administrado pela fundaÇÃo nacional de saÚde...

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401

NOTA DE EMPENHO

Nº

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

189 2015/

04/mai/2015

10.702,13 967,71 9.734,42

967,71

SECRET. DA RECEITA FEDERAL -MINISTERIO DA FAZENDA

ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED. SEDE

BRASILIA-DF DF CNPJ.00.394.460/0058-87

189

967,71

967,71

22.022 28.846.3000.8205

Valor:

INSC.EST.: I.E..

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

967,71

472

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS GESTÃO DE ABASTECVIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONTRIBUIÇÕES AO PASEP - SAMAE

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME LEI FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ###)

(### NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 04/mai/2015 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO

1127-3.3.90.47.12.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




190 2015/

04/mai/2015

23.275,80 208,00 23.067,80

208,00

J. MEIRA & CIA. LTDA.

AV. GOIAS, 959

CIANORTE-PR PR CNPJ.79.805.172/0001-92

190

208,00

208,00

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



208,00

195



SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 03 UNIÃO COM ROSCA B 3/4; 01 REGISTRO ESFERAPVC 25 MM; 02 REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4; 0,892 KG CORDA POLIPROPILENO BRANCA 8.0 MM; 04 UN. PASTA LUBRIFICANTE 160 GRAMAS; 01 N IPLE COM ROSCA 3/4; 01 REGISTRO ESFERA PVC 1"; 02 GRELHA QUADRADA PARA CAIXA SINFONADA TIGRE 100 MM EM ALUMINIO. MATERIAL PARA USO EM CONSERTOS E MANUTENÇÕES NO SAMAE.


(### DUZENTOS E OITO REAIS ###)

(### DUZENTOS E OITO REAIS ###)

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS



1158-3.3.90.30.24.00

Deposito: 001 Agencia: 0618-1. Conta: 26:6596-X.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




191 2015/

04/mai/2015

23.067,80 58,80 23.009,00

58,80

PEOCA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.

AV. SANTA CATARINA, 143


191

58,80

58,80

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.833.02701-88


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



58,80

29




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 04 NIPLE REDUZIDO 3/4 X 1/2, EM FERRO GALVANIZADO E 04 REGISTRO ESFERA VAZAO TOTAL 1/2, EM PVC. MATERIAL PARA USO EM CONSERTOS E MANUTENÇÕES NO SAMAE.


(### CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

(### CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS



1148-3.3.90.30.25.00

Deposito: 001 Agencia: 618-1. Conta: 5:30037-3.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




192 2015/

04/mai/2015

249,85 70,94 178,91

70,94

HIDROGERON PREST. DE SERV. E CONSULT. ESP. LTDA ME

RUA TANGARA, 803

ARAPONGAS-PR PR CNPJ.13.903.093/0001-06

192

70,94

70,94

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



70,94

1099



SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO

EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 03 MOLA 50 X 131 MM, REVESTIDA, PARA USO EM CONSERTO DE BOMBA DOSADORA.


(### SETENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ###)

(### SETENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ###)

SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMB



1191-3.3.90.30.34.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




193 2015/

04/mai/2015

23.009,00 335,23 22.673,77

335,23

TRANSNORDIESEL AUTO PEÇAS LTDA.

RODOVIA PR 323 - KM 223 - S/N


193

335,23

335,23

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.9022213609


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



335,23

996




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 TERMINAL DA DIREÇAO CENTRAL; 01 TERMINAL DA DIREÇÃO DIREITO 20 MM; 01 TERMINAL DA DIREÇÃO ESQUERDO 17 MMM; 01 TERMINAL DA DIREÇAO DIREITO 17 MM E 01 TERMINAL DA DIREÇÃO ESQUERDO; MATERIAL PARA CONSERTO E REVISÃO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACA ABP 8947 DO SAMAE.


(### TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

(### TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS



1184-3.3.90.30.39.99

Deposito: 749 Agencia: 0718. Conta: 6:92132-7.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




194 2015/

04/mai/2015

14.614,29 500,00 14.114,29

500,00

JOAO BATISTA NAZARIO

RUA ANCHIETA, 159

JUSSARA-PR PR CPF.514.192.899-34

194

500,00

500,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.:RG.003.615.864-6 (P


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



500,00

420



SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

EMPENHO PARA OCORRER COM CONCESSÃO DE PCSF - PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS E FUNDOS AO SERVIDOR JOÃO BATISTA NAZARIO, PARA UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO.


(### QUINHENTOS REAIS ###)

(### QUINHENTOS REAIS ###)

MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO



1179-3.3.90.30.96.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




195 2015/

04/mai/2015

14.114,29 1.088,00 13.026,29

1.088,00

F.I. SANTOS & CIA. LTDA.

AV. SOUZA NAVES, 331


195

1.088,00

1.088,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.088,00

1131




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DO SAMAE DE JUSSARA, PARA USO CONSTANTE, SOMENTE EM SERVIÇO.


(### UM MIL, OITENTA E OITO REAIS ###)

(### UM MIL, OITENTA E OITO REAIS ###)

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA



1192-3.3.90.30.28.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




196 2015/

04/mai/2015

25.000,00 120,00 24.880,00

120,00

CISPAR - CONS. INTERM. DE SANEAM. AMB. DO PARANÁ

RUA SOFIA TACHINI, S/N

JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65

196

120,00

120,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



120,00

520




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DE REAGENTE DPD PARA ANALISE DE CLORO E 01 FRASCO DE REAGENTE SPADNS PARA ANALISE DE FLUOR NA AGUA. MATERIAL ADQUIRIDO DO CONSORCIO CISPAR.


(### CENTO E VINTE REAIS ###)

(### CENTO E VINTE REAIS ###)

MATERIAL QUIMICO PARA LABORATORIO- CISPAR



1193-3.3.72.30.05.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




197 2015/

04/mai/2015

19.346,60 3.314,00 16.032,60

3.314,00




197

3.314,00

3.314,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



3.314,00

520




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 24 ANALISES BACTERIOLOGICAS DE AGUA E 08 ANALISES HETEROTROFICAS DE ÁGUA E 02 ANALISES DE EFLUENTE, NO MES DE ABRIL DE 2015.


(### TRES MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS ###)

(### TRES MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS ###)

SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS



1136-3.3.72.39.01.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




198 2015/

04/mai/2015

13.026,29 280,00 12.746,29

280,00

VALDIR ZEFERINO RIBEIRO & CIA. LTDA. - EDIMAQ

RUA IPIRANGA, 652


198

280,00

280,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



280,00

482




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 DISCO RIGIDO (WINCHESTER ), COM CAPACIDADE DE 01 TERABYTE, TIPO INTERNO, PARA MICROCOMPUTADOR DESKTOP. MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO/QUEIMADO, DE MICRO DO SAMAE DE JUSSARA.


(### DUZENTOS E OITENTA REAIS ###)

(### DUZENTOS E OITENTA REAIS ###)

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS



1171-3.3.90.30.17.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




199 2015/

04/mai/2015

15.178,91 1.440,54 13.738,37

1.440,54

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROMAGNOLO LTDA

AV. NAPOLEAO MOREIRA DA SILVA, 402


199

1.440,54

1.440,54

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.834.000001.62


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.440,54

213




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM CONSERTOS E MANUTENÇÕES NA DIVISÃO TECNICA DO SAMAE DE JUSSARA.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2014-5Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 22015

(### UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ###)

(### UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ###)




1121-3.3.90.30.24.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




200 2015/

15/mai/2015

20.000,00 838,60 19.161,40

838,60

FARMACIA JUSSARA LTDA.

PRACA VALDEMAR ALVES NOGUEIRA, 138


200

838,60

838,60

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.N/TEM


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



838,60

1




.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 1.198 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 04/2015, CONFORME CONTRATO.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Inexigivel - 2014-5Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato: 182014

(### OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)

(### OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC



1194-3.3.90.39.79.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




201 2015/

15/mai/2015

19.161,40 170,80 18.990,60

170,80

FABIO DEGAN & CIA. LTDA. - FARMACIA PARANÁ

AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 561


201

170,80

170,80

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



170,80

727




.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 244 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 04/2015, CONFORME CONTRATO.


(### CENTO E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

(### CENTO E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)




1194-3.3.90.39.79.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




202 2015/

15/mai/2015

18.990,60 49,00 18.941,60

49,00

CARLOS ROBERTO PAVELOSCHI - MERCEARIA



202

49,00

49,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



49,00

41




.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 70 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 04/2015, CONFORME CONTRATO.


(### QUARENTA E NOVE REAIS ###)

(### QUARENTA E NOVE REAIS ###)




1194-3.3.90.39.79.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




203 2015/

15/mai/2015

18.941,60 900,00 18.041,60

900,00

ASSEMAE - ASSOC. NAC. SERV. MUN. SANEAMENTO

SBS - QD 02 - EDIFICIO EMPIRE CENTER -

BRASILIA-DF DF CNPJ.20.057.071/0001-38

203

900,00

900,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



900,00

433




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM 03 INSCRIÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS PARA PARTICIPAÇÃO NA 45ª ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato:

(### NOVECENTOS REAIS ###)

(### NOVECENTOS REAIS ###)

EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS



1195-3.3.90.39.22.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




204 2015/

15/mai/2015

18.041,60 615,42 17.426,18

615,42

SIAP - SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO E ASSESSORIA PUBL

RUA PROFESSOR GIAMPERO MONACCI, 202

MARINGA-PR PR CNPJ.09.024.335/0001-14

204

615,42

615,42

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



615,42

1118




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE 2.367 FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-9Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato: 72015

(### SEISCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)

(### SEISCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO



1196-3.3.90.39.63.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




205 2015/

15/mai/2015

71.572,68 1.179,80 70.392,88

1.179,80

NORTEVISUAL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.

ESTRADA PROGRESSO LOTE 200/2 Nº 710


205

1.179,80

1.179,80

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.179,80

983




EMPENHO PARA OCORRER COM SERVIÇOS DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE I, LAMPADAS FLUORESCENTES E BATERIAS E PILHAS E RESIDUOS CLASSE II, SOLIDOS SEM CONTAMINAÇÃO. MATERIAIS CONTAMINANTES E PERIGOSOS AO MEIO AMBIENTE, PARA DESTINAÇÃO FINAL.


(### UM MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

(### UM MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS



1197-3.3.90.39.82.03




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




206 2015/

15/mai/2015

13.738,37 1.130,00 12.608,37

1.130,00

MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

RUA PADRE JUSTINO LOMBARDI, 163

SAO PAULO-SP SP CNPJ.66.977.489/0001-64

206

1.130,00

1.130,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.130,00

1128




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 COLAR TOMADA DUAS MEIA CANA Ø 150 X 80MM (6") SAÍDA 1" F-BSPT, fabricado em aço carbono espessura 1/4" x 80mm; 02 COLAR TOMADA DUAS MEIA CANA Ø 110 X 80MM (4,5 ") SAÍDA 1" F-BSPT, fabricado em aço carbono esp. 3/16 x 80mm; 02 COLAR TOMADA DUAS MEIA CANA Ø 220 X 80MM (9") SAÍDA Ø 1" F-BSPT, fabricado em aço carbono espessura 1/4" x 80 mm, . MATERIAL PARA INSTALAÇÃO EM TUBULAÇÕES DO SAMAE, PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O PROJETO DE REDUÇÃO DE PERDAS E EFICIENCIA ENERGETICA, CONVENIO CISPAR/FUNASA.


(### UM MIL, CENTO E TRINTA REAIS ###)

(### UM MIL, CENTO E TRINTA REAIS ###)




1121-3.3.90.30.24.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




207 2015/

15/mai/2015

17.426,18 462,76 16.963,42

462,76

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.

RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158

CURITIBA-PR PR CNPJ.04.368.898/0001-06

207

462,76

462,76

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.90.233.073-99


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



462,76

5




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-2Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato:

(### QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)

(### QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO



1198-3.3.90.39.44.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




208 2015/

15/mai/2015

50.000,00 16.549,56 33.450,44

16.549,56




208

16.549,56

16.549,56

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.90.233.073-99


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



16.549,56

5




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. DIVISÃO TECNICA. SISTEMA DE ESGOTOS.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-2Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato:

(### DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ###)

(### DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ###)




1199-3.3.90.39.44.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




209 2015/

15/mai/2015

70.392,88 157,66 70.235,22

157,66




209

157,66

157,66

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.90.233.073-99


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



157,66

5




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. DIVISÃO TECNICA - SISTEMA DE ESGOTOS.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-2Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS ###)

(### CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS ###)




1200-3.3.90.39.44.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




210 2015/

15/mai/2015

16.963,42 798,00 16.165,42

798,00

LUIZ HUMBERTO CESTARI - ME

RUA SANTOS DUMONT, 2341 - APTO 203


210

798,00

798,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



798,00

576




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA E SISTEMAS INFORMATIZADOS UTILIZADOSPELA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO.


(### SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS ###)

(### SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS ###)




1194-3.3.90.39.79.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




211 2015/

15/mai/2015

11.800,00 80,00 11.720,00

80,00

VALTER LUIZ BOSSA

RUA ANCHIETA, 958


211

80,00

80,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.:RG.004.253.775-6 (P


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



80,00

88




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Viagem à Maringa - Pr., para levar amostra de água e esgoto no laboratório do consorcio CISPAR, e participar da reunião do programa de redução de perdas e eficiência energética, com representantes da Funasa de Brasília e de Curitiba, e representantes da empresa Hoperações de Curitiba/PR.


(### OITENTA REAIS ###)

(### OITENTA REAIS ###)

SERVIDORES EFETIVOS



1164-3.3.90.14.14.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




212 2015/

15/mai/2015

4.760,00 160,00 4.600,00

160,00

MOISES NAZARIO E OUTROS

RUA SOFIA TACHINI, 237


212

160,00

160,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.:RG..


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



160,00

160




EMPENHO PARA OCORRER COM Viagem à Maringa - Pr., para levar amostra de água e esgoto no laboratório do consorcio CISPAR, e participar da reunião do programa de redução de perdas e eficiência energética, com representantes da Funasa de Brasília e de Curitiba, e representantes da empresa Hoperações de Curitiba/PR. Viagem à MARINGÁ, para levar Materiais recicláveis da Associação de Reciclagem para comprador Voidelo Comércio de Papéis Ltda.


(### CENTO E SESSENTA REAIS ###)

(### CENTO E SESSENTA REAIS ###)

SERVIDORES EFETIVOS



1163-3.3.90.14.14.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




213 2015/

15/mai/2015

12.608,37 1.224,98 11.383,39

1.224,98

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROMAGNOLO LTDA

AV. NAPOLEAO MOREIRA DA SILVA, 402


213

1.224,98

1.224,98

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.834.000001.62


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.224,98

213




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRODUTOS E MATERIAIS USADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO NA DIVISÃO TECNICA DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAMAE DE JUSSARA.


(### UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS ###)

(### UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS ###)




1121-3.3.90.30.24.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




214 2015/

15/mai/2015

27.309,96 1.141,43 26.168,53

1.141,43

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AV. RIO BRANCO, 1489


214

1.141,43

1.141,43

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.141,43

1109




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Contratação de Seguro de veículos automotores para a camioneta Toyota Bandeirante, ano de fabricação 1991, modelo 1991, cor azul, placa ABP 8947, com cobertura total, Danos materiais e corporais para os ocupantes da mesma e para terceiros, morte e invalidez permanente, despesas medicas-hospitalares e assistência 24 horas.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-21Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### UM MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ###)

(### UM MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ###)

SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS



1201-3.3.90.39.69.03




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




215 2015/

15/mai/2015

8.065,41 30,97 8.034,44

30,97

UOL - UNIVERSO ONLINE S/A.

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 384


215

30,97

30,97

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.114.816.816.117


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



30,97

467




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET E SERVIDOR DE EMAIL, DURANTE O CORRENTE MES.


(### TRINTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ###)

(### TRINTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS ###)

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL



1176-3.3.72.39.02.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




216 2015/

18/mai/2015

11.720,00 1.650,00 10.070,00

1.650,00

ISABELA VASCONCELOS ROSSI

RUA JOAO CANDICO DE OLIVEIRA 185


216

1.650,00

1.650,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.:RG.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.650,00

1115




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Viagem à POÇOS DE CALDAS - MG, para participar da 45ª Assembléia Nacional da ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, nos dias 24 a 29/05/2015.


(### UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)


SERVIDORES EFETIVOS



1164-3.3.90.14.14.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




217 2015/

18/mai/2015

10.070,00 1.650,00 8.420,00

1.650,00

VALTER LUIZ BOSSA

RUA ANCHIETA, 958


217

1.650,00

1.650,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.:RG.004.253.775-6 (P


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.650,00

88




EM PENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Viagem à POÇOS DE CALDAS - MG, para participar da 45ª Assembléia Nacional da ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, nos dias 24 a 29/05/2015.




SERVIDORES EFETIVOS



1164-3.3.90.14.14.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




218 2015/

18/mai/2015

4.600,00 1.650,00 2.950,00

1.650,00

MOISES NAZARIO E OUTROS



218

1.650,00

1.650,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.:RG..


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.650,00

160




EMPENHO PARA OCORRER COM Viagem à POÇOS DE CALDAS - MG, para participar da 45ª Assembléia Nacional da ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, nos dias 24 a 29/05/2015.




SERVIDORES EFETIVOS



1163-3.3.90.14.14.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




219 2015/

18/mai/2015

26.168,53 1.320,00 24.848,53

1.320,00

IRINEU FELIPE DE SOUZA SOBRINHO & CIA. LTDA.

RODOVIA BR 277 - RIO SAGRADO

MORRETES-PR PR CNPJ.03.159.617/0001-42

219

1.320,00

1.320,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.320,00

369




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELO SAMAE DE JUSSARA, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2015.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2015-12Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 92015

(### UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS ###)

(### UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS ###)

SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS



1169-3.3.90.39.05.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




220 2015/

18/mai/2015

24.848,53 8.774,21 16.074,32

8.774,21

LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME

AV. DUQUE DE CAXIAS , 1980

LONDRINA-PR PR CNPJ.10.606.246/0001-65

220

8.774,21

8.774,21

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



8.774,21

941




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO MES DE MAIO DE 2015, 1.033 HORAS, CFM CONTRATO N. 001/2014 E PREGÃO Nº 004/2013.


(### OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)

(### OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO



1139-3.3.90.39.78.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




221 2015/

18/mai/2015

70.235,22 4.818,00 65.417,22

4.818,00

LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME

AV. DUQUE DE CAXIAS , 1980

LONDRINA-PR PR CNPJ.10.606.246/0001-65

221

4.818,00

4.818,00

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



4.818,00

941




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS NO MES DE MAIO DE 2015, 438,0 HORAS, CFM CONTRATO N. 001/2014 E PREGÃO Nº 004/2013.


(### QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS ###)

(### QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS ###)

LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS, LAGOS E FUN



1168-3.3.90.39.82.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




222 2015/

18/mai/2015

11.383,39 717,00 10.666,39

717,00

CLAUDENIR CAVICHIOLI - ME

RUA IPIRANGA, 597


222

717,00

717,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.834.00124-B


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



717,00

161




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E PEÇAS PARA USO EM VEICULOS DO SAMAE DE JUSSARA.


(### SETECENTOS E DEZESSETE REAIS ###)

(### SETECENTOS E DEZESSETE REAIS ###)

OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS



1157-3.3.90.30.39.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




223 2015/

18/mai/2015

16.074,32 150,00 15.924,32

150,00

CLAUDENIR CAVICHIOLI - ME

RUA IPIRANGA, 597


223

150,00

150,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.834.00124-B


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



150,00

161




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E REVISÃO NA CAMIONETE TOYOTA, NO EQUIPAMENTOS FUMACE E NA CAMIONETE STRADA DO SAMAE DE JUSSARA.


(### CENTO E CINQUENTA REAIS ###)

(### CENTO E CINQUENTA REAIS ###)

SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR



1202-3.3.90.39.19.05




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




224 2015/

18/mai/2015

16.165,42 616,46 15.548,96

616,46

SIAP - SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO E ASSESSORIA PUBL

RUA PROFESSOR GIAMPERO MONACCI, 202


224

616,46

616,46

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



616,46

1118




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE 2371 FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.


(### SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ###)

(### SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ###)

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO



1196-3.3.90.39.63.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




225 2015/

18/mai/2015

8.034,44 2.377,54 5.656,90

2.377,54




225

2.377,54

2.377,54

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



2.377,54

520




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM LOCAÇÃO E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, FATURAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. PARCELA 05/12.


(### DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ###)

(### DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ###)

LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CISMAE



1152-3.3.72.39.06.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




226 2015/

18/mai/2015

10.666,39 255,68 10.410,71

255,68

MOISES NAZARIO



226

255,68

255,68

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.:RG..


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



255,68

160




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL ALCOOL/ETANOL, DURANTE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS - MG, PARA PARTICIPAR DA 45a. ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE.


(### DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ###)

ETANOL



1145-3.3.90.30.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




227 2015/

18/mai/2015

123,67 118,02 5,65

118,02

YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A.

RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 114 -9. ANDAR


227

118,02

118,02

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



118,02

812




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PARCELA DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DO SAMAE DE JUSSARA, PARA DESCONTO POSTERIOR DE 50% DOS SERVIDORES DO SAMAE.


(### CENTO E DEZOITO REAIS E DOIS CENTAVOS ###)

(### CENTO E DEZOITO REAIS E DOIS CENTAVOS ###)

DEMAIS SEGUROS EM GERAL



1126-3.3.90.39.69.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




228 2015/

18/mai/2015

145.017,96 11.092,13 133.925,83

11.092,13

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOT



228

11.092,13

11.092,13

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



11.092,13

811




EMPENHO PARA OCORRER COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MES DE MAIO DE 2015. FUNPREJUS 11,00%, IRRF, SEGURO VIDA MARITIMA, UNIMED SINDICATO E CONVENIO EMPRESTIMO CEF CONSIGNADOS.


(### ONZE MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS ###)

(### ONZE MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS ###)

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO



1130-3.1.90.11.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




229 2015/

18/mai/2015

19.395,58 1.312,43 18.083,15

1.312,43




229

1.312,43

1.312,43

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.312,43

811




EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREJUS 13,00%, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015, DA DIVISAO ADMINISTRATIVA.


(### UM MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ###)

(### UM MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS



1131-3.1.91.13.03.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




230 2015/

18/mai/2015

135.462,18 11.375,42 124.086,76

11.375,42




230

11.375,42

11.375,42

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



11.375,42

811




EMPENHO PARA OCORRER COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TECNICA DO MES DE MAIO DE 2015. FUNPREJUS 11,00%, IRRF, SEGURO VIDA MARITIMA, UNIMED SINDICATO E CONVENIO EMPRESTIMO CEF CONSIGNADOS.


(### ONZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)

(### ONZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO



1132-3.1.90.11.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




231 2015/

18/mai/2015

19.766,27 1.378,50 18.387,77

1.378,50




231

1.378,50

1.378,50

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.378,50

811




EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREJUS 13,00%, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2015, DA DIVISAO TÉCNICA.


(### UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

(### UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS



1133-3.1.91.13.03.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




232 2015/

22/mai/2015

15.548,96 459,56 15.089,40

459,56

OI S.A.

TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75


232

459,56

459,56

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.90.206.136-34


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



459,56

97




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSEMELHADAS DE TELEFONES FIXOS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2015.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Inexigivel - 2015-1Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato:

(### QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ###)

(### QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ###)

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES



1203-3.3.90.39.58.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




233 2015/

22/mai/2015

10.410,71 125,00 10.285,71

125,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA ENGENHEIRO BELTRAO, 778


233

125,00

125,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



125,00

1084




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 50,0 KGS DE ESTOPA COSTURADA EM RETALHOS DE TECIDO DE ALGODÃO, FABRICADA PELOS ALUNOS ESPECIAIS DA APAE DE JUSSARA.


(### CENTO E VINTE E CINCO REAIS ###)

(### CENTO E VINTE E CINCO REAIS ###)

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS



1186-3.3.90.30.23.00

Deposito: 1. Agencia: 0618-1. Conta: 181:32272-5.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




234 2015/

22/mai/2015

15.089,40 650,00 14.439,40

650,00

KELLY SABRINA LEITE - MONITORAMENTO ME

RUA IPIRANGA, 952


234

650,00

650,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



650,00

948




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM prestação de serviços de vigilância ostensiva e monitoramento de alarmes, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAMAE DE JUSSARA.


(### SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

(### SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO



1204-3.3.90.39.77.99

Deposito: 237 Agencia: 0142-2. Conta: 144:0677482-2 .



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




235 2015/

22/mai/2015

10.285,71 32,00 10.253,71

32,00

COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BEZERRA LTDA. - EPP

AV. PRINCESA IZABEL, 688


235

32,00

32,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.90119470-07


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



32,00

753




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 OLEO SAE 40 COM 500 ML E 01 OLEO PARA MOTOR STHILL COM LITRO, PARA USO EM CONSERTO E REVISÃO DE MOTOCICLETA E ROÇADEIRAS DO SAMAE DE JUSSARA.


(### TRINTA E DOIS REAIS ###)

(### TRINTA E DOIS REAIS ###)

OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS



1172-3.3.90.30.01.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




236 2015/

22/mai/2015

10.253,71 285,23 9.968,48

285,23




236

285,23

285,23

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.90119470-07


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



285,23

753




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 133,91 LITROS DE ETANOL/ALCOOL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2015.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Inexigivel - 2015-2Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 62015

(### DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

ETANOL



1145-3.3.90.30.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




237 2015/

22/mai/2015

9.968,48 112,28 9.856,20

112,28




237

112,28

112,28

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.90119470-07


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



112,28

753




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 35,42 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2015.


(### CENTO E DOZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ###)

(### CENTO E DOZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ###)

GASOLINA



1146-3.3.90.30.01.02




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




238 2015/

22/mai/2015

9.856,20 571,78 9.284,42

571,78




238

571,78

571,78

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.90119470-07


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



571,78

753




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 206,42 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2015.


(### QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ###)

(### QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ###)

DIESEL



1142-3.3.90.30.01.03




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




239 2015/

25/mai/2015

42.673,77 27,00 42.646,77

27,00

TRIANORTE MAQUINAS LTDA.

AV. AMAZONAS, 1209


239

27,00

27,00

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.903.00393-67


2015/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

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27,00

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EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 VELA PEQUENA E 01 CARRETEL PARA FIO DA ROÇADEIRA COSTAL STHILL DO SAMAE DE JUSSARA.


(### VINTE E SETE REAIS ###)

(### VINTE E SETE REAIS ###)

MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS



1148-3.3.90.30.25.00


administrado pela fundaÇÃo nacional de saÚde...

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