acordo de resultados 2016 - contagem · os resultados pactuados neste instrumento são os dispostos...

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CONTAGEM, JUNHO DE 2016

ACORDO DERESULTADOS 2016

Contagem, 10 de janeiro de 2016



SUMÁRIO

CONTRATO DE GESTÃO 2015..........................................................................................4

ANEXO I – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES ACORDADAS E RESPONSÁVEIS...........9

ANEXO II - QUADRO RESUMO DE INDICADORES E PRODUTOS..........................10

ANEXO III - QUADRO DE METAS E PRODUTOS POR EQUIPE................................17

2.1. ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO...................................17

2.2. ASSESSORIA DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE A CORRUPÇÃO...................24

2.3. DIRETORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA....................................34

2.4. AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO......................................................................43

2.5. CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO.............................................................50

2.6. OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....................................................................58

ANEXO IV – SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO......................66

ANEXO V - DA CONCESSÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE..............69

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Praça Presidente Tancredo Neves, 200 – Bairro Camilo Alves – Contagem/MG – CEP 32.017-900 -Telefone: (31) 3398-2177 – E-mail: [email protected]



CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRESI CELEBRAM O MUNICÍPIO DECONTAGEM E A CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, COM AFINALIDADE DE PROMOVER UMAADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS,ATENDENDO AS DIRETRIZES DOPLANO DE GOVERNO PARA A GESTÃO2016.

O Município de Contagem, com sede à Praça Tancredo Neves, 200 - Bairro Camilo Alves– CEP 32.017-900 – Contagem/MG, representada por seu Prefeito, Sr. Carlos Magno deMoura Soares, Carteira de Identidade nº M4.239.980, doravante denominadoACORDANTE e a Controladoria-Geral do Município, com sede à Praça Tancredo Neves,200 - Bairro Camilo Alves - CEP 32.017-900 – Contagem/MG, representada por seuControlador-Geral do Município, Sr. Vanderlei Daniel Silva, Carteira de Identidade nºM4.111.811, doravante denominado ACORDADO, ajustam entre si o presente ACORDODE RESULTADOS, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE

O presente Acordo de Resultados tem por objeto a pactuação de resultados e ocumprimento de metas específicas para cada equipe de trabalho acordada, visando àviabilização da estratégia de gestão da Prefeitura Municipal de Contagem para o ano de2016.

Para o alcance da finalidade assinalada, visa o presente instrumento especificar indicadorese metas de desempenho para cada equipe acordada, definir as obrigações e asresponsabilidades das partes, estabelecer as condições para sua execução e os critérios parafiscalização, acompanhamento e avaliação do desempenho das equipes, com base emindicadores de eficiência, eficácia e efetividade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ACORDADOS

Obrigam-se os acordados a:

I Alcançar os resultados pactuados;

II Alimentar quaisquer sistemas ou bases de dados informatizadas que, por indicaçãodo Acordante ou da Interveniente, sejam necessários para o acompanhamento dosresultados pactuados;

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III Garantir a precisão e a veracidade das informações apresentadas, especialmente nosRelatórios de Execução;

IV Elaborar e encaminhar, dentro dos prazos definidos pela Assessoria de GestãoEstratégica e Inovação, os Relatórios de Avaliação e Execução do objeto pactuado,conforme o estabelecido na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação;

V Prestar as informações adicionais solicitadas pela Comissão de Acompanhamento eAvaliação e disponibilizar documentos que as comprovem.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ACORDANTES

Obrigam-se os acordantes a:

I Zelar pela pertinência, desafio e realismo das metas e produtos pactuados;

II Supervisionar e acompanhar a execução deste Acordo de Resultados;

III Garantir a presença e participação de seu representante na Comissão deAcompanhamento e Avaliação;

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO INTERVENIENTE

É interveniente neste Acordo de Resultados a Assessoria de Gestão Estratégica e Inovaçãoda Controladoria-Geral do Município.

Parágrafo único - Cabe à Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação:

I Acompanhar os resultados alcançados considerando as metas de desempenho, pormeio de planilhas, relatórios e reuniões de acompanhamento, cuja alimentação dosdados será de responsabilidade do titular da equipe avaliada;

II Recomendar, com a devida justificativa, a prorrogação, rescisão ou revisão doContrato, principalmente quando se tratar de necessidade de alinhamento deindicadores, metas e resultados, com autorização prévia do Acordante;

III Convocar reuniões extraordinárias, sempre que estas se fizerem necessárias;

IV Garantir a presença e participação de seu representante na Comissão deAcompanhamento e Avaliação.

CLÁUSULA QUINTA - DOS QUADROS DE METAS

Os resultados pactuados neste instrumento são os dispostos no Quadro de Metas (Divididoem Quadro de Indicadores e Quadro de Produtos), descritos no Anexo II, correspondendoao conjunto de compromissos a serem executados por cada equipe.

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CLÁUSULA SEXTA – DO RECONHECIMENTO

A equipe que, por ocasião da avaliação anual dos resultados, obtiver desempenhoclassificado entre “BOM” e “EXCELENTE”, será premiado com um Certificado deReconhecimento Público, a ser entregue ao seu titular em data comemorativa específica,conforme descrito no Anexo IV - Da Concessão De Certificação De Reconhecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOSRESULTADOS

O desempenho do Acordado será avaliado pela Comissão de Acompanhamento eAvaliação, conforme disposto no Anexo III - Sistemática de Acompanhamento e Avaliação.

§1º – A Comissão a que se refere o caput será constituída por:

a) um representante do Acordante, indicado pelo Prefeito;

b) um representante do Acordado, indicado pelo Controlador-Geral do Município;

c) um representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestãodesignado pelo seu Secretário.

§2º - A coordenação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação caberá aorepresentante do Interveniente.

§3º - O voto de qualidade, nos casos de empate nas deliberações da Comissão caberá aorepresentante do Acordante.

§4º - Havendo impossibilidade de comparecimento de algum membro da Comissão deAcompanhamento e Avaliação a qualquer reunião, sua substituição temporária seráindicada pelo próprio membro ou por seu superior hierárquico, sendo que esta deverá sercomunicada e justificada aos demais membros e registrada na ata ou no relatório deAcompanhamento e Avaliação.

§5º – O acompanhamento e a avaliação do Acordo de Resultados serão feitos por meio dosinstrumentos descritos no ANEXO III - Sistemática de Acompanhamento e Avaliação.

§6º - Além das reuniões e relatórios previstos na Sistemática de Acompanhamento eAvaliação, qualquer representante da Comissão poderá convocar reuniões extraordináriasse estas se fizerem necessárias.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O presente Acordo de Resultados vigorará de 01 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2016.

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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

O Acordo de Resultados poderá ser rescindido por consenso entre as partes ou por atounilateral e escrito do Acordante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICIDADE

O Acordante e o Acordado providenciarão a ampla divulgação interna deste Acordo deResultados e de seus Relatórios de Execução e Avaliação.

Contagem, 16 de junho de 2016.

______________________________________________

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARESPrefeito de Contagem

ACORDANTE

______________________________________________

JOÃO GUEDES VIEIRAVice-Prefeito de Contagem

ACORDANTE

_________________________________________________

VANDERLEI DANIEL DA SILVAControlador-Geral do Município

ACORDADO

______________________________________________

FERNANDO MÁXIMOSecretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

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________________________________________________

FERNANDA XAVIER SOCORRO

Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação

ACORDADA

_________________________________________________

FLÁVIA RIGUEIRA ABOU-ID

Assessoria de Transparência e Combate a Corrupção

ACORDADA

_________________________________________________

ERIKA RODRIGUES BATISTA DE MIRANDA

Diretoria Técnica, Administrativa e Financeira

ACORDADA

_________________________________________________

MARCELO MARTINS DA SILVA

Auditoria Geral do Município

ACORDADO

_________________________________________________

KÁTIA GORETE LIMA

Corregedoria Geral do Município

ACORDADA

_________________________________________________

WELLINGTON COUTINHO

Ouvidor Geral do Município

ACORDADO

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ANEXO I – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES ACORDADAS E RESPONSÁVEIS

ACORDADOEQUIPES QUE

COMPÕEM A UNIDADEACORDADA

COORDENADORES DASEQUIPES

CONTROLADORIA-GERALDO MUNICÍPIO

Assessoria de GestãoEstratégica e Inovação

Fernanda Xavier Socorro

Assessoria de Transparência

e Combate à CorrupçãoFlávia Rigueira Abou-Id

Diretoria Técnica,Administrativa e Financeira

Erika Rodrigues Batista deMiranda

Auditoria Geral doMunicípio

Marcelo Martins da Silva

Corregedoria Geral doMunicípio

Kátia Gorete Lima

Ouvidoria Geral doMunicípio

Wellington Coutinho

9


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ANEXO II - QUADRO RESUMO DE INDICADORES E PRODUTOS

QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO

OBJETIVOESTRATÉGICO

OBJETIVOESPECÍFICO

ÁREA

QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO E FÓRMULA DECÁLCULO

SIGNIFICADO OU O QUEREPRESENTA CADA

INDICADOR

SENTIDO DAMELHORIA

INDICADORES FÓRMULA DE CÁLCULO

Buscar a excelênciaprofissional

Aprimorar as ações decapacitação e

treinamento para osservidores da CGM

AGEIMédia de capacitações realizadas por

servidor.(nº de capacitações realizadas pelos

servidores da CGM / nº de servidores)

Representa a busca contínua peloaprimoramento profissional dos servidores

da CGM hDar à sociedade amploacesso a informações,

através datransparência, sobre

processos,procedimentos e

serviços, de formaclara e tempestiva

ATCCPercentual de solicitações (LAI)

respondidas no prazo.

[(Número de solicitações atendidas noprazo / número total de solicitações recebi-

das no período)] X100

Representa a tempestividade de respostadas solicitações referentes ao Acesso a

Informação h

ATCCPercentual de demandas via e-SICmonitoradas pela ATCC dentro do

prazo da LAI.

(Total de demandas monitoradas dentro doprazo / Total de demandas) X 100

Representa a tempestividade domonitoramento dos prazos das demandas

referentes a LAI. h

Dar apoio para aimplementação das

ações estratégicas noâmbito da

Controladoria-Geral doMunicípio.

DITECPercentual de Prestação de Contas

realizadas no prazo.

[(Número de prestações de contas entreguesno prazo / número total de prestações de con-

tas)] X100

Representa a conformidade nas prestaçõesde contas. h

DITECAssertividade nos Processos de

Compras.Dias de atraso para realização de ações de

ajustes de processo / total de processo.Procura pela maior precisão na montagem

dos processos de compras iDITEC

Percentual de processo de comprasprioritários instruídos e enviados para

SEPLAN.

[(Número total de processos prioritários/Nú-mero de processos encaminhados a SE-

PLAN)] X100

Representa a garantia do andamento dosprocessos de compras definidos como

prioritários. h

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Praça Presidente Tancredo Neves, 200 – Bairro Camilo Alves – Contagem/MG – CEP 32.017-900 - Telefone: (31) 3398-2177 – E-mail: [email protected]

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Aprimorar a eficiênciae eficácia das decisões

administrativas,evitando-se a reformaem outras instâncias

COR Percentual de decisões sem reforma(Total de Decisões sem reforma / total de

decisões) / 100

Representa a qualidade na apuração dosProcessos Administrativos Disciplinares e

Sindicâncias h

Melhorar odesempenho das ações

da OuvidoriaOGM

Percentual de manifestaçõesrespondidas

[(Total de demandas respondidas) / (totalde demandas recebidas)] * 100

Representa a eficiência da Ouvidoria Geralem dar respostas às manifestações dos

cidadãos até o nível de sua competência. hDesenvolver a

Infraestrutura e aGovernançaCorporativa

Institucionalizar osinstrumentos degovernança na

auditoria

AGMÍndice de execução do Plano Anual

de Auditoria(nº de ações executadas / nº de ações

proposta no cronograma) * 100

Representa a qualidade na execução doplanejamento das ações da Auditoria Geral

do Município hAtuar para elidir

conflitos de interesse,desvio de conduta,

improbidadeadministrativa,corrupção e a

malversação dorecurso público

Ampliar as açõespreventivas dacorregedoria.

CORPercentual de PAD's e Sindicâncias

apuradas no prazo

[(nº de processos atendidos no prazo/ nº totalde processos encerrados no período)] X

100

Representa a tempestividade na apuraçãodos Processos AdministrativosDisciplinares e Sindicâncias. h

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QUADRO DE PRODUTOS


OBJETIVOESPECÍFICO

ÁREAQUADRO PRODUTOS E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

SIGNIFICADO OU O QUE REPRESENTACADA INDICADOR

PRODUTOS CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO




AGEIProjeto do Programa Institucional de

Capacitação Continuada para o SistemaMunicipal de Controle Interno

Projeto validado pelo Controlador Geraldo Município

Representa a busca contínua pelo aprimoramentoprofissional dos servidores da CGM.

Implementar uma culturade gestão de processos

AGEI 09 trilhas de Auditoria padronizadas.Validação do Auditor Geral do Município e

do Controlador Geral do Município.Representa a busca pela otimização dos processos de traba-

lho da CGM.

Dar à sociedade amploacesso a informações,

através da transparência,sobre processos,procedimentos e

serviços, de forma clarae tempestiva.

ATCC Relatório Estatístico de Demandas da LAI.Relatório validado pelo Controlador-Geral

do município.Representa a busca pelo cumprimento da Lei de Acesso a

Informação.

ATCCAtualização das informações referentes a

Controladoria no Portal da Prefeitura.

Serão contabilizados os lançamentos de in-formações nos Portais no período de

01/01/2016 à 30/12/2016.

Representa atenção em manter atualizado os Portais de in-formações online da Controladoria-Geral - CGM e Portal da

Transparência do Município de Contagem/MG

ATCC Diagnóstico da Transparência.Diagnóstico validado pelo Controlador-

Geral do município.Disponibilizar aos gestores municipais e aos cidadãos

acerca das legislações afetas à transparência.

Dar apoio para aimplementação das açõesestratégicas no âmbito daControladoria-Geral do

Município

DITECRelatório mensal de Status dos Processos

de Compras

Envio mensal do Relatório Status via e-mail para a AGEI até o 5º dia útil de cada

mês.

Representa a busca pela maior eficiência na execução dosprocessos de compras.

DITECRelatório de Status da Carga Patrimonial

CGM.

Cópia do Ofício ou e-mail encaminhandoRelatório de Monitoramento da Carga Pa-

trimonial a AGEI.

Controle da carga patrimonial da Controladoria-Geral doMunicípio.

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Desenvolver aInfraestrutura e a

GovernançaCorporativa

Ampliar as ações decaptação de recursos.

AGEI Plano de Captação de RecursosCópia do memorando (ou e-mail) de vali-dação do Controlador Geral do Município.

Representa os esforços necessários para a arrecadação defundos para viabilização das ações previstas nos instrumen-

tos de planejamento da CGM.

Implementar,desenvolver e consolidarnovas metodologias e/ouinstrumentos de trabalho

AGEIATCCDITECAGMCOROGM

Planejamento Estratégico (MetaCompartilhada).

Cópia do memorando (ou e-mail) de vali-dação do Instrumento de Planejamento Es-tratégico por parte do Controlador-Geral

do Município.

Definição dos objetivos estratégicos da CGM para operíodo de 2016 – 2024.

Atuar em consonânciaaos instrumentos de

planejamento doMunicípio, quais sejam:

PPA, LDO e LOA.

DITECMonitoramento dos Instrumentos de

Planejamento.

Cópia do Ofício ou e-mail encaminhandoRelatório/Informações referentes aos Ins-

trumentos de Planejamento.

Representa a busca pelo alinhamento com os Instrumentosde Planejamento (PPA e LOA) referentes à Controladoria-

Geral do Município.

Institucionalizar osinstrumentos de

governança na auditoria.

AGM Plano Anual de Auditoria 2016.Plano Anual de Auditorias validado pelo

Controlador-Geral do Município.Planejamento das atividades de auditoria interna.

AGM Manual de Trilhas de Auditoria.Manual de Trilhas de Auditoria validadopelo Controlador-Geral do Município.

Procurar e orientar os Auditores quanto aos procedimentosreferentes a Trilhas de Auditoria.

AGM Trilha de Auditoria Atos de PessoalTrilha de Auditoria Atos de Pessoal valida-da pelo Controlador-Geral do Município

Padronização das ações de fiscalização de Atos de Pessoal.

Aprimorar e desenvolvernovas rotinas einstrumentos de

governança para aCorregedoria.

COR Sistema CGU-PAD ativo. Sistema CGU-PAD implantado.Representa a modernização da tramitação dos Processos

Administrativos Disciplinares e Sindicâncias daCorregedoria Geral

Aprimorar osinstrumentos de gestão

para atuação daOuvidoria.

OGM Projeto Ouvidoria DiretivaCópia do memorando (ou e-mail) de vali-dação do projeto por parte do Controlador-

Geral do Município

Representa o conjunto de ações que contribuam para comuma maior efetividade dos processos operacionais e de

gestão da Ouvidoria Municipal de Contagem

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Desenvolver asparcerias

institucionais eatuação em rede

Institucionalizar as açõesda Controladoriaampliando a sua

visibilidade.

AGEIRelatório Gerencial do Sistema Municipal

de Controle Interno (edição semestral eanual).

Cópia do memorando (ou e-mail) de vali-dação do Controlador-Geral do Município.

Representa a execução das atividades, ações e projetosdesenvolvidos pela Controladoria geral.

AGEIPortfólio do Sistema Municipal de

Controle Interno atualizado.Cópia do memorando (ou e-mail) de vali-dação do Controlador-Geral do Município.

Representa a instituição, o seu papel no município e asações desenvolvidas pelas áreas.

Ampliar a atuação emrede.

ATCCEvento de reciclagem dos Interlocutores

e-SIC.Registro fotográfico do evento.

Busca pelo aprimoramento dos servidores da Prefeitura Mu-nicipal de Contagem que atuam como interlocutores.

ATCCEstudo de perfil e integração dos

interlocutores da Ouvidoria e Assessoriade Transparência e Combate a Corrupção.

Estudo validado pelo Controlador-Geral domunicípio.

Representa a procura pelo aprimoramento das ações juntoaos interlocutores.

Estruturar a rede deatuação da OuvidoriaGeral de Contagem.

OGM Evento de capacitação dos interlocutores

da Ouvidoria.Registro fotográfico do evento.

Representa o trabalho de aprimoramento dos servidores daPrefeitura Municipal de Contagem que atuam como interlo-

cutores.

OGMEstudo de perfil e integração dos

interlocutores da Ouvidoria e Assessoriade Transparência e Combate a Corrupção.

Cópia do memorando (ou e-mail) de vali-dação do estudo por parte do Controlador-

Geral do Município.

Representa a busca de estruturação qualitativa da rede deinterlocutores.

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Atuar para elidirconflitos de interesse,

desvio de conduta,improbidade

administrativa,corrupção e a

malversação dorecurso público

Desenvolver umapolítica de Integridade

para o municípioATCC

Proposta da Política de Integridade doMunicípio de Contagem.

Proposta validada pelo Controlador-Geraldo município.

Aprimoramento das ações de combate a corrupção no muni-cípio.

Aprimorar a atuação paraa responsabilização dos

agentes públicos eprivados envolvidos na

malversação dosrecursos públicos

AGM Elaborar Cartilha Didática.E-mail encaminhando Cartilha Didática ao

Controlador-Geral do Município.Procurar orientar os servidores públicos do Poder Executivo

sobre a Auditoria Geral.

Ampliar as açõespreventivas dacorregedoria

COR Palestras e inspeções realizadas.Realização das 15 palestras e 10 inspeções

in loco.

Representa a atuação da Corregedoria no que diz respeito aregularidade dos trabalhos desenvolvidos pelas unidadesadministrativas e estimular a consciência disciplinar dos

servidores no exercício da função pública.

Aprimorar a aplicação doregime disciplinar noâmbito do município

CORInstrução para condução dos processos

administrativos específicos para o caso deabandono de cargo.

Instrução validado pelo Controlador-Geraldo Município.

Representa a procura pela prevenção de desvios de condutae ampliação das eficiências dos procedimentos internos.


CORManual de sindicância administrativa de

veículos oficiais.Manual validado pelo Controlador-Geral

do Município.Representa a procura pela prevenção de desvios de conduta

e ampliação das eficiências dos procedimentos internos.

Contribuir para melhorara eficiência dos serviços

públicosOGM

Diagnóstico sobre a prestação de serviçopúblico municipal.

Cópia do memorando (ou e-mail) de vali-dação do diagnóstico por parte do Contro-

lador-Geral do Município.

Aprimorar a gestão por meio da disponibilização e discus-são de dados estatísticos.


públicos OGM

Encontro para discussão do DiagnósticoSemestral da Ouvidoria.

Registro fotográfico do evento.Aprimorar a gestão por meio da disponibilização e discus-

são de dados estatísticos.

15


..



Promover atransparência,cidadania, a

participação e ocontrole social

Ampliar as ações decontrole social junto aosservidores municipais e apopulação de Contagem.

ATCCCartilha educativa voltada para a

população.Proposta validada pelo Controlador-Geral

do municípioProcura orientar o cidadão sobre os meios de acesso aos

mecanismos de transparência municipal.

AGEI

ATCC

DITEC

AGM

COR

OGM

Tabela de classificação e temporalidadedas informações sigilosas do SistemaMunicipal de Controle Interno (Meta

Compartilhada)

Cópia do memorando (ou e-mail) de vali-dação do Instrumento de Planejamento Es-tratégico por parte do Controlador-Geral

do Município

Procura identificar a classificação das informações quantoao sigilo e temporalidade ampliando a transparência das in-

formações.

Ampliar as ações deAuditoria de

desempenho eoperacional

AGM Relatório da Auditoria de ProgramaRelatório da Auditoria de Programa valida-

do pelo Controlador-Geral do Município

Representa a análise de um programa de governoverificando o cumprimento do seu objetivo, a sua execução,

bem como identificar se foram atendidos os resultadosesperados

Ampliar os canais decomunicação com a

sociedade no âmbito dasações de corregedoria

COR Elaboração de cartilha didáticaE-mail encaminhando Cartilha Didática ao

Controlador-Geral do Município

Representa orientar os servidores públicos do PoderExecutivo sobre a Corregedoria-Geral

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..



ANEXO III - QUADRO DE METAS E PRODUTOS POR EQUIPE

2.1. ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO

QUADRO DE INDICADORES


OBJETIVOESPECÍFICO

ITEM NOME DO INDICADORUNIDADE

DE MEDIDA

VALOR DEREFERÊNCIA

PESO METAS

2015 % 2016


Aprimorar asações de

capacitação etreinamento paraos servidores da

CGM

01 Média de capacitações realizadas por servidor Média - 15 2

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..



QUADRO DE PRODUTOS


OBJETIVOESPECÍFICO

ITEM AÇÃO PRODUTOPESO

%PRAZO

Buscar a ExcelênciaProfissional



01

Elaborar proposta para implantação dePrograma Institucional de Capacitação

Continuada para o Sistema Municipal deControle Interno

Projeto do Programa Institucional deCapacitação Continuada para o

Sistema Municipal de Controle Interno15 30/12/16

Implementar umacultura de gestão de

processos02

Otimizar os procedimentos referentes asTrilhas de Auditorias vigentes

09 trilhas de Auditoria padronizadas 10 30/12/16



Ampliar as ações decaptação de recursos 03

Elaborar um Plano de Captação deRecursos

Plano de Captação de Recursos 10 31/11/16



Implementar,desenvolver e

consolidar novasmetodologias e/ouinstrumentos de

trabalho

04Elaboração de Instrumento de Planejamento

Estratégico (Meta Compartilhada)Planejamento Estratégico (Meta

Compartilhada)15 30/06/16

Desenvolver asparcerias institucionais

e atuação em rede

Institucionalizar asações da Controladoria

ampliando a suavisibilidade

05Elaborar as edições semestral e anual do

Relatório Gerencial do Sistema Municipalde Controle Interno

Relatório Gerencial do SistemaMunicipal de Controle Interno (edição

semestral e anual)15

31/07/1629/01/17

18


..



Desenvolver asparcerias institucionais

e atuação em rede

Institucionalizar asações da Controladoria

ampliando a suavisibilidade

06Atualizar e publicar o Portfólio do Sistema

Municipal de Controle InternoPortfólio do Sistema Municipal de

Controle Interno atualizado10 31/10/16

Promover atransparência,cidadania, a

participação e ocontrole social

Ampliar as ações decontrole social junto aosservidores municipais e

a população deContagem

07

Levantamento das informações sigilosaspara classificação do sigilo e temporalidadepor meio da Comissão Mista de Avaliação

da Informação (Meta Compartilhada)

Tabela de classificação etemporalidade das informações

sigilosas do Sistema Municipal deControle Interno (Meta Compartilhada)

10 30/12/16

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INDICADORES

1) MÉDIA DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS POR SERVIDOR

DESCRIÇÃO: O indicador tem por objetivo medir o número de capacitações realiza-das pelos servidores que compõem o quadro do Sistema Municipal de Controle Interno.Procura-se demonstrar através desse indicador a busca contínua pelo aprimoramentoprofissional dos servidores da CGM e os esforços da AGEI em viabilizar as ações de ca-pacitações.

LIMITES DO INDICADOR: Serão computadas capacitações internas e externas, rea-lizados pelos servidores que compõem o quadro da CGM e cujos temas sejam relaciona-dos as áreas de atuação dos servidores.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Relatório de Capacitações contendo registros foto-gráficos, listas de presenças e certificados.

FÓRMULA: (Total de capacitações realizadas pelos servidores da CGM / nº de servi-dores).

PERIODICIDADE DE MONITORAMENTO: Trimestral

POLARIDADE: Maior melhor

UNIDADE DE MEDIDA: Número Absoluto

CÁLCULO DE DESEMPENHO: (Resultado/Meta) *10

META 2016: 2

PRODUTOS

1) PROJETO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO CONTI-NUADA PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

DESCRIÇÃO: O produto tem por objetivo apresentar proposta para implantação dePrograma Institucional de Capacitação Continuada dos servidores do Sistema Municipalde Controle Interno, por meio da promoção da gestão do conhecimento.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Projeto validado pelo Controlador Geral do Municí-pio.

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FONTE DE COMPROVAÇÃO: E-mail do Controlador Geral do Município validandoprojeto.

CÁLCULO DE DESEMPENHO: Regra geral (anexo IV)

FONTE DOS DADOS: Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação

DATA DE ENTREGA: 30/12/2016

2) 09 TRILHAS DE AUDITORIA PADRONIZADAS

DESCRIÇÃO: O produto tem por objetivo padronizar, por meio da elaboração de flu-xogramas e procedimentos operacionais, os processos de trabalhos referentes as Trilhasde Auditoria vigentes.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Cópia do memorando (ou e-mail) de validação do Au-ditor Geral do Município e do Controlador Geral do Município.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Documento validado pelo Auditor Geral do Municí-pio e pelo Controlador Geral do Município.

CÁLCULO DE DESEMPENHO: Regra Geral (anexo IV)



3) PLANO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

DESCRIÇÃO: O plano de captação de recursos deverá definir as estratégias necessá-rias para a arrecadação de fundos necessários para viabilização das ações previstas nosinstrumentos de planejamento da CGM.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Cópia do memorando (ou e-mail) de validação doControlador Geral do Município.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Documento validado pelo Controlador Geral do Mu-nicípio.




21




4) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (META COMPARTILHADA)

DESCRIÇÃO: Instrumento de Planejamento Estratégico, a ser definido pelo Controla-dor-Geral do Município e deverá apresentar, dentre outros tópicos, a definição da mis-são, visão e valores, as diretrizes estratégicas, seus objetivos estratégicos, desdobramen-tos internos e indicadores de desempenho. Este trabalho deverá abranger todas as áreasque compõem a Controladoria-Geral do Município.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Cópia do memorando (ou e-mail) de validação do Ins-trumento de Planejamento Estratégico por parte d Controlador-Geral do Município.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Cópia do ofício (ou e-mail) de encaminhamento doInstrumento de Planejamento Estratégico ao Controlador-Geral.




5) RELATÓRIO GERENCIAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE IN-TERNO (EDIÇÃO SEMESTRAL E ANUAL)

DESCRIÇÃO: O produto tem como objetivo contribuir para o planejamento e tomadade decisões na gestão do município de Contagem. Para isso, a Controladoria-Geral doMunicípio, por meio da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação, deverá elaborar,semestralmente e anualmente, um Relatório Gerencial que apresentará informações so-bre a execução das atividades, ações e projetos desenvolvidos pelas áreas que compõema CGM.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Cópia do memorando (ou e-mail) de validação doControlador-Geral do Município.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Cópia do ofício (ou e-mail) de encaminhamento doRelatório Gerencial ao Prefeito.

CÁLCULO DE DESEMPENHO: Regra geral (anexo IV).


DATA DE ENTREGA: 31/07/2016 (Semestral) – 29/01/2017 (Anual)

22




6) PORTFÓLIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO ATUA-LIZADO

DESCRIÇÃO: O produto tem como objetivo atualizar o material institucional da Con-troladoria-Geral do Município que tem por finalidade apresentar a instituição para osdemais órgãos municipais, estaduais e federais, assim como para a população, além deservir de fomento na construção de novas parcerias institucional.


FONTE DE COMPROVAÇÃO: Print do material disponibilizado no Portal da Prefei-tura de Contagem.


FONTE DOS DADOS: Portal da Prefeitura de Contagem


7) TABELA DE CLASSIFICAÇÃO E TEMPORALIDADE DAS INFORMA-ÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (META COM-PARTILHADA).

DESCRIÇÃO: O produto tem por objetivo realizar a classificação das informações(quanto ao sigilo e temporalidade) produzidas pelas áreas que compõem o Sistema Mu-nicipal de Controle Interno do Município de Contagem.




FONTE DOS DADOS: Comissão de Classificação e Temporalidade das Informações.


23


..



2.2. ASSESSORIA DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE A CORRUPÇÃO



OBJETIVOESPECÍFICO


DE MEDIDA

VALOR DEREFERÊNCIA

PESO METAS

2015 % 2016

Buscar a excelênciaprofissional.

Dar à sociedade amploacesso a informações,

através da transparência,sobre processos,

procedimentos e serviços,de forma clara e

tempestiva.

01Percentual de solicitações (LAI) respondidas

no prazo % 96,97 10 90

02Percentual de demandas via e-SIC

monitoradas pela ATCC dentro do prazo daLAI

% - 10 90

24


..



QUADRO DE PRODUTOS


OBJETIVOESPECÍFICO


%PRAZO


Dar à sociedade amplo acessoa informações, através da

transparência, sobreprocessos, procedimentos eserviços, de forma clara e

tempestiva

1Disponibilização mensal no Portal da

Transparência do relatório com oquantitativo de demandas da LAI

Relatório Estatístico deDemandas da LAI

5Até do 10ºdia de cada

mês

2Atualização das informações referentes a

Controladoria no Portal da Prefeitura

Portal da Controladoria-Geral do Município

atualizado5

Conformedescrição

do produto

3 Elaboração de Diagnóstico daTransparência

Diagnóstico daTransparência

1029/02/1617/06/1615/12/16

Desenvolver as ParceriasInstitucionais e Atuação em

Rede

Ampliar a atuação em rede 4Realização de evento com os interlocutores

do e-SIC para reciclagemEvento de reciclagem dos

Interlocutores e-SIC10 30/06/16

Ampliar a atuação em rede5

Traçar o perfil dos interlocutores deOuvidoria e Assessoria de Transparência e

Combate a Corrupção

Estudo de perfil e integraçãodos interlocutores da

Ouvidoria e Assessoria deTransparência e Combate a

Corrupção

10 30/12/16

Atuar para elidir conflitos deinteresse, desvio de conduta,improbidade administrativa,corrupção e a malversação

do recurso público

Desenvolver uma política deIntegridade para o município

6Elaboração de proposta da Política de

Integridade do Município de Contagem

Proposta da Política deIntegridade do Município de

Contagem10 30/11/16

25


..



Promover a transparência,cidadania, a participação e o

controle social

Ampliar as ações de controlesocial junto aos servidores

municipais e a população deContagem

7Elaboração de cartilha educativa voltada

para a populaçãoCartilha educativa voltada

para a população5 30/12/16

8

Levantamento das informações sigilosaspara classificação do sigilo e

temporalidade por meio da ComissãoMista de Avaliação da Informação (Meta

Compartilhada)

Tabela de classificação etemporalidade das

informações sigilosas doSistema Municipal de

Controle Interno (MetaCompartilhada)

10 30/12/16

Desenvolver a Infraestruturae a Governança Corporativa

Implementar, desenvolver econsolidar novas

metodologias e/ouinstrumentos de trabalho

9Elaboração de instrumento de

Planejamento Estratégico (MetaCompartilhada)

Planejamento Estratégico(Meta Compartilhada)

15 30/06/16

26




INDICADORES

1) PERCENTUAL DE SOLICITAÇÕES (LAI) RESPONDIDAS NO PRAZO

DESCRIÇÃO: O indicador tem como objetivo monitorar a tempestividade de respostadas solicitações referentes ao Acesso a Informação (previstas na Lei de Acesso à Infor-mação, Lei nº 12.527/2011).

Sendo assim, este indicador medirá o percentual de solicitações de acesso a informaçõesque foram respondidas aos solicitantes conforme prazo estipulado em Lei.

LIMITES DO INDICADOR: Para fins de cálculo serão contabilizadas as solicitaçõesrecebidas, no período de 01/01/2016 à 26/06/2016 e encerradas até dia 01/07/2016, pormeio do sistema e-SIC (Sistema de Informações ao Cidadão) por documentação físicaou virtual (e-mail).

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Relatório consolidado dos dados extraídos da plani-lha de acompanhamento produzida pela ATCC ou do e-SIC, com informações referentesàs datas de recebimento e encerramento das solicitações.

FÓRMULA: [(Número de solicitações atendidas no prazo / número total de solicita-ções recebidas no período)] X100

PERIODICIDADE DE MONITORAMENTO: Mensal

POLARIDADE: Maior Melhor

UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem

CÁLCULO DE DESEMPENHO: (Resultado/Meta)*10

META 2016: 90%

2) PERCENTUAL DE DEMANDAS VIA E-SIC MONITORADAS PELA ATCCDENTRO DO PRAZO DA LAI

DESCRIÇÃO: O indicador tem por objetivo medir a eficiência do monitoramento dasdemandas referentes a LAI. Serão verificadas se todas as demandas recebidas estão sen-do devidamente monitoradas pela equipe da ATCC a fim de evitar que sejam respondi-das de forma intempestiva.

27




LIMITES DO INDICADOR: O indicador medirá o prazo do monitoramento e não ode resposta final. Para fins de cálculo serão contabilizadas as solicitações recebidas, noperíodo de 27/06/2016 à 31/12/2016 e encerradas até dia 31/01/2017, por meio do siste-ma e-SIC (Sistema de Informações ao Cidadão).

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Relatório consolidado dos dados extraídos da plani-lha de monitoramento produzida pela ATCC, com informações referentes às datas demonitoramento.

FÓRMULA: (Total de demandas monitoradas dentro do prazo / Total de demandas) *100





META 2016: 90%

PRODUTO

1) RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE DEMANDAS DA LAI

DESCRIÇÃO: Elaboração e disponibilização mensal, no Portal da Transparência, deRelatório estatístico, no âmbito da Lei de Acesso a Informação, contendo a quantidadede pedidos de informação recebidos, atendidos, indeferidos e em andamento, bem comoinformações genéricas sobre os solicitantes. Esses dados são gerados partir dos dadosexistentes no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação aos Cidadãos – e-SIC e con-solidados através de planilha produzida pela ATCC.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Publicação do referido relatório no Portal da Transpa-rência até o 10° dia de cada mês, contados a partir da assinatura do presente Acordo deResultados.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Comprovação com a cópia da solicitação de publica-ção à SECOM e o print da tela com a efetiva publicação do referido relatório no Portalda Transparência.


28




FONTE DOS DADOS: Assessoria de Transparência e Combate a Corrupção

DATA DE ENTREGA: Até do 10º dia de cada mês.

2) INFORMAÇÕES REFERENTES À CONTROLADORIA-GERAL ATUALI-ZADAS NO PORTAL DA PREFEITURA DE CONTAGEM

DESCRIÇÃO: Este produto tem por objetivo a atualização no Portal de informaçõesonline da Controladoria-Geral do Município de Contagem/MG – CGM.

Será de responsabilidade da ATCC a disponibilização, no portal, dos Atos Normativoselaborados no âmbito da Controladoria-Geral até o 30º dia do mês subsequente a suaaprovação ou a publicação.

A área responsável pela elaboração do Ato, deverá encaminhá-lo via e-mail para aATCC assim que aprovado pelo Controlador-Geral do Município ou após sua publica-ção.

Quanto as capacitações e eventos, é de responsabilidade da ATCC a disponibilização noportal da Controladoria-Geral no prazo de até 5 dias úteis após recebimento da demandapela área que realizará o evento/capacitação.

A periodicidade está descrita no quadro abaixo:

CATEGORIA AÇÃO PERIODICIDADE

Portal da CGM Atualização dos Atos normativos Mensal

Portal da CGMAtualização das Capacitações e

EventosMensal

As informações devem ser disponibilizadas até o 30º dia do mês subsequente a data fi-nal do período de apuração.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Serão contabilizados os lançamentos de informaçõesno Portal da CGM no período de 01/07/2016 à 30/12/2016.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Para os atos divulgados por meio do Portal da CGMdeverá ser apresentada confirmação da publicação dos atos normativos ou eventos/capa-citação.

29




CÁLCULO DE DESEMPENHO: A nota atribuída ao produto será definida pela mé-dia dos atrasos na disponibilização das informações nos portais, de acordo com o quadroabaixo:

MÉDIA DE DIAS DE ATRASO NOTA

0 dias 10

De 1 a 20 dias 9

De 21 a 30 dias 8

De 31 a 40 dias 6

Acima de 41 0

FONTE DOS DADOS: Assessoria de Transparência e Combate à Corrupção

DATA DE ENTREGA: Conforme descrição do produto

3) DIAGNÓSTICO DA TRANSPARÊNCIA

DESCRIÇÃO: O diagnóstico terá por objetivo informar aos gestores municipais e aoscidadãos acerca das legislações afetas à transparência, bem como, demonstrar a dimen-são e o atual cenário da Transparência Pública no Município de Contagem. Tambémapresentará possibilidades de melhorias e avanços na transparência, na tentativa de eli-minar as dificuldades e trazer melhores resultados para a administração.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Diagnóstico validado pelo Controlador-Geral do mu-nicípio.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Ofício/e-mail encaminhando produto ao Controlador-Geral do município.


CÁLCULO DE DESEMPENHO: Regra geral (anexo IV).

DATA DE ENTREGA: 29/02/2016 - 17/06/2016 - 15/12/2016

30




4) EVENTO DE RECICLAGEM DOS INTERLOCUTORES E-SIC

DESCRIÇÃO: O encontro de interlocutores do e-SIC é uma ação promovida visando areciclagem e aprimoramento dos servidores da Prefeitura Municipal de Contagem queatuam como interlocutores (titular e suplente) em seus órgãos junto ao Sistema de Infor-mação ao Cidadão – e-SIC.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Registro fotográfico do evento.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Lista de presença dos participantes.

CÁLCULO DE DESEMPENHO: Regra geral (anexo IV)



5) ESTUDO DE PERFIL E INTEGRAÇÃO DOS INTERLOCUTORES DA OU-VIDORIA E ASSESSORIA DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE A CORRUP-ÇÃO

DESCRIÇÃO: Realizar o levantamento do perfil dos interlocutores do SIC (transpa-rência) para proposição de um perfil ideal, bem como, avaliar a criação de um interlocu-tor único que monitore as demandas do SIC e da Ouvidoria Geral.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Estudo validado pelo Controlador-Geral do município.



FONTE DOS DADOS: Assessoria de Transparência e Combate à Corrupção e Ouvido-ria Geral do Município.


31




6) PROPOSTA DA POLÍTICA DE INTEGRIDADE DO MUNICÍPIO DE CON-TAGEM

DESCRIÇÃO: Este produto terá como foco o estudo dos programas e políticas de inte-gridade já existentes em outros entes federados para elaboração de uma proposta de umaPolítica de Integridade para o Município de Contagem.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Proposta validada pelo Controlador-Geral do municí-pio.





7) CARTILHA EDUCATIVA VOLTADA PARA A POPULAÇÃO

DESCRIÇÃO: Elaboração de cartilha educativa com informações de como se dá atransparência ativa e passiva no âmbito do Município de Contagem, bem como, os mei-os de acesso do cidadão aos mecanismos de transparência municipal.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Proposta validada pelo Controlador-Geral do municí-pio.





32




8) TABELA DE CLASSIFICAÇÃO E TEMPORALIDADE DAS INFORMA-ÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (META COM-PARTILHADA)




CÁLCULO DE DESEMPENHO: Regra Geral (anexo III)



9) INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (META COMPAR-TILHADA)

DESCRIÇÃO: O Instrumento de Planejamento Estratégico, a ser definido pelo Contro-lador-Geral do Município deverá apresentar, dentre outros tópicos, a definição da mis-são, visão e valores, as diretrizes estratégicas, seus objetivos estratégicos, desdobramen-tos internos e indicadores de desempenho. Este trabalho deverá abranger todas as áreasque compõem a Controladoria-Geral do Município.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Cópia do memorando (ou e-mail) de validação do Ins-trumento de Planejamento Estratégico por parte do Controlador-Geral do Município.





33


..



2.3. DIRETORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



OBJETIVOESPECÍFICO


DE MEDIDA

VALOR DEREFERÊNCIA

PESO METAS

2015 % 2016



Município

01Percentual de Prestação de Contas realizadas

no prazo% 100 10 100

02 Assertividade nos Processos de Compras Dias úteis 0 20 0

03Percentual de processo de compras

prioritários instruídos e enviados paraSEPLAN

% 100 10 80

34


..



QUADRO DE PRODUTOS


OBJETIVOESPECÍFICO


%PRAZO



Município

1Elaboração de Relatórios mensais de

Status dos Processos de Compras Relatório mensal de Status dosProcessos de Compras

15Até o 5º diaútil do mês

2 Monitoramento da Carga PatrimonialRelatório de Status da Carga

Patrimonial CGM10

01/08/1630/01/17

Desenvolver ainfraestrutura e a

governança corporativa

Atuar em consonânciaaos instrumentos de

planejamento doMunicípio, quais sejam:

PPA, LDO e LOA

3Monitoramento dos Instrumentos de

PlanejamentoMonitoramento dos Instrumentos de

Planejamento10

Conformedemanda da

SEPLAN


Governança Corporativa

Implementar, desenvolvere consolidar novasmetodologias e/ou

instrumentos de trabalho




15 30/06/16

Promover a transparência,cidadania, a participação e

o controle social

Ampliar as ações decontrole social junto aosservidores municipais e apopulação de Contagem

5

Levantamento das informaçõessigilosas para classificação do sigilo etemporalidade por meio da Comissão

Mista de Avaliação da Informação(Meta Compartilhada)


sigilosas do Sistema Municipal deControle Interno (Meta

Compartilhada)

10 31/12/16

35




INDICADORES

1) PERCENTUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADAS NO PRAZO

DESCRIÇÃO: O indicador tem por objetivo garantir a conformidade nas prestações decontas referentes aos processos executados pela Controladoria-Geral do Município, bemcomo assegurar a qualidade e transparência destes.

LIMITES DO INDICADOR: Para fins de cálculo do indicador serão levados em con-ta as Prestações de Contas de despesas executadas pela Controladoria-Geral do Municí-pio no período de 01/01/16 a 31/12/2016.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Planilha de acompanhamento de prestação de contase cópia de comprovante de recebimento do ofício de encaminhamento das prestações decontas.

FÓRMULA: [(Número de prestações de contas entregues no prazo / número total deprestações de contas)] X100





META 2016: 100

2) ASSERTIVIDADE NOS PROCESSOS DE COMPRAS

DESCRIÇÃO: Tal indicador tem por finalidade tornar mais preciso a montagem dosprocessos de compras por meio da instrução correta dos processos e em caso de retornoque os ajustes sejam realizados com a devida tempestividade evitando por consequênciao atraso na realização das aquisições.

Para isso foi estipulado que a DITEC terá 3 (três) dias úteis, em caso de retorno dosprocessos de compra, para dar início as ações de regularização do processo, tais como:requerer da área solicitante informações pendentes no processo, realização de contatocom as empresas responsáveis para resolução de pendências dentre outras.

36




LIMITES DO INDICADOR: Serão considerados, para fins de cálculo, todos os pro-cessos referentes a Licitações e Pronto Pagamentos demandados pelo Controlador-Geraldo Município ou pelas áreas que compõem a CGM.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: E-mail encaminhando Planilha de Controle a Asses-soria de Gestão Estratégica e Inovação-AGEI e cópia dos documentos que comprovemas ações de regularização.

FÓRMULA: Dias de atraso para realização de ações de ajustes de processo / total deprocesso


POLARIDADE: Menor Melhor


CÁLCULO DE DESEMPENHO: A nota atribuída do indicador será definida pela mé-dia dos atrasos para início das ações de regularização de acordo com o quadro abaixo.


0 dias 10

De 01 à 10 dias 09

De 11 à 20 dias 08

De 21 à 30 dias 06

Acima de 31 dias 00

META 2016: 0

3) PERCENTUAL DE PROCESSOS DE COMPRAS PRIORITÁRIOS ENVIA-DOS PARA SEPLAN, DETERMINADOS CONFORME DISPONIBILIDADEORÇAMENTÁRIA ANUAL

DESCRIÇÃO: O indicador tem como objetivo garantir que os processos de comprasdefinidos como prioritários sejam devidamente instruídos e encaminhados para a análiseda SEPLAN.

37




LIMITES DO INDICADOR: Serão considerados, para fins de cálculo, todos os pro-cessos prioritários determinados pelo Controlador. Os processos de compras que não ti-verem disponibilidade orçamentária para sua aquisição serão excluídos da meta.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Cópia de recibo do protocolo de compras encami-nhando a solicitação a SEPLAN.

FÓRMULA: [(Número total de processos prioritários/Número de processos encami-nhados a SEPLAN)] X100




CÁLCULO DE DESEMPENHO: (Resultado/Meta) *10

META 2016: 80

PRODUTOS

1) RELATÓRIO MENSAL DE STATUS DOS PROCESSOS DE COMPRAS

DESCRIÇÃO: O produto tem como objetivo tornar a execução dos processos de com-pras mais célere e eficiente. Para isso a DITEC deverá emitir relatórios mensais, conten-do todas as informações necessárias sobre o andamento dos processos de compras de-mandados pelo Controlador-Geral do Município ou pelas áreas que compõem a CGM.O relatório deverá apresentar todas as informações necessárias para um acompanhamen-to efetivo, tanto dos processos já iniciados quanto dos processos demandados e aindapendentes, e dos processos já encerrados entre outras informações que o Controlador-Geral julgar necessário. (Área Solicitante, Data da Solicitação, Serviço/Produto daAquisição, Tipo de Aquisição, Valor da Aquisição/serviço, Data prevista para disponibi-lização do serviço/produto, Devolução, Status, Observação).Os relatórios deverão seremitidos e encaminhados, por e-mail, para a Assessoria de Gestão Estratégica e Inova-ção a partir do mês de julho de 2016 até janeiro de 2017, sempre até 5º dia útil de cadamês. Deverão ser monitorados todos os processos de compras solicitados pelas equipesque compõem a CGM e pelo Controlador-Geral do Município.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Envio mensal do Relatório Status via e-mail para aAssessoria de Gestão Estratégica e Inovação até o 5º dia útil de cada mês.

38




FONTE DE COMPROVAÇÃO: Envio mensal do Relatório Status via e-mail para aAssessoria de Gestão Estratégica e Inovação até o 5º dia útil de cada mês.

CÁLCULO DE DESEMPENHO: A nota atribuída ao produto será definida pela mé-dia dos atrasos nas entregas dos relatórios, de acordo com o quadro abaixo.


0 dias 10

De 01 à 10 dias 09

De 11 à 20 dias 08

De 21 à 30 dias 06

Acima de 31 dias 00

FONTE DOS DADOS: Diretoria Técnica Administrativa Financeira

DATA DE ENTREGA: Até o 5º dia útil de cada mês

2) RELATÓRIO DE STATUS DA CARGA PATRIMONIAL CGM

DESCRIÇÃO: O indicador tem como objetivo manter controlada a carga patrimonialda Controladoria-Geral do Município, assim como nas demais unidades pertencentes aesta pasta. Para isso a DITEC deverá elaborar semestralmente um relatório de status dacarga patrimonial no qual deve constar a situação encontrada e as ações executadas parasolução de irregularidades caso detectadas.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Cópia do Ofício ou e-mail encaminhando Relatório deMonitoramento da Carga Patrimonial a Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação-AGEI.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Cópia do Ofício ou e-mail encaminhando Relatóriode Monitoramento da Carga Patrimonial a Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação-AGEI.


39





0 dias 10

De 01 à 10 dias 09

De 11 à 20 dias 08

De 21 à 30 dias 06

Acima de 31 dias 00


DATA DE ENTREGA: 1º relatório 01/08/2016 – 2º relatório 30/01/2017

3) MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

DESCRIÇÃO: Será responsabilidade da DITEC a realização do monitoramento dasações estipuladas nos Instrumentos de Planejamento (PPA e LOA) referentes à Contro-ladoria-Geral do Município. Inicialmente a Diretoria terá que encaminhar os Relatóriosde Monitoramento do PPA (encaminhado a SEPLAN a partir da assinatura do acordo)de acordo com a periodicidade e prazo estipulado pela Secretaria de Planejamento, Or-çamento e Gestão.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Cópia do Ofício ou e-mail encaminhando Relatório/In-formação referentes aos Instrumentos de Planejamento.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Cópia do Ofício ou e-mail encaminhandoRelatório/Informação referentes aos Instrumentos de Planejamento.



0 dias 10

De 01 à 10 dias 09

De 11 à 20 dias 08

De 21 à 30 dias 06

Acima de 31 dias 00

40





DATA DE ENTREGA: Conforme estipulado pela SEPLAN

4) INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (META COMPAR-TILHADA).






0 dias 10

De 01 à 10 dias 09

De 11 à 20 dias 08

De 21 à 30 dias 06

Acima de 31 dias 00



41











42


..



2.4. AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO



OBJETIVOESPECÍFICO


DE MEDIDA

VALOR DEREFERÊNCIA

PESO METAS

2015 % 2016

Desenvolver a Infraestruturae a Governança Corporativa


governança na auditoria1

Índice de execução do Plano Anual deAuditoria

% 91,75 20 90

43


..



QUADRO DE PRODUTOS


OBJETIVOESPECÍFICO


%PRAZO




governança na auditoria

1Atualização da Matriz de Risco e

Elaboração do Plano Anual deAuditoria

Plano Anual de Auditoria 2016 15 30/04/16

2Elaboração do Manual de Trilhas de

AuditoriaManual de Trilhas de Auditoria

10 31/12/16

3Elaboração de Trilha de Auditoria

referente a Atos de PessoalTrilha de Auditoria Atos de Pessoal 10 30/11/16

Atuar para elidir conflitosde interesse, desvio deconduta, improbidade

administrativa, corrupção ea malversação do recurso

público

Aprimorar a atuação paraa responsabilização dos

agentes públicos eprivados envolvidos na

malversação dos recursospúblicos

4 Elaborar Cartilha Didática 01 Cartilha Didática 5 31/10/16


o controle social

Ampliar as ações deAuditoria de desempenho

e operacional5 Realizar uma Auditoria de Programa Relatório da Auditoria de Programa 15 31/12/16








15 30/06/16

44


..




o controle social


7





Compartilhada)

10 31/12/16

45




INDICADORES

1) ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA

DESCRIÇÃO: O indicador medirá o percentual de execução das ações estabelecidaspelo Plano Anual de Auditoria.

LIMITES DO INDICADOR: Serão analisadas as ações estabelecidas pelo Plano Anu-al de Auditoria exercício 2016.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Relatório de Execução do Plano Anual de Auditoria.

FÓRMULA: (nº de ações executadas / nº de ações proposta no cronograma) * 100

PERIODICIDADE DE MONITORAMENTO: Trimestral




META 2016: 90

PRODUTOS

1) PLANO ANUAL DE AUDITORIA 2016

DESCRIÇÃO: O Plano Anual de Auditoria é o planejamento das atividades de audito-ria interna, que consiste nas ações de auditorias internas previstas, seus objetivos eações de desenvolvimento institucionais previstas para o fortalecimento das atividadesde auditoria, que deverá ser encaminhado anualmente ao Controlador-Geral.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Plano Anual de Auditorias validado pelo Controlador-Geral do Município.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Plano Anual de Auditorias publicado no portal daControladoria-Geral do Município.


FONTE DOS DADOS: Auditoria Geral do Município


46




2) MANUAL DE TRILHAS DE AUDITORIA

DESCRIÇÃO: O manual de trilhas de auditoria tem como objetivo agrupar todos osroteiros de trilhas desenvolvidos pela Controladoria Geral dentro de um instrumentoúnico que instruirá e orientará os Auditores do Sistema de Controle Interno do Municí-pio de Contagem quanto aos procedimentos necessários para realizar as consultas, osacompanhamentos e controles diários utilizados na atuação das atividades.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Manual de Trilhas de Auditoria validado pelo Contro-lador-Geral do Município.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Manual de Trilhas de Auditoria encaminhado via e-mail, para o Controlador-Geral do Município e a Assessoria de Gestão Estratégica e Ino-vação.




3) TRILHA DE AUDITORIA ATOS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO: A trilha de atos de pessoal tem como objetivo apreciar a legalidade dasadmissões, aposentadorias, reformas e pensões junto à Administração Municipal e indi-car eventuais inconsistências de registros cadastrais ou financeiros no sistema.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Trilha de Auditoria Atos de Pessoal validada peloControlador-Geral do Município.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Trilha de Auditoria Atos de Pessoal encaminhada viae-mail, para o Controlador-Geral do Município e a Assessoria de Gestão Estratégica eInovação.




47




4) CARTILHA DIDÁTICA

DESCRIÇÃO: Com o objetivo de educar os servidores públicos do Poder ExecutivoMunicipal, a Auditoria-Geral se comprometerá a elaborar cartilha didática instrutiva,com linguagem objetiva e acessível.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: E-mail encaminhando Cartilha Didática ao Controla-dor-Geral do Município.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Disponibilização do material por meio do Portal daPrefeitura de Contagem.




5) RELATÓRIO DA AUDITORIA DE PROGRAMA

DESCRIÇÃO: O Relatório de Auditoria de Programa tem como objetivo analisar umprograma de governo por ano dentre os programas existentes, com a finalidade de veri-ficar o cumprimento do seu objetivo, a sua execução, bem como identificar se foramatendidos os resultados esperados. No ano de 2016 o programa a ser avaliado será cor-respondente à FAMUC.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Relatório da Auditoria de Programa validado peloControlador-Geral do Município.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Relatório da Auditoria de Programa encaminhado viae-mail, para o Controlador-Geral do Município e a Assessoria de Gestão Estratégica eInovação.




48




6) INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (META COMPAR-TILHADA).







7) TABELA DE CLASSIFICAÇÃO E TEMPORALIDADE DAS INFORMA-ÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (META COM-PARTILHADA).







49


..



2.5 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO



OBJETIVOESPECÍFICO


DE MEDIDA

VALOR DEREFERÊNCIA

PESO METAS

2015 % 2016


Aprimorar a eficiência eeficácia das decisões

administrativas,evitando-se a reforma em

outras instâncias

1 Percentual de decisões sem reforma % - 15 95

Atuar para elidir conflitos deinteresse, desvio de conduta,improbidade administrativa,corrupção e a malversação

do recurso público.


2Percentual de PAD's e Sindicâncias apuradas

no prazo%

71,8315 80

50


..



QUADRO DE PRODUTOS


OBJETIVOESPECÍFICO


%PRAZO



Aprimorar e desenvolvernovas rotinas einstrumentos de

governança para aCorregedoria

1Adesão ao programa de Fortalecimento

da Atividade Correcional eimplantação do sistema CGU-PAD

Sistema CGU-PAD implantado 10 31/12/2016



público


2Realização de Palestras e inspeções in

loco por meio da CorregedoriaItinerante

15 Palestras e 10 inspeçõesrealizadas

10 31/12/2016


3Proposta de condução dos processos

administrativos específicos para o casode abandono e infrequência

Instrução para condução dosprocessos administrativos

específicos para o caso de abandono10 31/11/2016

4Elaboração de Manual de sindicância

administrativa de veículos oficiaisManual de sindicância administrativa

de veículos oficiais10 31/11/2016


o controle social

Ampliar os canais decomunicação com a

sociedade no âmbito dasações de corregedoria

5 Elaboração de cartilha didática 01 Cartilha didática 5 31/12/2016








15 30/06/2016

51


..




o controle social


7





Compartilhada)

10 31/12/2016

52




INDICADORES

1) PERCENTUAL DE DECISÕES SEM REFORMA

DESCRIÇÃO: Visando manter a qualidade dos serviços prestados, a Corregedoria-Geral se compromete a manter a qualidade na apuração dos Processos AdministrativosDisciplinares e Sindicâncias de forma a respeitar o disposto no Estatuto dos ServidoresPúblicos de Contagem, os princípios constitucionais e gerais de direito, bem como a le-gislação pertinente. Será considerado cumprido o indicador quando o processado nãobuscar o judiciário requerendo a reforma da decisão administrativa, bem como quandohouver o ajuizamento da ação, a sentença proferida não ser contrária às decisões admi-nistrativas proferidas pelas Comissões Disciplinares.

LIMITES DO INDICADOR: Para fins de cálculo, serão verificados no universo deProcessos Administrativos e Sindicâncias finalizadas dentro do exercício e quantos so-freram reforma judicial.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Será considerado como ajuizamento de ação, as cita-ções recebidas pela Corregedoria-Geral. No que tange à reforma das decisões adminis-trativas, será considerado as publicações das sentenças nas quais houve decisão diversada proferida pela Comissão Disciplinar.

FÓRMULA: (Total de Decisões sem reforma / total de decisões) / 100

PERIODICIDADE DE MONITORAMENTO: Mensal.




META 2016: 95

2) PERCENTUAL DE PAD'S E SINDICÂNCIAS APURADAS NO PRAZO

DESCRIÇÃO: O indicador pretende mensurar o percentual de Processos Administrati-vos Disciplinares e Sindicâncias Indiciárias apuradas no prazo pela Corregedoria-Geraldo Município. Serão considerados apurados no prazo os processos instaurados e apura-dos no prazo máximo de 120 dias (já contabilizando os 60 dias da prorrogação).

53




LIMITES DO INDICADOR: Para fins de cálculo, serão computados todos os proces-sos que tiveram sua abertura e a data de encerramento dentro do prazo estabelecido noperíodo avaliatório.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Relatório consolidado apresentando os dados extraí-dos da planilha de acompanhamento, elaborada pela Corregedoria-Geral do Município,com dados referentes à data de publicação da instauração e data encaminhamento da de-cisão final (data de encaminhamento da decisão para homologação do Secretário res-ponsável) dos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias.

FÓRMULA: [(nº de processos atendidos no prazo/ nº total de processos encerrados noperíodo)] X 100





META 2016: 80

PRODUTOS

1) SISTEMA CGU-PAD IMPLANTADO

DESCRIÇÃO: O produto tem por objetivo modernizar a tramitação dos Processos Ad-ministrativos Disciplinares e Sindicâncias da Corregedoria Geral do Município por meioda implantação do software CGU-PAD.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Sistema CGU-PAD implantado.

Caso não seja aprovado o orçamento para viabilização da aquisição das licenças neces-sárias para implantação do sistema o produto será desconsiderado, sendo seu peso divi-dido de forma igualitária entre as demais metas.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Relatório das demandas inseridas no sistema (ouprint das demandas)


FONTE DOS DADOS: Corregedoria-Geral do Município


54




2) 15 PALESTRAS E 10 INSPEÇÕES REALIZADAS

DESCRIÇÃO: O Programa Corregedoria Itinerante possui dois instrumentos de atua-ção, as Inspeções In Loco e as Palestras e Reuniões. As inspeções in loco tem por finali-dade verificar a regularidade dos trabalhos desenvolvidos pelas unidades administrati-vas que compõem a estrutura da Prefeitura de Contagem e consequentemente o aprimo-ramento dos seus serviços. Já as palestras e reuniões tem por objetivo estimular a cons-ciência disciplinar no exercício da função pública nos órgãos da Administração Munici-pal de Contagem.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Realização das 15 palestras e 10 inspeções in loco.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Cópia dos Relatórios das Inspeções in loco. Registrofotográfico e Lista de presença dos participantes das palestras e reuniões.




3) INSTRUÇÃO PARA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOSESPECÍFICOS PARA O CASO DE ABANDONO DE CARGO

DESCRIÇÃO: Elaboração de uma norma para regularizar o procedimento do ilícitofuncional de abandono de cargo no âmbito municipal.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Instrução validado pelo Controlador-Geral do Municí-pio.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Ofício/e-mail comprovando encaminhamento da ins-trução para o Controlador-Geral do Município.




55




4) MANUAL DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DE VEÍCULOS OFICI-AIS

DESCRIÇÃO: Elaboração de norma para regulamentar situações que envolvam condu-tores e veículos da frota municipal, no tocante a aplicação de infrações de trânsito, aci-dentes de trânsito e furto e roubo de veículos.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Manual validado pelo Controlador-Geral do Municí-pio.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Ofício/e-mail comprovando encaminhamento da ma-nual para o Controlador-Geral do Município.




5) CARTILHA DIDÁTICA

DESCRIÇÃO: Com o objetivo educar os servidores públicos do Poder Executivo Mu-nicipal, a Corregedoria-Geral se comprometerá a elaborar cartilha didática instrutiva,com linguagem objetiva e acessível, acerca da matéria disciplinar.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: E-mail encaminhando Cartilha Didática ao Controla-dor-Geral do Município.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Disponibilização do material por meio do Portal daPrefeitura de Contagem.

CÁLCULO DE DESEMPENHO: Regra geral (Anexo III)



56




6) INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (META COMPAR-TILHADA)

DESCRIÇÃO: O Instrumento de Planejamento Estratégico, a ser definido pelo Con-trolador-Geral do Município deverá apresentar, dentre outros tópicos, a definição damissão, visão e valores, as diretrizes estratégicas, seus objetivos estratégicos, desdobra-mentos internos e indicadores de desempenho. Este trabalho deverá abranger todas asáreas que compõem a Controladoria-Geral do Município.













57


..



2.6. OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO



OBJETIVOESPECÍFICO


DE MEDIDA

VALOR DEREFERÊNCIA

PESO METAS

2015 % 2016


Melhorar o desempenhodas ações da Ouvidoria 1

Percentual de manifestações respondidas% 87 15 80

58


..



QUADRO DE PRODUTOS


OBJETIVOESPECÍFICO


%PRAZO

Desenvolver as parceriasinstitucionais e atuação em

rede

Estruturar a rede deatuação da OuvidoriaGeral de Contagem

1Realização de capacitação dos

interlocutores da Ouvidoria Evento de capacitação dosinterlocutores da Ouvidoria

10 31/12/16

2

Elaborar um estudo de perfil eintegração dos interlocutores da

Ouvidoria e Assessoria deTransparência e Combate a Corrupção

Estudo de perfil e integração dosinterlocutores da Ouvidoria eAssessoria de Transparência e

Combate a Corrupção

10 30/12/16



Aprimorar osinstrumentos de gestão

para atuação daOuvidoria

3Elaboração do Projeto Ouvidoria

DiretivaProjeto Ouvidoria Diretiva 20 30/06/16



público.


públicos

4Diagnóstico sobre a prestação de

serviço público municipal, a partir dasmanifestações de Ouvidoria

Diagnóstico sobre a prestação deserviço público municipal

10 30/09/16

5Realização encontro para discussão doDiagnóstico Semestral da Ouvidoria

Encontro para discussão doDiagnóstico Semestral da Ouvidoria

10 31/12/16








15 31/12/16

59


..




o controle social.


7


Mista de Avaliação da Informação


sigilosas do Sistema Municipal deControle Interno

10 31/12/16

60




INDICADORES

1) PERCENTUAL DE MANIFESTAÇÕES RESPONDIDAS

DESCRIÇÃO: O indicador proposto tem como objetivo medir a eficiência da Ouvido-ria Geral em dar respostas às manifestações dos cidadãos até o nível de sua competên-cia.

O indicador mensura o percentual de manifestações respondidas em relação ao total demanifestações recebidas pelo órgão durante o exercício 2016.

É válido esclarecer que a Ouvidoria atua criando uma intercessão entre o usuário doserviço público municipal e os órgãos da PMC, prestadores do serviço público. Pormeio da análise das manifestações, promoção de informações, sinalização de gargalos esugestão de soluções. Dessa maneira, para que uma manifestação seja encerrada énecessário que o órgão responsável retorne o processo encaminhado pela Ouvidoria,com a solução ou resposta que justifique ou demonstre empenho na mesma emsolucionar a questão. Isto porque, a ouvidoria não pode intervir na autonomia de açãodo órgão, de maneira a que este tome determinada decisão. Além disso, o fato de alegislação não prever responsabilização para o não retorno das manifestaçõesencaminhadas pela Ouvidoria, corrobora para que existam atrasos nas respostas porparte dos órgãos responsáveis.

Ressalta-se que a Ouvidoria realiza diversas ações rotineiras e extraordinárias, algumasdelas inclusive estabelecidas neste Acordo, buscando esclarecer sobre o papel daOuvidoria, sensibilizar e orientar para o trabalho colaborativo entre os órgãos e osbenefícios gerados para administração pública e população.

LIMITES DO INDICADOR: Para fins de cálculo serão contabilizadas as solicitaçõesrecebidas entre janeiro e dezembro do ano de 2016 e encerradas até 31 de janeiro de2017.

Não serão levadas em conta as demandas recebidas por meio da Ouvidoria da Saúde (administrativamente subordinada à Secretaria de Saúde).

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Relatório consolidado, com dados extraídos da plani-lha de controle utilizada pela Ouvidoria Municipal e/ou pelo sistema Web de Gestão deOuvidoria.

FÓRMULA: [(Total de demandas respondidas) / (total de demandas recebidas)] * 100

61








META 2016: 80

PRODUTOS

1) EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS INTERLOCUTORES DA OUVIDORIA

DESCRIÇÃO: Com base no Projeto Ouvidoria Diretiva aprovado e a estruturação darede de interlocutores de ouvidoria definida, desenvolvimento, montagem, apresentaçãoe aplicação de treinamento dos interlocutores envolvendo a nova filosofia de trabalho,seus aspectos técnicos, administrativos e organizacionais, ligados a um Sistema de In-formações Gerenciais da Ouvidoria correspondente ao ambiente e contexto das ativida-des dos interlocutores.




FONTE DOS DADOS: Ouvidoria Geral do Município


2) ESTUDO DE PERFIL E INTEGRAÇÃO DOS INTERLOCUTORES DA OU-VIDORIA E ASSESSORIA DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE A CORRUP-ÇÃO

DESCRIÇÃO: Realizar o levantamento do perfil dos interlocutores do Sistema de Ges-tão de Ouvidoria para proposição de um perfil ideal, bem como, avaliar a criação de uminterlocutor único que monitore as demandas do SIC e da Ouvidoria Geral.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Estudo validado pelo Controlador-Geral do município.


62





FONTE DOS DADOS: Assessoria de Transparência e Combate à Corrupção e Ouvido-ria Geral do Município.


3) PROJETO OUVIDORIA DIRETIVA

DESCRIÇÃO: Desenvolvimento e apresentação de um projeto, “Ouvidoria Diretiva”,que proponham ações que contribuam para com uma maior efetividade dos processosoperacionais e de gestão da Ouvidoria Municipal de Contagem, em consonância com osconceitos diretivos da Controladoria Geral do Município e a existente cultura de contro-le.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Cópia do memorando (ou e-mail) de validação do pro-jeto por parte do Controlador-Geral do Município.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Cópia do ofício (ou e-mail) de encaminhamento doprojeto ao Controlador-Geral.




4) DIAGNÓSTICO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICI-PAL

DESCRIÇÃO: Desenvolvimento e apresentação de relatórios gerenciais semestrais li-gados aos serviços realizados, bem como as informações pertinentes aos objetivos e me-tas previstos.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO: Cópia do memorando (ou e-mail) de validação do di-agnóstico por parte do Controlador-Geral do Município.

FONTE DE COMPROVAÇÃO: Cópia do ofício (ou e-mail) de encaminhamento dodiagnóstico ao Controlador-Geral.


63






5) ENCONTRO PARA DISCUSSÃO DO DIAGNÓSTICO ANUAL DA OUVIDO-RIA

DESCRIÇÃO: Reunião analítica sobre as informações prestadas no Diagnóstico anual,formado pelos relatórios gerenciais semestrais junto a Controladoria Geral do Municí-pio.




FONTE DOS DADOS: Ouvidoria Geral do Município


6) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (META COMPARTILHADA)







64











65




ANEXO IV – SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

3 - DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO ACORDO DE RESULTADOS.

A avaliação do Acordo de Resultados será realizada por meio dos instrumentos listadosabaixo, conforme os prazos, modelos e orientações repassados pela Assessoria de GestãoEstratégica e Inovação (AGEI) da Controladoria Geral do Município:

a) Relatórios de Execução elaborados pelos Acordados, assinados pelo Acordante eencaminhados para a AGEI e a Comissão de Avaliação;

b) Reuniões da Comissão de Avaliação;

c) Relatórios de Avaliação, elaborados pela AGEI e validados pela Comissão deAvaliação.

Os Relatórios de Execução observarão o modelo disponibilizado pela Assessoria de GestãoEstratégica e Inovação (AGEI) e deverão:

a) Informar o resultado de cada indicador, ação ou marco pactuado para o períodoavaliado;

b) Indicar a fonte de comprovação da informação;

c) Propor recomendações para a próxima pactuação;

d) Trazer informações relativas à execução dos indicadores e produtos.

O Relatório de Avaliação deverá:

a) Indicar a nota atribuída a cada indicador, ação ou marco avaliado e a nota totalatribuída;

b) Propor recomendações para a posterior pactuação.

3.1 - DO CÁLCULO DA NOTA DE DESEMPENHO DO ACORDADO

a)Cálculo Da Nota De Cada Indicador:

Ao final de cada período avaliatório, os indicadores, serão avaliados calculando-se opercentual de execução das metas previstas para cada indicador, em particular, conformefórmula de cálculo de desempenho definida na descrição de cada um.

66




Uma vez calculados os percentuais de execução de cada indicador, serão determinadasnotas de 0 (zero) a 10 (Dez) para cada um destes, conforme regra de pontuaçãopredeterminada por indicador, na sua descrição ou, subsidiariamente, conforme regra geralabaixo estabelecida:

Regra geral de atribuição de notas a indicadores:

Para cada indicador, ação ou marco pactuado para o qual não tenha sido predefinida umaregra de pontuação própria, será atribuída nota de 0 a 10, aplicando-se a seguinte regrageral:

Regra geral para cálculo de desempenho :

Para polaridade maior melhor = (resultado / meta) X 10;

Para polaridade menor melhor = {1 – [(resultado – meta) / meta]} X10

Para cada indicador a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo dedesempenho, será 10 e a nota mínima será 0.

b) Cálculo da nota de cada produto:

Ao final do ano, os produtos serão avaliados calculando-se o percentual de execução dasmetas previstas para cada ação em particular, conforme critério de aceitação / cálculo dedesempenho definido na descrição de cada ação.

Quando a ação não possuir critério de aceitação / cálculo de desempenho predefinido, estaseguirá a seguinte regra geral:

Regra geral para cálculo de desempenho para os casos de realização integral:

SITUAÇÃO DA AÇÃO NOTA

Realizada em dia 10

Até 10 dias de atraso 9

Até 11 a 15 dias de atraso 8



Acima de 61 dias 0

67




A data limite para avaliação de qualquer produto/marco realizado com atraso será oúltimo dia útil do mês de Janeiro do ano seguinte ao ano a que se referem as metas.

O item que tiver seu produto parcialmente executado recebe, a princípio, nota zero.Pode a Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação, contudo, deliberar uma nota de0 a 5 considerando a expressividade do que já foi realizado até o momento emrelação à ação como um todo, desde que a justificativa de cumprimento parcialapresentada pelo acordado no Relatório de Execução seja considerada plausível.

Para cada produto, a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo dedesempenho, será 10 e a nota mínima será 0.

c) Do cálculo da nota das equipes

O desempenho de cada equipe será aferido segundo a fórmula abaixo:

Σ (nota de cada indicador e/ou produto x peso respectivo)

Σ dos pesos

Quando alguma meta for desconsiderada, conforme deliberação da Comissão deAcompanhamento e Avaliação, seu peso deverá ser proporcionalmente redistribuído entreas outras metas.

3.3 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Todos os cálculos de notas serão feitos com 2 (duas) casas decimais e o arredondamentodeverá obedecer às seguintes regras:

Se a terceira casa decimal estiver entre 0 e segunda casa decimal permanecerá comoestá;

Se a terceira casa decimal estiver entre 5 e segunda casa decimal será arredondadapara o número imediatamente posterior.

Na ausência de disposição em contrário, todos os cálculos que dependam de valoresanteriores como referência deverão considerar o valor apurado para o períodoimediatamente anterior, conforme a periodicidade de apuração do indicador. Este valor dereferência será, então, atualizado conforme o valor constante nos Relatórios de Execução eAvaliação que forem elaborados.

68




ANEXO V - DA CONCESSÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

4 - DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE CERTIFICAÇÃO DEPRODUTIVIDADE.

A equipe que, por ocasião da avaliação anual dos resultados, obtiver desempenhoclassificado entre “BOM” e “EXCELENTE”, conforme tabela de faixas de desempenhoabaixo apresentada, será premiado com um Certificado de Reconhecimento Público, a serentregue ao seu titular em data comemorativa específica.

FAIXAS DE DESEMPENHO

DESEMPENHO NOTA*

Excelente 10,0

Muito bom De 9,0 a 9,9

Bom De 8,0 a 8,9

Regular De 5,0 a 7,9

Insatisfatório De 0 a 4,9

* Nota ponderada da equipe.

69



Pça. Pres. Tancredo Neves, nº 200 - Bairro Camilo Alves – CEP 32.017-900.

Telefone: (31) 3398-2177 – E-mail: [email protected]

www.contagem.mg.gov.br/controladoria

acordo de resultados 2016 - contagem · os resultados pactuados neste instrumento são os dispostos...

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