a copel - aneel · a copel distribuição empregados próprios 5.926 (63% da copel) operacionais...

A Copel

Revisão Tarifária 2012

Audiência Pública 017/2012

27/04/2012

Pedro Augusto Diretor Presidente

Copel Distribuição S.A.

A Copel Distribuição

A Copel Distribuição

A Copel Distribuição

Empregados

Próprios

5.926

(63% da Copel)

Operacionais 2.611

Administrativos 1.670

Técnicos 1.239

Profissionais 406

Terceiros 3.391

Serv. Com. e Emergência 288

Manutenção 945

Leitura 373

Construção 1.451

Roçadas 334

Engenharia / Projeto / Comissionamento

3.523.5433.628.183 3.759.399

3.916.9344.159.400

4.559.400

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Número de consumidores

Importe: R$ 4,9 bilhões

Faturamento Total: R$ 8,1 bilhões

4 milhões

A Copel Distribuição

Total de serviços executados: 3.910.032

1.629.909

603.311532.052

434.454

192.243 178.923137.766 108.581 92.793

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

UC

vis

itadas

(suspensão)

Relig

ação

Serv

iços

gera

is

Lig

ações

novas

Deslig

am

ento

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ação

Entr

ada

Serv

iço

Vis

toria

Substitu

ição

de m

edid

or

Ilum

inação

Públic

a

Tipos de serviços

A Copel Distribuição

6.920.588

3.838.995

2.571.199

348.567 123.588 69.890 65.898 29.700

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Call Center Site Presencial URA Chat Fax SMS E.mail

Canais de Atendimento

Total de atendimentos: 13.968.425

A Copel Distribuição

Unidade em Antônio Olinto, no Centro-sul. Unidade em Bom Sucesso do Sul, no oeste paranaense.

Atendimento em todos Municípios

Resolução Aneel 414/2010 de 09.09.2010

2010: 139 Pontos de atendimento

2011: 257 Pontos de atendimento

A Copel Distribuição

Prêmio Abradee

Melhor empresa na Pesquisa de Satisfação do Cliente residencial -

94,4% satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados.

Média nacional: 76,7%.

Prêmio CIER Qualidade

Inédito para Copel - Comparação entre 59 distribuidoras de 11

países da América Latina.

Reconhecimento

A Copel Distribuição

A Copel Distribuição

Projeto Migrageo Prêmio internacional

Special Achievement in GIS

(Geographic Information System) - SAG,

concedido pela empresa Esri, em San

Diego, Estados Unidos.

Renovação de ativos

• Sistema de Distribuição antigo e frágil

• Necessidade de investimento em automação

• Novas tecnologias

A Copel Distribuição

* Obs: Não incluído o G5 Programas Sociais

Mais de 20.000 obras executadas - Simultaneamente 5.000

A Copel Distribuição

284.694.467

419.760.300

451.577.241

516.570.381

R$

65144

201311 294

367

25

463

104

450

124

466

136

594

381

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Milh

ões

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Investimento MT / BT e AT

MT / BT AT

A Copel Distribuição

392

567 574 602

975

XX

A Copel Distribuição

Compras:

- Religadores (2.000)

- Disjuntores / Chaves Seccionadoras (281)

- Relés de Proteção (1.288)

- Subestações a SF6 (5)

- Subestações móveis (6)

Retrofit SEs – Proteção e Automação

SE Alto da Glória SE Horizonte

A Copel Distribuição

A Copel Distribuição

Maio/2011

Janeiro/2012

Obras da Copa

ANO Investimentos (Valores R$)

2012 228.329.429

2013 105.133.683

2014 152.902.371

TOTAL 486.365.484

A Copel Distribuição

BNDES

Transferência do acervo iluminação pública

• Resolução Normativa nº 456, de 2000: definia que a

responsabilidade pelo serviço de iluminação pública é

dos municípios (art. 114)

• Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010:

• Artigo 218: estabeleceu cronograma final transferência do acervo

de I.P. para Municípios até 15 de setembro de 2012

A Copel Distribuição

Transferência do acervo iluminação pública

• Em 06/09/2011: Municípios do País sensibilizam a

ANEEL e é aberta Audiência Pública colher subsídios

para alteração no art. 218 da RN 414

• Resolução Normativa nº 479 de 3 de abril de 2012 define

nova data: até 1º de janeiro de 2014

• Municípios à assumir: 34%

A Copel Distribuição

DESCRIÇÃO R$IMPACTO NA

REVISÃO

PARTICIPAÇÃO

NA RECEITA

PARCELA A (VPA) 4.380.703.773 8,02% 75%

PARCELA B 1.507.789.326 -9,57% 25%

RECEITA REQUERIDA 5.839.130.388 -0,07% 100%

Custos Não Gerenciáveis Custos Gerenciáveis: • Remuneração

• Depreciação

• Custos Operacionais

Proposta ANEEL

PARCELA A

Reconhecido

pela Aneel

1,53%

Reconhecido

como Meta

Benchmark

4,29%

Copel não teve em seu

histórico recente 1,53%

Perdas não Técnicas

% MWh R$ (milhões)

PNT Aneel 1,53 186.659 20,7

PNT COPEL 4,29 584.016 66,5

IMPACTO RT 411.875 45,7

Com o reconhecimento das perdas não técnicas da Copel, o

impacto na RT será de +0,79%

Perdas não Técnicas

PARCELA B

Investimentos não considerados na Base

R$ (milhões) %

Investimentos Jan a Maio 2012 262,2

Remuneração até 4º Ciclo 78,6 30,00%

Depreciação até 4º Ciclo 38,7 14,76%

TOTAL 117,3 44,76

Os investimentos realizados no PDD entre janeiro e maio 2012

somam R$ 262,2 milhões e acumularão perdas de

aproximadamente 45% do total investido.

Parcela B

Determinação dos valores de Componentes

Menores – COM e Custos Adicionais - CA

Novos procedimentos

Impossibilidade da Avaliadora propor seu cálculo

Parcela B

Com os percentuais solicitados pela Copel, o impacto na RT

será de +0,71%

Aneel Copel

Redes 31,93 37,67 18%

Subestações 10,21 10,21 0%

Linhas 25,34 25,34 0%

Medidores 0,66 1,37 108%

Aneel Copel

Redes 61,18 78,45 28%

Subestações 17,62 43,63 148%

Linhas 69,94 85,42 22%

Medidores 16,22 33,24 105%

VARIAÇÃO

VARIAÇÃO

ITEMCOM (%)

ITEMCA (%)

Parcela B

Resumo das Solicitações Financeiras

ANEEL% % R$ Milhões

Parcela A 8,02% 8,81%

PNT 0,79% 45,7

Parcela B -9,57% -8,86%

COM e CA (Rem+Dep) 0,71% 41,1

Subsídos Tarifa 1,48% 1,48%

TOTAL -0,07% 1,43% 86,8

Ajuste CCC -180,1

TOTAL -93,3

COPELITENS

-2,75%

-1,32%

Resumo

Estrutura Tarifária

Sugerimos que o tema seja posto em Audiência

Pública, contemplando um projeto piloto.

Tarifa Branca

1) Perda de receita no primeiro ano de aplicação.

2) Indefinição em relação ao coeficiente KZ.

3) Indefinição quanto aos medidores

4) Conceito – Ponta do BT

Estrutura Tarifária

DEC e FEC

Meta Global Proposta

DEC e FEC

DEC Global (horas)

Ano 2012 2013 2014 2015 2016

Limite 13,00 12,85 12,22 11,72 11,06

Redução 1,15% 4,90% 4,09% 5,63%

FEC Global (número de interrupções)

Ano 2012 2013 2014 2015 2016

Limite 11,00 10,70 10,00 9,29 8,72

Redução 2,73% 6,54% 7,10% 6,14%

Solicitação

1) Limite DEC do Conjunto GPS

2) Limites DEC e FEC do conjunto PGN norte

3) Limites DEC e FEC do conjunto Pontal do Sul

DEC e FEC

Total de Conjuntos: 135

37

38

Área do conjunto PGN

• Desmembramento do atual Conjunto PGN para:

– PGN (reconfigurado): exclusivamente rural

– Uvaranas (novo): exclusivamente urbano

Reconfiguração de conjunto

Área Rural

Área Urbana

Reconfiguração de conjunto

Proposta DEC

Ano 2013 2014 2015 2016

ANEEL 14 14 14 14

COPEL 19 19 18 18

Proposta FEC

Ano 2013 2014 2015 2016

ANEEL 8 8 8 8

COPEL 11 11 10 10

Proposta DEC

Ano 2013 2014 2015 2016

ANEEL 14 12 11 9

COPEL 6 5 5 5

Proposta FEC

Ano 2013 2014 2015 2016

ANEEL 8 8 7 7

COPEL 6 6 5 5

41

42

Área do conjunto GPS

Região de Guaraqueçaba contém unidades de

conservação ambiental

Faixa de roçada da

rede

Dificuldades ambientais

Definição da APA - Guaraqueçaba

---- Estrada

---- Rede

Apenas 20% de acesso por estrada

Dificuldades de acesso

Mapa da declividade da

APA de Guaraqueçaba

Densidade de

Descargas

Atmosféricas

Dificuldades Climáticas

Limite de DEC – incompatível

Proposta DEC

Ano 2013 2014 2015 2016

ANEEL 53 53 53 53

COPEL 91 38 36 34

Proposta FEC

Ano 2013 2014 2015 2016

ANEEL 39 39 39 39

COPEL 39 38 36 34

48

Conjunto Pontal do Sul

Região de atendimento da de Pontal do Sul:

Conjunto Pontal do Sul

Proposta DEC

Ano 2013 2014 2015 2016

ANEEL 17 17 17 17

COPEL 25 24 24 23

Proposta FEC

Ano 2013 2014 2015 2016

ANEEL 17 17 17 17

COPEL 25 24 24 23

51