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Administração Central Avenida Itamarati, 160 - Itacorubi Florianópolis/SC- CEP 88034-900

DISPENSA DE LICITACAO Nº 14/09580

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de auditoria interna, com base na Norma NBR ISO9001:2008.

A Celesc Distribuição, com sede na Av. Itamarati, 160 - Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ nº 08.336.783/0001-90, torna público que realizará a dispensa de licitação acima referenciada, do tipo Menor Preço, com vencimento às 11h30min do dia 21 de outubro de 2014.

A sessão de abertura dos envelopes será realizada às 11h30min do mesmo dia do vencimento.

Os recursos financeiros para pagamento do objeto desta Licitação correrão por conta do orçamento aprovado e disponível da própria empresa.

As empresas deverão acompanhar as modificações e os esclarecimentos sobre o edital, disponibilizados na forma de aditamentos, esclarecimentos ou comunicações no site www.celesc.com.br, link "Licitações". Portanto, fica sob a inteira responsabilidade da interessada que retirou o instrumento convocatório o acompanhamento das atualizações efetuadas pela Celesc, que poderão ocorrer a qualquer momento.

Qualquer pedido de informação a presente dispensa de licitação poderá ser feito pelo telefone 48 3231-6301, podendo também ser formulado, por escrito, ao Departamento de Suprimentos - Divisão de Licitações, através do fac-símile nº 48 3231-6319 ou e-mail [email protected].

O presente processo de contratação com dispensa de licitação será regida pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Código Civil Brasileiro e legislações complementares, pelas condições específicas constantes deste Edital e dos demais documentos que o integram.

Fazem parte deste edital os seguintes documentos: ● Instruções à Proponente e seus anexos.

Florianópolis/SC, 03 de outubro de 2014.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Chefe da Divisão de Licitações

1-21 Aprovado

_____________________________ Rodrigo Winck – Matrícula 16.100 Chefe do DPOP/DVOD

INSTRUÇÕES À PROPONENTE

1. OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de AUDITORIA INTERNA, baseado na norma ISO 9001:2008 para o “Processo de Coleta dos Dados e Apuração dos Indicadores de Continuidade”, definidos pelo Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, conforme descrito no Anexo I - Especificações Técnicas dos Serviços, parte integrante destas Instruções com base no inciso II do Art. 24 da Lei 8666/93, a ser realizado pelo regime de empreitada por preço global.

2. PARTICIPAÇÃO 2.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente, empregados da Centrais

Elétricas de Santa Catarina S.A, Celesc Distribuição S.A e Celesc Geração S.A., nem associação ao qual elas se encontram vinculadas (formadas por servidores do órgão licitante), bem como os empregados de firmas que a elas prestam serviços.

2.2. Poderá participar desta coleta de preços qualquer empresa do ramo. Para

participar da presente dispensa de licitação, a proponente deverá apresentar a proposta e os documentos de habilitação conforme indicado no item 4 e seus subitens, em um único envelope. Deverá ser entregue pessoalmente ou via correios, na secretaria da sede da Celesc Distribuição S.A., na Avenida Itamarati, nº 160, Bairro Itacorubi, cidade de Florianópolis – SC, CEP 88034-900, - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS / DIVISÃO DE LICITAÇÕES, ate o dia e hora de vencimento, identificando na parte externa o seguinte:

PROPONENTE:..............................................

PCDL Nº..........................................................

e-mail:..........................

fone contato: -------------------

VENCIMENTO: ...... horas, do DIA ..../..../....

CNPJ: ..................................................

2-21 Aprovado


3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS Conforme Anexo I - Especificações Técnicas dos Serviços 4. PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE ÚNICO 4.1 Deverá ser cotado o preço global para a execução dos serviços, cujo valor

máximo não deve ultrapassar R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), conforme modelo de proposta do Anexo II.

4.1.1 A proponente deverá indicar em sua proposta, a condição de validade, cujo

prazo mínimo aceitável pela Celesc Distribuição S.A. é de 60 (sessenta) dias da data do protocolo na Celesc Distribuição S.A., sendo este o prazo considerado em caso de omissão.

4.1.2 O preço será sempre cotado em reais, com no máximo duas casas decimais. A

proposta devera ser em documento original, preferencialmente em 02 (duas) vias de igual teor, datilografada ou impressa, sem emendas e rasuras, devendo ser assinada e rubricada em todas as folhas pelo (s) seu (s) dirigente (s) ou representante legal.

4.1.3 No preço cotado deverão estar inclusos todos os impostos, taxas e demais

despesas diretas e indiretas necessárias para a execução dos serviços. 4.1.4. Em caso de proponente micro empresa (ME) ou empresa de pequeno porte

(EPP), optante do simples nacional esta devera indicar a alíquota de imposto incidente com base no faturamento acumulado dos últimos 12 meses anteriores e a sua forma de tributação.

4.1.5. Juntamente com a proposta a proponente deverá apresentar no mesmo

envelope os documentos de habilitação que deverão ser apresentados, em uma via, no original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por empregado da Celesc devidamente identificado ou publicação em órgão da imprensa oficial, dentro de seu período de validade/vigência

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; b) Certidão Negativa de Débito com a Seguridade Social – CND; c) Certificado de Regularidade com o FGTS; d) Prova de regularidade para com a:

3-21 Aprovado


i) Fazenda Federal (Certidão quanto a Dívida Ativa, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Delegacia da Receita Federal),

ii) Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente; iii) Fazenda Municipal do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

f) Certidão Negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

g) Declaração da licitante de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, na observância das vedações estabelecidas no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de a partir de quatorze anos, conforme modelo anexo;

h) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Direta e Indireta, inclusive com empresas controladas direta e indiretamente pelo Poder Público, conforme modelo constante em anexo;

i) Termo de Compromisso Fornecedor (Anexo III), conforme modelo disposto nestas instruções;

j) Certificado de Registro Cadastral - CRC; se possuir; ou cópia do contrato social, ou documento equivalente, com suas alterações posteriores;

k) Atestado(s) que comprove(m) a realização de auditorias realizadas com base na norma ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade, conforme prevê o item 7.3.4, do Manual da Qualidade. Solicitamos que os Atestados contenham nome e endereço da empresa, bem como nome do responsável, telefone e e-mail, para possíveis contatos;

l) Certificado de participação do Auditor no curso de interpretação da norma ISO 9001:2008 e curso de Auditor Interno ISO 19011, ambos com carga horária de, no mínimo, 16 (dezesseis) horas cada um.

4.2 Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser

apresentada em original ou em fotocópia, mas a sua aceitação fica condicionada a verificação da autenticidade pela rede de comunicação internet ou junto ao órgão emissor.

4.3 As certidões sem validade serão consideradas como 60 dias da data de emissão.

4-21 Aprovado


5. JULGAMENTO DA PROPOSTA 5.1 A proponente a ser contratada será aquela que, tendo cumprido as exigências

destas Instruções à Proponente, apresentar o menor preço global. 5.2 Serão desclassificadas as propostas com valor superior ao limite estabelecido no

item 4.1 ou com preços manifestamente inexequíveis. 6. CONTRATAÇÃO 6.1 Com a proponente adjudicada passará a ser denominada CONTRATADA, será

assinado um contrato de prestação de serviço, conforme a minuta do contrato (Anexo VI). 6.2 A proponente será convocada por escrito para assinatura do contrato no prazo de

03 (três) dias úteis, contados a partir da data de homologação pela autoridade superior do procedimento de licitação, e terá o prazo de mais 03 (três) dias úteis, após a convocação, para assinar o contrato e o termo de compromisso (POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES DA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.) de acordo com a Deliberação da Diretoria Colegiada n.º 478/2011.

6.3. A proponente vencedora deverá manter durante toda a vigência do contrato as

condições de habilitação que poderão ser solicitadas e verificadas a qualquer momento pela Celesc Distribuição S/A.

6.4. A Cláusula de faturamento e pagamento será conforme previsto na Minuta de

Contrato (Anexo VI) destas instruções à proponente.

7. ANEXOS Anexo I – Especificações Técnicas dos Serviços Anexo II – Modelo de proposta Anexo III – Termo de compromisso fornecedor

Anexo IV – Minuta de Declaração - Menor Trabalhador Anexo V – Minuta de Declaração - Inexistência de Fatos Impeditivos Anexo VI - Minuta de Contrato

5-21 Aprovado


8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Para outras informações, contatar Delma Ribas Nascimento, através do telefone

(48) 3231-5809 ou e-mail [email protected] e [email protected] 9. DISPOSIÇÕES FINAIS No intuito de dar celeridade a este Procedimento, a Celesc Distribuição S.A.

recomenda às interessadas em participar deste procedimento de dispensa de licitação que providenciem a sua inclusão/atualização no cadastro de fornecedores da Celesc para o(s) objeto(s) da presente licitação. Para obter informações a respeito do cadastro, a interessada poderá acessar o site www.celesc.com.br > Link Fornecedores, ou pelo telefone (48) 3231- 6315.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS Este procedimento será regido pela Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação

complementar e Código Civil Brasileiro.

6-21 Aprovado


ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

A AUDITORIA INTERNA, a ser realizada em horário comercial da CELESC DISTRIBUIÇÃO, deverá estar em conformidade com a ABNT NBR ISO 19011 e com o procedimento de AUDITORIA INTERNA ao Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Coleta dos Dados e de Apuração dos Indicadores Individuais e Coletivos de Continuidade e deverá abranger:

- Entrega de Plano de Auditoria estratificado por datas, horários e auditores e os

processos que serão auditados; - Realização da auditoria na DVOD (Divisão de Operação da Distribuição) e nas 16

agências regionais; - Entrega e apresentação do relatório de auditoria interna, informando observações,

não conformidades e propostas de melhorias. A DVOD está localizada no prédio central da CELESC (em Florianópolis, bairro

Itacorubi) e as Agências Regionais estão localizadas nas seguintes cidades: Norte: Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra e São Bento do Sul; Vale do Itajaí: Rio do Sul, Blumenau e Itajaí; Florianópolis e Sul: Florianópolis (bairro Capoeiras), Criciúma e Tubarão; Centro: Lages, Videira e Joaçaba; Oeste: Concórdia, Chapecó e São Miguel do Oeste.

7-21 Aprovado


============================================================ ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA

============================================================ Local, Dia / Mês / Ano À Celesc Distribuição S.A. Departamento de Suprimentos - DPSU Divisão de Licitações - DVLT Av. Itamarati, nº 160, Bloco B2 - Bairro Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis - SC Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO CELESC N° xxxxxx/2014 Apresentamos a V. Sa. a nossa proposta para xxxxxxxxxxxxxxxx, conforme descrito no processo acima indicado. Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. Em consonância com os referidos documentos, declaramos: 1. Que nos comprometemos a prestar os serviços conforme descrito no edital e seus anexos; 2. Que o prazo de validade da presente proposta é de 30 (trinta) dias; 3. Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão unicamente por nossa conta; 4. Que no preço cotado estão inclusos todos os impostos e taxas; 5. Que o preço, cotado em reais, é de R$______________________. 6. Nossas alíquotas de IMPOSTOS estão distribuídas conforme abaixo detalhado:

IMPOSTO ALÍQUOTA (%) IMPOSTO ALÍQUOTA (%)

IRRF: CSLL: PIS: INSS: COFINS: ISS MUNICIPAL: 7. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Conta Corrente n. ______________________Agência ____________ DV_____ Banco______________

_____________________________ Representante Legal

CPF/CNPJ: xxxxxxxxxxxxx

OBSERVAÇÃO: Em caso de proponente micro empresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), optante do simples nacional esta devera indicar a alíquota de imposto incidente com base no faturamento acumulado dos últimos 12 meses anteriores e a sua forma de tributação.

8-21 Aprovado


============================================================== ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO FORNECEDOR

==============================================================

Ao assinar este Termo de Compromisso, que tem por objetivo zelar pelas boas relações comerciais entre a contratante e a contratada, incentivando e aprimorando às melhores práticas no relacionamento corporativo, a empresa: Nome da empresa:_____________________________________________, inscrita no CNPJ _____________________, sediada na cidade de _____________________ no estado de/do _______________________________________________, neste ato representada por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, concorda e declara :

a. que a partir da data de assinatura deste termo irá cumprir com as condições e regras

transcritas na Política de Relacionamento com Fornecedores CELESC, se adequando às condições que ainda não foram desenvolvidas ou integradas aos processos de gestão da empresa, visando uma melhor sinergia entre contratante e contratada;

b. ter ciência, conhecer e respeitar os princípios contidos na POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES CELESC, cuja íntegra esta disponibilizada no site da Celesc (www.celesc.com.br), link Fornecedores, bem como às penalidades que o não cumprimento desta política pode ocasionar;

c. prestar esclarecimentos, sempre que solicitado(a), sobre todo e qualquer fato gerador de dúvidas que possam aparecer durante o processo;

d. permitir, a qualquer tempo, a visita de empregados da Celesc para verificação e constatação quanto a veracidade das informações e do cumprimento dos itens estabelecidos no Código de Conduta Ética e na política de relacionamento com fornecedores e em cláusulas contratuais;

e. saber e estar de acordo que a assinatura deste Termo de Compromisso não obriga a Celesc a estabelecer qualquer relação comercial com a empresa signatária;

f. compartilhar com a Celesc e com a sua respectiva rede de fornecedores os esforços, as práticas e propostas que visam a sustentabilidade dos negócios e as dificuldades que a empresa identificou na busca da melhoria neste processo, e

g. primar pela qualidade dos bens/serviços oferecidos/contratados. _______________________, ____ de _____________________ de 20___. ________________________________________ Nome: CPF: Cargo/função

9-21 Aprovado


============================================================ ANEXO IV - MINUTA DE DECLARAÇÃO - MENOR TRABALHADOR

=============================================================

DECLARAÇÃO Ref.: identificação da licitação ...........................................................inscrito no CNPJ no ..................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ......................................................., portador da Carteira de Identidade no .............................. e do CPF no ................................... DECLARA, por sua matriz e possíveis filiais, para fins que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) ................................................... (Local e Data) .................................................................... (representante legal) Observações: 1. Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima; 2. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

10-21 Aprovado


============================================================ ANEXO V - MINUTA DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FATOS

IMPEDITIVOS ============================================================

DECLARAÇÃO Ref.: identificação da licitação ...........................................................inscrito no CNPJ no ..................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ......................................................., portador da Carteira de Identidade no .............................. e do CPF no ................................... DECLARA, por sua matriz e possíveis filiais, sob as penas da Lei, que até a presente data inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Direta e Indireta, inclusive com empresas controladas direta e indiretamente pelo Poder Público, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. ................................................... (Local e Data) .................................................................... (representante legal) Observação: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

11-21

Aprovado Visto

___________________________ ___________________________ Rodrigo Winck – Matrícula 16.100 Advogado Chefe do DPOP/DVOD

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

Celesc Distribuição S.A., subsidiária integral de sociedade de economia mista estadual, concessionária de distribuição de energia elétrica, inscrita no CNPJ sob nº 08.336.783/0001-90, inscrição estadual nº 255.266.626, com sede na Av. Itamarati, 160, Blocos A1, B1 e B2, Itacorubi, Florianópolis – Santa Catarina, neste ato representada legalmente por dois de seus Diretores infra-assinados, doravante denominada CELESC DISTRIBUIÇÃO, e... (Razão Social completa da empresa contratada), inscrita no CNPJ..., inscrição estadual nº..., com sede na (Rua ou Avenida, nº, Bairro, Município – Estado), neste ato representada legalmente por... (identificação do responsável), doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, mediante as cláusulas seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de AUDITORIA INTERNA, baseado na norma ISO 9001:2008 para o “Processo de Coleta dos Dados e Apuração dos Indicadores de Continuidade”, definidos pelo Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. CLÁUSULA SEGUNDA – BASE LEGAL O presente contrato decorre do Processo de Compra com Dispensa de Licitação (PCDL) Nº 14//09580, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93. Contrato SAP Nº ........ CLÁUSULA TERCEIRA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato estão previstos no orçamento operacional, item financeiro nº 65421280, do DPOP – Departamento de Operação do Sistema Elétrico. Sendo que, no Sistema SAP, corresponde à Requisição Nº 10106380.

12-21

Aprovado Visto


CLÁUSULA QUARTA – ANEXOS Integram o presente contrato os seguintes anexos:

- Anexo I - Especificações Técnicas dos Serviços - Anexo II - Termo de Compromisso

CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA São responsabilidades da CONTRATADA: Parágrafo Primeiro – Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo de Compra com Dispensa de Licitação. Parágrafo Segundo – Participar de projetos de responsabilidade social e respeitar, a todo tempo, a legislação ambiental, bem como jamais utilizar-se de trabalho infantil, escravo, degradante ou qualquer outro que transgrida as normas que regulam a matéria. Parágrafo Terceiro – Observar com rigor as Leis Trabalhistas, Previdenciárias e Securitárias durante todo o prazo contratual, sob pena de rescisão deste contrato. Parágrafo Quarto – Observar com rigor as Diretrizes de Segurança e Saúde Ocupacional, especialmente o que prescreve a NR-10 e a NR-18 durante todo o prazo contratual, sob pena de rescisão deste contrato. Parágrafo Quinto – Quando da ocorrência de acidente de trabalho com um de seus empregados, a CONTRATADA deverá informar imediatamente à CELESC DISTRIBUIÇÃO, comprovando através de cópia do documento de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Parágrafo Sexto – A AUDITORIA INTERNA, a ser realizada em horário comercial da CELESC DISTRIBUIÇÃO, deverá estar em conformidade com a ABNT NBR ISO 19011 e com o procedimento de AUDITORIA INTERNA ao Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Coleta dos Dados e de Apuração dos Indicadores Individuais e Coletivos de Continuidade e deverá abranger:

- Entrega de plano de auditoria estratificado por datas, horários e auditores, bem

como os itens da norma ISO 9001:2008 que serão auditados;

13-21

Aprovado Visto


- Realização da auditoria na DVOD e nas 16 agências regionais; - Reunião de Fechamento da Auditoria, informando as observações, não-

conformidades e propostas de melhorias; - Entrega do relatório de auditoria interna, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,

contendo as observações, não-conformidades e propostas de melhorias. Parágrafo Sétimo: Os trabalhos deverão ser realizados por profissional habilitado, com uso obrigatório de crachá de identificação. Parágrafo Oitavo: A CONTRATADA deverá prestar os serviços previstos no Parágrafo Sexto, totalizando, no mínimo, 90 (noventa) horas de trabalho na Administração Central e nas Agências Regionais. Parágrafo Nono: A CONTRATADA deverá assinar o Termo de Compromisso, conforme Anexo, que faz parte integrante deste instrumento. CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES DA CELESC DISTRIBUIÇÃO São responsabilidades da CELESC DISTRIBUIÇÃO: Parágrafo Primeiro – Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto. Parágrafo Segundo – Esclarecer à CONTRATADA, em tempo hábil, toda e qualquer dúvida com referência à execução dos trabalhos. Parágrafo Terceiro – Comunicar por escrito à CONTRATADA, tempestivamente, quaisquer modificações dos padrões e especificações das normas técnicas, que se fizerem necessárias. Parágrafo Quarto – Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da execução do objeto, livre acesso às instalações, para prestação dos serviços. Parágrafo Quinto – Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, que deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências verificadas. Parágrafo Sexto – Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do contrato.

14-21

Aprovado Visto


CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA O prazo de vigência do presente contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura, sendo 45 (quarenta e cinco) dias para execução do objeto. Parágrafo Único – O prazo de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por até 01 (um) período igual e sucessivo, através de termo aditivo. CLÁUSULA OITAVA – VALOR TOTAL DO CONTRATO O Valor total do presente contrato é de R$........... (..............................). CLÁUSULA NONA – TRIBUTOS Todos os tributos, taxas e encargos sociais atuais, bem como as despesas com o presente contrato, relacionadas ao seu objeto, correrão por conta da CONTRATADA, cabendo a CELESC DISTRIBUIÇÃO a retenção na fonte dos tributos devidos pela CONTRATADA nos casos previstos em Lei. CLÁUSULA DÉCIMA – FATURAMENTO O período de faturamento será do dia 16 (dezesseis) de um mês ao dia 15 (quinze) do mês seguinte. A fatura deverá ser protocolada até o dia 20 (vinte) de cada mês. A Nota Fiscal/Fatura relativa ao objeto contratado deverá ser emitida em conformidade com a legislação municipal, estadual e federal pertinentes e entregue no protocolo da Divisão de Gestão Documental - (SECRETARIA GERAL) DVGD - da sede da Celesc Distribuição S.A. ou no protocolo da Agência Regional em que o serviço foi prestado. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal/fatura dos serviços prestados, devendo conter o número do contrato em local de fácil identificação. Parágrafo Primeiro – A nota fiscal relativa ao objeto contratado deverá ser emitida em conformidade com a legislação Municipal, Estadual e Federal pertinentes, e entregue, mediante protocolo, na Divisão de Gestão Documental e de Contratos (SECRETARIA GERAL) -DVGD, da CELESC DISTRIBUIÇÃO, até o último dia útil do mês de sua emissão. Parágrafo Segundo – Não será aceita nota fiscal de simples remessa.

15-21

Aprovado Visto


Parágrafo Terceiro – Eventual alteração de alíquota dos impostos deverá ser faturada em documentação legal e fiscal separada, cuja condição de pagamento será igual a do principal. Neste caso, CONTRATADA deverá especificar o motivo da mudança, citando o documento legal que a originou. Paragrafo Quarto – A CONTRATADA, caso seja empresa enquadrada na condição de micro empresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), optante do simples nacional ou venha a aderir a este sistema de tributação, se compromete a apresentar juntamente com os documentos de faturamento via original da declaração constante do anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012 da Receita Federal do Brasil. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PAGAMENTO O pagamento será efetuado 20 (vinte) dias corridos, no mínimo, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura no protocolo da Celesc Distribuição S.A. localizada na Avenida Itamarati nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC - CEP 88034-900, condicionado o efetivo desembolso ao calendário de pagamento, fixado no site www.celesc.com.br, link fornecedores. Parágrafo Primeiro – Caso haja interesse de ambas as partes, o prazo de pagamento, considerada a data do efetivo desembolso, poderá ser reduzido desde que seja concedido o desconto estabelecido pelo Departamento Econômico Financeiro, sendo que a taxa de deságio deverá ser no mínimo equivalente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), acrescida da taxa de juros de 12% (doze por cento) ao ano. Parágrafo Segundo – O prazo de pagamento vencerá somente em dia de expediente bancário normal, na cidade de Florianópolis – SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subseqüente. Parágrafo Terceiro – Vencido o prazo estabelecido, observado o calendário acima mencionado, e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual. Parágrafo Quarto – A CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a nota fiscal/fatura os documentos a seguir relacionados, no original ou em fotocópia autenticada:

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Aprovado Visto


I – Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual, do Estado sede da empresa, válida na data do vencimento do prazo de pagamento. Quando a CONTRATADA possuir estabelecimento em outro Estado, deverá apresentar, também, a Certidão Negativa de Débito do Estado de Santa Catarina; II – Relação com o nome e categoria do pessoal na execução dos serviços; III – Comprovante de recolhimento referente ao FGTS, INSS e ISS (cópia da guia de recolhimento do FGTS, INSS e do ISS); IV – Cópia da folha de pagamento do pessoal empregado na execução dos serviços. Parágrafo Quinto – Com relação ao Imposto sobre Serviços (ISS) a CONTRATADA deverá identificar na nota fiscal/fatura o município onde está prestando os serviços. Quanto aos serviços prestados em município do Estado de Santa Catarina, o recolhimento será efetuado pela CELESC DISTRIBUIÇÃO, e quando prestados em município de outro estado a CONTRATADA deverá solicitar junto a Prefeitura local cópia do DAM autenticada. Parágrafo Sexto – Quando da extinção do presente contrato, no pagamento da última nota fiscal/fatura devida à CONTRATADA, esta deverá comprovar a efetiva quitação de todos os encargos trabalhistas, inclusive verbas rescisórias, estas comprovadas através de termo de rescisão de contrato de trabalho e o comprovante de verbas rescisórias (cheque/recibo). Caso contrário, apresentar declaração com firma reconhecida de que não houve demissão de pessoal empregado durante o período de execução deste contrato. Parágrafo Sétimo – O não cumprimento do disposto nesta cláusula implicará na sustação do pagamento, que só será processado após a adequação ao mesmo, que terá o efetivo pagamento na próxima data que se enquadrar no calendário de pagamento fixado no site da CELESC DISTRIBUIÇÃO, não podendo ser considerado atraso de pagamento, em conseqüência, não cabendo a CELESC DISTRIBUIÇÃO qualquer ônus financeiro. Paragrafo Oitavo - O pagamento será realizado através de depósito na Conta Corrente N. ................ da Agência .................... DV_..... do Banco ........... de titularidade da CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REAJUSTE CONTRATUAL O preço cotado e contratado será fixo e irreajustável, tendo em vista que o prazo de vigência deste contrato é inferior a 12 (doze) meses.

17-21

Aprovado Visto


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO Fica expressamente vedada qualquer cessão ou subcontratação do objeto deste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO O presente contrato poderá ser rescindido a critério da CELESC DISTRIBUIÇÃO, mediante o aviso prévio de 10 (dez) dias, independentemente de Interpelação ou Notificação Judicial, ou Extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba qualquer indenização ou reclamação, nos seguintes casos: a) O não cumprimento de qualquer cláusula contratual, ou condição integrante da proposta; b) Inobservância das Especificações Técnicas; c) Falência, Liquidação Judicial ou Extrajudicial; d) Superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA devidamente comprovada; e) Defeito ou vício de fabricação, verificados antes e após inspeção; f) Atraso superior a 15 (quinze) dias para entrega do objeto; g) Nos demais casos dispostos nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES Em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a CELESC DISTRIBUIÇÃO aplicará a CONTRATADA, mesmo em grau cumulativo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, as seguintes penalidades: a) Advertência; b) Multa de 05 % (cinco por cento) sobre o saldo do contrato; c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CELESC DISTRIBUIÇÃO, por prazo não superior a 02 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.

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Aprovado Visto


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FISCALIZAÇÃO A CELESC DISTRIBUIÇÃO exercerá a fiscalização da execução do objeto, por meio de pessoal indicado, que terá amplos poderes para exigir da CONTRATADA o cumprimento do previsto nas cláusulas deste contrato. Parágrafo Único – A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CELESC DISTRIBUIÇÃO, não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade pela execução do objeto que é de sua atribuição e competência. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CELESC DISTRIBUIÇÃO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CELESC DISTRIBUIÇÃO. Parágrafo Único – Na hipótese de danos causados a terceiros, desde que devidamente comprovado o prejuízo, poderá a CELESC DISTRIBUIÇÃO, a seu juízo exclusivo, e caso a CONTRATADA não o faça desde logo, indenizar diretamente os prejudicados, pelo seu justo valor, descontando a importância assim despendida de qualquer pagamento a ser feito à CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CASOS OMISSOS As partes contratantes expressam a sua sujeição às cláusulas contratuais, às disposições constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à legislação complementar e Código Civil Brasileiro.

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Aprovado Visto


CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, para dirimir as questões oriundas do presente contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam os efeitos legais, para si e seus sucessores. Florianópolis,_____ de ______________ de 20__. Pela Celesc Distribuição S.A.: __________________________ _________________________ Diretor... Diretor... Pela CONTRATADA: _________________________ Cargo: Nome: CPF: Testemunhas: __________________________ _________________________ Nome: Nome: CPF: CPF:

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Aprovado Visto


ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

(Da Minuta de Contrato)

A AUDITORIA INTERNA, a ser realizada em horário comercial da CELESC DISTRIBUIÇÃO, deverá estar em conformidade com a ABNT NBR ISO 19011 e com o procedimento de AUDITORIA INTERNA ao Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Coleta dos Dados e de Apuração dos Indicadores Individuais e Coletivos de Continuidade e deverá abranger:

- Entrega de Plano de Auditoria estratificado por datas, horários e auditores e os

processos que serão auditados; - Realização da auditoria na DVOD (Divisão de Operação da Distribuição) e nas 16

agências regionais; - Entrega e apresentação do relatório de auditoria interna, informando observações,

não conformidades e propostas de melhorias. A DVOD está localizada no prédio central da CELESC (em Florianópolis, bairro

Itacorubi) e as Agências Regionais estão localizadas nas seguintes cidades: Norte: Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra e São Bento do Sul; Vale do Itajaí: Rio do Sul, Blumenau e Itajaí; Florianópolis e Sul: Florianópolis (bairro Capoeiras), Criciúma e Tubarão; Centro: Lages, Videira e Joaçaba; Oeste: Concórdia, Chapecó e São Miguel do Oeste.

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Aprovado Visto


============================================================== ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO

(Da Minuta de Contrato) ==============================================================

Ao assinar este Termo de Compromisso, que tem por objetivo zelar pelas boas relações comerciais entre a contratante e a contratada, incentivando e aprimorando às melhores práticas no relacionamento corporativo, a empresa: Nome da empresa:_____________________________________________, inscrita no CNPJ _____________________, sediada na cidade de _____________________ no estado de/do _______________________________________________, neste ato representada por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, concorda e declara:

a) que a partir da data de assinatura deste termo irá cumprir com as condições e regras transcritas na Política de Relacionamento com Fornecedores CELESC, se adequando às condições que ainda não foram desenvolvidas ou integradas aos processos de gestão da empresa, visando uma melhor sinergia entre contratante e contratada;

b) ter ciência, conhecer e respeitar os princípios contidos na POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES CELESC, cuja íntegra esta disponibilizada no site da Celesc (www.celesc.com.br), link Fornecedores, bem como às penalidades que o não cumprimento desta política pode ocasionar;

c) prestar esclarecimentos, sempre que solicitado(a), sobre todo e qualquer fato gerador de dúvidas que possam aparecer durante o processo;

d) permitir, a qualquer tempo, a visita de empregados da Celesc para verificação e constatação quanto a veracidade das informações e do cumprimento dos itens estabelecidos no Código de Conduta Ética e na política de relacionamento com fornecedores e em cláusulas contratuais;

e) saber e estar de acordo que a assinatura deste Termo de Compromisso não obriga a Celesc a estabelecer qualquer relação comercial com a empresa signatária;

f) compartilhar com a Celesc e com a sua respectiva rede de fornecedores os esforços, as práticas e propostas que visam a sustentabilidade dos negócios e as dificuldades que a empresa identificou na busca da melhoria neste processo, e

g) primar pela qualidade dos bens/serviços oferecidos/contratados. _______________________, ____ de _____________________ de 20___.

________________________________________ Nome: CPF: Cargo/função

administração central avenida itamarati, 160 - itacorubi...

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