9º Encontro da Qualidade com a RBMLQ-I

Carlos Henrique Dqual/Divec

Rio de Janeiro, 26/10/2010

Auditoria da Qualidade

Avaliação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Convênio de Delegação entre o Inmetro e os Órgãos Delegados

Assessorar o Gerente da Qualidade do Órgão Delegado

Objetivos

REALIZAÇÕES 2010•Realização de 23 auditorias, cumprindo o cronograma planejado;•Revisão da NIT-DIVEC-006 (Procedimento para auditoria das atividades da área da qualidade executada na RBMLQ-I);•Revisão da NIG-DQUAL-034 (Requisitos para atuação da RBMLQ-I nas atividades relacionadas à Avaliação da Conformidade) – CONSULTA PÚBLICA (29/10/2010);•Assessoramento aos gerentes da Qualidade dos Órgãos Delegados;•Crescimento da equipe auditora.

2009 2010

03 auditores técnicos 05 Auditores Técnicos + 03 Auditores em Treinamento

05 Auditores especialistas 33 Auditores Especialistas

Documentos da Auditoria da Dqual disponíveis no sítio do Portal da RBMLQ-I

http://www.inmetro.gov.br/portalrbmlq/

Ações da Dqual/Divec com relação às não conformidades detectadas nas auditorias

• Estabelecer junto ao O.D. as ações e prazos para implantação• Registros- Meio físico em pastas na secretaria da Divec- Meio eletrônico na Rede-Divec na pasta denominada “Auditoria” em

formato pdf.• Manter controle de todo o acompanhamento das ações - Planilha Excel disponibilizada na Rede-Divec denominada “Controle de

auditoria da Qualidade”;- Sistema Orquestra – contato com a Diple/Cetinf.• Cobrança das não conformidades- No caso de não cumprimento das ações no prazo, enviar correspondência

(e-mail e ofício) para o dirigente solicitando resposta com as ações corretivas implementadas, nesta etapa, sempre que necessário assessorando o responsável pela Qualidade do Órgão Delegado.

Melhorias evidenciadas

•25 dos 26 Órgãos Delegados, exceto o IPEM/RN, responderam ao relatório da Dqual/2009, contra 03 em 2008;•2009 - 06 Órgãos Delegados fecharam todas as não conformidades abertas na auditoria.•2010 - melhoria consistente nas resposta dos relatórios por parte dos Órgãos Delegados com evidências objetivas das ações corretivas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS/2009NÃO CONFORMIDADES ABERTAS

06 ODs fecharam todas as Não Conformidades/2009

2

10

8

6

4

12

79

NÃOCONFORMIDADESFECHADASNÃOCONFORMIDADESABERTAS

Total de não conformidades evidenciadas = 118

Indicador de Fechamento de NC/2009 = 33%

Meta = 50%

39

Relação de Não Conformidades

Abertas x Fechadas em 2009 dos Órgãos Delegados

Elaboração de Relatórios Mensais da Auditoria

Dados comparativos entre os Órgãos Delegados do corrente ano e do ano anterior.

a.Principais não conformidades detectadas;b.Nº de não conformidades detectadas x respondidas;c.Nº de não conformidades detectadas x fechadas;d.Nº de não conformidades reincidentes;e.Órgãos com os melhores resultados;f.Melhorias observadas.

Os relatórios gráficos serão encaminhados ao gerente da Divec.

Auditoria da Dqual: Visão da RBMLQ-I

Contribuição das auditorias p/ os Órgãos Delegados

Oportunidades de Melhoria

•Contribuição ao OD.

•Contribuição a atividade da avaliação da conformidade.

•Competência dos auditores.

•Análise critica das 3 principais não conformidade evidenciadas: infraestrutura, repasse de treinamentos e registro de empresas Declaração do Fornecedor.

Workshop da auditoria da Qualidade

Mês previsto: Fevereiro/2011

Solicitamos contribuições para elaboração da pauta.

Muito obrigado!

Carlos Henrique Ribeiro

chribeiro@inmetro.gov.br

Tel.: (21) 3216-1072

25

Indicador entrega relatório/2009 = 96%

Meta = 100%

Nº Órgãos delegados = 26

Nº Auditorias realizadas/ano = 26

Informações Gerais• Processo mas robusto;• Levantamento dos principais pontos de melhoria na RBMLQ-I;• • Fornece dados para entrada da análise crítica da Divec.• Custo orçamentário previsto/2010 : R$ 132.000,00 (diárias e

passagens)