S0c
-Bairro.
Tomador doCNPJ / CPF TRIBUNAL IUN EUEIIUN)L 1,Jr SIie/e
Número: Co le 96
Cidade: UF: ep:
IBt '1 r Inscrição Municipal:
:"Qtwnt. n
4-
Inscrição Estadual: E-mail:
irJrrii dos r_Serviços
(// f)4 ______ &2
Cálculo do ISSQN 1 Z_I .i. I12EflN 1 Valor Total dos Serviços
E
PARTIDO HUMANISTA DA SDS BLOCO P N°36 SALA
BRASÍLIA - DE CNPJ 01.770.77010001-86
SOLIDARIEDADE - 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO
CEP 70393-902
PHS III
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: - LUIZ PAULO FRANÇA
Destino: BRASÍLIA / SALVADOR! BRASÍLIA Finalidade: Reunião Regional
Período Previsto da Viagem: 31/08 12012
Data: 041 09
A 31/08 /2012
12012tiL$VPER
000
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / /
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 31/08 / 2012 A 31/08 / 2012
Despesas com Alimentação 116,93 - Despesas com TAXI
Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento
Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem
jDespesas com Passagem
Despesas com Pedágio
Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com
TOTAL 116,93
SALDO A RECEBER:
R$: 116,93 Data: 04/09 /2012.
Assinatura do Usuário
SALDO A RESTITUIR:
R$: Data:
Aprovação
Observações:
EWTOL
22fJ
14
TMOM SUPERIOR EEi1T0PI.
FI 000023 (1 ÇPÃ81lS
SUSTENTABILIDADE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI1f NOTA FISCAL VENDA LA CONSUMIDOR SÉRIE D -1
LUCCA CAFÉS ESPECIAIS
Lido p1 uso até 05I06120
Avenida Tancredo Neves, n°2915, Loja 1086- Caminho das Árvores I CEP 41.820-020 -Salvador - Bahia J N° C.tLP.J. 15.568.152(0001. 0022 62 INSC. EST. iO1.647.687ME) Data de Emissão: 31
L ÍLQ' JNome: SfJ P1 Endereço
OUANtNID.
DISCRIMINAÇÃO DAS
AI L..
rH PREÇO UNIT. TOTAL
4_CONSTANCIO BISPO Ø.Fft.Ho da Cacimba - jtàpuã adee . Ba TeI:34S4-3734. CEP:41.6l0450 Insc.Eetadual: 52.781.043-Ep - CNPJ: 03.703040/0550-44 - 04 ToSes de Nota Foca/ S"D. l 50x3 de 0001 a 0200 AIDF N9962196$152012 de 06/0612012 - lnp em 0612012 - Válido paro 000 até 0010612504
Quaht. Unid. DESCRIÇÃO - Unitário TOTAL
sO
__ II .. I I 7I
Total • - 1
J.C.G. Gráfica Serviços e Comércio Ltda. (Gráfica Oliveira) - Tel. 3375-5220-Rua do Retiro, 30- Loja 01 - ltapuâ Salvador- Bahia mac. Est. * 41.947564-EP - CNPJ n 00.623.469!0001-$7 • 30 lis. 50x3 - Nota Fiscal D-1
.osan1 .Vllnn in.nti iAvIfl1.t ,l) $
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DE CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA Data: 11/09/2012 IkL SUPERIOR
Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília 00002i
Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS
Período Previsto da Viagem: 06/09/2012 A 09 / 09 12012
uRTOPA
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: —1-1
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 06 / 09 / 2012 A 09 / 09 / 2012
Despesas com Alimentação 133,43 Despesas com TAXI 107,00 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento
Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com
Despesas com Pedágio TOTAL 240,43
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$: 240,03 Data: 11/09/2012. R$: Data: /
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
•1
MBOAL SUPERIOR aEI1OR).
000026/
c,isjo
4
ANIRO BAR LTDA RUA LAURO MULLER 116 LOJA 401 - BOTAFOGO
RIO DE JANEIRO - J CEP:22290-160 IRF:64. 12 CNPJ:04. 809.886/0001-70 IE:??. 296. 590
ÕTO97o1 i4 :76 JEJ:110001 CUPOM FISCAL
ITEM CdDIGO DESCRI CO ITD.UN.VL 0911L0() $I VL ITEH( RQ) r1 tfurTi1ur---------------
002 403 9REFRIGERIIE LÇA. 1UN f1 4: 90 003 103 RSUU.LIG.FRUNGO RICOT 106 113,000 29,90 004 , 104 ISUG.V0K.FILE 6ARUfl 106 113 00 29,00 005 73 ICUS. FILE 1UN 113,000 3090 006 702 9SULOOJUBUBR/HONJ. 1119 113,000 19 U0G 001 2 SERYIÇO 16,73UNx1,00 TOTAL R$ 133.4 DirÇneiro 133,43 MD-5: 689835e0290bc300 1368 75eca26569a2 Consumo da Mesa:035-SEM EMISSAO DE CONF.OE MESA Total ICMS:R$ 14,65 VALIDO PARA O CUPOM MANIA ENVIE SMS P/ 6789: 77296590060912110007002 PROCON - R da Ajuda 5- RJ - (21) 151 ALEWJ - R 19 de Mar'ços/n :RJ - (21) 25881418 Mesa: 035 Sequehca : 29
VALIDO PARA CUPOM MANIA
DWN LCULUf.bl VTLjr JL) orjnour,J oIrt1Ir\JIuI TECH MP-2100 TH FI ECF-IF O:01.01.01 ECF:002LJ:0001 QOQWWQRVTYWIT06/09/20i2' 14-36:29
BE0507692000070 13637 BR
IR5UtkL
Fb 000027 mimo ^
•J L.Leblon -Taxi 24Hos
A.M.T.A. JOSÉ LINHARES RECIBO CNPJ 05.425.03910001-74
Rua José Linhares, 244 - Leblon - RJ [ —RAPIDEZ CONF O RTO - SEGURAN Ç A
Recebi de [0 00 1
1 a importância de Intineráno: -
MIMRio de janeiro9 iÇ 20 i(
Srs. passageiros, com Vsa; preferência, cada vez mais poderemos prestar
melhores serviços. Asa ra do Moto
1
RECIBO
RILJAL $UPRIøfi EIflOL
" 000028 CPÂD1?S
4
[ÏR1AL SUPERiOR ELETORL
000 02 9J
CMIISJO
Rio's Personal CNP3: 08.855.480/0001-84 Tel.: (21) 77$6-*32
Recebi de 7 rnportând
Itinerário:_______________
Horário:Início
VTRnO______
Assinatura: 4_1_
1R)UL :5UPERIOR ELEI10,JI
o 00030
RECIBO 368355 R$/'fLl ,._—«t 1
B.,vo-mir,*
CNPJ 01.304.11410001-98 - Recebemos do(a) Sr.(a)
A quantia de R$
ORIGEM DESTINO HORA VIATURA
-Rio--de J an eira, t?-2—de de ' Zi
ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXIS DA BARRA DATIJUCA
Empresas Converliadas BARRA TAXI: ALO TAXI (SP)PONTE PEQUENA- TEL: (11)3226140013326-0505 - CQOBRAS-RÁDIQ TÁXI (DF) TEL (61) 224-1000 B°"'' COOMETAS TÁXI (BA) SALVADOR - TEL;)71) 3233-1889 / 3244.4500000MOTÁXI (MG) BELO HORIZONTE -
)ES) VITÓRIA TEL.: (27) 3200 .2021 / 3336-5588 - SERV-TAXI (SP) - BAIRRO SUMARÉ TEL.: (11) 3670-0700 - ___ w.barrataxi.corn.br PORTO ALEGRE - ASSOC.DO TAXISTAS S.JOSÊ (SC) FLORIANÓPOLIS - SÃO JOS É (48) 246-0009 - COMTAS(BA) desde 1980
TEL (31)3428-3868 1 3416-2000 - COOPEÁXI (SP) RIBEIRÃO PRETO . TEL.: (16) 627-7000 - COOPERTAXI 3178-3600 Tel.: (21) 3506-1 800 12447-8811
COOPERTÁXI (PE) - RECIFE- TEL.: (81) 3424-8944 - TELETAXI CIDADE LTDA (RS) - TEL.: (51) 3223-1122 -.ASSOCIA ÇAO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS
SALVADOR (71) 3377-6311 / 3252-2190 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RÁDIO TAXI )PR) CURITIBA (41) 3023-7676 DE TÁXIS DA BARRA DA TIJUCA - - COOTRAMO RÁDIO TAXI (MG) BELO HORIZONTE (31) 3453-5937I3681-5846
RUUAL SUPERIOR E1IUM
F
IRJ
Associação dos Motoristas de Táxí do Leblon - TrausLeblon Tnxi CNPJ 04.%2.45510001-77 - Inse Municipal 314198-5 Estrada do Tindiba, 2.204- Apt° 203 - Taquara Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ Telefones. 1 21) 2511-6143 1 2249-0 %'tc'
---------*-----------,.----.----- -----".-.-f>PLch
A iii Uf (
— --------.
rie enteços pr ar os ( II i ort n'v o í- r Oç.JhIkfJdt.
1 fl 1 ) — _______ - - -
k i l j
l-
o
TRIBIWAL SUPERIOR (LEITOi
Fu 000032
cpOus
SUPERIOR ELEITORAL1 1RIRLRA.
F0o0034
1
[1
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR1 MODELO 002- SERIE "D"
BIER FASS CERVEJARIA LTDA
Ffe: ii 2 48-3400/ 324 3 85 98 SIS - Ci 05 CL - BLOCO "E" - LOJA 52 E 53 CEP 71.600-790 - LAGO SUL - BRASiLIA - L i mite p1 Em~:
Q4/O/23 j CFIDF: 07.326157/001-98 - CNPJ: 00.073.478/0001-41
rcente:
Endereço.
CPF: CNPJ:
[Data da Ernissc: / 1_,W_ Valor R$:
EO jCMS Já está incluido no preço das mercadorias.
Cód. Quant.I DESCRIÇÃO 1 P.Uitâriõ P. TOTAL
PR000N: 151- END.: VENÁNCIO 20001 LOCO B6O- SA LA 240- ASA SUL -DF TOTAL 1
Gráfica e Editor. Tigre Ltda-?E., --Cid. 03 Ci. E, L1,16 'ea Daseiv. Ecoi.-Ceflndia-DF- Tel: 3377-8676-C?J:01203.8071J011E CF, DF: 07.362.232/031 .29.1.500 jgs. de 50x3 vias- 38.501 a 40.000 -AIDF: 1-111-1003032032
[iIUML SUPERIOR ELiLTOLI
000035/)
AflR E RESIRURANIE tBAL1TOANfl 1 lu1 RIJA DO ROSRRI0,148 LJCCNWiJ
J DE JANE IRO - RJ - IRF=64.IU I U041,,002 (Ni J: 33.414.5331000179 IE: 06/09/2012 15:21:48V CCF:01Dii4 íflO'043598
CUPOM FISCAL 1 ÍF.1 LiDi)fl iE0R10 UTDJJU.VI. UtIf R$ ST /Í t 1 rENP4
O(1i 0002 ?AO A6E 2unxl,2Ú Tl(0% 2,40) (101 0004 'A3 iHl GRAU BICO lu' 1 13,00) (. 0014 FTA NA BPAS1 3unx9,u 27,0() (10k 1)042 .AROOZ COM LENTILHA iur. 18, su u0 0056 REFRIGERANTE LATA350 ML u Ei 700) 006 888 PASTA 005 6,793 TOTfL " 74,69
C.artau 74,63 lo!? 1Lt1: R$ S,li1)
0. O.
O. O .......VALIDO PARA O CUPON MANIA
O .....NAO COBRAMOS 10'.
DflAUI1íI3I FrameWorI Mensagem Ho Programada
11JMR2' Frie1Jr,í' M pnsaei No Progran8d:. :'(1)1 1114 9 P73033 i'i bI)(Ztb FOLF 11%
D0I'IIMO ilj ]MÍ1Ç.O P.;'OO M T •.VEPS1]./1.0 .00 ECF:002 Lj:OUUI a
u OLiti LI :410HJA ú6/o9/2012 15:21 AO
1
1
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PI-IS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DE CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 28I09I21200003
Destino: Goiânia / Brasília / Curitiba / Maringá / Goiânia Finalidade: REUNIOES REGIONAIS Período Previsto da Viagem: 11/09 / 2012 A 14 / 09 / 2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / /
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado das Viagens: Data: 11/09 / 2012 A 14 / 09 / 2012
Despesas com Alimentação 815,98 Despesas com Taxi 121,80 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento
Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem 966,70 Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com Transporte
Despesas com Pedágio TOTAL 1.904,48
SALDO RECEBER: SALDO RESTITUIR:
$ 1.904,48 Data: 28/09/2012. R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
1ElTOPL1
FTRIBUML WPEIOR E07L1
c,ç LTDA^-
O003'8
ÉMPRESA HOTELEIRA MABU
Praça Santos Andrade, 830 -
CEP.- 80020-300 * Curitiba - PR - Brasil
HOTÉIS & RESORTS Fóne: (41) 3219.6000 • Fax: (41) 3233.7963
CNPJ 75.047.498/0001-47 lnsc. Mun. 10127066-14
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE "D-i" 4604 Datada emissão L_J DSJ2_ Nome: Endereço:
CNPJ:__________________________Inscr Est.:_— _____________
rfl Discriminação dos Serviços TOTAL R$ r,. .....• ___
'.-.'--•-'.,
• L ( La 3?6 Não Vale como Recibo TOTAL R$
SERV-ORAF - GRÃ/0CA E EDITORA ORION LTDA-ME. Rua OsmOrfo Machado, 378 - Xaxlm - CEP 81830-330 - CurItiba - Paraná
CNPJ 81.181.89310001-10- Inscr. Ent 90.481.938-04 - ML - 50)13- de 4.501 05.000- SÉRIE D-? - AIDF 54685362-70 de 2410712012
4
a a r
00039 BUFFETCOMPLETO RESTAURANTE PARIA
Shailon Restaurante ePizzaria Ltda. - M - E. - Fones: (44) 3222-6903 e 3227-3669
Av. XV de Novembro, 492 - Centro- CEP 87013-230 - Maringá - PR
131130 1 -
Data da Emissão-/ ' de de 20
Nome_____________________________________________________
End,_____________________________________________
Cidade Estado
o
uAff NACÃDAS CADOS 1Jt -"TOTAL
25 _• _________
[_NÃO VALE COM
E Aradce1o, Prefrraflefa J fD. J. EDITORA GRÁFICA LTDA. - Avenida Pedro Taques, 113-E Fone: (44) 32224171 . Maringá - Paranál [1n904.81907-11 .CNPJ 10,860.5121000141 .208k.. 50x3 . 130.501'a 131.500 -Aut. 54641782-60 171072
4
4
-. -5UPEOR ELEOP ]
GHIGNONÉ,ESILVA CIA. LTDA11*' 00004/]
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 497 - CENTRO FONE: (41) 3029-3536 • CEP 80420-000 - CURITIBA/PR
lnsa Estadual: 90170452-00 - CNPJ 02.728.21410001-04
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE 4.071 2' Via - Contabilidade 3' Via -Fixa
Data da Emissão:
Nome:
Endereço:
Quant. Dis das Mercadorias P. Unitário TOTAL R$
()
_
TOTAL R$,NDÜSTR,A DEARTES 0R4F704S104,OAILSUO - RU O A~ 424 til. 11aa1- TeI. (41) 3282-3184 -290 Jos4 P1,,he13 -PP CNpJ 78.334.17410001481.10.: 10.502.154-20-10541.58103- 1751 a 4.250. Sb4e D.1.A10F36480482-44 da 0710712010
1ii8y SUPE ELE1Oi!
000041(1
RESTAURANTE TAISIIO MAEDA & MAEDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Rua Comendador Araújo, 1066 - Fone: [41) 3029-0100 Centro - CEP 80420-000 - Curitiba - Paraná
C.N.P.J. 12.374.69810001-94 lnscr. Est. 905.29603-52
S Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 1. VIA -Consumidor (BranCa) Série «D» N2 5 153 2. VIA - Contabilidade (Verde) 3.-VIA - Fixa (Amarela)
Datada Emissão: 2O
..Rua:
1,6
Quant tias ercadorias P. Unitárrô Ta
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA TOTAL R$ 22Gráfica CFI( Lida. - Rua Maria Gomes, 87- São Braz * Fone: 3312-2766 -Curitiba - Paraná - C.N.P.J. 80.273.097IUUU140 Inscr. Est. 101.6666-60-30 Bis. c/50x3 - 4001 a 5500- Série *D" - AIDF 51470652-02 de 24102/2012
4
4
H OTE L
METRÓPOLE 0 A
LUXTOUR HOTwiRIA, EVENTOS E TURISMO LTDA.
Av XV de Novembro, 462-Centro-Fone:(44)3221-8101 CEP7O123OManfláPR
metmpoIebristoIhoteis.otn.br
Brjstol
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERIE "F"
2
1,viab IPATT
CNPJ 07.057.67010001-93 - INSCR. EST. ISENTO - C.M.C. 106.138
DESIINAtÁRIO -
NOME: OA 7 4A4 ÇO4S(()& P ENDEREÇO: • N°._______
BAIRRO:
FONEJFAX: Ç14
CIDADE:--6— 4( (' £-CEP:___________________
EST.: (_
COND. PAGTO.:
NSCR.EST.:CNPt
QIJANT
PRESTAÇÃO DOS 14lIIPj
DISCR1MINACÂP VALOR UNIT
_______
VALOR
NÁ0 VALE CÓMCIBO . lBGRM EOITOFLA GRÁRCA LTDA. -AV SONIA RSSUES6S5 laSSOS (44)5SO97373MAR A - P11 - GW 03115SOOl49 . lESOS EST. 9521015854-€OBLS 5EC69001
_____
A7l.EBMOE9iO . l&S4,2Ol2Db limito SOE l6E4,SO14
RECEBI(EMOS) DE LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA., OS SERVIÇOS PRESTADOS DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESÇCE DATXDO RECEBIMENTO IDESfl1FSCAÇÂO E ESSINATURADO RECEBEDOR
Nümero da NQta
PREFEITURA MUNICIPAL. DE CURITIBA 36914
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . Data e Hora de Emissão
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS'-e
(11110/2012 17:19,4B. Código de V•erifiaço
WCAWO3OS
PREADORDESER Razão Social.: EMPRESA HOTELEIRA :M.ABU LTDA CPF / CMI'): 75.047.49810001-47 Inscrição, Municipal.- 09 01 0064344-9 Endereço: LXV DE NOVEMBRO, 000830 BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 32196000 Município: CURITIBA UF: PR Email:
TRIBUML UPIU ELEJI AL
TOMADORDE SERVIÇOS RI .000043/ Nome/Razo Sodal: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE -PHS
CPF / CNPJ: 01.770.77010001-85 IMU: Outro Doc.: Endereço: SDS BLOCO P SALA 408 35- COMPLEMENTO ED.VENANCIO III - CEP: 70393902 Município: Brasília Uf., DF Email:
DIScRIMINAÇÃO DOS SE RVIÇ(
MACHADO ESILVARODRÍGUES/UR: 716rflP0:DEUH :ROYALCASAURESERW& HECKIN: 12/03/2OI2CHECKOUT: 13k)92 12(OtARIA3i9,OO/TXADESERV1ÇO: 31 .904SS: 15.95 PAGO CARTÂO • ERCARO.
Valor Uqtidode Note Fiscal = R$366.85
VAWR TOTAL DA NOTA -R$366,85 CelW da Avidade
09 -01 -H ospedagern de qualquer natureza em hotáisapart-service condominiais, fiat apart-hotáis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motispens6ese congêneres; ocupaço portemporadacom Trecirnento de serviço (ovalor daalimentaçSo egorjeta, quando incluído no preçoda diária, fica sujeitoao Imposto Sobre Serviços). Valor Total das Deduções (R Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do 155 (R$) Crdfto p/ AbatImeto do IPTU
0( 00 366,85 5,.00 18,34 0,00 OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta N ES-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. EstaNFS êo gera crédito, pois oTomadordeSeMçcs, Pessoa Jurídica, está
o
D DC CD
cr o
o
o
o
o. > ,O CD O
o
o
oo o
'a
DC
. '
o g
CL g
CD Z
z
C/ (t
cl m
Co - m 0 ^ C
'O o (o o!
-fl !( > ^, u
a CD. O 9 ('5
OS CC
$
- >oOOmJrnZ
P 0-^3> m
mmm z O P1
oH 5 'O
'
z:- o O o
o -) 2
O ÇC - j1 o
O'-' m°
w 'CG) 1 O'
1 CD c.1 O' -iDCfl ii
Ii'
MM^ cr
:P IM 1CíI I -i- ri
r'. '4) CI)
rfl 2 — a) Ii
L
O
o
—; 1 co
CI) .5
--
41j ° Ç O m
0' o tç
(1CmC Q
CO:i -
fl•C
i (i I9r1 LJLJ li
Ml
ZO /
- m Z o o az o
- S2 p -m Z CC
m
<)
-- i—3'(D
' Om
:> S,' ° - O m m C
' h /1 -1
ItI 1 iUE1 iNO o
cn cr,
r'-
—' O oo
) >
FTR1 1Fs 00004
OPAD1S1
\.
()
ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI SÃO JOSÉ RUA MARK 1WAIN, 479 - JARDIM ARISTOCRATA- CEP 83030.100-SÃO josÉ DOS PINHAIS - PR
o jo CNPJ 01.076.43610001-27 • FONE: (41) 3282-0202 FONE/FAX: (41) 3282.0191
(RECIBO 86805 -F
Recebe de
Valor p/ extenso -óa,
Corrida de Táxi Até______________________________
Carro N° RT CPF BandeiraHs.
São José dos Pinhais / i 1/1 Assinatura
TRIEM SUPERIOR ELETORL
000046
RECIBO
•\
MEM-~-OS TÁXI IVAN 24 HORAS (44) 9969-9095
Ponto n° 47 Av. XV de Novembro, Frente Hotel Bristol Maringá - PR
Recebi de_ A importântia
Placa I AUM - 631j
referente a serviço de táxi.
7 Maringá,Lde_.5e4 de 20j2
ROGÉRIO C. HIJRCI CPF 106.867.648-54L--AI
884.946.759-15
1
sJ
CM o
la)
a ' " II) E w •q
— c G) a) d(y > o
a)(r Q.
a)
1H
Ó
a
a
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PI-IS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-'86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
TRJ8UML St1PERIO
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES 00004 Data: 28/09/2 12
DIti
Destino: Goiânia / Brasília / Foz do Iguaçu / Goiânia Finalidade: REUNIOES REGIONAIS Período Previsto da Viagem: 19/09 / 2012 A 22/0912012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / /
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado das Viagens: Data: 19 / 09 / 2012 A 22 / 09 / 2012
Despesas com Alimentação 709,02 Despesas com Taxi
Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 98,00 Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem 382,20 Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com Transporte
Despesas com Pedágio TOTAL 1.189,22
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
$ 1.189,22 Data: 2810912012. R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
rc:I
G.E.M BAR & RESTAURANTE LTDA
Tel.: (62) 3285-3261 Av. Tocantins no 191 - Setor Central
LPROCON-GOIÀNIA -0800 646 0156
"°- Av. T-2 n° 318 Qd.98 Lt 1 - Setor Bueno - CEP 74.210-010 - Goiânia - GO
54357
EWTP8Ïj
do s 4O D
1 Via Consumidor\
INSC. EST. 10.282.509-2 CN JI 01.253.50210001-97
Data da Emissão:
NOTA FISCAL-ND1q VEM
de LC ) Cilente:
End.: _______ _____________________________________________________
unrn Quant. Díscriminagão das Mercadorias IufrnA17t
GILGRAFICA- 3213-0024 - GILOÁSIOS GRÁ. E EDItfbA-A Oeste, N 92 Qd.132 Lt92 5.14 - Seinscential- GoiSnia - Goiás- CNPJ 0.28550510001-40 - INSC. Esr. 10271.251-4 INSC. MUN.102.290-3 - 2510Jogos(5081s) SOM 5E 52.001 A 540-N F - - OFn. 1168735-5-55595011 -9de0at5c1nt3405040l554-49
natum:__________________ TOTAL R$ .
a
[iiu&L SUPERIOR ELEITI)itOL]
Fi 000050/! 1 j
. !E: 42207971-85' .J1: 11712
CUPOM FISCAL í9lJ DESCRICOO OTO UN VL UNIT( RQI SI VL UXU r ffix i
L 102 CFE EXPftES0U LiUN N1 350 31029 REF H2H LIMOQ E íE!! t!JN Ti 4 50 41494 REP COCA COLAZERO 290 HL 4
.C•'UhxJ116:O0
Subtotal R$ descõnto 1. 00 TOTAL R$ 1. 00 Dinheiro 158,Q. PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr 0800-411512 •» Ria 1arneda Cabra!, 184 - Centro, Curitiba1'PR CEP 80410210-Fax:(41J3219-7400
BEMTECH MP-4000 TH EI EU-IF iERS0:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQEOYRRU0VQ 21/09/2012 17:14:15V !ria:BEO9l11o100011246194
4
UNALSUPffiOR ELEITOrtAL
Fh 000051
CPAflhlS
PARANA RESTAURANTE LTOA . AV DAS CATARATAS S/N KM 6,5 - (45)3523-1177
85853-000 * FOZ 00 IGUACU - PR CNPJ:03. 662. 644f 0001-33 IE:902. 07842-85
CUPOM ------ÔÏflS FISCAL ITEM CÕD61 DESCRIC8O 0T0.U8.VL U1TLR$ SI VI IiEH( R.
------------------------------------
-----
2023 GU8RNA II'.CT1C 1OUNx5 86 Fi 58'60G 3025 SODAL1C- 50x5 . 88 P1 29'SOG
TOTAL CARTAO
480,00
T505T03, 20% PARTICULAR AVENIDA DAS CATARATAS KM 6,5
Cidade : FOZ DO IGUACU, UF: PR Caixa: JOSE
BEFIATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001 QQQQQQQQQEEUEEEPRO 20109/2012 23:48:50 FA8:BE090910100001
.
1
1
HOTELARIA ACCÔR BRASIL SIA NOTA FISCAL DE SERVIÇO^^lFlAT
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MC rie 61
SHN Quadra 05 Blocol Sala A Piso Térreo Fone )64000 1° VIA - CLIENTE N° de Cqntrole
Mèerc-ure CEP 7O7Õ5-912do Fõrmuláno 256848 Fax
Brasília -DE 4CCOR hote ís USUÁRIO FINAL REMESSA
BRASÍLIA
LÍDERSUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
^CF
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 0310812013
rCNPJ 09967 85210052-77 / DF 07 422 7721002-88 NOTA FISCAL N°
. DATA DE EMISSÃO: UlAL lJPEfil0R ELE DRAL NOME:
1
EMPRES OOOO5 ENDEREÇO:
ESTADO: CEP: CPM)I?S CIDADE:
-
INSCR.MUNIC.: CNPJ/CPF: rERCUiE APT UR 20i011 2-
06 $1 ST.:
CHEGADA: PARTIDA. RESERVA:
ADULTO/CRIANÇA: APARTAMENTO: F~19: li i VENCIMENTO:
• EWAD M&C1-tAf)O I i vá RoriRrU is 0/i2
DATAIQUAI$W1MOO HUM.ANSTA DA $QJIqÃO DOS SERVIÇOS VALOR SALDO
• SU5 OL 1 SIL 408/ 8F0211
5FtAS1LJA • 01.7 0.770/0001-86
147950613104
i910 P12 20/09/12 4(8500
ite Cd . -32.20 -352.20
aff36tu0 -18.20
9i
ss 1. 20 0.00
Dii :36&00 Sejv.DMO.00 TT.Sero'.:364.00 .-TX.Seiv.:0.00
PROONIDF Fone: 151 SCS Ed. VENAr1O 2000- 81. 6-60 Sala 240 8.ailla-DF _______________
BASE DE CÁLCULO DO ISS o,Jja ISS VALOR SERVIÇOS PREST. PITERCEIROS VALOR TOTAL DA NOTA 1 ES LE J1J D
RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO 1
GASdM QUE A IPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU 1
TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
Andra de F. Cordeiro FormuIários'CO es ME CNPJ: Ol.631.235 O01.2DCFIF:07.470.977M1 -5 CLRQd. 714 BLC Lj.5OAAsa Noite-FonelFao: 161) 3347 0407 . CEP: 70760 653.BrasiliaDF
10.000a4 253.001 a 263.000 LIDE 1445O0949120IRA 'I
0.00 382.20
.L WpERIOR ELEL1FOJ.
)00053 cPAOI?SD
.. STER EMPRLEDIMENiUS 1.1 R9PNOS !TOA . UflTl1IA .rO.(XX)XX.. XXX -;PJ O6.i86.6....IOOO1 'O
Imp rèsso em O81O12 as 19:19:52 [ENTRADA] - - - - TKEi: 20309130969 .
hZ DHTA E HORA: 19.''/01 hsJ4. PCA:-S3131
IMANEXíGI PAu ui 2210912 as 19 :19.
PLOR DEVIDO PELA - EC T A $ -98M
TTL.............. ................
• RECEBIDO: DINHEIRO . . . T................. R$ .100,00 7,1
- »RECI8«:
o
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DE CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 281091 USUPEIOR
1F1
Destino: Brasília / São Luiz / Recife.! Goiânia00005
L Finalidade: REUNIOES REGIONAIS Período Previsto da Viagem: 25/09/2012 A 27/09/2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:
.
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado das Viagens: Data: 25 / 09 / 2012 A 27 / 09 / 2012
Despesas com Alimentação1 243,33 Despesas com Taxi - 1 45,00
Despesas com Combustível1 Despesas com Estacionamento 90,00
Despesas com Diárias 1 Despesas com Jornal Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro Despesas com Passagem 1 Despesas com Transporte Despesas com Pedágio TOTAL 37833 SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
$ 378,33 Data: 2810912012. R$:
Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
50PE8IIOR (LEØ0IAL
000055
--
.
• Í LDEN GATE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
• Praça Ministro Salgado Filho, lojas C2P121 01103 -TOS n CEP 51 21 0-010 - Imbiribeira - Recife - PE -
Fone/Fax: (81) 3305.61 00
05.402.96010001-00 . inscrição Estadual: 0314649-98CNAE 5611-2/01
(NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série D-1 .-- A JJ
27Õ15 Data Limiteo/EmiSSãO
09/02/2015
i a Via (Branca) -CLIENTE
2' Via (Jornal) -FIXA
o
vate ca bmissao.
taiT.
L DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS UNITÁRIO T OTA L__J
- PJ,s ,,aln Imam(1úria. você está oaaando / 1 % de I:C.M.S. TOTAL R$
Policores Gráfica e Editora Lida. -Rua São João, 483- Fones: (81) 3034.0834 - 3091.6967 - São José- Recife - PE - inscrição Estadual 0418145-09- C.N.P.J. 11.183.8O1QUU1-1
CREO 706- 11!t1!2010- 50 Tia. 50x2(as) - 25001 a27500- t40F 14' 2012008153 em 10IO2I20I2M0D. 2- Data da Validade: 0910212015
tBuAL. 5uPo
aE1To1
Fu 000056
D115
N
É
.
-' eAsI AL SANTO LJUl"lUPll WN 1 1 UIL -
ii. 886.969/0009-10 204.463-0 1l:l639 1T -----c1-1fl
CUPOM FISCAL iDiGWDESCR1CO TD.UN.YL UNITLRQ ST VL UEH( RS nI ,
--
iro R$ 1
7369c8 lcd 14b7d3628425f 144c 1d4 la15
0 Ido:36O CH Q800-708-3632 96707494 ttivo:Mister Chef.net 01.40
BEMATECHFIP-4000 TH FI ECF-IF VERSO:0l.00.02 ECF:003 LJ:000l - QQQÜQQQQOW S !PWEUOWY 26/09/2012 18: 16: 1 FAB:8E091.1 1010001 1246875 BR
1 -
1
1.00 -PAO DE QUEIJO
iTEW T-iT TOTAL
TROCO
Pec j BEMAT
Sei.
- hRIBUNL SUPERIOR EWTOíL1
h.000057j . Cooperativa Mista dos Motoristas de
Táxi do Aeroporto de São Luís.
CNPJ: 12114.401/0001-51 Junta comercial: 214000045 - Registro INCRA 2939180
Escritório: Aeroporto de São Luís - Maranhão Telefones: (98) 3245-4404 / 1899 - Fax: 3245-2633
e-mail: coopertaxijna@ig.com.br
• RECIBO
Recebida
Aimportância de R$_ g
d'vôo de n°__________________________________ SIMrÓporto: Hotel Hotel: Aeroporto
O Aeroporto:Residência Residência: Aeroporto
Observações:
• Placa n° Carro n°
São Luís(MA), 2 p Ç de _T. de ' Z
SUPROR (1111
Fh 000058
ci
:
- i:R )1rE!TO RBUS - --
INFU.XtXXXXXX .Ctp
inresso ela 2110J20t 2.2:1 ;3
ICE1 203025018 \ - DATO E hORA: 2/g9?2t' à46:59. ' PLACA:, , Q8S: 1
- - \ ; ' -.------PAGD Eh' ,21O/2O12 '
9O UALOR ÜEPJA PELA PERMPE'NIA.
-UALOR-TUïA :............................... ..R$ ÜMO"
UAOHhELETQU: »1HEIIhJ. .... . !1S_ 1OÜQO TROCO:..... ....... .....................•- 1ILOO -
.-» 1 B. O
E^
4
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PI-IS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DE CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: CLÁUDIO MACIELData: 28 / 09 / 21uuPkloR
_______
Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte 00005
Finalidade: Reunião Regional cã1lSD
Período Previsto da Viagem: III 09 /2012 A 11/09/2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / /
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 111 09 12012 A 11 / 09 / 2012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI
Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 28,00 Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com
Despesas com Pedágio TOTAL 28,00
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$ 28,00 Data: 28 /09 /2012 R$: Data: /
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
Ó
4
AEROPORTO 11ff TANCREDO NEVES-CONFINS-M6 (31)3589-2619 / CHPJ 00.352.29,410a58-56 SEM PGTO: TOLERNCIA PERMAHEHCIA 10 MIM. COM POTO: TOLERANCIA SAíDA 20 MIM.
Isp reSSo es 11/09/2012 às 20:05:47
(ENTRADA] --------------------------------000060 TICKET: 22109110206.
7: DATA E HORA: 11/09/2012 às 040. PLACA: HJL1115PAl1SD
EPAGAÏENTS] -------------------------------- PAGO EM: 11/09/2012 S 20:05.
SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 1110912012 às 20:30. VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA'. ......... .. . R$ 28,00
VALOR TOTAL: ........... .............. .... . RS 28,00
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO .......... ......... R$ 50,00 R$ 22,0000
TROCO: ...................... .......
» R Et 1 8 O « A INFRAERO ND ENITE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART.150 DA CONSTItU1Ç0 FEDERAL DE 1988-
AEROPORTO INT TANCRED(' EUES-CONFINS-MC (31)3689-2619 / CNPJ (. 352.294/0058-56 SEM POTO: TOLERNCI [-AMANENCIA 10 MIM. COM POTO: TOLERNCIA tJiA 20 MIM.
TICKET : 221091 102Ô
ENTRADA: 1110912012 à 07:40 PLACA: HJ17175 PAGO EM: -11109n012-k.,
20:05
AP1EMÍ9R ESTE Cí'ON NA SAÍDA ATÉ: 11/09/2C12 20:30
Usuário: CLÁUDIO MACIELData: 28/09/2012
1 Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte
!KIUNAL SIJPERIO.
Finalidade: Reunião Regional Período Previsto da Viagem: 18/ 09 /2012 A 18/09/2012 L CAÜllS
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 18/ 09 /2012 A 18/09/2012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI
Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 28,50 Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com
Despesas com Pedágio TOTAL 28,50
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$ 28,50 Data: 28 /09 /2012 R$: Data: /
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
1
1
ELEi1OAL
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PI-IS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DE CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
.
4
U IM AMCREDO NEDES-CONFIhSMG
iUJ(i92O94 / CtIPJ QQ352.294JOo55S
SEM POFO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 M5.
COM PSIU: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIA.
InpíesS ei IUtü.4/YU J a ..I:02
[ENTRADA] -. tICKET: 22301I80054.
JTA E lORA: 1810912012 às 01:45. i'' ff4
LPA6AN1I00I
PAGO LII ftjjü/2012 as 20:0.
SAÍDA PERMITIDA M: 1810912012 àN 200.Y8.50
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA........ . l% E
VALOR 1HTAL . ................. ...
AL0A RECEBIDO: DINHEIRO............ 8$
R$
1000
ROCO . .................... ....... ......
» A 1: C lho« A LnÍRRERO NÃO EPW I0A
FItAI DE EROIÇ0S Pu ;[R IMUNE ;UNFORhi
ARI 150 DA CONiIO FEDERAL fE 1981!.
AEROPOR1L T T TARC
(31)3G8 lfi4 / EM PGTO.TarTr
I.0 ruiu: IWLERfiNCIA )HiVH IU flin.
TICKET :22300180054 ENTRADA: 18109/2012 0s fl:45 PLACA: 1114
PAGO EM: 18109/2012 20:29
~ENTAR ESTE COPOOI ISA SAÍDA Alt:
18/09/2012 20:5
[
'R19UNAL SUPERIOR ELEIT
000062
CPAO1,sio
1PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE — PHS
SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III BRASÍLIA - DE CEP 70393-902
CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA Data: 28/09/2012 íiBuftL SUPR1OR 1 Destino: Brasília / Curitiba / Maringá / Brasília
00006
Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS
Período Previsto da Viagem: 12 /09/2012 A 14 /09/2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / /
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 12/09/2012 A 14 /09/2012
Despesas com Alimentação 1 Despesas com TAXI 1 40,00 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 1
Despesas com Diárias Despesas com Jornal Despesas com Hospedagem
1 168,30 Despesas com Aluguel de Carro besas com Passagem 1 Despesas com Despesas com Pedágio 1 1 TOTAL 4)nQ
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$:208,30 Data: 28 / 09 / 2012. R$: Data: / /
Assinatura do Usuário Aprovação
Ubservações:
j
4-
LUXTOUR HOTELARIA, H OTE L EVENTOS E TURISMO LTDA.
Av XV de Novembro, 462 - Gentro - Fone: (44) 3221-8101
ME1JO?OLECEP 8O123O . Maringá PR P1:09! metopoIe©MstoIh0teis.cOrftbr
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERIE «F-
71351
DA r JL_'b% dd CNPJ 07.057.67010001-93 - INSCR. EST. ISENTO - C.M.C. 106.138
NOME: do WLJnTO- dcL phckedocte ENDEREÇO: SO S BAIRRO:
FONE/FAX:
COND. PAGTO.:
c( p PCIDADE: 1 0 ( O-_
_CEP:_______________________
N0.____
_EST.: DF
INSCR.EST.:
QÚANT..
C: <
1 PRESTAÇÃO IDOS 1ISERVIÇOS
DISCRIMINÀÇÃO vALÕRuwiT:: VALÕR I3° (/1
NÃO VÃLE.M8Õ________-__'V''_1OEBBEEQRAGRCALOkAVSOPH1ARASGUL4Eff,2EB 1(44)E23MARINGA . Pfi-PJEEB.171 INbÇ
RECEBI(EMOS) DE LUXTOUR HOTELARIA. EVENTOS E TURISMO LTDA., OS SERVIÇOS PRESTADOS DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇ0! __
DATA DO RECERBETO IDENTTRCAÇAO E ASSNATURA DO RECEBEDOR . - -
%M4 SUPERIOR aE11cJ.
000065 cPAOI?Sm
.1910 TAXI CEIITDA RADIO TAV1 FEIIITDAI IDililA isr . ' iuuw iruu CENTRAL nru rninrt
rc,j ACETL, de Carros para (fie teiuíer 24 5&'ras.
W IRoàUTINffø À RECIBO R$ '?OaT) FONE: (0xx44) 3266-2000 r CENTRAL MARINGÁ TAXI PLACA 1 www.radiotaxicentral.com.br 1LiJL!J .
Recebi de:
• a nadeR$- (1.. i4ii7 2i referente a serviço de taxi.
Assinatura '• • CPF
11
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PI-IS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III BRASÍLIA- DE CEP 70393-902
CNPJ01.770.770,0001 -86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA Data: 281091 2OREL Destino: Brasília / São Paulo / Brasília 000066
- Finalidade: REUNIÃO REGIONAL
Período Previsto da Viagem: 25 / 09/2012 A 27 /09/2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: —1-1
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 25 / 09 / 2012 A 27 / 09/2012
[spesasspesas com Alimentação
com Combustívelpesas com Diárias
esas com Hospedagem pesas com Passagempesas com Pedágio
SALDO A RECEBER:
R$:34,00 Data: 2810912012.
Assinatura do Usuário
Despesas com TAXI 34,00 Despesas com Estacionamento Despesas com Jornal
Despesas com Aluguel de Carro Despesas com TOTAL 34,00-
SALDO A RESTITUIR:
R$: Data:
Aprovação
Observacões:
TRU
[Fh000067Qj
jcibodeTáç! Valor R$
Recebi do(a) Sr.(a)
a importância de ('/f!
Proveniente de prestação de serviço de transporte
Origem:Destino:
Placa: Nome e celular dO taxista:
Telefone do ponto:. São Paulo, 20j
iadotMStasüIo
1-
4
LQ4_ .4Í1k---1 Recebi de
OÁ MMffiw:^T., =MI - W w
RtaLM. WtRIOR
000068
a importância de
Referente a Prestação de Serviços de Táxi.
tinerfário______________ LAC
São de
VELE ONE -
1
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA Data: 28/09/2012 TRIBUKkL SUPIOR
Destino: Brasília / São Luiz! Recife / Brasília F1 00006
Finalidade: REUNIÃO REGIONAL
Período Previsto da Viagem: 25/09/2012 A 2710912012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 25 / 09 / 2012 A 27 / 09/2012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI
Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento
Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem 588,00 Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com
Despesas com Pedágio TOTAL 588,00
SALDO RECEBER: V SALDO A RESTITUIR:
R$:588,00 Data: 2810912012. R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
4
e
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: Eduardo MachadoData: 02110 12012
iUllALUPERl
Destino: Goiânia / São Paulo! Brasília ri' Finalidade: Reunião Regional 0000
Período Previsto da Viagem: 28/09/2012 A 30/09/2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 28/09/2012 A 30/09/2012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI 75,00 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 40,00 Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem 351,35 Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com
bespesas com Pedágio TOTAL 466,35
SALDO RECEBER: SALDO RESTITUIR:
R$ 466,35 Data: 02/10 /2012 R$: Data: / /
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
DA
i: 1
[JRLRAL SUPERIOR (U!T0PL1
00007
L
MR5fEREPEIETUS URNOS LIDA
INF0XXX4XXX . CHN O6iBL6061000140
•1
Im p resso es 2910912012 às 19::12
TICICEJ: 2*309280180 DATA E HGR: 2810912012 às 15:45. PLACA: 06S3131
(P PA6OEM:-29
fibaKENlR/09/2o12 às 19:33.
UALDN DEVIDO PELA IILOO
UAttIR TOTAL AS 4000
UALOR fiE1OU: ØUIHI.HRO .................... 50
. ...............As !L0O.
»RECIBO<c
TRIBUNAL SUPERIOR EU
000073
•RECIBO DE TÁXI
Recebi d
__ R$ 2[7'7
a importância de
Referente a Prestação de Serviços de Táxi. Itinerário_________________________________________ - PLACA TÁXJI-Z7( c -+ /
1 ,2C) 'L L.-J São PauIo,$?_de2
c. -
de 2012
tIRIUNAL SUPR1OR (0
' 000074
TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAISI1
RECIBO DE TAXI ÍNl JJI1 AS -
Recebi de:
a importância:-
Proveniente a Prestação de Serviço de Taxi.
-- ...Itinerário: .
CHAPA São Paulo,-75-^ de de 2012
21 2 5'– 9 V Assinatura:____/2W"
ImBUNAL :5 pJjQR E1.ETL
00007
Itinerário
Cel: (11) 98902.2554 19-7067.7799
Eduardo FCB 3186 São Paulo, I201
Usuário: 152.844.538-40 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Pagelofi
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - RPS N°368053 Série 001, emitido em 2910912012
Número da
Data e Hora de Emissão 01/1012012 09:01:44 Código de Verificação
GDBZ-5TKU -
PRESTADOR DE SERVIÇOS
,
CPF/CNPJ: 53.355.004003-10 Inscrição Municipal: 2.594.817-2
Nome/Razão Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA
Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - Vi- CLEMENTINO - CEP: 04021-051
Município: São Paulo UF. SP
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: EDUARDO MACHADO
CPF/CNPJ' ---- Inscrição Municipal:
Endereço: --Município' ---- UF: ---- E-mail.-
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Dados Hospedagem: Hospede: EDUARDO MACHADO Apto: 0811 Tipo de UM: Standart Room King Reserva: 1209280529 Checkin: 28109/2012 Checkout: 29/09/2012 Diaria: R$ 317,00 ISS: R? 15,85 Minibar: R$ 14,00 Neo Receita: R$ 4.50
00 qo 76 C4USJO
VALOR TOTAL DÃ NOTA $35',35 - Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.
Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$)
18,50 332,85 5,00%
OUTRAS INFORMAÇõES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos. - Esta NFS-e substitui o RPS N°368053 Série 001, emitido em 2910912012. - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10110/2012
16,64Crédito (R$)
0,00
httpsicao25948l 72&nf 13698... 17/1/2013
^-O
-' - -
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-M6 (31)3609-2094 / CNPJ 00.352.29410050-56 SEM POTO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM.
COM P6TO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIM.
Impresso em 0211012012 às 19:44:11
(ENTRADA] --------------- - ---------- -- -------- --------
TICKET: 22110020181.
DATA E HORA: 0211012012 às 01:33 PLACA: 0201
(PT01 -------------------- --- --- ------------- PAGO EM: 02/10/2012 às 19:44. SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 02/1012012 às 20:08.
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA . ...... . ..... R$ 27,50
VALOR TOTAL................................ 21,50
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO...................R$ 40,00
TROCO: ....................................R* 12,50
»RECIBO<( RINFRAERO N0 EMITE NOTA
FISCAL DE SERViÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988-
TREM ZUMIOR El É[W^L
CFAOIS
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-N6 (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEM POTe: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM.
COM POTO: TOLERÂNCIA SAíDA 20 MIM.
TICKET : 22110020181 e 91M
ENTRADA: 02/10/2012 as 01:33 PLACA: 0201
PAGO EM: 02/10/2012 às 19:44
APRESEHÍAR ESTE CUPOM NA SA)A ATÉ:
02/10/2012 20:08
iRIUlAL SUPERIOR ELELTOL1
Fh 000079/2
cpArn,sJn
Rua Guilherme Leite, 261 - Bairro Caiçara Pioneira de Belo Horizonte - MG - CEP 31230-100Taxi Especial
PÉ TER VOCÊ COMO CLIENTE Teis.. (31)2533-3731/2533.3700 de Belo Horizonte
RECIBO
Recebi(emos) de
a importância de J o7 / Ç (e centavos acima) referente a serviços de transporte por táxi conforme trajeto abaixo:
Origem: 7t ./tJÓZO AI /'"/5 Destino:
Carro N° 17 Placa f /,Y%'9 7 1" Motonsta
CPF Belo Horizonte ______/ Liv / (/0 C2 5)
Assintra Motorista
Obdgado pela sua preferência ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PI-IS SDS BLOCO N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: CLÁUDIO MACIELData: 09/10/2012
Destino: Belo Horizonte / Brasília 1 Belo Horizonte Finalidade: Reunião Regional 1RJUNALtUPERIO
Período Previsto da Viagem: 09/10/2012 A09/10/2012 FI 0000
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / /______
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 09 / 10/2012 A 09/10 12012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI
Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 28,50 Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro _
Despesas com Passagem Despesas com
Despesas com Pedágio TOTAL 8,50
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$ 28,50 Data: 09 / 10 /2012 R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
[1
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-IS
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-5 SEM P8TO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 iV COM PGTO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIN.
Imp resso em 0911 . s 20:35:13 [ENTRADA] ..--• ..... -------TICKET: 221 W090230.
DATA E NORA: 0911012012 às 01:50. PL:A: HJR0201
[PAGAMENTO] ------------------------- .. -.
63/101201215 20:35 ................
SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 0911012012 ás 21:03.
ijOR DEUIDO PELA PER1IANENCIA: .............
VALOR TOTAL: .............................. R*
VALOR RECEDIDO: DINHEIRO ................... u$ .90 IROCO . ......... ........................ . .R
» R E C 10 O « A IMFRAERO Nu ÍMflL lOU Çt DE SERVIÇOS POR SER ÍVJUL V4FORMF
RT.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDEFAi f 188.
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MO (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEM POTO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIN.
COM POTO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIM.
22110090230 111III ENTRADA: 0911012012 às 01:58 PLACA: HJR0201
PAGO EM: 0911012012 às 20:35
- APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ: 09/10/2012 21:03
1R1RU1AL SUPERIOR (WTORAL
H= ]
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCOP N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.717010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: CLÁUDIO MACIELData: 09110/2012
Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte / Vitória / Belo Horizonte 'lR1B~mPER10; UM Finalidade: Reunião Regional F' 0000 Período Previsto da Viagem: 25/ 09 /2012 A 26/09/2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: : Data: /
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 25/ 09 12012 A 26/09/2012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI
Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 55,00 Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem
Despesas com Pedágio
Despesas com
TOTAL 5500
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$ 55,00 Data: 09 /10 / 2012 R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
AEROPORTO INT TANCREDO NEUES-CONFINS-(iG (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56 SEM Poro: TOLERNCIA PERMANÉHCIA 10 MIM. COM P611': 1OLER0CIA SAÍDA 20 MIM,
h,presu ei 25109L3 1! ; 52 TENIRADI1I ----TICKET: 221ü9250213. DATA E HORA: 2510912012 às 01:45. 'LII: ftiwioi
[PROANEJITOI ------------------------PAGO EM: 25/09/') às 20:34. SAÍDA PERMITO' 2510912012 às 21:05. VALOR DEVIDO F LMANENí T '. . .... .... . R$ 29,00
VALOR TOTAL' ........................ R$ 200
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO .... .......... .... . HS 50.00 TROCO: ........... . .................... ... . R 21,00
» fl E C I B « A INFRAERO NAU EMITE NOU%
o
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME ART.150 DA CONS1ITUIÇO FEDERAL DE 1988,
e,
IIRIBUNk PJPERIOR ELE1TOAL
IF1 000083
L
1
AEROPORTO .,. OO NEVES-CONFINS-G (31)3689-20r PJ 00.352.294/0058-6 SEM POlO: TL10CIfl PERMANÊNCIA 10 MIM. L,UII ruiu: IuLtAriuH SAíDA LU MIN.
TICKET : 22109250213 I11T11 ENTRADA: 25109/2012 às 01:45 PLACA: HJRO101 PAGO EM: 25109/2012 às 20:34
APRESENTAR ESTE CUPOM
NA SAÍRA ATÉ:
25/09/2012 21:05
PAGO EM 'QI _1gpj
AEROPORTO INT TANCREDO NEUES-CONFINS4I (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410055-56 SEM POTO: TOLERÂNCIA PEHíNCIA 10 Mil]. COM PGTO: TOLERÂNCIA Srb :0 MIN.
Impresso em 26109/2012 às 20:16:26
[ENTRADA] ------------------------------------------ ICKFT: 22209260148.
DATA E nORA: Lo/O912012 às 08:55-PLACA: HJROZO1
.---. ----- .
PAGO EM: 2610912012 às 20:17. SAiDA PERMITIDA ATE: 2610912012 às 20:45. VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA . ..... . ...... k 26,00
UALOR TCÍAL . ......................... ..is 26,00
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO. .................. K$ 50,00
. TROCO: ............................. ...... .AS24,00
C 18 O « A IHFRAERU NAU EMITE NOTA
FI DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DE 1b0.
TRIBUNAL SURERIOft ELET L1
AEROPORTO INT TAHCREDO NEVES-CONFINS-MG (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEM PATO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. COM PATO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIM.
TICKET : 22209260148 I.II(I ENTRADA: 26/09/2012 às 08:55 PLACA: HJR020I PAGO EM: 26109/2012 às 20:17
1WR1ESEXT ESTE um NA SAÍDA ATÉ: 26/09/2012 20:45
M PAGO ^ -L:^9
r
^14
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCOP N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DE CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: RODRIGO ALMEIDAData: 19/10/2012
Destino: Brasília / SALVADOR-BA / Brasília Finalidade: Reunião Regional Período Previsto da Viagem: 18/ 10 /2012 A 18/10/2012 rRlBu&.I SUPERIQI
r 0000
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / / MIS
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 18/ 10 , 2012 A 18/10/2012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI 32,29 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento
Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com
Despesas com Pedágio TOTAL 32,29
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$32,29 Data: 19 /10 /2012 R$: Data: / /
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
ELEITO6ti1
52j
6
à
VALOR
REC I BO DE TAMJ R$ Recebido
ai ortânciadeR:$
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.
ITINERÁRIO
__ J
PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA
de de
DO MOTORtST r _______
- ---- - ASSINATURA
brJ TILIBRA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA CDI) IS 530
7A
:EC:1,FEFE:$ ar.:
[I: 1271 0/2012 ---------.
., TELEfI
TT2 R,I::RrÜ TELi •2,1_424:O
1 - CI htii rt Ç
- o
:l?29
.1
E
iR IUNÀL 5tJPJjOfi ELELTO*L.
.000086/ 1
o
CAIXA T A L L t-....
3ANCJ :10 4 1654 DA1A:221144/801E
íEr-1I IN* AL: 1904 4UT. : 0015
POS. 000000
[RIUNAL SUPERIOR ELi1OPL1
000087 cns
OE:NCIA,'cOT CREt1TÇ4:4 : /ØØ;/?O ØC: Ç.44_: NOH E: PARTIDO -ir
DEPOSITANTE:
ÁLOR T(TrAL
65 VALOR DINHEIfW:
In$orico'r rrc izniac:okr, su9 0t01•44 55: 5A1A: 0000 756 401,
Ouvidor i: da L:Ai:)(A 5550 755 74:
w4C:i-4Z1..9uVbr
Vir Vi do iirt*
.
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE SDS - Bloco 'P' - N°36— Sala 408 - Edifício Venâncio
CNPJ 01.770.770/0001-86
- PHS III - Brasília - DF - CEP 70393-902
Relatório de Despesas com Viagem
Usuário: ", /V e
Destino:
Data: ^^-//0 1,k1,^
Finalidade:
Período Previsto da Viagem: /,/0//a , /0 ,OO88 j Adiantamento a ser efetuado: R$ 1.000 ,07) Data:
L.1^Ssinat^^^Usuário I Apr ação
Período Realizado da Viagem: / / a
Despesas com Alimentação 3 , 35 Despesas com Taxi Despesas com Combustível , Despesas com - . Despesas com Diária , Despesas com Despesas com Hospedagem_ . , Despesas com Despesas com Passag^m_____, . Despesas com •
Despesas com Pedágio TOTAL DAS DESPESAS
SALDO A RECEBER: SALDO
R$ . , Data: //
igtufa do Usuár-_-
A RESTITUIR:
. 3 'p4, t5 Data:
Apro( 1ÇaO
Observações:
r
o
01A Lju
ji On 1
/
• :1 I
JI
. rfu ri
[i C;rcicr, :
S1. r yr'
FBUÁL SUPERiOR flEITRL
000089
CPÃD1ISD
ri
-i••
LORVA L RECIBO DE TAXI L_'.j Recebi de ......... .- j____..__.___,..,_.. .-
a rnportância de R$
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.
(iTiNERÁRIO
r PLACA DO (i ALEDATA
LJ.522.1 de ..
DO MOTORISTÁ
L4k AAT
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA cÓo. 15.630
TRIBUNAL :SIQR
00009
.o1ps
"TÁ L_ RECIBO MEM ffli Recebide . Rc 2A ..a..-
a impwtância de AS -
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.
(i'ERÃRIO
fl PLACA DOTÂI " ALEDATA
5 ......... ..
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LIDA . COO. 15.630
TAXI RECIBO 1 R$
PERMQLf 1 PLACA
Recébi (emos) de a importância de RS
referente a servicos autônomos de Táxi. Percurso o2 o3 J
Fone: (61) —
CNPJ'CFÍIÃ AoO A t 1\
Motors0as IIQS e:IS3'
CNPJ
5EcL.MAÇÔE5i 155 SaCRIA DE TRNPOR"E (61) 336730 $5 natura
TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA AE INTER BRASILIA EMBARQUE SIN
SAGUAO COMERCIAL LOJA 40 AEROPORTO BRASILIA DF
CNP.:03. 496. 049/0001-75
IE:07. 322. 841001-64
iT72i: CUPOM FISCAL
TEM COlIGO OESCRIÇDO DTD.UN.VL UNIT( R $j ST VI. ETEM( Rdj
fl WWfl-------- 20000000000032 SALGADO IUN TI 4 5O TOTAL R$
Dinheiro 9,00 T1=01T12 00
PROCÔN-151 V2000 CONJ.J BLOCOS 2 A 3 B
CLIENTE NA0 FORNECEU CPF/CNPJ
OEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VER0:O1,O0.O1 ECF:017 LJ:0001 OJCjJTIWUWJ pj4Q 1911012012 20: 19:39V FA%: BE090910 100010022501
9
o
IGT ALIMENTOS LTDA EPP AV VINTE DE JANEIRO S/N 29 PVTO EME1Q DOM TERM PASSO N] 02 - RIO DÊ JANEIRO - RJ -. IRF= 64.09 CNPJ:11. 140.507/0010-58 IE:79. 513. 997
CCF:O'?7W coi5 CUPOM FISCAL
TEM COlIGO DESCRI DO DTD.UN , VL UNIT L R $. ST VI ITEM( R%
T ITfi]TR IDTflUhTr----------- 2 1288 PASTEL DE FORNO CAPRESE lUn Ii 5 00 3 1209 FOLHADO DE FRANGO C/ CATUPIRY lUn II 7 00
TOTAL R$
Dinheiro 50,00 TROCO R$ 33,00 MO-5 : DE28076F2 128055AC0 1E88B37006EO55 CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS
ENVIE SMS P/6789: 79513997181012078075001 PROCON - R da Ajuda 5- RJ - (21)151 LERJ - R 19 de Maro /n - RJ - (21) 25881418 edido:8O61
3EMATECH 0800-708-3632
$erie: 96711538
p hcativo111sterhef. net 01.52
3M BAR E RESTAURANTE PIAUÍ 3M BAR E RESTAURANTE LIDA EPP
Tel. (61) 3543-7353
SHC/S CL 402- Bloco B - Loja 03 - Asa Sul - CEP: 70236-510 - Brasília - DF
CF1DF 07.535.4871001-98 CNPJ 11.632.96610001.68 Data Limite para Emisoo: 1010712013
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. Procan 151 . SCS- Ed. Venancjo 2000
-Iloco B60, Sala 240
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor . MOO. 0020 Empresa optante pato Simples Nacional
- -
i'
da:- branca ae 'a: amarelo
DATA^oAA
i'
NUME
ENDEREÇO
CPFIRG
CÓDIGO QUANT. DISCRIMINAÇÃO UNITÁRIO TOTAL
NAUu
TOTAL R$ .__/9sr '-7 1aItota Universo e Serviços Ltda - ME. SHCGN CIR Gd. 712 . Bloco H . Loja 60 - TelIFax3273508. Braijia
CNPJ 00.665.026(0001-59. CFIDF 07.336.8691001 . 12 (1000 Jogos de 3 vias . n' 1.701 a 2.700 AIOF 1-111-1249412012 -Data Autorização: 1010712012
TÍSiPU . BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
OOOQOQOQQJEQYOPRIQ 18/10/2012 11;5t;:01 FAB:flE091210100011200112
flAO COMERCIO DE ALINENFOS LIDA
MC DÜNALDS
SCS ODÍÜ7 BI.,A LOJA 18W 30 PAVIMENÍO
ASA SOL BRASILIA/DF
CAPJ; 37.505.75710803-08
IE: 01,300,003/003-i0
1811012012 10:04:58 CCF:1115104 00:1fliO54
CUPOM FISCAL. 111H COlIGO DESCRICO
OTO. UM, VI LINII(R$) ST _____ i 000224 B 1 Taot y Prono Grantiel O RIBuNALsupERloRaff 2 680020 Batata Grande Prono 1 011
3 003500 Coca Pr jilO 1 11 000091 0L 1'01-AL R$ 2 115
Dinheiro cíots 0,00 [RICO 0$ 8, 01112,00%
Telefone Procon: 151
End, SCS QD 8, ED, VENANCIO 2000,
ENTRADA 8-60 SALA 240
ES 1 ABELECIMENJO iNCLUIDO NO PROGRAMA
DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4159/08
OPERADOR : 1137
CNPJ/CPF consu g iddr: 01710770800188
III III III III III) II! 1111111)! 11111 IIIll)IIIIlIIIlIIilIII lI III 1111111111 IlllllllIlIlIIlllU II ItIIIlllllIlElllIIIllIllIIIIll 11111 II 2kTH8yKo2ftI5zs@Cpbo28vXnRnvazf8pNJk@IlHSVH2DIFgbnOijeFoq
SOFIA II ST100
[CF-1F V[R50: 02,00,01 [CF: 005 LJ: 001
AA9(000(X 1811012812 19:05:43
FAB: SN010500000000000415
E055
15601BR
L 3M bAR E RESTAURANTE PIAUÍ
1 3MRARERESTAURANTELTDAEPP
TcL(61)3543-7353
1CICL402 Bloco B - Loja 03- Asa Sul- CEP: 70236-510 - Brasília -DF
Wcom
l01.98C
ara trros3o: 1010112013 1 Nata Fiscal de Vendao Consumidor MOO. 0020
uldb no preço dasmorcads. Empresa optaste pelo Simples Nocional o
C• Lá. Venancio 2000 60 . Sala 240 2186
1 - 2 aja vdo • 3' via: amarolo -
ENDEREÇO
CPF
HA00 CLlERC1 0EAiIMENíÜS LIDA
NC.00NALDS
SCS 110.01 BL.A :L0JA8Uj3QP0Vl.NEHí0
CKPi:315O5 1 1/0Ü03-00 . .
IE: 01 OQõ3 ÜD370. 10/10/2012 —19:04:59' . CC.1014 : . COO: 14il654
CUPOM FISCAL.
IIEN C11lS0 DESCRIC0 1110. OH, VI 11010(R$) ST
VI. IIIH(0$)
0000224 0111 Tast y Proeo Granile 11111
2 800020 Oatata Grande Pr000 1011
311035110 Coca Pr gile 1 Fl,U11i
rurL FUI-
Dtnhetr ••• ..:TRIBlASUP8QOIItElT0RALl
TROCO R$8;25
ÜIT12001'
000.092
Telefone Procon 151 . . cous End, SCS QD 8, EU, VENAtCI0'.20,O0 ENTRADA B-50 SALA 240 . ..... ESTA8ELC1MENT0 .INCLUIDQ NO PROGRAMA
DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4159/08
OPERADOR:1137 1»..
CHPJ/CPE consumtIar:0110l1.U.00O.lO
iii iii til III liii III 11h11 III 1111 hlIlIlIlIlhI 1111111 III III III 1111111111 IhhhhhhhhhhlhhhhIII II IIIIIhhhIlIhhhIlhh
Ihhhtll 1111 111111 III
0,1-1f
j08yKo2ftT5ZS@CPbO28VXflR5VaZf8P0RhlNS'lH2D íBknTllO011
SOEDA TE 511110
VERSÜ: 02,00.01 ECF: 0115 li : 0111 AA'(DQ11(X 18111112012 10:05:43
FAB: S010500000000000415
--- ----
I...T
AE EMBARQUE S/M B ALIMENTOS BRASILIA LTDA INTER BRASILIA
SAGUAO COMERCIAL LOJA 40 AEROPORTO BRASILIA DF
C .J01 496.049/0001-75
IE:07.322.841L001-64 —
igiZ72^: — CUPOM FISCAL
ITEH:CÔDIGODESCRICRO PID:UN:VL UHIT( RQ SI YL ITEM( R
2 01100000000032 SOI.11000 10 TI45O
TOTAL R$
Dinheiro9,00
T1=01T12 00% PROCÓN-151 V2000 CONJ.J BLOCOS 2 A 3 6
CLIENTE NAU FORNECEU CPF/CNPJ
l3TF P9TJRF9 :BEIIPrTECH MP-4000 TH FI ECFIF VERSO:01.00.01 ECF:O17 LJ:0001
0000000'00TIWUWIPIIQ 19/10/2012 20:19:39V
FAB:BEQ90910100010022501 BR
- TOTAL
Editora Universo e Serviços Uda . ME. SHCGN cm H Od. 712 . Bloco . laia 50 . TeliFan: 3273 50B Braslha DF
CNPJ 00.665.02610001 .59 - CFIOF 07.336.8691001 . 12 11000 Jogos de 3 vias o' 1.701 a 2.700
AIDf 1.111.1249412012 Data Autonila00: 1010712012
A STAR ALLIANCE MEMBER
Cartão de Embarque 1 Boar1ing PassITRJBUUAL SUPERIOR
Fis 00009 Silva/Jrge
croilsJ voo FLIGHT DE FROM PARA
i Rio De Janeiro Inti Brasilia lnternational
Terminal 2
n PORTÃO IGATE 25 180ct2012 180ct2012 EMBARQUE! SOARDING 11:45 12:45 14:32 GRUPO 1 GROUP B Ir'.FoRMAçÚFS I)F vA;EM FRAv1•:L.. INFORMATION
Inform4çôes do Cartão de Embarque É nece4ário apresentar um cartão de
flembarque impresso. Por favor imprima o cartão e embarque e leve-o para o
Bagagem Despachada PROGRAMA FIDELIZAÇÃO I iiA franquia de bagagem despachada Nenhum está disponível no e-mail de confirmação de voo.
Documentos de Vagem É neces ário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não po: erá embarcar. 4 Bagagem de mão CLASSE DA VIAGEM
A franquia de bagagem de mão está Economy disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão LOCALIZADOR despachadas. ZNBQNR
Caso ncessite despachar bagagem, você deverá ir ao check. in TAM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE o despacho de bagagem.
ETKT Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm 9572456096004 (altura11argura+comprimen to), com peso máximo de5kgs. -
A STAR ALLIA.NCE MEM8ER
' 111 Cartã de Embarque 1 Boarding Pass
Silva Jorge &hIUtIiII
lo
: ;V000l Aight . Assento 1 Seat
Rio De Janeiro Inti
kiL 881. 26F .
PORTÃO 1 CATE 08
19 Oct 2012
19 Oct 2012
EMBARQUE 1 BO 'RDING 1 9:1 1 19:51
21:29
GRUPO 1 GROUP B INFORMAÇÕES D VIAGEM 1 TRAVEL INFORMATION
Inf rmaçôesdoCartãode Embarque Bagagem Despachada PROGRAMA FIDELIZAÇÃO É 4cessário apresentar um cartão de A franquia de bagagem despachada Nenhum fl em arque impresso. Por favor imprima o está dispon(vel no e-mail de carlâo de embarque e leve-o para o confirmação de voo.
•.
- ....aerportQ . ._..,,,., .. . ...........
Doumentos de Viagem Bagagem de mio CLASSE DA VIAGEM É n cessário apresentar um documento A franquia de bagagem de mão está Economy _____
•
• váli o com foto, Sem este documento você disponível no e-mail de confirmação $IjÍI nãd poderá embarcar, de voo. Bagagens de mão acima dos
limites de tamanho e peso serão LOCALIZADOR 'espachadas. ZNBQNR
Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in IAM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE
1 odspachodebagagem. Casoesteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de emb arque, desde que a dimensão da bagagem não ulrr.passe 115cm 9572456096004 (alt raIargura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAD E - PI-1,5 SDS BLOCOP N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES TilIMAI 5UPlOR OM1 Data: 22110 / 2012
-OOOO9
Destino: Goiânia —GO / Belo Horizonte - MG / Goiânia - GO Finalidade: REUNIÃO REGIONAL Período Previsto da Viagem: 1811012012 A 19110/2012
Adiantamento a ser efetuado: R$ -: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado das Viagens: Data: 18/10 / 2012 A 19/10 / 2012
Despesas com Alimentação Despesas com Taxi 20,00 Despesas com Combustível Despesas com- Estacionamento
Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem 552,95 Despesas com Aluguel de Carro —
Despesas com Passagem Despesas com Transporte
572,95 Despesas com Pedágio TOTAL
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
$572,95 Data: 2211012012. R$: Data:
- Assinatura do Usuário Aprovação
ObservacõeS
Tributação da Operação: Tributação no Município
Valor dos serviços: R$ 552,95
(-)DeduçõeS: R$ 6700
(-) Desconto Incondicionado: R$0,00
Q=) Base de Cálculo: R$ 48S5
(x) 9uota \ 1 5 0O°/
(=) Valor do ISS:R$ 24,30
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
N° 2012/49765Emitida em: / Código de Verificação:
19/1012012 às 01:27:10 150b7ccaO
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09967852005196 Inscrição Municipal: 1645940036
AVE DO CONTORNO,7315 Cep: 30110047 Belo Horizonte MG
Telefone: 3132984100 EmalI:
Tomador do(s) Serviço(s) [IRaUL 5P9IOE
CPF!CNPJ: 01770770000186
Inscrição Municipal: Não lpformado
OOOO9 PHS SDS BL P N 38 SALA,408 Cep: 74215060
L cnusio
Codigo do Município: 5208707GO Email: Não Informado
Telefone: Não Informado
Discriminação do(s) Serviço(s) UH: 1703 Empresa: PARTICULAR Nome do Hospede: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES No.Reserva : 450018 Check-In: 1811012012 Check-Out: 1911012012 . No.TARS: 1210180521 Diaria: 459,00
Consumo-Alimentos e Bebidas: 67,00 Diversos: 4,00 Terceiros: 67,00
CNAE!BH: 90100288 / Apart hotéis
Subitem Lista de Seriçôs LC 116103! Descrição: 9.011 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service, flat, apart hotéis, hotéis residência...
CodIMunicíPiO da prestação do(s) serviço(s): 31062001 Belo Horizonte
Valor dos serviços: R$ 552,95
(-) Descontos: R$ 0,00
() Retenções Federais: R$ 0,00
(-) IS Retido na Fonte: R$ 0,00
- Valor Liquído: R$ 552,95
1 Outras Informações:
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo,605 -2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Faz.: 31.3224-3099 E-mail: nfsepbh.gOv.br
TRJU1*L SUPIOR ELET
Fh 000097 GP,D1S1
-r • Recibo Taxi Trt nsporte — Passageiro
1-
PLACA- --ÃNDE DE TAXI A MELHOR OPÇÃO CONFORTO RAP4DEZ E T5NQUILIDAD
Nome da Firmga quantia de
xi d^ usou nosso xi d
e centavos acima.,-
(Por extenso) / --Trajeto - /
Para o seu documento firmo-lhe este reci
II
Cid eS. do Taxista
Ô
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA DEMONSTRATFIO DE DESPESAS - MODELO3 Série 01
-- N° de Controle
1 0 via -Clientedo Formulário:
MERCUIRE HOTEL IAEI IERCLFE ARARTMENTS 8P.&SIU& 22111(V`12-09:37-35 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
MONUMENTAL USUÁRIO FINAL REMESSA
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A ,. , SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF - - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24107/2013
CNPJ 09 967 852/0061-68 CF/DF 07 422 772/003-69 NOTA FISCAL, N° 3fl554I.1Sb0R EIE!71L
NOME:EIYJW MAcI-LAEJO E SILVAOcIJES DATA DE EMISSÃO
98/
EMPRESA: Pm tNSTASQLJDIEDD cOiS
ENDEREÇO:STSD/SULBLOCOPN3S SALA 406/6$A7JL.
CIDADE: BRASIU. ESTADO: DF GEP: 7O39302
CNPJ / CPF:01 77077000016 INSC. EST:
/46131 04 INSC. MUNIC. 22/10/12 425445
CHEGADA:1f101I2 PARTIDA: RESERVA: F00282Oslo1
ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:
VENCIMENTO:
DATA /QUANT./UNID. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ALIO. VALOR SALDO
21/10234.15 34.15
21110223.00 -11.15
21/10 I11.15 0.00
3.50 3.50 22/10 Cboco1e6w 22110 Dinheiro -3.50 0.08
LI -
Di :22a00 \LTdeiai 0.00 LI Sv.0.0O Lidi :0.O0
TESv.:223.00 Conno :3.58 1XSv 000
o o
co
ui
o
Otiiio or c her Mo.se 6ria Eixo Moruãmeraflh1*i1W for choosinq Meraire Ei ruia Eixo Monume
BASE DECÁLCULO DO ISS % ALO. ISS VALOR * SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS VALOR TOTAL DA NOTA
237.65 234.15 5% 11.71 3.50
DUÇOES LEGAIS I COMPLEMENTARES CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENtO DESTA NOTA FISCAL NFORMAÇÕES NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
CI1S TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03-Lotes 105/135- BrosuiO/DF - CNPJIMFI: 01.644.731/000213- CF/DF: 07,317.3701002-65
Aut.: 2410712012 - FoirnuláTlO Continuo 1 0.000x3 VLos - Numerados de 219.001 à 229.000 . JDF: 13450086112012
' bi(emOsl de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A. os serviços Constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.
Data do Recebimento IdentiticeçãO e Assinatura do Recebedor
4
V.
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCOP N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: Luiz Cláudio França [!RluNAuuPERi
Data: 22 /10l20' 0000
Destino: Brasília / Salvador / Brasília L Finalidade: Reunião Regional Período Previsto da Viagem: 19/10/2012 420/10/2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / /
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 19/10/2012 A 20/10 / 2012
Despesas com Alimentação 136,90 Despesas com TAXI 140,00 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento
Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com
Despesas com Pedágio TOTAL 276,90
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$ 276,90 Data: 22 / 10 /2012 R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
1 EIEiTORJ.
o \L
[IUIÂL SUPERIOR ELELT
A' 000100 CFO1ISIO
14
KI MUKEKA . Restaurante Pedra Q Ronca Ltda - EPP
RUA VENTO DO SUL, 05, QD. 03 - LOTE 05 CEP:41 .620-290 - TAPUÃ - SALVADOR - BAHIA
CNPJ: 13.461.64610001-18 - Insc. Est.: 19.460.497.PPj
NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR . SERIE D1 1
1 1 1 Via . Cliente. 2' Via - Fixa- 3 Via . Contabilidade
1 VÁLIDO PARA USO AtÈ 2510512014
00430 7
Data da Emissão da Nota
Nome:
ant. iJnid. DESCRIÇÃO Unitário TOTAL
-.---L:
ii::I.IIIIIIII IIIII J.C.G. Gráfica Serviços e Coniêrc*o Ltda. (Gráfica Oliveira) - Tel. 33754220 . Rua do Retiro. 30 . Loja 01 . tIuã
Salvador- Bahia . lnsc. Est. n' 41.947.564-EPCNPJ,f Trh1 PS 61 Ojdel,251 a4.75Q-AIU traab1a3aUaIe ,' ,,v - "I,--
TRIBUK41 SUPERIOR ELE
00010
14ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA Fundada em 24 de Outubro de 1994 Av. Vale do Ogunjá s!n - Brotas CNPJ: 96.738.75810001-41 Inscrição Estadual - Isenta
RECIBO DE TAXI - R$ O O Recebemos da Empresa ou Funcionáo___________________________
a importância de R$ t7Ç' _ 1J fDe b€0°0Pi
Para C4Z3. C
Salvador de de 20
• Veiculo Placa: Z-01 Alvará:
Moto rista: _____ ciei OJ Tel.: -. 8 g..^ ç; . (O - c::. Bahia 1 Brasil
TUM SUPERIOR E0OP5L
n$ 000102(/
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA Fundada em 24 de Outubro de 1994 Av. Vale do Ogunjá sln - Brotas CN13J: 96.73875810001-41 Inscrição Estadual - Isenta
RECIBO DE TAXI - R$ Õ Recebemos da Empresa ou Funcionário___________________________
a importância de R$ _ A 'k
1 De -(cv"
Para o-rO
Salvador Z de O*/r€Ro _de 20 ie
.Véiculo Placa: Z Alvará: - _ 61
Usuário:________________________________________________________
Motorista: 4.
Tel.:-71. 8B103Z Bahia/Brasil - E-- IL. Z fr4o't-bfAU. CQp
-, - - -•--.-----. [iL SUPROLELEflOL
pp.p•c RESTAURANTE AEROPORTO AFONSO PENA LTD
Av.Rocha Pombo s/n° - Loja 3359/51/55/5 - Afonso Pena - CEP 83010-620 - São José dos Pinhais - PR (Aeroporto Afonso Pena- Sobre Loja) - Fone: (41) 3381-1328/Fax (41) 3381-1327
CNPJ 80.188.774/0001-27 lnscr. Estadual 105.00679-94
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ..SérieD-1 66
Data daEmissãoZB /_0O Nome:
Endereço:
Quant. Discriminação das Mercadorias Preço Unitário TOTAL R$
EE o __
Não vale como recibo
Teceopaper de Acabamentos Gráficos Uda TOTAL R$ Ff T 2L_•Ao. das Asndricaa, 1590 -TrOa Marias• Fone: (41) 32834805-São José doa Pintariarn PR- CM. .1I3.920001.70 1.taL 904.4850556 -100 bis. 50x2 . n° 56501 a 57000- Série D-1 -JDE n 42222002-80 de 25(0212011
o
Recebi(emos):
Etinerário:______
TRIBUNAL SIPEIOR ELEffOAL
000ios7
1
('zSTAS4 SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔMOMOS DE
0 VECULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU I sNDTAA RECONHECIDO PEI O MINISTÉRIO DOTRABAI HO EM 28 DE ABRIL DE 7I3
) SEDE PRÓPRIA; AVENIDA PARATI 14 1971 Jardim Lancastar O* *** CNPJ 77945.400/0001 02
CEP 85869•000 Foz do Iguaçu Fone: ('45) 3524-601
&A RECIBO DMàTõkISfÃÁUTÔNOMãRS
1 V "- _____ Ponto N°:
Ics -. Rrsri rlrt
a
Placa Ve(cu
N'do
TRIBUML SUPERIOR ELE1T0N.
1 F$ 000106
w.e1ts
R6ANO$ i.TI OIANIA - GO
iNFO (XXXXXX-XXXX
C5,186.60610001~40
i p rsso en 28/1ü/012 [ENIRADA] . IICKET: 2030260116. DATA E fJRA: 2611012012 às 06:59. PLACA: N1,18939
ÍPA(AENIO] ................- ......... .. . . . PAGO EM: 2811012012 as 23:52. VALOR DEVIDO PELA PERMANENCI,.. ............ 11$ 00.00
VALOR r0TA1 . .................. ............ 11$ 90.00
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO ......... ......... R$ 100,00 TROCO . ...................... ............. R$ 10.00
»RECI$O
$
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL]
000107
CFDIS
a
ANCAR GESTAO DE EfIPREENDIIIENTOS LTDA SI) NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNJPJ:00. 84?. 590/0005-16 IE:07331045/002- 18 IN:07331046J002-18 -2T1i37T T ?.O218 cCO:9o110 CNPJ/CPF consumidor:01. 770. 770/0001-86
CUPOMFISCAL ITEM CÓDIGO DESCRO QTD.UN,VI. UNITIW St VI. ITEHLR$J
1 X 5,00 SO5,00 5 00 TOTAL R$ Dinheiro 5,00 Ti cket: 260008Ú7Q
ade: 25/10/2012 15:40:11 ate 16:08:49 N—DF TEL:.. 15 I0_2000 BL. B- 60 SALA 240
THk LID7Í^LJLPJNT FI ECF-1F :005 LJ:0001 25/10/2012 15:59:18V 19075 BR
1&
4
1
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCOiP N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 29/1OI29
Destino: Goiânia - GO / Salvador - BA Goiânia - GO F1 oQo Finalidade: REUNIÃO REGIONAL Período Previsto da Viagem: 26/10/2012 A 26/10/2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / /
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado das Viagens: Data: 26 / 10/2012 A 26/10/2012
Despesas com Alimentação 78,10 Despesas com Taxi
Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento
Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com Transporte
Despesas com Pedágio TOTAL 78,10
SALDO RECEBER: SALDO RESTITUIR:
$ 78,10 Data: 2911012012. R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
ELEIT 1
TRI3UMAL suPERiOR ELEITOM.
000109
CPO1SK
RESTAURANTE SABOR DA VILA LTDA - ME SABOR DA VILA.- RESTAURANTE DO ZEQIJINHA
AV.ACM S/N PRAIA DO FORTE MATA DE SAOdOAO - BAHIA
CNPJ: 13. 152.573/0001-82 IE11.589.583-ME
CUPOM FISCAL.. 1TEK.CDiG0 DESCRI AO DTD.UN.,VL. 091T( R$) SI YLITf( ftJ
6TÜ0 002 29 coc CUL:ZERO 1L F1
Subtotal R$ acrt;cio
78TT0. Dnhero 78-110 MD-5 cb6bd7224442367c9eb806ccea46b3c 1 Confer. Mesa CER:OOii C00:052685 ECF:001 Mesa : 119 Sequencia::6688
TECH MP-2100 TH FI ECF-IF 30:01.01.01ECF:001 LJ:0001 2QOc3QYUORQRQR 26/10/2012 1:4u2O 8E051075810000092102
pAGO
TRIM SUPR1OR EWT
Fis 000110 cpis
lh
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
BANCO: 104AGENCIA: 1651
DATA: 05/11/2012HORA: 16: 4E: 44
TERMINAL: 1908 460:004166 401 :0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC. : 000000
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00. 000. 0i45
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA soLII:ARIEDA
DEPOSITANTE:
O P
VALOR rOTAL:
VALOR DINHEIRO:
InforiiiacOeS; r'c1an1aCOES, SUtO 1O9LO
SAC CAIXA: 0800 726 øiOl
Ouvidori da CAIXA: 0800 725 774
caixa. ,v. br
la Via - via do Ciicnt
495
PARTIDO HUMANIS A DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS - Bloco 'P' - N°36— Sala 408 - E ifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.77077Õ/0O01-86
Relatório dei Despesas com Viagem
Usuário: - (
Destino:
Finalidade:
J•) Z)
Data:
t'Js fl/,/5frflh/4 LiJÇ
Período Previsto da Viagem: 01 / L1 / a
000111 G1s
. Adiantamento a ser efetuado: R$
Data: 3viii
do
Período Realizado da
)espesas com iiimentaçao )espesas com Combustível )espesas com Diária )espesas com Hospedagem )espesas com Passagem )esDesas com Pedágio
SALDO A RECEBER:
R$ -. , Data:—/—/
PAit/l /l a 0T111_,_4
LO Despesas comTaxi Despesas comTL.?VAJ Despesas com Despesas com Despesas -_com
TOTAL DASDESPESAS -
SALDO A RESTITUIR:
R$ f,OJIta:
• LI LI '.1 '.'
:
V)WJ
do Us
Observações:
A C TIVER( N COMÉRCIO DE Nota Fiscal de Venda ao
ALIME ifOS LTDA.. Consumidor- Mod. 002-D
Simples Nacional
SHIS- CENTRO COM. GILBERTO SALOMÃO - QI 05 - BL D - LJ. 33
FRANQUEADO GIRAFFAS TÉRREO - LAGO SUL- FONE: (61) 3248-4433 - BRASÍLIA - DF N 10 5 54
CNPJ(MF) 37.064.64910001-86 - CF/DF 07.318.932/001-52
DATA VALO R$ Data Umite para Emissão
J / J) /2.0 JcQ. H L. 0810512013
lome: 1 CPF:
51tv ti > c)
E
>
c,1
c
>
Quant. DE
t((L
ci._ SÀiO
Ri
niidT
RRSLAL :$PffIOfi E0Oi1 ______ 3cj c 0L0
' 000112
cis
\
[lwl Grá6caeEditoaLth.SI5Qd.03.AI.t34F0
I,CF/DF 07324856/001 .30- 0611. 50x3 .10301 a 0.806-006V
PROCON/DF -Tel.: 151 ou 3212-1500 ScS - Ed.Venand
Bandafranta-DI-CNPJ38009882i0Il9 Ir-: = 012- 00/05/2012- Validade: 08/05/1013. --
B-60-SL 240- Brasília-DF O ICMS ESTÁ INC WIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
VALOR
RECIBO DI TAXL[R$i Recebi de
a importância de R$ etxL:1
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.
ITINERÁRIO
L- --- =P LACAD7Y([ L.
L--"
ATLe
C.P.R/R.G. DO MOTORISTA
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LiDA
-TRIB I.WAL SUPERIOR ELEITORAL
000113 ii cD1?s
CÕD. 15.630
RECIBO Og TAXI R$
14€ Recebi de 51Tf_I? - a importância de R$ cLTD e. jA- 7
Proveniente de Prestação de Serviço
ITINERÁRIO
PLACA DO TÁXI[ LOCAL E
Li4sLj n DO MOTORISTA
*L2J. TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTOA
de N0t'13 de2L
CÓD. 15.630
LpÇ
[iBLIÀL UPERTOR ELEflCRL1
F1 000114
crei?s
Vivo BANCA DO AMARAL
30/10/2012 as 18:31:07
Recarga Online
Telefone: (24) 9958-7266 NSU : 000787075 Valor, : R$ 100,00 Validade: 180 dias
Pienayen InfcrrIdt d:
Novo Vivo Spr: .,ifrr! com ceLu1ars •.. 0$0,C5 Cadastre-se*9003
Outras i rforracoes:
Data Oeradcra:3OJiÜI2cí? 18:31:13 NSU Origem : 430146 Venda : 1471467 Operador : BANCO DO AMORAL
11 4h
Uivo Terminal: 840OBR73OO5008530269812
fflï11/01 2C:H
Recarga de: Rs100,flfl
Bonus :R$0,0fl
Custo/Oper: R$ flOU
TELEFONE
(24): 9958- ?266 Codigo di Tansacao 001185 278 Ponto de uenda:
encn Da flNíRRL
Cidade/Estado: PETROPOLIS/RJ
Oper1Qr: flDENIR
Maus 1iiuo Sempre: Fale a
R$fl0S/rin COM celulares Uiva e
enuie SuS
aRSOOS Cadastre-se9flfl3
rsao: 1.1.20S1M
^ 0
•r' ír*- ,:'
4 1 .Ç 4
• ?
IRIMAL SUPERIOR ELEtL
As. 00011
- aois
^ 0
'J,JIu
t «uEJ-RO,M . BR.S),I
ARA/ TORIOEk
L.2t.j4JtJ. PATIDA/i
DT, r 1'57Z457fr5933
1
\ DO
PARTIDO HUMANIS SDS BLOCO P N O 36
BRASÍLIA CNPJ
A ALA
- DF 1.770.77010001-86
DA SOLIDARIEDADE 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO
CEP 70393-902
- PHS III
RELATÓRIO D DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: Rodrigo Pina
Destino: Maringá / Curitiba / Maring
Finalidade: Participar Reunião com
Período Previsto da Viagem: 19/10 2012
)rigentesPartidários
A 20/10 / 2012
Data: 28 11 1 2012-1 TEIBU1AI. :SJPEMOR 1
FI
cous
Adiantamento a ser efetuado: R$: - Data:
Assinatura do Usuáric - Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data. 19 / 10/2012 a 20/10/2012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI
Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento
Despesas com Diárias
Despesas com Hospedagem
Despesas com Passagem
1 8,23Despesas com Jornal
Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com
Despesas com Pedágio TOTAL 128,23
SALDO A RECEBER:
R$:128,33 Data: 2811112012.
Assinatura do Usuáril
SALDO A RESTITUIR:
R$: Data: / /
Aprovação
Observações:
LITOf1)L
si
PREFEITURA
SECRETARIA
NOTA FISCAL DE
DE CURITIBA PAL DE FINANÇAS
ELETRÓNIcA- NFS-e
Número da Nota 38657
Data e Hora de Emiss
07/11/2012 10:43 06 Código de Verificacâo
X7LGIIOO
PREST4DOR DE SERVIÇOS
-- Ro Social: EMPR5A hfOTELEI MABU.LTDA CPF / CNPJ; 75.047.493101-4 1nscrjçoNufljcjp 0981 0064344-9 Endereço: R.XV DE NOVEMBR , 0O8 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 32196000 Município: CURITIBA IJF: PR Ernail: faturamentomrphotejsn- R EU
TOMA IORDESE:RVIÇOS 000117 Nome/gaz Sodal: PARTIDO HUMANISTA DAS OLIDAI IEDADE CPI,S CPF / CM'): 01.770.7701000I-85 rNu: Outro Doc.: Endereço: .SBS BLOCO P, 36- COMPLEMENT SALA 4C8 EC' VENANCIO iii - CEP: 73939O2 Município:
Ur: DF Email: DISCRIriI'qAçÂOflos SERVIÇOS
HOSPEDEM RODRIGO PINA DE 100I2
Valor LÍqLid0da Note Fiscal = RS 128,23
em
VALOR
NOTA -R$128,23
09 -01 -Hospedagem dequaIquerriatureza.em hotéiapart-se.rvicecondomj.n Iai5 fiet, apart-hotéjs. r hoté i s residncja, residence .-seryjce, suite serice,hoteIerj.a marítima, mo .éispenses econgêr,eres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valo r da alimentação egorjeta, quando ind !dono preço da diária , fica sujeitoao Imposto Sobre Servjços). Valor Total das Deduç&es (R ase de Cl-to (R II] Alíqoota (%) Valor do ISS :(R$) Cr4dito p1 Abatimento dø IPTU
0,00 12823I 500. 6,41 0,00
EsteNFS-enogeracré pois oTordordeSeMço^,Pe_ss 4e Jurídica ei foroniunicípjo deQJRIT
JO
PARTIDO HUMANIS1 A DA SOLIDARIEDADE - PI-IS SDS BLOCO P N°36 S .LA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DE CEP 70393-902 CNPJ (1.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: Claudio MacidData: 28/11! 2*$UPOR
Eis 00011 Destino: Belo Horizonte / Brasilia / B do Horizonte Finalidade: Participar de Reunião Regional Período Previsto da Viagem: 12/1 /2012 A 13/11/2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: - Data: —1-1
Assinatura do Usuário - Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 12/11 / 2012 A 13 / 11/2012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI
Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 32,50 Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com
Despesas com Pedágio TOTAL 32,50
SALDO A RECEBER:
-
SALDO A RESTITUIR:
R$ 32,50 Data: 28/11/2012 R$: Data: / /
Assinatura do Usuário - Aprovação
Observações:
Bdi
AEROPORTO 11(1 TAPICREDO NEVES-CONFINS-MG (31)3689- 094 / CN'J 00.352.29410058-56 SEM P610: TOLERNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. 1ur1 rbuu: IULttCNUI1 SABA ZU IiII.
rICKET : !2211120215 I11III
ENTRADA: 2/11/2012 ás 12:12 PLACA: 0201 PAGO EH: 1311112012 às 13:11 --
APRE MIAR ESTE CUPOM NA SOÍDA ATÉ: 13/11/2012 13:47
IQI II DI 1111H 111 II 1II O 11111111 11111 í i Í1
AEROPORTO INT ANCREDO NEVES-00NFINS-iD (31)3689-2094 CNPJ 00.352.294/0058 5 SEM POTO: TOLE NCIA PERMANÊNCIA 10 MIN. COM POTO: TOLE NCIA SAÍDA 20 MIN.
Im p ressa em 13/11/2012 às 13:17:12
TICKET: 222111 [ENTRADA] ----------------------------------------------------
0215. DATA E HORA: 12111/2012 ás 12:12. PLACA: 0101
[PAGAMENTO] -- ---- -- - -------------- -------------------------- PAGO EM. 1311 - /2012 ás 13:11. SAÍDA PERMITI A ATÉ: 13/11/2012 às 13:47. VALOR DEVIDO ELA PERMANENCIA' ............AS 32.50
VALOR TOTAL' AS 32,50
VALOR RECEBID
...............................
: DINHEIRO ................... AS 50.00 TROCO' ...................................... As 11.50
IRRUNAL SUPERiOR ELEtTOÇIAL1
000119
SID
» A E C
O NU E1IE NDE
FISCAL DE
IMUNE CONFOAhI
ART.1
FEDERA I DE 1t1
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N°36 S NLA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATÓRIO DE : DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: Claudio Maciel Data: 281111 20uuPERi
Destino: Belo Horizonte / Brasilia / B ?Io Horizonte 000].
Finalidade: Participar de Reunião RE gional Período Previsto da Viagem: 21 / 11/ 2012 A 21/11/2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: - Data: / /
Assinatura do Usuário - Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 21 / 11/2012 A 21/11 / 2012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI
Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 29,00 Despesas com Diárias
-
Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem
-
- Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com
Despesas com Pedágio
-
TOTAL 29,00
SALDO A RECEBER:
-
SALDO A RESTITUIR:
R$ 29,00 Data: 28/11/2012 R$: Data:
Assinatura do Usuário - Aprovação
Observações:
1 EIEíTOPAI.
•OPURÇO IT T NCP.E00 NEVES-CONFINS-MG
31)3680-2094 / CNPJ 00.352.29410056-56
SEM P610; 10LRHCIA PERMANÊNCIA 10 MIN.
COM P6111: TOLER NCIA SAÍDA 2011N,
Impressa em 2i/1/2Ü12 a 3:28:18
[ENtRADA] ----- -- - -------- . TiCKET: 2211121 115.
DATA E HORA: 2V111120 112 às 01:36 t.AC: 11201
[PA8ANEH1O1 ------------------ ------ -- -----------
PAGO EM: 21/11/ Q12 às 20:28.
SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 21/11/2012 s 20:56.
VALOR DEVIDO PE .A PERMANENCIA . ....... ...RS 29.00
VALOR TIIIAL................... ........ .... . R$ 29,00
VALOR RECEBIDO DINHEIRO ................... R 50.00
TROCO R$ 21.00
» O E CI O O « : ENFRAERÜ NU Inic NuíA
FISCAL DE 'ERU1ÇO .; :ER IHUNE CONFORME
ART.15 DA CONII1Ui0 FEDEHA DE ik
TRISLINAL SUPERIOR EWT0L
F1 000121
coøsO
AEROPORTO 1 1 TANCREDO NEVES-CONFIMS-M6
(31)3589-2W4 / CNPJ 00.352.294/0056-56
. SEM P610: 1 LERNCIA PERMANÊNCIA 10 111H.
CON ruw: WAIL1HI1IIJK 20
IICK[T : 22111210175
ENTRADA: 21 1112012 às 01:36 PLACA: 0201
PA69 EM: 211112012 às 20:20
ÍWRESEN lIt ESTE DJPIIN NA SI1ÍDA ATÉ:
21/11/2012 20:56
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PI-IS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: Claudio Maciel Data: 28! 11! 201_&uuut
Destino: Belo Horizonte! Brasília / Belo Horizonte' 0001
Finalidade: Participar de Reunião Regionalmil
Período Previsto da Viagem: 06/11 / 2012 A 07/11/2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: 11
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 06/11 / 2012 A 07/11/2012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI
Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 20,00 Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com
Despesas com Pedágio TOTAL 20,00
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$ 20,00 Data: 28/11/2012 R$: Data: /
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
R ELEITORAL
jo
22
[ÏBuAL SUPERIOR ELEITORAL
fl 000123
c,oiis
REROPOR INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MO (31)3669-2094 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEM Poro: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. COM POTO: TOLERANCIA SAÍDA 20 MI.
Iprerso e p 06/11/2012 às 18:06:31 [ENTRADA] ----------------------------------------------TICKET: 22111060241. DATA E HORA: 0611112012 às 09:39. PLACA: HJR020
[PAGAMENTO] ---------------------------------------------PAGO EM: 0611112012 às 1816. SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 0611112012 às 18:29. VALOR DEVIDO PELA PERMAN ICIA: ............AS 20,00
VALOR TOTAL: ........... .... . ............. AS 20,00
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO ................... AS 50.00 TROCO: ................ ........ ...... ...... R$ 30,00
» A C 18 O « A INFRAERO NO EMITE NOTA FISCL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
RT.150 DA C0ISTITUIÇ0 FEDERAL DE 1988.
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MO (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEM POTO: TOLERNCIA PERMANÊNCIA 10 MIN. COM POTO: TOLERNCIA SAÍDA 20 MIM.
TICKET : 22111060241 I11T1I ENTRADA: 0511112012 às 09:39 PLACA: HJR020I PAGO EM: 0611112012 às 18:06 -
APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ: 06/11/2012 18:29
SER VIÇO DE 7AXI
M ^,R,E R$ {j
[TRIBUNAL SuptRIOR E!E1
000125
A importância
Proveniente de prestação de serviço de táxi.
Itinerário
Ccl: (ii) 9652.65 86
tDTE8227 São
Caetano/2O1iJ
o
pNGO.
1R1LIAL SUPERIOR ELEITOij
000126'
IM
o
RECIBO DE TÁXI
Recebi de
a importância de R$ -. -
Referente a Prestação de Serviços de Táxi.
Itinerário: . .. . - PLACA TÁXI
1-X
São Paulo, de J/., - de 2012
,- TELEFONE -
'e
TRIMAL SUPERIOR EkE1TORL1
Fu 00012/
CFRIIS
4ASTER EP.EENDIWNTOS URGANOS LIDA OOIANrR- GO INFO. (XX)XXXX-XXXX C.NPJ 06.186OO6,0001-40
• Irnpresso en 011112012 às 2:30:57
TICV,ET: 2031e90325. DATA EHORA::0/11/2012 às 09:52. PLACA: 06S3131
(PA6ANEIfEO] --------------- ---.-- ................ _______ PAGO EH: QWI1/2012 às 21:30. VALOR DE'TiO PELA PERMANECI .............$ 30,00
VALOR TOïAL .................. ............i 30,00
VALOR REtEBIOQ: DINHEIRO ..... ..............Js 50,00 TROCO .................................... R$ 20,00
.n
PAGO 1,
Ó
?fl
TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
F14 000128
CmI1SJO
1'^*HASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS UDA :6OIfiNIA- 60
:ic pj 6.186.606/0001-40
• :
Imp ressa em 13/1112012 às 18:13:34 tEN3RD1 ................- --•. •.. --------------------------------
iTICKET: 23I1 120647. DATa.EHORA: 12/11/2012 às 13:01. PLACA: 08S3131
U°RbANENIO] -. - - --------------------------------------
PAOO EH: 13111/2012 às 18:13. VALOR DEVIDO PELA PERHANENCIA ............ ...46,00
VAi rroaL .............................. 46,00
URLORRECE8IDU: DINH[1Ro ................ .. . ft$ 5Q
.4,00
» R E C 1 8 O «
ppG 1 "
0
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 C.NPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: Claudio Maciel Data: 28/11! 2 UM
000129 Destino: Belo Horizonte! Brasília! Belo Horizonte Finalidade: Participar de Reunião Regional
PÃD1
Período Previsto da Viagem: 28/11/2012 A 28/1112012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado da Viagem: Data: 28 / 11/2012 A 28 / 11/2012
Despesas com Alimentação Despesas com TAXI 22,50 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 28,50 Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com
Despesas com Pedágio TOTAL 51,00
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$ 51,00 Data: 28/11/2012 R$: Data: /
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
AEROPORTO INT TANCREDO NEUES-CONFINSMG (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410056-56 SEM POTO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. COM POTO: TOLERÂNCIA SAíDA 20 MIM.
IipressO em 28.11/2012 às 20:26:39
- - - EENIMDR] ----------------------- -- -----------TICKET: 22311280076. DATA E HORA: 2811112012 às 07:43. u'i0i
(PA6ANENTOI -----------PAAO EM: 2811112012 às 20:26. SAíDA PERMITIDA ATÉ: 2811112012 a VALOR DEVIDO PE" PERMANENCIA:
VALOR TOTAL ..................... VALOR RECEBIDO: $i)$HEliUJ .......... ....... . M 0.00
1,50 TROCO' ....................................4
rR18uL WPEOR E00itLj
Ri .0001300
cPÃDIi
» R E C 18 O « A iWFRFAH W0 Uffl UU FISCAL AF SEUIÇ0S PU SER
ART.150 DA CONSTITUIÇAO u i.
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MO (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEM POTO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. COM POTO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIM.
TICKET : 22311280076 I1I1 ENTRADA: 28111/2012 às 07:43 PLACA: 0201 PAGO EM: 2811112012 às 20:26
APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ: 28/11/2012 20:48 0
TRIMAL ELE1TCPL
A' 000131
MOM
MTP-43Ee
RODRIGUES CALDAS PARK LTDA, ME.
RUA RODRIGUES CALDAS, 370. SANTO AGOSTINHO, BH, MD.
CNPJ 11,757,772 0001-99 INSC ISENT
CEP, 30,190-120 TEL, 2512-2209.
HORARIO DE FUNCIONAMENTO
SEGUNDA A SEXTA DE 7.00 AS 19,30hs
SAIDA: 17736 -
PLACA HJR-0201 ENTRADA 29/1112012 1239 QUINTA
SAIDA 29/11/2012 14:54 QUINTA PERMAMENCIA: 2:15
PEQUENO
PEQUENO 22,50
TOTAL 22,50:
LJØ1 -- MQ01 -- DPi -- V01,16--===www,.TERMOPLUS.COIfl,bí
IRIB1tL UPERI0R ElE11OÂLj
00013
0S L TIDA Ct'ilAfl 1P OU IO.{XX)XXXXXXX
'&PJ OA,18O5O/000140 • . j»resso em 2111112012 às 20:55:
tEiRfl0A1, TiCfEF:2031121015L . •.
0RJ4 21/11,2012 as 07:04. PLACA, 0S331
tP1REfl10] - - PAGO. ú`2111112012 as 2055 VALOR DEUIDO PELA PERMANECIA:3000 VALOR 1(iTL R$ 30 00
UALOP RhEBiDO DINHEIRO R 40 00 .
TROCO R$ 10 :90
>REI80«
JJj
1
E
TRiBUNAL S'JPMIOR ELEITORAL
OO133j
r .
. i EØPP.FENOltI1NTOS UNOS L1DP
t 16,6O6j00.1-40
e 26Jfl/2O.1 à2ú:5j
~2012 L 09 ..0 pu
26/1I/2O1 - - u (1 DEulmi PELA PRC
TØTAL
UjR EIDu Dfl(HEiIØ R$ 4U IOW
))RE t fbUc, 1.
'k 11
.,
1
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLJA DE CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES Data: 28 1 11 { 2PaIOÍ{ aã
Destino: São Paulo000134
PSJG Finalidade: Participar de Reunião com Regionais C -
Período Previsto da Viagem: 16111 /2012 A 18/11/2012
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / /
Assinatura do Usuário Aprovação
Período Realizado das Viagens: Data: 16 / 11/2012 A 18111/2012
Despesas com Alimentação 1 565,60 Despesas com Taxi 365,00 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento
Despesas com Diárias Despesas com Jornal
Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro
Despesas com Passagem Despesas com Transporte
Despesas com Pedágio [ TOTAL 1 930,60
SALDO RECEBER: SALDO ARESTITUIR:
B$ 1930,60 Data: 2811112012. R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Observações:
RIMA SUPERIOR ELE!TOP.L
N 000135
CANTINA TU: : 1
CASA Ok RIJA RUI RARBOSA, 180-eaA VISTA-SAO I'AULO-
CNPJ: 15:625.328/0001-70 "15.326.402.11?
btT4 c :0091 Ci'flF consum'1 dor: PF/CNPJ NAO III- URMAOO
CUPOM FISCAL •;.. DESCRI CO Q.TDUH.VL UNITLRS SI VI ITEH( R:
MAL R$ Oç' Uheiro 30. 74=04T18,00% Ob iado Volte Spre!!!
.H MP-4000 TH FI ECF-IF 1.00.01 ECF:001 LJ:01
)0VRPIJV0 16/11/2012 .17:15
PAGO L
TRIBUL
000136
LUÍffiIISLAR1R 40E10 LIDA RUA HADOOCK LBO, 1498
J.PAUL!STA - SfW PAULO - SP .INPJ: 60.735.816/000100 TE.: 104.057.416.113 16/111201? 16:22:26V CCF:02455t) Cflfl:025304
CUPOII FISCAL. !. T. Í D1f1 I r%:(RrÇU U1Í) 1Ut. R$ Si T [1 R3
001 00000000001112 BIFE DE CHOU 2IJHx80,00 T03,20 160,00) 002 00000000001127 112 PICANHA 111H T03,20% 58,00) 003 W~1130 MAMDM FATIADA. 111H T03,20% 72,00) 004 0000fl000003114 ARROZ RODEIO 111H T0320% 41,00) 005 u000C'003122 FAROFA ESPECIAL 111W T03,20%, 20,50) 006 00000000003201 CÍJUVERT 4tJtx24,50 T03 0% 98,00) 007 000uuuuu003707 CJEME DE MILHO 111W TC 008 X-, 04309 COCA COLA ZERO 1L, Fi 7,00) 009 0iJU000Ls04311 COCA COLA 1UN El 7,00) TOTAL j4bb
CARTAO 494,00 CRRTAO
Cõ0ôõõOõôõõo
MESA NUMERO 76
aruinaFramewueb - Mensagem Nãofrogramada t I,)rumaFramewo r k Mensagem Mo Prograda
O}-8 86551 24Ê47 R6C01597 iC10F9I762C 2512 i13 DARUMAUTOMRÇO FS700 11 ECFï.iF: VERS9:01.01.00 LF:005 Li: S D00DDDDHD6BJGCBIÏ 16/n/2012 16:22:29V FABDRO6118R000000268553
çõM oç 9
fI6Ul1L SUPtRIOR EUffOiil;
000137
cism
CERVEJARIA DER BRAUMEIS, IEN LTDA AV. RIGIENOPOLIS, 3
HIGIENOPOLIS- SAD'P Li - SP
CNPJ:03. 054. 328/0001-89 IE:115.2135.511.112
i7Tfi7i c 4 •__ 37 CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRI OTD.U8.VL UUIT( 8$) SI VL DG1T1R}aflDwr---------------- - ---
ITE8( 8)
-
- •002 80 RF COCO COLO 108 Fi 4,80 003 84 RF S000 108 Fi 4 BOq 004 1547 ESCOLOPINHOS SOLSICH .108 103 , 205 19, 30 005428 PASTEL NISTO 108 103,200 23.40 - 006 520 fEiJ0DC 8IWiUN:10r205 31,80 001 368 POPRIKO SCHNITZEL 108 T03 • 205 47,30 TOTAL R$ AIIEX 149,82 TROCO R$ 13,62 Mesa : 008 Sequencia 57 -------- Colibri Food- Versao 6.70.10.27 MD5-b7d5d069dd55d767643e0aa 1b969e544
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-11` VERS3:01,01,01 ECF:002 LJ:0001 0QQQ000Ql4tJIEVVEU1O 17/11/2012 16:14:06V FA8:BE0507-72900000001854 ••
: \&
OLII VEJARIA LTI);
Ba1tt. :r rnandes, 54
'\t,rdp jr .ao Paulo
ii.: IJ
11? 1
O n. 01.'1:1i, CC:OO6391 CÜO:OU4
N -
- • -
- .)J'CIIfl .
-
-a s?r r- ul; .bnforme --123.li r., '.1- t NACONAL
- 1:c C1.061IL_J 1H 7 f FeTf i)TJ.
EGI
11.!-- 1 IJljUili
ML ld/I 1/?í)' ul - 7 (I(I)Ofl)CO1 :
TPJBUML JPIOR ELiTO
E 000138
ii
o
IoIAÂ 1
FP A G UO
RESTAURANTE ÁCIREMA LUlA AMERICA
A, 2.295 BELA VISTA SAO. PAULO SP .415/0001-81 029.113
48 ;i CUPOM FISCAL GO DESCRIÇÃO
VLJJEM($) TINL K) 13 AUA
X 4,90 1u0021
Fi 40G CHURRASQUINHO NA BAG.TE
X 28,90 T03,20 2890 100196 COCA COLA 14TM X 4.90 Fi 100852 GUARANA ANTARGCA X 4 90 10054
El 4 GUARANA DIET ANTARCtICA
X490 10054
El 40 GUARANA DIET ANTARC
X 4,90 F1 4,S0 100120 SALADA ItALIANA X 29,70 T03,20X 2?O 100039 TIMES SQUAREW X 21 90 10009
T03,20% 2t90 TIMES SQUAREDO
)( 21,90 T03,20 219O Y T2 14G00 110
FILIVR -2100 TH FI EU-IF 1.01 :CF:005
. LJ:0001
POIE1ÜP 18/11/2012 14:04:38 2900000013415
TRIBUM S L UPE OR EtETOAl. E OO139
.
n
o
$UPIOR
000140
' 1
PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS RECLAMAÇÕES - 156 - FONE -(11) 5533-6631 - emaiI: sac@ponto606.com.br 1
RECIBO eM 4734 R$______________ taomb J
O MELHOR EM CHEVROLET
AQUANTIA:DE: E CENTAVOS ACIMA
i ZONA SUL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI
PARTIDA: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS DESTINO: - .
PLACA N 9 :Ç09g _PREFIXO: : / ii SÃO PAULO ,.J DE DE 201 2 1
NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS
.............. GUARULHOS
2423-8999
-F M ppGO Jk1 , Ij
^j
(_. [4
Ô
[iÍLh1*LUPiOR EL
FIs 00014
Assocaçao de Taxistas Ponto 2053
Fones: 51832577 15182-9921 Mam PLAC Av. Chucri Zaidan, 911 - CEP 04583-110 - Vila Cordeiro - São Paulo - SP
Recibo de Taxi R$
Recebi de __________
à importância de R$ - e centavos
Referente a Prestação de Serviço de Taxi Itinerário:
PARA SUA SEGURANÇA UTILIZE O CARRO DO PONTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO .—.FAZEMOS CORRIDAS COM HORA MARCADA.
L CA DO T
São PauIo,4.de 4' /dee&42
Nome Nome do Usuário
e 1
II
F
TR 8UKAÍL SUPERIOR EtEliOl
000142 MIMO
Il)
C
Recebi de:
o
/
IOR
TOPL1
Associação de Motoristas de Táxi do Shopping Cidade Jardim Tel.: 7877-5342/7877-534513552-3540/3487-1808
RECIBO DE PRESTAÇÃO 37089 DE SERVIÇOS DE TAXI COMUM
o
a quantia de .R$ õ_ ( 14A4 -( referente
a serviços de táxi de:_______________________________________
para:
Motorista:
São PauJõLJ4L/ 2c
amita)d@ig.cod.Tbr 50 Bis. lOOxI -36.901 à 41.900-02/11 -3977-2200
jPAGO
.
TRIM SMOR ELflTOAL
000144/ CPADIISD L
0 RECIBO DE N°
R$ O.00 Recebemos dé .---
A importância ___ (
Itinerário
Taxista: 0 a Placa:
- São Paulo, de J)U C (7 de 12- Telefone: / )(/
Assinatura
radcemos a PqEFER \CAC&. a
çI\
t_uu. O•O%W
TL!BRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
.
RIUNÂL SUPERIOR EL
000145
^NGO,
TRU41 SUPERIOR ELE1TORL
000146
RICIBO DE TÁXI
1
' Referentea estaçãOde SeMços de Táxi.
ItineráriO.
[8UAL S'JPMOR ELTOí1
FU 000147/J 1
CPAD1S j
CAIXA ECONONICA FEDERAL
DANCO: 104 AGENCIA: 0168
DATA:30/i112øiE HORA: 16:10:42
TERMINAL: 1082 NSU:004449 AUT. :0109
COMPROVANTE DE DEPOSITO
r4UN. DOS. : 000188
AGENCIA/CONTA CREDITADA 1651/003/00. 000. 014-8
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDÁ
DEPOSITANTE:
VALOR TOTAL: 615,50
VALOR DINHEIRO: 615,50
Inforracoas, reclamcoev Su9Estos E- iogics
:345 CAIXA: 0800 72$ 011.
Duvidaria da CAIXA: 0600 725 7474
w~caixa.govár
ia Via - Via dc ChanL
• •. . • PORTO BELO rCOMERCIO DE ALIMENTOS LTDÀ EPP cFESFiHUS.TTDA • SCN DOA 05 BL A LOJA 206-C TERREO
Av Vina' de Janeiro sln dIRJ LOJA 373Q BRASILIA SHOPPING ASA NORTE - BRASILIADF
Ilha do Governador Rio de Janeiro RJ CNPJ 07548 518/0001-03 : cNp .J: 4.056.29210024-20 . . IE:0746938000i-55
•. 26/11/2012 08 50 9V 31M23 COO 321H60 CNiJ/CPF consumidor 01 77). 770,0001-86
.CUDH F.ISCAL..:.. .,. . •. . CUPOM FISCAL IFIM CdOIGO OEStRICO ITEU CÓDIGO DESCRO gJ UN VL UNIU R$.) ST VI flEH' R$ OTO OH Vi UNII(R$) SI VI IIEN(R$) Offl -------- 10000000000013 PASrELDEF0RN0 . 1,ll0 02t . 5;OO 002.2Q AC. ARROZ BRANCO1UNT12 0Ô2 00t 2 0000000000107 FÚIHADOJ 000 02T 003 23 AC BATATA FRITA IUN 112 002 001 30000000000101 REFRI6EANTE1,O0F1 490 004 36 SEM MOLHO 10H 012 002 o oiq
005 81 PEPSi LATA 1UN Fi' flfl
)TAL R$ •• '••••• HEIRO • . • • • 500O CO Ri . • • • 354-30. 13,00% . .
:RADOR
III III IIIii .íiiiiÏiiii.illiiiIiiI IIiiiILIiIlIii 11111111 III . r. liii 111111 III HIIIIIlliIIIU]IIiIII$IIj II$IllIflhlJulIJIU p IIIJI 111111 DF9uyr:83K6H5rcn2Ek42u*bn9b1:xoKGwpDtw*cocsyF.ryriQ*. SNEDA IF 3T120 •
4F: ,VERSO 11 . 00;05EC.F:006; .: . i0U.*E2N/1112Ô1206:5O:52V :. . •. : SNO4O1000000II00003O1
• ....
io P o %i:_
TOTAL R$ . - RaflToPLI .Dinheiro 25,' 00 1 ;TROCO R$ . 0Ç2248I OO96B58O52O7B6CB4454893BF8EBCF0B SENHA: 146 • ilS
??ROCON 151 - SCS 00 081'ED. V2000 ENTRADA .B SL240- CREDITO-LEI 4. 158j09 - -
3LOFJËN1J ÇBEMATECH MP-2100 TH FI ECF-1F
VERSO:01. OLO1 ,ECF:003 .tJ:0001 Q0QQQQ0Q0EEOIEQT '26/11/20 12: 20:38:22V FAB:BEO5O97561OOOOO55687 . • .
1
B O NE LLE C.I1FE Cafeteria Ana Banana Ltda - ME
Fone: (61) 3248-2845
• SHIS CC QI 05 BI. A Loja 21 - Lago Sul - Brasília - DF
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL
20500
Data?/f//("2 PROCONI5I.SCSVenâncjo2000.BI.B.60Sa1a240.Brasjlja.DF
CFDF 07.400.7001001-86 CNPJ 03.344.53410001-231 Limite p/ Emissão: 1410312013 (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor) 1
Nome: Valor R$ (?,Oo
CPF:— End.:________________________________________
Cód. Quant
•
crio 1_PIJnit. P. Total
O 1CMS Já está incluido no preço 8iÇrcadorjaS TOTAL R$ —_pr )dUd LLUd. - [VI . Ffl.5b.$-fb5b ÇNPJ O5.005.630001-06 - CFOF 07.432.9000185 20 Tis. 50x3 de 19.501 a 20.500 - AIDF 1-111-04604/2012
—r' 7 --'-4
- --.---.-1° Via Branca Çtiente •-vIa - ._.--- -
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
BONELLE C1FE MODELO 002 SÉRIE O , SIMPLES NACIONAL
Cafeteiia Ana Banana Ltda - ME. 20500, Fone: (61) 3248-2845
Data
SHISCC QI 05 BI. A--Loja 21 - Ligo Sut- Brâsilia - DF 40- Brasilia DF
CF\DF 07.400.7001001-86 CNPJ. 03.344.534I0001231 Limite p/ Emissão: 1410312013
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a)pedldo do consumidor) [ lValorR$ ,O o_
Nome: C End.: PF:
escru PJJnit P Total
o
-o ICMSJáestá_lcluidbno_preç_______ rcd0!laS TOTAL R
-f
flF fl7432.9O\OO15Soi& Lua Editora çsraTiCa 50xde1t501a20.500 AIÓF11j1-O46O4I2O12
TRIM SIWEOR ELETOL
FU 000150 A
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630
L
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÕD. 15.630
C, r
eu
^ 4
1 o
or REDE GET?4ET
BANCA DA VERA o IMPERADOR o 99.959.9S-99
21111/21112 lb:qq:23
POS: 2116804 ES!: AUI: 566639934 DOO: 000436
o: AUVORIZACAO:' NSU 01: 000045374
jRecarga de Celular J
0 0. V.Ior:. R$ 50.00 2488@3@86S cÈ
Ro
e
- SUPERIOR EWTOi1
Fi 000151R
1
pçÇPDO
1
TRI8UfAL SUPERIOR ELrnoL
Fu 000152
311VA/N f5 U CLASSE! ASSEM/
CLASS: . Y liA
06 6218 26110V
15 DE/FRON: • RJ - GALEO (GIG)
PARA/TO: BRASILIA ()
PARTIDA/DEpAR11jE: 09:38
ETKT: 122-590641
)G
A STAR AUJANCE MEMBER
i..mm
Cartão de Embarque 1 Boarding Pass
Silva/Jorge V00 i PLJ(:iIIT DE FROM V)
BraSiI1 nternational tPauIo Vira c10j N 000153
PORTÃO 1 CATE 04 27 Nov 2012 27 Nov 2012
MBARQUE 1 BOARDING 16:24 17:04 19:00
GRUPO 1 GROUP D 1 ..........ORMAÇÔFS I)F \
A STAR ALLIANCE MEMBER
Cartão de Embarque 1 Boarding Pass
Silva/Jorge VOO 1 FI..(iIIT DE FROM PAR T()
SaÉ.Paulo Viracopos RiÕf;CJàflfro Inti
PORTÃO 1 CATE 04 27 Nov 2012 27 Nov 2012
EMBARQUE 1 BOARDING 1 8:59 19:39 20:53
GRUPO 1 GROUP D INFORMAÇ(WS TIA\ t. .- . .--- - .
-
-?' q
CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO. 104: AGENCiA: 0188 DATA 1/12/01 HORA 11i46:35 TERMINAL 1903 NSU 000947 AUT 0033
COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM, DOC::01,8
AGENCIA/CONTA CREDITADA 1651/003/00 000 014-8 NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA DEPOSITANTE: o
VALOR TOTAL: 360,90 VALOR DINHEIRO 360,90
Inforinacoes reLiainacoes sugestoes e elogios SACCAIXA: 080076Ø1Ø1
Ouvidoria da CAIXA: 0800725 7474 Luww cai<a gov br
1 Via - Via do Cliente
LI
TRIBI#U SUPERIOR aiiTOu1
FI 000154
c*ni,s
8ANCO; 104
AGENCIA: 0188 - HORA:1146:35
IERM ,NA:190 NSU:000947 4AUT,:0033
COMPROVANTE DE DEfOSITO .NUM.DOC 000188-..
,.
GNIrA/CONTACRED1TADA: 16S1/e03/00i00014i
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA-SOLIDARIEDA DEP.OSITNTE: OP -
VALOR TOTAL: 360,90
VALOR. DINHEIRO: 360.90
Idrce ieclainc6es ugestoes e eIog SACCAIXA: 0800 7?6 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 7251474 www caixa gov br
Ia Via ViadoCliente
flO r
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS - Bloco P' - N°36— Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86
Relatório de Despesas com Viagem ===========================================================---i------
Usuário: <3D Q(
bi SILVA Data: _____
F8SliPROR E
Destino:
Finalidade: t51 C tW (2k U v 1
L/t\ AIO AQT)-o--°1
Período Previsto da Viagem: i1 i' —. a / /
Adiantamento a ser efetuado: R$ . 00 ,O O Data:
•,./ssinira do A o ação
Período Realizado da Viagem: —/—/- a
Despesas com Alimentação .69 , Despesas com Taxi
Despesas com Combustível . Despesas com
Despesas com Diária Despesas com Hospedagem Despesas com Passagem _
.
.
Despesas com Despesas com
Despesas com
• •
Dest)esas com Pedágio • TOTAL DAS DESPESAS •
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
- Data: 7 R$ . 3),9C Data: ,2jI./2i'tL2
/Asinatuxado Usi__—_---. Apro ão
Observações:
GAFES FINOS. LTDA.. AV,20 DEJXHEIROS/ - IRJ- L0J3073
ILHA. D0O0VE•RNAD0R RI0 DE JANE1R0 - RJ CWPJ: .33 056 292/0024-20 IE: 81 9i8,38 •. 111121t012 .06:11:..20V T CFTO9196 TI ' •.. c00:113380
CUPOM FISCAL . .ITEM CLG: . DESCRiC0 .
Di • V1UN1T(R$) .. St VI ITEM(R$). 10000000000129 CFE EXPRESSÍ1,000 : .UN 02T 370 20000000000013 PSTEL1EFORNO. 1,000 Rj2t5,30 :fl TO 'TAL .R$ 0IHEI.R0 TR0C0'R$ 1,00. . [ÏR8ULSERIOREWTøL1
CUPOM 0 MANIA, CONCORRA A PREMIOS ENVIE.. SMS P167892192358171212173360007
000156
VOLTE SEMPRE ! MJD PROCON-RJ
'
T.EL: 1512 RUA DO JOUVIDOR,54.. : .
ALERJ' TEL.2588-1OOO; RUA PRIMEIRO DE MARCO S/N OPEADOR:1234 . . . 91c7,e.f.35be97.8f.a1Cf011C84027....A p1.ict1VO. "tsappaf Nnme'do jr.sao'RR0i.00;00
;••• III l8'IIIII . 111 I . ,rIlIuII :III IIIIflhIIIIIIIIlIIIuIIlIIIIIIIIII IiIIiIIIIiilUIfIHF III Ii
6 '; SE0A •IF St120 . •.. . . . -IF .YERS0; '01'.005ECf:1Üï-. . •
EUKK4JUE .1i/12/2b12' 06:fl:32V •• FAB: SNO4iflODflOUDÇflQll53B5
:.: , .
CAFESV1NUSLTDA AV 20 DEJANEIRQS/H IRJ L0J Ü73 ILIiA DO 0VERND0R Ri DE )ANEIRO Ri
CUPOM FISCAL ITE CDIG0 DESCRIC0 oro UÇ VI UNIT(R$) ST VL ITEN(R$)
00Q000000t2 CFE EXPRESSO 1,000 UN 02T 2.O00Ü00.0000013 p ASTE1:0EF0RUB 1,aoo:uNa2Í • 5 3
TOTAL RO :01NNEIR0: , . •.; '10 OG
1,13 -
•1TROCO R$
:jANIÁj
CONCORRA APRÉIOS
ENV .IE SMSP/6789'8 19I8368171212173360007 HV.OLtE SEMPRE 1 PROCON4R'J
'145 12 RUA DO OUVIDOR,4 ALERJ
RUA PRIMEIRW DE MARCO.rSJN .
OPEADOR' 1234
UM111 111
t o na z u *g onCV N. ly
:e
u u NEDA IF ST120 IF VERS0:01 t 00 05 E CÊ 001
EtiK-%iUE 11112/2ã12 08' 11:32V FAB S$041000000000005361
PIZZA MILLE }V COMERCIAL ALIMENTOS LTDA EPP/SCS QD.07 BL.A
LJ. 03-P:3PPAV PARTE LJ. P330 /ASA SUL BSB DF NP 2.141.381/0001-54 :E: .( /001-25 7T15Y 14T
(NPJ consumi dor:056. 267.287-15 CUPOM FISCAL
UEH c?_ DESRÇO QTD . UN.VL UWITL R$J 1 VL ITER$ fMfT Tr4 F 0001571
"ROCO
cwipsx
1 01fl2 00 equercia de Balcao : 11552
PROCON DF -N.. 151 SCS FOVENANCIO 2000 BLB 80 SI 240 A
O
LEI CREDITO N. 5149/08 Food - Versao L 7( '. 10
1.D5- c915d6t35a6abddbCf5d3fa4.71}fIRRJ
rEMATE eW MP-4000 T+I Fi ECE-IF ERS:Oj.'O0.02 ECP:OOT LJ:0001 -
(QQQ000QQEURTPIEQR 17/12/2012 20:49:56V 1 AB:BE090910100010020584A
r'---------- 'r-- --- - - - -- --
PIZZA MILLE E/ CMERCIALALIMEN O LTDA EPP/SCS QO.07 BL.A
SUL BSB OF
'E:0.37; 562L00 1-25-5-----------14T4
(NJ/CPPCLJPOM FISCAL
!TE OGODESCR[ÇU gTD:UNVL UNWj 1 VL ITE1( R$j 3 oçr9w cofTnÇUT-T--------00000000000128$REFR!G:LT4lN FI
CO
iOTAL R$ 9 -
•,-'
-
equenca de Balcao 11552 PROCON QE -N..151
SCS EO;VENANCIO 2000 BE 8 60SL 240 A - LEI CREDITON. 5149/08
-------------Colibri Food-Versaá'6,70.6.10 r,D5-28c9 l5d6f35a6abddbcf5d3faa246654
(00000000EURTPIEQR. 17/12/2012 20Í49 ` 5ÉV IAB:BE090910100010020584A
La
L HUA AhA L [IA
RONLI 1 E CAFE
.HIS CC 01 05 BLOCO A L0J i LAO() SUL - BRASILIA!DF
PJ: 03,344,534!:: 1-23 07,400)001001 !
I: ISENTO 2J1277 012
12: U: CCF 0i4 ii000 CUPOM ÍISCAL.
HEM 100100 0E5CR!A7 U0. 00, 'li 0NI1(R' Si OL ITEM(R$)
Ü0ui0O Biiui[LiE íit 70,7 1 x_.ilftjiT 7i,70
fOi AL.. R$ OLNIIEIRÜ
20,70
011 17,00% VOLTE F 1tPFft !
P000N 151 81 A-AO SL.240 ED, V2000 CREDITO-LEI NO, 4. 159/08
r PERADOR: 0001 III 1011101 1IlI IIUUIUIIIflhlfflh!Ili
Iii IIlIIilIIHhIIIhIIIIfl111 0111111110111111111111111111 11111111 RAsttcq(9BSfIqFt5HYt
SIIEDO IF 31200 ECF-1F VERS00: U1,Ü0,05 EU: 001 1100)50 1811212012 12:04:10 FAB: SNO31200000000028172
[isutkL $UPMIGR ELEJTOL
" 000158
1 -
1
• CAFETERIA:ANABANALTDASME BONELLE CAFE
SHISCC'QI 05 BLOCO A LO'JA21 LAO0SUL - BRASILI/D
IE:-37,40,7ÜC/0Ü1BB
CAL
IÍE0CÓD1DÜ ÜESCRI0 - TO
-, 00, VL ONIT(R$) si VL ITEK(R$).
GO - 01 i . UOOOÜ0ÜÜ0002BlNELLE ORrol. 20,7 1
DINHEIRo:- •20,70
Ü1TI7,00% VOLTE SEMPRE ! PROCON 151 BL;B50 SL,240 ED, V,2000 C CREDITO-LEI NR, 4,159/08
III III 111111111 lIII1IllhIIllIll1I11l1I iitliiIiItlIlIlilllllIl Ifl 11111111
SOEDO IF ST200 "' 4 flfl flÇ ÇF flfll
Côo 15.630
[iiuL uPE1OR (tEu
Fh 000159 £PAÜh1S
Li
o
o
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÔO. 15.630
$
RECIBODETAilI0 Recebide3 - -
a importância de R$ --
-- o de Transporte. —
ITINERÁRIO RIBUP1OR MOL 1
00 016
1 PLACADO TÁXI, flÍALEDATA -
rIZÇ, j ddJ
MOTORISTA
ASSIN ATURA
$ TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÕD 15.630 - -
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CôD. 15.630
IBUNÂL IJPER)OR EiWOL]
00016
cF01PSm
L; GHN f
j í'UR O L5 )13-9
41ll2 18:2;4i DJÓU1 tl
S o203 DOC. .iib?
NSU 01: 0ki1
Rcarga de Ce11ar
01 SEDE GEtT
BANCA D VERÊ1 DID Ir1PERAD0R O
-, - • .0442,'2ø12 ' 8:184411.5?1O
PUS: 2110U&34 EST.45027O0Ui0 AU?: 6592 5003 - [OC 02226?
•'Recar9a
Valor :R$ 102.00 - N í?24$03es65-
cor -''•----'--
o
ON
eu
Ó
OL * 50% de desconto na Unidas 4 Sei los 1*
Ganhe 50% de desconto e milhas Seiles com este carteo de embar que! Alugue um carro no site uui.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.
.. C) .1 C) - r .1, - - '-
Ii
s •
kr
IrA
8112112 Cartão de Embarque
Diprin*Avianca
AviaflC.a www.avianca.com .br 1
BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO
Atenção! APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.
Nome: SILVA/JORGE ' 000163
RG: 132389404 Enissào: 18/1212012 09:50:57 Localizador: OVPHSU
Portão:
o Data: 18/1212012 Embarque: 18:13
Voo: 6219 Partida: Brasilia - 18:54 Chegada: RI - Galeão - 20:22
Assento: BSB-GIQ 21A
Nro. Atendimento: 8 Nro. Atendimento Gate: 16993651
Apresente-se no portão de errbarque 40 ninutos antes da partida.
Classe Tarifa: 395,00 Taxas: 21,13 Total: 416,13 Tarifária: KO1OWH Forme de Pagamento: Faturado
A marcação de assento não poderá mais ser alterada.
Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. NÃO ENDOSSÁVEL ' Válidoi apenas para Avíanca.
-Avíaca Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou 0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos ) 0800-286-5445
w. av ianca. com . br/em presa/checkinwebdesign/cartao embarque. asp?l dPass age iro=55X1 N5r... CM
lf
UPEfiIGR ELIT9
000164/ - 1
RELATÓRIOS DE DESPESAS COM VIAGENS
o
PHS MULHER
TPJBUNAL 5UPRIOR ELBTO
E 000ij
ePADvs
RELATÓRIOS DE DESPESAS COM VIAGENS
ESTADUAIS
o
1%
1%
01
FTRIEM SUPMIOR ELIOLI
000166/ 1 CPAD1fSI& j
RELATÓRIOS DE DESPESAS COM 7T A /1T TC1
o
Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 214-31.2013.6.00.0000
TERMO DE ENCERRAMENTO
r:; Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi ao
encerramento do anex. à fI. .(, Z.
Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
o
top related