acompanhamento mensal do desempenho projeto pforr€¦ · indicadores primÁrios: metas, valores e...

27ª REUNIÃO DO COMITÊ PforR

ACOMPANHAMENTO MENSAL DO DESEMPENHO

PROJETO PforR

28 DE ABRIL DE 2016

PAUTA DA REUNIÃO

Pauta da Reunião

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)

2. Algumas Informações (14:35 – 14h45m):

2.1 Reestruturação do PforR;

2.2. Reunião sobre o desempenho dos processos de licitação;

2.3. Sistema LicitaWeb.

3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h45 - 16h)

3.1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos - Laura Gonçalves

3.3. Indicadores Secundários 2016.2 - Laura Gonçalves

3.4. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Laura Gonçalves

3.5. Programas PforR - Thâmara Teixeira

3.6. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro e Rodrigo Almeida

3.7. Projetos de Aquisições de Bens – Cristina Medeiros

3.8 Situação Atual Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica – Viviane Ramos / Giuseppe Nogueira

4. Aprovação da Ata da 26ª Reunião (31/03/2016) (16h - 16h10m)

5. Encaminhamentos (16h10m - 16h20m)

6. Encerramento (16h20m)

1. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

2. ALGUMAS INFORMAÇÕES

2.1 Reestruturação do PforR

Missões do Banco Mundial

11/04 – 13/04: Missão de Gerenciamento Financeiro com Susana Amaral, Miguel

Oliveira e Tatiana de Abreu;

18/04 – 22/04: 5ª Missão de Supervisão com Tom Kenyon, Cristian Quijada,

Tiago Peixoto, Concha Gandara, Gunars Platais e Rita Almeida;

23/05 – 27/05: Missão de Aquisições com Danilo Carvalho

2.2 Reunião sobre o desempenho dos processos de licitação02/05/2016 (segunda-feira) - PGE

2.3 Sistema LicitaWeb

3. INDICADORES, PLANO DE AÇÃO,

PROGRAMAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.1. Indicadores Primários 2016.1

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 2016n° SETORIAL

RESPONSÁVEL

Indicadores Metas

N° DLI Nome 20161°Semestre 2°Semestre

1 SDE 1 DLI1Aprovação da estratégia de desenvolvimento de competências,elaboração do plano de ação e implementação de ações selecionadosno âmbito do plano de ação

Uma ação do plano deação implementado -

2 SEDUC

2 DLI2 Estabelecimento de sistema de monitoramento de programas de FTPPrimeiro relatório deacompanhamento

publicado-

3 DLI3Número total de contratos em vigor com empresas privadas paracontribuir equipamentos, formação no local, e contribuir paraelaboração de currículos ou instrutores do curso.

13 15

3 STDS4 DLI4 Percentual de famílias com crianças de 0-5 no Cadastro Único nos

municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS. - 15.0%

5 DLI5 Percentagem de equipes técnicas em CRAS recebem treinamento emapoio à família. 42.5% 55%

4 SEPLAG 6 DLI6 Percentual de Projetos de Assistência à Família financiados peloFECOP com Marco Lógico implementado. 55% 70%

5 SRH 7 DLI7 Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água. Minutas de pelo menosduas reuniões realizadas

Minutas de pelomenos duas

reuniões

6 CAGECE 8 DLI8 Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema deesgoto 85.2% 85.5%

7 SEMA/SEMACE/COGERH 9 DLI9 Índice de qualidade da fiscalização ambiental. 65% 70%

8 FUNCEME 10 DLI10 Implementação de monitoramento participativo da qualidade da água. -

Metodologiaimplementada emum reservatório

estratégico

9 SEPLAG11 DLI11

Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para oalinhamento de incentivos com seus respectivos objetivosestratégicos.

3 4

12 DLI12 Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programapreparada com metodologia aprovada. 5% 10%

Total de Indicadores em 2016: 12 IndicadoresTotal de Indicadores com metas para o 1º Semestre: 10 Indicadores

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas, Valores e Desempenho

Legenda: Meta alcançada

Indicador SetorialResponsável Semestres Metas Valores em US$ Farol

DLI 1: aprovação dasestratégia decapacitaçãoprofissional,preparação do planode ação eimplementação dasações selecionadassob o plano de ação.

SDEFilipe Rabelo

2013.2

Projeto de documento deestratégia preparado e 4acordos com setor privado e 4acordos com universidadesassinados

39.375.000,00

2014.1 Comitê instituído pelo decreto 4.462.500,00

2014.2 Documento de estratégiafinalizado 6.198.000,00

2015.1 Plano de ação publicado 2.744.448,00

2015.2 - -

2016.1 Uma ação do plano de açãoimplementado 3.444.000,00

2016.2 - -

2017.1Uma ação adicionalimplementado a partir do planode ação

3.444.000,00

2017.2Uma ação adicionalimplementado a partir do planode ação

3.120.000,00

Total do Indicador 62.787.948,00

Indicador SetorialResponsável Meta Realizado Status

DLI 1: Aprovação daestratégia dedesenvolvimento decompetências,elaboração do plano deação e implementaçãode ações selecionadosno âmbito do plano deação.

SDEFilipe Rabelo

Uma ação doplano de açãoimplementado

-

O Comitê já realizou 3 reuniõesneste ano.

A ação a ser implementada é ade número 6 (Diversificar a ofertado Ensino Médio, articulando-ocom a Educação Profissional,com o mundo do trabalho paramelhor aproveitamento da Redede Educação Profissional) e foienviada ao Cristian querespondeu em 26/04 queconcorda com a ação, massolicitou alguns esclarecimentos.

A Portaria nº 015/2016 com osmembros do Comitê foi publicadaem 07/04/16 e o Regimento estáfinalizado aguardando apenas aapresentação para os novosmembros do Comitê.

Legenda: Probabilidade alta de atingir a meta

INDICADORES PRIMÁRIOS: Metas 1º Semestre de 2016


Indicador SetorialResponsável Semestres Metas Valores em

US$ Farol

DLI 2:Estabelecimentode sistema demonitoramentode programas deFTP.

SEDUCRivanir Bezerra

2015.1 - -

2015.2 - -

2016.1Primeiro relatório deacompanhamento

publicado 3.444.000,00

2016.2 - -

2017.1Segundo relatório de

acompanhamentopublicado 3.444.000,00

2017.2 - -



DLI 2:Estabelecimento desistema demonitoramento deprogramas de FTP

SEDUCRivanirBezerra

Primeirorelatório deacompanhamento publicado

-

O Sistema encontra-se em fasede elaboração pela área de TI daSEDUC. A SEDUC realizou aapresentação do Sistema comoele se encontra atualmente e oBanco elogiou o trabalho daequipe. O Protocolo ajustado foienviado para o BM (Cristian) queretornou com algumas sugestõese questionamentos. A SEDUCestá trabalhando no documento eirá reencaminhar assim quepossível.


INDICADORES PRIMÁRIOS: Meta 1º Semestre de 2016


IndicadorSetorial

Responsável Semestres Metas Valores em US$ Farol

DLI 3: Número total deacordos em vigência comempresas privadas paracontribuir comequipamentos, treinamentoin loco e fazerrecomendações paraelaboração da gradecurricular ou instrutores decursos.

SEDUCMarta Emília

2015.1 10 2.744.444,00

2015.2 12 3.403.750,00

2016.1 13 3.444.000,00

2016.2 15 3.438.000,00

2017.1 16 3.444.000,00

2017.2 18 3.120.000,00




DLI 3:Número total deacordos em vigência comempresas privadas paracontribuir com equipamentos,treinamento in loco e fazerrecomendações para elaborargrade curricular ou instrutoresdo curso.

SEDUCMarta Emília

13 acordos 13 acordos

Indicador já foi cumprido pelaSEDUC e enviado ao BancoMundial em 01/03/16. CristianQuijada retornou em 21/03/16informando que o Acordo com aempresa Marisol poderáevidenciar o cumprimento dameta deste período.

Legenda: Meta já alcançada



Legenda: Meta alcançada em 51,10%

IndicadorSetorial

Responsável Semestres Metas Valores em US$ Farol

DLI 4: Porcentagem de famíliasde 0 a 5 anos inscritas noCadastro Único localizadas nosmunicípios alvo que estejamrecebendo apoio familiar atravésdo CRAS.

STDSSebastião Lopes

Mary Anne

2015.2 10%¹ 3.403.750,00

2016.2 15% 3.438.000,00

2017.2 25% 3.120.000,00


¹Alcançado 5,11%


DLI 4: Porcentagem defamílias de 0 a 5 anosinscritas no Cadastro Únicolocalizadas nos municípiosalvo que estejamrecebendo apoio familiaratravés do CRAS.


Mary Anne15% 5,11%

A STDS está elaborando umnovo cronograma de visitas àsfamílias para alcançar os 7%ao final de 2016. O Sistema deMonitoramento está em fasede reajuste da Memória decálculo.

Legenda Probabilidade intermediária de atingir a meta


Indicador Primário Mudança Período Antes Proposta

DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a5 anos inscritas no Cadastro Únicolocalizadas nos municípios alvo queestejam recebendo apoio familiaratravés do CRAS.

Alterações deMetas

2016.2 15% 7%

2017.2 25% 10%

REESTRUTURAÇÃO: Alteração de Meta


Legenda: Metas alcançadas


DLI 5: Percentagem deequipes técnicas em CRASrecebem treinamento emapoio à família.


Mary Anne

2015.1 15% 2.744.444,00

2015.2 30% 3.403.750,00

2016.1 42.5% 3.444.000,00

2016.2 55% 3.438.000,00

2017.1 75% 3.444.000,00

2017.2 95% 3.120.000,00



DLI 5: Porcentagemde equipes técnicasno CRAScapacitadas emapoio familiar.

STDSSebastião

LopesMary Anne

42.5% 65,45%

Indicador vinculado àAssistência Técnica.Publicado em 18/04/2016 aHomologação e Adjudicaçãodo P.E em favor da empresaMaestria Comunicação.Aguardando os tramitesinternos da setorial parapublicação e emissão daordem de serviço.




Legenda: Metas alcançadas


DLI 6: Porcentagem deprojetos de assistência àfamília financiados peloFECOP que tenhammatrizes lógicas

SEPLAGJosé Freitas

2015.1 22.5% 2.744.444,00

2015.2 45% 3.403.750,00

2016.1 55% 3.444.000,00

2016.2 70% 3.438.000,00

2017.1 82.5% 3.444.000,00

2017.2 95% 3.120.000,00



DLI 6: Porcentagem deProjetos de Assistênciaà Família financiadospelo FECOP commatrizes lógicasimplementadas.

SEPLAGJosé Freitas 55% 45,36%

Para alcançar a meta de2016.1, serão realizadasduas atividades:

a) Segunda quinzena deabril - Levantamentodos Projetos, AnálisePreliminar dos mesmosjunto às SecretariasSetoriais envolvidas, eAgendamento deOficinas;

b) Em maio: Realizaçãodas primeiras Oficinas.





Indicadores SetorialResponsável Semestres Metas Valores em US$ Farol

DLI 7:Estabelecimento deum Comitêmultissetorial deSegurança Hídrica.

SRHCarlos

Campelo

2013.2 Comitê instituído pelodecreto 39.375.000,00

2015.1 Diagnóstico de Baciascompletos 2.744.444,00

2016.1Minutas de pelo

menos duas reuniõesrealizadas

3.444.000,00

2016.2 Minutas de pelomenos duas reuniões 3.438.000,00



3.444.000,00



3.120.000,00


Indicador SetorialResponsável Metas Realizado Status

DLI 7:Estabelecimento doComitê multisetorialde Segurança daÁgua.

SRHCarlos

Campelo

Minutas depelo menos

duas reuniõesrealizadas

-

Já foram realizadas 3 reuniõesdo CONERH até o momento.Duas atas serãoencaminhadas,provavelmente, ainda em abrilpara a UGP e posteriorsubmissão ao Banco Mundial.






DLI 8: Porcentagem dedomicílios com conexãoadequada ao sistema deesgoto.

CAGECECarlosRossas

2014.1 83.8% 5.250.000,00

2014.2 84.3% 6.198.000,00

2015.1 84.6% 2.744.444,00

2015.2 84.9% 3.403.750,00

2016.1 85.2% 3.444.000,00

2016.2 85.5% 3.438.000,00

2017.1 85.7% 3.444.000,00

2017.2 85.9% 3.120.000,00



DLI 8: Percentual dedomicílios comconexão adequadaao sistema de esgoto

CAGECECarlosRossas

85.2% 86,33%

As metas para esteIndicador já foramalcançadas até o final doProjeto com o resultadode 86,05%.Os resultados do mês demarço foi de 86,33%.





Indicadores Semestres Metas Valores em US$ Farol

DLI 9: Índice da qualidade dafiscalização ambiental

2014.1 28% 5.250.000,00

2014.2 40% 6.198.000,00

2015.1 50% 2.744.444,00

2015.2 60% 3.403.750,00

2016.1 65% 3.444.000,00

2016.2 70% 3.438.000,00

2017.1 75% 3.444.000,00

2017.2 80% 3.120.000,00



DLI 9: Índice dequalidade dafiscalizaçãoambiental.

SEMAMaria DiasSEMACE

Tiago BessaCOGERH

Denilson Fidelis

65% 64,56% Resultado até 31/03/16 . Até omomento foram realizadas 300cerificações.






DLI 10:Implementação demonitoramentoparticipativo daqualidade da água.

FUNCEMEHoilton Rios

2015.1Metodologia demonitoramento definidae adotada.

2.744.444,00

2015.2Protocolo de coleta dedados definida eadotada.

3.403.750,00

2016.2

Metodologiaimplementada em umreservatórioestratégico.

3.438.000,00

2017.2

Metodologiaimplementada em doisreservatóriosestratégicos adicionais.

3.120.000,00

Total Indicador 12.706.194,00




DLI 10:Implementação demonitoramentoparticipativo daqualidade da água.

FUNCEMEHoilton Rios

Metodologiaimplementada em um

reservatórioestratégico.

-

Este Indicador está diretamentevinculado à contratação deConsultoria de Empresa(Consórcio: Aqualogus/Azurit).

Duas metas foram alcançadasem 2016 (Produto 2 e Produto3) a próxima meta (Metodologiaimplementada em 1reservatório) deverá seralcançada em 18/07/16, casohaja condições climáticas paraisso e prevendo também aconsulta nos Comitês de Bacias.

A meta seguinte (Metodologiaimplementada em 2reservatórios) tem previsão paraser alcançada em 20/03/17.



DLI 11: Número desecretarias queestejam usando omodelo paraalinhamento dosincentivos com seusrespectivos objetivosestratégicos.

SEPLAGAviltonJúnior

2014.2Aprovação de modelopara o alinhamento dosincentivos.

6.198.000,00

2015.1 1 2.744.444,00

2015.2 2 3.403.750,00

2016.1 3 3.444.000,00

2016.2 4 3.438.000,00

2017.1 5 3.444.000,00

2017.2 6 3.120.000,00

Total 25.792.194,00

Legenda: Probabilidade baixa de atingir a meta


DLI11: Número desecretariasMutuário,utilizando omodelo para oalinhamento deincentivos comseus respectivosobjetivosestratégicos

SEPLAGAviltonJúnior

2014.2

-

Este Indicador está diretamentevinculado à Consultoria deEmpresa (Macroplan) e aAprovação do Modelo estáprevista para ocorrer em junho.O primeiro produto (Produto 1:Relatório com Análise deBenchmarking) da consultoria jáfoi entregue no dia 23/03/16.

No dia 04 e 05 de maio ocorreráoficina de discussão sobre omodelo de Gestão paraResultados adotado peloGoverno do Estado do Ceará.

Aprovação doModelo para

alinhamento dosIncentivos

2015.1

1 Secretaria

2015.2

2 Secretarias

2016.1

3 Secretarias




DLI 11: Número de secretariasMutuário, utilizando o modelopara o alinhamento de incentivoscom seus respectivos objetivosestratégicos.

Alterações deMetas - -

AguardandoProposta da

SEPLAG



Indicador SetorialResponsável Semestres Metas Valores em

US$ Farol

DLI 12: Porcentagemtotal de investimentospúblicos sob o Programausando metodologiaaprovada.

SEPLAGAdauto Oliveira

2014.2 Aprovação dametodologia 6.198.000,00

2015.1 - -

2015.2 - -

2016.1 5% 3.444.000,00

2016.2 10% 3.438.000,00

2017.1 25% 3.444.000,00

2017.2 40% 3.120.000,00

Total 19.644.000,00

Legenda: Probabilidade baixa de atingir a metaProbabilidade intermediária de atingir a meta


DLI12:Porcentagemtotal deinvestimentospúblicos no âmbitodo Programapreparada commetodologiaaprovada.

SEPLAGAdautoOliveira

2014.2

-

Este Indicador está diretamentevinculado à Consultoria deEmpresa (Macroplan-Transplan).O Produto 3 da Consultoria é ameta referente a 2014.2 e temprevisão de ser atingida em junhode 2016.A Seplag solicitou ajustes dasmetas deste Indicador ao BancoMundial que já sinalizou queconcorda com a sugestão deajuste em reunião ocorrida naMissão de Supervisão em18/04/15.

Aprovação daMetodologia

2016.1

5% dosProjetos

Legenda Probabilidade baixa de atingir a meta



DLI 12: Porcentagem total deinvestimentos públicos sob oPrograma usando metodologiaaprovada.

Alterações deMetas

2014.2

"Aprovação daMetodologia".

(Publicação deDecreto)

“Aprovação daMetodologia”.

(Minuta do Decreto)

2017.1 25% 15%

2017.2 40% 20% (Decretopublicado)


3.2. Indicadores Secundários 2016.2

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2016

n° Setorial Responsável N° IndicadoresMetas 2016

1°Semestre 2°Semestre

1 IPECE 1 Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo(público e privado) (ajustado para o ciclo econômico). - 30.300

2 SEPLAG 2Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI(Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG,IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT).

- Outras duasresoluções publicadas

3 STDS 3 Percentual de famílias Cadastro Único nos municípios-alvo a receberapoio do CRAS com equipe treinada - 15%

4 COGERH

4 Apresentação de planos de segurança de água para três baciashidrográficas estratégicas. - Plano adotado e em

fase de implantação

5 Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas. -

Proposta e consultascompletas aos

Comitês das BaciasHidrográficas.

6 Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza. - 65.9

5 SEMA 7 Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista. - Implementação emonitoramento

Total de Indicadores Secundários: 7 Indicadores

INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2016

Nome do Indicador SetorialResponsável

Meta 2ªsemestre Realizado Status

PDO1:Número de técnicoscom nível médio absorvidospelo setor produtivo (público eprivado) (ajustado para o cicloeconômico).

IPECEVictor Hugo 30.300 26.141

técnicos

As informações desteano ainda não foramdivulgadas pelaRAIS.

Este Indicador serádiscutido no Comitêde Estratégia.

Legenda Probabilidade baixa de atingir a meta



Criação efuncionamento deComitê Consultivomultissetorial CPDI(Gabinete doGovernador, SEDUC,SDA, SESA, STDS,SEPLAG, IPECE,SEJUS, SESPORTE eSECULT).

SEPLAGLara Costa

Outras duasresoluçõespublicadas

-

Realizada primeirareunião ordinária doComitê no dia 30/03para desenvolvimentoda estrutura da MatrizIntersetorial deDesenvolvimentoInfantil do Estado.

Será dada continuidadeà construção dessamatriz na próximareunião ordinária, a serealizar no dia 02/05/16.


INDICADORES SECUNDÁRIOS: Metas 2º Semestre 2016

Nome doIndicador

SetorialResponsável

Metas 2ªsemestre Realizado Status

PDO2: Percentual defamílias CadastroÚnico nos municípios-alvo a receber apoiodo CRAS com equipetreinada.

STDSSebastião

LopesMary Anne

15% -

Este Indicador serásubstituído. Aguardandoa STDS enviar retornosobre a proposta doBanco.

Legenda: Probabilidade intermediária de atingir a meta




PDO3:Qualidade daágua bruta, na regiãometropolitana deFortaleza.

COGERHDenilsonFidelis,

Disney Paulino

65,9 73,5

A equipe técnica daCAGERH está trabalhandoem uma nota explicativasobre o IQARCe e iráapresentar ao Gunars naMissão. Os cálculos doÍndice para o mês demarço são: 73,5

IQARce: 4,48(Criticamente degradada apoluído)


INDICADORES SECUNDÁRIOS: Meta 2º Semestre 2016

Nome doIndicador

SetorialResponsável


Apresentação deplanos desegurança deágua para trêsbaciashidrográficasestratégicas.

COGERHZuleneAlmada

Plano adotadoe em fase deimplantação

-

Na Missão este Indicador foidiscutido com o BancoMundial e foi acordado com aCOGERH que a ultima metado Indicador seria aapresentação do Plano jáelaborado ao CONERH quecriaria um GT paraacompanhar a implementaçãodo mesmo.

A COGERH deverá enviar oProtocolo ajustado para envioda NO do Banco.





Apresentação denova lei de proteçãode baciashidrográficas.

COGERHAna Araújo

Proposta econsultas

completas aosCBH's*

-

A COGERH estárealizando asconsultas aosComitês de Bacias.Foi enviado ao BMalgumas informaçõesde reuniões járealizadas.



*Comitês Bacias Hidrográficas

Nome doIndicador Responsável Metas 2ª

semestre Realizado Status

Apresentação dalei de gestão deresíduos sólidosrevista.

SEMAMaria Dias

Implementaçãoe

monitoramento- A Lei está prevista para ser votada

em 07/05/16.

Legenda: Probabilidade intermediária de atingir a meta


3.3. Plano de Ação de Mitigação de

Riscos Sócio Ambiental

Descrição da Ação Responsável Prazo Posição

1

A. Desenvolvimento de umaestratégia para inclusão depovos indígenas, quilombolas emoradores de áreas ruraisremotas para o programa deassistência familiar.

STDS 1 Semestre de2016

A STDS e SEDUC apresentaram o cronograma deações atualizado.

2

C. Varredura fundiária inicialdas áreas escolhidas para asobras de construção civil (a serfeita em coordenação com aFUNAI para assegurar que nãohá reivindicações de terrapendentes em relação aqualquer das áreasselecionadas).

SEDUC 1 Semestre de2016

A SEDUC e a PGE (PROPAMA) já finalizaram oRelatório com a situação fundiária de 10 terrenosonde serão construídas 10 EscolasProfissionalizantes. A SEDUC está preparando adocumentação para envio à UGP e posterior envio aoBanco Mundial.

3

F. Elaborar e estabelecer umaampla campanha decomunicação sobre a qualidadeda água.

SEMA 1 Semestre de2016

A 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata dotema Qualidade da agua foi ao ar dia 19/03/16, porocasião da Missão em abril a Casa Civil apresentouas peças ao Banco Mundial que analisou e continuaaguardando as próximas fases da campanha que irãotratar da temática Qualidade da Água de forma maisefetiva.

Pendências do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental-PforR

3.4. Programas PforR

Posição dos Programas

Capacitação Profissional

SEDUC – Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional

Iniciativas

Previsão Execução %

2016(A)

até Abril(B)

2017(C)

2016(D)

2016(D)/(B)

FAROL(D)/(B)

020.1.01 R$ 43,10 R$ 11,75 R$ 31,49 R$ 6,33 54% 54%

020.1.02 R$ 15,44 R$ 4,21 R$ 8,06 R$ - 0% 0%

020.1.03 R$ 87,52 R$ 23,87 R$ 98,93 R$ 21,93 92% 92%

020.1.04 R$ 2,47 R$ 0,67 R$ 2,30 R$ - 0% 0%

020.1.06 R$ 29,00 R$ 7,91 R$ 30,00 R$ 2,50 32% 32%

TOTAL R$ 177,53 R$ 48,42 R$ 170,78 R$ 30,76 64%

81% a 100% de execução 51% a 80% de execução 0% a 50% de execução

Legenda dos faróis


Assistência à Família

STDS – Programa 080 – Proteção Social Básica

Iniciativas

Previsão Execução %

2016(A)

até Abril(B)

2017(C)

2016(D)

2016(D)/(B)

FAROL(D)/(B)

080.1.01 R$ 8,10 R$ 2,21 R$ 10,51 R$ - 0% 0%

TOTAL R$ 8,10 R$ 2,21 R$ 10,51 R$ - 0%


Legenda dos faróis


Legenda dos faróis

Qualidade da ÁguaSRH/COGERH – Programa 017 – Gestão dos Recursos Hídricos

IniciativasPrevisão Execução %

2016(A)

até Abril(B)

2017(C)

2016(D)

2016(D)/(B)

FAROL(D)/(B)

017.1.03 R$ - R$ - R$ - R$ - 0% 0%

CIDADES – Programa 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário edrenagem urbana


2016(A)

até Abril(B)

2017(C)

2016(D)

2016(D)/(B)

FAROL(D)/(B)

025.1.12 R$ 4,99 R$ 1,36 R$ 7,01 R$ - 0% 0%

SEMA – Programas 064 – Resíduos Sólidos066 – Ceará Mais Verde067 – Ceará no Clima


2016(A)

até Abril(B)

2017(C)

2016(D)

2016(D)/(B)

FAROL(D)/(B)

064.1.04 R$ 2,00 R$ 0,55 R$ 3,00 R$ - 0% 0%

066.1.02 R$ 2,00 R$ 0,55 R$ 3,00 R$ - 0% 0%

067.1.05 R$ 1,50 R$ 0,41 R$ 2,00 R$ - 0% 0%



Legenda dos faróis

Qualidade da ÁguaSEMACE – Programas 066 – Ceará Mais Verde067 – Ceará no Clima500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada


2016(A)

até Abril(B)

2017(C)

2016(D)

2016(D)/(B)

FAROL(D)/(B)

066.1.08 R$ - R$ - R$ - R$ - 0% 0%

066.1.12 R$ 1,62 R$ 0,44 R$ 1,00 R$ - 0% 0%

066.1.13 R$ - R$ - R$ - R$ 0,13 129% 129%

067.1.09 R$ 2,00 R$ 0,55 R$ 0,18 R$ - 0% 0%

067.1.11 R$ - R$ - R$ - R$ - 0% 0%

500.1.02 R$ 0,25 R$ 0,07 R$ 0,60 R$ - 0% 0%

FUNCEME - Programa 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis


2016(A)

até Abril(B)

2017(C)

2016(D)

2016(D)/(B)

FAROL(D)/(B)

018.1.01 R$ 0,05 R$ 0,01 R$ 0,07 R$ 0,72 717% 717%

018.1.03 R$ 1,81 R$ 0,49 R$ 1,91 R$ - 0% 0%

TOTAL R$ 16,22 R$ 4,42 R$ 18,76 R$ 0,85 19%



Sumário de Execução 2016 (até 28.04.2016)

Eixo Setorial Previsão Execução %

Capacitação Profissional SEDUC R$ 177,53 R$ 30,76 17%

Assistência à Família STDS R$ 8,10 R$ - 0%

Qualidade da Água

CAGECE R$ 4,99 R$ - 0%

SEMA R$ 5,50 R$ - 0%

SEMACE R$ 3,87 R$ 0,13 3%

FUNCEME R$ 1,86 0,72 39%

Total R$ 201,84 R$ 31,61 16%

Execução Acumulada do Projeto (até 28.04.2016)

Meta 2014-2017 R$ 878,39 100%

Execução 2014 R$ 243,35 28%

Execução 2015 R$ 233,14 27%

Execução 2016 R$ 31,61 4%

Total Executado R$ 508,10 58%2016-2017 R$ 370,29 42%

Lembrete: Regras ProgramasA execução dos programas deve observar as seguintes restrições:

• Devem excluir despesas que são financiadas pelo próprio BIRD ou por outrasoperações de crédito, ou seja, não é permitido a alocação de recursos doBIRD ou outras operações de crédito para custear despesas dos programas einiciativas do componente

• Verificar a lista negra do BIRD a cada licitação, antes de assinar contrato. Paraatender o Art. 42 da Lei 8.666/93 a SEPLAG incluiu no orçamento de cadaação um valor na fonte 69;

• Não podem apresentar impacto sócio ambiental negativo;• Os valores dos contratos não podem exceder os limites abaixo:

- Obras = US$ 50 milhões- Bens = US$ 30 milhões- Sistemas de TIC = US$ 20 milhões- Consultorias = US$ 15 milhões.


3.6. Assistência Técnica – Estatísticas

38%50%

12%

Verde - Realização do projeto dentro do Plano de Licitações Amarelo - Realização do projeto com atraso de um dia Vermelho - Realização projeto com atraso de mais de 3 meses

Execução Subprojetos de AT em Relação ao Plano de Licitação

79

27 Verde - Realização do projeto dentrodo Plano de Licitações

CGE(02,09,10,11); IPECE(14,15,16,17); SEDE(23); SEMA(48,49);FUNCEME(13); SEDUC(32,33,36,37,38,39,40); COGERH(69,71);TCE(78,79); SEPLAG(58,59); STDS (72,73);

10 Amarelo - Realização do projeto comatraso de 01 a 90 dias

CGE (12); IPECE (19); SDE (24); SECITECE (25); SEMA (54); SRH(65,66,67,68); STDS(75);

42 Vermelho - Realização projeto comatraso de mais de 90 dias

ARCE(01); CGE(03,04,06,05,07,08); IPECE(18,20); PGE(21); SDE(22);SECITECE(26,27); SEDUC(28,29,30,31,34,35,41,42,43,44,45,46);SEMA(47,50,51,52,53); SEMACE(55,56); COGERH(70); TCE(77);SEPLAG(57,60,61,62,63,64); STDS(74,76).

66% dossubprojetos emAtraso emRelação ao Planode Licitação

34%

13%

53%

100%

ARCE (01)

100%

FUNCEME (01)

100%

Execução dos Subprojetos de AT por Setorial

01

13%

13% 75%

SEMACE (02)

01

06SEMA (08)

33%

33%

33%

SDE (03)

Verde - Realização do projeto dentro do Plano de LicitaçõesAmarelo - Realização do projeto com atraso de 01 a 90 diasVermelho - Realização projeto com atraso de mais de 90 dias

33%

0%67%

SEDUC (18)

06 12

33% 67%


COGERH (03)

33% 67%

TCE (03)

100%


PGE (01)

57%14%

29%02

0104

36%9%

55%

04

01

06

CGE (11)100%

SRH (04)

IPECE (07)



33% 67%

SECITECE (03)

25%75%

02

SEPLAG (08)

06

40% 20%

40%

STDS (05)

0202

01

Histórico da Execução Subprojetos de AT em Relação ao Plano

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa

Etapas Setoriais

79

12 TDR e MC em elaboração CGE (06,10,12); IPECE (19); SDE (24); SEDUC (30,36,43,44); SEMA (54); SRH (67);STDS (75);

05 TDR e MC aprovado pelo BMe elaborando MI CGE (09); SEDUC (31,34,42); SEPLAG (57);

38 Em Licitação

ARCE(01); CGE(03,04,05,07,08); IPECE(18,20); PGE(21); SDE(22);SECITECE(25,26,27); SEDUC(28,29,35,41,45,46); SEMA(47,48,50,51,52,53);SEMACE (55,56); SEPLAG(60,61,62,63,64); SRH(65,66,68); COGERH(70);STDS(74,76); TCE(77);

15 Em Execução CGE(11); FUNCEME(13); IPECE(14,16,17); SEDUC(37,40); SEMA(49);SEPLAG(58,59); COGERH(69); STDS(72,73); TCE(78);

09 Concluídas CGE(02); IPECE(15); SDE(23); SEDUC(32,33,38,39); COGERH(71); TCE(79).

15%6%

49%19%

11%

21% em EtapasIniciais

30% em Execuçãoou Concluído49% em Licitação

Histórico da Execução dos Subprojetos de AT por Atividade

Execução dos Subprojetos de AT por Etapa - Detalhado

78% dosSubprojetosem Licitação

Etapas Setoriais

1 TDR e MC em elaboração 12CGE (06,10,12); IPECE (19); SDE (24); SEDUC (30,36,43,44);SEMA (54); SRH (67); STDS (75); 12

2 Aguardando Não Objeção do TDR e MC - 003 Elaboração MI / Edital 05 CGE (09); SEDUC (31,34,42); SEPLAG(57); 054 Publicação da MI e Recebimento Portfólios ou Currículos

38

SECITECE (25); SEDUC (29); SEPLAG (62); 03

5 Preparação Lista Curta e Elaboração SDP CGE(04,05); IPECE(18,20); SECITECE(26); SEDUC(28,35);SEMA(51); SEPLAG(63); STDS(74); 10

6 SDP / Edital lançada (Aguardando Propostas) CGE(07,08), SEMACE(55); TCE(77); 04

7 Avaliação Propostas/Currículos (Técnicos e Financeiros) PGE (21); SEDUC(45,46); SEMA(53); SEMACE(56); SEPLAG(61,64);SRH (65,66); COGERH (70); 10

8 Não Objeção do BM à Avaliação Técnica e Financeira/Combinado / Avaliação Curricular - 00

9 Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício paraNegociação SDE(22); STDS (76); 02

10 Negociação do Contrato ARCE (01); CGE(03); SECITECE (27); SEDUC (41); SEMA (47);SEPLAG (60); SRH (68); 07

11 Divulgação PGE Resultado Final SEMA (50,52); 02

12 Contrato Assinado / Prestando Serviço 15CGE(11); FUNCEME(13); IPECE(14,16,17); SEDUC(37,40);SEMA(48,49); SEPLAG(58,59);COGERH(69); STDS(72,73);TCE(78);

15

13 Contratos Concluídos 09 CGE(02);IPECE(15);SDE(23);SEDUC(32,33,38,39);COGERH(71);TCE(79). 09

Total 79 79

12

0

53

10

4

8

31

9

0

15

9

0

5

10

15

20

Valores dos Sub projetos de Assistência Técnica por Etapa

Etapas Qtd. Valor em US$

Projetos de Aquisições de Bens – Aguardando Aditivo 07 $ 2.173.835,63

Projetos Iniciados (TDR e MC remetidos a UGP) 05 $ 1.091.900,70

Projetos com TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI 05 $ 734.272,59

Projetos em fase de Licitação (MI publicada) 38 $ 16.079.422,20

Projetos com contratos em Execução 15 $ 4.180.625,63

Projetos com contratos Finalizados 09 $ 281.734,37

Total 79 $ 24.541.791,12

3.7 Projetos de Aquisições de Bens

Nº Órgão Responsável CI Subprojeto Programado (US$)Valor US$

Memória deCálculo

Valor em R$

Cotação doDólar

Memória deCálculo

1 CGE Carlos Jorge 8.10Aquisições de equipamentos para Sistema deInformações estratégicas de controle e Sistema Públicode Relacionamento.

191.250,00 191.250,00 R$ 742.050,00 3,8800

2 IPECE Deusimar Lira eMario Aragão 12.17Modernização Institucional do IPECE. 195.000,00 195.000,00 R$ 756.600,00 3,8800

3 SDE Fernando Costa 15.23Aquisição de equipamentos de T.I para o sistema demonitoramento . 52.950,00 52.950,00 R$ 124.580,76 2,3528

4 SEDUC Lucas Fernandese Celena Skeff 26.47Desenvolvimento e construção do kit de brinquedos

usados para JAD e ADI para PADIN. 225.398,61 225.398,61 R$ 873.081,53 3,8735

5 SEMA Maria Dias 32.55Implementação da coleta seletiva nas três baciashidrográficas estratégicas. (Equipamentos). 1.367.337,05 1.367.337,05 R$ 3.144.875,22 2,3000

6 SRH Karine Machado eSergio Camara 41.71Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas

que serão implantados. 130.722,71 130.722,71 R$ 479.752,33 3,6700

7 STDS Sebastião Araújo eEileen Holanda 45.78Aquisições de tabletes para o Sistema de monitoramento

utilizados pelas equipes dos CRAS. 11.177,26 11.177,26 R$ 35.096,60 3,1400

TOTAL $ 2.173.835,63 $ 2.173.835,63 R$ 6.156.036,44

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais – Aquisições de Bens

Lista dos Projetos de Assistência Técnica PforR por Setoriais - Aquisições

ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO E CONTRATAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PforR

Nº Órgão Responsável SubprojetoValor US$

Memória deCálculo

Tempo deexecução docontrato em

meses

Tempo estimadopara assinaturado contrato em

meses

Tempocontratação +execução em

meses

Risco

1 CGE Carlos JorgeAquisições de equipamentos para Sistema deInformações estratégicas de controle, Portal daTransparência e Sistema de Ouvidoria.

191.250,00 3 6 9

2 IPECE Deusimar Lira eMario Aragão Modernização Institucional do IPECE. 195.000,00 2 6 8

3 SDE Fernando Costa eInês Studart

Aquisição de equipamentos de T.I para o sistema demonitoramento . 52.950,00 2 6 8

4 SEDUC Lucas Fernandese Celena Skeff

Desenvolvimento e construção do kit de brinquedosusados para JAD e ADI para PADIN. 225.398,61 5 5 10

5 SEMA Maria Dias Implementação da coleta seletiva nas três baciashidrográficas estratégicas. (Equipamentos). 1.367.337,05 3 6 9

6 SRH Karine Machado eSergio Camara

Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemasque serão implantados. 130.722,71 2 6 8

7 STDSSebastião Araújo

eEileen Holanda

Aquisições de tabletes para o Sistema demonitoramento utilizados pelas equipes dos CRAS. 11.177,26 3 6 9

TOTAL 2.173.835,63

3.8 Projetos de Assistência Técnica por Setorial

Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Nº NºLista Responsável Subprojeto

Valor US$Memória de

Cálculo

Tempo deExecução doContrato em

meses

TempoEstimado paraAssinatura doContrato em

meses

TempoContratação +Execução em

meses

Risco

1 3 Marcelo Monteiro

Serviços de consultoria para análise de requisitos, definiçãode métodos, técnicas e procedimentos que auxiliem odesenvolvimento e a implantação do Sistema deInformações Estratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS)

208.231,31 8 1 9

2 4 Carlos Jorge Freitas Consultoria para Implantação do Sistema de InformaçõesEstratégicas de Controle (SIEC). 436.863,53 13 5 18

3 5 Ítalo Brígido Coelho eTiago Peixoto

Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamentocom o Cidadão. 1.027.580,50 14 5 19

4 6 Ítalo Brígido Coelho eTiago Peixoto Capacitação da população para o Controle Social. 243.200,06 15 4 19

5 7 Denise Andrade AraújoCapacitação para detecção de casos de fraude e corrupçãoe Treinamento sobre Gerenciamento de Contratos. 111.764,03 6 5 11

6 8 Paulo Roberto Apoio à adoção das Normas Internacionais deContabilidade Aplicada ao Setor Público. 110.302,49 6 5 11


Consultoria para desenvolver estrutura de gestãoorganizacional e operacional de um sistema estadual deouvidoria ativa, através de definição de metodologias,processos e ferramentas necessárias para implantação dosistema. (MODELO).

64.572,29 5 8 13


Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através deUnidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelopreestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização deuma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento ea visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO).

650.613,72 12 4 16

9 12 Carlos JorgeAquisições de equipamentos para Sistema de Informaçõesestratégicas de controle, Portal da Transparência e Sistemade Ouvidoria.

191.250,00 3 6 9

TOTAL 3.044.377,93Atualizado em 25/04/2016

Legenda - RiscoBaixo - de 0 a 12 mesesMédio - de 13 a 17 mesesAlto - acima de 18 meses

Assistência Técnica – Gestão Pública

Subprojeto 2: Termo de Referência para Contratação de Auditoria Individual para realização deatividades de Auditoria Técnica dos Indicadores de Desempenho Vinculados ao PforR. ¹

Responsável: Paulo Roberto

Categoria de Licitação: Consultoria Individual

Valor do Subprojeto: US$ 67.354,63

Método de Aquisição: CD

Revisão Prévia/Posterior: Posterior

Início/Término: Fevereiro 2016

Estágio Previsto: Contrato Concluído.

Estágio Atual: Contrato Concluído.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

Nota 1: Auditoria será realizada pela equipe da CGE a partir do semestre 16.1

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Subprojeto 3: Serviços de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicase procedimentos que auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de InformaçõesEstratégicas de Controle (SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Responsável: Marcelo Monteiro Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa Valor do Subprojeto: US$ 208.231,31 Método de Aquisição: SBQC Revisão Prévia/Posterior: Posterior Início/Término: Março 2015 – Setembro 2016 Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Em Licitação - Cel04/PGE encaminhou a CGE em 07/04/2016, ofício nº

124/2016 de autorização para reunião de negociação com empresa NT Consult.Agendada a reunião de negociação com a empresa no dia 04/05/2016.

Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:

Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 4: Consultoria para Implantação do Sistema de Informações Estratégicas deControle (SIEC).

Responsável: Carlos Jorge Freitas Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa Valor do Subprojeto: US$ 436.863,53 Método de Aquisição: SBQC Revisão Prévia/Posterior: Posterior Início/Término: Agosto 2015 – Março 2017 Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Em Licitação - Setorial remeteu o processo de Solicitação de

Proposta à PGE lançamento em 28/04/2016. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:

Assistência Técnica - Gestão Financeira

Subprojeto 5: Desenvolvimento do Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão.

Responsável: Ítalo José Brígido Coelho

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa

Valor do Subprojeto: US$ 1.027.580,50

Método de Aquisição: SBQC

Revisão Prévia/Posterior: Prévia

Início/Término: Março 2015 – Maio 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Em Licitação – UGP remeteu para “não objeção” do BM o Relatório Final

da Lista Curta, M.C e Solicitação da Proposta em 26/04/2016.


Sinalização em relação ao Prazo:

Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 6: Capacitação da população para o Controle Social.


Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria


Método de Aquisição: LPN


Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016 Estágio Previsto: Assinatura Contrato.

Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias – UGP está finalizando a análise do

TDR e MC, com previsão de retorno a setorial em 28/04/2016.



Assistência Técnica - Gestão Pública

Subprojeto 7: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização detreinamento com foco na “Detecção de Casos de Fraude e Corrupção” tem como objetivocapacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que tange aos principaisaspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

Responsável: Denise Andrade Araújo Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa Valor do Subprojeto: US$ 111.764,03 Método de Aquisição: SMC Revisão Prévia/Posterior: Prévia Início/Término: Março 2015 – Maio 2016 Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Em Licitação - Processo de SDP lançada em 07/04/2016. Reunião prévia

realizada no dia 22/04/2016. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as16:00hrs do dia 10/05/2016.



Subprojeto 8: Contratação de consultoria de empresa especializada para realização detreinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de contabilidade aplicadaao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado doCeará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das NormasInternacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS).

Responsável: Paulo Roberto Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas Valor do Subprojeto: US$ 110.302,49 Método de Aquisição: SMC Revisão Prévia/Posterior: Posterior Início/Término: Março 2015 – Maio 2016 Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Em Licitação - Processo de SDP lançada em 06/04/2016. Reunião prévia

realizada no dia 20/04/2016. Recebimento das propostas Técnicas e Financeiras até as16:00hrs do dia 09/05/2016.



Subprojeto 9: Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional deum sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos eferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO).




Método de Aquisição: SQC


Início/Término: Janeiro 2016 – Fevereiro 2017

Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).

Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - Setorial enviou à PGE/Cel04, o processo

de Manifestação de Interesse de nº 1784704/2016, para validação e publicação em

28/04/2016.




Subprojeto 10: Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através de Unidade de RespostaAudível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem como a disponibilização deuma ferreamente tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das informaçõescoletadas (APLICAÇÃO).


Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria Valor do Subprojeto: US$ 650.613,72 Método de Aquisição: LPN Revisão Prévia/Posterior: Posterior Início/Término: Fevereiro 2016 – Julho 2017 Estágio Previsto: Não Objeção do BM. Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - TDR e MC em fase de ajuste. CGE

aguarda avanço no Subprojeto "MODELO" para a equipe prosseguir com a finalizaçãodo TDR e MC para submeter a “não objeção” do BM.



Subprojeto 11: Contratação de consultoria individual especializada, em Gestão Documental paradiagnóstico da situação arquivistica da CGE e execução de serviços na área de arquivologia, deelaboração de plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos e indicação comespecificações técnicas para a contratação de serviços de organização física, digitalização,microfilmagem e descarte dos documentos do arquivo da CGE.

Responsável: Aglaio Soares Categoria de Licitação: Consultoria Individual




Início/Término: Abril 2015 – Março de 2016 Estágio Previsto: Contrato Concluído.

Estágio Atual: Produtos entregues na UGP em 03/03/2016 e pagos em 23/03/2016.

Aguardando os pagamentos do INSS Patronal.



Subprojeto 12: Aquisições de equipamentos para Sistema de Informações estratégicas decontrole e Sistema Publico de Relacionamento.

Responsável: Carlos Jorge Freitas

Categoria de Licitação: Serviço de Não consultoria


Método de Aquisição: Pregão eletrônico


Início/Término: Agosto 2015 – Julho de 2016

Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.

Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - Setorial elaborando as Especificações

Técnicas.






Cálculo


meses

TempoEstimado

paraAssinatura doContrato em

meses


meses

Risco

1 18 Mario Aragão Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA eMonitoramento FECOP. 845.371,12 8 6 14

2 19 Deusimar Lira eMario Aragão Modernização Institucional do IPECE. 195.000,00 2 6 7

3 20Nicolino

Trompieri eWítalo Paiva

Metodologias para análise de impacto econômico. 364.824,94 12 6 18

TOTAL 1.405,196,06

Atualizado em 25/04/2016


Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGP

Subprojeto 14: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundialpara as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico comRedução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.CONSULTORES PLENOS

Responsável: Cristina Medeiros



Método de Aquisição: CI


Início/Término: Abril 2014 – Janeiro 2018


Estágio Atual: Contrato em execução. Sendo prestados os serviços na UGP da setorial.



Subprojeto 15: Suporte Técnico Especializado em Licitações pelas Diretrizes do Banco Mundialpara as Aquisições do Componente II do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico comRedução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental no Ceará – PforR Ceará.CONSULTOR JÚNIOR








Estágio Atual: Contrato Concluído e Pago.



Subprojeto 16: Contratação de 03 (três) Analistas em Licitações para apoiar a UGP nasaquisições do componente II do PforR pelas Diretrizes do Banco Mundial.






Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2018


Estágio Atual: Contratos assinados em 17/07/2015 e 16/11/2015. Prestando serviços na

UGP.


Assistência Técnica - Gestão Transversal – UGPSubprojeto 17: Contratação de Consultor Individual especializado em Políticas Públicas paraapoiar o IPECE nos Projetos de Assistência Técnica e na elaboração de estudos, pesquisas noseixos do Projeto de Redução a Pobreza, Crescimento Econômico e Gestão Pública paraimplementação do Projeto no Estado.

Responsável: Nicolino Trompieri

Categoria de Licitação: Serviços



Revisão Prévia/Posterior: Prévio

Início/Término: Julho 2015 – Agosto 2016


Estágio Atual: Contrato nº 10/2015 publicado em 18/09/2015. Serviços em execução.


Subprojeto 18: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia daInformação para Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e Monitoramento FECOP.

Responsável: Mário Aragão





Início/Término: Junho 2015 – Outubro 2016


Estágio Atual: Em Licitação - Relatório Final da Lista Curta em análise na UGP em

20/04/2016.



Assistência Técnica – Assistência à Família

Subprojeto 19: Modernização Institucional do IPECE

Responsável: Deusimar Lira



Método de Aquisição: NCB


Início/Término: Agosto 2015 – Fevereiro 2016

Estágio Previsto: Assinatura do Contrato.

Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias- Setorial elaborando as Especificações

Técnicas.




Subprojeto 20: Contratação de Consultoria de Empresa para Desenvolvimento de Metodologiapara análise de impacto econômico no Estado do Ceará.

Responsável: Nicolino Trompieri





Início/Término: Setembro 2015 – Fevereiro 2016


Estágio Atual: Em Licitação – Relatório Final da Lista Curta e as planilhas de avaliação

em análise na UGP em 28/04/2016.





Nº Nº Responsável SubprojetoValor US$

Memória deCálculo


meses


meses


meses

Risco

1 21 Valéria Rodrigues

Contratação de Empresa de ConsultoriaEspecializada em Tecnologia da Informação pararemodelação do Sistema de Licitação ePadronização dos Documentos da Central deLicitações do Estado do Ceará.

319.520,21 12 2 14

TOTAL 319.520,21


Legenda - RiscoBaixo - de 0 a 12 meses

Médio - de 13 a 17 meses

Alto - acima de 18 meses

Assistência Técnica - Sistema Fiduciário

Subprojeto 21: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Tecnologia daInformação para remodelação do Sistema de Licitação e Padronização dos Documentos da Centralde Licitações do Estado do Ceará.

Responsável: Valéria Rodrigues





Início/Término: Fevereiro 2015 – Junho 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Em Licitação - Recebido do BM a “não-objeção” do Relatório de Avaliação

Técnica em 22/04/2016. Setorial remeterá o Relatório a Cel04, que dará continuidade noprocesso.


SECITECE




Cálculo


meses

TempoEstimado


meses


meses

Risco

1 25 Sandra Monteiroe Ana Iris

Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais deApoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará. 118.460,74 6 6 12

2 26

Sandra Monteiroe Tarcísio Hilter

VasconcelosFilho

Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia eInovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estadodo Ceará.

172.166,03 7 8 15

3 27 Sandra Monteiroe Ana Iris

Estudo para avaliar a viabilidade para um ParqueTecnológico no Estado do Ceará e fornecerrecomendações.

87.362,46 6 1 7

TOTAL 377.989,23



Assistência Técnica – Capacitação Profissional

Subprojeto 25: Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência,Tecnologia e Inovação no Ceará.

Responsável: Sandra Monteiro





Início/Término: Novembro 2015 – Julho 2016

Estágio Previsto: Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta).

Estágio Atual: Em Licitação - Aviso da Manifestação de Interesse validada em

12/04/2016, com data limite de recebimento de Portfólio até às 16:00 do dia 06/05/2016.



Subprojeto 26: Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio aElaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o DesenvolvimentoSustentável do Estado do Ceará.

Responsável: Sandra Monteiro / Tarcísio Hilter





Início/Término: Junho 2015 – Julho 2016


Estágio Atual: Em Licitação - Setorial encaminhou o Relatório Final da Lista Curta,

Solicitação da Proposta e as Planilhas de Avaliação para análise da UGP em 27/04/2016.



Subprojeto 27: Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado doCeará e fornecer recomendações.

Responsável: Sandra Monteiro





Início/Término: Junho 2015 – Maio 2016

Estágio Previsto: Contrato em execução.

Estágio Atual: Em Licitação - 2ª Reunião de Negociação Concluída no 15/04/2016 na

SECITECE com a Consultora Maria de Fátima Ludovico. Setorial está colhendo as

assinaturas para posterior envio a Cel04 para divulgação do Resultado Final.



SEPLAG


Nº Responsável SubprojetoValor US$

Memória deCálculo


meses


meses


meses

Risco

57 NaianaCorreia

Desenvolvimento de metodologia para o custeio deprogramas e projetos. 70.825,78 10 3 13

60 DominiqueGomes

Contratação de empresa especializada para prestarserviços de consultoria com o objetivo de fortalecer aparticipação cidadã no planejamento e monitoramento daspolíticas, planos, projetos e serviços públicos no Governodo Estado do Ceará.

446.073,87 5 1,5 7

61 FábioMiranda

Contratação de empresa especializada para odesenvolvimento do modelo de auditoria e melhoria dosprocessos de Gestão de Pessoas que impactam na Folhade Pagamento dos servidores públicos civis e militaresativos, inativos e pensionistas, bem como exclusivoscomissionados e temporários do Poder Executivo doEstado do Ceará.

1.089.866,72 23 2 25

62 Katia Burgos

Contratação de Empresa de Consultoria paraDesenvolvimento e Aplicação de Metodologia deDimensionamento da Força de Trabalho do PoderExecutivo do Estado do Ceará.

694.599,97 10 7 17

63 Valdir Silva Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras(GCOMPRAS). 483.526,68 12 6 18

64 Valdir Silva Melhoria do Catálogo de Bens Materiais e Serviços. 206.373,44 6 2 8

TOTAL 2.991.266,46

Atualizado em 25/04/2016 Legenda - RiscoBaixo - de 0 a 12 mesesMédio - de 13 a17 mesesAlto - acima de 18 meses


Subprojeto 57: Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos.

Responsável: Naiana Corrêa Lima





Início/Término: Julho 2015 – Dezembro 2016


Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - Setorial está instruindo o processo de

Manifestação de Interesse, para posterior envio à PGE para publicação, após contato

em 27/04/2016.




Subprojeto 58: Termo de Referência para Contratação de Empresa de Consultoria paraDesenvolvimento de Metodologia para Planejamento e Avaliação dos Projetos Estratégicos deInvestimentos do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Responsável: Adauto Oliveira Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa Valor do Subprojeto: US$ 404.083,87 Método de Aquisição: SBQC Revisão Prévia/Posterior: Prévia Início/Término: Junho 2014 – Maio 2016 Estágio Previsto: Contrato em execução. Estágio Atual: Contrato nº 17/2015 - Publicado em 05/11/2015. Consórcio

MACROPLAN/TRANSPLAN. Serviço em execução. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:


Subprojeto 59: Termo de referência para contratação de empresa de consultoria para o apoioao fortalecimento do modelo de gestão pública para resultados do Estado do Ceará.

Responsável: Avilton Júnior





Início/Término: Agosto 2014 – Outubro 2016


Estágio Atual: Contrato nº 023/2015. Serviço em execução. Contrato será aditivado.

Recebido em 15/04/2016 a “não objeção” do BM da minuta do aditivo.




Subprojeto 60: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria como objetivo de fortalecer a participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas,planos, projetos e serviços públicos no Governo do Estado do Ceará.

Responsável: Dominique Gomes Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa Valor do Subprojeto: US$ 446.073,87 Método de Aquisição: SBQ Revisão Prévia/Posterior: Prévia Início/Término: Outubro 2014 – Novembro 2015 Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Em Licitação - PGE/Cel04 encaminhou Ofício de autorização para

negociação do Contrato com o consórcio IADH & DELOS em 14/04/2016. Marcadoreunião de orientações sobre a negociação do contrato no dia 03/05/2016.



Subprojeto 61: Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada,para Auditar a Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará.

Responsável: Fábio Miranda


Valor do Subprojeto: US$ 1.089.866,72



Início/Término: Março 2015 – Maio 2017

Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Em Licitação - Recebido do BM a “não-objeção” do Relatório de

Avaliação Técnica em 22/04/2016. SEPLAG remeteu o Relatório a Cel04 no dia28/04/2016, que dará continuidade no processo.



Subprojeto 62: Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação deMetodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado doCeará.

Responsável: Fábio Miranda e Katia Burgos





Início/Término: Junho 2015 – Abril 2017


Estágio Atual: Em Licitação - Aviso da Manifestação de Interesse validada em

26/04/2016, com data limite de recebimento de Portfólio até às 15:00 do dia

12/05/2016.


Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 63: Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado -GCOMPRAS

Responsável: Valdir Silva





Início/Término: Abril 2015 – Abril 2017


Estágio Atual: Em Licitação – O Relatório Final da Lista Custa e Solicitação de Proposta

estão em análise na UGP em 29/04/2016.



Assistência Técnica – Fiduciário

Subprojeto 64: Contratação de empresa especializada para desenvolver projeto de melhoria docatálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do Ceará.

Responsável: Valdir Silva





Início/Término: Dezembro 2014 – Agosto 2016


Estágio Atual: Em Licitação - Recebido do BM a “não-objeção” do Relatório de Avaliação

Técnica em 22/04/2016. SEPLAG remeterá o Relatório a Cel04 até o dia 29/04/2016, que

dará continuidade no processo.






Cálculo


meses

TempoEstimado


meses


meses

Risco

1 74SebastiãoAraújo e

João Paulo

Elaborar e Implementar Sistema de Monitoramento eAvaliação das Ações da STDS no âmbito do PforR. 210.332,11 11 6 17


Eileen Holanda

Aquisições de tabletes para o Sistema de monitoramentoutilizados pelas equipes dos CRAS. 11.177,26 3 6 9


Eileen Holanda

Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36municípios do Estado do Ceará. 892.888,73 18 1 19

TOTAL 1.114.398,10



Subprojeto 72: Contratação de Consultoria Especializada em Desenvolvimento Infantil, comFoco no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social paraCrianças de 0 A 6 anos e suas famílias visando o aprofundamento desse Referencial TeóricoOperacional junto às equipes de referência dos Centros de Referência da Assistência Social -CRAS.

Responsável: Sebastião Lopes Categoria de Licitação: Consultoria Individual Valor do Subprojeto: US$ 64.213,69 Método de Aquisição: CI Revisão Prévia/Posterior: Prévia Início/Término: Maio 2014 – Maio 2016 Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Contrato em Execução. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:

Assistência Técnica - Assistência à Família

* Consultora Maria Cilvia Queiroz. Valor do Contrato R$ 121.000,00

Subprojeto 73: Aquisição de Serviços de Empresa Especializada na Elaboração de ArteGráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo,Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais para Capacitação das Equipesde Referência dos Centros de Referência da Assistência Social.

Responsável: Sebastião Lopes Categoria de Licitação: Serviços Valor do Subprojeto: US$ 63.174,42 Método de Aquisição: Shopping Revisão Prévia/Posterior: Prévia Início/Término: Abril 2014 – Julho 2016 Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Contrato em Execução. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:


*Expressão Gráfica e Editora Ltda, valor do contrato R$ 142.850,00

Subprojeto 74: Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação das ações daSTDS no âmbito do PforR

Responsável: Sebastião Lopes





Início/Término: Maio 2015 - Janeiro 2017


Estágio Atual: Em Licitação - Setorial encaminhou a SDP, o Relatório Final da Lista

Curta, TDR e M.C para da análise pela UGP em 20/04/2016.



Subprojeto 75: Aquisição de Tablets para coletar de dados a ser inserido no Sistema deMonitoramento e Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR


Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria Valor do Subprojeto: US$ 11.177,26

Método de Aquisição: Shopping


Início/Término: Julho 2015 – Maio 2016


Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - Setorial está elaborando Especificações

Técnicas e Memória de Cálculo.



Subprojeto 76: Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado doCeará


Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria Valor do Subprojeto: US$ 892.888,73

Método de Aquisição: Pregão Eletrônico (NCB)


Início/Término: Abril 2015 – Outubro 2016


Estágio Atual: Em Licitação - Publicado em 18/04/2016 a Homologação e Adjudicação

do P.E em favor da empresa Maestria Comunicação no valor de R$ 2.019.000,00.

Aguardando os tramites internos da setorial para publicação e emissão da ordem de

serviço.





Memória deCálculo


meses


meses


meses

Risco

1 AlexandreCaetano

Recomendações para a estrutura do regulamento degestão de resíduos sólidos e elaboração de instrumentosregulatórios.

443.428,54 7 1 8

TOTAL 443.428,54





Subprojeto 1: Contratação de consultoria de empresa especializada que irá desenvolver modelosde regulação da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidosno estado do Ceará.

Responsável: Alexandre Caetano


Valor Total do Subprojeto: US$ 443.428,54



Início/Término: Abril 2014 – Dezembro 2015


Estágio Atual: Em Licitação – Negociação reaberta em virtude de ajustes relativos ao

impostos.


Assistência Técnica - Qualidade da Água

COGERH


Nº Nº Responsável SubprojetoValor US$

Memória deCálculo


meses


meses


meses

Risco

1 70 Zulene Almada eDavi Pereira Plano de Segurança Hídrica. 707.018,10 18 3 21

TOTAL 707.018,10






Subprojeto 69: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em EstudosQualiquantitativos das Águas Subterrâneas da Bacia do Araripe, Ceará.

Responsável: Zulene Almada Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa Valor Subprojeto: US$ 884.094,13 Método de Aquisição: SBQC Revisão Prévia/Posterior: Prévia Início/Término: Julho 2014 – Novembro 2017 Estágio Previsto: Contrato em execução.

Estágio Atual: Contrato em execução - Contrato 48/2015, em execução - Publicado

no DOE de 15/12/2015. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:


Subprojeto 70: Termo de Referência para Contratação de Consultoria para elaborar o Planode Segurança Hídrica.

Responsável: Zulene Almada

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa Valor Subprojeto: US$ 707.018,10



Início/Término: Abril 2015 – Julho 2016 Estágio Previsto: Contrato em execução.

Estágio Atual: Em Licitação – Setorial realizando ajustes no Relatório de Avaliação

Técnica.


Sinalização em relação ao Status:

Subprojeto 71: Consolidação dos Diagnósticos do Plano de Segurança Hídrica, da situaçãoatual das três regiões/bacias hidrográficas: Bacias do Rio Acaraú, do Rio Salgado e das BaciasMetropolitanas

Responsável: Zulene Almada

Categoria de Licitação: Contratação Direta

Valor Subprojeto: US$ 27.326,28




Estágio Previsto: Concluído

Estágio Atual: CONTRATO CONCLUÍDO.




FUNCEME

Subprojeto 13: Contratação de Serviços de Consultoria para Desenvolvimento de umaMetodologia de Modelagem de Qualidade de Água para os reservatórios do Estado do Ceará,a ser aplicado em três reservatórios localizados na região Hidrográfica Metropolitana e nasBacias Hidrográficas Salgado e Acaraú.

Responsável: Francisco Hoilton Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa Proposta Vencedora: € 267.442,11 + R$ 687.325,77 equivalente a R$ 1.492.246,27 Método de Aquisição: SBQC Revisão Prévia/Posterior: Prévia Início/Término: Junho 2014 – Março 2016 Estágio Previsto: Contrato em execução Estágio Atual: Contrato em execução - Recebido da FUNCEME em 17/09/2015, o

Contrato assinado. Publicado no DOE em 16/10/2015. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:


SDE / ADECE



Memória deCálculo


meses


meses


meses

Risco

22Fernando

Costa e InêsStudart

Modernização do Sistema de Monitoramento dasEmpresas Incentivadas. 340.209,03 10 2 12

24Fernando

Costa e InêsStudart

Aquisição de equipamentos de T.I para o sistema demonitoramento. 52.950,00 2 6 8

TOTAL 393.159,03




Subprojeto 22: Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistemainformatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas peloGoverno do Estado.

Responsável: Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima





Início/Término: Janeiro 2015 – Julho 2016

Estágio Previsto: Contrato em execução

Estágio Atual: Em Licitação - Setorial enviou Relatório Combinado para cel04 em

27/04/2016.




Subprojeto 23: Impact Evaluation Workshop Instambul

Responsável: Inês Studart





Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015.

Estágio Previsto: Concluído

Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do

curso (Certificado e Relatório de Viagem).




Subprojeto 24: Aquisição de equipamentos de T.I para operacionalização dos sistema deMonitoramento.

Responsável: Fernando Costa / Cláudio Ferreira Lima

Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria


Método de Aquisição: Pregão Eletrônico


Início/Término: Julho 2015 – Julho 2016


Estágio Atual: Em fase de pesquisa de ata de registro de preços e elaboração das

Especificações Técnicas.






Cálculo


meses

TempoEstimado


meses


meses

Risco

1 28 Marta Emília

Suporte para reformular o teste de proficiência administradoaos alunos das escolas secundárias estaduais de educaçãoprofissional, tomando em consideração a possibilidade dedesenvolver certificações de habilidades validadas ereconhecidas junto ao setor produtivo.

330.000,00 11 6 17

2 29 Marta Emília

Apoio na melhoria do desenho da formação continuadavoltados para gestores, professores e instrutores das escolasde educação profissional secundárias do Estado. Incluindo aAvaliação de Desempenho Institucional

61.635,53 6 7 13

3 30Rogers

Mendes eVictor Hugo

Avaliação de Impacto de programas de EducaçãoProfissional - Coleta de Dados. 50.000,00 7 5 12

4 31Rogers

Mendes eVictor Hugo

Avaliação de Impacto de programas de EducaçãoProfissional - Consultor Individual Estatístico . 19.975,94 12 3 15

5 34Lucas

Fernandes eCelena Skeff

Contratação de Consultoria Individual para Treinamento eminstrumento WMS (World Management Survey). 21.255,20 3 1 4

6 35Lucas


Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das açõesde formação para gestores das creches e pré-escolas dosmunicípios cearenses beneficiados através do Programa deFortalecimento Institucional da Educação infantil.

473.254,91 18 6 24

7 36Lucas


Contratação de Empresa Especializada para serviço deImpressão Gráfica dos materiais de divulgação e dosmateriais pedagógicos de apoio a formação para gestores daeducação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados

91.596,75 1 5 6

TOTAL 1.047718,32

Atualizado em 25/04/2016 Legenda - RiscoBaixo - de 0 a 12 mesesMédio - de 13 a 17 mesesAlto - acima de 18 meses




Cálculo


meses

TempoEstimado


meses


meses

Risco

1 41 Lucas Fernandese Celena Skeff

Contratação de serviços técnicos de Empresa deConsultoria especializada em visitas domiciliares e paraformação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil edos supervisores do Programa de Apoio aoDesenvolvimento Infantil (PADIN).

169.793,60 18 2 20


Contratação de serviço de empresa para apoio logísticodas formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos- 08 Municípios.

557.643,38 18 2 20


Contratação de Consultoria Individual para trabalhar asrelações sociais. 56.490,16 5 2 7


Desenvolvimento e construção do kit de brinquedosusados para JAD e ADI para PADIN. 225.398,61 5 5 10


Contratação de Empresa de Consultoria para realizarAplicação e Avaliar os resultados de Impacto doPADIN. (Coleta de Dados).

931.503,15 18 2 21


Contratação de Consultoria Individual para Coordenar oTrabalho de Campo para Avaliação de ProgramaPADIN.

34.415,38 18 1 19

TOTAL 1.975.244,30

Atualizado em 25/04/2016Legenda - Risco

Baixo - de 0 a 12 mesesMédio - de 13 a 17 mesesAlto - acima de 18 meses


Subprojeto 28: Contratação de serviços de consultoria para avaliação de desempenhoacadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação Profissional do Estado do Ceará.(Teste de Proficiência)

Responsável: Marta Emília





Início/Término: Abril 2015 – Dezembro 2016


Estágio Atual: Em licitação – Processo de SDP no setor jurídico, para posterior envio a

Cel04.




Subprojeto 29: Termo de Referência para apoiar na melhoria do desenho da formaçãocontinuada para gestores, professores e instrutores de educação profissional secundárias doEstado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho Institucional).




Método de Aquisição: SQC




Estágio Atual: MI publicada com data final para recebimento dos portfólios até

29/04/2016.



Subprojeto 30: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Coleta deDados.

Responsável: Rogers Mendes

Categoria de Licitação: Serviço de não Consultoria






Estágio Atual: Aguardando estimativa de custos para enviar junto com as

Especificações Técnicas para NO do banco.




Subprojeto 31: Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - ConsultorIndividual Estatístico .

Responsável: Rogers Mendes

Categoria de Licitação: CI






Estágio Atual: Recebido a NO do banco em 29/03/2016. Setorial elaborando minuta

do contrato e MI.




Subprojeto 32: Impact Evaluation Worshop Istambul






Início/Término: Maio 2015 – Maio 2015

Estágio Previsto: Concluído.

Estágio Atual: CONCLUÍDO E PAGO. Recebido os documentos comprobatórios do

curso (Certificado, e Relatório de Viagem).


Subprojeto 33: CURSO sobre Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento daPrimeira Infância para 01 técnico da SEDUC.

Responsável: Henrique Cézar Martins





Início/Término: Março 2015 – Julho 2015


Estágio Atual: Contrato Concluído.



Subprojeto 34: Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS(World Management Survey)

Responsável: Lucas Fernandes Hoogerbrugge.





Início/Término: Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2015


Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias – Aguardando indicação do consultor.



Subprojeto 35: Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação paragestores das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através doPrograma de Fortalecimento Institucional da Educação infantil.






Início/Término: Setembro 2015 – Dezembro 2017


Estágio Atual: Em Licitação – Lista curta divulgada pela cel04 em 26/04/2016.



Subprojeto 36: Contratação de Empresa Especializada para serviço de Impressão Gráficados materiais de divulgação e dos materiais pedagógicos de apoio a formação para gestoresda educação infantil dos 36 Municípios Cearenses beneficiados.


Categoria de Licitação: Serviços de não Consultoria

Valor do Subprojeto : US$ 91.596,75



Início/Término: Março 2016 - Setembro 2016

Estágio Previsto: Atividades Preparatórias

Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - Estimativa de custos em análise na UGP

com previsão de entrega 03/05/16




Subprojeto 37: Contratação de Consultor Individual Especialista em Avaliação de Programaspara Identificar o Impacto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN, sobreo Desenvolvimento Cognitivo e Não Cognitivo das Crianças Participantes do Programa (JimmyOliveira - IPECE)

Responsável: SEDUC - Henrique Cézar Martins / IPECE - Jimmy Oliveira Categoria de Licitação: Consultoria Individual Valor Subprojeto : US$ 16.557,58 Método de Aquisição: CI Revisão Prévia/Posterior: Prévia Início/Término: Março 2014 – Maio 2016 Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Contrato em Execução. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:

* Consultor Flávio Augusto Rezende Cunha, valor do contrato R$ 31.200,00.


Subprojeto 38: Contratação de Consultoria Individual Especializada em DesenvolvimentoInfantil, com Foco na Educação, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacionaldo Programa de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

Responsável: Henrique Cézar Martins Categoria de Licitação: Consultoria Individual Valor do Subprojeto : US$ 25.207,85 Método de Aquisição: CI Revisão Prévia/Posterior: Prévia Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015 Estágio Previsto: Contrato Concluído. Estágio Atual: Contrato Concluído. Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

* Consultor Fátima Maria Araújo Sabóia, valor do contrato R$ 47.500,00



Subprojeto 39: Contratação de Consultoria Individual Especializada em DesenvolvimentoInfantil, com Foco na Saúde, para o Aprofundamento do Referencial Teórico e Operacional doPrograma de Apoio Ao Desenvolvimento Infantil (PADIN)

Responsável: Henrique Cézar Martins Categoria de Licitação: Consultoria Individual Valor do Subprojeto : US$ 29.188,04 Método de Aquisição: CI Revisão Prévia/Posterior: Prévia Início/Término: Março 2015 – Agosto 2015 Estágio Previsto: Contrato Concluído Estágio Atual: Contrato Concluído. Sinalização em relação ao Plano de Licitação:

*Consultor Ana Cecília Silveira, valor do contrato R$55.000,00

Assistência Técnica –Assistência à Família

Subprojeto 40: Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de ArteGráfica/Design, Revisão Ortográfica, Editoração, Diagramação, Revisão de Conteúdo,Expedição de Arquivo Digital e Impressão Gráfica dos Manuais e Cartilhas do Programa deApoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

Responsável: Henrique Cézar Martins

Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria Valor do Subprojeto : US$ 61.838,85 Método de Aquisição: Shopping Revisão Prévia/Posterior: Posterior Início/Término: Abril 2015 – Maio 2016 Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Contrato em Execução Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:

Assistência Técnica –Assistência à Família

Subprojeto 41: Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada emVisitas Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dosSupervisores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN

Responsável: Lucas Fernandes Hoogerbrugge. Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa Valor do Subprojeto : US$ 169.793,60 Método de Aquisição: SBQC Revisão Prévia/Posterior: Posterior Início/Término: Fevereiro 2015 – Agosto 2016 Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Em Licitação – Empresa readequando a proposta, terceira reunião de

negociação marcada para o dia 28/04/2016. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:


Subprojeto 42: Contratação de serviço de empresa para apoio logístico das formações doPADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08 Municípios.


Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria Valor do Subprojeto : US$ 557.643,38



Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução Estágio Atual: Em Licitação - Edital Pregão Eletrônico, encontra-se na Comissão de

licitação da SEDUC para conclusão. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:


Subprojeto 43: Contratação de consultoria individual para trabalhar as Relações Sociais.


Categoria de Licitação: Consultoria Individual Valor do Subprojeto : US$ 56.490,16 Método de Aquisição: CI


Início/Término: Agosto 2015 – Janeiro 2016

Estágio Previsto: Contrato Concluído

Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - TdR e MC na setorial para ajustes desde

12/02/2016.



Subprojeto 44: Desenvolvimento e construção do kit de brinquedos usados para JAD e ADI paraPADIN.


Categoria de Licitação: Serviços de não consultoria Valor do Subprojeto : US$ 225.398,61 Método de Aquisição: Pregão Eletrônico


Início/Término: Julho 2015 – Janeiro 2016


Estágio Atual: Em Atividades Preparatórias - Projeto aguardando aditivo de aquisições

do contrato de empréstimo.



Subprojeto 45: Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dosresultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados).

Responsável: SEDUC - Henrique Cézar Martins / IPECE - Jimmy Oliveira




Revisão Prévia/Posterior: Posterior (acertada em VC realizada em 18/08/15)



Estágio Atual: Em Licitação - RAT analisado e assinado em 26/04/2016, para ser

enviado a PGE.




Subprojeto 46: Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de Campo paraAvaliação do Programa do PADIN

Responsável: SEDUC - Henrique Cézar Martins / IPECE - Jimmy Oliveira





Início/Término: Agosto 2015 – Março 2016


Estágio Atual: : Em Licitação - RAC final recebido em 18/04/2016 para análise da UGP.

Previsão de entrega 03/05/2016.






Cálculo


meses

TempoEstimado

paraAssinatura

do Contratoem meses


meses

Risco

1 47 Maria Dias eMagda Marinho

Avaliação do impacto econômico da degradaçãoambiental. 391.476,75 6 2 8

2 50Maria Dias e

FranciscoLeorne

Avaliação ambiental estratégica de políticas e programasdo estado. 174.236,97 6 1 7

3 51 Maria Dias eMonica Freitas

Projeto de lei para apoiar mercado de serviçosambientais. 224.000,00 10 6 16

4 52 Maria Dias eIlana Fernandes

Planos de recuperação áreas degradadas (PRAD) porlixões a céu aberto. 1.153.752,25 12 1 13

5 53 Maria Dias eFabiola Martins

Contratação de empresa de Serviços de Consultoria paradesenvolver implementação da coleta seletiva nas trêsbacias hidrográficas estratégicas.

472.119,04 6 3 9

6 54 Maria Dias Implementação da coleta seletiva nas três baciashidrográficas estratégicas. (Equipamentos). 1.367.337,05 3 6 9

TOTAL 4.097.196,93



Subprojeto 47: Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para elaboração do projeto“AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.” (AIEDA)

Responsável: Maria Dias / Magda Marinho Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas Valor Subprojeto: US$ 391.476,75 Método de Aquisição: SBQC Revisão Prévia/Posterior: Posterior Início/Término: Julho 2014 – Fevereiro 2016 Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Em Licitação – Reunião de negociação do Contrato em 15/04/2016. Ata

enviada para aprovação da empresa. Previsão de assinatura do contrato até15/05/2016.



Subprojeto 48: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Desenvolvimento eExecução de Projeto em Educação Ambiental para a Qualidade da Água nas Três BaciasHidrográficas Estratégicas

Responsável: Maria Dias / Ulisses Rolim

Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas




Início/Término: Março 2015 – Agosto 2017

Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Contrato em Execução - Contrato 06/2016 - Publicado em 15/04/2016.

Empresa vencedora Consórcio Engesoft Engenharia / Quanta Consultoria Ltda. (R$710.638,32).



Subprojeto 49: Contratação de Serviços para apoio logístico para o projeto de educaçãoambiental para qualidade de água nas três bacias hidrográficas estratégicos.

Responsável: Maria Dias / Ulisses Rolim Categoria de Licitação: Serviço de não consultoria Valor Subprojeto: US$ 107.269,38 Método de Aquisição: Shopping Revisão Prévia/Posterior: Posterior Início/Término: Junho 2015 – Fevereiro 2017 Estágio Previsto: Contrato em execução. Estágio Atual: Contrato em execução - Contrato 26/2015 - Publicado em 08/12/2015

Empresa vencedora MSV Multiserviços ME (R$ 242.557,52). Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:


Subprojeto 50: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de AvaliaçãoAmbiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do Ceará.

Responsável: Maria Dias / Francisco Leorne


Valor Subprojeto: 174.236,97



Início/Término: Junho 2014 – Junho 2016

Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Em Licitação – Setorial enviou em 26/04/16 ata de negociação e minuta

do contrato à PGE, para posterior divulgação do Resultado Final. Sinalização em relação ao Plano de Licitação:



Subprojeto 51: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver aelaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado doCeará.

Responsável: Maria Dias / Monica Freitas Categoria de Licitação: Consultoria de Empresas Valor Subprojeto: US$ 224.000,00 Método de Aquisição: SBQC Revisão Prévia/Posterior: Posterior Início/Término: Abril 2015 – Agosto 2016 Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Em Licitação- Processo para lançamento da SDP, aguardando

assinatura do ofício pelo secretário para posterior envio a PGE, previsão até 29/04/2016. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:


Subprojeto 52: Contratação de serviços de consultoria para elaborar planos de recuperação dasáreas degradadas (PRAD) por lixões a "céu aberto".

Responsável: Maria Dias


Valor Subprojeto: US$ 1.153.752,25



Início/Término: Abril 2015 – Março 2017


Estágio Atual: Em Licitação – Aguardando segunda reunião de negociação a ser

agendada para o dia ___/___/___



Subprojeto 53: Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolverimplementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas.

Responsável: Maria Dias e Fabiola Martins





Início/Término: Abril 2015 – Novembro 2016


Estágio Atual: Em Licitação - RAT analisado em 25/04/2016, para envio a PGE.



Subprojeto 54: Aquisição de serviços para Implementação da coleta seletiva nas três baciashidrográficas estratégicas (Equipamentos).

Responsável: Maria Dias

Categoria de Licitação: Serviço de Não Consultoria






Estágio Atual: Em Atividade Preparatórias - ET e MC elaborados pela SEMA. No

entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente “aquisição de bens” no

PforR.



SEMACE




Cálculo


meses


meses


meses

Risco

1 55ElizabethRomão e

Tiago Bessa

Contratação de consultoria especializada em elaborar oplanejamento estratégico do meio ambiente e realizarcursos de capacitação para os técnicos da SuperintendênciaEstadual do Meio Ambiente - SEMACE.

334.350,85 21 3 24

2 56ElizabethRomão e

Tiago Bessa

Contratação de Consultoria de Empresa Especializada queirá Desenvolver a Manualização dos ProcedimentosTécnicos dos Setores Finalísticos da SuperintendênciaEstadual do Meio Ambiente – SEMACE.

213.174,78 8 2 10

TOTAL 547.525,63




Subprojeto 55: Contratação de Consultoria especializada em elaborar o planejamentoestratégico do meio ambiente e realizar cursos de capacitação para os técnicos daSuperintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE

Responsável: Elizabeth Romão / Tiago Bessa Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa Valor Subprojeto: US$ 334.350,85 Método de Aquisição: SBQC Revisão Prévia/Posterior: Posterior Início/Término: Junho 2015 – Junho 2016 Estágio Previsto: Contrato em Execução. Estágio Atual: Em Licitação - Setorial revisando o termo de referência que será

proposto para o relançamento do certame. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:

Subprojeto 56: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver aManualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da SuperintendênciaEstadual do Meio Ambiente.

Responsável: Elizabeth Romão / Tiago Bessa





Início/Término: Julho 2014 – Julho 2016


Estágio Atual: Em Licitação - Relatório de Avaliação Financeira analisado em

26/04/2016, para envio a PGE.






Cálculo


meses

TempoEstimado


meses


meses

Risco

1 65 Karine Machadoe Sergio Câmara

Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão comFoco na Outorga e Cobrança. 446.328,65 12 4 16

2 66 Karine Machadoe Sergio Camara

Sistema de Informação de Gestão dos RecursosHídricos (cadastro, fiscalização, outorga,monitoramento qualitativo, segurança de barragens emedição) com Integração com o SistemaAdministrativo Financeiro PROTHEUS.

418.975,09 12 3 15

3 67 Karine Machadoe Sergio Camara

Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemasque serão implantados. 130.722,71 2 6 8

4 68 Karine Machadoe Sergio CamaraConsultor Individual - Malha D'agua. 59.386,13 10 1 11

TOTAL 1.055.412,57Atualizado em 25/04/2016



Subprojeto 65: Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise eIntegração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização.

Responsável: Karine Machado e Marcilio Caetano





Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016

Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.

Estágio Atual: Em Licitação - Setorial recebeu propostas da Cel04 em 15/04/2016,

estão elaborando Relatório de Avaliação Técnica.


Subprojeto 66: Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação doSistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. SIGERH

Responsável: Karine Machado e Fernanda Benevides





Início/Término: Agosto 2015 – Maio 2016

Estágio Previsto: Notificação e Adjudicação.

Estágio Atual: Em Licitação - Elaborando do Relatório de Avaliação Técnica. Previsão

de envio a UGP em até 27/04/2016.



Subprojeto 67: Aquisição de equipamentos para suporte aos sistemas que serão implantados.

Responsável: Karine Machado e Bruno Carvalho



Método de Aquisição: Pregão eletrônico


Início/Término: Agosto 2015 – Abril 2016


Estágio Atual: Em Atividade Preparatórias - TDR e MC recebidos pela UGP em

24/11/2015. No entanto, aguarda definição quanto a inserção do componente “aquisição

de bens” no PforR.



Subprojeto 68: Contratação de Consultoria Pessoa Física Especializada para Elaboração doPlanejamento Inicial dos Sistemas de Adução e Planejamento e Elaboração do Mapa do Estadodo Ceará com a Disposição Preliminar das Adutoras - Malha D'agua.

Responsável: Karine Machado



Valor do TOR: US$ 59.386,13



Início/Término: Novembro 2015 – Dezembro 2016


Estágio Atual: Em Licitação - Reunião de negociação realizada. Documentação final

(Ata e Minuta do Contrato) remetidas ao banco para orientações, mesmo o contrato

sendo de revisão posterior.





Memória deCálculo


meses


meses


meses

Risco

1

GlintonFerreira eDelindaAlmeida

Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (PessoaJurídica) para desenvolver e aplicar, estratégias einstrumentos tecnológicos de informação e comunicaçãopara automatizar os procedimentos de análise dosprocessos de prestação de contas do TCE-CE.

806.274,68 13 3,5 16,5

TOTAL 806.274,68





Projetos Assistência Técnica – Gestão Financeira

Subprojeto 76: Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) paradesenvolver e aplicar, estratégias e instrumentos tecnológicos de informação ecomunicação para automatizar os procedimentos de análise dos processos de prestaçãode contas do TCE-CE.

Responsável: Glinton Ferreira / Delinda Almeida Categoria de Licitação: Consultoria de Empresa Valor do Subprojeto: US$ 806.712,10 Método de Aquisição: SBQC Revisão Prévia/ Posterior: Posterior Início/Término: Setembro 2014 – Outubro 2016 Estágio Previsto: Contrato em Execução.

Estágio Atual: Data de recebimento propostas prorrogada até às 16:00 horas do

dia 02 de maio de 2016. Sinalização em relação ao Plano de Licitação: Sinalização em relação ao Prazo:


Subprojeto 77: Contratação de Consultor para Implantar as normas de AuditoriaGovernamental (NAGS) no Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Responsável: Auriço Oliveira







Estágio Atual: Contrato em execução.



Subprojeto 78: Contratação de Consultoria Individual Especializada para Implantar umaÁrea/Unidade de Informações Estratégicas, no Âmbito do Tribunal de Contas do Estado doCeará (TCE-CE).

Responsável: Auriço Oliveira







Estágio Atual: CONTRATO CONCLUÍDO.


4. APROVAÇÃO DA ATA DA 26ª REUNIÃO (31/03/2016)

COMITÊ PforR

Próxima Reunião do Comitê PforR

Próxima Reunião do Comitê PforR:

25/05/2016 (quarta-feira)14h30m - IPECE

5. ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamentos da 25ª Reunião realizada em 25/02/2016

Todos os encaminhamentos foram resolvidos.

6. ENCERRAMENTO

acompanhamento mensal do desempenho projeto pforr€¦ · indicadores primÁrios: metas, valores e...

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