0101 - assessoria especial serviÇos · 2019-04-30 · fornecedor:papelaria irmÃos borges ltda...

Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-2011001.0016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 1,0000000 432,92432,9200000701/302/974 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 432,92

432,92TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

432,92TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

1Página:Data de Emissão: 31-08-2012


Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

SERVIÇOS

Fornecedor: IBAM - INST. BRAS. DE ADM. MUNICIPAL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-05-2011001.0002 CONSULTORIA JURÍDICA 1,0000000 6.347,006.347,0000000825/326/1082 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.347,00

6.347,00TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA:

6.347,00TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA:



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRI O LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.1161 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL 24,0000000 42,721,7800000950/963/536 125-05-201130.003.1681 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 VERMELHA 24,0000000 42,721,7800000950/963/536 225-05-201130.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR 30,0000000 12,900,4300000950/963/536 3

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0223 BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS 20,0000000 49,602,4800000951/963/536 125-05-201130.003.0019 BOBINA 57 X 60 BRANCA ACETINADA P/ CALCULADORA ELET RÔN 50,0000000 30,000,6000000951/963/536 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0012 BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS 100,0000000 12,000,1200000950/963/536 425-05-201130.003.0026 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS 30,0000000 30,301,0100000950/963/536 5

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0028 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 96 FLS 30,0000000 46,801,5600000952/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.1041 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO 500,0000000 1.050,002,1000000950/963/536 625-05-201130.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 600,0000000 126,000,2100000950/963/536 725-05-201130.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 300,0000000 63,000,2100000950/963/536 825-05-201130.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 300,0000000 63,000,2100000950/963/536 925-05-201130.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 72,0000000 30,240,4200000950/963/536 1025-05-201130.003.0042 CANETA MARCA TEXTO VERDE 72,0000000 30,240,4200000950/963/536 11


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.004.0096 CD - R NÃO REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRI LIC 100,0000000 84,000,8400000951/963/536 325-05-201130.004.0097 CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILIC O R 100,0000000 160,001,6000000951/963/536 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0953 CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES 100,0000000 89,000,8900000950/963/536 1225-05-201130.003.0046 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES 100,0000000 87,000,8700000950/963/536 13



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

25-05-201130.003.0730 CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES 50,0000000 43,500,8700000950/963/536 1425-05-201130.003.1146 CLIPS N. 3/0 C/ 50 UNIDADES 50,0000000 43,500,8700000950/963/536 1525-05-201130.003.0674 CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES 50,0000000 48,500,9700000950/963/536 1625-05-201130.003.0053 COLA BRANCA C/ 90 GRS 48,0000000 25,920,5400000950/963/536 1725-05-201130.003.0051 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS. 48,0000000 24,960,5200000950/963/536 1825-05-201130.003.0377 COLCHETE LATONADO N. 04 C/ 72 UNIDADES 10,0000000 9,900,9900000950/963/536 1925-05-201130.003.1147 COLCHETE LATONADO N. 07 C/ 72 UNIDADES 10,0000000 18,801,8800000950/963/536 2025-05-201130.003.0057 COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES 20,0000000 41,402,0700000950/963/536 2125-05-201130.003.1163 COLCHETE LATONADO N. 12 C/ 72 UNIDADES 20,0000000 67,403,3700000950/963/536 2225-05-201130.003.1148 COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES 20,0000000 81,404,0700000950/963/536 23

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.1682 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M 30,0000000 61,502,0500000953/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0072 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 84,0000000 39,480,4700000950/963/536 24


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0909 ELÁSTICO LATEX C/ 01 KG 6,0000000 71,4011,9000000951/963/536 525-05-201130.003.0073 ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA 24,0000000 9,360,3900000951/963/536 625-05-201130.003.0074 ESTILETE C/ LAMINA LARGA 24,0000000 16,320,6800000951/963/536 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0076 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 20,0000000 10,600,5300000953/963/536 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 200,0000000 308,001,5400000950/963/536 2525-05-201130.003.0861 FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30 30,0000000 61,802,0600000950/963/536 2625-05-201130.003.1153 GRAFITE 0,5 C/ 12 MINAS 20,0000000 5,200,2600000950/963/536 2725-05-201130.003.1684 GRAFITE 0,7 C/ 12 MINAS 20,0000000 5,200,2600000950/963/536 2825-05-201130.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADE S 60,0000000 123,002,0500000950/963/536 2925-05-201130.003.1127 GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID 9/10 C/ 5000 UND. 10,0000000 90,509,0500000950/963/536 30


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0131 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES 40,0000000 162,004,0500000951/963/536 8




Período: 01-05-2011 31-05-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0149 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS. 20,0000000 64,603,2300000950/963/536 31


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0258 LÁPIS BORRACHA 48,0000000 47,520,9900000951/963/536 9

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.1729 PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA 300,0000000 12,000,0400000954/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FO LHA 600,0000000 5.550,009,2500000950/963/536 3225-05-201130.003.1773 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/100FLS 10,0000000 22,402,2400000950/963/536 3325-05-201130.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 30,0000000 224,107,4700000950/963/536 3425-05-201130.003.0907 PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS 30,0000000 116,103,8700000950/963/536 3525-05-201130.003.0954 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 70,0000000 50,400,7200000950/963/536 3625-05-201130.003.1081 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO 70,0000000 44,800,6400000950/963/536 3725-05-201130.003.0889 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 70,0000000 55,300,7900000950/963/536 38


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0649 PASTA PLÁSTICA C/GRAMPO TRILHO 80,0000000 68,000,8500000951/963/536 1025-05-201130.003.0420 PASTA SUSPENSA COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA 250,0000000 267,501,0700000951/963/536 1125-05-201130.003.1716 PERFURADOR DE PAPEL TAM. GRANDE ATÉ 70 FLS 5,0000000 264,0052,8000000951/963/536 1225-05-201130.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 10,0000000 208,0020,8000000951/963/536 13


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0985 PERFURADOR DE PAPEL TAM. PEQUENO ATÉ 12 FLS 10,0000000 52,505,2500000953/963/536 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0912 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E 24,0000000 69,122,8800000951/963/536 14


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 12,0000000 13,681,1400000950/963/536 3925-05-201130.003.0424 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO 12,0000000 13,681,1400000950/963/536 4025-05-201130.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 12,0000000 13,681,1400000950/963/536 41




Período: 01-05-2011 31-05-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 1.000,0000000 50,000,0500000954/963/536 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 10,0000000 63,606,3600000950/963/536 4225-05-201130.003.0992 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM 25,0000000 17,500,7000000950/963/536 43


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0206 RÉGUA ACRÍLICA C/ 40CM 10,0000000 19,401,9400000954/963/536 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 20,0000000 57,402,8700000952/963/536 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.003.0724 TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA 12,0000000 11,280,9400000950/963/536 4425-05-201130.003.0213 TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML. 12,0000000 11,280,9400000950/963/536 45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.807,00

10.807,00TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GO VERNO:

10.807,00TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GO VERNO:



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-05-2011Credenciamento de rádios comerciais da cidade de It aju 500,0000000 2.835,005,6700000817/136/1678 1

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LT DA


Fornecedor: LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA


Fornecedor: EMPRESA DE RADIODIFUSAO SUL DAS GERAIS L TDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-05-2011001.0025 CONTRATAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA LOCAL 1,0000000 2.400,002.400,0000000894/345/1060 1

Fornecedor: TV MINAS SUL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-05-2011001.0019 CONTRATAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA REGIONAL 10,0000000 2.340,00234,0000000896/346/1177 1


13.245,00TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:

13.245,00TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARCILIO BASTOS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-05-2011Contratatção do Grupo Marcílio Bastos, para realiza r s 1,0000000 18.000,0018.000,0000000971/300/655 1

Fornecedor: LUIZ MAFALDO DA ROSA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-2011001.0029 CONTRATAÇÃO DE CANTOR 1,0000000 700,00700,0000000829/331/1140 1


18.700,00TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TUR ISMO:

18.700,00TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TUR ISMO:



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-05-201130.022.0451 AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN 200,0000000 538,002,6900000754/11/930 106-05-201130.022.0168 AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN 200,0000000 538,002,6900000754/11/930 2

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-05-201130.022.0210 ALMOTOLIA 250ML 300,0000000 249,000,8300000688/11/930 2

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-05-201130.022.0033 BANDAGEM P/ CURATIVO CONTENDO PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO 200,0000000 4.556,0022,7800000687/11/930 206-05-201130.022.0503 DETERGENTE ENZIMÁTICO, FRASCO COM 1LT 120,0000000 2.144,4017,8700000758/11/930 102-05-201130.022.0030 ESPARADRAPO 10 X 4,5 500,0000000 2.035,004,0700000687/11/930 1

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-05-201130.022.0900 FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 1 0M 1.000,0000000 1.420,001,4200000688/11/930 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-05-201130.022.0555 GEL LUBRIFICANTE SACHÊ-INCOLOR,TRANSPARENTE,NÃO GORDUR 2.000,0000000 580,000,2900000754/11/930 604-05-201130.022.0555 GEL LUBRIFICANTE SACHÊ-INCOLOR,TRANSPARENTE,NÃO GORDUR 4.000,0000000 1.160,000,2900000712/11/930 1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.022.0327 LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50 60,0000000 137,402,2900000709/11/930 104-05-201130.022.0427 LUVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL C/ 100 UN 60,0000000 262,804,3800000709/11/930 2

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-05-201130.022.0487 SERINGA 01 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN 200,0000000 2.894,0014,4700000755/11/930 1

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-05-201130.022.0916 SERINGA 03 ML AGULHADA COM AGULHA 13X4,5 CX C/ 100U N 300,0000000 5.700,0019,0000000756/11/930 106-05-201130.022.0914 SERINGA 03 ML AGULHADA COM AGULHA 25X7 CX C/ 100UN 200,0000000 2.978,0014,8900000756/11/930 2



Período: 01-05-2011 31-05-2011à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-05-201130.022.0121 SERINGA 03 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN 100,0000000 745,007,4500000754/11/930 3

Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-05-201130.022.0452 SERINGA 05 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN 300,0000000 2.478,008,2600000757/11/930 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-05-201130.022.0373 SERINGA 10 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN 150,0000000 2.962,5019,7500000754/11/930 406-05-201130.022.0435 SERINGA 20 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN 100,0000000 3.265,0032,6500000754/11/930 502-05-201130.021.0577 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO C/ 1000 ML 3.000,0000000 5.130,001,7100000689/11/930 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-05-201130.005.0375 CAPACHO 80 CM X 40 CM 10,0000000 450,0045,0000000985/33/335 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-05-201130.005.0351 DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO 30,0000000 109,503,6500000986/33/335 1

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-05-201130.005.0356 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 F LS 60,0000000 54,000,9000000987/33/335 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-05-201130.005.0326 INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML 12,0000000 62,405,2000000986/33/335 230-05-201130.005.0400 REFIL PARA MOP PÓ PROFI COM FIOS 100% ACRILICO MED. 60 4,0000000 144,0036,0000000986/33/335 330-05-201130.005.0035 REFIL PARA MOPINHO EM ALGODÃO MED. 38 CM X 30 CM X 40 4,0000000 52,0013,0000000986/33/335 430-05-201130.005.0405 REFIL SUPER MOP PROFISSIONAL CRU MEDL 10 CM X 10 C M X 4,0000000 128,0032,0000000986/33/335 530-05-201130.005.0084 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN 40,0000000 2.120,0053,0000000986/33/335 6

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-05-201130.005.0297 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 20 UN 60,0000000 120,002,0000000987/33/335 230-05-201130.005.0202 SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN 60,0000000 300,005,0000000987/33/335 330-05-201130.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 20,0000000 152,007,6000000987/33/335 4

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

05-05-201130.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 500,0000000 22.950,0045,9000000750/49/1112 1

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.013.2697 BARRA DE AÇO CA-50 - 5/16" (BITOLA 12,5MM / MASSA L INE 22,0000000 380,6017,3000000793/49/1112 111-05-201130.013.2693 BARRA DE AÇO CA-60 - 3/16" (BITOLA 4,2MM / MASSA LI NEA 26,0000000 113,884,3800000793/49/1112 2

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.013.1791 PIA DE COZINHA MED. 1,50 M 1,0000000 137,49137,4900000808/49/1112 111-05-201130.020.0062 PLAFUNIE C/ RECEPTACULO 10,0000000 36,903,6900000808/49/1112 411-05-201130.013.0355 PORTA SANFONADA MED.0,80 M DE L X 2,10 M DE H 2,0000000 147,1473,5700000808/49/1112 2

Fornecedor: COMERCIAL KL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201130.013.2856 PORTAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PEROBA ROSA, LARGURA 0 ,70 1,0000000 101,80101,8000000836/49/1112 117-05-201130.013.2860 PORTAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PEROBA ROSA, LARGURA 0 ,90 12,0000000 1.257,60104,8000000836/49/1112 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-05-201130.013.0155 TELA DE ALAMBRADO C/ MALHA 2,5" FIO 12 C/ 2.0M DE A LTU 250,0000000 6.217,5024,8700000842/49/1112 111-05-201130.013.2719 TIJOLO DE BARRO COZIDO FURADO / DIMENSÕES 10 X 20 X 20 3.500,0000000 1.470,000,4200000791/49/1112 111-05-201130.013.0362 VITRO 0,80M X 0,80M 8,0000000 966,80120,8500000808/49/1112 3

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.001.0332 CROISSANT 320,0000000 192,000,6000000910/147/1876 125-05-201130.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 320,0000000 192,000,6000000910/147/1876 225-05-201130.001.0279 ESFIHA 320,0000000 208,000,6500000910/147/1876 325-05-201130.001.0322 PÃO DE QUEIJO 200,0000000 120,000,6000000910/147/1876 425-05-201130.001.0316 PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO 180,0000000 239,401,3300000910/147/1876 525-05-201130.001.0324 SEQUILHO (DOCE) 10,0000000 67,106,7100000910/147/1876 625-05-201130.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 50,0000000 350,007,0000000910/147/1876 7

Fornecedor: RAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-05-201130.005.0034 TAPETE PERSONALIZADO 8,0000000 1.025,28128,1600000737/245/756 1

Fornecedor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMER CIO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-05-201130.013.3029 PLACA DE AÇO ESCOVADO 1,0000000 260,00260,0000000753/290/876 1

Fornecedor: RAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-05-201130.005.0034 TAPETE PERSONALIZADO 10,0000000 1.281,60128,1600000736/292/757 1

Fornecedor: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-05-201130.013.1387 TOLDO FIXO 1,0000000 604,00604,0000000839/318/1012 1

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-05-201130.022.0124 SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X 67.000,0000000 18.090,000,2700000686/505/1027 1

Fornecedor: CARLOS EDUARDO SAMIA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-05-201130.023.0305 ADESIVO DENTARIO MONOCOMPONENTE 20,0000000 595,4029,7700000840/657/496 118-05-201130.023.0328 AGUA OXIGENADA 10 VOLUME C/ 1000 ML 60,0000000 256,204,2700000840/657/496 218-05-201130.023.0340 ALAVANCA TIPO SELDIN CONJUNTO C/ 3UN 10,0000000 590,0059,0000000840/657/496 318-05-201130.023.0022 ANESTESICO C/ 50 TUBETES 200,0000000 10.900,0054,5000000840/657/496 418-05-201130.023.0181 BICARBONATO P/ USO ODONTOLOGICO CAIXA C/ 15 ENVELOP ES 20,0000000 594,0029,7000000840/657/496 518-05-201130.023.0268 BROCA BIOFGOS 702 ZECRIA 15,0000000 433,5028,9000000840/657/496 618-05-201130.023.0151 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 04 ESFÉRICA 50,0000000 345,006,9000000840/657/496 718-05-201130.023.0032 BROCA DIAMANTADA 1013 80,0000000 358,404,4800000840/657/496 818-05-201130.023.0035 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1014 50,0000000 224,004,4800000840/657/496 918-05-201130.023.0352 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1016 50,0000000 224,004,4800000840/657/496 1018-05-201130.023.0329 DESINFETANTE A BASE DE GLUTARALDEIDO C/ 01 LITRO 50,0000000 437,508,7500000840/657/496 1118-05-201130.023.0321 ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 19X37CM C/ 100 UN 50,0000000 3.165,0063,3000000840/657/496 1218-05-201130.023.0322 ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 9X24CM C/ 100 UN 50,0000000 1.170,0023,4000000840/657/496 1318-05-201130.023.0071 ESCOVA ROBSON 150,0000000 193,501,2900000840/657/496 1418-05-201130.023.0127 ESPELHO CLINICO PLANO 400,0000000 3.880,009,7000000840/657/496 1518-05-201130.023.0327 EXTIRPA NERVOS 25MM 15,0000000 432,0028,8000000840/657/496 1618-05-201130.023.0222 FILME RADIOGRÁFICO C/ 150 UND. 5,0000000 575,00115,0000000840/657/496 17

Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-05-201130.023.0302 HIDROXIDO DE CALCIO PA 30,0000000 110,403,6800000841/657/496 1

Fornecedor: CARLOS EDUARDO SAMIA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-05-201130.023.0295 IODOFORMIO 30,0000000 267,008,9000000840/657/496 1818-05-201130.023.0279 IONOMERO DE VIDRO 'R ' RESTAURADOR PÓ/LIQUIDO KIT 20,0000000 496,0024,8000000840/657/496 1918-05-201130.023.0012 LIGA DE PRATA P/ AMALGAMA C/ 30 GRS, CORTE ULTRA FI NO 90,0000000 6.741,0074,9000000840/657/496 20

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇ ÃO LTDA




Período: 01-05-2011 31-05-2011à

11-05-201130.022.0095 ALGODÃO HIDRÓFILO HOSPITALAR NÃO ESTERIL PCT C/ 500 GR 200,0000000 1.190,005,9500000794/737/1572 104-05-201130.022.0518 BOBINA (BOLSA) TÉRMICA COM GEL (350 ML) 10,0000000 130,0013,0000000710/737/1572 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.022.0528 BRAÇADEIRA C/ MANGUITO TAMANHO INFANTIL 15,0000000 333,4522,2300000795/737/1572 104-05-201130.022.0528 BRAÇADEIRA C/ MANGUITO TAMANHO INFANTIL 15,0000000 333,4522,2300000711/737/1572 111-05-201130.022.0527 BRAÇADEIRA C/ MANGUITO TAMANHO OBESO 20,0000000 1.035,2051,7600000795/737/1572 204-05-201130.022.0527 BRAÇADEIRA C/ MANGUITO TAMANHO OBESO 20,0000000 1.035,2051,7600000711/737/1572 204-05-201130.013.1938 CAIXA DE POLIPROPILENO 15,0000000 1.063,0570,8700000711/737/1572 311-05-201130.013.1938 CAIXA DE POLIPROPILENO 15,0000000 1.063,0570,8700000795/737/1572 3

Fornecedor: BIOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.023.0056 COMPRESSA DE GAZE C/ 500UN 1.500,0000000 14.250,009,5000000796/737/1572 1

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 400,0000000 1.000,002,5000000797/737/1572 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.022.0615 LANTERNA PEQUENA TIPO LAPISEIRA P/ ATENDIMENTO 15,0000000 201,0013,4000000711/737/1572 411-05-201130.022.0615 LANTERNA PEQUENA TIPO LAPISEIRA P/ ATENDIMENTO 30,0000000 402,0013,4000000795/737/1572 4

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.022.0394 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA 200,0000000 870,004,3500000797/737/1572 2

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇ ÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.023.0109 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN 200,0000000 2.360,0011,8000000794/737/1572 211-05-201130.022.0310 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN 250,0000000 2.950,0011,8000000794/737/1572 311-05-201130.022.0674 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN 250,0000000 2.950,0011,8000000794/737/1572 404-05-201130.022.0126 OTOSCOPIO C/ 03 ESPECULOS 12,0000000 3.900,00325,0000000710/737/1572 204-05-201130.022.0248 PERA P/APARELHO DE PRESSAO 30,0000000 90,003,0000000710/737/1572 311-05-201130.022.0334 TERMOMETRO CLINICO 60,0000000 93,001,5500000794/737/1572 504-05-201130.022.0334 TERMOMETRO CLINICO 20,0000000 31,001,5500000710/737/1572 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 650,0000000 585,000,9000000936/769/412 125-05-201130.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 750,0000000 675,000,9000000917/769/412 1



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

27-05-201130.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 100,0000000 90,000,9000000974/769/412 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0322 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 65° EM GEL FRASCO C/ 100,0000000 250,002,5000000937/769/412 125-05-201130.005.0322 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 65° EM GEL FRASCO C/ 200,0000000 500,002,5000000918/769/412 1

Fornecedor: STÉVIA COMERCIAL LTDA. - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-05-201130.005.0023 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 L 10,0000000 217,0021,7000000976/769/412 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° IN PM 1.500,0000000 4.065,002,7100000918/769/412 225-05-201130.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° IN PM 500,0000000 1.355,002,7100000937/769/412 225-05-201130.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° IN PM 240,0000000 650,402,7100000944/769/412 1

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 40,0000000 72,401,8100000919/769/412 125-05-201130.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 20,0000000 36,201,8100000914/769/412 127-05-201130.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 20,0000000 36,201,8100000975/769/412 425-05-201130.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 30,0000000 54,301,8100000923/769/412 1

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750 ML 288,0000000 1.028,163,5700000945/769/412 125-05-201130.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750 ML 1.000,0000000 3.570,003,5700000920/769/412 125-05-201130.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750 ML 500,0000000 1.785,003,5700000938/769/412 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0044 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITRO S 30,0000000 114,003,8000000924/769/412 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 100,0000000 280,002,8000000911/769/412 125-05-201130.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 2.000,0000000 5.600,002,8000000917/769/412 225-05-201130.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 400,0000000 1.120,002,8000000929/769/412 125-05-201130.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 300,0000000 840,002,8000000946/769/412 127-05-201130.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 100,0000000 280,002,8000000974/769/412 125-05-201130.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 250,0000000 700,002,8000000925/769/412 125-05-201130.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 600,0000000 1.680,002,8000000936/769/412 2



Período: 01-05-2011 31-05-2011à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 540,0000000 1.215,002,2500000947/769/412 125-05-201130.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 100,0000000 225,002,2500000923/769/412 227-05-201130.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 50,0000000 112,502,2500000975/769/412 625-05-201130.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 80,0000000 180,002,2500000914/769/412 225-05-201130.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 300,0000000 675,002,2500000931/769/412 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 100,0000000 81,000,8100000930/769/412 127-05-201130.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 60,0000000 48,600,8100000977/769/412 125-05-201130.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 400,0000000 324,000,8100000926/769/412 125-05-201130.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 250,0000000 202,500,8100000938/769/412 225-05-201130.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 250,0000000 202,500,8100000920/769/412 225-05-201130.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 288,0000000 233,280,8100000945/769/412 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0030 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA 30,0000000 33,001,1000000946/769/412 227-05-201130.005.0030 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA 10,0000000 11,001,1000000974/769/412 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0396 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR UNHAS E MÃOS 20,0000000 46,002,3000000924/769/412 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0103 ESPANADOR DE PENA 30 CM 30,0000000 200,706,6900000919/769/412 225-05-201130.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 168,0000000 117,600,7000000947/769/412 227-05-201130.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 20,0000000 14,000,7000000975/769/412 125-05-201130.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 500,0000000 350,000,7000000939/769/412 125-05-201130.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 600,0000000 420,000,7000000919/769/412 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.) 250,0000000 72,500,2900000920/769/412 325-05-201130.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.) 150,0000000 43,500,2900000945/769/412 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI 200,0000000 192,000,9600000923/769/412 3



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

25-05-201130.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI 100,0000000 96,000,9600000914/769/412 427-05-201130.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI 50,0000000 48,000,9600000975/769/412 925-05-201130.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI 200,0000000 192,000,9600000947/769/412 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 48,0000000 94,561,9700000945/769/412 427-05-201130.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 20,0000000 39,401,9700000977/769/412 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 1.250,0000000 1.325,001,0600000919/769/412 425-05-201130.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 168,0000000 178,081,0600000947/769/412 425-05-201130.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 250,0000000 265,001,0600000939/769/412 225-05-201130.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 40,0000000 42,401,0600000914/769/412 327-05-201130.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 30,0000000 31,801,0600000975/769/412 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0331 LIXEIRA EM INOX COM PEDAL, CESTO INTERNO REMOVÍVEL EM 10,0000000 477,0047,7000000934/769/412 125-05-201130.005.0331 LIXEIRA EM INOX COM PEDAL, CESTO INTERNO REMOVÍVEL EM 20,0000000 954,0047,7000000937/769/412 325-05-201130.005.0331 LIXEIRA EM INOX COM PEDAL, CESTO INTERNO REMOVÍVEL EM 40,0000000 1.908,0047,7000000918/769/412 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 96,0000000 115,201,2000000947/769/412 525-05-201130.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 60,0000000 72,001,2000000923/769/412 427-05-201130.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 20,0000000 24,001,2000000975/769/412 1025-05-201130.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% AL G.M 600,0000000 786,001,3100000923/769/412 525-05-201130.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% AL G.M 200,0000000 262,001,3100000947/769/412 627-05-201130.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% AL G.M 40,0000000 52,401,3100000975/769/412 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0275 PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE 100,0000000 270,002,7000000917/769/412 325-05-201130.005.0275 PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE 15,0000000 40,502,7000000946/769/412 325-05-201130.005.0275 PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE 50,0000000 135,002,7000000936/769/412 325-05-201130.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 500,0000000 850,001,7000000936/769/412 425-05-201130.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 300,0000000 510,001,7000000946/769/412 425-05-201130.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 1.000,0000000 1.700,001,7000000917/769/412 425-05-201130.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 100,0000000 170,001,7000000911/769/412 427-05-201130.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 80,0000000 136,001,7000000974/769/412 5




Período: 01-05-2011 31-05-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0056 PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 200,0000000 274,001,3700000934/769/412 225-05-201130.005.0056 PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 200,0000000 274,001,3700000924/769/412 325-05-201130.005.0056 PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 150,0000000 205,501,3700000915/769/412 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 1.000,0000000 1.300,001,3000000917/769/412 525-05-201130.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 40,0000000 52,001,3000000911/769/412 225-05-201130.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 200,0000000 260,001,3000000936/769/412 527-05-201130.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 60,0000000 78,001,3000000974/769/412 325-05-201130.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 100,0000000 130,001,3000000946/769/412 525-05-201130.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 150,0000000 195,001,3000000925/769/412 225-05-201130.005.0379 PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8 400,0000000 4.840,0012,1000000925/769/412 327-05-201130.005.0379 PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8 40,0000000 484,0012,1000000974/769/412 725-05-201130.005.0379 PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8 80,0000000 968,0012,1000000911/769/412 625-05-201130.005.0379 PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8 600,0000000 7.260,0012,1000000946/769/412 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 3.000,0000000 1.650,000,5500000939/769/412 325-05-201130.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 10.000,0000000 5.500,000,5500000919/769/412 525-05-201130.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 768,0000000 422,400,5500000947/769/412 725-05-201130.005.0065 PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO C/ 25 CM X 50 MTS 50,0000000 63,001,2600000947/769/412 825-05-201130.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA 150,0000000 858,005,7200000914/769/412 827-05-201130.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA 30,0000000 171,605,7200000975/769/412 1425-05-201130.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA 600,0000000 3.432,005,7200000947/769/412 925-05-201130.005.0344 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS 400,0000000 1.260,003,1500000947/769/412 1025-05-201130.005.0344 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS 300,0000000 945,003,1500000931/769/412 225-05-201130.005.0344 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS 300,0000000 945,003,1500000923/769/412 625-05-201130.005.0392 PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G 30,0000000 25,800,8600000914/769/412 925-05-201130.005.0392 PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G 48,0000000 41,280,8600000947/769/412 1127-05-201130.005.0392 PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G 20,0000000 17,200,8600000975/769/412 1525-05-201130.005.0357 PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C / S 30,0000000 14,100,4700000914/769/412 527-05-201130.005.0357 PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C / S 30,0000000 14,100,4700000975/769/412 1125-05-201130.005.0357 PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C / S 360,0000000 169,200,4700000947/769/412 1225-05-201130.005.0254 RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 40,0000000 90,002,2500000947/769/412 1327-05-201130.005.0254 RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 10,0000000 22,502,2500000975/769/412 725-05-201130.005.0254 RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 100,0000000 225,002,2500000923/769/412 725-05-201130.005.0364 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL 10,0000000 27,402,7400000914/769/412 625-05-201130.005.0364 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL 10,0000000 27,402,7400000947/769/412 1427-05-201130.005.0364 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL 10,0000000 27,402,7400000975/769/412 1225-05-201130.005.0278 SABAO DE COCO COM 200 GRS. 100,0000000 48,000,4800000923/769/412 8

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 200,0000000 136,000,6800000940/769/412 125-05-201130.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 200,0000000 136,000,6800000927/769/412 125-05-201130.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 100,0000000 68,000,6800000948/769/412 125-05-201130.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 60,0000000 40,800,6800000935/769/412 125-05-201130.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 750,0000000 510,000,6800000921/769/412 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 30,0000000 91,503,0500000913/769/412 125-05-201130.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 750,0000000 2.287,503,0500000938/769/412 325-05-201130.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 500,0000000 1.525,003,0500000920/769/412 425-05-201130.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 240,0000000 732,003,0500000945/769/412 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0365 SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR 500,0000000 845,001,6900000923/769/412 925-05-201130.005.0365 SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR 250,0000000 422,501,6900000931/769/412 325-05-201130.005.0365 SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR 100,0000000 169,001,6900000914/769/412 727-05-201130.005.0365 SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR 40,0000000 67,601,6900000975/769/412 1325-05-201130.005.0365 SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR 80,0000000 135,201,6900000947/769/412 15


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0148 SABONETE C/ 90 GR 100,0000000 44,000,4400000930/769/412 225-05-201130.005.0148 SABONETE C/ 90 GR 192,0000000 84,480,4400000945/769/412 625-05-201130.005.0148 SABONETE C/ 90 GR 100,0000000 44,000,4400000926/769/412 225-05-201130.005.0148 SABONETE C/ 90 GR 50,0000000 22,000,4400000913/769/412 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0398 SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS 50,0000000 455,009,1000000944/769/412 2

Fornecedor: STÉVIA COMERCIAL LTDA. - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIR A D 100,0000000 390,003,9000000932/769/412 125-05-201130.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIR A D 150,0000000 585,003,9000000916/769/412 1

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0084 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN 150,0000000 4.950,0033,0000000922/769/412 125-05-201130.005.0084 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN 30,0000000 990,0033,0000000912/769/412 225-05-201130.005.0084 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN 30,0000000 990,0033,0000000933/769/412 1



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

25-05-201130.005.0115 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN 20,0000000 116,005,8000000912/769/412 125-05-201130.005.0115 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN 60,0000000 348,005,8000000949/769/412 125-05-201130.005.0295 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN 60,0000000 330,005,5000000949/769/412 225-05-201130.005.0295 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN 50,0000000 275,005,5000000928/769/412 125-05-201130.005.0361 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 20 UN BRANCO 150,0000000 195,001,3000000928/769/412 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-05-201130.005.0202 SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN 30,0000000 67,202,2400000975/769/412 525-05-201130.005.0202 SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN 100,0000000 224,002,2400000931/769/412 425-05-201130.005.0202 SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN 100,0000000 224,002,2400000923/769/412 10


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0416 SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN 100,0000000 1.288,0012,8800000924/769/412 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 120,0000000 109,200,9100000923/769/412 1125-05-201130.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 60,0000000 54,600,9100000931/769/412 527-05-201130.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 30,0000000 27,300,9100000975/769/412 325-05-201130.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 144,0000000 131,040,9100000947/769/412 1625-05-201130.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 300,0000000 273,000,9100000939/769/412 425-05-201130.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 500,0000000 455,000,9100000919/769/412 625-05-201130.005.0412 SUPORTE P/ PAPEL TOALHA 20,0000000 293,2014,6600000923/769/412 12


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0215 VASCULHO PARA TETO C/ CABO 10,0000000 102,0010,2000000946/769/412 725-05-201130.005.0098 VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL 80,0000000 448,005,6000000925/769/412 425-05-201130.005.0095 VASSOURA DE PIAÇAVA Nº. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID. ) 100,0000000 610,006,1000000946/769/412 825-05-201130.005.0095 VASSOURA DE PIAÇAVA Nº. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID. ) 10,0000000 61,006,1000000911/769/412 327-05-201130.005.0095 VASSOURA DE PIAÇAVA Nº. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID. ) 15,0000000 91,506,1000000974/769/412 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 10,0000000 48,504,8500000923/769/412 1325-05-201130.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 10,0000000 48,504,8500000947/769/412 17


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.005.0237 VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 10,0000000 70,207,0200000911/769/412 527-05-201130.005.0237 VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 10,0000000 70,207,0200000974/769/412 6



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 262.497,97MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MEDICAL MINAS HOSPITALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-05-201110.9.2 Calha cirúrgica grande 3,0000000 729,75243,2500000972/249/746 127-05-201110.9.3 Calha cirúrgica pequena 4,0000000 755,00188,7500000972/249/746 2

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.484,75SERVIÇOS

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-05-2011FORNECIMENTO DE COFFE BREAK -REFRIGERANTE TIPO COL 150,0000000 1.680,0011,2000000698/298/936 1

Fornecedor: JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPL 27,0000000 121,504,5000000726/304/928 104-05-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA EM UNIDA 6,0000000 108,0018,0000000726/304/928 704-05-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAV 3,0000000 18,006,0000000726/304/928 204-05-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA IT 1,0000000 10,0010,0000000726/304/928 604-05-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDROS DE A RQU 9,0000000 225,0025,0000000726/304/928 304-05-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA DE DIVI 1,0000000 58,4458,4400000726/304/928 504-05-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA TIPO AL 9,0000000 405,0045,0000000726/304/928 4

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-05-2011001.0016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 4,0000000 534,48133,6200000816/321/1069 1

Fornecedor: CARLOS ALBERTO QUESADA RIBEIRO FORTES

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-05-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO 1,0000000 4.590,124.590,1200000970/568/659 1


271.733,26TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDEMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-05-201130.021.0743 ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE 100,0000000 12.964,20129,6420000870/260/1062 1



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-05-201130.021.1276 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG 9,0000000 1.050,10116,6775000988/260/1062 131-05-201130.021.1352 ACIDOS GRAXOS + OMEGA 3 100 MG - CP 5,0000000 142,9528,5900000998/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-05-201130.021.0378 AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE 5.000,0000000 6.919,001,3838000863/260/1062 219-05-201130.021.0006 BROMAZEPAM 3 MG 6.000,0000000 20.481,603,4136000863/260/1062 123-05-201130.021.1281 CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG 10,0000000 199,3519,9350000871/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-05-201130.021.0818 CARBAMAZEPINA 400MG 6,0000000 440,6973,4475000961/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-05-201130.021.1068 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 U I 20,0000000 119,765,9880000871/260/1062 224-05-201130.021.1303 CARBOXIMETILCELULOSE COLIRIO 20,0000000 80,224,0110000907/260/1062 124-05-201130.021.0065 CETOROLACO DE TROMETAMOL 5MG/ML 30,0000000 285,919,5302000901/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-05-201130.021.1261 CICLOSPORINA 100MG 2,0000000 630,32315,1575000869/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-05-201130.021.1006 CILOSTAZOL 50MG 50,0000000 353,857,0770000902/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-05-201130.021.1306 CITIDINA+URIDINA+HIDROXOCOBALAMINA 2,5/1,5MG/1000MC G 5,0000000 128,9325,7850000875/260/1062 131-05-201130.021.1358 CITRATO DE POTASSIO 10 G - CP 6,0000000 216,8136,1350000998/260/1062 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-05-201130.021.0560 CLONAZEPAM 0,5 MG 1.500,0000000 5.191,803,4612000863/260/1062 324-05-201130.021.1305 CLORANFENICOL+AMINOACIDO+METIONINA+RETINOL 20,0000000 60,183,0090000907/260/1062 223-05-201130.021.0249 CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG 4,0000000 129,0832,2710000871/260/1062 3





Período: 01-05-2011 31-05-2011à

26-05-201130.021.0642 CLORIDRATO DE METILFENIDADO 10MG 300,0000000 13.549,5045,1650000969/260/1062 126-05-201130.021.0658 CLORIDRATO DE METILFENIDADO 20 MG LA 150,0000000 23.033,25153,5550000969/260/1062 226-05-201130.021.0664 CLORIDRATO DE METILFENIDADO 30 MG 150,0000000 24.185,25161,2350000969/260/1062 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-05-201130.021.1101 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG 36,0000000 1.121,1831,1440000984/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.021.1247 CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG 100,0000000 7.629,7576,2975000957/260/1062 124-05-201130.021.1105 CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG 10,0000000 1.225,88122,5875000900/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-05-201130.021.0988 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 90,0000000 1.224,7213,6080000983/260/1062 123-05-201130.021.0173 CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG 50,0000000 181,053,6210000871/260/1062 423-05-201130.021.0563 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP. 300,0000000 42.620,40142,0680000872/260/1062 125-05-201130.021.0788 ENANTATO DE NORETISCERONA 50 MG + VALERATO DE ESTRADIO 500,0000000 2.475,204,9504000956/260/1062 120-05-201130.021.0140 ENOXAPARINA SODICA 40 MG 5,0000000 610,81122,1611550864/260/1062 120-05-201130.021.1234 ENOXAPARINA SODICA 60 MG 10,0000000 414,3841,4378150864/260/1062 230-05-201130.021.0820 FLUNITRAZEPAN 2MG 30,0000000 166,415,5470000983/260/1062 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-05-201130.021.0776 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg 5,0000000 423,0084,6000000865/260/1062 124-05-201130.021.0064 GATIFLOXACINO 0,3% COLIRIO 15,0000000 305,3320,3550000895/260/1062 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-05-201130.021.0907 GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA 1.500,0000000 7.164,004,7760000973/260/1062 123-05-201130.021.0224 HIDROXIUREIA 500 MG 3,0000000 155,4651,8190000871/260/1062 524-05-201130.021.0135 HIPROMELOSE 20,0000000 53,342,6670000907/260/1062 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-05-201130.021.0567 INSULINA LANTUS INJ 30,0000000 7.496,78249,8925000978/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-05-201130.021.0247 LATANOPROSTA 0,005% 50MG/ML SOLUÇÃO OFATALMICA ESTERIL 10,0000000 236,4623,6460000907/260/1062 424-05-201130.021.1240 LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG 10,0000000 30,193,0192000898/260/1062 124-05-201130.021.0248 MALEATO DE TIMOLOL 1,37 ML/ML GEL OFATALMICO 5 ML 20,0000000 187,809,3900000907/260/1062 5



Período: 01-05-2011 31-05-2011à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-05-201130.021.1312 METOXIZALENO 10 MG 20,0000000 1.264,0563,2025000989/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.021.1164 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 12,0000000 713,0259,4181620956/260/1062 224-05-201130.021.0232 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG 3,0000000 520,79173,5972000899/260/1062 123-05-201130.021.0233 MODAFINILA 200 MG 3,0000000 169,2956,4300000871/260/1062 624-05-201130.021.0131 NAFAZOLINA + FENIRAMINA 20,0000000 46,682,3340000907/260/1062 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-05-201130.021.1307 PREGABALINA 75MG 7,0000000 481,3268,7600000875/260/1062 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.021.0912 RISPERIDONA 2 MG 30,0000000 240,758,0250000958/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-05-201130.021.0079 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG C/4 ML 200,0000000 38.800,50194,0025000960/260/1062 131-05-201130.021.0150 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITI NA 12,0000000 1.680,39140,0325000998/260/1062 324-05-201130.021.0246 TARTARATO DE BRIMONIDINA " Z" 0,10% SOLUÇÃO OFTALMI CA 20,0000000 518,7025,9350000895/260/1062 124-05-201130.021.0114 TELMISARTANA 40MG 5,0000000 351,3870,2750000897/260/1062 130-05-201130.021.0114 TELMISARTANA 40MG 10,0000000 702,7570,2750000989/260/1062 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.021.1207 TETRACICLINA + ANFOTERICINA B CREME VAGINAL 6,0000000 1.643,08273,8471860956/260/1062 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-05-201130.021.0640 TIAMAZOL 10MG 5,0000000 79,5815,9150000895/260/1062 330-05-201130.021.1354 TRACOLIMO 1 MG - CP 2,0000000 1.497,47748,7325000988/260/1062 231-05-201130.021.1356 ULTRACET 325 + 37,5 MG - CP 15,0000000 758,0350,5350000998/260/1062 4

Fornecedor: LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PE RNAMBUCO S/A- LAFEPE

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-05-201130.021.0110 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 40,0000000 2.144,0053,6000000699/281/871 1

Fornecedor: F. C. AMORIM ATACADISTA EXPORTAÇÃO E IMP ORTAÇÃO LTDA



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-05-201130.018.0090 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "EG" 3.000,0000000 840,000,2800000700/652/1152 103-05-201130.022.0545 FRALDA DESCARTAVEL TAM. "G" 3.000,0000000 2.040,000,6800000700/652/1152 2


238.376,62TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SA UDE:

510.109,88TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE:



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


Fornecedor: SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-05-201130.018.0047 CALÇA EM TECIDO HELANCA Calça em tecido de malha h ela 200,0000000 3.600,0018,0000000990/173/413 1631-05-201130.018.0118 CAMISA POLO CONFECÇÃO DE 125 CAMISAS POLO NA COR P RET 125,0000000 2.503,7520,0300000991/173/413 231-05-201130.018.0238 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 10 C 3.000,0000000 19.500,006,5000000992/173/413 2531-05-201130.018.0046 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 12 C 3.000,0000000 19.800,006,6000000992/173/413 1831-05-201130.018.0007 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 14 C 2.000,0000000 13.760,006,8800000992/173/413 1731-05-201130.018.0230 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 16 C 1.000,0000000 6.950,006,9500000992/173/413 2131-05-201130.018.0234 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 4 CA 400,0000000 2.460,006,1500000992/173/413 2231-05-201130.018.0236 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 6 CA 2.400,0000000 15.000,006,2500000992/173/413 2331-05-201130.018.0237 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 8 CA 2.800,0000000 17.724,006,3300000992/173/413 2431-05-201130.018.0184 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO G CA 100,0000000 720,007,2000000992/173/413 2031-05-201130.018.0246 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO M CA 100,0000000 740,007,4000000992/173/413 2631-05-201130.018.0135 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO P CA 100,0000000 733,007,3300000992/173/413 1931-05-201130.018.0207 CAMISETA MALHA FRIA 150 CAMISETAS EM MALHA FRIA, 0 4 C 150,0000000 1.648,5010,9900000994/173/413 1031-05-201130.018.0207 CAMISETA MALHA FRIA Camiseta Malha Fria Dia Mundia l d 60,0000000 613,2010,2200000993/173/413 831-05-201130.018.0013 CAMISETA MALHA FRIA Camiseta Malha Fria Semana do Mei 60,0000000 690,0011,5000000993/173/413 1131-05-201130.018.0207 CAMISETA MALHA FRIA Camiseta básica em malha fria, na 300,0000000 3.300,0011,0000000990/173/413 731-05-201130.018.0207 CAMISETA MALHA FRIA Camiseta básica em malha fria, na 150,0000000 1.648,5010,9900000995/173/413 931-05-201130.018.0207 CAMISETA MALHA FRIA Camiseta básica em malha fria, na 300,0000000 3.270,0010,9000000990/173/413 631-05-201130.018.0207 CAMISETA MALHA FRIA Camiseta malha fria, manga cur ta 100,0000000 1.133,0011,3300000996/173/413 431-05-201130.018.0207 CAMISETA MALHA FRIA na cor amarelo ouro, com silk fre 300,0000000 3.339,0011,1300000997/173/413 531-05-201130.018.0038 CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA GOLA EM V COR BRANCA 60,0000000 629,4010,4900000993/173/413 1231-05-201130.018.0039 CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA GOLA EM V COR BRANCA 60,0000000 629,4010,4900000993/173/413 1331-05-201130.018.0003 CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA Camiseta Malha Fri 60,0000000 644,4010,7400000993/173/413 1531-05-201130.018.0003 CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA Camiseta em tec ido 200,0000000 2.298,0011,4900000990/173/413 1431-05-201130.018.0062 COLETE P/ TREINAMENTO ESPORTIVO Tamanho adulto, pr odu 200,0000000 1.160,005,8000000997/173/413 331-05-201130.018.0042 COLETE PARA FISCALIZACAO CONFECÇÃO DE COLETES SENDO: 18,0000000 682,2037,9000000991/173/413 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 125.176,35SERVIÇOS

Fornecedor: EXPRESSO VALÔNIA LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-2011Fornecimento de vales transportes urbano para atend er 52.800,0000000 58.080,001,1000000799/264/747 1

Fornecedor: LUCIANO BETIATE

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-05-2011Contratatação do palestrante Luciano Betiate para m ini 1,0000000 2.320,002.320,0000000903/294/708 1



Período: 01-05-2011 31-05-2011à


185.576,35TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:

185.576,35TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO



DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-05-201130.001.0087 AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML 15,0000000 236,2515,7500000878/53/344 1

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.001.0335 AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML 6.000,0000000 1.620,000,2700000941/53/344 123-05-201130.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 300,0000000 1.170,003,9000000877/53/344 110-05-201130.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 40,0000000 156,003,9000000787/53/344 110-05-201130.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 40,0000000 156,003,9000000784/53/344 110-05-201130.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 100,0000000 390,003,9000000781/53/344 125-05-201130.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 100,0000000 390,003,9000000941/53/344 2

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.001.0168 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML 96,0000000 59,520,6200000942/53/344 110-05-201130.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 200,0000000 868,004,3400000782/53/344 110-05-201130.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 30,0000000 130,204,3400000785/53/344 110-05-201130.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 40,0000000 173,604,3400000788/53/344 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.016.0237 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1 80,0000000 168,002,1000000943/53/344 125-05-201130.016.0240 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 10 50,0000000 46,000,9200000943/53/344 2


5.563,57TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRI MONIO:

5.563,57TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRAÇÃO:



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO

SERVIÇOS

Fornecedor: LEITE MELO & CAMARGO CONSULTORIA TRIBUTA RIA E CURSOS LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-05-2011001.0011 CURSO CONTRATACAO DA EMPRESA LEITE MELO & CAMARGO CON 1,0000000 4.900,004.900,0000000904/312/1019 1


4.900,00TOTAL DE: 011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO:

4.900,00TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI NANÇAS:



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

SERVIÇOS

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-05-2011CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOM, ILUMI 1,0000000 9.250,009.250,0000000981/36/3 1

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-05-2011contratação de empresa para fornecimento, montagem e d 1,0000000 1.657,501.657,5000000980/36/3 1

Fornecedor: JOSÉ HENRIQUE FARIA JACARINI

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-05-2011CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) JUIZ DE ADMISSÃO DO GADO JER SEY 1,0000000 4.360,004.360,0000000959/306/911 1

Fornecedor: JOSÉ HUMBERTO ALVES

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-2011CONTRATAÇÃO DO SHOW BETO E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO AR 1,0000000 2.500,002.500,0000000800/308/712 1

Fornecedor: LUIS HENRIQUE DE TOLEDO ANTUNES

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-2011CONTRATAÇÃO DA BANDA MARY JANE PARA SE APRESENTAR NA 3 1,0000000 1.000,001.000,0000000798/309/675 1

Fornecedor: JOAQUIM CARLOS DA SILVA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-05-2011CONTRATAÇÃO DA DUPLA "ANTONIO CARLOS E LUCIANO" PARA A 1,0000000 2.000,002.000,0000000828/310/695 1

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-05-2011SERVIÇO DE ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS SENDO 01 ( UM) 1,0000000 5.000,005.000,0000000979/1411/1541 127-05-2011SERVIÇO DE ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS SENDO: 05 (CI 1,0000000 3.750,003.750,0000000979/1411/1541 2


29.517,50TOTAL DE: 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA :

29.517,50TOTAL DE: 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AG RICULTURA:



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO AMBIENTAL


Fornecedor: JLP DE CARVALHO COLETORES

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.013.3140 CAIXA ECOLOGICA 3,0000000 1.461,00487,0000000955/311/1023 123-05-201130.013.3142 COLETOR P/ PILHAS E BATERIAS 20,0000000 3.700,00185,0000000876/320/1032 1

Fornecedor: BOM DE BRINDES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-05-201130.018.0048 BOLSA ECOLÓGICA 200,0000000 1.816,009,0800000905/342/1181 1


Fornecedor: INSTITUTO MINEI DE AVALIACOES E PER DE E NGENHARIA IMAPE

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-05-2011001.0011 CURSO 1,0000000 600,00600,0000000868/347/1191 1


7.577,00TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO AMB IENTAL:

7.577,00TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ME IO AMBIENTE:



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS


Fornecedor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-05-201130.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 25,0000000 20.490,00819,6000000810/193/308 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-05-201130.013.1613 PLACA DE AÇO INOX 1,0000000 260,00260,0000000874/343/1091 1

Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-05-201151.001.0123 BRITA Nº 1 100,0000000 6.700,0067,0000000774/659/1106 1

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-05-201130.006.0192 ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM 1.000,0000000 2.350,002,3500000859/928/1219 105-05-201130.006.0192 ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM 1.000,0000000 1.870,001,8700000745/928/1219 1

Fornecedor: POSTO ITAVÉL 2 LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-05-201130.006.0190 GASOLINA COMUM 21.000,0000000 55.440,002,6400000744/928/1219 119-05-201130.006.0190 GASOLINA COMUM 1.000,0000000 2.820,002,8200000858/928/1219 119-05-201130.006.0190 GASOLINA COMUM 1.000,0000000 2.820,002,8200000860/928/1219 120-05-201130.006.0190 GASOLINA COMUM 1.000,0000000 2.820,002,8200000866/928/1219 120-05-201130.006.0190 GASOLINA COMUM 15.000,0000000 42.300,002,8200000867/928/1219 1

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-05-201130.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 25.000,0000000 48.750,001,9500000745/928/1219 203-05-201130.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 17.000,0000000 33.150,001,9500000691/928/1219 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-05-201130.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 560,0000000 10.360,0018,5000000908/1010/1227 1

Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-05-201130.013.0067 BICA CORRIDA 100,0000000 6.700,0067,0000000790/1522/834 116-05-201130.013.0067 BICA CORRIDA 50,0000000 3.350,0067,0000000826/1522/834 1



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-05-201151.001.0043 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM 15.000,0000000 38.250,002,5500000843/1522/834 1

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201151.001.0241 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,30 M X 1,00 M COMPRI MEN 320,0000000 9.248,0028,9000000838/1522/834 116-05-201151.001.0239 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRI MEN 100,0000000 3.390,0033,9000000820/1522/834 117-05-201151.001.0239 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRI MEN 200,0000000 6.780,0033,9000000838/1522/834 217-05-201151.001.0242 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRI MEN 100,0000000 7.490,0074,9000000838/1522/834 316-05-201151.001.0242 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRI MEN 100,0000000 7.490,0074,9000000820/1522/834 216-05-201151.001.0033 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRI MEN 50,0000000 10.000,00200,0000000820/1522/834 305-05-201151.001.0033 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRI MEN 20,0000000 4.000,00200,0000000752/1522/834 105-05-201130.013.0941 MEIO FIO DE CONCRETO 500,0000000 6.495,0012,9900000746/1522/834 117-05-201130.013.0941 MEIO FIO DE CONCRETO 1.000,0000000 12.990,0012,9900000838/1522/834 4


346.313,00TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SPEREIRA DIAS SJCAMPOS ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-05-201130.007.0339 ADITIVO DO RADIADOR 1,0000000 16,5016,5000000906/354/1182 624-05-201130.007.0076 CONTRA PINO 4,0000000 6,201,5500000906/354/1182 424-05-201130.007.1659 ELIMINA JUNTA 1,0000000 28,3428,3400000906/354/1182 1224-05-201130.007.2028 FILTRO COMBUSTÍVEL 1,0000000 108,66108,6600000906/354/1182 1524-05-201130.007.0922 FILTRO DE AR EXTERNO 1,0000000 63,5063,5000000906/354/1182 924-05-201130.007.0612 FILTRO DE AR INTERNO 1,0000000 42,8242,8200000906/354/1182 824-05-201130.007.0923 FILTRO HIDRÁULICO 1,0000000 17,8117,8100000906/354/1182 1024-05-201130.007.1677 FILTRO LUBRIFICANTE 1,0000000 22,7822,7800000906/354/1182 1324-05-201130.007.0408 FILTRO SEDIMENTADOR 1,0000000 82,1082,1000000906/354/1182 724-05-201130.007.0222 GRAXA P/ ROLAMENTO 1,0000000 17,2617,2600000906/354/1182 524-05-201130.007.1753 LIMPA BICO INJETOR 1,0000000 65,5065,5000000906/354/1182 1424-05-201130.006.0005 OLEO DO DIFERENCIAL 1,0000000 16,7116,7100000906/354/1182 124-05-201130.006.0058 OLEO PARA CAMBIO 2,0000000 32,0016,0000000906/354/1182 324-05-201130.006.0046 OLEO PARA MOTOR TURBO DIESEL 9,0000000 105,2111,6900000906/354/1182 224-05-201130.007.1241 RETENTOR DA RODA 2,0000000 75,0037,5000000906/354/1182 11

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-05-201130.007.0452 PNEU 1.300 X 24 10 LONAS HUBER WARCCO 130M 4,0000000 4.420,001.105,0000000821/1512/2183 1



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-05-201130.007.1111 PNEU 175/70 SR 13 S/C 5,0000000 545,00109,0000000822/1512/2183 116-05-201130.007.2688 PNEU 185 R 14 C 102/100 S S/ CÂMARA (KOMBI) 16,0000000 3.120,00195,0000000822/1512/2183 217-05-201130.007.1829 PNEU 195/60 R-15 8,0000000 1.440,00180,0000000830/1512/2183 1

Fornecedor: MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201130.007.2650 PNEU 205/55 R 16 8,0000000 2.000,00250,0000000831/1512/2183 1

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-05-201130.007.1844 PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS BORRACHUDO/LAMEIRO 5,0000000 1.425,00285,0000000821/1512/2183 216-05-201130.007.2048 PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS LISO 6,0000000 1.644,00274,0000000821/1512/2183 3


15.294,39TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES:

361.607,39TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-05-201130.013.1613 PLACA DE AÇO INOX 1,0000000 260,00260,0000000809/285/891 1

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.1795 ADAPTADOR PVC CURTO 3/4" SOLDÁVEL 8,0000000 4,000,5000000718/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.1038 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS 3,0000000 89,1029,7000000729/794/1859 111-05-201130.013.1038 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS 2,0000000 59,4029,7000000804/794/1859 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201130.013.2058 BOLSA DE LIGAÇÃO DE BORRACHA PARA VASO SANITARIO / DIA 10,0000000 20,002,0000000832/794/1859 709-05-201130.013.0358 CADEADO 25 MM 20,0000000 171,008,5500000760/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.2062 CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 500 LITROS CO M T 2,0000000 285,60142,8000000728/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-05-201130.013.0266 CAIXA DE DESCARGA PVC - 9 LITROS NA COR BRANCA 30,0000000 549,0018,3000000761/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201130.013.3125 CAIXA SIFONADA DE PVC 100 X 100 X 50 / COM 03 ENTRA DAS 5,0000000 55,0011,0000000832/794/1859 909-05-201130.013.3125 CAIXA SIFONADA DE PVC 100 X 100 X 50 / COM 03 ENTRA DAS 20,0000000 220,0011,0000000760/794/1859 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.2703 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG 160,0000000 995,206,2200000734/794/1859 104-05-201130.013.0010 CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG 5,0000000 27,205,4400000729/794/1859 2




Período: 01-05-2011 31-05-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-05-201130.013.1697 CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10MM X 200 CM 200,0000000 600,003,0000000760/794/1859 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.0232 CIMENTO CP32 COM 50KG 150,0000000 2.745,0018,3000000734/794/1859 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201130.013.1087 COLA P/ PVC 75GR 20,0000000 55,802,7900000832/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.020.0378 DISJUNTOR TRIPOLAR 60A NORMA UL/NEMA 3,0000000 156,9952,3300000724/794/1859 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201130.007.1263 DOBRADICA 30,0000000 60,002,0000000837/794/1859 317-05-201130.013.2777 DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3 1/2" (3 UNIDADES) 30,0000000 201,006,7000000832/794/1859 204-05-201130.013.2466 ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA ENTRADA DE AGUA / COMPR IME 10,0000000 20,002,0000000718/794/1859 209-05-201130.013.2466 ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA ENTRADA DE AGUA / COMPR IME 60,0000000 120,002,0000000760/794/1859 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.020.1318 FIO PARA TELEFONE FI ROLO 200 METROS 2,0000000 160,7080,3500000724/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.020.1320 FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM 20,0000000 60,003,0000000725/794/1859 117-05-201130.013.2474 FITA VEDA ROSCA ROLO 25M X 18MM 20,0000000 40,002,0000000832/794/1859 804-05-201130.020.0446 INTERRUPTOR DE 02 TECLAS 15,0000000 90,006,0000000725/794/1859 304-05-201130.020.0063 INTERRUPTOR DE 03 TECLAS 15,0000000 131,108,7400000725/794/1859 404-05-201130.020.1337 INTERRUPTOR DE EMBUTIR UMA TECLA SIMPLES COM PLACA 2X4 40,0000000 120,003,0000000725/794/1859 209-05-201130.013.2200 JOELHO 25MM X 45° SOLDÁVEL 50,0000000 45,000,9000000760/794/1859 517-05-201130.013.2228 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / D IAM 20,0000000 60,003,0000000832/794/1859 1409-05-201130.013.2228 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / D IAM 50,0000000 150,003,0000000760/794/1859 617-05-201130.013.2272 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / D IAM 10,0000000 30,003,0000000832/794/1859 1509-05-201130.013.2272 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / D IAM 50,0000000 150,003,0000000760/794/1859 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-05-201130.013.2233 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / D IAM 50,0000000 146,002,9200000762/794/1859 117-05-201130.013.2233 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / D IAM 10,0000000 29,202,9200000833/794/1859 3



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

09-05-201130.013.2016 JOELHO PVC ESGOTO 90° DIAM.50 MM 50,0000000 78,501,5700000762/794/1859 217-05-201130.013.2239 JOELHO PVC ESGOTO 90° DIAMETRO 100 MM 10,0000000 39,503,9500000833/794/1859 109-05-201130.013.2239 JOELHO PVC ESGOTO 90° DIAMETRO 100 MM 50,0000000 197,503,9500000762/794/1859 317-05-201130.013.2247 JOELHO PVC ESGOTO 90° DIAMETRO 40 MM 15,0000000 13,650,9100000833/794/1859 209-05-201130.013.2247 JOELHO PVC ESGOTO 90° DIAMETRO 40 MM 50,0000000 45,500,9100000762/794/1859 409-05-201130.013.2229 JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° / DIAMETRO 1/2" 50,0000000 45,000,9000000762/794/1859 509-05-201130.013.2232 JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° / DIAMETRO 3/4" 50,0000000 65,501,3100000762/794/1859 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.2476 LAVATÓRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X36CM 8,0000000 275,2034,4000000729/794/1859 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201130.013.0575 LIXA D'ÁGUA FOLHA N° 80 100,0000000 91,000,9100000832/794/1859 317-05-201130.013.2875 LIXA D'ÁGUA FOLHA N°100 140,0000000 127,400,9100000832/794/1859 417-05-201130.013.2847 LIXA D'ÁGUA FOLHA N°120 100,0000000 91,000,9100000832/794/1859 517-05-201130.013.0558 LIXA D'ÁGUA FOLHA N°180 100,0000000 91,000,9100000832/794/1859 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-05-201130.013.0980 MANGUEIRA PARA JARDIM PVC - TRANÇADA DIAMETRO 1/2" COM 10,0000000 469,2046,9200000694/794/1859 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-05-201130.013.1313 MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6 LITROS 100,0000000 1.745,0017,4500000762/794/1859 709-05-201130.013.0579 MASSA ACRÍLICA LATA 18,0 LITROS 60,0000000 2.976,0049,6000000762/794/1859 809-05-201130.013.2901 MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS 60,0000000 2.040,0034,0000000762/794/1859 909-05-201130.013.2899 MASSA CORRIDA GALÃO DE 3,6L, SECAGEM 3H, COMPOSIÇÃO PV 100,0000000 1.250,0012,5000000762/794/1859 10


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.1807 MOURÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO ARMADO PADRÃO COPASA PO 30,0000000 1.297,5043,2500000715/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-05-201130.013.2446 NIPLE PVC ROSCÁVEL 20MM 20,0000000 9,200,4600000760/794/1859 809-05-201130.013.2405 NIPLE PVC ROSCÁVEL 25MM 20,0000000 11,200,5600000760/794/1859 9


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-05-201130.013.2800 PARAFUSO CABEÇA CHATA N°10 50,0000000 13,000,2600000761/794/1859 2



Período: 01-05-2011 31-05-2011à






DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-05-201130.013.2816 PARAFUSO CABEÇA CHATA N°8 50,0000000 9,000,1800000760/794/1859 1111-05-201130.013.2739 PARAFUSO PARA TELHA 5/16"X 110 MM 440,0000000 242,000,5500000802/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.013.3119 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA N° 08, ACABA MEN 40,0000000 57,601,4400000803/794/1859 109-05-201130.013.3119 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA N° 08, ACABA MEN 40,0000000 57,601,4400000761/794/1859 411-05-201130.013.3118 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA N° 10, ACABA MEN 30,0000000 50,101,6700000803/794/1859 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.0246 PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIM ENT 60,0000000 1.650,0027,5000000733/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.013.1216 PIA INOX 1,20 M 4,0000000 500,60125,1500000803/794/1859 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201130.020.1411 PLACA 2"X 4" CEGA 5,0000000 10,002,0000000837/794/1859 117-05-201130.013.1600 PORTA DE FERRO FECHADA COMPLETA COM PORTAL, FECHADURA 1,0000000 141,25141,2500000834/794/1859 217-05-201130.013.1600 PORTA DE FERRO FECHADA COMPLETA COM PORTAL, FECHADURA 1,0000000 141,25141,2500000837/794/1859 209-05-201130.013.1600 PORTA DE FERRO FECHADA COMPLETA COM PORTAL, FECHADURA 10,0000000 1.412,50141,2500000760/794/1859 12


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.2842 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 70 X 210 CM, ESP . 3 1,0000000 68,0068,0000000717/794/1859 211-05-201130.013.2842 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 70 X 210 CM, ESP . 3 4,0000000 272,0068,0000000792/794/1859 104-05-201130.013.2844 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 80 X 210 CM, ESP . 3 4,0000000 272,0068,0000000717/794/1859 304-05-201130.013.2846 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 90 X 210 CM, ESP . 3 8,0000000 592,0074,0000000717/794/1859 411-05-201130.013.0849 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 60 X 210 CM, ESP. 35 6,0000000 417,6069,6000000801/794/1859 1

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME37Página:Data de Emissão: 31-08-2012


Período: 01-05-2011 31-05-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.013.0076 PREGO 18 X 30 COM CABEÇA (COMP. 69,0MM / DIAMETRO D A C 10,0000000 69,806,9800000803/794/1859 411-05-201130.013.0041 PREGO 19 X 36 COM CABECA 10,0000000 67,206,7200000803/794/1859 511-05-201130.013.2040 PREGO 24 X 60 10,0000000 69,906,9900000803/794/1859 611-05-201130.013.3106 PREGO PARA TELHA FIBRO CIMENTO 244 X 50 CM X 5 MM P ACO 25,0000000 343,5013,7400000803/794/1859 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-05-201130.020.1442 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO 60,0000000 1.116,0018,6000000694/794/1859 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.013.2506 REGISTRO DE GAVETA BRUTO / DIAMETRO 3/4" 4,0000000 72,7218,1800000803/794/1859 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201130.013.2517 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO / DIAMETRO 3/4" 3,0000000 39,0013,0000000832/794/1859 18


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.0499 ROLO DE ESPUMA 15 CM 10,0000000 36,003,6000000729/794/1859 411-05-201130.013.0499 ROLO DE ESPUMA 15 CM 10,0000000 36,003,6000000804/794/1859 604-05-201130.013.2913 ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO 10,0000000 93,509,3500000729/794/1859 504-05-201130.013.2921 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 2 5 M 6,0000000 59,409,9000000729/794/1859 611-05-201130.013.2921 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 2 5 M 3,0000000 29,709,9000000804/794/1859 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.2552 SIFÃO DE PVC / DIMENSÕES 1"X 40MM 20,0000000 129,606,4800000719/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-05-201130.013.3132 SIFÃO DE PVC CORRUGADO (EXTENSÍVEL) DUPLO 20,0000000 262,6013,1300000760/794/1859 1309-05-201130.013.2555 SIFÃO EM PVC, HORIZONTAL, CORPO FLEXÍVEL, HASTE ART ICU 60,0000000 420,007,0000000760/794/1859 1404-05-201130.013.2555 SIFÃO EM PVC, HORIZONTAL, CORPO FLEXÍVEL, HASTE ART ICU 10,0000000 70,007,0000000718/794/1859 309-05-201130.013.3116 SILICONE BISNAGA 280 G 15,0000000 162,7510,8500000760/794/1859 1517-05-201130.013.3116 SILICONE BISNAGA 280 G 4,0000000 43,4010,8500000832/794/1859 1704-05-201130.020.1450 SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 200,0000000 326,001,6300000725/794/1859 509-05-201130.013.3130 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, DUPLO, DIMENSÕES 110X60CM 6,0000000 497,1682,8600000760/794/1859 1617-05-201130.013.3131 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, SIMPLES, DIMENSÕES 60X 60C 6,0000000 372,0062,0000000832/794/1859 1309-05-201130.013.3131 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, SIMPLES, DIMENSÕES 60X 60C 6,0000000 372,0062,0000000760/794/1859 1704-05-201130.013.3131 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, SIMPLES, DIMENSÕES 60X 60C 1,0000000 62,0062,0000000730/794/1859 1



Período: 01-05-2011 31-05-2011à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-05-201130.013.2397 TELA DE ARAME GALVANIZADA / MALHA 2" / FIO (BITOLA) N° 450,0000000 10.530,0023,4000000761/794/1859 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201130.013.0248 TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE / DIMENSÕES 244 X 50 CM 10,0000000 176,2017,6200000832/794/1859 16


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.2772 TELHA FIBROCIMENTO ESP. 6 MM / DIMENSÕES 244 X 110 CM 250,0000000 8.067,5032,2700000732/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.2943 THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS 4,0000000 135,2033,8000000729/794/1859 711-05-201130.013.2943 THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS 3,0000000 101,4033,8000000804/794/1859 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-05-201130.013.2721 TIJOLO DE BARRO COZIDO / DIMENSÕES 5 X 10 X 20 CM 2.000,0000000 420,000,2100000692/794/1859 117-05-201130.013.2910 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CAT ÁLO 22,0000000 880,0040,0000000835/794/1859 109-05-201130.013.2910 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CAT ÁLO 150,0000000 6.000,0040,0000000761/794/1859 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201130.013.2845 TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMEMTO AP ROX 14,0000000 1.498,00107,0000000837/794/1859 409-05-201130.013.2845 TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMEMTO AP ROX 250,0000000 26.750,00107,0000000760/794/1859 1817-05-201130.013.2845 TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMEMTO AP ROX 8,0000000 856,00107,0000000834/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.013.3113 TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - LATA 1 8 L 3,0000000 384,00128,0000000804/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.020.1483 TOMADA 2P+T COM PLACA 2" X 4" 100,0000000 500,005,0000000725/794/1859 603-05-201130.020.1483 TOMADA 2P+T COM PLACA 2" X 4" 10,0000000 50,005,0000000693/794/1859 303-05-201130.020.0507 TOMADA 2P+T INTERNA 26,0000000 104,004,0000000693/794/1859 404-05-201130.013.2589 TORNEIRA BÓIA DE BASE METALICA DIAMETRO 1/2" 5,0000000 50,0010,0000000721/794/1859 603-05-201130.013.2589 TORNEIRA BÓIA DE BASE METALICA DIAMETRO 1/2" 10,0000000 100,0010,0000000693/794/1859 504-05-201130.013.2590 TORNEIRA BÓIA DE BASE METALICA DIAMETRO 3/4" 6,0000000 84,0014,0000000721/794/1859 503-05-201130.013.0597 TORNEIRA DE 1/2 CANO LONGO EM METAL 5,0000000 110,1522,0300000693/794/1859 2



Período: 01-05-2011 31-05-2011à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.0587 TORNEIRA DE BICA MÓVEL METALICA PARA PIA / PAREDE / DI 5,0000000 159,4031,8800000729/794/1859 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-05-201130.013.2595 TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA LONGA BICO RIGIDO PARA PI 5,0000000 119,5023,9000000693/794/1859 109-05-201130.013.2595 TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA LONGA BICO RIGIDO PARA PI 10,0000000 239,0023,9000000760/794/1859 19


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.013.2592 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM / METALICA / DIAMET RO 1,0000000 13,8013,8000000729/794/1859 904-05-201130.013.2598 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO / METALICA SIMPL ES 14,0000000 254,8018,2000000717/794/1859 103-05-201130.013.2611 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA TANQUE / METÁLICA SIMPLES / D 10,0000000 132,8013,2800000694/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201130.013.1361 TRINCHA 2" 15,0000000 45,003,0000000837/794/1859 604-05-201130.013.1361 TRINCHA 2" 8,0000000 24,003,0000000718/794/1859 417-05-201130.013.2955 TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1 1/2 15,0000000 30,002,0000000837/794/1859 517-05-201130.013.2944 TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1" 15,0000000 24,451,6300000837/794/1859 704-05-201130.013.2944 TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1" 5,0000000 8,151,6300000718/794/1859 517-05-201130.013.3136 TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO DE PVC 10,0000000 39,803,9800000832/794/1859 1217-05-201130.013.1796 TUBO DE VÁLVULA DE DESCARGA PVC COM ANÉL VEDAÇÃO 10,0000000 49,804,9800000832/794/1859 1104-05-201130.013.0166 TUBO PVC 3/4" 6 MTS.(DE AGUA) 15,0000000 152,2510,1500000721/794/1859 104-05-201130.013.2634 TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO / DIAMETRO 100 MM / ESP ESS 8,0000000 285,5235,6900000721/794/1859 404-05-201130.013.1527 TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO / DIAMETRO 40 MM / ESPE SSU 10,0000000 141,5014,1500000721/794/1859 204-05-201130.013.0785 TUBO PVC ESGOTO DIAMETRO 50MM C/ 6MTS 3,0000000 86,2228,7400000721/794/1859 304-05-201130.013.0646 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM P/ ÁGUA C/ 06 M 6,0000000 68,1011,3500000721/794/1859 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-05-201130.013.3134 TÊ DE PVC AZUL ROSCÁVEL/SOLDÁVEL 20MM 50,0000000 170,003,4000000762/794/1859 1109-05-201130.013.3135 TÊ DE PVC AZUL ROSCÁVEL/SOLDÁVEL 25MM 20,0000000 68,003,4000000762/794/1859 1217-05-201130.013.2437 TÊ ESGOTO PVC 100 MM 10,0000000 70,007,0000000833/794/1859 409-05-201130.013.2437 TÊ ESGOTO PVC 100 MM 20,0000000 140,007,0000000762/794/1859 1309-05-201130.013.2441 TÊ ESGOTO PVC 40 MM 15,0000000 21,001,4000000762/794/1859 14


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-05-201130.013.0607 VASO SANITÁRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X37CM / COR B RAN 20,0000000 1.098,0054,9000000760/794/1859 2004-05-201130.013.0607 VASO SANITÁRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X37CM / COR B RAN 5,0000000 274,5054,9000000730/794/1859 2



Período: 01-05-2011 31-05-2011à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.013.1782 VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR GALÃO 3,6 LITROS RENDIMENTO AP 7,0000000 333,2047,6000000804/794/1859 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-05-201130.013.2638 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1 1/2" REF. 2550 1,0000000 78,0078,0000000692/794/1859 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-05-201130.013.2068 VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA TANQUE / SEM LADRÃ 10,0000000 90,009,0000000832/794/1859 10


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.013.2644 VÁLVULA METÁLICA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO / DIAMET RO 20,0000000 236,0011,8000000804/794/1859 7


Fornecedor: INSTITUTO ALVARES CABRAL - CURSOS PRESEN CIAIS E A DISTANCIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-05-2011INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "DEPARTAMENTO DE PES 2,0000000 1.030,00515,0000000690/297/915 1


91.821,11TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLARMATERIAIS DE CONSUMO


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-05-201130.003.1740 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 50,0000000 182,503,6500000738/34/648 105-05-201130.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR 8.000,0000000 4.000,000,5000000738/34/648 205-05-201130.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR 1.000,0000000 500,000,5000000739/34/648 105-05-201130.003.0964 BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E S 10,0000000 314,9031,4900000738/34/648 305-05-201130.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 50,0000000 1.272,5025,4500000743/34/648 105-05-201130.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 50,0000000 1.272,5025,4500000740/34/648 105-05-201130.003.0882 BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS 14.000,0000000 3.780,000,2700000741/34/648 105-05-201130.003.0882 BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS 2.000,0000000 540,000,2700000742/34/648 105-05-201130.003.0440 CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA C/ 48 FLS. 2.000,0000000 1.560,000,7800000741/34/648 205-05-201130.003.0232 CADERNO BROCHURA QUADRICULADO 1/4 C/40FLS 3.000,0000000 1.320,000,4400000740/34/648 205-05-201130.003.1041 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO 400,0000000 1.116,002,7900000738/34/648 405-05-201130.003.1041 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO 100,0000000 279,002,7900000739/34/648 2



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

05-05-201130.003.0416 COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS 1.000,0000000 1.610,001,6100000739/34/648 305-05-201130.003.0416 COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS 2.000,0000000 3.220,001,6100000738/34/648 505-05-201130.003.0051 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS. 100,0000000 175,001,7500000738/34/648 605-05-201130.003.0051 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS. 50,0000000 87,501,7500000739/34/648 405-05-201130.003.1721 COLA PARA PLACA EVA 100,0000000 290,002,9000000739/34/648 505-05-201130.003.1721 COLA PARA PLACA EVA 200,0000000 580,002,9000000738/34/648 705-05-201130.003.1682 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M 60,0000000 390,006,5000000738/34/648 805-05-201130.003.1682 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M 20,0000000 130,006,5000000739/34/648 605-05-201130.003.0394 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 100,0000000 110,001,1000000738/34/648 905-05-201130.003.0394 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 40,0000000 44,001,1000000739/34/648 705-05-201130.004.0088 DVD REGRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA ACRILICA R ESI 200,0000000 660,003,3000000738/34/648 1005-05-201130.004.0088 DVD REGRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA ACRILICA R ESI 100,0000000 330,003,3000000739/34/648 805-05-201130.003.0085 FITA ADESIVA 12 X 30 EM POLIPROPILENO 100,0000000 65,000,6500000739/34/648 905-05-201130.003.0085 FITA ADESIVA 12 X 30 EM POLIPROPILENO 200,0000000 130,000,6500000738/34/648 1105-05-201130.003.0131 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES 20,0000000 115,605,7800000739/34/648 1005-05-201130.003.0131 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES 50,0000000 289,005,7800000738/34/648 1205-05-201130.003.0669 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 30,0000000 139,504,6500000738/34/648 1305-05-201130.003.0669 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 10,0000000 46,504,6500000739/34/648 1105-05-201130.003.0261 LIVRO DE PONTO GRANDE 40,0000000 400,0010,0000000738/34/648 1405-05-201130.003.0261 LIVRO DE PONTO GRANDE 20,0000000 200,0010,0000000739/34/648 1205-05-201130.003.0149 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS. 10,0000000 60,006,0000000739/34/648 1305-05-201130.003.0149 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS. 20,0000000 120,006,0000000738/34/648 1505-05-201130.003.0284 PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS 1.500,0000000 270,000,1800000739/34/648 1405-05-201130.003.0284 PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS 3.500,0000000 630,000,1800000738/34/648 1605-05-201130.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 20,0000000 189,809,4900000738/34/648 1705-05-201130.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 10,0000000 94,909,4900000739/34/648 1505-05-201130.003.0292 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 40,0000000 40,801,0200000738/34/648 1805-05-201130.003.0292 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 20,0000000 20,401,0200000739/34/648 1605-05-201130.003.1081 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO 20,0000000 18,000,9000000739/34/648 1705-05-201130.003.1081 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO 100,0000000 90,000,9000000738/34/648 1905-05-201130.003.0438 PINCEL P/ QUADRO BRANCO CORES VARIADAS 300,0000000 600,002,0000000741/34/648 305-05-201130.003.0438 PINCEL P/ QUADRO BRANCO CORES VARIADAS 200,0000000 400,002,0000000742/34/648 205-05-201130.003.0211 TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA 5.000,0000000 8.150,001,6300000738/34/648 2005-05-201130.003.0211 TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA 500,0000000 815,001,6300000739/34/648 1805-05-201130.003.0633 TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS 1.000,0000000 1.990,001,9900000738/34/648 2105-05-201130.003.0633 TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS 1.000,0000000 1.990,001,9900000739/34/648 1905-05-201130.003.0212 TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML. 20,0000000 31,001,5500000738/34/648 2205-05-201130.003.1818 TRANSPARENCIA A4 C/ 50 FLS. PARA IMPRESSORA 10,0000000 324,9032,4900000743/34/648 205-05-201130.003.1818 TRANSPARENCIA A4 C/ 50 FLS. PARA IMPRESSORA 20,0000000 649,8032,4900000740/34/648 3

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-05-201130.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 10,0000000 420,0042,0000000811/47/1073 104-05-201130.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 3,0000000 126,0042,0000000702/47/1073 112-05-201130.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 20,0000000 840,0042,0000000813/47/1073 1



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

Fornecedor: CENTERGAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-05-201130.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 15,0000000 2.325,00155,0000000814/47/1073 105-05-201130.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 3,0000000 465,00155,0000000751/47/1073 112-05-201130.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 10,0000000 1.550,00155,0000000812/47/1073 1

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJ UBÁ E REGIÃO - APRIR

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-05-201130.001.0171 ALFACE LISA De Primeira. Grupo: Lisa; Subgrupo: Ve rde 4.000,0000000 4.360,001,0900000861/206/492 319-05-201130.001.0171 ALFACE LISA De Primeira. Grupo: Lisa; Subgrupo: Ve rde 750,0000000 817,501,0900000862/206/492 319-05-201130.001.0369 BANANA Prata. Classe 12 (comprimento maior que 12c m); 4.800,0000000 9.072,001,8900000861/206/492 419-05-201130.001.0369 BANANA Prata. Classe 12 (comprimento maior que 12c m); 3.550,0000000 6.709,501,8900000862/206/492 419-05-201130.001.0135 BETERRABA Deverá ter classificação Extra, com diâm etr 200,0000000 320,001,6000000862/206/492 519-05-201130.001.0135 BETERRABA Deverá ter classificação Extra, com diâm etr 175,0000000 280,001,6000000861/206/492 519-05-201130.001.0180 BRÓCOLIS De Primeira. Deverá ser entregue em caixa do 1.528,0000000 3.651,922,3900000861/206/492 619-05-201130.001.0180 BRÓCOLIS De Primeira. Deverá ser entregue em caixa do 360,0000000 860,402,3900000862/206/492 619-05-201130.001.0179 CEBOLINHA DE CHEIRO Fresca, de primeira, de tamanh o e 630,0000000 623,700,9900000862/206/492 819-05-201130.001.0179 CEBOLINHA DE CHEIRO Fresca, de primeira, de tamanh o e 2.650,0000000 2.623,500,9900000861/206/492 819-05-201130.001.0111 CENOURA Grupo: Nantes (90% da produção cilíndrica, po 1.700,0000000 3.723,002,1900000861/206/492 919-05-201130.001.0111 CENOURA Grupo: Nantes (90% da produção cilíndrica, po 1.200,0000000 2.628,002,1900000862/206/492 919-05-201130.001.0105 CHICÓRIA Grupo Lisa, De Primeira. Deverá ser entre gue 2.000,0000000 2.180,001,0900000861/206/492 1019-05-201130.001.0105 CHICÓRIA Grupo Lisa, De Primeira. Deverá ser entre gue 360,0000000 392,401,0900000862/206/492 1019-05-201130.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN De Primeira, da variedade mante iga 370,0000000 370,001,0000000862/206/492 1219-05-201130.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN De Primeira, da variedade mante iga 2.231,0000000 2.231,001,0000000861/206/492 1219-05-201130.001.0181 SALSINHA Fresca, de primeira, de tamanho e coloraç ão 630,0000000 623,700,9900000862/206/492 1919-05-201130.001.0181 SALSINHA Fresca, de primeira, de tamanho e coloraç ão 2.650,0000000 2.623,500,9900000861/206/492 19


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-05-201130.001.0166 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G 280,0000000 588,002,1000000963/1516/1671 126-05-201130.001.0167 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 280,0000000 585,202,0900000963/1516/1671 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-05-201130.001.0406 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS 400,0000000 840,002,1000000966/1516/1671 126-05-201130.001.0408 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRE 450,0000000 2.407,505,3500000966/1516/1671 2

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-05-201130.001.0044 FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G 200,0000000 192,000,9600000965/1516/1671 1





Período: 01-05-2011 31-05-2011à

26-05-201130.001.0054 MINGAU DE ARROZ C/ 400 GR 100,0000000 744,007,4400000964/1516/1671 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-05-201130.001.0057 MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G 60,0000000 383,406,3900000963/1516/1671 426-05-201130.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 900,0000000 2.358,002,6200000967/1516/1671 126-05-201130.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 200,0000000 524,002,6200000963/1516/1671 3

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 25,0000000 137,695,5074000619/1517/725 104-05-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 321,0000000 1.767,885,5074000618/1517/725 123-05-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 25,0000000 124,674,9868000879/1517/725 111-05-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 25,0000000 122,964,9183000763/1517/725 119-05-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 320,0000000 1.630,855,0964000856/1517/725 119-05-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 25,0000000 127,415,0964000857/1517/725 104-05-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 429,0000000 2.139,344,9868000716/1517/725 104-05-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 25,0000000 124,674,9868000708/1517/725 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-05-201130.001.0137 ABOBORA MADURA 15,4000000 18,021,1704000783/1517/725 123-05-201130.001.0137 ABOBORA MADURA 15,6000000 18,051,1571000885/1517/725 119-05-201130.001.0205 ABOBRINHA 15,7000000 30,331,9320000850/1517/725 104-05-201130.001.0205 ABOBRINHA 15,6000000 21,311,3662000706/1517/725 1

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-05-201130.001.0171 ALFACE LISA 26,0000000 28,701,1040000849/1517/725 123-05-201130.001.0171 ALFACE LISA 27,0000000 26,830,9936000890/1517/725 111-05-201130.001.0171 ALFACE LISA 27,0000000 26,450,9798000767/1517/725 123-05-201130.001.0171 ALFACE LISA 18,0000000 17,880,9936000891/1517/725 104-05-201130.001.0171 ALFACE LISA 304,0000000 339,811,1178000731/1517/725 104-05-201130.001.0171 ALFACE LISA 26,0000000 29,061,1178000703/1517/725 119-05-201130.001.0171 ALFACE LISA 306,0000000 337,821,1040000848/1517/725 1

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.001.0011 ALHO 65,0000000 993,8515,2900000722/1517/725 104-05-201130.001.0011 ALHO 7,7500000 118,5015,2900000705/1517/725 119-05-201130.001.0011 ALHO 7,8000000 119,2615,2900000853/1517/725 1




Período: 01-05-2011 31-05-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-05-201130.001.0369 BANANA 140,4000000 322,392,2962000849/1517/725 211-05-201130.001.0369 BANANA 138,6000000 318,252,2962000767/1517/725 204-05-201130.001.0369 BANANA 139,5000000 331,122,3736000703/1517/725 223-05-201130.001.0369 BANANA 45,0000000 103,332,2962000891/1517/725 223-05-201130.001.0369 BANANA 140,4000000 322,392,2962000890/1517/725 2

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-05-201130.001.0138 BATATA DOCE 28,0000000 34,911,2467000881/1517/725 111-05-201130.001.0138 BATATA DOCE 30,8000000 37,551,2193000765/1517/725 13


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.001.0201 BATATA INGLESA 57,5000000 86,781,5093000703/1517/725 311-05-201130.001.0201 BATATA INGLESA 128,6000000 187,461,4577000768/1517/725 123-05-201130.001.0201 BATATA INGLESA 127,4000000 184,071,4448000891/1517/725 323-05-201130.001.0201 BATATA INGLESA 57,9000000 83,651,4448000890/1517/725 319-05-201130.001.0201 BATATA INGLESA 373,9000000 516,091,3803000848/1517/725 219-05-201130.001.0201 BATATA INGLESA 57,9000000 79,921,3803000849/1517/725 304-05-201130.001.0201 BATATA INGLESA 623,5000000 941,051,5093000731/1517/725 211-05-201130.001.0201 BATATA INGLESA 57,1000000 83,231,4577000767/1517/725 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-05-201130.001.0135 BETERRABA 106,6000000 222,132,0838000886/1517/725 104-05-201130.001.0135 BETERRABA 15,5000000 29,301,8906000706/1517/725 219-05-201130.001.0135 BETERRABA 106,6000000 242,732,2770000851/1517/725 119-05-201130.001.0135 BETERRABA 15,6000000 35,522,2770000850/1517/725 204-05-201130.001.0135 BETERRABA 107,3000000 202,861,8906000727/1517/725 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-05-201130.001.0180 BRÓCOLIS 320,0000000 1.592,384,9762000854/1517/725 111-05-201130.001.0180 BRÓCOLIS 27,0000000 118,594,3924000765/1517/725 123-05-201130.001.0180 BRÓCOLIS 27,0000000 99,083,6696000881/1517/725 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.001.0231 CEBOLA 62,6000000 96,911,5481000722/1517/725 204-05-201130.001.0231 CEBOLA 7,7500000 12,001,5481000705/1517/725 210-05-201130.001.0231 CEBOLA 62,7000000 99,641,5892000779/1517/725 110-05-201130.001.0231 CEBOLA 7,7000000 12,241,5892000780/1517/725 119-05-201130.001.0231 CEBOLA 62,3000000 94,741,5207000852/1517/725 1



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

19-05-201130.001.0231 CEBOLA 7,8000000 11,861,5207000853/1517/725 223-05-201130.001.0231 CEBOLA 62,3000000 97,301,5618000887/1517/725 123-05-201130.001.0231 CEBOLA 8,2500000 12,881,5618000888/1517/725 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.001.0111 CENOURA 41,1600000 134,203,2604000703/1517/725 411-05-201130.001.0111 CENOURA 106,5000000 345,833,2472000768/1517/725 211-05-201130.001.0111 CENOURA 41,1000000 133,463,2472000767/1517/725 419-05-201130.001.0111 CENOURA 152,2000000 423,912,7852000848/1517/725 319-05-201130.001.0111 CENOURA 42,0000000 116,982,7852000849/1517/725 404-05-201130.001.0111 CENOURA 48,2000000 157,153,2604000731/1517/725 323-05-201130.001.0111 CENOURA 88,1000000 248,862,8248000891/1517/725 423-05-201130.001.0111 CENOURA 41,4000000 116,952,8248000890/1517/725 419-05-201130.001.0105 CHICÓRIA 24,0000000 48,692,0286000849/1517/725 523-05-201130.001.0105 CHICÓRIA 320,0000000 397,441,2420000891/1517/725 504-05-201130.001.0105 CHICÓRIA 24,0000000 49,682,0700000703/1517/725 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-05-201130.001.0114 CHUCHU 15,7000000 20,051,2771000888/1517/725 210-05-201130.001.0114 CHUCHU 15,5000000 18,001,1610000780/1517/725 204-05-201130.001.0114 CHUCHU 15,6000000 16,501,0578000705/1517/725 319-05-201130.001.0114 CHUCHU 15,7000000 22,481,4319000853/1517/725 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-05-201130.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 131,0000000 156,781,1968000764/1517/725 104-05-201130.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 26,0000000 38,901,4960000619/1517/725 204-05-201130.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 25,0000000 34,681,3872000708/1517/725 204-05-201130.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 315,0000000 436,971,3872000716/1517/725 223-05-201130.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 305,0000000 389,911,2784000880/1517/725 119-05-201130.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 26,0000000 34,301,3192000857/1517/725 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-05-201130.001.0149 COUVE-FLOR 31,2000000 132,614,2504000855/1517/725 104-05-201130.001.0149 COUVE-FLOR 31,0000000 108,233,4914000707/1517/725 123-05-201130.001.0351 ESPINAFRE 25,0000000 39,491,5795000881/1517/725 311-05-201130.001.0351 ESPINAFRE 25,0000000 41,851,6740000765/1517/725 204-05-201130.001.0056 INHAME 44,2000000 62,061,4040000707/1517/725 219-05-201130.001.0056 INHAME 44,0000000 68,901,5660000855/1517/725 211-05-201130.001.0403 LARANJA 167,8800000 355,022,1147000765/1517/725 323-05-201130.001.0403 LARANJA 167,8800000 279,101,6625000881/1517/725 4



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

19-05-201130.001.0403 LARANJA 167,8800000 279,101,6625000855/1517/725 304-05-201130.001.0403 LARANJA 167,8100000 332,551,9817000707/1517/725 319-05-201130.001.0145 LARANJA LIMA 117,0000000 149,391,2768000855/1517/725 404-05-201130.001.0145 LARANJA LIMA 116,2500000 183,991,5827000707/1517/725 423-05-201130.001.0145 LARANJA LIMA 117,0000000 161,831,3832000881/1517/725 511-05-201130.001.0145 LARANJA LIMA 115,5000000 193,551,6758000765/1517/725 423-05-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 13,570,9694000881/1517/725 623-05-201130.001.0402 LIMÃO 105,1000000 101,880,9694000889/1517/725 111-05-201130.001.0402 LIMÃO 13,9000000 15,481,1135000765/1517/725 511-05-201130.001.0402 LIMÃO 105,9000000 117,921,1135000766/1517/725 304-05-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 14,861,0611000707/1517/725 504-05-201130.001.0402 LIMÃO 106,0000000 112,481,0611000714/1517/725 119-05-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 13,940,9956000855/1517/725 511-05-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 61,2000000 61,691,0080000765/1517/725 704-05-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 61,6000000 59,510,9660000707/1517/725 723-05-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 61,6000000 63,821,0360000881/1517/725 819-05-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 61,6000000 60,370,9800000855/1517/725 723-05-201130.001.0061 MANDIOCA 241,2000000 246,511,0220000889/1517/725 304-05-201130.001.0061 MANDIOCA 227,2000000 232,201,0220000714/1517/725 219-05-201130.001.0061 MANDIOCA 30,4000000 31,071,0220000855/1517/725 804-05-201130.001.0061 MANDIOCA 30,2000000 30,861,0220000707/1517/725 811-05-201130.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 44,4000000 154,733,4848000765/1517/725 823-05-201130.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 44,7000000 140,433,1416000881/1517/725 919-05-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 24,0000000 54,992,2912000855/1517/725 923-05-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 23,5500000 69,332,9440000881/1517/725 1004-05-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 23,4000000 85,063,6352000707/1517/725 911-05-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 23,2500000 72,613,1232000765/1517/725 919-05-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 85,5000000 293,383,4314000855/1517/725 611-05-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 84,9000000 289,073,4048000765/1517/725 604-05-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 85,5000000 293,383,4314000707/1517/725 619-05-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 68,0000000 233,343,4314000854/1517/725 323-05-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 1.101,6000000 3.750,733,4048000889/1517/725 223-05-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 85,5000000 291,113,4048000881/1517/725 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-05-201130.001.0015 OVOS TIPO A 304,0000000 881,602,9000000880/1517/725 223-05-201130.001.0015 OVOS TIPO A 31,5000000 91,352,9000000879/1517/725 219-05-201130.001.0015 OVOS TIPO A 49,0000000 142,102,9000000857/1517/725 319-05-201130.001.0015 OVOS TIPO A 147,0000000 426,302,9000000856/1517/725 211-05-201130.001.0015 OVOS TIPO A 33,5000000 97,152,9000000763/1517/725 204-05-201130.001.0015 OVOS TIPO A 47,5000000 137,752,9000000708/1517/725 309-05-201130.001.0015 OVOS TIPO A 300,0000000 870,002,9000000764/1517/725 204-05-201130.001.0015 OVOS TIPO A 49,0000000 142,102,9000000619/1517/725 304-05-201130.001.0015 OVOS TIPO A 281,0000000 814,902,9000000618/1517/725 2



Período: 01-05-2011 31-05-2011à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-05-201130.001.0404 PERA 62,0000000 248,254,0040000707/1517/725 1023-05-201130.001.0404 PERA 62,4000000 247,173,9611000881/1517/725 1119-05-201130.001.0404 PERA 62,4000000 285,544,5760000855/1517/725 1011-05-201130.001.0404 PERA 61,6000000 246,654,0040000765/1517/725 1011-05-201130.001.0134 REPOLHO 38,6000000 24,830,6432000766/1517/725 104-05-201130.001.0134 REPOLHO 14,9000000 9,580,6432000707/1517/725 1119-05-201130.001.0134 REPOLHO 14,9000000 7,990,5360000855/1517/725 1123-05-201130.001.0134 REPOLHO 14,9000000 7,790,5226000881/1517/725 1211-05-201130.001.0134 REPOLHO 14,8000000 9,520,6432000765/1517/725 1123-05-201130.001.0119 TANGERINA 117,0000000 174,001,4872000881/1517/725 1311-05-201130.001.0119 TANGERINA 1.157,4000000 2.217,811,9162000766/1517/725 211-05-201130.001.0119 TANGERINA 115,5000000 221,321,9162000765/1517/725 1219-05-201130.001.0119 TANGERINA 113,2500000 200,811,7732000855/1517/725 1219-05-201130.001.0119 TANGERINA 1.229,5000000 2.180,151,7732000854/1517/725 204-05-201130.001.0119 TANGERINA 116,2500000 182,861,5730000707/1517/725 12


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-05-201130.001.0172 TOMATE 45,2000000 124,352,7510000780/1517/725 310-05-201130.001.0172 TOMATE 161,0000000 442,912,7510000779/1517/725 204-05-201130.001.0172 TOMATE 250,4000000 701,972,8034000722/1517/725 319-05-201130.001.0172 TOMATE 45,8000000 175,193,8252000853/1517/725 423-05-201130.001.0172 TOMATE 45,8000000 169,193,6942000888/1517/725 304-05-201130.001.0172 TOMATE 45,5000000 127,552,8034000705/1517/725 423-05-201130.001.0172 TOMATE 165,8000000 612,503,6942000887/1517/725 219-05-201130.001.0172 TOMATE 159,4000000 609,743,8252000852/1517/725 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-05-201130.001.0136 VAGEM 59,4000000 314,425,2932000848/1517/725 423-05-201130.001.0136 VAGEM 59,4000000 290,114,8840000891/1517/725 611-05-201130.001.0136 VAGEM 83,6000000 267,053,1944000768/1517/725 311-05-201130.001.0136 VAGEM 7,7000000 24,603,1944000767/1517/725 523-05-201130.001.0136 VAGEM 7,8000000 38,104,8840000890/1517/725 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-05-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 176,0000000 1.900,8010,8000000805/1518/1729 205-05-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 177,0000000 1.911,6010,8000000749/1518/1729 119-05-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 179,0000000 1.933,2010,8000000846/1518/1729 123-05-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 174,0000000 1.879,2010,8000000882/1518/1729 111-05-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 41,0000000 442,8010,8000000806/1518/1729 2



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

23-05-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 43,0000000 464,4010,8000000883/1518/1729 125-05-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 44,0000000 475,2010,8000000909/1518/1729 103-05-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 177,0000000 1.911,6010,8000000697/1518/1729 1

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-05-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 26,0000000 278,2010,7000000789/1518/1729 110-05-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 322,0000000 3.445,4010,7000000786/1518/1729 104-05-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 26,0000000 278,2010,7000000704/1518/1729 103-05-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 178,0000000 1.904,6010,7000000696/1518/1729 123-05-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 317,0000000 3.391,9010,7000000893/1518/1729 123-05-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 26,0000000 278,2010,7000000892/1518/1729 119-05-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 197,0000000 2.107,9010,7000000845/1518/1729 119-05-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 25,0000000 267,5010,7000000844/1518/1729 104-05-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 158,0000000 1.690,6010,7000000720/1518/1729 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-05-201130.001.0150 CARNE SUINA 191,0000000 2.081,9010,9000000846/1518/1729 205-05-201130.001.0150 CARNE SUINA 199,0000000 2.169,1010,9000000749/1518/1729 225-05-201130.001.0150 CARNE SUINA 48,0000000 523,2010,9000000909/1518/1729 225-05-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 109,0000000 710,686,5200000909/1518/1729 319-05-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 238,0000000 1.551,766,5200000846/1518/1729 311-05-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 241,0000000 1.571,326,5200000805/1518/1729 303-05-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 246,0000000 1.603,926,5200000697/1518/1729 223-05-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 238,0000000 1.551,766,5200000882/1518/1729 211-05-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 55,0000000 358,606,5200000806/1518/1729 305-05-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 246,0000000 1.603,926,5200000749/1518/1729 323-05-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 55,0000000 358,606,5200000883/1518/1729 219-05-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 791,0000000 1.067,851,3500000847/1518/1729 105-05-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 404,0000000 545,401,3500000748/1518/1729 123-05-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 777,0000000 1.048,951,3500000884/1518/1729 111-05-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 778,0000000 1.050,301,3500000807/1518/1729 116-05-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 176,0000000 237,601,3500000823/1518/1729 111-05-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 260,0000000 351,001,3500000805/1518/1729 1

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-05-201130.001.0152 LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF 177,0000000 1.672,659,4500000845/1518/1729 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-05-201130.001.0356 PÃO DE SAL 211,3000000 845,204,0000000697/1518/1729 325-05-201130.001.0356 PÃO DE SAL 25,9500000 103,804,0000000909/1518/1729 4



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

23-05-201130.001.0356 PÃO DE SAL 19,0000000 76,004,0000000882/1518/1729 405-05-201130.001.0356 PÃO DE SAL 25,6500000 102,604,0000000747/1518/1729 111-05-201130.001.0101 PÃO DOCE 326,7000000 1.421,154,3500000805/1518/1729 523-05-201130.001.0101 PÃO DOCE 25,9500000 112,884,3500000883/1518/1729 311-05-201130.001.0101 PÃO DOCE 25,6500000 111,584,3500000806/1518/1729 123-05-201130.001.0164 SALSICHA EMBALADA C/ SIF 184,0000000 975,205,3000000882/1518/1729 305-05-201130.001.0164 SALSICHA EMBALADA C/ SIF 188,0000000 996,405,3000000749/1518/1729 411-05-201130.001.0164 SALSICHA EMBALADA C/ SIF 186,0000000 985,805,3000000805/1518/1729 4


191.735,35TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR :

283.556,46TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCAÇAO:



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇOES DE EVENTOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-05-2011INSCRIÇÃO PARA O CURSO ASPECTOS CONTROVERTIDOS E POLÊM 1,0000000 2.490,002.490,0000000695/299/884 1

Fornecedor: ESAPE - EMPRESA DE SERVICOS E APOIO EMPR ESARIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-05-2011001.0011 CURSO 1,0000000 1.520,001.520,0000000824/324/1057 1


4.010,00TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

4.010,00TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL ANEJAMENTO:



Período: 01-05-2011 31-05-2011à

0121 - ESTAGIARIOS012115 - SEMFI

SERVIÇOS

Fornecedor: GRUPO CIAP LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-05-2011001.0011 CURSO 2,0000000 790,00395,0000000962/356/1238 1


790,00TOTAL DE: 012115 - SEMFI:

790,00TOTAL DE: 0121 - ESTAGIARIOS:

1.293.532,35TOTAL M. CONSUMO:TOTAL M. PERMANENTE: 1.484,75

147.722,96TOTAL SERVIÇOS: 1.442.740,06TOTAL LISTADO:


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