09/11/2012 polÍtica remuneratÓria dos servidores do poder executivo estadual 2012 lei 19.973,de...

09/11/2012

POLÍTICA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES

DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 2012LEI 19.973,de 27/12/2011

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃOSECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PAUTA

Política Remuneratória -

RETORNO

1. POLÍTICA REMUNERATÓRIA(RECAPITULANDO...)

CÁLCULOS (RECAPITULANDO...)

MONTANTE =55%

do percentual da Variação Nominal da Rec. Tributária

Despesa de Pessoal do Exercício

AnteriorX


RECEITA TRIBUTÁRIA 2011 (BALANÇO GERAL DO ESTADO)

ICMS = R$ 28.795.435.903,50 IPVA = R$ 2.629.303.346,31 ITCD = R$408.531.433,73 TOTAL = R$ 31.833.270.683,54

PREVISÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA 2012

Receita Tributária

Valor arrecadado até Setembro 2012

Previsão atualizada até Dez/12

ICMS R$ 23.193.694.932,54 R$ 31.627.525.198,49

IPVA R$ 2.869.320.699,89 R$ 3.015.072.701,15

ITCD R$ 334.289.042,26 R$ 388.029.445,89

TOTAL R$ 26.397.304.674,69 R$ 35.030.627.345,53Fonte: Balanço 2011, Armazém de Informações SIAFI-MG e projeções informadas pela Superintendência Central de Administração Financeira - SCAF


10,04% (VNRT) x 0,55 = 5,52% (art. 3º da Lei da Política Remuneratória)

10,04%


É A DESPESA TOTAL BRUTA DO ANO DE 2011, CONSTANTE DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, EXCLUÍDOS:

Despesas com pessoal ativo e inativo das carreiras de que trata a Lei nº 19.576/2011;(Policiais e agentes);Despesas com pessoal ativo e inativo da carreira de que trata a LC 65/2003 (Defensores);Valores pagos em 2011 relativos a despesas de competência de exercícios anteriores.


MONTANTE =5,52% R$ 14.388.442.345,21*X

*Fonte: Relatório de Gestão Fiscal 2011, e Armazém de Informações SIAFI-MG e SISAP

R$ 794.242.017,46


Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12

1.257.117.398 1.127.569.070 1.178.226.066 1.219.606.997 1.215.514.929 1.215.874.118 1.281.350.422 1.279.923.210 1.271.480.045

Fonte: Armazém de Informações SIAFI-MG e Armazém SISAP

Out/12 (previsão) Nov/12 (previsão) Dez/12 (previsão) 13º 2012 (previsão)

1.271.480.045 1.271.480.045 1.271.480.045 1.271.480.045

R$ 11.046.662.253,84


R$ 16.132.582.432,86

DADOS DA DESPESA DE PESSOAL (RECAPITULANDO...)

Considerando, portanto, o valor da folha constante de Set/12 até Dez/12, temos que:

Valor da Despesa de Pessoal Prevista

para 2012

Valor da Despesa De Pessoal

de 2011- R$ 1.744.140.088,65

Esse valor já EXTRAPOLOU SIGNIFICATIVAMENTE o Montante de Recursos calculados para a Política Remuneratória de 2012.

O montante projetado de acréscimo da folha de pessoal em 2012 já é 119,60% SUPERIOR à aplicação do percentual mínimo (55%) da Variação

Nominal da Receita Tributária.

DADOS DA DESPESA DE PESSOAL

O que já foi utilizado ou está comprometido do Montante de Recursos Disponíveis da PR 2012?

Fatores Crescimento Despesa de Pessoal 2012

Quantitativo (ativos, inativos,

contratos)

Período acréscimo folha 2012

Acréscimo folha de 2012 (R$)

Crescimento Vegetativo* 481.765 jan até dez 646.976.517,70

Reajuste 5% - Geral 76.489 abr até dez 107.024.871,77

Reajuste 5% - Educação 382.080 abr até dez 259.946.382,50

Nova Lei Subsídio Educação (excluído 5% de reajuste) 308.000 jan até dez 568.837.834,83

Equiparação VB ao Salário Mín. 30.241 jan até dez 24.195.180,03

Reajustes específicos 38.288 jan até dez 137.159.301,82

TOTAL R$ 1.744.140.088,65Fonte: Impactos calculados pelo NEADP e DCCR com base no Armazém de informações SISAP•Considera-se como crescimento vegetativo da folha:

a) concessão de progressões, promoções e promoções por escolaridade adicional; b) concessão de Adicional de Desempenho e Adicionais por Tempo de Serviço; c) gratificações vinculadas ao cargo efetivo; d) concessão de abonos eventuais.

2. POLÍTICA REMUNERATÓRIA(REAJUSTES ESPECÍFICOS 2012)

RESUMO REAJUSTES DE 2012

REAJUSTES ESPECÍFICOS

EDUCAÇÃO Nova Lei Subsídio Educação 308.000

SAÚDE Médicos reajustes nas Gratificações e Abonos para outras carreiras + reestruturação Profissional de Enfermagem 31.432

SALÁRIO MÍNIMO Equiparação – carreiras nível fundamental 30.241

IMA Incorporação da GEDIMA através de reajuste linear no VB 1.928

MEIO AMBIENTE Incorporação da GEDAMA através de reajuste linear no vencimento básico 1.429

PROCURADORES Reajuste da Gratificação Complementar 516

EPPGG Reajuste da GDPI 439

AUDITOR INTERNO Reajuste no VB escalonado 35

PESQUISADOR FJP Criação da Gratificação 55

PROF. EDUC. SUP. Posicionamento 2434

EDUCAÇÃO – REAJUSTE 2012

REAJUSTE DE 5%

EducaçEducação ão

EDUCAÇÃO – REAJUSTE 2012

IMPACTO FINANCEIRO

2012 R$ 568.837.834,83

2013 R$ 980.337.052,04

2014 R$ 1.383.661.720,15

2015 R$ 1.781.464.015,71

Carreira DE 5% A 10%

DE 10% A 20%

DE 20% A 30%

DE 30% A 40%

DE 40% A 50%

DE 50% A 60%

DE 60% A 70%

DE 70% A 80%

DE 80% A 90%

DE 90% A 100%

ACIMA DE 100% TOTAL

PEB e EEB - 0,66 3,18 13,49 17,06 28,75 17,11 7,42 5,54 5,31 1,47 100,00

Demais carreiras

24,23 11,99 7,51 44,48 8,80 2,78 0,14 0,01 0,07 - - 100,00

Todas as carreiras

6,08 3,50 4,27 21,26 14,99 22,24 12,86 5,56 4,17 3,98 1,10 100,00

FAIXAS DE GANHO NO PERÍODO:

64,90% dos servidores terão um ganho de mais de 40% na remuneração

QUANTITATIVO CONTEMPLADO (APROXIMADO):

308.000 SERVIDORES

EducaçEducação ão

SAÚDE – REAJUSTE 2012

Saúde Saúde

Médicos Médicos

FHEMIG e FHEMIG e

Hemominas Hemominas


2.676 SERVIDORES.

FHEMIG HEMOMINASImpacto

Financeiro Total

2.525 servidores

151 servidores

2012 30,00% 56,91% 27.555.586,13

2013 10,00% 10,00% 71.535.184,83

2014 10,00% 10,00% 98.580.292,57

Acumulado 57,30% 89,86% 197.671.063,53


Saúde :Saúde :

Médicos da Área Médicos da Área

de Gestão e de Gestão e

Atenção à Saúde Atenção à Saúde

(SES) e Médico (SES) e Médico

Perito (SEPLAG)Perito (SEPLAG)


1.918SERVIDORES.

Carreira Quant

% de ganho médio no

vencimento básico

Impacto Financeiro

(R$)

Médico da Área de Gestão e

Atenção à Saúde1.806 65,98% 24.165.004,6

1

Médico Perito 112 30,48%


Saúde :Saúde :

Demais Demais

CarreirasCarreirasPeríodo/

ÓrgãoFHEMIG FUNED e

UNIMONTES*

HEMOMINAS**

Analista Técnico Auxiliar

Atual 20,7% não existe não existe não existe não existe

Ago/12 40% 40% 40% 19,09% 31,33%

Ago/13 50% 50% 50% 27,6% 40,71%* Somente servidores da Unimontes em exercício no Hospital Universitário e na Escola Técnica de Saúde – aproximadamente 964 servidores.** O HEMOMINAS possui % de Gratificação diferenciado para Técnicos e Auxiliares, pois possuem VB maior que o da FHEMIG. A proposta é equiparar a remuneração dos órgãos.

Mudança no% de referência para cálculo: R$ 200,00 (cargo QP-15) para R$ 660,00 (cargo DAD-1) para todos os órgãos com profissionais da área de Saúde.


Saúde: Saúde:

Demais Demais

CarreirasCarreiras

Reajuste somente para servidores da FHEMIG

Reajuste e extensão para servidores da FHEMIG

2012 2013 2014 2015

Impacto Financeiro (R$)

(ago/2012 – ago/2015)

35.991.221,15 85.609.418,59 97.731.546,31 99.621.042,80


26.838SERVIDORES.

EQUIPARAÇÃO VB COM SAL. MÍN. – REAJUSTE 2012

Carreiras Carreiras

Nível Nível

FundamentalFundamental


30.241SERVIDORES.

IMPACTO FINANCEIRO:

R$ 24.195.180,03

MEIO AMBIENTE – REAJUSTE 2012


1.429SERVIDORES

Meio Meio AmbieAmbie

ntentePeríodo/

ÓrgãoAnalista e Gestor Técnico Auxiliar Impacto

Financeiro

Ago/12 32% 32,5% 21% R$ 12.236.025,44

Ago/13 24,24% 24,53% 17,36% R$ 24.472.050,88

Acumulado 64,00% 65,00% 32,00%

Servidores aposentados receberão % integral do reajuste no total da remuneração. Com o reajuste no vencimento básico a parcela variável da GEDAMA também será

automaticamente reajustada.

MEIO AMBIENTE – REAJUSTE 2012

QUANTITATIVO CONTEMPLADO (APROXIMADO)

1.928SERVIDORES

Meio Meio AmbieAmbie

ntente

Período/ Órgão

Fiscal e Especialista

Fiscal Assistente e

AssistenteAuxiliar Impacto

Financeiro

Ago/12 32% 32,5% 21% R$ 15.163.727,30

Ago/13 24,24% 24,53% 17,36% R$ 30.327.454,60

Acumulado 64,00% 65,00% 32,00%

Servidores aposentados receberão % integral do reajuste no total da remuneração.

DEMAIS CARREIRAS – REAJUSTE 2012

ProcuraProcurador do dor do

EstadoEstadoVigência Impacto

Financeiro

Jan/12 R$ 13.000.000,00


516SERVIDORES

IEPHAIEPHA

Vigência Impacto Financeiro 2012

Impacto Financeiro 2013

Ago/12 R$ 546.500,00 R$ 1.344.909,33


EPPGGEPPGG

Impacto Financeiro

(2012)

Impacto Financeiro

(2013)

Impacto Financeiro

(2014)

Impacto Financeiro (2015)

R$ 2.360.902,26 R$ 7.594.235,59 R$ 12.827.568,92 R$ 15.700.000,00


439SERVIDORES

Vigência: ago/12, ago/13 e ago/14

Percentual de reajuste na composição remuneratória inicial da carreira

Ago/12 Ago/13 Ago/14 Acumulado

22,28% 12,92% 11,10% 70,41%


FJP – FJP –

PesquisadPesquisad

or em or em

Ciência e Ciência e

TecnologiTecnologiaa




R$ 1.116.925,12 R$ 5.155.921,42 R$ 7.521.174,61


55SERVIDORES

Vigência GIPED : out/12 e out/13 Vigência GFPE: jan/13


Escolaridade 2012 2013 2014

Lato Sensu 18,83% 15,84% 37,66%

Mestre 48,02% 32,44% 96,04%

Doutor 68,51% 40,66% 137,02%


Professor Professor de de

Educação Educação

SuperiorSuperior



R$ 8.136.104,46 R$ 17.133.376,38


2.434SERVIDORES

Vigência: ago/12


Auditor Auditor

InternoInterno


35SERVIDORES

Vigência : ago/12, ago/13 e ago/14

2012 2013 2014

Impacto Financeiro R$ 74.325,38 R$ 398.800,50 R$ 894.194,85

% Reajuste no VB 25,60% 20,38% 16,93%


Ago/12 Ago/13 Ago/14 Acumulado

7,76% 20,38% 16,93% 51,71%

OBS: Em razão da incorporação da

VTI, o reajuste na composição

remuneratória em agosto de 2012,

reflete um percentual bem menor do que o percentual de

reajuste no VB.


Auditor Auditor

Fiscal; Fiscal;

GEFAZ; GEFAZ;

AFAZ; AFAZ; TFAZTFAZ


8.200SERVIDORES

Impacto anual: R$ 55.387.596,49

OBS: esse aumento é contabilizado no crescimento vegetativo por não se tratar de uma nova concessão.

NOVA POLITICA REMUNERATÓRIA IPSEMG

Impacto total: 18.923.723,16

• Criação da Gratificação de Serviços de Seguridade Social – GSSS para os ocupantes de cargos das carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social e Analista de Seguridade Social do IPSEMG.

• Criação da Gratificação pelo Serviço de Urgência e Emergência – GSUE, para servidores do que atuam no Centro de Terapia Intensiva e Serviço Médico de Urgência do Hospital Governador Israel Pinheiro – HGIP , bem como no Serviço de Urgência Odontológica do IPSEMG.

• Criação da Gratificação de Produtividade por Prestação de Serviço Adicional de Assistência Médica ou Odontológica – GPMO, em substituição ao pró-labore.

• Criação da Gratificação por Risco à Saúde da Área de Seguridade Social – GRSASS, com valor correspondente a 10%, 20% ou 40% do vencimento básico do cargo de provimento em comissão DAI-2, conforme o grau de risco para a saúde apurado.

• Previsão de ampliação da jornada de trabalho em substituição à jornada complementar. • Ajustes nas estruturas das carreiras de Analista de Seguridade Social e Médico da Área de

Seguridade Social.• Instituição de tabela de 40 horas semanais para a carreira de Auxiliar de Seguridade Social e

tabela de 24 horas para o Médico da Área de Seguridade Social.• Reajuste dos valores das tabelas de 30 e 40 horas do Analista de Seguridade Social e das

tabelas de Médico da Área de Seguridade Social.• Criação de cargos de provimento em comissão denominados DAI-AS . • Instituição de Gratificação por Desempenho de Metas – GDM, destinada aos servidores

ocupantes dos cargos comissionados DAI-AS.

3. POLÍTICA REMUNERATÓRIA(CARREIRAS CONTEMPLADAS COM 5% EM

ABRIL DE 2012)

DEMAIS CARREIRASDemais Demais

Carreiras Carreiras

Sem Sem

Reajuste Reajuste

CARREIRAS

ENVOLVIDAS QUANT.

SINDICATO/

ASSOCIAÇÃO

Grupo I - Planejamento e Gestão - SEPLAG, SEGOV, SECCRI, AGE,CGE, OGE, ERMG - Brasília, RJ e SP, Gabinete Militar

TAGM, CAGM, AGOV, GGOV, TAG, TIG e ANGES

2295

SINDPÚBLICOS

Grupo II - Agricultura e Pecuária - RURALMINAS E ITER TDR e ANDR

Grupo V - Previdência Social - IPSM ATSS* e AGSS 18

Grupo VIII - Ciência e Tecnologia: SECTES, FAPEMIG, FJP, IGA e CETEC TACT e GCT 338

Grupo IX - Cultura - SEC, FAOP, FCS e IEPHATCULT, GCULT, PROFA, PAR, TGPR, AGPR, TGA, AGA, MUS, MUSC, BAIL

741

Grupo X - Desenvolvimento Econômico e Social - SEDESE,

SEDRU, SEDE, SEAPA, SETUR, UTRAMIG, SETE, SEDVAN,

HIDROEX, ARSAE, JUCEMG, LOTERIA, DETEL e ADEMG

ASGPD, ANGPD, TGL, ANGL, TGRE, ANGRE, TDES, ADES, ASTEL, GTEL, ASAE e ANAE

1704

Grupo XI - Defesa Social - SEDS e Defensoria Pública ASEDS, ANEDS, ASDP, GDP 3041

Grupo XII - Transportes e Obras Públicas - SETOP, DER e DEOP AGTOP, FATOR, FTOR, GTOP 3031SINDPÚBLICO S

E SINTDER

Grupo I - Planejamento e Gestão - IOF;TAGM, CAGM, AGOV, GGOV, TAG, TIG e ANGES

385 SINDIOF

Grupo IV - Saúde - SES TAS, TGS, AAS e EPGS 6694SINDSAÚDE

Grupo VII - Educação Superior - UEMG, UNIMONTES TUNIV, TUS, ANU e AUS 855

Grupo XIII - SEF AFRE, GFAZ, AFAZ, TFAZ 8200

AFRE(SINDFISCO), GEFAZ (SINFFAZ), AFAZ/TFAZ(SINDPÚBLICOS)

TOTAL 56 27.544

09/11/2012 polÍtica remuneratÓria dos servidores do poder executivo estadual 2012 lei 19.973,de...

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