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$: ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICASJ:\CADASTRO\RIOURBE\2008\CT - 188 2008 Escola Max Fleiuss\5ª Visita\VISITA 5.doc TERMOS RELATIVOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/003.917/2009$
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

J:\CADASTRO\RIOURBE\2008\CT - 188 2008 Escola Max Fleiuss\5ª Visita\VISITA 5.doc

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

Data da 5ª visita

23/09/2011

Contrato selecionado

Contrato nº 188/2008 - Obras de reconstrução de Escola Padrão compacta com 04 (quatro) salas de educação infantil e 04 (quatro) salas de ensino fundamental, quadra (tipo 6) com saque e vestiários na Escola Municipal Max Fleiuss – Praça Nossa Senhora das Dores s/nº - Pavu na

Equipe

Pedro Carlos Vieira Beltrão Técnico Controle Externo Matr. 40/901.317 Rondiney Bonin Ferreira Engenheiro Matr. nº 40/901.660

Processo TCMRJ 40/000898/2009

Data 30/03/2009 Fls

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SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 5ª VISITA – DIA 23/09/2011

RESULTADOS OBTIDOS

A) PONTOS DE DILIGÊNCIA ATENDIDOS- RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES

C) PONTOS DE DILIGÊNCIA PENDENTES DE RESPOSTA- RETROSPECTIVA DA VISITA ANTERIOR

D) 5ª VISITA TÉCNICA: ABRANGÊNCIA DA 31ª A 34ª MEDIÇÃO

D.1) EXECUÇÃO

D.2.1 ) ATUALIZAÇÃO DAS VISITAS ANTERIORES

D.2.2) NOVAS FRENTES DE SERVIÇOS

E) OBSERVAÇÕES

CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofício de apresentação;

2 - Relatório Fincon;

3. Cronograma físico-financeiro;

4. Cópia das folhas de fatura;

5 Resposta ao fax de 15/08/2011.


Data 30/03/2009 Fls

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RELATÓRIO DA 5ª VISITA – DIA 23/09/2011

CONTRATO Nº: 188/2008

OBJETO: Obras de reconstrução de Escola Padrão compacta com 04 (quatro) salas E.I e 04 (salas) de E. F., quadra (tipo 6) com saque e vestiários na Escola Municipal Max Fleiuss- Praça Nossa Senhora das Dores s/nº - Pavuna. EMPRESA: LM Engenharia Ltda.

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CO nº 004/2008

TCMRJ Nº: 40/ 005442/2008

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07/205851/2007

PRAZO TOTAL: 906 dias (Fincon), 690 dias pelos 5 termos aditivos

DATA DE INÍCIO: 15/11/2008

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO : de 12/01/2009 a 10/11/2009

PRORROGAÇÕES: 90 dias, 150 e 90 dias na 12ª etapa

PREVISÃO DE TÉRMINO: 05/08/2011

PRAZO RESTANTE (da data da visita até a de previsão de término): pelo

cronograma a obra deveria ter terminado no dia 05/08/2011.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 4.083.285,71

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON 1): R$ 3.652.229,79

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 4ª VISITA:

Medição Etapa Período de Execução Valor (R$) % valor contratado

31ª 12ª etapa - 8ª Intermediária

31/03/11 a 29/04/11 182.226,07 4,46

32ª 12ª etapa - 9ª Intermediária

30/04/11 a 29/05/11 152.876,84 3,74

33ª 12ª etapa - 10ª Intermediária 30/05/11 a 29/06/11 153.716,05 3,76

34ª 12ª etapa – 11ª intermediária

30/06/11 a 18/07/11 136.827,96 3,35

Total parcial 31ª a 34ª medições 625.646,92 15,32

Total acumulado de todas as medições 3.668.587,44 89,84

FISCAL DA OBRA :

Leo Toledo Silva, matrícula nº 56/560.543-1 (Portaria nº “P” N.º 357 DE 02/12/09) - a partir de 16.11.2009

1 Fonte: Relatório Fincon emitido em 20/09/11


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TERMOS RELATIVOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/ 003.917/2009

Nº termo Nº TCM

Data da realização

ou assinatura

Objeto Valor (R$)

Prazo (dias) Decisão

Edital CO nº 04/08

40/0485/08 29/07/08 3.278.087,04 Arquivado com recomendaçãoem 16/07/08

Contrato nº 188/08

40/5442/08 13/10/08

Reconstrução de Escola Padrão compacta com 04 salas de E.I. e 04 salas de E.F., quadra

tipo 6 e vestiários na E. M. Max Fleiuss.

3.271.530,86

360 Conhecido em

11/05/09

1º TA nº 198/09

40/0959/10 15/12/09 Alterar planilha de

quantitativos - -

Arquivado com recomendação em 17/08/11

2º TA nº 145/10

40/5823/10 18/10/10 Prorrogação de prazo - 90 Arquivado com recomendação em 17/08/11

3º TA nº 151/10

40/5850/10 20/10/10

Alteração da planilha de quantitativos e

acréscimo de valor contratual

811.754,85 - Arquivado com recomendação em 17/08/11

4º TA nº 208/10

40/7103/10 20/12/10 Prorrogação de prazo - 150 Arquivado com recomendação em 17/08/11

5º TA nº 078/11 40/2408/11 25/05/11 Prorrogação de prazo - 90 Sobrestado

Resultados obtidos

a) Pontos de diligência atendidos- Retrospectiva da s visitas anteriores 1ª visita: abrangência da 1ª a 2ª medição Medições corresponderam a R$ 229.007,16 (7,00%). 2ª Visita Técnica : Abrangência da 3ª a 6ª medição Medições corresponderam a R$ 719.736,79 (15,00%).

Irregularidade atendimento Em relação ao serviço constante do item AD20050250A da planilha orçamentária,

verificou-se que as quantidades medidas são superiores às executadas.

Fls 27/28

Em relação ao serviço constante do item AD20050100A (vide item d.1.8) da planilha orçamentária, constatou-se divergência em diversos documentos quanto à quantidade

contratada

Fls 28/29


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3ª Visita Técnica : Abrangência da 7ª a 16ª medição

Medições corresponderam a R$ 1.193.912,26 (36,52%)

Irregularidade atendimento O empenho intempestivo e o atraso na liquidação e no pagamento das faturas, ocasionando atraso na obra e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

fls 45 e 45v

4ª visita: abrangência da 17ª a 30ª medição Medições corresponderam a R$ 1.145.452,63 (28,05%).

c) Pontos de diligência pendentes de resposta- Ret rospectiva da visita anterior Não há pendência de diligência da visita anterior.

d) 5ª Visita Técnica: Abrangência da 31ª a 34ª medição Medições corresponderam a R$ 625.646,92 (15,32%)

d.1) Execução

d.1.1 - O valor total medido na 5ª visita importou em R$ 625.646,92, correspondendo

a 15,32% do valor contratado de R$ 4.083.285,71 e o acumulado até a presente visita

importou em R$ 3.668.587,44, correspondendo a 89,84% do total.

d.1.2 – Não houve suspensões de prazo após a visita anterior.

d.1.3 - Recomenda-se, também, que a jurisdicionada atente para a verificação do

preenchimento do diário de obras (conforme Art. 31 e 32 da Resolução SMO 169/80). Em

caso de rubrica (como a realizada pelo responsável da LM Engenharia Ltda) é necessário

utilizar também o carimbo com nome e matrícula.

d.1.4 - Em relação aos serviços constantes dos itens da planilha orçamentária a

seguir, verificou-se os itens abaixo.


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Item Código Descrição Quantidade medida

(un)

Quantidade verificada

(un)

Figura nº

334 IP 50.15.0356

Projetor PRJ-22, modelo 2.1 (difusor), para lâmpada multivapor metálico de 250W,

tubular, com carcaça em alumínio fundido, com alojamento para equipamento auxiliar integrado, com separação do corpo ótico,

refletor em alumínio anodizado, suporte "U" de ferro galvanizado a quente e visor de

vidro plano temperado, conforme desenho A2-1917-PD e especificação EM-RIOLUZ-

20. Fornecimento.

26 26 04

336 IP 50.25.0424

Lâmpada multivapor metálico (MVM) de 400W, bulbo tubular, tensão de ignição maior ou

igual a 3Kv e menor ou igual a 4,5kV, temperatura de cor entre 4000 e 5000oK, posição de

funcionamento horizontal mais ou menos 20o ou qualquer. Fornecimento.

26 26 04

271 AP 05.05.0212

Lavatório, na cor branca, de (52x43)cm, fixação, sifão de 1"x1 1/4", aparelho com

válvula simples, arejador e rabicho cromado de 1/2". Fornecimento.

6 * *

272 AP 05.05.0215 Lavatório de embutir, na cor branca, linha

ovalada, referencia 13310103-6, Ideal Standard ou similar. Fornecimento.

12 * *

213 IT 25.50.0453 Disjuntor termomagnético, tripolar de 125A, 35/50KA, referencia XS225NS, Terasaki ou

similar. Fornecimento e instalação 2 2 39/40

220 IT 25.70.0103

Haste para aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,40m de

comprimento, referencia PK-065, Paraklin ou similar. Fornecimento e instalação.

6 6 41/42

293 AP 20.05.0150

Elevador hidráulico, com capacidade para 8 pessoas, 560Kg, velocidade de 0,53m/s, percurso 11,3m, paradas 4 (T1 a 3), com motor trifasico de 220V, 60Hz, sistema hidráulico com transmissão forca motriz através de óleo sobre pressão por grupo

impulsor, o comprimento da tubulação não poderá exceder a 6m, com sistema

eletrônico de comando e controle dotado de display digital, isolador de posição no

pavimento principal e setas direcionais nos demais pavimentos, Atlas Vilares ou similar.

Fornecimento, montagem e instalação.

1 1 45

* - Devido a não entrega dos projetos até a confecção do relatório de visita, não foi

possível verificar os itens assinalados.


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d.2) Relatório fotográfico

d.2.1 ) Atualização das visitas anteriores

4ª visita- 01/06/2011 5ª visita- 23/09/2011

Figura 1 – Canteiro a ser desmobilizado Figura 2 – Canteiro já desmobilizado.

4ª visita- 01/06/2011 5ª visita- 23/09/2011

Figura 3 – Instalação dos projetores. Figura 4 – Projetores já instalados.


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4ª visita- 01/06/2011 5ª visita- 23/09/2011

Figura 5 – Estrutura do vestiário concluída, com paredes externas emboçadas.

Figura 6 – Paredes externas pintadas.

4ª visita- 01/06/2011 5ª visita- 23/09/2011

Figura 7- Fechamento de paredes e emboço.

Figura 8 – Obra do refeitório e cozinha em andamento, faltando finalizar principalmente a cozinha.


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4ª visita- 01/06/2011 5ª visita- 23/09/2011

Figura 9 - 16 projetores em funcionamento na quadra. Figura 10 – 26 projetores instalados.

4ª visita- 01/06/2011 5ª visita- 23/09/2011

Figura 11- Fechamento das paredes. Instalação hidráulica do piso superior.

Figura 12 – Paredes revestidas e teto com forração de gesso praticamente concluída.


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4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 13 – Contrapiso, laje e emboço das paredes concluídos. Falta energizar o quadro de distribuição de luz e fixar a estrutura metálica integrante do prisma de iluminação natural a executar.

Figura 14 – Serviços finalizados.

4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 15 – 3º Pavimento: estrutura, cobertura, emboço das paredes concluído, acabamento do piso e parede, fechamento do Quadro de distribuição de luz principal e fixação da estrutura metálica integrante do prisma de iluminação natural a executar.

Figura 16 – Falta instalação de bebedouros neste pavimento.


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4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 17 - O local onde será construído o estacionamento e o parque de brinquedos encontra-se obstruído com materiais da obra.

Figura 18 – Situação atual do estacionamento.

4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 19 – Evolução da alvenaria da fachada frontal, restando a execução do pequeno jardim onde estarão os mastros para hasteamento das bandeiras.

Figura 20 – Resta a execução do jardim e instalação dos brinquedos.


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4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 21 – Fachada lateral da escola, incluindo o 3º piso. À direita, será construído o estacionamento.

Figura 22 – Fachada praticamente finalizada.

4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 23 – Inclusão da última laje e fechamento das paredes.

Figura 24 – Paredes já revestidas.


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4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 25 – Drenagem/rede esgoto. Figura 26 – Serviços finalizados.

4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 27 – Um dos banheiros da quadra em fase de acabamento.

Figura 28 – Serviços em andamento.


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4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 29 – Revestimento do banheiro do 2º pavimento. Louças, metais, luminárias ainda não colocadas.

Figura 30 – Serviços realizados, faltando acabamento do peitoril, instalação de vidro de esquadrias e fecho de sobrepor livre-ocupado nas portas dos sanitários. Falta instalar as portas dos sanitários (com respectivas ferragens) dos portadores de necessidades especiais.

4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 31 – Sala de aula do 2º pavimento na alvenaria. Figura 32 – Serviço finalizado.


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4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 33 – Uma das salas infantis com banheiro em comum (2º piso).

Figura 34 – Serviços finalizados.

4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 35 – Detalhe do banheiro contíguo (ver figura 29).

Figura 36 – Serviço praticamente concluído, faltando instalação do interruptor de luz.


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4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 37 – Sala de leitura/informática do 3º pavimento. Figura 38 – Obra finalizada.

4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 39 – Disjuntores tripolares de 125A (pavimento térreo).

Figura 40 – Disjuntores instalados, quadro eletrificado.


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4ª visita - 01/06/2011 5ª visita - 23/09/2011

Figura 41 – Haste de aterramento. Figura 42 – Piso já cimentado.

d.2.2) Novas frentes de serviços

5ª visita - 23/09/2011

Figura 43 – Rampa de entrada para o pátio. Figura 44 – Óculo aguardando acabamento

acabamento/recorte de pastilhas, esquadria e grade.


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5ª visita - 23/09/2011

Figura 45 – Elevador funcionando. Figura 46 – Fachada da escola com seu nome.

5ª visita - 23/09/2011

Figura 47 – Escada com gradil de proteção e corrimão duplo.

Figura 48 – Tijolos de vidro executados.


Data 30/03/2009 Fls

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5ª visita - 23/09/2011

Figura 49 – Piso de argamassa granítica executado. Figura 50 – Gradil do pátio.

e) Observações

e.1 - No que se refere às etapas da 31ª a 34a medição (29/04/11 a 22/07/11), a

jurisdicionada enviou as memórias de cálculo e os relatórios fotográficos;

e.2 – Verificou-se a instalação das esquadrias (restando a colocação dos vidros,

conforme fig.30), o funcionamento do elevador, a presença de projetores com lâmpadas

na quadra, a aplicação de revestimento externo e interno, o forro de gesso (fig. 12), os

tijolos de vidro na caixa de escada (fig. 48), o piso de argamassa granítica (fig. 19) e as

barras de proteção de parede de sala de aula (bate carteira);

e.3 – O cronograma da obra, anexo 3, não se encontra atualizado tendo em vista que,

segundo as datas do mesmo, a obra deveria ter sido concluída em 05/08/2011;

e.4 – Os projetos executivos solicitados ainda não foram recebidos até a data de

conclusão deste relatório;

e.5 - Foi solicitado à jurisdicionada o envio da licença de obra referente ao Contrato nº

188/2008. Em resposta (via fax – Anexo 5) foi informado que a obra não dispõe de licença

expedida pela SMU.


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f) Recomendação

Não foram apresentados pela jurisdicionada os documentos a seguir listados, cuja

emissão é de competência da SMU:

- Licenciamento da obra, conforme Plano Diretor desta Municipalidade (Lei

Complementar nº 111/2011, art. 57, I , VII, X e § 4º, e art. 58, I)2.

- Análise do projeto de acordo com a legislação urbanística para o local de

execução da obra.

Conclusão

Uma vez que restam 10,16 % dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do

presente ao Sr. Conselheiro Relator Antonio Carlos Flores de Moraes, para ciência do

verificado e por ofício em apartado à RioUrbe – para a ciência do apontado no item “f”.

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a

6ª visita (aceite provisório) à obra.

2ª IGE, 30 de setembro de 2011.

_____________________________ Pedro Carlos Vieira Beltrão Técnico Controle Externo

Matr. 40/901.317

_____________________________ Rondiney Bonin Ferreira

Engenheiro Matr. nº 40/901.660

2 Art. 57 – Dependem de licença:

I. A execução de toda a obra de construção, reconstrução total ou parcial, modificação, modificação de uso, acréscimo, reforma e conserto de edificações em geral, marquises e muros, contenção do solo e drenagem;

VII. as obras de engenharia em geral; X. as obras públicas; (...) §4º - A execução de obras pelo Poder Público federal, estadual e municipal está sujeita à aprovação, licença e fiscalização.

Art. 58 – A expedição da licença será condicionada: I. ao atendimento no projeto de adequação de uso, dos índices e parâmetros urbanísticos e edilícios;


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ANEXOS


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ANEXO 1

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO


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ANEXO 2

RELATÓRIO FINCON


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ANEXO 3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Data 30/03/2009 Fls

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ANEXO 4

FOLHAS DE FATURA


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ANEXO 5

RESPOSTA AO FAX DE 15/08/2011

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