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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
018000 - CÂMARA MUNICIPAL
13000 11629 Inclu indo todo trabalho parlamentar dos senhores Vereadores e MesaDiretora , onde exercem a função
de legislar, fi scalizar, apoiar, fazer sugestões ao Executivo e se fazerpresente através de manifestação aos governos estadual e federal.
unidade01001 - Proposiçõese Outras Prerrogativas Constituciona is e Reg imentais do Legislativo
001 - Gestão do Legislativo Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
100 32 Parcialmente realizado por con tingenciamento de gastos
percentual01002 - Adequação espaço físico - Espaço Cidadão OuroVerde e Cpo Grande
002 - Modernização dos Ambientes de Trabalho e de Supor te Administra tivos
Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
100 32 Realizado parcialmente por con tingenciamento de gastos
percentual02002 - Ampliação ereforma do Arquivo Municipal
002 - Modernização dos Ambientes de Trabalho e de Supor te Administra tivos
Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
1500 0 Não fo i realizado por con tingenciamento de gastos
unidade01003 - Diminuiçãodo número das ocorrências decorrentes de mudanças climáticas
003 - Defesa Civi l, Prevenção e Redução de Desastres
Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
15 0 Não fo i realizado por con tingenciamento de gastos
unidade02003 - Estações de monito ramento metereológico
003 - Defesa Civi l, Prevenção e Redução de Desastres
Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
53750 53750 Cumpridounidade03003 - Treinamento de agentes multiplicadores
003 - Defesa Civi l, Prevenção e Redução de Desastres
Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
80 0 Não fo i realizado por con tingenciamneto de gastos
percentual01004 - Adequação das instalações do Arquivo Municipalpara correta guarda epreservação dos documentos
004 - Gestão Documenta l e Memória (Arqu ivo Municipal)
Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
80 80 Cumpridopercentual01005 - Adequação dos serviços deatendimento ofertado pelas Secretarias Municipais
005 - Atend imento padrãoao cidadão
Não
021000 - GABINETE DO PREFEITO
100 100 Meta atingidapercentual01006 - Percentual deAções Realizadas
006 - Desenvolvimento deAções Relativas àComunicação Social do Município
Sim
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 1 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
021000 - GABINETE DO PREFEITO
18 18 Meta atingidaunidade02006 - Unidade deProgramas realizados
006 - Desenvolvimento deAções Relativas àComunicação Social do Município
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
1748 1748 Meta atingidaunidade01007 - Câmeras e sensores
007 - Modernização e Aperfeiçoamento dos Departamentos do Gab inete do Prefeito
S im
051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS
3 2 Empresas atendidas: COHABno va lor de R$ 2.300.000,00
e CIATEC no valor de R$ 1.300.000,00.
Atendido parcialmente, de acordocom a necessidade.
unidade01008 - Empresacom Apor te
008 - Forta lecimento das Empresas Públicas
Não
051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS
43 43 Indicador atendidounidade01009 - Manutenção das Unidades Administradas
009 - Manutenção,Modern ização e Reestruturação dos Serviços Públicos
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
8 0 Não foi cumprido por con tingenciamento de gastos
percentual01010 - Cobertura deconexão à in te rnet por meio da redeCampinas Digita l, nos equipamentos Municipais
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
14,5 0 Não foi cumprido por con tingenciamento de gastos
percentual02010 -Computadores com menos de 5 anos de fabricação por funcionár io na ativa
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
75 0 Não foi cumprido por contingenciamento de dados
percentual03010 - Funcionárioscapacitados em TI para uti liza rem ossistemas necessários ao desempenho dasua função
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
43 0 Não foi cumprido por contingenciamento de dados
percentual04010 - Unidadesadministra tivas,inclusive as descentralizadas,interconectadas na rede de dados daPMC
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Sim
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 2 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
021000 - GABINETE DO PREFEITO
0,82 0 Não foi cumprido por con tingenciamento de gastos
unidade05010 - Velocidade média de conexão à internet por estação de trabalho (em mbps)
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação
Sim
031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
25 25 Atendimento das metas e ações programadas, através de recursos de custeio e de investimentos em
adequação à realidade orçamentária/financeira.
percentual01011 - Máquinas, veículos eequipamentosoperacionaisadquiridos/reformados
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis
S im
031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
25 25 Atendimento das metas e ações programadas, através de recursos de custeio e de investimentos em
adequação à realidade orçamentária/financeira.
percentual02011 -Mobiliá rio/EquipamentAdquiridos
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis
S im
031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
25 25 Atendimento das metas e ações programadas, através de recursos de custeio e de investimentos em
adequação à realidade orçamentária/financeira.
percentual03011 -Obras/Reformas realizadas
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis
S im
031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
100 0 dependente de definições dos recursos externos, novo
planejamento para o próximo exercício
percentual01012 - Programa PMAT executado
012 - Modernização da Gestão Pública Municipal
S im
031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
75 0 dependente de definições dos recursos externos, novo
planejamento para o próximo exercício
percentual02012 - Programa PNAFM executado
012 - Modernização da Gestão Pública Municipal
S im
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2 5 Meta cumprida e superada.unidade01013 - Ampliação deEscolas Educação Integral
013 - Minha Escola BemCuidada
Não
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
216 202 As unidades de creche e p ré escola (EMEI e CEMEI) que funcionavam lado a lado, com o mesmo nome,
foram administrativamente un ificadas com o nome de CEI - Centro de Educ. Inf. por isso,
apesar da construção de mais 1unidade, a quantidade atual é de
202.
unidade02013 - Construção de Unidades.
013 - Minha Escola BemCuidada
Não
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
110 264 Meta cumprida e superada.unidade03013 - Unidades013 - Minha Escola Bem Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 3 de 42Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
Educacionaisreformadas e/ou ampliadas
Cuidada
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
95 100 Meta cumprida e superada.percentual01014 - Ampliaçãodas matriculas no AGIII - 4 e 5 anos
014 - Educação deQualidade para Todos e Cada Um
Não
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
5,8 5 Indicador Real:4,7. Escolas com grande demanda de atendimento,
em áreas de vu lnerabilidade e , apesar do resultado obtido situar-se abaixo da meta estabe lecida para o período, vale ressa ltar houve uma evolução, ainda que discreta em
relação ao ano anterior
unidade02014 - IDEB Anos Finais
014 - Educação deQualidade para Todos e Cada Um
Não
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
6,2 6 Indicador Real: 5 ,7. Embora o resultado obtido pelo município em 2015 tenha se situado levemente
abaixo da meta estabe lecida para o per íodo, ao compararmos os
resultados em relação à 2011 e 2013, houve uma evolução
significativa .
unidade03014 - IDEB Anos Inicia is
014 - Educação deQualidade para Todos e Cada Um
Não
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
1500 7966 Migração da rede particular para a rede pública em função da cr ise econômica e entrega de novos
conjuntos habitacionais em a lgumas regiões, acarretando
crescimento expressivo dademanda de vagas.
unidade04014 - Redução da l ista de espera educação infantil 0 a 3 anos
014 - Educação deQualidade para Todos e Cada Um
Não
071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
4 5 Indicador Real: 5 ,5. Apesar da projeção sido levemente acima do previsto, a SME vem investindo
em formação continuada, ações de for talecimento curr icular e projetos de acompanhamento educacional,
com o objetivo de qualificar o traba lho pedagógico.
percentual05014 - Redução doínd ice de reprovação nos ciclos e d iminuir defasagem idade-sér ie.
014 - Educação deQualidade para Todos e Cada Um
Não
061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS
75 0 Informações prestadas pelo Secre tário de Recursos
Humanos
houve a reorientação do programapercentual01015 - ATIVIDADEDO GRUPO QUALIDADE DE VIDA
015 - Gestão de Pessoas Sim
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 4 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS
75 75 Informações prestadas pelo Secre tário de Recursos
Humanos
Cumpr iu totalmentepercentual02015 -CONCURSOS PÚBLICOS
015 - Gestão de Pessoas Sim
061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS
75 75 Informações prestadas pelo Secre tário de Recursos
Humanos
Cumpr iu totalmentepercentual03015 - CURSOS REALIZADOS
015 - Gestão de Pessoas Sim
061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS
75 75 Informações prestadas pelo Secre tário de Recursos
Humanos
Cumpr iu totalmentepercentual04015 - EXAMES MÉDICOSREALIZADOS
015 - Gestão de Pessoas Sim
061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS
1 0 Informações prestadas pelo Secre tário de Recursos
Humanos
Inexistência no momento de espaço público para a construção
unidade05015 - PRÉDIO CONSTRUIDOS
015 - Gestão de Pessoas Sim
061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS
75 0 Informações prestadas pelo Secre tário de Recursos
Humanos
Houve o remanejamento dos valores para a fo lha de pagamento
percentual06015 -PROGRESSÃO FUNCIONAL
015 - Gestão de Pessoas Sim
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 5 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
200 163 Memória de Cá lculo: (163 EPSF x 3.450) / 1.173. 370
Hab x 100 = 47,93%*Obs.: Port. Nº 2.027,
25.08.2011 MS Dados doMinistério da Saúde:
MS/SAS/Depar tamento deAtenção Básica - DAB Unidade Geográfica:
Município - CAMPINAS/SPConsiderações:
A cobertura de PSF tende a se recuperar à medida que o
Ministério da Saúde agilizará a reposição de médicos do
Programa Mais Médicos que abandonaram o programa ou
tiveram afastamento por inadequação ao trabalho.
Houve também acréscimo de 665 para 668 ACS alocados em ESF, e decréscimo de
737 para 733 o total de ACS informados pela CII no Portal
da Saúde (competência dezembro 2016).
Foi publicado e encontra-se em execução com êxito a implantação com manual,
cartões de banco einstruções, do Decreto
Mun icipal nº 19 .165 de 03 de junho de 2016 que "Dispõe sobre a regulamentação da
utilização de recursos provenientes do Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e Qualidade (PMAQ) do Ministério da Saúde e dá
outras p rovidências".A Portaria MS nº 1.658/2016, que institucional iza o 3º ciclo PMAQ, e recontratualiza comCampinas 45 ESF com SB e 30 ESF sem SB do 2º ciclo
PMAQ, e habilita 32 ESF com SB e 35 ESF sem SB,
e levando de 75 equ ipes no 2º para um total 142 no 3º ciclo
ESF - 74 + ESB I - 65 + ESB II - 11 unidade01016 - Equipes016 - Atenção primária em Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 6 de 42Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
do PMAQ em Campinas, estáem execução. Cerca de 60%
das equipes fizeram seuprocesso de autoavaliação
com matriz de intervenção e apo io distri tal.
Agentes Comunitá rios de Saúde, antigos e novos, que
assumiram, concluíram o processo de capacitaçãoorganizado pelo CETS e
apoios distrita is.O grupo condutor NASF
instrumental izou, também com o CETS, a continuidade
da pactuação de imp lantação, no mínimo, de 1 equipe de
NASF por Distrito a té dezembro 2016.
Concluído o período eleitora l, a entrada de novo governo municipal que manteve o
titula r da pasta reforçou asdiretrizes que vêm sendo
imp lementadas como consecução dos objetivos
deste tópico.
Publicar a Ordem de ServiçoDS 01/2016 que orientou os
ajustes no cadastro de usuários no CADWEBSUS,
trazendo melhora na qua lidade dos mesmos.
+ ESF 4 - 5 + ESF Trans - 8: 163(cobertura de 47,93%)
Hab ilitadas do Programa de Saúde da Família
Saúde englobando Saúde Mental e Bucal
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
90 86 Recomendações - intensificaro empenho que já vem sendodesenvolvido pela SMS a fim
de atingir a meta com os recursos existentes.
Meta atingida parcialmente. L icitações fracassadas, atraso nas
entregas pelos fo rnecedores.
percentual02016 - Itens padronizados d isponíveis no a lmoxarifado da Saúde para a aa tenção básica
016 - Atenção primária em Saúde englobando Saúde Mental e Bucal
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
17 10 São 3 Equipes Matriciais de Apoio + 7 Equipes Mínimas de Atenção
Domiciliar . Fonte: Coordenadoria de Atenção Domiciliar -
Departamento de Saúde 1912.206
unidade01017 - Novas 017 - Atenção especializada Não
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
Equipes deinternação domicilia r
em Saúde, ambulatorial, hospita lar e de urgência eemergência
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
85 77Recomendações: Garantir e ampl iar a ofer ta de kit café
da manhã para pacien tes em tratamento diretamente
observado; analisar todo caso de abandono como evento sentinela entre
Distri tos de Saúde, Visas e Unidades de Saúde.
Incrementar a implantação doProje to Terapêutico Singular
para todo caso de Tubercu lose com
vulnerabilidade acrescida.
Meta não atingida. Foram analisados casos novos de
tuberculose pulmonar bacilífera,que tiveram início de tratamento no
período de 01/01/2015 a31/12/2015. Apresentaram 29
óbi tos, sendo 14 por tuberculose e15 casos por não tuberculose.
Outra situação for
percentual01018 - % Cura decasos novos deTuberculose
018 - Vig ilância em Saúde Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
38 60 Colif. totais = 33%Turbidez = 33%
Cloro residual combinado =0%
O programa de vigilância da água para consumo humano
(PROAGUA) foi retomado emsetembro de 2016. No
quadrimestre foram realizadas 60 análises de co liformes to tais e turbidez. A medição de cloro
residual não está sendo realizada, pois esta sendo aguardada
percentual02018 - % realização das análises de vig ilância da qualidade da água
018 - Vig ilância em Saúde Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 8 de 42Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
700000 0 Implantar o Cartão SUSMetropolitano nas 20 cidades
da região metropol itana de Campinas.
Considerações: O Projeto de Identi ficação do usuário de
saúde da Região Metropolitana de Campinas
através do Cartão SUS está em fase de elaboração, com
financiamento externo do BID.
Em 29/02/2016 - Houve revisão do Projeto e só será utilizado recurso de captação
jun to ao BID (BancoInteramericano de
Desenvolvimento). Ações que estão em
desenvolvimento ou járealizadas: a) Readequação do pro jeto no início de 2015; b) Apresentação do projeto readequado à Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo e Câmara Temática daRMC, em Julho de 2015; c)
Apresentação do projetoreadequado à Conselho de Desenvolvimento da RMC, em setembro de 2015; d)
Projeto aprovado em todas as apresentações. e)
E laboração de cronograma conforme determinação do
BID, com exigência de publicação de edital del icitação de serviços de
hardware e de software até julho de 2016 para conclusão
dos serviços até julho de2018. f) Realização de visitas
nos Municípios paraconhecimento das realidadesde sistemas e infraestrutura dos serviços de saúde- a té o momento foram realizadas
visitas em todos os 20Municíp ios. g) E laborado e
m 29/02 /2016 - Houve revisão do unidade01019 - Cidadãos019 - Gestão em Saúde, Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 9 de 42Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
encaminhado questionár io para fins d iagnósticos do
parque tecnológico de TI daRMC e em fase final de
consolidação das respostaspela CII; h) Elaborado e
encaminhado para SES - São Paulo o conteúdo técnico
para fins de elaboração de edital de licitação do
componente Barramento doProjeto de TI - Saúde em
Ação. Fonte: CII/DGDO/SMSMeta para 2016: mudança deprevisão com expansão para
2018
Ações realizadas em 2016:" Foram visi tados todmunicípios com rela tó rios da
situação encontrada na infraestrutura de TI em cada
um. " Finalização da consoli
das respostas dos questionários.
" Encamidocumentação técnica para
l icitação do barramento." Conclusão do documen
diagnóstico da situaçãoencontrada na Região
Metropolitana de Campinas. " Defin ição do mode
dados. Conso lidação dosdados de infraestrutura e
sistemas uti lizados na RegiãoMetropolitana de Campinas.
" Apresentação dos resu lpara Câmara Temática em
Saúde da Região Metropolitana de Campinas e
Unidade de Controle de Projetos da Secretaria de Estado de Saúde de São
Paulo. " Ciência e estu
resolução nº 6, de 25 de agosto de 2016 da Comissão
Projeto e só será utilizado recurso cadastrados com o englobando pro fissionais,
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 10 de 42Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
Intergestores Tr ipartite do Gabinete do Min istério da
Saúde que insti tui o conjunto mín imo de dados da Atenção
Básica à Saúde." Estudo para definiçã
requisitos mínimos de infraestrutura elétr ica e lógica
das Unidades de Saúde aserem contempladas no
projeto. " Estudo dos sistem
informação em uso na Região Metropolitana de
Campinas. " Estudo para a inclusãsistemas para a Regulação
no projeto BID. Fonte: CII/DGDO/SMS.
Recomendações: Estãoprevistas as seguintes ações
para o ano de 2017:Divu lgação a través de
Workshops dos trabalhosrealizados pelo Grupo Técnico
do Projeto. Elaboração dos edi tais para l ici tação das soluções de info rmática pela SES-SP.
de captação junto ao BID (BancoInteramericano de
Desenvolvimento) . Ações que estão em desenvolvimento ou já realizadas: a ) Readequação do
pro jeto no início de 2015; b) Apresentação do pr
Cartão Metropolitano de Saúde Integrado ea tualizado
logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
100 1533 Vale destacar que os Centrosde Saúde informaram que
98% rea lizam ações de educação permanente com a equ ipe da Unidade. Ademais,
1533 profissionaisparticiparam em ações
educativas realizadas pelo CETS em parceria com áreas
técnicas SMS e DEVISA.
1513 profissionais com participação em ações educativasrealizadas pelo CETS e /ou áreas técnicas e DEVISA em parcer ia
com o CETS.
unidade02019 - Pro fissiona is participantes de processo de educaçãopernamente de saúdedo SUS
019 - Gestão em Saúde, englobando pro fissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
1 0 Encaminhado o Termo dePermissão de Uso do terreno
ao Estado em 01/04/2016.Matricula ok.Proje tos em
l icitação
Projeto será elaborado pela Secretaria do Estado da Saúde de
São Pau lo - Projeto "Saúde em Ação"
unidade01020 - AmbulatórioMédico Especia lizado entregue
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 11 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
1 0 fon te de recurso FEDERAL OGU
Prot. 11/10/15768-Contratadoempresa planilha orçamentár ia-
Solicitado LTA-VISA
unidade02020 - Insti tuto da Mulher entregue
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
1 0 Prot.13/10/34208-Realizadocorreções na planilha orçamentária
unidade03020 - ProntoSocorro Metropolitano entregue
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
7 9 BARÃO GERALDO, DIC III, ITAJAÍ, SANTA BÁRBARA, VALENÇA, TAQUARAL, 31
DE MARÇO, CÁSSIO RAPOSSO E CAPIVARI (em
andamento)
BARÃO GERALDO, DIC III, ITAJAÍ, SANTA BÁRBARA,
VALENÇA, TAQUARAL, 31 DE MARÇO, CÁSSIO RAPOSSO E
CAPIVARI (em andamento)
unidade04020 - UnidadesBásicas de Saúde ampliadas
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
9 0 Obras em andamento: PERSEU, SANTOS
DUMONT, SATÉLITE ÍRIS I, SAN DIEGO e SÃO
BERNARDO. Existe o Projeto "Saúde em Ação" junto aSecretaria do Estado de
Saúde de São Paulo que irá construir e equipar 11Centros
de Saúde.
E laboração projeto: BASSOLI, BOA VISTA, CAMPINA GRANDE, COSMO, ESMERALDINA,
SOUSAS* e VILLAGE. (*recursos próprios)
unidade05020 - UnidadesBásicas de Saúde entregues (novas e substituição)
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
2 0 PS SULESTE - Iniciado aconclusão obra-2ª mediçãoUPA Leste - Proje to sendo
confeccionado pela SEINFRA -Prot-12/10/55154.Publicada
Portaria MS 2941/2016, Desabi litando o recurso
Em fase de conclusão do PS SULESTE
unidade06020 - Unidades dePronto Atendimentoentregues
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
1 2 PA CAMPO GRANDE e PA SÃO JOSÉ
unidade07020 - Unidadesespecializadas de Saúde
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 12 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
087000 - FUNDO MUN.DE SAÚDE
2 0 Aguardando liberação de recursofederal: ONCOLOGIA DO
HOSPITAL MUNICIPAL MÁRIO GATTI. e o PS. OURO VERDE em
fase de elaboração de projeto.
unidade08020 - Unidadeshospita lares ampliadas
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas,equipamentos e materiais permanentes
Não
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
80 80 Demanda atendida por servidores municipais qua lificados, escola de governo EGDS . 25
conselheiros.
Demanda atendidapercentual01024 - Número deconselheiroscapacitados no Percurso Formativo - Contro le Social do SUAS.
024 - Implementação da Gestão do Trabalho
Não
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
80 80 Atendida pe los profissiona is da Escola de Governo
"EGDS", não efetuado comrecurso desta un idade
gestora. 320 servidores capacitados.
Demanda atendidapercentual02024 - Número detraba lhadores capacitados no Percurso Formativo - Gestão do SUAS.
024 - Implementação da Gestão do Trabalho
Não
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
80 180 Capacitação efetuada atraves da escola de governo desta
municipal idade, 315 inscr itos e 180 concluidos
percentual03024 - Número detraba lhadores capacitados no Percurso Formativo - Provimento de Serviços e Benefícios.
024 - Implementação da Gestão do Trabalho
Não
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
75 0 Recurso finance iro não disponibilizado para o exercicio
2016.
percentual01030 - Construção, reforma e ampliação para melhoria deatendimento a população usuária.
030 - Construção, Reformae Ampl iação de Unidadesde Cidadan ia, Assistência e Inclusão Social
Não
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
95 95 Demanda atendida pelo custeio de entidades
assistenciais parceiras.
Demanda atendidapercentual01031 - Expandir a tendimento a população.
031 - Criação, Ampliação Cofinanciamento às Entidades Parceiras(ONG's) Proteção Socia l Básica e Especial
Não
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
4 0 Não houve demanda de implan tação de novos programas
unidade02031 - Implantação de atendimento de novos programas de assistência comunitár ia.
031 - Criação, Ampliação Cofinanciamento às Entidades Parceiras(ONG's) Proteção Socia l Básica e Especial
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 13 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
84 84 Atendida a través do custeio de entidades parceiras
Demanda atendidapercentual03031 - Qua lificar a tendimento a população.
031 - Criação, Ampliação Cofinanciamento às Entidades Parceiras(ONG's) Proteção Socia l Básica e Especial
Não
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
360 0 Juventude Conectada.Ampliações não demandadasunidade01032 - Ampliação debolsas auxilio concedidas.
032 - Bolsas Auxi lio - Autorizado por Le is Especificas
Não
097200 - FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL
9500 0 Programa "Parceiros da Cidade - Mão Amiga" -
Programa instituido por LeiMun icipa l n.º 15.137/16 de 05/01/16 - Bolsa individual de 277 UFICs mensa is.
DOM 06/01/16
Criado por le i especifica o Programa Parceiros da Cidade,
mas não executado no exercício de 2016
unidade02032 - Implantação de bolsas auxilio.
032 - Bolsas Auxi lio - Autorizado por Le is Especificas
Não
111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
7 0 Falta de recursos para realizar restauros
unidade01036 - Patrimôniosrestaurados e mantidos
036 - Preservação do Patr imônio Cul tura l
Não
111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
34 34 A Secretaria Municipal de Cultura conta com 34 espaços em
funcionamento.
unidade01037 - Número deequipamentospúblicos em atividade
037 - Mãos Dadas Não
111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
3000 1281 A contratação de profissionais para a realização de oficinas fo i adiada,
o edital de credenciamento necessitou de readequação. Para arealização de oficinas de pequenoporte foram feitas as contratações a través de dispensa de licitação -
AMIL
unidade02037 - Pro fissiona is fo rmados em oficinas
037 - Mãos Dadas Não
111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
3,4 0 O número de atendimentos realizados em 2015 fo i de
1.671.744 e em 2016 de 1.591.893. Isso ocorreu devido à falta de
recursos para realizar as contratações necessár ias para
aumentar o número de atividades.
percentual03037 - Taxa decrescimento do público frequentador das atividades cultura is
037 - Mãos Dadas Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 14 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
17 0 O processo licitatório para aquisição de livros não foi
concluído, devido à falta de recursos financeiros, porém, fo ram
feitas campanhas para a rrecadação de exemplares para
ajudar na renovação do acervo.
percentual01038 - Taxa decrescimento do acervo das bibliotecas
038 - Caminhos da Leitura Não
121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
1227,6 1227 Fal ta de informações de órgãos competentes (Secretarias de Saúde
do estado e município )
unidade01039 - ÍNDICE DE ACIDENTALIDADE NO TRÂNSITO
039 - Trânsito Amigo Não
121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
30 39 Pesquisa realizada no per íodo de 29/02/2016 a 18/04/2016. Previstas 2783 entrevistas, realizadas 3059, total izando 39,99% do indicador.
percentual01040 - ÍNDICE DE APROVAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO
040 - Mobilidade Urbana Sim
131000 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E
DESENV. URBANO
75 30 O plano dire to r esta em fase clonclusiva dentro do 1ºsemestre de 2017 dessa
forma as le is vao serreadequada posterior a
finalização.
Pendencia depende da conclusão do plano direto r em execução neste
semestre
percentual01041 - LeisUrbanísticas básicasa tualizadas (uso,ocupação e parcelamento do solo
041 - Estrutura Técnica e Institucional do Processo de P lanejamento,elaboração e Revisão da Legislação, P lanos e Instrumentos Urbanísticos.
Não
131000 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E
DESENV. URBANO
75 35 A equipe do p lano diretor esta em trabalhos para conclusao
do plano diretor no 1º semestre de 2017.
Esta em fase de conclusao no 1ºsemestre de 2017
percentual02041 - Plano Diretora tualizado
041 - Estrutura Técnica e Institucional do Processo de P lanejamento,elaboração e Revisão da Legislação, P lanos e Instrumentos Urbanísticos.
Não
131000 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E
DESENV. URBANO
0,75 075 Base cadastra l foi concluida, agora segue ajustes
operaciona is continuos.
Foi concluido todas etapas necessarias
unidade01042 - BaseCartográfica Cadastra l concluída
042 - Modernização da Gestão do Territó rio
S im
131000 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E
DESENV. URBANO
75 50 Segue trabalho de modernização conforme recursos disponivel para
desenvolvimento demodernização
Trabalho executado conforme recursos disponivel
percentual02042 - Cadastro Técnico Municipal informatizado e a tualizado
042 - Modernização da Gestão do Territó rio
S im
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 15 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
1630 462 Total de famíl ias beneficiadas com
financiamentos no per íodo de2013 até 31/dez/2016 soma590, sendo 462 famíl ias as que contrairam empréstimo
para melhoria nas condições de habitabilidade das suas
moradias e 128 famílias para construirem novas moradias.
Cada família pode ter contraído 2 empréstimos: um
para financiar mater ial deconstrução e outro para
pagarmento da mão-de-obra
Famílias beneficiadas comfinanciamentos do FUNDAP para
melhorias nas condições de habi tabil idade, no período de 2013
até 31/dez/2016
unidade02043 -Familiasatendidas a través de ações demelhoria nascondições de habitabilidade
043 - DesenvolvimentoHabitaciona l
S im
151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
600 920 Consideradas apenas as unidades entregues às
famílias no exercício de 2016 = 660 uh do
empreendimento Vilas deTaubaté (PAC+PMCMV) e 260 uh do Residencial Santa Luzia
(PMCMV), total 920 uh .
Famílias atendidas em unidades entregues no exercício de 2016 =
660 uh do empreendimento Vilas deTaubaté (PAC+PMCMV) e 260 uh
do Residencial Santa Luzia (PMCMV)
unidade03043 - número defamílias atendidas em programas de habitação domunicípio
043 - DesenvolvimentoHabitaciona l
S im
151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
6116 6169 Foram consideradas asunidades construídas e
entregues à demanda defamílias de baixa renda, dos
empreendimentos doPMCMV, PAC, COHAB e as
decorrentes dos financiamentos concedidos
pelo FUNDAP. Indicador até 31/12/2016 = 6.169 unidades
entregues, desde 2013.
Nº cumulativo de unidades entregues desde 2013 até
31/12/2016
unidade01043 - Número deunidadeshabitacionaisentregues à demandade famílias, em empreendimentos doPMCMV, PAC's
043 - DesenvolvimentoHabitaciona l
S im
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
12 10 Meta não cumprida, por falta de recursos orçamentários nenhum
própr io foi construído.
unidade01044 - Construções de Próprios Municipais
044 - Construção, Reestruturação, Revitalização e Modernização dos Ambientes e Próprios Municipais
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
45 10 meta cumpr ida parcialmente ,pequenas manutenções.
percentual02044 - Reformas de Próprios Municipais
044 - Construção, Reestruturação, Revitalização e Modernização dos Ambientes e Próprios Municipais
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 16 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
8 6 Meta não cumprida , não houve construção de próprio por falta de
recursos orçamentários.
unidade01045 - Construção de Próprios Municipais
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
36502 23720 Informações passadas pelo Sargento PM Vieira, a fonte
foi a Coord. do Corpo de Bombeiros.
meta cumprida, visto que todas asdemandas foram atentida
unidade02045 - Ocorrênciasa tendidas pelo Corpode Bombeiros
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
19180 6462 Informações passadas pelo Sargento PM Vieira, a fonte
foi via fácil do Corpo de Bombeiros.
Meta cumprida, visto que todas as demandas foram atendidas
unidade03045 - Prevenções realizadas pelo Corpo de Bombeiros
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
45 0 Meta não cumprida por falta derecursos
percentual04045 - Reformas de Próprios Municipais
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
78 79 Informações dadas pela Inspetora Marilza da Ronda
Escolar.
meta cumpridapercentual01046 -Aperfeiçoamento da Ronda Escolar
046 - Construção de uma Campinas mais Segura
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
8 39 Informação passada pela Inspetora Marilza (PROIN)
Meta cumpridapercentual02046 -Aperfeiçoamento do Projeto Integração-PROIN
046 - Construção de uma Campinas mais Segura
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
60 30 Informação passada pelo Diretor Sérgio.
Meta cumprida parcialmentepercentual03046 -Desenvolvimento doProjeto Vizinhança Solidária/Guarda Amiga
046 - Construção de uma Campinas mais Segura
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
1700 10 Informações passadas pelo Dire tor Willian do CIMCAMP.
Meta cumprida parcialmente, conforme já informado em relatóriodo ano anterior, a Secretaria optou
por focar no Pro jeto deVideomonitoramento.
unidade04046 -Desenvolvimento e Implan tação do Projeto CâmeraCidadã (Câmeras Cadastradas)
046 - Construção de uma Campinas mais Segura
Não
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
40 100 Informações passadas pelo Diretor Sérgio
Meta cumprida, o número de guardas com necessidade de atendimento diminu iu e todos
foram atend idos.
percentual01047 - Cr iação deum programapsicossocial de acompanhamento eassistência ao guarda Municipal
047 - Programa deReconhecimento e Valorização do Guarda Municipal
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 17 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS
ASSUNTOS DE SEG.PÚBLICA
4 2 Informação passada pelo Diretor Sérgio.
Meta cumprida parcialmenteunidade02047 - Criar e aperfeiçoar os p rogramas dereconhecimento doservidor Guarda Municipal
047 - Programa deReconhecimento e Valorização do Guarda Municipal
Não
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
78 55 O total das obras foi aumentado, pois foram
incluídas em 2016 novas obras do PAC Pavimentação 2ª Etapa que tiveram atraso
no seu início devido a dificuldades de projeto e um peso maior no valor final doind icador. Essas obras só
serão finalizadas em 2017/2018.
O total das obras foi aumentadopois foram incluídas em 2016
novas obras do PAC Pavimentação 2ª Etapa que
tiveram atraso no seu início devidoa d ificuldades de projeto e um peso
maior no valor final do indicador.Essas obras só serão final izadas
em 17/18
percentual01048 - Conclusãodas Obras de Ampliação , Readequação,Pavimentação e Manutenção de Vias e Estradas
048 - Ampliação , Readequação,Pavimentação e Manutenção de Vias eEstradas
Não
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
113,5 114 Acumulados 2013, 2014, 2015 e 2016.
Acumulados 2013, 2014, 2015 e 2016.
unidade02048 - Quilometrosde novas ruas pavimentadas
048 - Ampliação , Readequação,Pavimentação e Manutenção de Vias eEstradas
Não
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
82 25 Consideradas obras PAC Quilombo, Córrego Piçarrão eJambeiro (TAC), Satélite Íris
I. Ainda deve ser iniciada obra do PAC Santa Lúcia, já
l icitada.
Não foram viabilizados novos convênios.
percentual01049 - Conclusãodas Obras de Micro e Macrodrenagem para Contenção e Prevenção de Enchentes
049 - Contenção e Prevenção de Enchentes
Sim
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
19 26 Não houve eliminação de pontos críticos em 2016.
unidade02049 - Dimininuiçãoda área atingida, em km², por ocorrências dea lagamentos/inundaçõ
049 - Contenção e Prevenção de Enchentes
Sim
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
13 17 Não houve eliminação de pontos críticos em 2016, não foram viabilizados novos convên ios.
unidade03049 - Diminuiçãode número de pontos críticos de inundação
049 - Contenção e Prevenção de Enchentes
Sim
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
95 72 Atrasos por prob lemas técnicos e legais na obra do PAC Quilombo,
cujo contrato está em processo derescisão. Será feita nova licitação
para conclusão dessa obra.
percentual01050 - Conclusãodas Obras de Revitalização e Infraestrutura Urbana
050 - DesenvolvimentoUrbano
Sim
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 18 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
75 0 Contingenciamento de gastos.percentual01051 - Conclusãodas Obras de Arte Especia is Prioritárias
051 - Obras de Arte Especiais
Não
221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER
600 1282 O número de atletas beneficiados superou a expectativa in icial, em
função de projetos quecontemplavam um número maior que aquele inicia lmente projetado.
unidade01052 - Número deatletas beneficiados pelo apoio financeiro de recursos municipais e externos/ano
052 - Movimenta Campinas Não
221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER
480000 516224 Com eventos espor tivos mais abrangentes e que oportunizaram a participação de um maior número de atletas, o indicador p revisto foi
superado.
unidade02052 - Número departicipantes dos proje tos/atividades realizados ou apoiados pela SMEL/ano
052 - Movimenta Campinas Não
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
37 10 Foram executados 189 TCA e 28TAC, porém 8 TCAs e 2 TACs
concluídos
unidade01053 - Cumprimento dos Termos de Compromisso Ambiental firmados e TAC's.
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
86 94 0 ranking pub licado para o ciclo de 2016 coloca o municip io de
Campinas com a nota de 93,7
unidade02053 - Pontuação noMunicíp io VerdeAzul
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
60 48 Das 64 metas apuradas para osindicadores do Programa Cidades
Sustentáveis, 31 foram atingidas
percentual03053 - Porcentagemalcançada das metas estabe lecidas no Programa CidadesSustentáveis.
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
80 96 Restaram 43 demandas de fiscalização que estão em
andamento
Foram abertas 1240 demandas e atendidas 1197
percentual04053 - Porcentagemde atendimento às demandas internas e externas de fiscalização ambiental.
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 19 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
77 71 Dos 7 Planos, 5 encontram-se conclu idos e publicados: PMV,
PMRH, PMSB, PMEA (Politica) e acompanhamento do PMMS . O PM2A encontra-se em fase de aprovação e o PMPBEA fo i substituido por Programas de
ações específico.
percentual05053 - Porcentagemde Planos e Políticas Municipais concluídos.
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
75 33 Concurso foi concluído e apremiação entregue. 1/3 do Projeto;
Projeto Executivo 1/3; Execução1/3
percentual06053 - Porcentagemdo projeto da Casa da Sustentabilidadeconcluído.
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOVERDE E DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
75 90 O LAO encontra-se imp lantado, porém requer a tualizações anuais.
O Sistema Arch imedes encontra-se implantado e novas demandas
serão implantadas em 2017
percentual07053 - Porcentagemdo Sistema de In fo rmações Ambientais consolidado.
053 - For talecimento da Gestão Ambiental
S im
237100 - FDO RECUP,MANUT E PRESERV
MEIO AMBIENTE -PROAMB
6 5 Em 2016 houve a contratação de mais de R$ 3 mi lhões em diversos
projetos nas áreas de edução ambiental, bem-estar animal, gestão de áreas verdes, entre outras. Porém, em termos deações orçamentárias, houve
execução em apenas 5 dessas 6 ações.
unidade01054 - Ações executadas com o custeio do PROAMB
054 - Gerenciamento doFundo de Recuperação, Manutenção e Prevençãodo Meio Ambiente -PROAMB
Não
241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E RENDA
940 66 Indicador Comprometido, devido o fim do convênio
com o Banco da Mulher conforme manifestação da
mesma OCP, em não renovar o referiso convênio desde 2014, o indicador foi
medido medido somente pelos atendimentos realizadospelo Banco do Povo Paulista:
66.
Indicador Comprometido, devido o fim do convênio com o Banco da Mulher conforme manifestação da mesma OCP, em não renovar o referiso convênio desde 2014, o
indicador foi medido medido somente pelos atendimentos
real izados pelo Banco do Povo Paulista: 66 .
unidade01055 - Créditos Concedidos a Empreendedores
055 - Políti cas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Não
241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E RENDA
70 215 Trabalho realizado pela equipe Técnica, com Grupos de Resíduos Sólidos (12),
Comércio Justo e Solidário(200), Agricultura Urbana e Periu rbana (02), Produção e
Serviço (01)
Trabalho realizado pela equipe unidade02055 -055 - Políti cas Públicas de Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 20 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
Técnica, com Grupos de Resíduos Sólidos (12), Comércio Justo e
Solidário (200), Agricultura Urbana e Periurbana (02), Produção e
Serviço (01)
EmpreendimentosEconômicos Solidários Atendidos
Emprego, Trabalho e Renda
241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E RENDA
62400 46062 Atend imento Inferio r aoPrevisto: a) Inscrições de Trabalhadores: 10.417; b)
Vagas Captadas: 5.749; c) Encaminhamentos Trab.: 18.443; d) Habilitações
Seguro-Desemprego 3 .829; e)Emissão CTPS: 5.168;
Orientação p/ Trabalho: 921; Colações Trab.1.535
Atendimento Inferior ao Previsto: a ) Inscrições de Trabalhadores:
10.417; b) Vagas Captadas: 5.749;c) Encaminhamentos Trab.: 18 .443;
d) Habilitações Seguro-Desemprego 3 .829; e) Emissão
CTPS: 5.168; Orientação p/ Trabalho: 921; Colações Trab.1.535
unidade03055 - Número deAtendimentos - SINE
055 - Políti cas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Não
241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E RENDA
14000 27488 Atendimento superior aoprevisto. Devido o fa to dainstabilidade econômica no País, e a di ficuldade das
pessoas se inserirem ou se reenser irem no mercado de trabalho, a al te rnativa foi a
busca por iniciar umaatividade profissional
au tônoma, com isso a Casa do Empreendedor, ampliou
suas ações e serviços,possibilitando um maior e
melhor atendimento.
Atendimento superior ao previsto. Devido o fato da instabilidade
econômica no País, e a dificuldadedas pessoas se inserirem ou se
reenser irem no mercado de trabalho, a alternativa foi a busca
por in iciar uma atividadepro fissiona l autônoma.
unidade04055 - Número deAtendimentos a Empreendedores
055 - Políti cas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Não
241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E RENDA
960 2877 Meta Superada. Trabalho realizado pela equipe Técnica
da Ecosol, com grupos de Resíduos Sólidos, Hortas,
Padarias e Feiras.
Meta Superada. Trabalho realizado pela equipe Técnica da Ecosol,
com grupos de Resíduos Sólidos, Hortas, Padar ias e Feiras.
unidade05055 -Traba lhadores Auto GestionáriosAtendidos - ECOSOL
055 - Políti cas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Não
241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E RENDA
4250 0 Atendimento Comprometido, devido a suspensão do Repasse ao Programa
PRONATEC.
Atendimento Comprometido, devido a suspensão do Repasse
ao Programa PRONATEC.
unidade06055 -Trabalhadores Qualificados
055 - Políti cas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 21 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
2500 2500 INDICADOR CUMPRIDOunidade01056 - Coleta e Destinação Final Adequada dos residuos gerados naconstrução civil(Tonelada)
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais
Não
251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
30 0 O ATUAL MODELO DE GESTÃO DE RSU NO
MUNICIPIO DE CAMPINAS NÃO POSSIBILITOU OS
INVESTIMENTOSNECESSÁRIOS PARA O
CUMPRIMENTO DE AMBAS AS METAS. ESTES
INVESTIMENTOS VIRÃOCOM A ADOÇÃO DO NOVO
MODELO DE GESTÃO,VISANDO ATENDER A
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI FEDERAL Nº 12305/2010),
ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE UMA
PPP - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA, CUJO ESTUDOSVISANDO A LICITAÇÃO E
IMPLANTAÇÃO ENCONTRAM-SE EM
ANDAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, COM PRAZO DE CONTRATAÇÃO PARA
2018.
INDICADOR NÃO CUMPRIDOpercentual02056 -Compostagem de residuos sólidos
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 22 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
15 4 O ATUAL MODELO DE GESTÃO DE RSU NO
MUNICIPIO DE CAMPINAS NÃO POSSIBILITOU OS
INVESTIMENTOSNECESSÁRIOS PARA O
CUMPRIMENTO DE AMBAS AS METAS. ESTES
INVESTIMENTOS VIRÃOCOM A ADOÇÃO DO NOVO
MODELO DE GESTÃO,VISANDO ATENDER A
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI FEDERAL Nº 12305/2010),
ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE UMA
PPP - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA, CUJO ESTUDOSVISANDO A LICITAÇÃO E
IMPLANTAÇÃO ENCONTRAM-SE EM
ANDAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, COM PRAZO DE CONTRATAÇÃO PARA
2018.
INDICADOR NÃO CUMPRIDOpercentual03056 - Reciclagem de residuos sólidos
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais
Não
251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
153 153 INDICADOR CUMPRIDOunidade04056 - Tra tamentoadequado dos residuos de serviçosde saúde coletados nos grandes e peq. geradores (Ton)
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais
Não
251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
400 400 INDICADOR CUMPRIDOunidade05056 - Varrição (Km)056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
150 150 Meta realizada - Dados fornecidos pe lo
Departamento de Turismo DETUR
Realização de cursos com recursos do Fatur
unidade01058 - Capacitação de profissional de tur ismo
058 - Gestão Tur ística de Campinas
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
85 51 Os dados foram fornecidos Dados fornecidos pelopercentual02058 - Ocupação058 - Gestão Tur ística de Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 23 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
pelo servidor Eros de Marconsini e Vizel
Departamento de Turismo - Eventos realizados com recursos
do Fatur
hotele iraCampinas
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
20000 66000 Dados fornecidos peloDepartamento de Turismo DETUR
unidade03058 - Visitantes a tendidos nos Postos deInformaçãoTturísticas
058 - Gestão Tur ística de Campinas
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
300 0 Dados fornecidos pe loDepartamento de
Desenvolvimento Econômico.
Programa interrompido e re tomado para o exercício de 2017.
unidade01059 - Empresas a tendidas peloPrograma ExportaCampinas
059 - Programa deCooperação In ternacional eExportação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
200 0 Dados fornecidos pe loDepartamento de
Desenvolvimento Econômico.
Faz parte do Exporta Campinas, mas também foi interrompido para ser revisto no exercício de 2017.
unidade02059 - Integraçãoentre fo rnecedores/ p rodutores decadeias produtivas vol tadas à exportação
059 - Programa deCooperação In ternacional eExportação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
12 10 Dados fornecidos pe laDepartamento de Cooperação
internaciona l.
promover no Restaurante Bom Prato celebrações cultu rais
pautadas no ca lendário oficial do Município.
unidade03059 - Promover eventos cultu raisinternacionais noMunicípio
059 - Programa deCooperação In ternacional eExportação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
12 10 Dados fornecidos peloDepartamento de Cooperação
Internacional
unidade04059 - Promover no Restaurante Bom Prato celebrações cultura is pautadas no calendár io oficial do Município
059 - Programa deCooperação In ternacional eExportação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
50 4 Delegações: embaixador da Austrá lia; embaixador da
Indonésia; empresa chinesa BYD; emba ixador da Corea
do Sul.
Dados fornecidos peloDepartamento de Cooperação
Internacional
unidade05059 - Receptivo de Delegações Internacionais Oficiais
059 - Programa deCooperação In ternacional eExportação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
5 3 Dados fo rnecidos por e-mail pelo sr. Ce lso Barros -funcionário da CIATEC
Dados fornecidos pela CIATECunidade01060 - Empresas graduadas pelo CIATEC
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 24 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
25 27 Dados encaminhados por e-mail pelo sr. Ce lso Battos,
funcionário da CIATEC
Dados fornecidos pela CIATECunidade02060 - Empresas incubadas no CIATEC
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
25 0 Dados encaminhados por e-mail pelo sr. Celso Barros,
funcionário da CIATEC
Dados fornecidos pela CIATECunidade03060 - Estudos de viab ilidade de negócios real izados pelo CIATEC
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
2 4 Dados fo ram encaminhados por e-mail pelo sr. CelsoBarros, funcionár io da
CIATEC
Dados fornecidos pela CIATECunidade04060 - Eventos de inovação promovidos/ realizados pelo CIATEC
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
30000 0 Dados fornecidos pelo sr. Celso Barros - Di retor da
CIATEC
Não apl icávelunidade05060 - Transferência de tecnologiaviab ilizadas pe loCIATEC
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
120 80 Dados fornecidos peloDepartamento de Desenvolvimento
Econômico
unidade01061 - Capacitação em gestão da inovação, inte ligência de mercado e PI
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
1 5 Certidão do uso do solo onl ine; inserção de atividades(CNAEs) de baixo e alto risco
no sistema de Consu lta de Zoneamento; Simplificação
de procedimentos paraobtenção de Alvará de
eventos online; convên iocom a JUCESP p/
autorização da emissão dainscrição imobiliária; II
Seminário de Micro-empreendedores Ind ividuais (MEI): preparando-se para o
mercado de compras públicas.
Ref. pol íticas de fomento ao empreendedorismo, inovação e
exportação - sistema de desburocratização - dados
fornecidos pelo Dept. Desenv. Econômico
unidade02061 -Desenvolvimento desistemas e metodologias deoperação do Núcleo
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 25 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
20 0 Dados fornecidos pelo sr. CelsoBarros/CIATEC.
unidade03061 - Empresas Aceleradas
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
24 24 Dados fornecidos pe loDepartamento de Cooperação
Internacional
Meta atingida a contento, comvisitas de comitivas internacionais
recebidas no gabinete do sr . Secretário.
unidade04061 - Empresas internacionais quevisitaram o municíp iopara investir
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
50 15 Dados fornecidos pe loDepartamento de
Desenvolvimento Econômico.
Visitas a empresas da região, em parceria com a Secre taria Municpal
de finanças, a fim de expor apossibilidade de gozar de
benefícios fiscais
unidade05061 - Empresas visitadas no Brasil
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
147 4 Empresas: TechXact; BYD; Middle Market
Empresas internacionais visitadas a fim de se instalarem no
município, gerando assim novos empregos. Dados fornecidos pelo
Depto. de Coop. Internaciona l
unidade06061 - Empresas visitadas no exterio r
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
3 2 Dados fornecidos peloDepartamento de Desenvolvimento
Econômico
unidade07061 - Estudos de competitividade setoria l e ind icadores econômicos
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
700 0 Dados fornecidos pe loDepartamento de
Desenvolvimento Econômico.
O Departamento trabalhou com um número menor de empresas, do
que em anos anteriores.
unidade08061 - Novos investimentos (emmilhões R$)
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
12 4 Meta ating ida parcialmente. Dados fornecidos pe lo
Departamento de CooperaçãoInternacional.
MID SIZE SUMMIT -Indianápoles/USA - Smart Cities
2016/Dubai - AmCham Buissenes Day - Roy Palm Plaza/Campinas -
Inova campinas - InstitutoAgronômico de Campinas
unidade09061 - Participaçãoem feiras nacionais e internacionais paraprospecção de investimentos
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
150 0 Dados fornecidos peloDepartamento de Desenvolvimento
Econômico
unidade10061 - Prêmio Start up Campinas
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 26 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
360 250 Dados encaminhados pelo Departamento de Desenvolvimento
Econômico
unidade01062 - Extensão total de estradas mantidas
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
1 1 Dados fornecidos peloDepartamento de Desenvolvimento
Econômico
unidade02062 - Proje tos deapoio ao pequeno empreendedor agrícola e ao empreendedor agrícola fami liar
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
3 3 Dados fornecidos peloDepartamento de Desenvolvimento
Econômico
unidade03062 - Proje tos dedesenvo lvimentorural e estudos de mapeamento e extensão rural
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
7 1 Dados fornecidos pe loDepartamento de
Desenvolvimento Econômico
Sistema online do Via Rápida Empresa.
unidade01063 - Desenvolver aplicativos de governo eletrônico
063 - Campinas Cidade Inteligente
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
1 1 Dados fornecidos peloDepartamento de Desenvolvimento
Econômico
unidade02063 - Implantar sistema para aprovação mais rápida de alvarás
063 - Campinas Cidade Inteligente
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
2 1 Dados fornecidos peloDepartamento de Desenvolvimento
Econômico
unidade03063 - Projetosp iloto de CidadeInteligente no Município
063 - Campinas Cidade Inteligente
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
3 3 Dados fornecidos peloDepartamento de Desenvolvimento
Econômico
unidade04063 - Promover eventos de cidades inte ligentes e desenvo lvimentoeconômico
063 - Campinas Cidade Inteligente
Não
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
2 2 Dados fornecidos peloDepartamento de Desenvolvimento
Econômico
unidade05063 - Publicaçõessobre cidades intel igentes
063 - Campinas Cidade Inteligente
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 27 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL
E DE TURISMO
15 1 Os dados foram encaminhados pelo servidor
Eros de Marconsini e Vizel
Dados fornecidos peloDepartamento de Turismo DETUR
unidade01064 - A tra tivos tu rísticos requal ificados -Obras e Serviços
064 - Requali ficação da Oferta Turística
Não
267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO
150 600 Meta rea lizada - Estão programados para acontecer2 encontros de capacitação por mês até o fina l do ano.Este pro jeto, que se iniciou em 2014 tem como ob jetivorequal ificar a mão de obra profissional nos diversos
segmentos do turismo.
Dados fornecidos peloDepartamento de Turismo
unidade01065 - Capacitação de profissional de tur ismo
065 - Gestão Tur ística de Campinas
Não
267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO
85 51 Meta realizada parcialmente - Foram realizados eventos em2016 com final idade de atrair
turistas na cidade.
Dados fornecidos peloDepartamento de Turismo
percentual02065 - OcupaçãoHoteleira
065 - Gestão Tur ística de Campinas
Não
267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO
20000 66000 Meta realizadaDados fornecidos peloDepartamento de Turismo DETUR
unidade03065 - Visitantes a tendidos nos Postos de In fo rmação Tur ísticas
065 - Gestão Tur ística de Campinas
Não
267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO
15 1 Meta realizada parcialmenteDados fornecidos peloDepartamento de Turismo DETUR
unidade01066 - A tra tivos tu rísticos requal ificados -Obras e Serviços
066 - Requali ficação da Oferta Turística
Não
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
70 50 Rea lizados alguns eventos, p rojetos e p rogramas.
(empregabilidade p PCD/car tão bem acessíve l/ caravanas pe la
inclusão/academia híbrida). Ainda há necessidade de mais
realizações.
percentual01067 - Ações, Projetos, Programas, Eventos que envolvam a pess com deficiência emobi l reduzida no Municípi
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
80 60 Na Gestão fora construída a BadenPowell , existindo as adaptadas Taquaral e Norte Sul, porém as demais existentes ainda não contemplam a acessibi lidade
percentual02067 - Ciclofaixas e ciclovias adaptadas no município
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 28 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
25 36 Houve acessib ilização através doIMAP - índ ice municipa l de
acessibilidade dos próprios - projeto SMPD para acessibil ização
dos próprios mun icipais
percentual03067 -Equipamentoscultu rais, esportivose de lazer em geral,municipais acessíve is
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
17 49 Houve acessibilização das esco las através do IMAP - índice municipal de acessibilização dos próprios -
projeto da SMPD para acessibilizar os p róprios municipais
percentual04067 - Escolas Públicas Municipaisacessíveis
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
20 20 Foram realizados cursos de capacitação para o quadro técnico
percentual05067 - Escopo dequadro técnico especializado
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
45 40 Capacitação dos servidores eminclusão, acessibilidade,
audiodescriçaõ e libras. Curso EAD e presencial "Noçoes Gerais
de Acessibilidade, Audiodescrição eLib ras" p/ servidores e não
servidores. Capacitação de Introdução de Libras p servidores.
percentual06067 - Participantes dos cursos de capaci tação
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
25 44 Realizado o projeto que resultou no IMAP - índ ice municipa l de
acessibilidade dos próprios, pe laSMPD em parceria com as demais pastas, para a acessibi lização dos
próprios.
percentual07067 - PrópriosPúblicos MunicipaisAcessíveis
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
MOBILIDADEREDUZIDA
80 42 As unidades construídas foramanalisadas as plan tas pelo CAA e
esta veri ficou se atende as normas da NBR9050. Não houve plena
acessibilização dos demais, foram realizadas orientações nas
locações de novos próprios das pastas para contemplação da
acessibil
percentual08067 - Unidades deSaúde Municipais Acessíveis
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade
Sim
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 29 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
513000 - HOSPITAL MUNICIPAL DR.
MÁRIO GATTI
70 64 Pesquisa de Satisfação com relação as instalações
físicas, (quar tos, banheiros, corredores, consul tór ios e tc), se são limpas e agradáveis
fei ta jun to ao usuário no exercicio de 2016. in ternação, dentre a meta de 70% - 59 ,2
consideraram excelente ; ambulatorio de expecialidades
dentro a meta de 70% -68,6% consideraram BOM.
Atingimos mais de 90 % doindicador previsto com a
implantação de novas rotinas e sistemas.
percentual01068 - Pesquisa deSatisfação do Usuár io
068 - Gestão do Hospi tal Dr. Mário Gatti
S im
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
100 0 Foi reava liada a necessidade do Setor
percentual01069 - Instalação do 2º forno do Crematório
069 - Manutenção,Revitalização e Modern ização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
3332 2673 Foi reavaliada a necessidade dossetores.
unidade02069 - Móveis e Equipamentos paramanutenção das a tividades da Autarquia
069 - Manutenção,Revitalização e Modern ização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
100 0 Foi reava liada a necessidade do Setor.
percentual03069 - Móveis e Equipamentos para oCrematório
069 - Manutenção,Revitalização e Modern ização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
100 0 Foi reava liada a necessidade do Setor.
percentual04069 - Reforma do Velório/SVO do Cemitério Conceição
069 - Manutenção,Revitalização e Modern ização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
258 223 Foi reava liada a necessidade do Setor.
unidade01070 - Novos equipamentos
070 - Modernização da Gestão de Tecnologia de Informação - SETEC
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 30 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
87,5 92 Foi reavaliada a necessidade dossetores.
percentual02070 - Novos sistemas
070 - Modernização da Gestão de Tecnologia de Informação - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
51 39 Foi reava liada a necessidade do Setor.
unidade01071 - Veículos adquiridos
071 - Renovação da Frota de Veículos - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
4 1 Foi reavaliada a necessidade dossetores.
unidade01072 - Concurso público realizado
072 - Reestruturação e Modernização Administrativa - SETEC
Não
523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS -
SETEC
29841 27530 Meta atingida.unidade01073 - Funeraisrealizados
073 - Melhoria de Atendimento ao cidadão -SETEC
Não
533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO -
CAMPREV
1 1 Indicador previsto realizado.unidade01074 - Manutenção do FundoPrevidenciário
074 - Manutenção do Fundo Previdenciário
Não
543300 - FUNDO FINANCEIRO -
CAMPREV
1 1 Indicador previsto realizadounidade01075 - Manutenção075 - Manutenção do Fundo Financeiro
Não
543300 - FUNDO FINANCEIRO -
CAMPREV
1 1 Indicador previsto realizadounidade01076 - Modernização da Administração do Instituto
076 - Profissionalização da Administração Previdenciária
Não
543300 - FUNDO FINANCEIRO -
CAMPREV
1 1 Indicador previsto realizadounidade01077 -Reestruturação Geral
077 - Gestão e Modernização Institucional
Não
553300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE - CAMPREV
1 1 Indicador previsto realizado.unidade01078 - Assistência078 - Promoção à Saúde -Fundo Assistencial Camprev
Não
553300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE - CAMPREV
1 1 Indicador previsto realizadounidade01079 - Manutenção Geral
079 - Manutenção doFundo Assist.à Saúde
Não
563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DA CÂMARA -CAMPREV
1 1 Indicador previsto realizadounidade01080 - Manutenção Geral
080 - Manutenção Fundo Assist.à Saúde - Câmara
Não
563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DA CÂMARA -CAMPREV
1 1 Indicador previsto realizadounidade01081 - Assistência081 - Promoção à Saúdedos Servidores
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 31 de 42Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
573300 - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL -
CAMPREV
1 1 Indicador previsto realizadounidade01082 - Manutenção Geral
082 - Manutenção do Fundo de Peculio Especial
Não
604000 - FUNDAÇÃOMUNICIPAL PARA
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
2120 2505 Em 2013 dos 500 novos alunos foram matr iculados 620. Em 2014 dos 500 foram matriculados 582. Em 2015 dos 500 novos alunos
foram matr icu lados 555 e em 2016 dos 500 novos alunos foram
matriculados 748. Totalizando: 2505.
unidade01083 - População Profissionalizada
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência
Não
604000 - FUNDAÇÃOMUNICIPAL PARA
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
5440 9226 Em 2014: dos 1360 novos alunos foram matriculados 2676. Em2015: dos 1360 novos alunos
previstos foram matriculados 2086. Em 2016: dos 1360 alunos
previstos foram matriculados 3104
unidade02083 - População Qualificada
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência
Não
604000 - FUNDAÇÃOMUNICIPAL PARA
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
19942 22594 Entre 2013 e 2016 forammatriculados, em cada ano:
2332, 3149, 3100 e 4112 alunos respectivamente. E
foram concluintes, em cada ano: 340, 774, 607 e 627
respectivamente. O valor de 22594 corresponde ao valor
inicial da meta para 2014, que era de 24942 menos os concluintes entre 2013 e 2016. Além da FUMEC,
existe no Brasil outros órgãose famílias que tambémcuidam da alfabetização.
2016: de 2500 pessoas a lfabetizadas previstas foram alfabetizdas 627. O indicador
pactuado deveria ser de 700 alunos concluintes/ano uma vez que a
med ia de 2500 alunos/anocorresponde ao numero de alunos
matriculados entre novos e remanescentes.
unidade01084 - População Não Alfabetizada
084 - EJA 1 - Campinas Sem Analfabetismo
Não
604000 - FUNDAÇÃOMUNICIPAL PARA
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
1 1 Meta cumpridaunidade01085 - Unidade emandamento e com manutenção adequada
085 - Manutenção,Modern ização e Estruturação da FUMEC
Não
604000 - FUNDAÇÃOMUNICIPAL PARA
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
2 1 A nova Sede foi adquirida e estáem processo de reforma nº
2016/10/17331. A lmoxarifado: imóvel localizado e cancelada sua
aquisição pois no primeiro momento o vendedor não possuiadocumentação completa e num segundo momento dificuldade
financeira .
unidade01086 - Unidadesconstruidas
086 - Fixando Nosso Espaço
Não
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 33 de 42Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
12,5 2072 A superação da meta ocorreu devido à necessidade de
inclusão de novas áreas no projeto de restauração na
ARIE Mata de Santa Genebra.O Programa "Manejo da
Conservação", Ação "Manejo da Biodiversidade", de fin ido
no Plano Plurianual 2014/2017, estipulou a meta de restaurar 16 ha, sendo 04
ha a cada ano. No dia 14 de janeiro de 2014, no entanto, ocorreu uma forte
tempestade que atingiu a ARIE Mata de Santa Genebrae suas imediações. Durante a
tempestade houve ventos que chegaram a 87 km/h e há suspe ita da passagem de um tornado, fa to que ocasionou a queda de diversas árvores no
inter ior da unidade de conservação. Estima-se que
o número árvores caídas sejasuperior a 300 (ressalta-se que não foram visto riadas
áreas no interior da floresta) . Com a degradação gerada pela tempestade, a lém dos impactos provenientes das
ações antrópicas já existentes na unidade, houve
aumento signifi cativo do tamanho das áreas que necessitam de manejo. V isando à obtenção de
recursos para a restauração das áreas degradadas pela
refer ida tempestade, a FJPO encaminhou proposta ao Fundo de Recuperação,
Manutenção e Preservação do Meio Ambiente - PROAMBpara contratação de empresa
especializada no fornecimento de mão-de-obra
para atividades de Restauração florestal, sendo
A superação da meta ocorreu unidade01087 - Área087 - Manejo e Conservação Não
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
firmado o Termo de Convênio nº 78/2015.
O Termo de Convênio nº 78/2015 que tem como objeto
regular as relações entre a FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO
DE OLIVEIRA e o MUNICÍPIO DE CAMPINAS,
visando à e laboração e execução de pro jeto vol tado
à Ação de Manejo e Recuperação Florestal de áreas degradadas na ARIE
MATA DE SANTA GENEBRA prevê em sua cláusu la "3.1.1" o recurso no va lor estimado de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) destinados aimplantação de projeto de
restauração em 7 ha de áreas degradadas pela tempestade em um período de 10 meses.
A aprovação da proposta referente ao convênio
supracitado possib ilitou a implantação de projeto de
restauração em mais áreasdegradas, ocasionando a
superação da meta. Assim, dos 12,22 ha realizados noano de 2016: 7,51 ha foram
viabilizados pela obtenção de recursos provenientes do
PROAMB; e 4,71 ha foramviabilizados pelo recurso previsto na LOA 2016.
devido à necessidade de inclusão de novas áreas no pro jeto derestauração na ARIE Mata de
Santa Genebra.
restaurada (ha)
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
7 7 Indicador atingido, 02 campanhas realizadas em 2016 e mais 05 nos anos anteriores, totalizando 07 .
Indicador atingido, 02 campanhas rea lizadas em 2016 e mais 05 nos
anos anter iores, total izando 07.
unidade02087 - Campanhasprevenção de incêndio
087 - Manejo e Conservação Não
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
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OLIVEIRA
80 80 Foram realizadas inúmeras roçadas em torno do
perímetro de 08 (oito) km da Mata de Santa Genebra
dominadas por capim (faixa com largura média de 03
(três) metros e junto à cerca, uma faixa com largura média de 02 (dois) metros, sendoestes um metro dentro da área da mata, e o outro do lado externo do a lambrado.Ambas as faixas possuem extensão de 08 (oito) km,
totalizando aproximadamente 04 ha (40.000 m²), e também
a roçada dos plantios existentes nas bordas e
per ímetro da mata, total izando uma área de 02
(dois) ha. Roçadas e manejos que eram executados a cada
quinzena de cada mês. Atingindo assim os 80
(80.000 m²) ha planejados.
Foram realizadas inúmeras roçadas em torno do perímetro de 08 (oi to)
km da Mata de Santa Genebradominadas por capim, Atingindo
assim os 80 (80.000 m²) ha plane jados.
unidade03087 - Manutenção de Ace iro e Carreadores (ha)
087 - Manejo e Conservação Não
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
18 35 A superação da meta deve-se a grande procura de
professores e pesquisadores para a realização de
Trabalhos de Conclusão de Curso; Iniciação Científica; Mestrado; Doutorado; e Pós-
doutorado.
A superação da meta deve-se a grande procura de professores e
pesquisadores para a realização de Trabalhos de Conclusão de Curso;
Iniciação Cien tífica; Mestrado; Doutorado; e Pós-doutorado.
unidade04087 - Pesquisas em andamento
087 - Manejo e Conservação Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 36 de 42Página:
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Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
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12600 19741 A superação da meta prevista deve-se a grande presença de público nas
a tividades promovidas pela Fundação José Pedro de
Oliveira (FJPO) no ano de 2016. A quantidade realizada
deve-se ao recebimento, entre os meses de jane iro edezembro, de visitantes na visita monitorada aberta à
comunidade; no projetoEcoférias; visi ta de grupos
organizados; Projeto fotógra fos da ARIE MSG;
Grupos escolares; Semana de Meio Ambien te de
Campinas; A Mata vai; Semana de Estudos da
Biologia; Corrida Ecológica; Seminários; Projeto Turma do
Verde.
A superação da meta prevista deve-se a grande presença de
público nas atividades promovidaspela Fundação José Pedro de
Oliveira (FJPO) no ano de 2016.
unidade05087 - Pessoas a tendidas nos Programas deEducação Ambiental
087 - Manejo e Conservação Não
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
7 9 A Equipe da Fundação José Pedro de Oliveira apresentou
os seguintes trabalho em 2016:
" "Planejamento Estratpara Resultados do
Departamento Técnico Científico Fundação José Pedro de Olive ira - ARIE
Mata de Santa Genebra" noevento "II Seminário de Boas
Práticas na Gestão de Unidades de Conservação"Realizado en tre os dias 22 e 26 de fevere iro de 2016 em
Brasília. " "A fei ra como fer ra
de aproximação entre os gestores de uma Unidade de
Conservação Urbana e a comunidade" no evento " Semana de Estudos da
Biologia - PUC Campinas", real izado entre os dias 24 e
27/10 de 2016 no Campus II da PUC Campinas.
Indicador superado.unidade06087 - Trabalhos 087 - Manejo e Conservação Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 37 de 42Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
publicados pela FJPO
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1 1 Unidade atendida.Meta atingidaunidade01088 - Unidadeadministrada
088 - Manutenção eConservação da Unidade Administrativa
Não
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
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2393,52 239352 Indicador não atingido, iniciou-se um processo em 23-06-2014 através do protocolo
81/2014 do DTO, solicitando a contratação de empresa
para elaboração de projeto de engenharia para refo rma e
ampliação da Sede da FJPO. Em 27-02-2015 fo i solicitado
a aber tura de processo administrativo para notifi car a
contratada por descumprimento do contrato.
Em 22 de abri l de 2015 foifeito um pedido de acréscimo de serviço e pror rogação de prazo. Em junho de 2015 aempresa contratada enviouuma carta de anuência para
possíve is a lte rações no projeto. Em 24 de agosto foidado o parecer pelo setor de
licitação sobre oencerramento do contra to.Foi arquivado em 25 de agosto o proced imento
administrativo em curso até então. Em 19 de setembro foi
publ icado no DOM o encerramento do contrato
com recebimento definitivo do projeto elaborado pela
empresa contratada. Conforme prioridade
estabelecida foi elaborado o termo de referência para a imp lantação do vestiário,
banheiros e cozinha para os servidores, sendo
protocolado no dia 01 de outubro de 2015. Não houve tempo háb il para a confecção
do termo de referência daexecução da obra de reforma e ampliações necessárias na
sede administrativa da fundação. No início de
outubro houve uma mudançalegal na estrutura da FJPO no
Indicador não atingido, iniciou-se unidade01089 - Área089 - Adequação de Infra- Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 39 de 42Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
sentido de modificações de suas obrigações, havendo, portanto, uma necessidade de readequação do projeto
apresentado. Nesse sentido e as demais providências do
setor de licitação não houve tempo para a conclusão dosprocessos em andamento.
Informamos que no exercíciode 2016 não constava na
LOA a dotação orçamentár ia cor reta para licitar o ob jeto e con tratar a empresa para a
realização da reforma/construção dos 400m², sendo portanto
programada na LDO para o exercício de 2017, pois
quando foi elaborado o PPA a previsão era de que o projetofosse entregue em 2014 e a
obra fosse concluída em 2015.
um processo em 23-06-2014 através do pro tocolo 81/2014 do
DTO, solicitando a contratação deempresa para elaboração de projeto
de engenharia para reforma eampliação da Sede da FJPO. Em 27-02-2015 foi solicitado a abertu
reformada e/ou contruída (m²)
estrutura e Modernização Administrativa
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
5000 67935 Indicador a tingido, fo ram reparados 67.935,6 metros lineares de cercamento no acumula tivo até o ano de
2016.
Indicador ating ido, foram reparados67.935,6 metros lineares de
cercamento no acumulativo a té o ano de 2016.
unidade02089 - Cercamento (m)
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa
Não
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 40 de 42Página:
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
12 11 Ind icador não atingido, devido a aquisição de apenas um imp lemento em 2016 (01 grade niveladora de 32
discos). Foram adqu iridos2(dois) implementos no
exercício de 2015, sendo e les: 01 retroescavadeira e
01 mini tra tor com carretinha,
e 4(quatro) implementos no exercício de 2014, sendo
e les: 02 brocas de perfuração de solo, 01 triturador de
galhos e troncos e 01carroceria aberta de madeirapara o caminhão Chevrolet
D40. Somando-se aos 04(quatro) imp lementos que a FJPO já possuía, (01 tobata,01 perfurador, 01 pla ina, 01 broca de perfuração de solo).
Ind icador não atingido, devido a aquisição de apenas um
implemento em 2016 (01 gradeniveladora de 32 discos).
unidade03089 - Implementos agrícolas adquiridos
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa
Não
614000 - FUNDAÇÃOJOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA
8 8 Indicador atingido, 08 (oito) veículos.
no exercício de 2015 foi adquirido um veículo: 01 P ick-
up VW Amarok CS 4X4cab ine simples;
no exercício de 2014 foram adquiridos 3 (três) veículos:
01 veículo de passageiro VW Voyage TLS 1 .6 flex, 01 P ick-up VW Amarok CD 4X4 SE e
01 Trato r agrícola New Ho lland TL75 4x4 75cv.
Somando-se aos 04(quatro) veículos que a FJPO jápossuía, (01 Sprinte r, 01 Courier, 01 Save iro e 01
Moto).
Indicador atingido, 08 (oito ) veículos.
unidade04089 - Quantidade de Veículos
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa
Não
051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS
19 00 Indicador não atendido em vi rtudede indisponibilidade financeira
(crise econômica).
unidade01099 - Ferramentas de Gestão e Controle Implan tados
099 - Modernização das Finanças Públicas com Eficiência
Não
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Relatório Anual de Atividades - Indicadores
Ciclo Referência: 31/12/2016
Unidade Justificativa Obs InternaOrgão Indicador Previsto Indicador EfetivoIndicadorPrograma P. Comum
021000 - GABINETE DO PREFEITO
100 100 Meta atingidapercentual04100 - Percentual decontratos, convêniose demais a justes que possuem gestor e fetivamente responsável
100 - Transparência Pública e Controle Preventivo
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
100 100 Meta atingidapercentual01100 - Percentualdos contratos administrativos publicados
100 - Transparência Pública e Controle Preventivo
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
75 75 Meta atingidapercentual03100 - Percentual,por amostragem, de decisões publicadas no DOM e enviadas aos in teressados
100 - Transparência Pública e Controle Preventivo
Sim
021000 - GABINETE DO PREFEITO
30 30 Meta atingidapercentual02100 - Redução damédia de tempo gasto com os processos administrativos morosos
100 - Transparência Pública e Controle Preventivo
Sim
171000 - Encargos 1 1 Indicador AtingidoIndicador Atingidounidade01999 - Reserva de Contingência
999 - Reserva de Contingência
Sim
Relatório Anual de Atividades - Indicadores 42 de 42Página:
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