1

2

Promover o aperfeiçoamento contínuo

dos programas de governo por meio da

avaliação e da revisão programática

visando a elaboração do PLRPPA e do

PLOA 2007

Objetivo

3

5

Reuniões de Sensibilização

• SPI, SOF, DEST e IPEA – 19/01

• SPOA e UMA– 26/01

• Gerentes de Programa – 27/01 (manhã e tarde)

• Secretários Executivos – a confirmar

• LEJU e MPU terão reunião específica

6

  

 

Orientações: Manual de Elaboração de Programas

Orientações: Manual de Avaliação do PPA 1)

2)

7

Etapas e Prazos

Análise (MP):

i) proposta setorial

ii) Avaliações 13/03 até 28/04

Análise (MP):

i) proposta setorial

ii) Avaliações 13/03 até 28/04

Fase Quantitativa

Limites:Fixação - até 15/06

Divulgação – até 20/06

Fase Quantitativa

Limites:Fixação - até 15/06

Divulgação – até 20/06

Reuniões de validação com os Órgãos setoriais

02 a 19/05

Reuniões de validação com os Órgãos setoriais

02 a 19/05

Inserção no Sistema pelo MP03 a 31/05

Inserção no Sistema pelo MP03 a 31/05

Relatório Anual de Avaliação07/06 a 15/09

Relatório Anual de Avaliação07/06 a 15/09

Proposta

setorial21/06 a 14/07

Proposta

setorial21/06 a 14/07

Fase Qualitativa*Envio Proposta Setorial ao MP

até 31/03

Fase Qualitativa*Envio Proposta Setorial ao MP

até 31/03

Análise da proposta

17/06 a 28/07

Análise da proposta

17/06 a 28/07

Avaliação do Gerente

06/02 até 10/03

Avaliação do Gerente

06/02 até 10/03

Avaliação Setorial

06/03 até 31/03

Avaliação Setorial

06/03 até 31/03

Formalização do PLRPPA e PLOA

31/07 a 31/08

Formalização do PLRPPA e PLOA

31/07 a 31/08

Orientações: Manual de Elaboração de Programas

Orientações: Manual de Avaliação do PPA

(1) (2)

(1) e (2)

8

Informes

9

Atualização do Cadastro de Ações

• Melhorar a qualidade das

informações nos atributos gerenciais

do cadastro de ações 2006

• Insumo para a base de partida da

revisão programática para 2007

• Ofício a ser enviado para ratificação

das informações do cadastro

10

Inserção de novos projetos de Grande Vulto noPPA e no PLOA 2007

– Envio das propostas ao MP – até 31/03

– Análise pelo MP e CMA – até 30/06• Exame de viabilidade técnica e socioeconômica• Manual de Apresentação de estudos de pré-viabilidade – no SIGplan

– Regulamentação: Portaria Interministerial n.º 10 /MP/MF/C.Civil, de 11-01-2005

Projetos de Grande Vulto

11

Sistema de Monitoramento e Avaliação

Órgãos Setoriais Ministério do Planejamento

Comitê de Coordenação de Programas

Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA

Câmara Técnica de Monitoramento e Avaliação - CTMA

Gerentes de Programas

Unidade de

Monitoramento

e Avaliaçã

(UMA)

Ass

ess

ora

mento

Unidade de Unidade de Monitora-Monitora-mento e mento e

Avaliação Avaliação (UMA)(UMA)

Sistema de Monitoramento e Avaliação (1)

(1) Vide capítulo 1 do Manual de Avaliação do PPA

12

Monitoramento programas do PPA

Registros de informações no SIGPlan - (Port. MP nº 198, de 18/07/05)

• Preenchimento de dados físicos das açõesPreenchimento de dados físicos das ações

• subsidiar o processo de avaliação

• observar prazos limites (BGU)

• Verificação da(s) restrição(ões) cadastradasVerificação da(s) restrição(ões) cadastradas• atualizar as informações sobre a(s) sua(s) superação(ões)

cadastro de usuários do SIGPlan

• Membros das equipes UMA´s de cada órgãoMembros das equipes UMA´s de cada órgão (www.sigplan)

• Gerentes e coordenadores de açãoGerentes e coordenadores de ação (atualização cadastros)

13

• Programação 2006 prevista

• Levantamento de demandas: até 15 fev 2006- gerentes, gerentes executivos- coordenadores de ação - técnicos das unidades de monitoramento e

avaliação- equipes executoras do PPA

Plano de Capacitação 2006

14

15

Anexos

16

Orientações para avaliação e roteiro de questões: Manual de Avaliação Captação das avaliações: SIGPlan - módulo avaliação Base Legal: Art. 9º da Lei 10.933/04

Avaliação doPrograma

• Resultados

• Concepção

• Implementação

Avaliação Setorial

• Resultados do conjunto dos programas

• Concepção do conjunto dos programas

• Gestão

Avaliação do Plano

• Cenário Macroeconômico

• Gestão do Plano

Gerência(6/2 a 10/3)

Setoriais(6/3 a 31/3)

MP(Até 31/08)

Avaliação Anual do PPAAno base 2005

17

Etapa Avaliação do Programa (6/2 a 10/3)

•Principais resultados

•alcance dos índices previstos para os indicadores (Q 2)

•Cobertura do público-alvo

•Satisfação do beneficiário

Bloco de ResultadosRoteiro de Questões

18

• Definição do objetivo em relação ao problema

• Público-alvo: Caracterização, dimensionamento e

Regionalização

• Ações: Pertinência e Suficiência

• Adequação dos indicadores

• Necessidade de aperfeiçoamentos

Bloco de Concepção Roteiro de Questões

Etapa Avaliação do Programa (6/2 a 10/3)

19

• Monitoramento do desempenho físico

• Cumprimento de metas físicas

• Execução orçamentária

• Despesas administrativas (Q 4)

• Restrições

• Mecanismos de participação social

• Recomendações

Bloco de ImplementaçãoRoteiro de Questões

Etapa Avaliação do Programa (6/2 a 10/3)

20

Avaliação Setorial (6/3 a 31/3)

Resultados do Conjunto dos ProgramasRoteiro de Questões

• Principais resultados alcançados

• Principais dificuldades para atingir os

resultados

• Contribuição dos principais resultados

da política setorial para a estratégia de

governo

21

Avaliação Setorial (6/3 a 31/3)

Concepção da ProgramaçãoRoteiro de Questões

• Estratégia setorial e consistência com as

orientações estratégicas de governo

• Consistência da programação de 2005 em

relação aos objetivos setoriais

• Necessidade de aperfeiçoamentos

• Política setorial quanto à transversalidade

(raça, gênero, Crianças e Jovens, P com D)

22

Avaliação Setorial (6/3 a 31/3)

Gestão SetorialRoteiro de Questões

• Identificar oportunidades de melhorias na gestão

• Instrumentos de coordenação e de gerenciamento

• Comitê de coordenação de programas, UMA’s

• Sistemas de apoio ao gerenciamento

• Estrutura Organizacional e Coordenação setorial

• Processo de planejamento estratégico setorial

• Relação com os beneficiários e a sociedade

• Monitoramento dos indicadores

• Atuação do MP

Plano de melhoria de gestão

23

Importante!

As propostas de revisão qualitativa da programação devem estar fundamentadas nas informações geradas pela avaliação do gerente de programas e pela avaliação setorial;

A proposta setorial de revisão qualitativa para o período 2007-2010 deverá ser encaminhada por ofício para a SPI e para o e-mail: revisao.ppa@planejamento.gov.br;

A proposta setorial de revisão qualitativa para o período 2007-2010 deverá ser enviada na forma dos anexos B e C do manual de elaboração de programas;

Envio da Proposta Setorial ao MPaté 31/03

A SPI encaminhará aos setoriais, por e-mail, os Anexos B e C.

24

Importante!

Validação com Órgãos Setoriaisde 2 a 19/05

• Para as reuniões de validação da proposta setorial a partir

de 2 de maio, o ministérios deverão definir um interlocutor

junto ao MP. Este poderá contar com até 5 assessores

durante as reuniões de trabalho. Os nomes do interlocutor e

dos assessores deverão ser informados quando do envio da

proposta setorial.

• Nesta oportunidade será apresentada também proposta

preliminar dos Relatórios de Avaliação dos Programas e da

Avaliação Setorial

25

Relatório deAvaliação

do Programa

Sigla do órgão:

Índice previsto ao final do PPA:

Índice previsto ao final do PPA:

Realizado não orçamentário: R$Previsto não orçamentário: R$

Último ìndice apurado/Ano de apuração:

Viabilidade de alcance do índice do indicador ao final do PPA:

Autorizado ( LOA + Créditos): R$

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS

Objetivo:

Indicador 1:

Empenho liquidado: R$

Código - Nome do programa:

4. Outras considerações:

*Contempla também inadequações relevantes no desenho dos programas

1. Principais resultados:

2. Principais restrições* e providências adotadas:

3. Recomendações:

Indicador n:

Último ìndice apurado/Ano de apuração:

Viabilidade de alcance do índice do indicador ao final do PPA:

26

Autorizado ( LOA + Créditos): R$ Empenho liquidado: R$

Previsto não orçamentário: R$ Realizado não orçamentário: R$

SUMÁRIO EXECUTIVO

Sigla do órgão/órgão:

1. Principais resultados:

2. Principais dificuldades/restrições e providências adotadas:

4. Outras considerações:

3. Recomendações:

SumárioExecutivodo Órgão

27

a. Superposições com programas ou com ações já existentes

b. Programas contendo inconsistências na relação causa/efeito entre o problema a resolver, o objetivo e as ações propostas

c. Programas sem indicadores

d. Ampliação de programas que tiveram ações com baixa execução e resultados insatisfatórios em 2005

e. Programas ou ações sem indicação de como serão financiados (encerramento de projetos ou novos recursos)

f. Alterações contínuas sobre as mesmas programações

Foco da análise da Proposta Setorial qualitativa