1 via - paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 76.175.884/0001-87 Estado do Paraná Exercicio2019

1" VIA

Processo 2950246/2019

Interessados

ORIGINAL

Requerente: 492081 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA

Protoc. em: 727 AMTT - Gabinete da Presidência

Assunto: 1770 1- Solicita Análise

Data Inicial: 22/10/2019 15:52

Local Inicial: 710 AMTT - Departamento de Transporte

Situação: Em trâmite

Resultado:

Observações: ENVIO DE INFORMAÇÕES MENSAIS.

Atenção: Somente serão prestadas informações referente ao processo com apresentação deste.

Telefone Protocolo: (042) 3220-1364 - Internet: http://www.pontagrossa.pr.gov.br Consulta do andamento processual: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/consulta

Pág. 1

Av. dos Vereadores, 1.111 :: Oficinas :: Ponta Grossa :: PR Fone: (42) 3311-4040 :: Fax: (42) 3311-4047

www.vcg.com.br

Ponta Grossa, 21 de outubro de 2019.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte — AMTT Sr. Roberto Pelissari Presidente da AMTT Nesta

Ref.: Envio de Informações Mensais

Prezado Senhor:

Conforme entendimentos, servimo-nos do presente para encaminhar as notas fiscais de insumos e comprovantes de pagamentos de tributos e serviços que tem impacto na planilha de custos do sistema de transporte coletivo municipal.

Enviamos neste momento as informações referente ao mês de Setembro de 2019.

Atenciosamente,

Responsabilidade Social da VCG pensando no meio ambiente 42 árvores poupadas por más

e documento ale es

„ .

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

CNP

80.229.461/0001-70, Penedo de Apuração

Setembro/2019

Razão Social

ylACAO CAMPOS GERAIS LTDA (Data deVenamemo

18/10/2019, 07.16.19280.8852131-4 Observações

N° Recibo Declaração:50000000510555

85810005284 6 63250385192 9 91071619280 7 88521314716 5

S.a Receita Federal Documento de Arrecadação

de Receitas Federais

Código Denominação

1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO

01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

1099 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11

01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98


CNPJ Prestador:01.193.386/0001-68



CNPJ Prestador:01. 955. 306/0001-64



CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89

1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

2985 CP PATRONAL - CPRB - ART.7' DA LEI 12.546/201

01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7° DA LEI 12.546/2011

1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO

1200 CP TERCEIROS - SEBRAE

01 CP TERCEIROS - SEBRAE

1218 CP TERCEIROS - SEST

01 CP TERCEIROS - SEST

1221 CP TERCEIROS - SENAT

01 CP TERCEIROS - SENAT

Principal

179.363,79

2.742,35

23.020,56

83,50

545,22

55.712,29

146.615,45

53.741,07

12.897,85

32,24 64

21.496,43

Multa Juros Total

179.363,79

2.742,35

23.020,56

83,60

545,22

55.712,29

146.615,45

53.741,07

12.897,85

32.244,64

21.496,43

Totais 528.463,25 528.463,25

SENDA (Versão:4.9.1) Página: 1/1 07/10,2019 13:57:30 y

85810005284 6 63250385192 9 910716192807 88521314716 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 80.229.461/0001-70 Número: 07.16.19280.8852131-4

Pagar até: 18/10/2019 Valor: 528.463,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná Secretaria Municipal da Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO:15/10/19

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloqueto: 10281816 /2019

Em Ponta Grossa, 90% dos Contribuintes estão em dia com o ISSQN. Parabéns!!

Informação(ões) do(s) débito(s)

Princ.VIr. Corrigido Situarãal Ano Divida Desc. Subdiv Parcelas

144.135,12 144.138,12 ABERTO EX

VIr. Print. Vir. Corrigido Situava°

Descrição do Débito: Exercicio Dívida SubDivida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento

11900000010281816 15/10/19 Autenticação - via contribuinte

Autenticação Mccãnica 81630001441-1 00010281816 8 38123405201-1 91015119000 6

1 1 1 1 1 1 1 1 II II II II II II II II II 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA i Secretaria Municipal da Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO

VENCIMENTO: 15/10/19

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Usuário:WEB

T ibuto

A rapado O recebimento está restrito somente aos bancos conveniados

Dados Contribuinte: Cadastro: 2 - 66386 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço:AV. DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR

Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV. DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento: Zona: Quadra: Data:

Data de Emissão

11/10/19

Informação para Baixa

11900000010281816

Data de Vencimento

15/10/19 Exercicio Dívida SubDivida Parcela Valor Original RS

144.138,12 Valor Correção Monetária R$

Observação

Não Receber após o Vencimento. Valor Juros R$ Valor Multa R$

Valor Desconto R$ Valor a Pagar RS

144.138,12

Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA 80.229.461/0001-70

Dados Contribuinte: 90.229.461/0001-70 Dados Cadastro Mobiliário: Nome: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA Tipo/Cadastro: 2 - 66386

Endereço: AV. DOS VEREADORES, 1111 Endereço: AV. DOS VEREADORES 1111

Complemento: Bairro: OFICINAS

Bairro: OFICINAS - PONTA GROSSA - PR , Complemento: Inscrição:

Informação(ões) do(s) débito(s)

Ano Divida Desc. Subdiv Parcelas

2019 201 ISSON MENS IDO I

Usuário:WEB

Valor a Pagar

144.138,12

horas Banco Itaú - Comprovante de Pagamento

Tributos Municipais Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

ados da conta debitada:

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Agência: 9270 Conta: 21547 - 9

ados do pagamento:

Código de barras: 816300014411 381234052011 910151190006 000102818168

Valor do documento: R$ 144.138,12 Informações fornecidas pelo

pagador:

'geração efetuada em 15/10/2019 às 14:39:45 via Sispaq, CTRL 952839512000018. utenticação: 2703734506D31216738F9D928FEF20CD1OFED29

'vidas, sugestões e reclamações: na sua agencia. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP

162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

INS

RECEBEEMOS)DEIPIRANCA PRODUTOS DR PETROLEO RA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-F,

1,9 1626016

SERR. 3 )

DATADO RI CEIRMILM

,--

IDENTIFICAÇÃO F ASSINATURA DO osculo=

/PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

ROD XISTO BR 476

TOMAZ COELHO

DANFE I7No Nota

aa tualpr sn et ao i t ex ti rrnii cada 1 1111 I I II 111111111110111111111 11111111 ill

ril O - ENTRADA

'piranga ARAUCARIA PR I - SAIDA

1 CHAVE') C SO CEP: 83707-440 1626016 4119 0933 3371 2201 6635 5500 3001 6260 1619 5573 0797

FONE: 2138912525 N°

SÉRIE 3 FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfelezenda.gov.br/portal ou no sito da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPOR(' O VENDA LUBTVCOMB AD/RFC TERC PI CONSUMO INSCRIÇAD ESTADUAL

1070077333 INSCRIÇÃO ESNADUALNUOST TRIBUTARIA

1070203495 CNP/

33.337.122/0166-35 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190172855943 25/09/2019 10:54:27-03:00

Nome/ RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

INP)/CIN

80.229.461/0001-70

usts isi, suissAn -‘

25/09/2019 ENDEREÇO N°

AV DOS VEREADORES 1111

OAIRRO/DISTRITO

OFICINAS

DATAM liNTIODASAlus.

25/09/2019 MIMIC@E)

PONTA GROSSA

CEP

84035-312

FONBIFAX UP

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nom s. A un

ATURA / DUPLICATA r NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR NDMERO VENS. DTO VALOR

001 27/09/2019 27.378,00

RASE DE CALCULO DO [CAIS

VALOR120104S

0,00

DATMLCULO CAIS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

27.378,00

O 00 VALOR DO FRETE

0.00

0.00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÕRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALORTOTALDANOTA

27.378,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPOR' NOME 1 RAZÃO SOCIAL

TROPICAL TRANSPORTES [PIRANGA LTD

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO MO/ PLACA DO VEICULO

IUR5759

UP

SC

CNP, / CIN

42.310.177/0010-25 ENDEREÇO

ROD. XISTO S/N BR-476 KM 15,140

MUNICÍPIO

ARAUCARIA

Ui,

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1070202251 QUANTIDADE

10000

ESPÉCIE

COMBUSTÍVEL GRANEL

MARCA

'PIRANGA

NUMERO PESO BRUTO

8.430 000

PESO LiQuIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS 8.430,000

CAD. MOD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇO C /SH CST CFOP UNIR QUANTIDADE v.tnciTÁRIO TOTAL BC ICMS V. ICEIS 15190000 DIESEL 13-1Win 27101921 060 5656 LT 10000,00 2,7378 27,278,00 0,00

0,00

V101 ICMS 0,00

tilt‘Pi 0,00

NAÇÃO CAMPOS GERAI. LTDA. R ECESJINTO / MATERIAIS

ta

/ MÃO DE

L. ,

OBRA

oipiTAçAo , •

'„ 216 .-; .26/U/1 - j

5 MATERIAIS

(INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSO VALOR DO ISSON

• DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Opuraeact isenta do ICMS na tonna do item 118•A do Anexo Ido R ICMS. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL) RS 27.378,00. ICMS Desonerado em RS 3.912,00. ICMS tributado na forma da Lei: ()LEO DIESEL - B.Calc. RS 32.600,00 ICMS RS 0,00. Práduto de utilidade publica HUM declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Motoriste/CPF/RG: ADILSON ALVES DE RAMOS/03397502942/85077813 Local de retirada: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. CNP/ 33.453.598/0057488 1E 90548470.22, situada no(a)ROD DO XISTO BR 476, SN • CENTRO - ARAUCARIA - PR. O volume contido em cada companimcnto do caminhoodanque deve ser descarregado, Integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contamlnaccio e derrames. Apus vem cobrar atual. monetada, acrescido de Juros do 154 ao mos, calculado,: dia a dia. sobre pdocipal corrigido c. demais encargos mOnliOrios, alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 161/19( 5000 ). kl: ONU1202 GASOLEO, ou OLEO DIESEL, au OLEO PARA AQUECIMENTO, LEVE, Classe Risco: 3, Grupo Embalagem: III. Valor do Pedaglo foi antecipado ao l'reoaporlador. Declaro que os produtos perigosos calco adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suponar os riscos das operaooes de transporte e que atendem as exlgencias da regulamentacaa. Lacres: 3530141 3530142 3530143 3530144 3530145 3530146 3530147 3530148 3530149 3530150 3530151 3530152 3530153 3530154 3530155 3530156 3330157 3530158 3530159 3530160 3530161 Total de Amostras:testemunha: 0.

RESERVADO AO FISCO

Depresso pelo Sistema e-Foram NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

VALOR TOTAL DOS SERV COS

0,00 BASE DE CALCULO DD ISSQN

0,0

DA FIRS,k1VIAO.n_DA.08F2d,ik

b /CAI)" RESER V prpgrin

SUq MATERIAIS 2cel-) /4

DADOS ADICIONAIS INEoRMACOESCONIPLEMENTARES

.-t Ertin 1ERE1 1A I .1: 1 I 1 1 S?."J' ,̀1s1

.0 r

- Fia r II. Ta ar,,p,r1.,•. 4.110, 11,40 • 15

,L lu 1.:

para S111.) t ,r 1 -lei A;

Pddi Sü LIs- ii0n1, u•. antic! Tipci tiiv.Vr ,

r,5d - 1.,

P; r,,o. . 1 1ir. (II.: .).r

.4,0,;) 1, FEL. ?PM 1100E1:)., )0

CALCULO 110 IS$Q8 INSCR. MIINIC.

Iteecbdemes) de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constante da NFe indicada ao lado bem Como atestanns que os

QNF-e mesmos foram examinados. conforme os testes constantes do Boletim de Confortnidade,Fieha de EmetsênelaiCernticado de

IIalidade. servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.Recebemos também o hoieto de cobrança respectivo. N°.: 002067321 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFIC AÇA° E ASSINA IIIRA DO RECEBEDOR

SÉRIE:

a DANFE DOCUMENTO

ALINILIAI2 DA NOTA FISCAL. ELETRÔNICA

- O ENTRADA 1 - SAIDA Ri

N°:002067321 SÉRIE: FOLHA:1/1

1 1 1 1

Will PETRODRAS

Petrobras Distribuidora

ENDER.: Rodovia BR-476. Km 15 440

!MIRRO: JARDIM ALVORADA

NIUNIC.: ARAUCARIA UF: PR

CEP : 83707.440 FONE:40022040 • •

CHA E DE A ES 'O

4119 0934 2742 3302 6241 5500 0002 0673 2112 5990 4976

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL. NACIONAL. DA NE.E WWW.NFE.FAZENDA.COV.BRipORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

EAEA E O VAU U9 :10L A•VE....f AR :1 d •I•

NATUREZA DA OPERACAO

Vd. Cinb./Lub.Adchou rec.b.de 30 desta cons.ou usu

PROTOCOLO )E AUTORIZADA°

141190173533563 26.09.2019 04:23:32

iNsc it Est . 1070078305

INSCR.EST.SUBST.TRIR. 1070205005

CNP) 34.274.233/0262-41

NOME'RAZA0 sociAL

VIACAO CAMPOS GERAIS I,'fDA CNPrepE

80.229.461/0001-70 DATA EM188A0

26.09.2019

ENDERECO A VDOS VEREADORES 1111

BAIRROMISTRITO

OFICINAS CEP 84035-3 1 2

DATA DA ENTRADASAWA 26.09.2019

MONICIPIO

PONTA GROSSA FONE/FAX

0422254040 LIF

PR INSCRIÇAO ESTADUAL HORA DE

ENTRADA SAIDA

FATURA

VINTE E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS

..,..„ ,........................

DASECALCULO ICMS VALOR DO R MS BA SE DE CALCULO IC MS SUBS I. VALOR ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 31.251.00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEOURO DESCONTO DESP. ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 27.243.00

0,00 0,00 0,00 o 00 O 00 'nLll ..........

R.AZA0 SOCIAL

TRANSPORTES DALCOQUIO SA FRETE P/ CONTA

0 - Emitente C.ANTT PLACA VEICULO

MMIC7 87 1 MMC 9167 Ui'

SC CNPJ,CPF

84.300.540/0004-23

ENDERECO

AV DAS ARAUCÁRIAS 5615 MUNICIPIO

ARAUCARIA Ur

PR INSCR. MAMAI.

1070201107

QUANTIDADE

10000

LIECIF.

GRANEL MARCA NUNIERACAO PESO BRUTO

8.424,000 KG PESO LIQUIDO

8.424.000 KG

1 '

coo

.....

DESCR.PROD NCI,V511 t01T CF0P 10110 ()Mar 1.'1INIT. V.T0TAL BDICRIS V.1(0,1a AI in 'I rrA

01 011 055 °LEO DIESEL II SIO TRANS URA. 2110192 0-10 5n50 L 10.000.000 3,1251 31.251,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ONU 202 OLE0 DIESEL 3111 d

ICMS Clid0111 Raie conforme Conv.latts 110 O" - BC F S 31.100, • IC MS re ido RS 1.005.00 Ci,di

IPI nli idbutado ou aliquota zero et' Decreto 76o0,2011 do ME

Centra BR: 4002 2a10 ou 0800 282 20 10. Caso nélo estdiat atives, l pie 211 38 6 395

Taxan : PCLA • Boletim Cora" 080001880910

15,810 , do IÇAIS cf. irem III do Anexo V do RiclustR• Ide 7 8 7113 01 7 CAIS F ETIDn POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA PEIA REFINAF IA ATE ULTIMA EVADA

'MOI eproximado dos tributo

...,...te.. ,.., - MNI \J i / A .^;Ar.

,-, *; -, m

j'‘ I rr -, , A I

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

N. 000286087

SÉRIE 3 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente AGRICOPEL COMERCIO DE DER IVADOS DE PETROLEO LTDA

MANOEL FRANCISCO DA COSTA, 2000

• Complemento:

FUNDOS VIEIRAS Cep:99257-000

JARAGUA DO SUL/SC

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA i 1-SA1DA

N. 000286087

SÉRIE 3 FOLHA Nau

DA I I II11111111111111111111111111111110111111111111111111111

CHAVE DE ACESSO DA NF E 4219 0981 6320 9300 0411 5500 3000 2860 8710 0250 5404

Consulta de autenticidade no port I nacional da NF e

www.nfe.fazenda.igov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

V 2 COrlimm

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS COM ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190141203740 25/09/2019 18:04:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254431372

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB 0990276811

CNPJ/CPF 81.632.093/0004-11

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111

NI UNICIPIO

PONTA GROSSA FATURA 001 16/10/2019 2.327,80

CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO

80.229.461/0001-70 25/09/2019

BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAIDA

OFICINAS 84035-312 25/09/2019

FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAIDA 17:59:00

4233114040 PR

1

DESCONTO

BASE DE CALCULO DO ICEIS SUBSTITUIÇÃO

0,00

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2.327,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

279,34

VALOR DO SEGURO

0,00


2.327,80

VALOR TOTAL DA NOTA

2.327,80 VALOR DO IPI

0,00

CÓDIGO *MT

DE SC

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AGRICOPEL COM. DE DER. DE PETROLEO LTDA

ENDEREÇO

RUA: MANOEL FRANCISCO DA COSTA

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

MUNICIPID

JARAGUA DO SUL

PLACA DO VEICULO UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251932699

CNPJ/CPF

81.632.093/0001-79

NUMERAÇÃO MARCA ESPECIE

LITROS

PESO LIQUIDO

2461,140 PESO BRUTO

2461,140 QUANTIDADE

2260

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COO. PROD DESCRIÇÃO DO PRODJSER.

SHELL EVOLUX ARLA 32 GR/

ANEL

NCM/SH

31021010

CST

000

CFOP

6108

UN

L 000203400,00

QUANT.

2.260,0000

flECESIMgNICI

V.UNITARIO

1,0300

,,. JAÇA° C

• .--7 I

V.TOTAL

2.327,80

4MPOS G=RAIS / MATERIAIS , . 2C-

BCICAI

2.327,80

/ MAO DE OBRA /I '5- / içrTi L_

LTDPI

V.IC S

279,34

1

V.IPI A.ICNIS

12,00%

C IGITAÇÃo i .7 OCY IP tf

S 15ATERgIS

L.....„/"a .1L) (07///ig

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR DO ISSQN BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFCADOS;EMBALADOS,IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS

OPERACOES DE TRANSP.EQUE ATENDEM AS EX1G; DA REGULAMENTACAO.;

Protocolo: 342190141203740 LACRE NR: 03, COR: PRETO XEDIDO COMPRA: 43.145

.,CLIENTE:04252.01.;PEDIDO: 333328, .;SOL 452 ROMANEIO

23095.;End.Entrega: AVENIDA DOS VEREADORES 1111, (OFICINAS) 84035312 PONTA GROSSA PR.;0 local de pagto desta Fatura seva o domicilio matriz

e/ou filial do fornecedor;

Insc. Estadual:

Insc. Municipal: 00083522 CNPJ/CPF: 04.216.151/0004-85 Regime Fiscal: SEM REGIME FISCAL

Nome/Razão Social: ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA Nome Fantasia:

Endereço: AVENIDA JOAO FERIGOTTI, 700 - BOA VISTA MunicIplo/UF: PONTA GROSSA-PR Fone/Fax: (42) 3028-3797

IF • .•

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

CEP: 84.071-320

E-Mall:nfe©atzpneus.com.br

CNAE: 2212900

Competência: 9/2019

Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR

Situação da NFS-e: EMITIDA

Natureza da Operação: EXIGIVEL

DEFINIÇÃO DO seRvrço Item da Lista de Serviços da LC n° 116/03: 1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.

SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS:696025

VULCANIZACAO 275/80 R 22.5 GOODY F/S:F: 24334 D:0118 Qtde: 1 Vir Uni: 103.00 Vir Tot: 103.00 VULCANIZACAO 275/80 R 22.5 PIREL F/S:F: 24812 D:0319 Qtde: 1 Vir Uni: 103.00 Vir Tot: 103.00 PM 275/80R22.5 DVRM GOODY F/S:F: 24702 D:3218 Qtde: 1 Vir Uni: 464.00 Vir Tot: 464.00 PM 295/80R22.5 DVRM GOODY F/S:F: 24744 D:3618 Qtde: 1 Vir Uni: 483.00 Vir Tot: 483.00 PM 295ã0R22.5 DVRM GOODY F/S:F: 24230 D:0918 Qtde: 1 Vir Uni: 483.00 Vir Tot: 483.00 PM 275/60R22.5 DVRM GOODY F/S:F: 24635 D:3218 Qtde: 1 Vir Uni: 464.00 Vir Tot: 464.00 OBS:COLETA:87819 PNEUS: Num.Fo90:24334-24812-24702-24744-24230-24635

Vem: f1-20/10/19-987.001 f2-19/11/19-1050.001

C/-

, . 1...4

Ci r*

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI VISCONDE DE TAUNAY 950 - 84051900 • RONDA • PONTA GROSSA-PR

,

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero 3406

Dt. EinIsaão; a', rl 20/09/2019

Autenticidade: 215113788 Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

696025 O 1 20/9/2019 .. iti, i • .. _ .r. .....

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO Insc. Municipal: 66386 CNPJICPF: 80.229.461/0001-70

Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV: DOS VEREADORES. 1111, 0 - OFICINAS

Insc. Estadual:

Municiplo/UF: PONTA GROSSA-PR CEP: 84.035-312

Fone/Fax: (04) 23311-4040

E-Mall:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ITENS DO SERVIÇO

Tributável Descrição do Item Quantidade Valor Unitário Valor Desconto

SIM VULCANIZACAO 275/80 1,00 103,00000 0,00

SIM VULCANIZACAO 275/80 1,00 103,00000 0,00

SIM PM 275/80R22.5 DVRM 1,00 464,00000 0,00

SIM PM 295/80R22.5 DVRM 1,00 483,00000 0,00

SIM PM 295/80R22.5 DVRM 1,00 483,00000 0,00

SIM PM 275/60R22.5 DVRM 1,00 464,00000 0,00

Valor Total

103,00

103,00

464,00

483,00

483,00

464,00

#. Tributo is VIK.t.,0 CAMPOS GERAIS LTD . Al/quota Valor Retido

Sim OBRA ISSQN ii ête • E14701 TEMAIS / MÃO DE 3.00000 63,00000

PIS .02tai 01i ' _ 0,00000 0,00000 Não

0,00000 0,00000 Não COFINS D e TA O

INSS ii 1. ‘ :20 i Cf ib_C;4 0,00000 0,00000 Não

IR ?A'

0,00000 0,00000 Não

CSLL MATERIAIS

'II i à r***----- 2- _ ri. ...i 0,00000 0,00000 Não

CPP 0,00000 0,00000 Não

Impostos Federais 0,00000 0,00000 Não

Outras Retenções 0,00000 Não ..

TOTALIEAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL Base de Calculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Liquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:

2.100,00 0,00 0,00 2.037,00 2.100,00

Insc. Municipal: 00054525 CNPJ/CPF: 01.193.386/0001-68 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL Nome/Razão Social: LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA Nome Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Endereço:

RUA PROFESSOR BRUENING, 78 - UVARANAS Municlpio/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84.010-000

, Fone/Fax: (42) 3224-9226

E-Mail: [email protected]

Insc. Estadual:

Item da Lista de Serviços da LC n° 116/03: CNAE: 710 LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, (MOVEIS, CHAMINES,8121400 PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

Competência: Local da Prestação do Serviço: Situação da NFS-e: 9/2019

PONTA GROSSA-PR

EMITIDA Natureza da Operação:

EXIGÍVEL

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI VISCONDE DE TAUNAY 950 - 84951900 - RONDA - PONI A GROSSA-PR

NFS-e Nota Fiscal de '1

Serviços Eletrônica

Número: 2005

Dt. Embutia: 24109019/

Autenticidade: 952127239'

N. "r

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: Mtp://tributos.pontagrossa.pr,gov.br

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO Insc. Municipal: 00066386 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: RUA DOS VEREADORES, 1111 - OFICINAS

MunIcIpio/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84.035-312 Fone/Fax: (42) 3311-4040

E-Mail: [email protected]

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO


Serviços de atendimento ao público e limpeza no Terminal Central. RS 60.408.00 Serviços de atendimento ao público e limpeza no Terminal de Oficinas RS 36.653 00 Serviços de atendimento ao público e limpeza no Terminal de Nova RlIssia RS 24.407.00 Serviços de atendimento ao público, supervisão e limpeza no terminal de Uvaranas. R$ 39.235,00

Impostos retidos conforme decreto n` 2.803 Lei 8.212191 art.32, IV Sub-total 160.703.00 Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 48.210.90 Base de cálculo do INSS ' 112.492.10

"'Depósito na Caixa Económica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C 54-9 —

ITENS DO SERVIÇO

Tributável Descrição do item Quantidade Valor Unitário Valor Desconto Valor Total SIM Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia.

Uvaranas, Oficinas e Central no período de 31/09/19 á 30/09/19. .

1,00 160.703,00000 0,00 160.703,00 ,

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo Aliquota Valor Retido :

ISSON 5,00000 8.035,15000 Sim PIS 0,72000 1.157,06000 Não COFINS

2> 3.31000 5.319.26000 Não

. INSS ti,--0- 11.00000 12.374.13000 Sim IR - til 3,44000 5.528,18000 Não CSLL 07 yv 3,51000 5.640,67000 Não CPP 0.00000 0,00000 Não

Impostos Federai$ 0.00000 0.00000 Não

Outras Retenções 0.00000 Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

'Base de Cálculo do ISSON: Valor Total Descontos: 160.703,00 0,00 1/4

Valor Total das Deduções: Valor Liquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e: 0,00 140.293,72

160,703,00

NFS-E N°

2005

Recebemos de LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA. os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico

DATA: Assinatura:

lnsc. Municipal: 00054525 CNPJICPF: 01.193.386/0001-68 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

Endereço:

RUA PROFESSOR BRUENING. 78 - UVARANAS Municipio/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84.010-000

Fone/Fax: (42) 3224-9226

E-Mail:[email protected]

Insc. Estadual:

Base de Cálculo do ISSON: Valor Total Descontos: 59 105,00 0.00

Valor Total das Deduções: Valor Liquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e: 0,00 51.598.67

59.105,00

e

• s MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda

's

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 2006

Dt. Emissão: 24/09/2019

Autenticidade: 30736778

Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI VISCONDE DE `ALINAY 950 - 94351933 - SONDA - 'Otil A GROSSA . pu

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: http:/Aributos.pontagrossa.pr.gov.br

DADOS DO. PRESTADOR DO SERVIÇO

-

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO Insc. Municipal: 00066386 CNPJICPF: 80.229 461/0001-70 Insc. Estadual: Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: RUA DOS VEREADORES JORGE ROSAS DEMIATE 1111 - OFICINAS

MunicipiolUF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84.035-312 Fone/Fax: (42) 3311-4040

[email protected]

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO Item da Lista de Serviços da LC n° 116/03: CNAE: 710 LIMPEZA. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, (MOVEIS, CHAMINES.8121400 PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

Competência: Local da Prestação do Serviço: Situação da NFS-e:

Natureza da Operação: 9/2019

PONTA GROSSA-PR

EMITIDA

EXIGÍVEL


Serviços no Terminal Central de 02 postos de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs ás 23:00hs todos os dias dc mês. R$ 24.185.00. Serviços no Terminal Nova Rússia de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs ás 22:00hs todos os dias do mês. RS 11.640,00 Serviços no Terminal Oficinas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:0011s ás 22:00hs todos os dias dc mês. RS 11.640,00.

Serviços no Terminal Uvaranas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs ás 22,00hs todos os dias d más. R$ 11.640,00.

Impostos retidos conforme decreto ric 2.803 Lei 8.212/91 art.32. IV Sub-total 59.105.00 Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 17.731.50 Base de cálculo do INSS • 41.373,50

—Deposito na Caixa Econômica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C 54-9 "•

ITENS DO SERVIÇO

Tributável Descrição do Item Quantidade Valor Unitário Valor Desconto Valor Total

SIM Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia. Uvaranas, Oficinas e Central no período de

1/09/19 á 30/09/19.

1,00 59.105,00000 0.00 59.105,00 I

TRIBUTOS INCIDENTES c

Tributo Ailquota Valor ..

Retido

ISSON 5.00000 2.955,25000 Sim

PIS 0,72000 425,55000 Não

COFINS .7

3,31000 1.956,37000 Não

INSS í 11,00000 4.551,08000 Sim

IR --, / 3,44000 2.033.21000 Não

CSLL )

3,51000 2.074,58000 Não

CPP L 0,00000 0,00000 Não

Impostos Fe én . 0,00000 0,00000 Não

Outras Retertaies 0,00000 Não .,

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

ROTO(.01 O DE AUTORIZAÇÃO DF USO

135190693315537 9/20/2019 3:49:12PM ('NP)

22.301.988/0003-23

NSCR ESTADUAL DO SUBST TR IREM

0990507643

INSCRICAO I..51 ADUAI. MUNICIPIO

PONTA GROSSA 110RA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0.00

1/4IF PLACA DD VEICULO

MUNICÍPIO ENDEREÇO

ESPECIli

Peca/

QUANTIDADE

48

01 VALOR DO ISSQN

0.0 0.00

BASE DE CALCULO DO ISSO

DANE FE' DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRONICA

O - ENTRADA I - SAIDA

N." 000320144 SÉRIE 3 FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e wmv.nle.fazenda.gov.brinortal ou no sim da SeFaz Autorizadora

CNPI/CPF

80.229.461/0001-70 CEP

84035312

DATA DA EMISSÃO

20/09/2019 DATA DA ENTRADA/SAIDA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME4IIAZÀO SOCIAL

VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.

BAIRRO/DISTRITO

OFICINAS

FATURA/IMPLICATA

FATURA PEDIDO CLIENTE

BASE DE CALCULO DO ICMS

54.780.12

VALOR DO IÇAIS

6.573.61

RASE DE CALCULO DO IÇAIS ST

0.00

VALOR DO 10.1.5 ST

0.00


53,706.00 VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCON10

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR 'Form. DO IPI

1.074.12

VALOR TOTAL DA NOTA

54,780.12 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMERAZÃO SOCIAL

TRANS IGUACU EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO L

FRETE POR CONTA

O - Emitente NPI/CPF

76.595.503/0035-68

NSCRICÁO ESTADUAL

CODICO ANTE

MARGINAL DO RIBEIRÃO DOS CRISTA 800 CAJAMAR NUMERAÇÃO

407470159114 PESO LIQUIDO

2.906,712

MARCA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

C. S) EE. O RIBCInena is E: Pltrini ri d ès .,I itsim is NinISII tst (Jur LiHrn ",,,,, VAI !HE UNI !AER. VAI (214 111161 E cAi c icnis VAI nR icms V,aoRlll Ai RE, Elms

i IA,

2,0SI6OE 27.5.011R-22 5140/14611 S2EM.SPI.Sle 01 40112090 6110 PC 1/10x,24111 S0• 06 01 09.061.17 .1.7922 703.03 13.1111 21111 Resolikiw do Seasdo Fedem' lio 11/12. Numero do ITI

MA2.119,4E-0757-4681.9401-1-160F0201)1,794

DI FAL 55 2307.51 ,sondo Desuno' RS! 797.51 -Origem- RS 8151

2000900 295/00R12 5152/148,11,419 ,5PL5IC 01 .1o112090 SIM 61110 PC I1 1111110 1210.751111 14.529.16 1,77839

Resokisso do Sondo Federal no 11/12. Numero da FCI

455Cot.45-9262-1E110.4A55.81)14FC7CC571.7 DIFAL RS 059x, 'todo Destiso 135 &MN)

•OngeI'i RS Roo

CÁLCULO DO ISSQN

DA DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

InionnaEbes do cçcaibunta Remessa 1130590822 Rodavam, No Pedido NO 47 920Transportadof 8E251301471 TRANS IGUACU EMPRESA TE TRANSPORTE 1104112105-16050 MARGINAL DO RIBEIRÃO DOS CRISTA BOO JORDANESIANs gozo da imunidade Inbulana nos lennof Ai118 Iso II do RIFJ. Dec, 2637/9B Produto Resuilanie da Ind de Mal Prima ou bromo; Importados (Com, ICNIS 770901. Alo Comes Dras.bact 2518100245n N30 Int tCPASconf Inc An 2 Ant.:kl do RICMSISR de 1991 Drspensadc, do mio previa na repal!cao Eual . Reg Sec Faz iSP Processa. DRT 12-01745/97 DOCNUM 0001442070 Valeras 1114111 do ICEIS Interestadual DIFAL da UF destino RS 7705 Si.

1 III 111 1111 1111 111111 CHAVE DE AC O

3519 0922 3019 8800 0323 5 00 3000 3201 4410 1442 5306

NATOS OPERAÇÃO

Venda Merc Terc.Nao Contrib NSC RICA° ESTADUAL

121,038.601.110

UF

PR

FONE/FAX

(42) 32254040

UF

SP PESO BRUTO

2.906,712

Identificação do Emitente

PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA

AS' JOÃO PESSOA, 500 0

.1(I litinga, SANTO ANDRE - SP

Fone: (II) 46199009 Cep: 09230650

ENDEREÇO

AV DOS VEREADORES, III 1

RESERVADO AO FISCO

VIA Â0 Atv1POS GERAiS LTDA..' RECERIMF f O / MATER126 MA

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30 horas

:omprovante de pagamento de boleto ados da conta debitada / Pagador Final

gência/conta: 9270/21547-9 CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70 Empresa: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA ados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

ital Unibanco S.A. 34191 09008 10701 248329 31761 670004 6 80360003967820

.eneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS CPF/CNPJ do beneficiário: lazão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS 67.865.360/0001-27

Data de vencimento:

08/10/2019 Valor do boleto (R$);

39.678,20 (-) Desconto (R$):

0,00 (+)Mora/Multa (R$): 0,00

'agador: CPF/CNPJ do pagador: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA 80.229.461/0001-70

(e) Valor do pagamento (R$):

39.678,20 Data de pagamento:

08/10/2019 Jtenticação mecânica B55A805A88993123E2C00313884766DFEED0AE47

Pagamento realizado em espécie: Não

pernão efetuada em 08/10/2019 às 12:26:56 via Sispag, CTRL 952431378000033.

ividas, sugestões e reclamaçóes: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC hal: 0800 726 0728 (todos os dias, 24h) ou acesso o Fale Conosco no wwwitau.com.br. não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Pai: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h as 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP

:162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

1. a

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ESTADO DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO

GRD VENCIMENTO

906.3.00057171-1 17/09/2019

Quantidade Renavam's: 43

IDENTIFICAÇÃO Contribuinte: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA CNPJ: 80.229.461/0001-70

Discriminação dos Débitos

TAXA DE LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT

Emitido em: Valor total a pagar em Reais: 16/09/2019 R$ 5.311,30/

R$ 3.719,50 R$ 1.591,80

Banco Arrecadador BANCO DO BRASIL S.A. VIA USUÁRIO

ESTADO DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO

GRD VENCIMENTO 906.3.00057171-1 17/09/2019

IDENTIFICAÇÃO Contribuinte: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA CNPJ: 80.229.461/0001-70 Emitido em: 16/09/2019 às 09:40 Valor total a pagar em Reais: R$ 5.311,30

Banco Arrecadador BANCO DO BRASIL S.A. VIA BANCO

85620000053-2 11300016219 9 0630005717 -9 0220 909170 5

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~icv banco ao :mau

0335171527830512009 Emissão de comprovantes - 3o nível

17/10/2019 15:35:04

5I5BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.06 4121104121 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIACAO CAMPOS GERAIS AGENCIA: 4121-1 CONTA: 80.979-9

Convenio DETRAN PARANÁ - GRD Codigo de Barras 85620000053-2 11300016219-9

06300057171-9 02201909170-5 Data do pagamento 17/09/2019 Tipo de Documento 2 - GRD Area 1 - Veiculo Identificacao da GRD 906.3.00057171-1 Quantidade de Convenios 2 Data de Vencimento 17/09/2019 Valor em Dinheiro 5.311,30 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 5.311,30

DOCUMENTO: 091702 AUTENTICACAO SI5BB: 9.01C.6A2.0E5.248.F06

Transação efetuada com sucesso por: J4468459 RONALDO COSTA CABRAL.

hUpsWaapj.bb.contbdaapyhomeV2.bb7tokenSessao=d132e1ca35a560fee360318e758207ff# 1M

SINDICATO DOS MOTORISTAS, COBRADORES E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS EM VEICULOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS URBANOS, MUNICIPAIS, METROPOLITANOS,

INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, INTERNACIONAIS E DE FRETAMENTO DE PONTA GROSSA E REGIÃO

Rua Balduino Taques, 480 - 3° Andar • Sala 09 - Centro - CEP: 84010-901 - Ponta Grossa/PR CNPJ: 84.786.144/0001-05 - Fone: (42) 3223-1023 - E-mail: sintropaspg©outlook,com

VALOR DO FUNDO ASSISTENCIAL "ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS"

V PARCELA

BENEFICIÁRIO sind.Mot.Cobr.Trab.Empr.Transp.Col.Ponta Grossa e Região OweJ

Rua Beldulno Toques, 480 - 3' Andar - Sala 9 Centro 84010.901 Ponta Grous PR 84.786.144/0001-05

DATA DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE ESPE CIE MOEDA DATA PROCESSAMENTO CARTEIRA

08/10/2019 FUN201909 OU N Rã 08/10/2019 009

INSTgjeCtt)(AáláltifistiZArndianitjicelA)SAÚD E DOVrUatsZlgaFmtIOW'r"nima" nn" (4 OUTRAS DEOUGGE E/ABATIMENTO

Recolhimento mensal de RI 87,50 (Sessenta e sete reais e cinquenta centavos ) de todos os empregados

I•1 OUTROS ACRÉSCIMOS

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PAGADOR CPF/CNPA 110.721.4614001•70 ESC RITORIO CONTÁBIL DA EMPRESA

Voscas Campo. Urais ud.. 9 Escritorio Proprio - na Empresa 1 0Inta Sistema - Ellunumeu • SC . OnAT 3315-22/15 - auporINGOInuaNtemacom.la

MIMORNMULTNAIROS

RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO

15/10/2019 AGENCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

0646-7/0017824-1

NOSSO NÚMERO

09/00000010472-0

78.791,67 1`I VALOR DOCUMENTO

MI VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR ADUO X

Bradesco 1237 -21 23790.64609 90000.001041 72001.782407 1 LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em Qualquer Banco, PreflotérIcas ou Internet BENEFICIÁRIO Sind.Mot.Cobr.Trab.Empr.Transp.Coi.Ponta Grossa e Região

Rua Baldulno Toques. 480 - 3' Andar-Sala 9 Centro 84010401 Ponta Grossa PR DATA DOCUMENTO NUMERO DOCUMENTO ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE

08/10/2019 FUN201909 OU USO DO BANCO 'CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE MOEDA

009 R5 INSTRUÇõES (Éguas de RopeniabIlIdad• do 8enalle11,101

80430007879167 VENCIMENTO

15/10/2019 CNP! AGENCIA/CÓDIGO oo BENEFICIAIS°

84.786.144/0001-05 0646-7/00171324-1 DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO

08/10/2019 09/00000010472 VALOR MI VALOR DOCUMENTO

78.791,6 1.1 DESCONTO

FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2019

FUNDO ASSISTENCIAL "ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS" Recolhimento mons I do RS 67.50 (Sessenta o sete reais e cinquenta centavos ) de todos os empregados

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR

VI cao Campos Ger s L da A do Ve gado e 1 1 -O c nas

35 2 Ponta G s PR E o P op lo n Emp s 1

II OUTRAS DEDUCOESIABÁTIMENTO

MI MORA/MULTA/JUROS

MI OUTROS ACRÉSCIMOS

MI VALOR COBRADO

ÉPPIÚNPI 80.229.481/0001-70

COO. DE BAIXA: 09/00000010472-0

AUTENTICAÇ ÀO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

(F) MORA/MULTA/JUROS

PI OUTROS ACRÉSCIMOS

CPF/CNPJ: 60.229.441/000140 ESCRITÕRIO CONTAGIE DA EMPRESA

Escritorlo Proprlo • na Empresa PAGADOR

Vima Campo; Oval. Ude • e

O VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS D

VENCIMENTO

20/10/2019 CART AGENCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

84.786.144/0001-05 0646•7/0017824•1 DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO

\ 08110/2019 09/00000010476-3 VALOR O) VALOR DOCUMENTO

E

II DESCONTO

IT OUTRAS DEDUÇÕESIABATIMENTO

PI MORA/MULTAUNROS

I.) OUTROS ACRÉSCIMOS

I'1 VALOR COBRADO

CPFCNPJ. 80.229.461/0001-70

dou OG BAIXA: 09/00000010476.3 AUTENTICAÇAO "CAN" FICHA DE COMPENSAÇÃO

15.758,33 fix:\ky

SINDICATO DOS MOTORISTAS, COBRADORES E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS EM VEICULOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS URBANOS, MUNICIPAIS, METROPOLITANOS,

INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, INTERNACIONAIS E DE FRETAMENTO DE PONTA GROSSA E REGIÃO

Rua Balduino Taques, 480 - 3° Andar - Sala 09 - Centro - CEP: 84010-901 - Ponta Grossa/PR CNPJ: 84.786.14410001-05 - Fone: (42) 3223-1023 - E-mail: [email protected]

VALOR DO FUNDO ASSISTENCIAL "ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS" r PARCELA

BENEFICIÁRIO: SInd.Mo1.Cobr.Trab.Empr.Transp.Col.Ponta Grossa e Região CNPJ

Rua Balduino fleme*. 480 • 3' Andar - Sala 9 Centro 114010•991 Ponta Grossa PR 84.788.144/0001.05

DATA DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO ' ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE . ESPÉCIE MOEDA DATA PROCESSAMENTO CARTEIRA

08/10/2019 ACT201909 OU N RS 08/10/2019 009 INSTRUÇÕES (Tule de RespensabIlldad• de Boneficarkn wi4E4c144arennia PaTaPa"0,1011 Dl OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

RECIBO DO PAGADOR VENCIMENTO

20/10/2019 AGÉNCINCIDDIO0 BENEFICIÁRIO

0646-7/0017824-1 NOSSO NÚMERO

09/000000104784 nn VALOR DOCUMENTO

15.758,33 DG VALOR COBRADO

I • Mula SMIErnim - alUtTlenu • SC • 0.247 3375-2168 • suporleeTlnitaililsrnmEorn br AUTENTICACAO MECANICA

DESTACARAOUI

Bradesco 1237-21 23790.64609 90000.001041 76001.782408 4 80480001575833 LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet BENEFICIÁRIO. SInd.Mot.Cobr.Trab.Empr.Transp.Col.Ponta Grossa e Região

Rua Balduino Peques. 430 - 3' Andar • Sala 9 Centro 84010.901 Ponta Grana PR

DATA DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE

08/10/2019 ACT201909 OU USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE MOEDA

009 RS INSTRUÇÕES (Ouso da neeponsaelfideoe de Beneficiado)

REFERENCIA REFERENTE SETEMBRO DE 2019

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

VI o Cam o Gera L da 9 A d Ver d a 11 -O clna 84 3 1 o G ss PR E o o o 'o n Empr

I III I II I

PAGADOR

30 horas

:ornprovante de pagamento de boleto ados da conta debitada / Pagador Final

gência/conta: 9270/21547-9 CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70 Empresa: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

ados do pagamento


Bradesco 23790 64609 90000 001058 19001 782408 1 80480001575833

eneficiário: SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP CO :azar) Social: SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP

CPF/CNPJ do beneficiário:

84.786.144/0001-05 Data de vencimento:


15.758,33 (-) Desconto (R$):

0,00

(+)Mora/Multa (R$):

0,00

'agador:

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA CPF/CNPJ do pagador:

80.229.461/0001-70 (=) Valor do pagamento (R$):

15.758,33 Data de pagamento:

21/10/2019 Jtenticação mecânica iAAC6AFB445507A5913F7A84D06DBFE2DE32C0550

Pagamento realizado em espécie: Não

iperação efetuada em 21/10/2019 às 15:10:52 via Sispag, CTRL 353182711000124.

"ividas, sugestões e reclamações: na sua agencia. Se preferir, ligue para o SAC nau: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesso o Fale Conosco no www.itau.com.br. não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itan: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP

;162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Comprovante de pagamento DARF

Agente arrecadador: Banco baú S/A CNC:341

Código de barras: 858100052846 632503851929 910716192807 885213147165

Data do pagamento: 18/10/2019

Número do documento: 07161928088521314

Valor total: R$ 528.463,25

utenticação: 572C76AFC21325CO238BE8147364817F8065D8C2

IODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC N°1, DE 31/0/2011.

adias da conta debitada:

gência/Conta: 9270 21547-9 orne da empresa: VIACAO CAMPOS GERAIS ITDA

'peração efetuada via Sispag, CTRL 953079500000014.

horas :omprovante de pagamento de boleto ados da conta debitada / Pagador Final

géncia/conta: 9270/21547-9 CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70 Empresa: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA ados do pagamento


Bradesco 23790 64609 90000 001058 18001 782400 1 80460007879167

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CPF/CNPJ do beneficiário:

84.786.144/0001-05 Data de vencimento:


78.791,67 (-) Desconto (R$): 0,00 (+)Mora/Multa (R$):

0,00 'agador:

VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA CPF/CNPJ do pagador:

80.229.461/0001-70 (t) Valor do pagamento (R$):

78.791,67

18/10/2019

Data de pagamento:

Jtenticação mecânica 8E777CE0E8947C3DE7E64631C111B983ED83222 Pagamento realizado em espécie:

Não

iperação efetuada em 18/10/2019 às 12:08:31 via Sispag, CTRL 553087917000125.

1 via - paraná

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