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3 Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento
Departamento de Planejamento
OMAR AZIZ Governador do Estado do Amazonas
AIRTON ÂNGELO CLAUDINO
Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO Secretário Executivo de Planejamento
ANDRESSA HEINRICH BARBOSA DE OLIVEIRA Secretária Executiva Adjunta de Planejamento
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EQUIPE DE ELABORAÇÃO
SÔNIA JANETE GUERRA DOS SANTOS GOMES
Chefe do Departamento de Planejamento
ARLETE NOGUEIRA VIANA
Gerente de Elaboração de Planos e Ações
MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO DOS REIS
Gerente de Acompanhamento e Avaliação de Planos e Ações
Técnicos de Planejamento
AUGUSTO ZANY DOS REIS
MARIA AUXILIADORA GOMES BEZERRA
MARIA CELESTE DA COSTA FREITAS
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO REIS MACIEL
TAMARA JESSICA NEVES FERREIRA
Apoio
Samuel Artur Maia Mendes
Analista de TI
ANDERSON CINTRA SIQUEIRA
HIRLA MARIA FERNANDES BATISTA
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Governo do Estado do Amazonas Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento Departamento de Planejamento
Este documento é para consulta das metas físicas e financeiras das Ações de Governo por Programa, Objetivo e Área Temática.
Para obter o documento completo do PPA 2012-2015 (Revisão 2013), acesse:
http://www.seplan.am.gov.br/planejamento/ppa
Manaus – Amazonas Abril – 2014
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SUMÁRIO PROGRAMAS POR ÁREA TEMÁTICA ........................................................................................................... 5
ÁREAS TEMÁTICAS E OBJETIVOS DE GOVERNO COM SEUS PROGRAMAS E AÇÕES ................................... 10
Educação ..................................................................................................................................................... 11
Saúde ........................................................................................................................................................... 17
Segurança Pública ........................................................................................................................................ 35
Social ............................................................................................................................................................ 46
Infraestrutura ............................................................................................................................................... 57
Econômica .................................................................................................................................................... 69
Legislativa, Controle Externo e Judiciário .................................................................................................... 87
Planejamento e Gestão ............................................................................................................................... 98
5
PROGRAMAS POR ÁRA TEMÁTICA
6
PPA-AM 2012-2015 VALOR DOS PROGRAMAS POR ÁREA TEMÁTICA
ÁREAS E PROGRAMAS NÚMERO
DE AÇÕES
VALOR (R$ 1,00)
2014 2012-2015
EDUCAÇÃO 25 992.928.504 2.775.941.478
3283 Educação Básica de Qualidade 10 585.063.100 1.400.881.569
3285 Gestão e Manutenção da Educação Básica 2 176.932.000 477.701.885 3249 Educação Profissional e Tecnológica 7 52.487.404 191.926.527
3246 Educação Superior 6 178.446.000 705.431.497
SAÚDE 76 1.113.045.000 3.877.693.027
3286 Amazonas Saúde Itinerante 2 11.762.000 31.198.093
3231 Aperfeiçoamento da Gestão do SUS 12 11.695.000 29.658.787
3243 Assistência a Pacientes Portadores de Doenças Tropicais e Infecciosas 4 10.130.000 42.277.315
3261 Assistência à Saúde Oncológica 4 4.392.000 25.993.195
3258 Assistência Farmacêutica 4 151.571.000 635.365.069
3276 Atenção à Saúde da População 18 827.194.000 2.763.182.707
3275 Atenção em Traumato-Ortopedia e Outras Especialidades 3 5.535.000 25.642.260
3242 Eliminação da Hanseníase e Tratamento das Doenças Dermatológicas e DST/HIV 3 479.000 2.479.236
3284 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde e Gestão de Políticas Estratégicas e Transversais
3 1.051.000 5.908.096
3256 Hemoterapia e Hematologia 3 5.005.000 25.001.164
3267 Investimento em Saúde 15 53.743.000 216.236.156
3274 Vigilância em Saúde 5 30.488.000 74.750.949
7
PPA-AM 2012-2015 VALOR DOS PROGRAMAS POR ÁREA TEMÁTICA
ÁREAS E PROGRAMAS NÚMERO
DE AÇÕES
VALOR (R$ 1,00)
2014 2012-2015
SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 55 355.080.596 883.453.108
3262 Ronda no Bairro 12 181.077.847 326.144.739
3263 Gestão e Manutenção da Segurança Pública 5 46.014.924 176.780.035
3264 Atuação Integrada de Segurança Pública 22 44.570.325 155.647.711
3247 Promoção dos Direitos Humanos 6 1.913.000 7.167.544
3260Si
Sistema Penitenciário 9 12.834.000 40.933.044
3266 Gestão e Manutenção do Sistema Penitenciário 1 68.670.500 176.780.035
SOCIAL 66 274.612.800 933.508.718
2003 Amazonas Cultural 8 100.295.000 336.316.613
3006 Amazonas Indígena 4 2.052.372 11.531.165
3235 Amazonas Social 23 130.455.914 451.114.898
3237 Gestão da Política de Assistência Social e Cidadania 7 5.135.000 11.256.989
3271 Mais Juventude, Esporte e Lazer 12 25.148.830 87.201.638
3269 Prestação Jurisdicional da Defesa e da Cidadania 7 6.103.560 19.395.874
3257 Telecomunicação e Radiodifusão para Cultura e Ensino a Distância 5 5.422.124 16.691.541
INFRAESTRUTURA 40 2.408.908.000 3.968.671.057
3239 Amazonas 2020 18 838.625.000 2.143.909.368
3214 Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (RMM) 4 111.604.4000 303.696.598
3198 Habitação 8 70.450.000 359.376.929
3166 Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus 6 297.778.000 930.696.162
3278 Programa Social e Ambiental dos Igarapés do Interior do Amazonas 4 86.011.000 230.992.000
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PPA-AM 2012-2015 VALOR DOS PROGRAMAS POR ÁREA TEMÁTICA
ÁREAS E PROGRAMAS NÚMERO
DE AÇÕES
VALOR (R$ 1,00)
2014 2012-2015
ECONÔMICA 83 545.930.364 2.159.583.755 3172 Amazonas Empreendedor 13 50.052.000 194.777.146
3277 Amazonas Rural 19 50.691.000 156.148.773
3244 Fomento e Apoio a Iniciativas de Pesquisas Científicas, Tecnológicas e Inovação no Estado do Amazonas
5 107.796.000 390.708.941
3227 Gestão dos Recursos Minerais, Óleo e Gás, da Geodiversidade e dos Recursos Hídricos
6 79.103.000 208.525.602
3238 Política e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação no Amazonas 4 2.840.000 6.950.976
3223 Manaus 2014 - A Copa da Amazônia 16 202.326.364
1.074.045.614
3248 Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 12 30.001.000 88.260.691
3127 Regularização Fundiária 8 23.121.000 40.166.012
LEGISLATIVA, CONTROLE EXTERNO E JUDICIÁRIO 42 819.841.000 3.082.303.605 3282 Atuação Legislativa 9 207.787.000 829.629.526
0056 Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas 8 154.288.000 582.727.880
3234 Desenvolvimento e Garantia da Atuação Institucional 15 26.718.000 109.006.889
0025 Prestação Jurisdicional na Justiça Estadual 10 431.048.000
1.560.939.310
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PPA-AM 2012-2015 VALOR DOS PROGRAMAS POR ÁREA TEMÁTICA
ÁREAS E PROGRAMAS NÚMERO
DE AÇÕES
VALOR (R$ 1,00)
2014 2012-2015
PLANEJAMENTO E GESTÃO 81 9.387.237.336 33.943.023.490
3168 Capacitação do Servidor Público 2 1.375.200 6.072.981
3074 Defesa Jurídica do Estado 7 1.604.500 3.261.180
3259 Gestão Administrativa, Fiscal, Financeira e Orçamentária 3 15.648.963 57.745.657
3229 Gestão e Serviços ao Estado 25 242.547.055 930.619.598
0003 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 2 17.280.000 69.266.869
3170 Operações Especiais: Gerenciamento dos Encargos Gerais do Estado 3 105.415.000 470.798.201
1408 Operações Especiais: Participação do Estado no Capital das Empresas Estatais 6 5.506.000 31.919.622
3179 Operações Especiais: Transferências Constitucionais e Legais 5 2.066.775.000 7.918.628.842
0004 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna e Externa (Juros e Amortização)
2 736.830.000 3.280.274.550
0002 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 5 1.217.754.000 3.790.396.831
0001 Programa de Apoio Administrativo 5 4.221.926.618 14.677.166.009
3135 Projeto de Desenvolvimento Regional do Estado do Amazonas - Zona Franca Verde
13 228.761.000 758.002.229
3287 Programa de Apoio a Gestão da Fundação Amazonprev 1 38.627.000 103.429.813
9999 Reserva de Contingência 2 487.187.000 1.845.441.108
TOTAL 468 15.897.583.600 51.918.260.629 Nota: Quantidade de Programas - 60 (36 Finalísticos, 23 de Gestão e 1 de Apoio Administrativo).
10
ÁREAS TEMÁTICAS E OBJETIVOS DE GOVERNO COM
SEUS PROGRAMAS E AÇÕES
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EDUCAÇÃO
Objetivo de Governo
Garantir o acesso da população amazonense à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade.
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PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEDUC e FEICMEB
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno do Ensino Fundamental
Aluno atendido (Unidade)
Estado 935.000,00 166.632,00
Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no Ensino de Jovens e Adultos
Aluno atendido (Unidade)
Estado 67.501,00 63.000,000, 00
Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no Ensino Especial
Aluno atendido (Unidade)
Estado 6.301,00 46.000.000
Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no Ensino Indígena
Aluno atendido (Unidade)
Estado 1.000 50.600.000,00
Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva – Educação Básica
Aluno atendido (Unidade)
Estado 23,00 95.380.825,00
Construção e Equipamento do CETIs (Centros de Educação de Tempo Integral de Ensino) – Ensino Fundamental
Unidade construída e equipada
(Unidade)
Estado 20,00 319.616.586,00
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PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEDUC e FEICMEB
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Expansão do Ensino Presencial por Mediação Tecnológica para Educação Básica
Aluno atendido (Unidade)
Estado 6.000,00 42,000. 000,00
Fortalecimento da Gestão Escolar Unidade administrada
(Unidade) Estado 700,00 497.453.158,00
Reforma e Ampliação de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva – Educação Básica
Unidade Reformada ou Ampliada (Unidade)
Estado 13,00 43.000.000,00
Valorização e Formação do Profissional de Educação
Profissional capacitado (Unidade)
Estado 10.000 77.199.000,00
Total do Programa 1.400.881.569,00
Total do Programa 2.087.196.968
Total do Programa 2.087.196.968
14
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEDUC
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Manutenção das Unidades Descentralizadas e Núcleo de Formação
Unidade mantida (Unidade)
Estado 700,00 161.701.885,00
Manutenção de Unidade Escolar da Educação Básica
Aluno e docente atendido (Unidade)
Estado 750,00 316.000.000,00
Total do Programa 477.701.885,00
Total do Programa 2.087.196.968
Total do Programa 2.087.196.968
Total do Programa 2.087.196.968
Total do Programa 2.087.196.968
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PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECTI
ÓRGÃOS PARTICIPANTES CETAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Concursos e Processos Seletivos Concurso ou processo
seletivo realizado (Unidade)
Estado 12,00 2.270,000, 00
Desenvolvimento de Projetos, Bens e Serviços Técnicos
Projeto desenvolvido (Unidade)
Estado 8,00 972, 000,00
Educação Profissional Técnica Cidadão capacitado
(Unidade) Estado 50.000,00 55.281.573,00
Formação Inicial e Continuada Cidadão capacitado
(Unidade) Estado 350.000,00 60.087.944,00
Implantação das Unidades Descentralizadas e dos Núcleos de Formação
Centro implantado (Unidade)
Estado 8,00 18.377.000,00
Inclusão Digital e Sociedade da Informação Cidadão capacitado
(Unidade) Estado 370.000,00 49.259.010,00
Manutenção das Unidades Descentralizadas e dos Núcleos de Formação
Centro mantido (Unidade)
Estado 13,00 5.679.000,00
Total do Programa 191.926.527,00
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PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECTI
ÓRGÃOS PARTICIPANTES UEA
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ampliação, Construção, Modernização e Reforma da Rede Física da UEA
Unidade ampliada, construída e reformada
(Unidade) Estado 43,00 80.073.692,00
Atendimento às Atividades de Extensão e Assuntos Comunitários
Projeto desenvolvido (Unidade)
Estado 86,00 64.613.357,00
Atendimento às Atividades de Graduação Aluno de graduação
(Unidade) Estado 23.625,00 163.654.161,00
Atendimento às Atividades de Pós-Graduação e Pesquisa
Aluno de pós-graduação (Unidade)
Estado 1.450,00 24.671.629,00
Construção da Cidade Universitária Cidade Universitária
construída (% de execução) Região
Metropolitana 71,19 205.381.763,00
Manutenção das Unidades de Ensino da UEA Unidade mantida
(Unidade) Estado 21,00 167.036.895,00
Total do Programa 705.431.497,00
17
SAÚDE
Objetivo de Governo
Garantir o acesso da população aos serviços de saúde, articulando ações intersetoriais para a humanização e qualidade dos serviços prestados.
18
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS SAÚDE ITINERANTE
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Apoio ao Pronto Atendimento Itinerante - PAI Paciente atendido
(Unidade) Estado 928.275,00 2.956.135,00
Operacionalização da Saúde Itinerante -Amazonas
Paciente atendido (Unidade)
Estado 100.000,00 28.241.958,00
Total do Programa 31.198.093,00
19
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES e FUAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Apoio ao Fortalecimento do Controle Social e Participação Popular
Atividade do Controle Social realizada
(Unidade) Estado 18,00 924.000,00
Apoio ao Funcionamento do Consórcio de Saúde
Consórcio apoiado (Unidade)
Estado 1,00 160.000,00
Apoio ao Processo de Descentralização da Gestão
Ação realizada (Unidade)
Estado 26,00 585.387,00
Apoio as Redes de Atenção a Saúde no Alto Solimões: Projeto QualiSUS-Rede
Município Apoiado (Unidade)
Região do Alto Solimões
14 12.331.000,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)
4 3.526.000,00
Total da Ação 18,00 15.857.000,00
Desenvolvimento das Ações de Educação em Saúde
Profissional capacitado (Unidade)
Estado 10.200,00 8.199,400,00
20
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES e FUAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Fortalecimento da Comissão Intergestores Bipartite/AM e Comissão Intergestores Regional
Comissão Intergestora implementada
(Unidade) Estado 10,00 1.045.000,00
Implementação das Ações de Auditoria/ParticipaSUS
Auditoria realizada (Unidade)
Estado 198,00 457.000,00
Implementação das Ações de Ouvidoria/ParticipaSUS
Ouvidoria implementada (Unidade)
Estado 32,00 405.000,00
Implementação do Sistema de Planejamento da Saúde e Monitoramento da Gestão do SUS do Amazonas
Município acompanhado (Unidade)
Estado 62,00 1.398.000,00
Operacionalização do Cartão SUS Cartão SUS fornecido
(Unidade) Estado 4.160,00 90.000,00
Realização de Concurso Público para SUSAM e Fundações
Cargo preenchido (Unidade)
Estado
4.516,00 140.000,00
Realização de Estudos e Pesquisas em Saúde
Estudo e pesquisa realizada (Unidade)
Estado 12,00 398.000,00
Total do Programa 29.658.787,00
21
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES e FMT
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Atenção à Saúde das Pessoas Vivendo com HIV/Aids e Outras DSTs
Pessoa atendida (Unidade)
Estado 101.228,00 5.736.864,00
Atendimento ao Portador de Doenças Tropicais e Infecciosas
Paciente atendido (Unidade)
Estado 1.536.264,00 32.285.371,00
Operacionalização dos Laboratórios de Pesquisa da FMT - HVD
Exame realizado (Unidade)
Estado 1.004.388,00 3.608.080,00
Promoção de Eventos Ligados às Doenças Tropicais e Infecciosas
Evento realizado (Unidade)
Estado 123,00 647.000,00
Total do Programa 42.277.315,00
22
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA ASSISTÊNCIA À SAÚDE ONCOLÓGICA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES e FCECON
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Atendimento à População Indígena em Oncologia
Indígena atendido (Unidade)
Estado 1.630,00 1.469.817,00
Desenvolvimento de Atividades Educativas, Preventivas e de Detecção Precoce do Câncer
Campanha realizada (Unidade)
Estado 24,00 491.000,00
Realização de Atividades de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
Projeto desenvolvido (Unidade)
Estado
150,00 837.298,00
Tratamento e Controle do Câncer Paciente atendido
(Unidade) Estado 345.000,00 23.195.080,00
Total do Programa 25.993.195,00
23
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Apoio às Farmácias Populares Farmácia popular mantida
(Unidade) Estado 6,00 10.465,060, 00
Fornecimento de Medicamentos e Insumos para a Rede Assistencial do Estado
Unidade de saúde beneficiada (Unidade)
Estado 115,00 549.314.880,00
Fornecimento de Medicamentos Excepcionais e de Alto Custo
Pessoa beneficiada (Unidade)
Estado
206.000,00 59.077.129,00
Transferência de Recursos Financeiros à Farmácia Básica nos Municípios
Município beneficiado (Unidade)
Estado 61,00 16.508.000,00
Total do Programa 635.365.069,00
24
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Atenção Domiciliar Pessoa Atendida
(Unidade) Região
Metropolitana 2.200,00 3.123.348,00
Contratação de Cooperativas/Empresas Assistenciais
Cooperativa/Empresa contratada (Unidade)
Estado 27,00 1.740.145.348
Encaminhamento e Remoção de Paciente em Tratamento de Saúde Fora de Domicílio
Paciente removido / encaminhado
(Unidade) Estado 8.480,00 43.638.144,00
Fornecimento de Órtese e Prótese em Saúde Pessoa beneficiada
(Unidade) Estado 17.875,00 14.214.934,00
Implementação do Programa Escola Solidária Pessoa atendida
(Unidade) Estado 45.488,00 179.000,00
Manutenção da Rede Ambulatorial e Hospitalar de Atenção Especializada
Unidade mantida (Unidade)
Estado 73,00 240.255.952,00
Manutenção da Rede Básica Estadual Unidade mantida
(Unidade) Estado 15,00 4.502.000,00
Manutenção da Rede de Urgência e Emegência
Unidade mantida (Unidade)
Estado 19,00 208.171.438,00
25
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Manutenção da Rede Materno Infantil Unidade mantida
(Unidade) Estado 8,00 126.729.479,00
Manutenção da Rede Psicossocial Unidade mantida
(Unidade) Estado 6,00 4.280.487,00
Manutenção da Rede Telessaúde Município integrado ao
projeto (Unidade) Estado 61,00 484.000,00
Manutenção do Complexo Regulador do Estado
Complexo regulador Mantido
(Unidade) Estado 2,00 4.932.539,00
Manutenção do SAMU Regional beneficiada
(Unidade) Estado 8,00 100.000,00
Manutenção do Serviço de Assistência aos Nefropatas Crônicos
Contrato firmado (Unidade)
Estado 4,00 60.891.166,00
Operacionalização do Serviço de Remoção Assistencial do Estado
Paciente atendido (Unidade)
Estado 4.180,00 13.941.857,00
Operacionalização do Serviço de Transporte Sanitário
Paciente transportado (Unidade)
Estado 980,00 100.000,00
26
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Serviços Prestados pela Rede Complementar do SUS
Unidade contratada (Unidade)
Estado 70,00 289.385.019,00
Transferência de Recursos da Média e Alta Complexidade aos Municípios
Município beneficiado (Unidade)
Estado 6,00 8.107.648,00
Total do Programa 2.763.182.707,00
27
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA ATENÇÃO EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E OUTRAS ESPECIALIDADES
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Aquisição de Órtese e Prótese para Traumato-Ortopedia
Material de órtese e prótese utilizado
(Unidade) Estado 5.424,00 5.757.305,00
Assistência à Saúde nas Áreas Traumato-Ortopedia e Outras Especialidades
Paciente atendido (Unidade)
Estado 909.353,00 19.784.955,00
Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Eventos em Saúde
Profissional qualificado (Unidade)
Estado 280,00 100.000,00
Total do Programa 25.642.260,00
28
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS DERMATOLÓGICAS E DST/HIV
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FUAM, FES
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Inovação Científica e Tecnológica Artigo científico publicado
(Unidade) Estado 54,00 260.000,00
Monitoramento do Programa de Eliminação da Hanseníase
Município monitorado (Unidade)
Estado 30,00 496.500,00
Resolutividade Diagnóstica e Terapêutica Procedimento realizado (Unidade)
Estado 660.000,00 1.722.736,00
Total do Programa 2.479.236,00
29
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E GESTÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS E TRANSVERSAIS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Apoio à Implementação das Políticas Estratégicas e Transversais
Município apoiado (Unidade)
Estado 62,00 2.184.696,00
Co-financiamento para Reestruturação da Atenção Primária de Saúde no Estado
Município apoiado (Unidade)
Estado 62 100.000,00
Apoio ao Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde
Município apoiado (Unidade)
Estado 62 3.623.400,00
Total do Programa 5.908.096,00
30
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES e HEMOAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Operacionalização das Atividades de Ensino e Pesquisa
Evento realizado (Unidade)
Estado 20,00 230.400,00
Operacionalização das Atividades em Hematologia
Procedimento realizado (Unidade)
Estado 3.326.172,00 11.531.283,00
Operacionalização das Atividades em Hemoterapia
Procedimento realizado (Unidade)
Estado 2.986.136,00 13.239.481,00
Total do Programa 25.001.164,00
31
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA INVESTIMENTO EM SAÚDE
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES, HEMOAM, FUAM, FHAJ, FVS e FCECON
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Apoio à Implementação de Convênios e Parcerias com o Estado
Convênio firmado (Unidade)
Estado
24,00 52.018.682,00
Aquisição de Ambulâncias Terrestre e Fluvial nos Municípios
Município beneficiado (Unidade)
Estado
62,00 1.050.000,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente na Capital
Unidade equipada (Unidade)
Região Metropolitana
45,00 67.614.556,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente no Interior
Unidade equipada (Unidade)
Estado 35,00 7.635.000,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os municípios do Alto Solimões: Projeto QualiSUS-Rede
Unidade Equipada (Unidade)
Região do Alto Solimões
252,00 7.915.000,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)
68,00 2.261.000,00
Total da Ação 320,00 10.176.000,00
32
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA INVESTIMENTO EM SAÚDE
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES, HEMOAM, FUAM, FHAJ e FVS
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Construção da Nova Sede da SUSAM Percentual de execução
física (%) Região
Metropolitana 100,00 12.335.347,00
Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão na Capital
Unidade construída/ampliada
(Unidade)
Região Metropolitana
17,00 23.729.998,00
Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão no Interior
Unidade construída e ampliada
(Unidade) Estado 16,00 10.424.00,00
Contraprestação da Parceria Público Privada PPP mantida
(Unidade) Estado 14,00 19.832.000,00
Implantação do Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos
Percentual de execução física (%)
Região Metropolitana
18,00 1.300.000,00
Implantação do SAMU Regional beneficiada
(Unidade) Estado 6,00 650.000,00
33
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA INVESTIMENTO EM SAÚDE
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES, HEMOAM, FUAM, FHAJ e FVS
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Modernização e Adequação do Parque Tecnológico da Saúde
Unidade Modernizada/adequada
(Unidade) Estado 3,00 250.000,00
Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão na Capital
Unidade reformada e adequada (Unidade)
Região Metropolitana
19,00 2.485.573,00
Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão no Interior
Unidade reformada e adequada (Unidade)
Estado 7,50 1.535.000,00
Reforma e Adequação de Unidades de Saúde no Alto Solimões: Projeto QualiSUS-Rede
Unidade reformada/adequada
(Unidade)
Região do Alto Solimões
13,00 1.167.000
Região do triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)
2,00 111.000,00
Total da Ação 15,00 111.000,00
Total do Programa 216.236.156,00
34
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FES e FVS
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Análise Laboratorial de Interesse em Saúde Pública - LACEN
Exame realizado (Unidade)
Estado 175.000,00 10.751.090,00
Operacionalização das Ações de Vigilância Ambiental em Saúde
Número de casos de malária
(Unidade) Estado 168.848,00 50.536.813,00
Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica
Município com o SI-PNI implantado (Unidade)
Estado 478.975,00 9.309,648, 00
Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária
Ação da Vigilância Sanitária municipal monitorada
(Unidade) Estado 27.708,00 3.161.398,00
Operacionalização das Ações Estratégicas da Fundação de Vigilância em Saúde
Município com regularidade no SIM
(Percentual) Estado 80,00 965.000,00
Total do Programa 74.750.949,00
35
SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA
Objetivo de Governo
Garantir a segurança pública e a defesa social; modernizar a operacionalização e o controle das políticas voltadas ao sistema carcerário e direitos humanos.
36
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA RONDA NO BAIRRO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SSP, PCAM, PMAM, CBMAM, SEARP
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ações de Segurança Pública junto às Comunidades
Pessoa beneficiada (Unidade)
Estado 1.900 1.780.000,00
Região Metropolitana
28.912 60.000,00
Total da Ação 30.812,00 1.840.000,00
Apoio Sociopsicológico aos Servidores do Sistema de Segurança
Servidor/policial assistido (Unidade)
Estado 18.028,00 904.327,00
Construção, Reformas e Adequação de Unidades Policiais
Unidade ampliada, construída e reformada (Unidade)
Estado 83,00 79.300.854,00
Equipamentos, Viaturas e Aparelhamento do Sistema de Segurança Pública
Equipamento adquirido (Unidade)
Estado 4.393,00 86.378.255,00
Formação de Capacitação de Policiais Policial formado e
capacitado (Unidade)
Estado 2.600,00 13.640.000,00
Fortalecimento e Manutenção da Frota do Sistema de Segurança utenção da Frota do Sistema de Segurança
Frota mantida (Unidade)
Estado 700,00 91.737.048,00
37
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA RONDA NO BAIRRO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SSP, PCAM, PMAM, CBMAM e SEARP
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Implementação de Operações Policiais Operação policial realizada
(Unidade) Estado 2.000,00 5.600,000, 00
Manutenção de Suprimento de Fardamento e Acessórios
Policial uniformizado e equipado (Unidade)
Estado 1.500 1.380.000,00
Melhoria do Sistema de Informações e Telecomunicações
Sistema implantado e mantido
(Unidade) Estado 16,00 34.130.000,00
Mobilização Social para a Segurança Pública com Cidadania
Evento realizado (Unidade)
Estado 199,00 1.673.756,00
Modernização da Atividade da Polícia Técnico-Científica em Perícias Criminais, Médico-Legais e Datiloscópicas
Documento expedido (Unidade)
Estado 1.215.935,00 1.539.376,00
Realização de Operações do Sistema de Segurança Pública
Operação realizada (Unidade)
Estado 3.080,00 8.021.123,00
Total do Programa 326.144.739,00
38
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SSP, PCAM, PMAM, CBMAM e DETRAN
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Manutenção da Creche e do Colégio Militar da Polícia Militar
Aluno matriculado (Unidade)
Região Metropolitana
3.996,00 584.000,00
Manutenção das Unidades de Saúde da Polícia Militar
Militar, dependente funcionário civil da PM
atendido (Unidade)
Estado 4.950,00 589.118,00
Manutenção das Unidades do Sistema de Segurança Pública
Unidade mantida (Unidade)
Estado 173,00 42.887.475,00
Operacionalização da Frota do Sistema de Segurança Pública
Frota mantida (Unidade)
Estado 1.930,00 47.193.227,00
Operacionalização do Serviço de Alimentação Servidor Beneficiado
(Unidade)
Estado 1.764,00 4.040.000,00
Região Metropolitana
10.475,00 81.486.215,00
Total da Ação 12.239,00 85.526.215,00
Total do Programa 176.780.035,00
39
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA ATUAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SSP, PCAM, PMAM, CBMAM, SUBCOMANDEC, DETRAN e FRAI
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ações da Corregedoria Geral da Segurança Pública
Procedimento realizado (Unidade)
Estado 4.500,00 3.450.000,00
Ações de Combate ao Crime Organizado e ao Narcotráfico
Ação realizada (Unidade)
Estado 255,00 3.843.000,00
Ações do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública
Profissional qualificado (Unidade)
Estado 4.400,00 3.300.000,00
Ações Integradas de Combate à Criminalidade nas Áreas de Fronteiras e de Divisas do Amazonas
Ação realizada (Unidade)
Estado 15,00 1.580.000,00
Ampliação e Melhoria do Quadro de Pessoal do Sistema de Segurança Pública
Cargo preenchido (Unidade)
Estado 12.764,00 1.901.000,00
Assistência ao Policiamento Animal Animal apto para o
policiamento (Unidade)
Estado 77,00 4.135.671,00
Campanha Educativa para Prevenção de Acidentes de Trânsito
Campanha Realizada (Unidade)
Estado 23,00 2.665.024,00
Capacitação e Formação dos Servidores do Sistema de Segurança Pública
Servidor Capacitado (Unidade)
Estado 6.020,00 4.375.500,00
40
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA ATUAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SSP, PCAM, PMAM, CBMAM, SUBCOMANDEC, DETRAN e FRAI
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Construção e Adequação das Unidades Policiais
Unidade Construída, reformada e adequada
(Unidade) Estado 354,00 29.820.363,00
Emissão e Documentação de CNH e de Documentos de Veículos Automotores
Documentação emitida (Unidade)
Estado 2.550.000 41.219.180,00
Fortalecimento das Ações de Caráter Sigiloso Ação de inteligência
(Unidade) Estado 35,00 2.442.000,00
Implantação dos Postos de Atendimento do Detran - PAD
Posto implantado (Unidade)
Estado 4,00 720.000,00
Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação e Telecomunicações de Segurança Pública
Sistema operacionalizado (Unidade)
Estado 184,00 11.051.530,00
Operacionalização dos Programas do Plano Nacional de Segurança Pública
Programa apoiado (Unidade)
Estado 27,00 18.719.780,00
Potencializar o Atendimento a Ocorrências Ocorrência atendida
(Unidade) Estado 32.000,00 4.111.268,00
Prevenção e Preparação para Desastres Intervenção realizada
(Unidade) Estado 137,00 4.305.395,00
41
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA ATUAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SSP, PCAM, PMAM, CBMAM, SUBCOMANDEC, DETRAN e FRAI
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Reabilitação e Reconstrução Pós-Desastre Área reconstruída
(Km²) Estado 11,00 1.294.000,00
Reaparelhamento do Sistema de Segurança Pública
Equipamento adquirido (Unidade)
Estado 300,00 1.200.000,00
Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito no Estado
Sinalização Implantada (Unidade)
Estado 33,00 5.670.000,00
Socorro e Assistência às Vítimas de Desastre Pessoas vitimadas
(Unidade) Estado 2.197,00 5.402.000,00
Uniformes e Acessórios para os Servidores da Polícia Militar
Policial militar uniformizado e equipado
(Unidade) Estado 3.400,00 3.553.000,00
Uniformes e Acessórios para os Servidores do CBMAM
Uniformes adquiridos (Unidade)
Estado 1.700,00 889.000,00
Total do Programa 1555.647.711,00
42
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA SISTEMA PENITENCIÁRIO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEJUS, COMPAJ, CPDRVP, PFM, HCTP, CAM, SEXAD e FUPEAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ampliação do Quadro Funcional da SEJUS Cargo preenchido
(Unidade) Estado 80,00 202.000,00
Construção e Aparelhamento de Unidades Prisionais no Estado
Unidade construída (Unidade)
Estado 8,00 15.300.000,00
Equipamentos e Viaturas para o Sistema Penitenciário
Unidade equipada (Unidade)
Estado 16,00 6.880.000,00
Implementação da Escola Penitenciária do Estado
Servidor capacitado (Unidade)
Estado 250,00 542.000,00
Incentivo a Atividades Laborais Custodiado beneficiado
(Unidade) Estado 1.210,00 191.000,00
Mutirão da Execução Penal no Estado do Amazonas
Processo tramitado (Unidade)
Estado 40,00 4.000,00
43
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA 53
PROGRAMA SISTEMA PENITENCIÁRIO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEJUS, COMPAJ, CPDRVP, PFM, HCTP, CAM, SEXAD e FUPEAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Operacionalização das Ações do Fundo Penitenciário de Estado do Amazonas
Apenado assistido (Unidade)
Estado 692,00 3.530.284,00
Profissionalização de Detentos e Albergados Apenado
profissionalizado (Unidade)
Estado 3.750,00 946.200,00
Reforma, Ampliação e Aparelhamento das Unidades Prisionais no Estado
Unidade reformada e Ampliada (Unidade)
Estado 16,00 13.337.560,00
Total do Programa 40.933.044,00
44
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEJUS, COMPAJ, CPDRVP, PFM, HCTP, CAM e SEXAD
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Manutenção do Sistema Penitenciário no Estado
Unidade mantida (Unidade)
Estado 72 240.088.426,00
Total 240.088.426,00
45
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEJUS, PROCON, FUNDECON, FEAD
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Apoio à Justiça e aos Direitos Humanos nos Municípios
Município assistido (Unidade)
Estado 8,00 200.000,00
Apoio e Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor
Consumidor atendido (Unidade)
Estado 1.200,00 3.266.942,00
Divulgação e Distribuição de Material Informativo ao Consumidor
Consumidor atendido (Unidade)
Estado 2.700,00 606.490,00
Prevenção ao Uso de Drogas Evento realizado
(Unidade) Estado 248,00 107.594,00
Promoção de Ações e Eventos em Defesa dos Direitos Humanos
Cidadão atendido (Unidade)
Estado 2.100,00 2.929.390,00
Recuperação e Reinserção Social de Usuários de Entorpecentes
Pessoa assistida (Unidade)
Estado 400,00 57.128,00
Total do Programa 7.167.544,00
46
SOCIAL
Objetivo de Governo
Promover a integração social nas suas mais variadas dimensões, desenvolvendo ações de assistência social, proteção, promoção dos direitos, cidadania, cultura,esporte e lazer, e outros segmentos afins.
47
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS CULTURAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Cultura - SEC
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEC
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Apoio à Execução de Políticas de Desenvolvimento Cultural
Contrato firmado (Unimed)
Estado 2,00 137.684.075,00
Apoio a Projetos Culturais Recurso financeiro
repassado (R$)
Estado 15.910.000,00 15.910.000,00
Apoio às Festas Populares na Capital e Interior
Recurso financeiro repassado
(R$)
Região do Baixo Amazonas
8.870.000,00 8.870.000,00
Região do Madeira
70.000,00 70.000,00
Região Metropolitana
103.409.925,00 103.409.925,00
Total da Ação 112.349.925,00 112.349.925,00
48
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS CULTURAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Cultura - SEC
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEC
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Formação Técnica e Artística Aluno Atendido
(Unidade) Estado 720,00 6.200,000, 00
Integração Sistemática das Unidades Culturais Atendimento Realizado (Unidade)
Região Metropolitana
5.000.000,00 46.942.613,00
Prêmios Governo do Estado Pessoa Premiada (Unidade)
Estado 400,00 5.360.000,00
Preservação, Restauração e Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do
Estado.
Patrimônio Restaurado/ Estado (Unidade)
Estado 11,00 2.890.000,00
Realização de Eventos Culturais Evento Realizado
(Unidade) Estado 10,00 9.060.000,00
Total do Programa 336.316.613,00
49
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS INDÍGENA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado para os Povos Indígenas – SEIND
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEIND e SEC
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Gestão Ambiental e Territorial Compartilhada nas Comunidades Indígenas
Indígena beneficiado (Unidade)
Estado 10.500,00 4.440.061,00
Produção Sustentável dos Povos Indígenas Indígena beneficiado
(Unidade) Estado 10.500,00 3.161.610,00
Promoção dos Direitos Socioculturais dos Povos Indígenas
Indígena beneficiado (Unidade)
Estado 10.500,00 2.618.374,00
Promoção e Proteção dos Conhecimentos Tradicionais
Indígena beneficiado (Unidade)
Estado 5.265,00 1.311.147,00
Total do Programa 11.531.165,00
50
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS SOCIAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SEAS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEAS, OGE, FPS, SEJEL, FEAS, FECA, SEARP, SEPED, SEPLAN e SEDUC
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Acolhimento Institucional Pessoa assistida
(Unidade) Estado 5.900,00 21.706.000,00
Adequações de Unidades e Espaços Físicos à Pessoa com Deficiência – Viver Melhor
Unidade Adequada (Unidade)
Estado 18.017,00 20.208.000,00
Amazonas sem Miséria Família beneficiada
(Unidade) Estado 86.250,00 950.000,00
Ame a Vida Pessoa atendida
(Unidade) Estado 660.000,00 27.970.930,00
Apoio Financeiro a Iniciativas de Inclusão Social
Iniciativa apoiada (Unidade)
Estado 47,00 5.979.956,00
Articulação de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social
Pessoa beneficiada (Unidade)
Estado 4.510,00 1.783.756,00
Assistência e Cidadania a Pessoa com Deficiência Social
Entidade Conveniada (Unidade)
Estado 20,00 1.600.000,00
Benefícios Socioassistenciais Pessoa atendida
(Unidade) Estado 193.000,00 9.742.423,00
51
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS SOCIAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SEAS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEAS, OGE, FPS, SEJEL, FEAS, FECA, SEARP, SEPED, SEPLAN e SEDUC
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Construção, Reforma e Equipamento de Unidades de Atendimento Socioeducativo
Centro construído/reformado
(Unidade) Estado 5,00 750.000,00
Descentralização dos Serviços Socioassistenciais
Entidade conveniada (Unidade)
Estado 112,00 115.324.000,00
Direitos da pessoa com Deficiência – Viver Melhor
Pessoa Beneficiada (Unidade)
Estado 300,00 4.922.466,00
Fortalecimento dos Movimentos Sociais e Populares
Grupo Social atendido (Número)
Estado 520,00 1.483.756,00
Garantia de Direitos Pessoa atendida
(Unidade) Estado 9.700,00 1.500.000,00
Gestação e Articulação dos Serviços de Atendimento as Mulheres
Mulher Assistida (Unidade)
Estado 2.000,00 1.000,000, 00
52
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS SOCIAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SEAS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEAS, OGE, FPS, SEJEL, FEAS, FECA, SEARP, SEPED, SEPLAN e SEDUC
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Implantação das Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão - PAC
Unidade construída, reformada e equipada
(Unidade)
Região do Alto Solimões
1,00 500,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá e
Solimões) 1,00 10.500,00
Região Metropolitana
5,00 626.000,00
Total da Ação 7,00 637.000,00
Implantação e reforma dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso
Centro implantado (Unidade)
Estado 4,00 1.120.000,00
Implementação das Atividades dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso
Atendimento realizado (Unidade)
Estado 5.030.000,00 54.463.070,00
Implementação das Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão - PAC
Atendimento realizado
(Unidade)
Região do Baixo Amazonas
170.961,00 334.250,00
Região Metropolitana
9.640.257,00 21.104.337,00
Total da Ação 9.811.218,00 21.438.587,00
53
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS SOCIAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SEAS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEAS, OGE, FPS, SEJEL, FEAS, FECA, SEARP, SEPED, SEPLAN e SEDUC
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Implementação do Sistema Socioeducativo Adolescente e jovem
atendido (Unidade)
Estado 28.600,00 7.849.704,00
Jovem Cidadão Adolescente e jovem
atendido (Unidade)
Estado 842.250,00 106.834.790,00
Rede de Comunicação de Dados Amazonas Digital – Amazonas Digital
Município atendido (Unidade)
Estado 1,00 7.500.000,00
Serviços Itinerantes Socioassistenciais e de Cidadania
Atendimento realizado (Unidade)
Estado 890.000,00 33.631.664,00
Total do Programa
451.114.898,00
54
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SEAS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEAS, FEAS e SEPED
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ampliação e Capacitação de Recursos Humanos da Assistência Social
Servidor capacitado (Unidade)
Estado 1.600,00 464.000,00
Apoio ao Conselho de Direitos e Comissões Técnicas
Conselho e Comissão apoiados (Unidade)
Estado 2,00 40.000,00
Apoio aos Conselhos de Direitos e Assistência Social
Conselho e Comissão apoiados (Unidade)
Estado 4,00 1.162.000,00
Aprimoramento da Gestão dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios
Serviço Monitorado (Unidade)
Estado 240,00 2.584.472,00
Gestão de Trabalho e Educação Permanente do SUAS
Trabalhador Qualificado (Unidade)
Estado 1.440,00 650.000,00
Implementação de Projetos Federais Projeto implementado
(Unidade) Estado 4,00 3.536.517,00
Monitoramento, Informação e Avaliação do SUAS
Vigilância Social monitorada (Unidade)
Estado 400,00 2.820.000,00
Total do Programa 11.256.989,00
55
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE
ÓRGÃOS PARTICIPANTES DPE e FDPE
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ampliação do Quadro de Defensores e Servidores
Cargo preenchido (Unidade)
Estado 83,00 83.210,00
Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação
Unidade equipada (Unidade)
Estado 12,00 4.300.620,00
Atendimento Jurídico dos Direitos Difusos e Coletivos
Grupo social assistido (Unidade)
Estado 14,00 60.500,00
Atendimento Jurídico Especializado Pessoa assistida
(Unidade) Estado 704.828,00 10.138.240,00
Atendimento Jurídico Especializado Itinerante Pessoa assistida
(Unidade) Estado 1.320,00 60.500,00
Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento
Unidade Construida (Unidade)
Estado 4,00 3.972.804,00
Implementação da Escola Superior da Defensoria Pública
Defensor Público e Servidor Capacitado (Unidade)
Estado 655,00 780.000,00
Total do Programa 19.395.874,00
56
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA TELECOMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO PARA CULTURA E ENSINO A DISTÂNCIA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Governadoria
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FUNTEC
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ampliação do Quadro Funcional da FUNTEC Cargo preenchido
(Unidade) Estado 85,00 2.000,00
Construção da Nova Sede da FUNTEC Sede construída e equipada
(% de execução) Região
Metropolitana 100,00 7.400.000,00
Expansão da TV Cultura Retransmissora implantada
(Unidade) Estado 12,00 4.198.817,00
Implantação de Plataforma Tecnológica de Ensino a Distância e Telemedicina
Plataforma Implantada (% de execução)
Região Metropolitana
100,00 1.500.000,00
Modernização e Digitalização da Televisão e Rádio Cultura
Equipamento digital implantado
(Un)
Região Metropolitana
40,00 3.590.724,00
Total do Programa 16.691.541,00
57
INFRAESTRUTURA
Objetivo de Governo
Implantar, ampliar, modernizar, melhorar e recuperar a infraestrutura do Estado do Amazonas, de forma a consubstanciar o desenvolvimento socioeconômico com o desenvolvimento humano, visando à geração de emprego
e renda para a população amazonense.
58
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS 2020
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEINFRA, ARSAM, SNPH e COSAMA
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ampliação e Melhoria do Sistema Aeroportuário
Aeroporto ampliado, modernizado
(Unidade)
Região Metropolitana
8,00 13.800.000,00
Ampliação e Melhoria de Comunicação de Telefonia Fixa e Móvel
Conectividade disponibilizada
(Unidade)
Região Metropolitana
4,00 5.302.000,00
Contenção, Melhorias e Recuperação de Encosta, Orlas e Taludes
Estruturação Física de Contenção
(Metro quadrado)
Região do Rio Negro/Solimões
10.101,00 36.596.950,00
Controle de Cheias e Vazantes Contenção Realizada
(Metro Cúbico) Região
Metropolitana 61.000,00 26.362.000,00
Destinação Final de Lixo e Resíduos Sólidos Aterro Sanitário
Implantado (Unidade) Região Baixo
Amazonas 7,00 6.800.000,00
59
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS 2020
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEINFRA, ARSAM, SNPH e COSAMA
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Drenagem de Águas Pluviais e Dragagem de Canais
Igarapé drenado (Metro cúbico)
Região Metropolitana
40.000,00 27.500.000,00
Fiscalização do Sistema Hidroviário
Porto fiscalizado (Unidade)
Região do Alto Solimões
3,00 50.000,00
Região do Baixo Amazonas
3,00 50.000,00
Região do Rio Negro/Solimões
3,00 40.000,00
Região Metropolitana
19,00 17.883.307,00
Total da Ação 28,00 18.023.307,00
60
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS 2020
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEINFRA, ARSAM, SNPH e COSAMA
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Estradas, Rodovias e Vicinais
Estrada construída (Km)
Região do Médio Amazonas
77,00 71.501.000,00
Região do Purus 92,00 249.560.600,00
Região do Rio Negro/Solimões
4,00 105.480.000,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá e
Solimões)
149,00
26.485.000,00
Região Metropolitana
846,00 288.201.000,00
Total da Ação 1.168,00 741.227.600,00
Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Energia nas Zonas Urbana e Rural
Domicílio beneficiado (Unidade)
Região Metropolitana
800,00 8.000.000,00
61
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS 2020
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEINFRA, ARSAM, SNPH e COSAMA
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Espaços e Prédios Públicos
Área construída e melhorada
(Metro quadrado)
Região Metropolitana
108.000,00 29.000.000,00
Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Obras de Artes Especiais
Obra de arte especial construída (Unidade)
Região Metropolitana
8,00 4.810.000,00
Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - COSAMA
Água tratada (Metro cúbico)
Estado 6.000 12.972.055,00
Regulação da Qualidade dos Serviços Públicos Concedidos pelo Estado
Cidadão beneficiado (Unidade)
Estado 340.000 1.861.909,00
Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água
Água tratada (Metro cúbico)
Região Metropolitana
11.500,00 24.900.000,00
62
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS 2020
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEINFRA, ARSAM, SNPH e COSAMA
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Portos e Terminais Hidroviários
Porto e terminal Implantado (Unidade)
Região do Alto Juruá
16,00 175.664.000,00
Região do Alto Rio Negro
4,00 19.445.000,00
Região do Baixo Amazonas
8,00 20.253.000,00
Região do Médio Amazonas
4,00 13.420.000,00
Região do Purus 8,00 30.310.000,00
Região do Rio Negro/Solimões
8,00 21.158.000,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá e
Solimões) 8,00 27.257.415,00
Região Metropolitana
16,00 90.651.000,00
Total da Ação 72,00 398.158.415,00
63
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS 2020
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEINFRA, ARSAM, SNPH e COSAMA
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização do Sistema Viário Urbano
Rua asfaltada (Km)
Região do Madeira
11,00 105.000.000,00
Região do Rio Negro/Solimões
94,40 665.469.132,00
Total da Ação 105,40 770.469.132,00
Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Esgoto Sanitário
Sistema de esgoto sanitário ampliado e recuperado
(Km)
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá e
Solimões)
17,00
8.035.000,00
Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - COSAMA (Ação não Orçamentária)
Água tratada (Metro cúbico)
Estado 4.500,00 10.131.000,00
Total do Programa 11.531.165,00
64
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM)
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Governadoria
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SRMM, FRMM e SEINFRA
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Infraestrutura Urbana Viária da Região Metropolitana
Área beneficiada (Km²)
Região Metropolitana
24.508,50 242.856.433,00
Manutenção e Operacionalização da Ponte sobre o Rio Negro
Contrato firmado (Unidade)
Região Metropolitana
2,00 14.036.665,00
Saneamento Básico para a Região Metropolitana
Família beneficiada (Unidade)
Região Metropolitana
38.155,00 19.901.000,00
Sistema Viário da Região Metropolitana
Estrada e rodovia construída e recuperada
(Km)
Região Metropolitana
591,00 26.902.500,00
Total do Programa 303.696.598,00
65
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA HABITAÇÃO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEINFRA e SUHAB
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ações Emergenciais de Moradia Família assistida
(Unidade) Região
Metropolitana 4,00 4.000,00
Disponibilização de Casas Populares para a População de Baixa Renda na Capital e Interior do Estado
Obra habitacional realizada (Unidade)
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá e
Solimões) 83,00 24.020.00,00
Região Metropolitana
40,00 402.000,00
Total da Ação 123,00 24.422.000,00
Disponibilização de Casas Populares para a População sob Risco Social
Obra habitacional realizada (Unidade)
Região Metropolitana
12.687,00 194.036.929,00
Disponibilização de Casas Populares para Servidores Públicos Estadual
Obra habitacional realizada (Unidade)
Região Metropolitana
330,00 48.100.000,00
66
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA HABITAÇÃO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEINFRA, SUHAB
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Manutenção da Infraestrutura de Conjuntos Habitacionais
Infraestrutura melhorada (Unidade)
Região Metropolitana
4,00 4.000,00
Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV Obra habitacional realizada
(Unidade) Região
Metropolitana 2.084,00 92.456.000,00
Reconstrução, Ampliação e Melhoria de Moradias para a População sob Risco Social
Obra habitacional reconstruída
(Unidade)
Região Metropolitana
4,00 4.000,00
Ressarcimento de Valores Pagos Indevidamente ou por Desistência de Terrenos Comercializados
Pessoa ressarcida (Unidade)
Estado 40,00 350.000,00
Total do Programa 359.778.929,00
67
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEINFRA, UGPI, FEH e IPAAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Canalização e Dragagem dos Igarapés de Manaus
Drenagem/saneamento realizado (Metro)
Região Metropolitana
14.300,00 85.699.000,00
Ligações Sanitárias Intradomiciliares Ligação realizada
(Unidade) Região
Metropolitana 6.421,00 3.928.876,00
Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional de Manaus
Drenagem/saneamento realizado (Metro)
Região Metropolitana
31.370,00 718.954.448,00
Plano de Prevenção e Controle da Poluição Industrial - PCCI
Fiscalização e monitoramento realizado
(Unidade) Estado 46,00 12.000,00
Reassentamento, Urbanização e Saneamento Básico do Entorno dos Igarapés
Família reassentada (Unidade)
Região Metropolitana
3.900,00 76.185.162,00
Sustentabilidade Social e Institucional Família assistida
(Unidade) Região
Metropolitana 13.943,00 45.916.676,00
Total do Programa 930.696.162,00
68
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEINFRA e FEH
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Canalização e Dragagem dos Igarapés dos Municípios do Amazonas
Drenagem/saneamento realizado (Metro)
Região do Rio Negro/Solimões
189.001,00 123.500,00
Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional
Igarapé drenado e saneado (Unidade)
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá e
Solimões) 8,00 20.901.000,00
Sustentabilidade Social e Institucional do Interior do Amazonas
Família Assistida (Unidade)
Região do Médio Amazonas
2.200,00 17.000.000,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá e
Solimões) 9.260,00 20.969.000,00
Total da Ação 11.460,00 37.969.000,00
Urbanização e Saneamento do Entorno dos Igarepés dos Municípios do Amazonas
Família reassentada
(Unidade)
Região do Médio Amazonas
3.132,00 48.122.000,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá e
Solimões) 21,00 500.000,00
Total da Ação 3.153,00 48.622.000,00
Total do Programa 930.696.162,00
69
ECONÔMICA
Objetivo de Governo
Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de emprego e distribuição de renda.
70
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS EMPREENDEDOR
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Trabalho – SETRAB
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SETRAB, JUCEA e AFEAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Bolsa Qualificação Amazonense Trabalhador beneficiado
(Unidade) Região
Metropolitana 4.422,00 484.000,00
Desenvolvimento de Ações Itinerantes de Trabalho e Cidadania
Trabalhador atendido (Unidade)
Estado 16.720,00 326.000,00
Desenvolvimento de Projetos Especiais em Ação
Cidadão atendido (Unidade)
Estado 18.026,00 1.530.324,00
Desenvolvimento do Projeto Economia Solidária Amazonense
Cidadão atendido (Unidade)
Estado 7.760,00 1.010.000,00
Desenvolvimento do Projeto Reeducar Cidadão
Cidadão beneficiado (Unidade)
Região Metropolitana
4.420,00 362.000,00
Emissão de Carteira do Trabalho e Previdência Social
Cidadão assistido (Unidade)
Estado 158.000,00 278.000,00
Fortalecimento do Artesanato Amazonense Peça comercializada
(Unidade) Estado 142.075,00 1.941.504,00
71
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS EMPREENDEDOR
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Trabalho – SETRAB
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SETRAB, JUCEA e AFEAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Implementação do Núcleo de Apoio ao Empreendedor - NAE
Cidadão atendido (Unidade)
Estado 6.883,00 909.122,00
Intermediação de Emprego Vaga captada
(Unidade) Estado 82.032,00 3.793.000,00
Qualificação Profissional e Social Trabalhador qualificado
(Unidade) Estado 6.970,00 3.594.850,00
Registro de Empresas Mercantis e Implantação da Redesim
Empresa registrada (Unidade)
Estado 29.300,00 1.359.000,00
Seguro Desemprego Trabalhador habilitado
(Unidade) Estado 327.000,00 4.189.346,00
Financiamento a Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado (Ação não Orçamentária)
Financiamento concedido (Unidade)
Estado 37.000 175.000.000
Total do Programa 194.777.146,00
72
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS RURAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Produção Rural – SEPROR
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEPROR, IDAM, ITEAM e ADAF
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ações Socioculturais Evento realizado
(unidade) Estado 26,00 257.035,00
Ampliação do Quadro de Recursos Humanos do IDAM
Cargo preenchido (Unidade)
Estado 34,00 93.000,00
Assistência Técnica, Extensão Rural e Florestal Agricultor familiar e
Produtor rural assistidos (Unidade)
Estado 378.000,00 51.988.928,00
Capacitação de Agricultores Familiares e Produtores Rurais
Agricultor familiar e Produtor rural capacitados
(Unidade) Estado 33.720,00 1.921.573,00
Casas Populares na Zona Rural Casa construída
(Unidade) Estado 12,00 404.000,00
Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades do IDAM
Unidade construída, reformada e equipada
(Unidade) Estado 137,00 620.817,00
Encontros, Eventos e Feiras para Promoção da Produção Rural
Evento realizado (Unidade)
Estado 115,00 3.465.000,00
73
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS RURAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Produção Rural – SEPROR
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEPROR, IDAM, ITEAM E ADAF
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Expansão da Defesa Agropecuária e Florestal Animal vacinado
(Unidade) Estado 4.600.000,00 14.767.860,00
Gestão do Fundo de Aval Fundo Vacinado
(Unidade) Estado 5,00 2.000,00
Implantação de Agroindústria de Produtos Animais e de Pesca e Aquicultura
Unidade implantada (Unidade)
Estado 43,00 4.242.000,00
Implantação de Agroindústria de Produtos de Origem Vegetal
Centro construído e implantado (Unidade)
Estado 84,00 4.240.000,00
Incorporação de Tecnologia para a Modernização e Monitoramento dos Sistemas Produtivos
Maquinário e equipamento adquirido (Unidade)
Estado 8,00 704.000,00
Infraestrutura de Comercialização Unidade construída
(Unidade) Estado 64,00 3.204.000,00
Infraestrutura de Escoamento da Produção: Estradas Vicinais e Transporte
Estrada vicinal construída/recuperada
(Km) Estado 515,00 10.300.000,00
74
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA AMAZONAS RURAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Produção Rural – SEPROR
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEPROR, IDAM, ITEAM E ADAF
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Infraestrutura de Mecanização Agrícola e Implementos
Unidade estruturada (Unidade)
Estado 24,00 1.204.000,00
Infraestrutura e Expansão da Produção Agrícola e Florestal
Produtor assistido (Unidade)
Estado 644.000,00 30.939.780,00
Infraestrutura e Expansão da Produção Pecuária, Pesca e Aquicultura
Pescador/aquicultor e criador beneficiado
(Unidade) Estado 423.303,00 26.792.780,00
Peixe Popular – Aquisição de Excedentes Família beneficiada
(Unidade) Estado 100.000,00 800.000,00
Regularização Fundiária para a Zona Rural Família beneficiada
(Unidade) Estado 15.000,00 202.000,00
Total do Programa 156.148.773,00
75
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA FOMENTO E APOIO A INICIATIVAS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E INOVAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECTI
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FAPEAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Fomento à Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia & Inovação
Bolsa implementada (Unidade)
Região do Alto Solimões
20,00 257.000,00
Região do Baixo Amazonas
100,00 1.248.500,00
Região do Madeira 8,00 109.600,00
Região do Médio Amazonas
8,00 92.000,00
Região do Purus 4,00 37.600,00
Região do Rio Negro/Solimões
28,00 300.500,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá e
Solimões) 52,00 390.000,00
Região Metropolitana
7.665,00 117.907.427,00
Total da Ação 7.885,00 120.34.627,00
76
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA FOMENTO E APOIO A INICIATIVAS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E INOVAÇÃONO ESTADO DO AMAZONAS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECTI
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FAPEAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Apoio à Infraestrutura Organizacional para Tecnologia e Inovação (T&I)
Projeto apoiado (Unidade)
Estado 149,00 93.333.430,00
Fomento à Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Bolsa implementada (Unidade)
Estado 645,00 27.699.000,00
Fomento a Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação em Instituições Públicas e Privadas e no Setor Produtivo
Projeto fomentado em CT&I
(Unidade) Estado 710,00 143.333.884,00
Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional, Nacional e Internacional
Bolsa implementada (Unidade)
Estado 120,00 6.000.000,00
Total do Programa 390.708.941.00
77
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA GESTÃO DOS RECURSOS MINERAIS, ÓLEO E GÁS, DA GEODIVERSIDADE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos – SEMGRH
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEMGRH e CIGÁS
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ampliação do Quadro Funcional da SEMGRH Cargo preenchido
(Unidade) Estado 35,00 152.000,00
Construção da Sede da SEMGRH Percentual de execução
física (%)
Estado 100,00 102.000,00
Geodiversidade e Participação Comunitária e Interinstitucional
Projeto desenvolvido (Unidade)
Estado 300,00 6.150.000,00
Plano Diretor de Mineração, Óleo e Gás Plano elaborado
(Unidade) Estado 1,00 1.210.000,00
Plano Estadual de Recursos Hídricos Documento produzido
(Unidade) Estado 75,00 1.349.455,00
Ampliação da Rede Física de Gás Natural Gasoduto enterrado
(Unidade) Região
Metropolitana 113.786,00 199.562.147,00
Total do Programa 208.525.602,00
78
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA POLÍTICA E GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECTI
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SECTI
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Política Pública de Ciência, Tecnologia e Inovação
Reuniões interinstitucionais (Unidade)
Estado 210,00 656.352,00
Difusão e Popularização do Conhecimento Científico e da Inovação Tecnológica
Evento realizado (Unidade)
Estado 46,00 5.624.535,00
Estímulo e Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Setores Estratégicos
Pessoa atendida (Unidade)
Estado 4.600,00 370.966,00
Inclusão Social, Científica e Digital e Formação de Recursos Humanos
Projeto apoiado (Unidade)
Estado 65,00 299.123,00
Total do Programa 6.950.976,00
79
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Governadoria
ÓRGÃOS PARTICIPANTES UGP COPA, FES, IDAM, SEC, SSP, PCAM, PMAM, CBMAM, SUBCOMANDEC, DETRAN, SEINFRA, SRMM, FRMM, SEPLAN, SEJEL, FVO e FEAS
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ação Preventiva com Serviços Socioassistenciais - Copa 2014
Pessoa assistida (Unidade)
Estado 35.000,00 200.000,00
Ações Integradas da Segurança Pública para a Copa 2014
Campanha realizada (Unidade)
Estado 48,00 2.708.982,00
Atuação do Detran na Copa 2014 Campanha realizada
(Unidade) Estado 62,00 560.000,00
Construção da Arena Multiuso Arena construída (% de execução)
Região Metropolitana
100,00 501.300,000, 00
Copa Saudável - Vigilância em Saúde Plano de ação implementado
(Unidade)
Região Metropolitana
1,00 80.000,00
Cultura na Copa 2014 Evento realizado
(Unidade) Estado 3,00 600.000,00
Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014
Profissional capacitado (Unidade)
Região Metropolitana
4.893,00 1.633.000,00
80
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Governadoria
ÓRGÃOS PARTICIPANTES UGP COPA, FES, IDAM, SEC, SSP, PCAM, PMAM, CBMAM, SUBCOMANDEC, DETRAN, SEINFRA, SRMM, FRMM, SEPLAN, SEJEL, FVO e FEAS
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Implementação da Qualidade da Atenção às Urgências e Emergências
Unidade implementada (Unidade)
Região Metropolitana
16,00 80.000,00
Infraestrutura e Logística para Copa 2014 Projeto executado
(Unidade) Região
Metropolitana 54,00 9.663.186,00
Infraestrutura e Reestruturação do Sistema de Segurança Pública para a Copa 2014
Projeto desenvolvido (Unidade)
Região Metropolitana
3,00 325.000,00
Obras Complementares para o Entorno da Arena Multiuso
Projeto desenvolvido (Unidade)
Região Metropolitana
10,00 11.000.000,00
Operacionalização do Serviço de Atenção à Saúde do Viajante/Turista
Serviço implantado (Unidade)
Região Metropolitana
1,00 80.000,00
Preparando Manaus para Copa Brasil 2014 Projeto executado (% de execução)
Estado 100,00 1.244.500,00
Produção Orgânica - Copa 2014 Agricultor familiar e
produtor rural assistido (Unidade)
Estado 1.050,00 150.000,00
81
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Governadoria
ÓRGÃOS PARTICIPANTES UGP COPA, FES, IDAM, SEC, SSP, PCAM, PMAM, CBMAM, SUBCOMANDEC, DETRAN, SEINFRA, SRMM, FRMM, SEPLAN, SEJEL, FVO e FEAS
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Reforma, Ampliação e Modernização do Centro de Educação Física e Desportos do Estado do Amazonas (Vila Olímpica de Manaus)
Estrutura adequada (M²)
Região Metropolitana
21,00 21.000,00
Transporte de Alta Capacidade de Manaus Projeto desenvolvido
(Unidade) Região
Metropolitana 34,00 544.400.000,00
Total do Programa 1.074.045.614,00
82
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SDS, IPAAM e FEMA
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Cadastro Ambiental Rural Imóvel rural cadastrado
(Unidade) Estado 300.000,00 841.852,00
Concurso Público e Processo Seletivo Concurso ou processo
seletivo realizado (Unidade)
Estado 1,00 602.141,00
Conservação e Biodiversidade Plano de gestão elaborado,
publicado e/ou em execução (Unidade)
Estado 16,00 6.681.025,00
Educação Ambiental Evento realizado
(Unidade) Estado 100,00 1.068.000,00
Fiscalização e Monitoramento das Atividades Potencialmente Poluidoras
Fiscalização e monitoramento
realizado (Unidade)
Estado 4.878,00 4.302.000,00
Florestas e Extrativismo Marco legal elaborado
(Unidade) Estado 4,00 1.096.025,00
83
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SDS, IPAAM e FEMA
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Gestão Ambiental Integrada Relatório emitido
(Unidade) Estado 12,00 44.095.025,00
Gestão dos Recursos do Fundo Estadual de Meio Ambiente
Projeto aprovado, executado e monitorado
(Unidade) Estado 32,00 1.141.878,00
Licenciamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras
Licença ambiental emitida (Unidade)
Estado 11.227,00 2.614.000,00
Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais Projeto implantado
(Unidade) Estado 8,00 1.154.025,00
84
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SDS, IPAAM e FEMA
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ordenamento Territorial Ordenamento territorial e
ambiental do estado (Unidade)
Estado 10,00 24.660.720,00
Monitoramento do Programa Bolsa Floresta (Ação não Orçamentária)
Relatório trimestral emitido
(Unidade) Estado 16,00 4.000,00
Total do Programa 88.260.691,00
85
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Política Fundiária – SPF
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SPF e ITEAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Cooperação Técnica Cooperação técnica
firmada (Unidade)
Estado 4,00 40.000,00
Desapropriação de Imóveis para Fins de Assentamento
Imóvel desapropriado (Unidade)
Estado 3,00 566.970,00
Desenvolvimento de Ações Fundiárias Título de terra expedido
(Unidades) Estado 15.000,00 34.684.225,00
Implantação de Escritórios Locais Unidade implantada
(Unidade)
Região do Alto Juruá
4,00 40.000,00
Região do Alto Rio Negro
4,00 40.000,00
Região do Madeira
4,00 40.000,00
Região do Rio Negro/Solimões
8,00 100.000,00
86
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Política Fundiária – SPF
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SPF e ITEAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Implantação de Escritórios Locais
Unidade implantada (Unidade)
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)
8,00 80.000,00
Região Metropolitana 8,00 140.000,00
Total da Ação 36,00 440.000,00
Implementação de Escritórios Locais Unidade implementada
(Unidade) Estado 4,00 128.639,00
Manutenção do Acervo Fundiário Acervo mantido
(Unidade) Região Metropolitana 1,00 40.000,00
Reconstituição de Base Cartográfica e de Documentos
Documento produzido (Unidade)
Estado 2.100,00 2.373.878
Regularização Fundiária das Famílias Rurais, Urbanas e em Unidades de Conservação
Família beneficiada (Unidade)
Estado 4.000,00 1.892.300,00
Total do Programa 40.606.012,00
87
LEGISLATIVA, CONTROLE EXTERNO E JUDICIÁRIO
Objetivo de Governo
Propiciar à sociedade amazonense uma legislação clara e uma fiscalização mais eficiente; garantir ao cidadão amazonense o pleno exercício do direito, por meio dos serviços jurisdicionais.
88
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA ATUAÇÃO LEGISLATIVA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas - ALE
ÓRGÃOS PARTICIPANTES ALE
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ações de Informática da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Sistema gerido (Unidade)
Estado 4,00 6.900.000,00
Administração e Processamento Legislativo Unidade administrada
(Unidade) Estado 1,00 619.955.878,00
Ampliação e Aparelhamento da Assembleia Legislativa
Unidade ampliada e Aparelhada (Unidade)
Região Metropolitana
1,00 32.593.000,00
Assistência ao Servidor da Assembleia Legislativa
Servidor beneficiado (Unidade)
Estado 2.300,00 147.020.500,00
Cooperação Técnica Legislativa às Câmaras Municipais
Câmara Municipal atendida (Unidade)
Estado 40,00 560.000,00
89
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA ATUAÇÃO LEGISLATIVA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas - ALE
ÓRGÃOS PARTICIPANTES ALE
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Instalação e Operacionalização do Canal Aberto de Televisão da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Programa veiculado (Unidade)
Estado 40,00 9.118.148,00
Manutenção da Creche da Assembléia Legislativa
Criança atendida (Unidade)
Região Metropolitana
100,00 290.000,00
Manutenção da Escola do Legislativo Servidor e Dependente
Capacitado (Unidade)
Estado 8.990,00 12.460.000,00
Serviços Itinerantes da Assembleia Legislativa Comunidade atendida
(Unidade) Estado 16,00 732.000,00
Total do Programa 829.629.526,00
90
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE
ÓRGÃOS PARTICIPANTES TCE
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Amparo ao Servidor do TCE Servidor amparado
(Unidade) Estado 768,00 46.600.000,00
Assistência aos Servidores Servidor e dependente
assistido (Unidade)
Estado 763,00 18.300.000,00
Construção da Sede da Escola de Contas Públicas do TCE
Percentual de execução física (%)
Estado 100,00 13.002.000,00
Desenvolvimento e Integração de Sistemas de Controle Informatizados
Sistema implantado (Unidade)
Estado 74,00 5.759.898,00
Escola de Contas Públicas do TCE Servidor capacitado
(Unidade) Estado 2.804,00 12.915.000,00
Fiscalização Externa da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos Estaduais e Municipais
Processo julgado (Unidade)
Estado 12.075,00 15.940.000,00
91
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE
ÓRGÃOS PARTICIPANTES TCE
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade mantida
(Unidade) Estado 1,00 126.188.460,00
Pessoal e Encargos Sociais Servidor Beneficiado
(Unidade) Estado 700,00 344.022.522,00
Total do Programa 582.727.880,00
92
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Procuradoria Geral de Justiça - PGJ
ÓRGÃOS PARTICIPANTES PGJ e FAMP
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Amparo ao Servidor do Ministério Público Servidor assistido
(Unidade) Estado 645,00 40.462.000,00
Ampliação do Quadro Funcional da PGJ Cargo preenchido
(Unidade) Estado 70,00 50.000,00
Aparelhamento de Unidades Administrativas e Operacionais
Unidade aparelhada (Unidade)
Estado 2,00 5.269.925,00
Capacitação de Servidores do Ministério Público
Servidor capacitado (Unidade)
Estado 800,00 1.892.000,00
Construção da Nova Sede Institucional e Administrativa do Ministério Público do Estado do Amazonas
Edifício Sede Construído Região Metropolitana
(% de Execução)
Região Metropolitana
25,00 20.000.000,00
Defesa do Meio Ambiente da Ordem Urbanística e Evento Realizado do Patrimônio Cultural
Evento realizado (Unidade)
Estado 6,00 344.000,00
Desenvolvimento Institucional Procedimentos
Implantados (Unidade)
Estado 8,00 10.959.000,00
Prevenção e Atuação no Combate ao Crime, e ao Crime Organizado
Evento realizado (Unidade)
Estado 12,00 727.000,00
93
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Procuradoria Geral de Justiça - PGJ
ÓRGÃOS PARTICIPANTES PGJ e FAMP
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Construção de Unidades Administrativas e Operacionais
Unidade construída
(Unidade)
Região Alto Juruá 3,00 2.050.000,00
Região do Alto Rio Negro
2,00 1.550.000,00
Região do Alto Solimões
2,00 1.000.000,00
Região do Baixo Amazonas
4,00 2.700.000,00
Região do Madeira 3,00 2.550.000
Região do Médio Amazonas
4,00 1.729.390,00
Região do Rio Negro/Solimões
3,00 2.400.000,00
Região Metropolitana
6,00 5.050.000,00
Total da Ação 27,00 19.029.390,00
94
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Procuradoria Geral de Justiça - PGJ
ÓRGÃOS PARTICIPANTES PGJ e FAMP
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Promoção dos Direitos Humanos Evento realizado
(Unidade) Estado 10,00 2.728.000,00
Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas
Pessoa Atendida (Unidade)
Estado 40,00 2.481.574,00
Proteção ao Patrimônio Público, das Ordens Tributárias e Econômicas
Evento realizado (Unidade)
Estado 6,00 344.000,00
Proteção dos Direitos do Consumidor Evento realizado
(Unidade) Estado 6,00 344.000,00
Proteção e Defesa dos Direitos Individuais e Coletivos
Evento realizado (Unidade)
Estado 6,00 344.000,00
95
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Procuradoria Geral de Justiça - PGJ ÓRGÃOS PARTICIPANTES PGJ e FAMP
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Reforma e Ampliação de Unidades Administrativas e Operacionais
Unidade Reformada ou Ampliada (Unidade)
Região do Alto Juruá
1,00 150.000,00
Região do Alto Rio Negro
2,00 390.000,00
Região do Alto Solimões
1,00 150.000,00
Região do Madeira 1,00 600.000,00
Região do Médio Amazonas
1,00 300.000,00
Região do Purus 2,00 300.000,00
Região do Rio Negro/Solimões
1,00 150.000,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)
3,00 650.000,00
Região Metropolitana
7,00 1.382.000,00
Total da Ação 19,00 4.072.000,00
Total do Programa 109.006.889,00
96
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA JUSTIÇA ESTADUAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJ
ÓRGÃOS PARTICIPANTES TJ, FUNETJ e FUNJEAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ampliação e Manutenção da Estrutura da Tecnologia da Informação do Poder Judiciário
Unidade Adequada (Unidade)
Estado 177,00 31.390.850,00
Capacitação dos Servidores do Poder Judiciário Estadual
Servidor capacitado (Unidade)
Estado 3.230 900.000.00
Construção e Aparelhamento de Fóruns, Juizados Especiais e Residências no Interior para Magistrados
Unidade construída/ aparelhada (Unidade)
Estado 4,00 11.208.815,00
Custeio da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE)
Liquidação de dívida (Reais)
Estado 79.800.000,00 79.800.000,00
Manutenção e Segurança das Unidades do Poder Judiciário
Unidade mantida (Unidade)
Estado 17,00 20.637.560,00
97
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA JUSTIÇA ESTADUAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJ
ÓRGÃOS PARTICIPANTES TJ, FUNETJ e FUNJEAM
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Manutenção e Aprimoramento do Sistema dos Juizados Especiais
Processo Julgado (Unidade)
Estado 50.000,00 200.000,00
Operacionalização da Escola Superior de Magistratura
Aluno matriculado (Unidade)
Região Metropolitana
223,00 2.187.818,00
Processamento e Julgamento das Causas Definidas na Constituição e nas Leis
Processo julgado (Unidade)
Estado 500.000,00 1.413.994.267,00
Serviços Especializados nos Processos da Justiça Gratuita
Processo julgado (Unidade)
Estado 1.400,00 220.000,00
Serviços dos Oficiais de Justiça para Cumprimento de Diligência
Diligência cumprida (Unidade)
Estado 400,00 400.000,00
Total do Programa 1.560.039.310,00
98
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Objetivo de Governo
Melhorar a eficiência, a eficácia e a transparência institucional na administração pública estadual, contribuindo para a otimização do gasto público e o desenvolvimento econômico do Estado.
99
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEGOV, AGECOM, SEPROR, IDAM, SPF, ITEAM, SEC, SSP, SEINFRA, UGPI, SUHAB, CGE, CGL, SRMM, GVG, SEAD, SEFAZ, FFMF, SEPLAN, SEJEL, FVO, SDS, IPAAM e SEIND
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Capacitação de Servidores Públicos Estaduais Servidor capacitado
(Unidade) Estado 9.718,00 5.932.981,00
Capacitação para Captação, Tratamento e Manipulação de Imagens
Servidor capacitado (Unidade)
Estado 80,00 140.000,00
Total do Programa 6.072.981,00
100
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD ÓRGÃOS PARTICIPANTES ALE e SEAD
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Manutenção de Gestão da Fundação Amazonprev
Valor da Taxa de Administração
(Reais) Estado 103.802.813,00 103.429.813,00
Total do Programa 103.429.813,00
101
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA DEFESA JURÍDICA DO ESTADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Governadoria
ÓRGÃOS PARTICIPANTES FUNDPGE e PGE
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Ampliação do Quadro Funcional da PGE Cargo preenchido
(Unidade) Estado 40,00 5.000,00
Articulação e Operacionalização da Procuradoria do Estado no Distrito Federal
Unidade funcionando (Unidade)
Estado 1,00 145.000,00
Cobrança da Dívida Ativa e Recuperação do Crédito Tributário
Diligência cumprida (Unidade)
Estado 180,00 1.083.100,00
Construção da Nova Sede da PGE Prédio construído
(% de execução física) Região
Metropolitana 100,00 73.000,00
Operacionalização da Escola de Advocacia Pública
Profissional Capacitado (Unidade)
Estado 130,00 700.000,00
Operacionalização do Centro de Estudos Jurídicos
Servidor capacitado (Unidade)
Estado 5.100,00 1.171.080,00
Reforma e Ampliação do Prédio da Procuradoria Geral do Estado
Percentual de execução física (%)
Região Metropolitana
100,00 84.000,00
Total do Programa 3.261.180,00
102
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEFAZ e FFMF
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentação das Unidades da SEFAZ
Unidade construída, reformada e equipada
(Unidade)
Região do Alto Juruá
2,00 100.980,00
Região do Alto Rio Negro
2,00 75.735,00
Região do Alto Solimões
2,00 100.980,00
Região do Baixo Amazonas
3,00 151.470,00
Região do Madeira
5,00 964.450,00
Região do Médio Amazonas
1,00 25.245,00
103
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEFAZ e FFMF
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentação das Unidades da SEFAZ
Unidade construída, reformada e equipada
(Unidade)
Região do Purus 2,00 1.777.940,00
Região do Rio Negro/Solimões
1,00 26.207,00
Região do Triângulo (Jutaí,
Juruá e Solimões) 1,00 50.490,00
Região Metropolitana
11,00 33.362.226,00
Total da Ação 30,00 36.635.723,00
Funcionamento das Unidades da SEFAZ Unidade mantida
(Unidade)
Região do Alto Juruá
2,00 69.997,00
Região do Alto Rio Negro
2,00 90.748,00
Região do Alto Solimões
2,00 156.744,00
Região do Baixo Amazonas
4,00 317.615,00
104
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEFAZ e FFMF
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Funcionamento das Unidades da SEFAZ
Unidade mantida (Unidade)
Região do Madeira 6,00 479.179,00
Região do Médio Amazonas
1,00 49.499,00
Região do Purus 2,00 131.996,00
Região do Rio Negro/Solimões
1,00 65.997,00
Região do Triângulo (Jutaí,
Juruá e Solimões)
1,00 49.499,00
Região Metropolitana 6,00 1.707.007,00
Total da Ação 27,00 3.118.281,00
Gestão Administrativa, Tributária, Financeira, Contábil e Orçamentária
Unidade administrativa em funcionamento
(Unidade) Estado 1,00 17.991.653,00
Total do Programa 57.745.657,00
105
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEPLAN
ÓRGÃOS PARTICIPANTES CASA CIVIL, SEGOV, AGECOM, IDAM, SEINFRA, UGPI, ARSAM, SUHAB, SNPH, CASA MILITAR, CGE, CGL, SERGB, IMPEAM, SEAD, SEFAZ, FFMF, SEPLAN, IPEM-AM, PRODAM e AMAZONASTUR
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Acompanhamento e Documentação das Ações de Governo
Mídia impressa e eletrônica disponibilizada
(Unidade) Estado 86.800 10.609.150,00
Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social
Projeto implementado (Unidade)
Estado 48,00 28.278.000,00
Articulação Política do Governo do Amazonas Articulação realizada
(Unidade) Estado 4.656,00 5.694.800,00
Auditoria e Controle Interno Auditoria realizada
(Unidade) Estado 336,00 90.000,00
Captação de Recursos para Constituir o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado do Amazonas
Recurso Captado (Reais)
Estado 30.011.000,00 30.011.000,00
Cerimonial Público Evento realizado
(Unidade) Estado 554,00 5.797.207,00
106
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEPLAN
ÓRGÃOS PARTICIPANTES CASA CIVIL, SEGOV, AGECOM, IDAM, SEINFRA, UGPI, ARSAM, SUHAB, SNPH, CASA MILITAR, CGE, CGL, SERGB, IMPEAM, SEAD, SEFAZ, FFMF, SEPLAN, IPEM-AM, PRODAM e AMAZONASTUR
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Geoprocessamento
Pesquisa realizada (Unidade)
Estado 23,00 5.086.497,00
Disseminação de Valores Éticos e da Transparência no Serviço Público
Evento realizado (Unidade)
Estado 48,00 40.000,00
Divulgação e Publicidade das Ações de Governo
Peça publicitária Veiculada (Unidade)
Estado 1.400,00 155.381.764,00
Edição do Diário Oficial do Estado Jornal publicado
(Unidade) Estado 184.000,00 32.712.294,00
Fortalecimento do Sistema de Planejamento do Estado
Documento produzido (Unidade)
Estado 16,00 5.118.702,00
Funcionamento da Estrutura de Tecnologia da Informação do Governo do Amazonas
Divulgação Realizada (Unidade)
Estado 48,00 40.000,00
Gestão da Política de Turismo e da Promoção da Marca Amazonas - AMAZONASTUR
Evento realizado (Unidade)
Estado 96,00 32.840.435,00
Gestão do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas
Projeto aprovado, executado e monitorado
Estado 3,00 457.643,00
107
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEPLAN
ÓRGÃOS PARTICIPANTES CASA CIVIL, SEGOV, AGECOM, IDAM, SEINFRA, UGPI, ARSAM, SUHAB, SNPH, CASA MILITAR, CGE, CGL, SERGB, IMPEAM, SEAD, SEFAZ, FFMF, SEPLAN, IPEM-AM, PRODAM e AMAZONASTUR
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Implantação e Manutenção de Sistemas de Gestão da Qualidade
Órgão certificado (Unidade)
Estado 10,00 2.228.207,00
Manutenção dos Sistemas Corporativos Informatizados
Sistema Mantido (Unidade)
Estado 10,00 3.162.990,00
Modernização Tecnológica e Informatização
Projeto implantado (Unidade)
Estado 28,00 118.069.887,00
Região Metropolitana
4,00 4.407.826,00
Total da Ação 32,00 122.477.713,00
Rede Metropolitana de Manaus - METROMAO Instituição Conectada
(Unidade) Estado 46,00 3.914.446,00
Transporte e Segurança de Autoridades Ação realizada
(Unidade) Estado 7.680,00 139.478.750,00
Avaliação da Conformidade (Ação não Orçamentária)
Fiscalização e monitoramento realizado
(Unidade)
Estado 155.000,00 8.000.000,00
108
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEPLAN ÓRGÃOS PARTICIPANTES CASA CIVIL, SEGOV, AGECOM, IDAM, SEINFRA, UGPI, ARSAM, SUHAB, SNPH, CASA MILITAR, CGE,
CGL, SERGB, IMPEAM, SEAD, SEFAZ, FFMF, SEPLAN, IPEM-AM, PRODAM e AMAZONASTUR
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Controle Metrológico dos Instrumentos de Pesar e Medir (Ação não Orçamentária)
Fiscalização metrológica realizada
(Unidade)
Estado 144.000,00 7.200.000,00
Funcionamento da Estrutura de Tecnologia da Informação da Prodam (Ação não Orçamentária)
Sistema mantido (Unidade)
Estado 300,00 280.000.000,00
Implantação de Redes Metropolitanas Secundárias (Ação não Orçamentária)
Rede implantada (Unidade)
Região do Madeira 4,00 4.000.000,00
Região do Rio Negro/Solimões
4,00 4.000.000,00
Região Metropolitana
8,00 8.000.000,00
Total da Ação 16,00 16.000.000,00
Implantação de Sistemas Estratégicos e Coorporativos (Ação não Orçamentária)
Sistema implantado (Unidade)
Estado 16 20.000.000
Implantação do Data Center no Estado (Ação não Orçamentária)
Data Center implantado (% de execução)
Estado 100 16.000.000
Total do Programa 930.619.598,00
109
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Governo do Estado do Amazonas
ÓRGÃOS PARTICIPANTES GOVERNO AM, ALE, TCE, PGJ, TJ, FES, IDAM, ITEAM, DETRAN, SEINFRA, ARSAM, SUHAB, SNPH, IMPEAM, FUNTEC, SEFAZ-EG, SEPLAN, JUCEA, IPEM-AM, FVO, SDS, IPAAM, SECT, CETAM, UEA, FAPEAM e SEIND
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado
Sentença cumprida (Unidade)
Estado 19.215,00 34.000,00
Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (precatórios) Devidas pelo Estado, Autarquias e Fundações Públicas
Sentença cumprida (Unidade)
Estado 1.409,00 69.232.869,00
Total do Programa 69.266.869,00
110
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS: GERENCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEFAZ-EG
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP
Valor do PASEP Recolhido
(R$) Estado 449.798.201,00 449.798.201,00
Devolução de Tributos e Cauções Valor do tributo ou caução
restituído (R$)
Estado 12.000.000,00 12.000.000,00
Serviço de Apoio Administrativo Financeiro ao Estado
Valor do contrato firmado (Unidade)
Estado 9.000.000,00 9.000.000,00
Total do Programa 470.798.201,00
111
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS: PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DAS EMPRESAS ESTATAIS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEPLAN
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEINF, SEPLAN e SDS
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Participação do Estado no Capital da ADS Recurso financeiro
repassado (R$) Estado 503.000,00 503.000,00
Participação do Estado no Capital da AMAZONASTUR
Recurso financeiro repassado (R$)
Estado 4.152,00 4.152,00
Participação do Estado no Capital da CIAMA Recurso financeiro
Repassado (R$) Estado 20.688.774,00 20.688.774,00
Participação do Estado no Capital da CIGÁS Recurso financeiro
repassado (R$) Estado 502.000,00 502.000,00
Participação do Estado no Capital da COSAMA Recurso financeiro
repassado (R$) Estado 5.221.000,00 5.221.000,00
Participação do Estado no Capital da PRODAM Recurso financeiro
repassado (R$) Estado 5.000.696,00 5.000.696,00
Total do Programa 31.919.622,00
112
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEFAZ-EG
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS
Valor do ICMS repassado (R$)
Estado 6.881.675.000,00 6.881.675.000,00
Participação dos Municípios na Arrecadação do Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados
Valor do IPI repassado (R$)
Estado 44.277.082,00 44.277.082,00
Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA
Valor do IPVA repassado (R$)
Estado 813.526.760,00 813.526.760,00
Participação dos Municípios na Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Cota parte repassada (R$)
Estado 17.500.000,00 17.500.000,00
Participação dos Municípios no Produto da Exploração do Petróleo e Outros Minerais
Cota parte repassada (R$)
Estado 161.650.000,00 161.650.000,00
Total do Programa 7.918.628.842,00
113
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÃO)
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Governo do Estado do Amazonas
ÓRGÃOS PARTICIPANTES GOVERNO AM, SUHAB, SEFAZ-EG
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa
Dívida contratual externa amortizada
(R$)
Estado 361.995.095,00 361.995.095,00
Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna
Dívida contratual interna amortizada
(R$) Estado 2.918.279.455,00 2.918.279.455,00
Total do Programa 3.280.274.550,00
114
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Governo do Estado do Amazonas
ÓRGÃOS PARTICIPANTES GOVERNO AM, ALE, TCE, PGJ, TJ, AGECOM, DPE e SEIND
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Encargos com Pessoal Aposentado e Pensionistas – Plano Financeiro
Aposentado e Pensionista beneficiado (Unidade)
Estado 25.690,00 2.975.365.841,00
Encargos com Pessoal Aposentado e Pensionistas – Plano Financeiro Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE)
Aposentado e Pensionista beneficiado - ALE
(Unidade) Estado 217,00 63.558.789,00
Encargos com Pessoal Aposentado e Pensionista – Plano Previdenciário
Aposentado e Pensionista beneficiado (Unidade)
Estado 164,00 9.357.724,00
Encargos com Pessoal Aposentado e Pensionista – Plano Previdenciário Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE)
Aposentado e Pensionista beneficiado - ALE
(Unidade Estado 2,00 36.996,00
Encargos com Pessoal Inativo e Pensionistas Pessoa beneficiada
(Unidade) Estado 1.024,00 742.077.481,00
Total do Programa 3.790.396.831,00
115
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO ÓRGÃO RESPONSÁVEL Governo do Estado do Amazonas ÓRGÃOS PARTICIPANTES AMAZONPREV, GOVERNO AM,PGJ, CASA CIVIL, SEGOV, PGE, OGE, AGECOM, ERGSP, FES,
SEPROR, IDAM, SPF, ITEAM, SEC, SEJUS, COMPAJ, CPDRVP, PFM, HCTP, CAM, SEXAD, PROCON, SSP, PCAM, PMAM, CBMAM, DETRAN, DPE, SEINFRA, UGPI, ARSAM, SUHAB, SNPH, CASA MILITAR, CGE, CGL, SRMM, SERGB, UGP COPA, IMPEAM, FUNTEC, GVG, SEAD, SEFAZ, SEPLAN, JUCEA, IPEM-AM, SETRAB, SEJEL, FVO, SEDUC, FEICMEB, SDS, IPAAM, SEAS, SECTI, CETAM, UEA, FAPEAM, SEARP, SEIND, SEMGRH, SEPED e ADAF
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Administração da Unidade Unidade administrada
(Unidade) Estado 366,00 1.483.323.511,00
Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Unidade administrada (Unidade)
Estado 872,00 368.029.766,00
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Servidor assistido (Unidade)
Estado 19.371,00 215.384.256,00
Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais
Servidor público estadual remunerado (Unidade)
Estado 104.347,00 10.404.438.442,00
Remuneração do Pessoal Ativo (militares) do Estado e Encargos Sociais
Servidor público militar remunerado
(Unidade) Estado 14.146,00 2.205.990.034,00
Total do Programa 14.677.166.009,00
116
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCA VERDE
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEGOV, SEPLAN, AFEAM, CIAMA, SEDUC, SDS, e SEARP
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária, Pesqueira, Florestal e Mineral
Produtor beneficiado (Unidade)
Estado 142.000,00 4.808.874,00
Aquisição de Produtos Regionalizados para a Rede Estadual de Ensino
Aluno atendido (Unidade)
Estado 380.000,00 200.215.460,00
Articulação para as Ações de Desenvolvimento Territorial
Territórios consolidados (Unidade)
Estado 12,00 435.650,00
Captação de Recursos e Realização de Acordos para o Desenvolvimento do Amazonas
Recurso captado (Reais)
Estado 510.040,00 680.000,00
Desenvolvimento de Ações Integradas na Região do Alto Solimões
Unidade gerenciada (Unidade)
Região do Alto Solimões
10,00 194.700.000,00
Estruturação e Gestão da Implantação do Polo da Indústria Naval do Amazonas
Estudo e pesquisa realizada (Unidade)
Estado 50,00 3.442.540,00
Formulação e Gestão da Política de Desenvolvimento Econômico e Regional
Estudo e pesquisa realizada (Unidade)
Estado 14,00 6.757.697,00
117
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCA VERDE
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
ÓRGÃOS PARTICIPANTES SEGOV, SEPLAN, AFEAM, CIAMA, SEDUC, SDS, e SEARP
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Fortalecimento da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano
Evento realizado (Unidade)
Estado 187,00 1.862.756,00
Gestão Amazonas Territorial Territórios Apoiados
(Unidade) Estado 4,00 2.403.756,00
Organização e Dinamização de Cadeias Produtivas Florestais, Minerais, Pesqueiras e Agropecuárias
Produtor beneficiado (Unidade)
Estado 142.000,00 4.613.231,00
Promoção Comercial: Feiras e Outros Evento realizado
(Unidade) Estado 16,00 4.082.265,00
Elaboração e Execução de Projetos para o Desenvolvimento do Amazonas (Ação não Orçamentária)
Projeto gerenciado (Unidade)
Estado 8,00 7.500.000,00
Financiamento de Projetos de Desenvolvimento (Ação não Orçamentária)
Projeto financiado (Unidade)
Estado 1.240,00 326.500.000,00
Total do Programa 758.002.229,00
118
PPA-AM 2012-2015 META FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES, POR PROGRAMA E ÁREA
PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL Reserva de Contingência
ÓRGÃOS PARTICIPANTES AMAZONPREV e RESERVA
AÇÃO PRODUTO/UNIDADE DE
MEDIDA REGIONALIZAÇÃO
META
Física Financeira (R$ 1,00)
Reserva de Contingência Recurso contingenciado
(R$) Estado 1.099.260.828,00 1.086.887.828,00
Reserva de Contingência RPPS Recurso contingenciado
(R$) Estado 758.553.280,00 758.553.280,00
Total do Programa 1.845.441.108,00
119
DEPLAN/SEPLAN