controle de despesas orçamentáriascimev 02/01/2019 29/03/2019 29/03/2019 416,67 valor que se...
Post on 29-Jan-2021
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
Página: 1 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00240.007
EMATER - MG
02/01/2019 08/03/2019 08/03/2019 400,00
Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.198.118/0001-02
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 08/03/2019
Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições
00240.008
EMATER - MG
02/01/2019 20/03/2019 20/03/2019 400,00
Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.198.118/0001-02
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 20/03/2019
Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 2 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00240.009
EMATER - MG
02/01/2019 29/03/2019 29/03/2019 400,00
Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.198.118/0001-02
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/03/2019
Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições
00061.003
Ass.dos Mun.do Circ.Tur. Guimarães Rosa
02/01/2019 20/03/2019 20/03/2019 1.089,28
Valor que se empenha para repasse à Associação dos Municipios do Circuito Guimarães Rosa, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
23 - Comércio e Serviços
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:695 - Turismo
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.158 - Contribuição p/a Ass.dos Mun.do Circuito
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 06.130.586/0001-95
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 20/03/2019
Dotação: 3.3.50.4100 - Contribuições
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 3 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00241.008
A M E V
02/01/2019 20/03/2019 20/03/2019 970,00
Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.784.495/0001-15
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 20/03/2019
Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições
00241.009
A M E V
02/01/2019 29/03/2019 29/03/2019 415,00
Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.784.495/0001-15
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/03/2019
Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 4 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00241.007
A M E V
02/01/2019 08/03/2019 08/03/2019 970,00
Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.784.495/0001-15
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 08/03/2019
Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições
00242.002
Associação Mineira de Municípios
02/01/2019 20/03/2019 20/03/2019 620,00
Valor que se empenha para repasse da Prefeitura, na condição de afiliada, à Associação Mineira de Municipios, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 20.513.859/0001-01
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 20/03/2019
Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 5 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
01199.000
CNM - Confederação Nac. de Municipios
06/03/2019 08/03/2019 08/03/2019 640,00
Valor que se empenha referente contribuição a ser repassado à Confederação Nacional de Municípios.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 00.703.157/0001-83
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 08/03/2019
Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições
00245.003
CIMEV
02/01/2019 29/03/2019 29/03/2019 416,67
Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CIMEV - Outras Despesas Correntes custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.031 - Manutenção das Atividades Administrativas
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 21.314.353/0001-36
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/03/2019
Dotação: 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 6 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00227.003
CISMEV
02/01/2019 08/03/2019 08/03/2019 571,91
Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CISMEV - Outras Despesas Correntes custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019
Dispensa art. 24, I e II
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.107 - Manutenção das Atividades do CISMEV
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 00.995.538/0001-83
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 08/03/2019
Dotação: 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em
00230.003
Cons. de Saneam. Básico Central de Minas - CORESAB
02/01/2019 08/03/2019 08/03/2019 1.295,00
Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CORESAB - Outras Despesas Correntes, custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
17 - Saneamento
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:512 - Saneamento Básico Urbano
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.111 - Manutenção das Ativdades do CORESAB
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 15.508.976/0001-47
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 08/03/2019
Dotação: 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 7 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00220.001
Ponto Certo Cereais Eireli EPP
02/01/2019 18/01/2019 11/03/2019 213,30
Valor que se empenha para aquisição de fraldas descartável para Claudiana da Cruz Costa.
Pregão Presencial Nº 27
Registro de Preço65
Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos
02/01/2019
8
Estimativo
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 13.107.893/0001-10
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 11/03/2019
Dotação: 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
00221.001
Ponto Certo Cereais Eireli EPP
02/01/2019 18/01/2019 11/03/2019 118,50
Valor que se empenha para aquisição de fraldas descartável para Maria Eni Guimarães.
Pregão Presencial Nº 27
Registro de Preço65
Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos
02/01/2019
8
Estimativo
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 13.107.893/0001-10
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 11/03/2019
Dotação: 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 8 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00222.001
Ponto Certo Cereais Eireli EPP
02/01/2019 18/01/2019 11/03/2019 284,40
Valor que se empenha para aquisição de fraldas descartável para Tiago de Oliveira Lima.
Pregão Presencial Nº 27
Registro de Preço65
Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos
02/01/2019
8
Estimativo
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 13.107.893/0001-10
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 11/03/2019
Dotação: 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
00284.002
Rafaela Ferreira de Almeida Vieira
02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 577,50
Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Enfermagem, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.014 - Manutenção do Programa de Estágio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.224.016.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 9 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00388.002
Maria Edith Lopes
16/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 577,50
Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Auxiliar Administrativo, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.014 - Manutenção do Programa de Estágio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.571.826.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00184.002
Espólio Maria Efigênia dos Santos
02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 590,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à praça São Sebastião nº 130, centro, para complementação do espaço físico da Prefeitura Municipal, visando o atendimento das demandas da mesmo, nas duas diversas ações, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.007.126.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 10 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00391.000
HENRIQUE RODRIGUES SIROT
16/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 408,00
Valor que se empenha para alojamento dos conteúdos de propriedade desta Prefeitura, em Servidores mantidos em conexão com a Internet.
Dispensa art. 24, I e II
16/01/2019
43
Ordinário
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.957.646.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00081.002
Espolio Celestino José Ribeiro
02/01/2019 11/03/2019 11/03/2019 350,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Matilde Pereira da Siilveira nº 166, centro, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
01/02/2018
0146
28/12/2018
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.198.716.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 11/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 11 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00079.002
Divino Gomes do Rego
02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 590,00
Valor que se empenha para prestação de serviços: montagem e desmontagem das estruturas metálicas e outras em dia(s) da realização da feira livre, que acontece na Praça Deputado Renato Azeredo guardar em local próprio as estruturas das barracas, as mesas e cadeiras, após o término da feira e zelar pela limpeza do local da realização da feira.
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2019
27
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.071 - Manutenção de Feiras Livres
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.440.406.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00293.002
Sergio Luiz Gomes da Silva
02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 140,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Professor Ricardo Souza Cruz, 93, por excepcional interesse público para funcionamento de instalações sanitárias f ixas para atendimento ao público presente nas feiras livres, que acontecem periodicamente na Praça Deputado Renato Azeredo, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2019
28
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.289.066.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 12 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00350.002
Karina Ferreira Santos
10/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 416,00
Valor que se empenha para prestação de serviços como instrutora multidisciplinar nas oficinas de educação a serem ofertadas pelo município, à população em geral, no período de 10/01/2019 a 28/02/2019.
Dispensa art. 24, I e II
10/01/2019
31
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.470.766.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00352.002
Raquel Fernandes Soares
10/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 416,00
Valor que se empenha para prestação de serviços como instrutora multidisciplinar nas oficinas de educação a serem ofertadas pelo Município, à população em geral, no período de 10/01/2019 a 28/02/2019
Dispensa art. 24, I e II
10/01/2019
32
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.097.396.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 13 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00349.002
Edilaine Pereira da Silva
10/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 416,00
Valor que se empenha para prestação de serviços como instrutora multidisciplinar nas oficinas de educação a serem ofertadas pelo município, à população em geral, no período de 10/01/2019 a 28/02/2019
Dispensa art. 24, I e II
10/01/2019
30
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.900.148.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00351.002
Rosana Magalhães Ferreira
10/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 416,00
Valor que se empenha para prestação de serviços como instrutora multidisciplinar nas oficinas de educação a serem ofertadas pelo Município, à população em geral, no período de 10/01/2019 a 28/02/2019
Dispensa art. 24, I e II
10/01/2019
33
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.172.596.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 14 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
01245.000
Ana Cristina da Silva
11/03/2019 14/03/2019 14/03/2019 4.000,00
Valor que se empenha para pagamento de honorários advocatícios referente ao terno de acordo f irmado entre a Prefeitura e a empresa AR Comercio de Peças, Produtos e Serviços Ltda, e que tem como objetivo a extinção da obrigação descrita no Processo nº 0122729-58.2014.8.13.0209, relativo ao débito do exercício de 2012(gestão anterior) e reconhecido por esta administração.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.615.226.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 14/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
01193.000
João Guilherme Silva Diniz
01/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 685,00
Valor que se empenha para prestação de serviços em caráter emergencial e temporário, de lavação de veículos pesados - caminhões e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.
Dispensa art. 24, I e II
01/03/2019
67
Ordinário
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.594.906.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 11/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 15 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00807.001
Beatríz Aparecida Pereira Pinto
06/02/2019 08/03/2019 08/03/2019 625,00
Valor que se empenha para prestação de serviços como facilitadora de oficina de Artesanato para a execução do SCFV do CRAS, voltado para Idosos a partir de 60 anos de idade por meio da organização e coordenação de atividades socioeducativas com grupos geracionais e intergeracionais abarcando manifestações da cultura local a f im de complementar o trabalho social com famílias e
Dispensa art. 24, I e II
06/02/2019
56
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:241 - Assistência ao Idoso
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.132 - Serviços de Convivência e Fortalecimento
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.936.906.**
Histórico:
129 - Transferências de Recursos do Fundo Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 08/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00746.001
Paula Fabiana de Medeiros
01/02/2019 08/03/2019 08/03/2019 650,00
Valor que se empenha para contratação de facilitador de oficina de dança para a execução das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.
Pregão Presencial Nº 16
Normal36
Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de aula de dança, visando o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) da Secretaria Municipal de
22/06/2018
02178
20/12/2018
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.794.386.**
Histórico:
129 - Transferências de Recursos do Fundo Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 08/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 16 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00834.001
Paula Diniz Andrade
11/02/2019 12/03/2019 12/03/2019 787,80
Valor que se empenha para prestação de serviços de psicologia para integrar a equipe de referência do CRAS, visando à prestação de serviços e execução de ações voltadas à Proteção Social Básica.
Convite Nº 1
Normal6
Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de psicologia com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para atender as demandas da Secretaria Municipal de
11/02/2019
58
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:244 - Assistência Comunitária
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.859.166.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00834.002
Paula Diniz Andrade
11/02/2019 12/03/2019 12/03/2019 787,80
Valor que se empenha para prestação de serviços de psicologia para integrar a equipe de referência do CRAS, visando à prestação de serviços e execução de ações voltadas à Proteção Social Básica.
Convite Nº 1
Normal6
Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de psicologia com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para atender as demandas da Secretaria Municipal de
11/02/2019
58
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:244 - Assistência Comunitária
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.859.166.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 17 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00084.002
Edvaldo Fernandes da Silva
02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 300,00
Valor que se empenha para locação de 01imóvel, em caráter de excepcional interesse público, localizado na Rua Josefino Vital do Rego, 11 - Centro, para o funcionamento de unidade pública para oferta dos serviços socioassistenciais como o SCF do PROFAAC e atividades pontuais, a f im de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, sob
Dispensa art. 24, I e II
04/09/2018
01230
26/12/2018
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência
2.130 - Manutenção do Órgão Gestor
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.845.376.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00083.002
Espólio de Maria das Dores Magalhães Leite
02/01/2019 08/03/2019 08/03/2019 400,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Praça São Sebastião, 212 centro, para o funcionamento de unidade pública para oferta dos serviços sócioassistenciais como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do PROFAAC e atividades pontuais, a f im de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, sob
Dispensa art. 24, I e II
01/10/2018
01241
26/12/2018
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência
2.130 - Manutenção do Órgão Gestor
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.177.126.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 08/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 18 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00153.002
Rafael Túlio Santos Coelho
02/01/2019 14/03/2019 14/03/2019 3.873,17
Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico-Bioquímico, para atender as necessidades específ icas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, durante o exercício de 2019.
Pregão Presencial Nº 29
Normal52
Contratação de pessoa física/pessoa jurídica de serviços técnicos especializados de Farmacêutico-Bioquímico, para atender
02/01/2017
026
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.120 - Manutenção da Farmácia Básica
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.737.066.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 14/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00078.002
Vicente de Paula Sampaio
02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 400,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Rua Riachuelo, 442, que tem por f inalidade atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sendo que este imóvel será utilizado como sede da Vigilância Epidemiológica.
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2019
26
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:305 - Vigilância Epidemiológica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.793.236.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 19 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00219.002
Sebastião Batista Barbosa
02/01/2019 15/03/2019 15/03/2019 1.449,90
Valor que se empenha para contratação de serviço de transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio, das localidades rurais de Extrema, Bebedouro e arredores, para o Centro de Saude local.
Pregão Presencial Nº 21
Normal41
Locação de veículo de 05 lugares, para transportes de pacientes, do Programa Tratamento Fora de Domicílio e Fisioterapia,
04/08/2016
04208
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.707.886.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Locação de Imóveis
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 15/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00898.001
Daniel Bruno Santos Coelho
19/02/2019 14/03/2019 14/03/2019 2.190,00
Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de f isioterapeuta, para atender as necessidades específ icas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, até 31 de dezembro de 2019.
Pregão Presencial Nº 37
Normal68
Contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico - Bioquímico, fonoaudiólogo especialista em Saúde Pública e f isioterapeuta, para atender as necessidades específ icas da Secretaria
02/01/2015
066
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:303 - Suporte Profilático e Terapêutico
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.121 - Manutenção dos Serviços de Fisioterapia e
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.294.646.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 14/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 20 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00899.001
Maiara Elise Sapori da Silveira Coelho
19/02/2019 14/03/2019 14/03/2019 1.272,00
Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de fonoaudiologia , para atender as necessidades específ icas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça até 31 de dezembro de 2019
Pregão Presencial Nº 37
Normal68
Contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico - Bioquímico, fonoaudiólogo especialista em Saúde Pública e f isioterapeuta, para atender as necessidades específ icas da Secretaria
02/01/2015
067
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:303 - Suporte Profilático e Terapêutico
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.121 - Manutenção dos Serviços de Fisioterapia e
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.474.526.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 14/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00758.001
Luzia de Moura Barbosa
04/02/2019 12/03/2019 12/03/2019 300,00
Valor que se empenha para prestação de serviços extraordinários de limpeza e zeladoria predial na condição de diarista eventual na UBS de Campo Alegre, zona rual do município.
Dispensa art. 24, I e II
01/02/2019
55
Estimativo
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.625.446.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 21 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00808.001
Daniele Alves de Moura Marques
06/02/2019 12/03/2019 12/03/2019 320,00
Valor que se empenha para prestação de serviços extraordinários de limpeza e zeladoria predial no Posto de Saúde de Vila de Fátima, Zona Rural deste Município.
Dispensa art. 24, I e II
01/02/2019
53
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.915.876.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00749.001
Vanda Maria Lopes da Silva
01/02/2019 12/03/2019 12/03/2019 412,50
Valor que se empenha para prestação de serviços de: plantar, cuidar e colher a produção da horta da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz. A produção de hortaliças será destinada para compor a alimentação dos alunos daquela escola.
Dispensa art. 24, I e II
01/02/2019
54
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.399.626.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 22 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00883.001
Desiree de Almeida Alves
15/02/2019 12/03/2019 12/03/2019 150,00
Valor que se empenha para pagamento de importância f inanceira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.
Dispensa art. 24, I e II
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.644.126.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00082.002
Espólio Thieres Guimarães
02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 470,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Dep. Manoel Pereira da Silveira nº 65 - Centro, para a Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2018
0123
26/12/2018
Global
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.227.856.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 23 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00312.002
COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais
07/01/2019 11/03/2019 13/03/2019 2.283,62
Valor que se empenha para pagamento de consumo de água de logradouros públicos e imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 17.281.106/0001-03
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 13/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00080.001
Lopes de Souza Engenharia Ltda
02/01/2019 13/02/2019 06/03/2019 3.687,50
Valor que se empenha para prestação de serviços de engenharia civil, para levantamento e elaboração , acompanhamento e f iscalização de serviços do Município.
Convite Nº 1
Normal16
Contratação de profissional que presta serviços de engenharia civil, para levantamento e elaboração , acompanhamento e f iscalização de serviços do Município de Morro da Garça.
03/04/2018
02101
20/12/2018
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 29.443.805/0001-91
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Obras e Serviços de Engenharia
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 06/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 24 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00080.002
Lopes de Souza Engenharia Ltda
02/01/2019 20/03/2019 29/03/2019 3.687,50
Valor que se empenha para prestação de serviços de engenharia civil, para levantamento e elaboração , acompanhamento e f iscalização de serviços do Município.
Convite Nº 1
Normal16
Contratação de profissional que presta serviços de engenharia civil, para levantamento e elaboração , acompanhamento e f iscalização de serviços do Município de Morro da Garça.
03/04/2018
02101
20/12/2018
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 29.443.805/0001-91
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Obras e Serviços de Engenharia
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00019.002
Cemig Distribuição S.A.
02/01/2019 22/03/2019 26/03/2019 20,04
- Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à Faz. RR Morro da Garça 2- 99999 - EL, - zona rural, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 06.981.180/0001-16
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 25 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00034.002
Cemig Distribuição S.A.
02/01/2019 14/03/2019 14/03/2019 368,69
Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à Praça São Sebastião 440, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 06.981.180/0001-16
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 14/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00224.002
Empresa Bras. de Correios e Telégrafos
02/01/2019 21/03/2019 21/03/2019 292,49
Valor que se empenha para expedição de correspondência da administração municipal durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 34.028.316/0001-03
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 21/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 26 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00062.006
Ediminas S/A Editora Grafica Industrial de MG
02/01/2019 18/03/2019 20/03/2019 180,00
Valor que se empenha para publicação de editais de processos licitatórios da administração municipal, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.207.588/0001-87
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 20/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00063.006
Imprensa Nacional
02/01/2019 12/03/2019 12/03/2019 165,20
Valor que se empenha para publicação de editais de processos licitatórios da administração municipal, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 04.196.645/0001-00
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 27 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00286.002
Cartorio REgistro Civil e Notas
02/01/2019 11/03/2019 11/03/2019 127,80
Valor que se empenha para contratação de serviços de autenticação, escrituras, emolumentos, certidões, reconhecimento de f irma e f iscalização em documentos da administração municipal.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 17.300.612/0001-00
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 11/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00180.002
VICOMP Sist. Comput.Telec.Div.Curvelo Lt
02/01/2019 01/03/2019 14/03/2019 58,00
Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel do Setor de Licitação, anexo ao imóvel da Prefeitura, sito à praça São Sebastião 440, até 31.12.2019.
Pregão Presencial Nº 31
Normal69
Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de
02/01/2019
16
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 01.778.664/0001-49
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 14/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 28 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00181.002
VICOMP Sist. Comput.Telec.Div.Curvelo Lt
02/01/2019 01/03/2019 14/03/2019 58,00
Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel sede da Prefeitura, sito à praça São Sebastião 440, até 31.12.2019.
Pregão Presencial Nº 31
Normal69
Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de
02/01/2019
16
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 01.778.664/0001-49
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 14/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00182.002
VICOMP Sist. Comput.Telec.Div.Curvelo Lt
02/01/2019 01/03/2019 14/03/2019 58,00
Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel do CEMAI, sito à praça São Sebastião 464, até 31.12.2019.
Pregão Presencial Nº 31
Normal69
Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de
02/01/2019
16
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 01.778.664/0001-49
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 14/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 29 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00255.002
Adriano Neves Oliveira - ME
02/01/2019 06/03/2019 13/03/2019 1.212,48
Valor que se empenha para prestação de serviços de manutenção em computadores, impressoras e suporte técnico aos diversos Programas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
Pregão Presencial Nº 25
Normal42
Manutenção de computadores, para atender as necessidades específ icas de todas as secretarias.
04/01/2016
0628
02/01/2019
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 07.791.109/0001-33
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 13/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00396.002
Futurize Tecnologia em Informatica - Ltda - ME
17/01/2019 27/02/2019 12/03/2019 200,00
Valor que se empenha para prestação de serviços de locação de sistema de NFSe para a Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, para atender as necessidades da administração municipal.
Dispensa art. 24, I e II
17/01/2019
45
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 10.516.690/0001-90
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 30 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00168.002
Telefonica Brasil S.A
02/01/2019 17/03/2019 19/03/2019 165,76
Valor que se empenha relativo a tarifas telefônicas da linha 99068136, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 02.558.157/0001-62
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 19/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00169.002
Telefonica Brasil S.A
02/01/2019 17/03/2019 19/03/2019 22,31
Valor que se empenha relativo a tarifas telefônicas da linha 99228136, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 02.558.157/0001-62
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 19/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 31 de 158
29/04/2019 08:48:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00170.002
Telefonica Brasil S.A
02/01/2019 17/03/2019 19/03/2019 255,96
Valor que se empenha relativo a tarifas telefônicas da linha 99666142, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 02.558.157/0001-62
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 19/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00270.002
COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais
02/01/2019 22/02/2019 12/03/2019 25,69
Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do imóvel sito à Praça São Sebastião, 130 pertencente ao Espólio de Maria Efigênia dos Santos, neste representado por Maria Elizabeth da Silva.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 17.281.106/0001-03
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 32 de 158
29/04/2019 08:48:31
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00279.002
COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais
02/01/2019 22/02/2019 12/03/2019 45,04
Valor que se empenha relativo ao consumo de água do imóvel sito à rua Matilde Pereira da Silveira, 166, alugado para a Prefeitura, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 17.281.106/0001-03
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00162.002
Telemar Norte Leste Ltda.
02/01/2019 11/03/2019 18/03/2019 148,38
Valor que se empenha referente a tarifas, ligações locais e longa distância da linha 3725 1150 a serem executadas durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 33.000.118/0003-30
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 18/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 33 de 158
29/04/2019 08:48:31
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00163.002
Telemar Norte Leste Ltda.
02/01/2019 11/03/2019 25/03/2019 154,44
Valor que se empenha referente a tarifas, ligações locais e longa distância da linha 3725 1146 a serem executadas durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 33.000.118/0003-30
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 25/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00164.002
Telemar Norte Leste Ltda.
02/01/2019 11/03/2019 18/03/2019 228,32
Valor que se empenha referente a tarifas, ligações locais e longa distância da linha 3725 1110 a serem executadas durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 33.000.118/0003-30
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 18/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 34 de 158
29/04/2019 08:48:31
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00165.002
Telefonica Brasil S.A
02/01/2019 17/03/2019 19/03/2019 266,21
Valor que se empenha relativo a taxa denominada "linha virtual" de todos os ramais da administração municipal, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 02.558.157/0001-62
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 19/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
00166.002
Telefonica Brasil S.A
02/01/2019 17/03/2019 19/03/2019 89,61
Valor que se empenha relativo a tarifas telefônicas da linha 98136931, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 02.558.157/0001-62
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 19/03/2019
Dotação: 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 35 de 158
29/04/2019 08:48:31
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO
00072.002
Copycentro LTDA - EPP
02/01/2019 01/03/2019 19/03/2019 422,88
Valor que se empenha para para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos necessários para o funcionamento, assistência técnica - equipamento nº 572 instalado no RH.
Pregão Presencial Nº 41
Normal73
Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos
02/01/2018
0121
20/12/2018
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 00.487.928/0001-42
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Dat
top related