· web view- correrão por conta exclusiva da contratada, as obrigações e encargos de natureza...

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ENTREGA DE MERCADORIA QUE CELEBRAM ENTRE SI – O MUNICÍPIO DE ANHUMAS E A EMPRESA GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME - NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL N º 44/2016.

TERMO DE CONTRATO Nº. 131/2016 -.PROCESSO ADM. 89/2016 -.

O MUNICÍPIO DE ANHUMAS, Estado de São Paulo, inscrita no M.F. sob o nº 44.853.331/0001-40, representada neste ato pelo Prefeito Municipal ADAILTON CÉSAR MENOSSI, brasileiro, casado, RG nº 15.566.722-SP e do CPF 069.853.331-98, residente e domiciliado à Rua Vicente Lopes Ramon, 769 em Anhumas, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e por outro GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua do Glicério, nº 733 – Liberdade – São Paulo – SP, inscrito no CNPJ sob nº 22.713.728/0001-01, neste ato representada por JUAREZ ALVES MOREIRA, brasileiro, casado, auxiliar administrativo, portador da cédula de Identidade RG nº 16.402.669-1– SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 055.38.698/30, residente e domiciliado na Rua Santo Mescolote, n° 114, Jardim Mediterrâneo – na cidade de Presidente Prudente – SP, denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, em consonância com todos os elementos da Lei Federal 8.666/93, do processo licitatório Pregão Presencial 44/2016 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO :

1.1 O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Peças para manutenção dos veículos alocados no Departamento de Saúde Municipal, conforme descritivo constante do Anexo I, vinculado ao Pregão Presencial 44/2016.

CLÁUSULA 2ª - DO PRAZO:

2.1 - O presente instrumento tem por prazo determinado, o período de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, sendo que o material deverá ser entregue junto a Sede Administrativa/Almoxarifado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da emissão da ordem de serviços pelo Departamento de Compras do Município de Anhumas, correndo todas as despesas de entrega por conta da Contratada.

CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES:

3.1 – DA CONTRATADA:3.1.1 - atender a CONTRATANTE a partir da data de assinatura deste

contrato, através de pedidos feitos pelos setores responsáveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMASCGC (MF) 44.853.331/0001-40

Rua Domingos Ferreira de Medeiros, 496 - Telefone 0xx18 – 3286.1140CEP 19.580-000 - ANHUMAS - SP

3.1.2 – DAS CONDIÇÕES E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS:

Os produtos serão conferidos pelo responsável do setor pertinente, pela sua qualidade e quantidade. Os produtos fora das condições estabelecidas serão devolvidos e exigidos a sua troca por produto da mesma especificação em perfeitas condições de uso.

3.2 – DA CONTRATANTE:3.2.1 – A CONTRATANTE deverá encaminhar requisições solicitando a

entrega, indicando a quantidade dos produtos, dentro de suas necessidades.

CLÁUSULA 4ª - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E FORMA DE PAGAMENTO:

4.1 – Os pagamentos serão efetuados com preço à vista para pagamento até o final da Segunda quinzena subseqüente ao fato gerador.

4.2 – Os pagamentos serão efetuados conforme acima, após a apresentação das notas fiscais/fatura, correspondente as aquisições.

CLÁUSULA 5ª - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E FISCAIS:

5.1 - Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, as obrigações e encargos de natureza trabalhista, previdenciária e fiscal que resultarem da prática dos serviços relativos a este contrato e durante a sua vigência, especialmente as seguintes: a) Contratação do pessoal a ser empregado pela CONTRATADA; b) acidentes com o pessoal a ser empregado no serviço; c) recolhimentos para a previdência social; d) impostos, taxas ou contribuições incidentes sobre o serviço; e) imposto de renda sobre o contrato; f) contribuição social da CONTRATADA e de seu pessoal.

CLÁUSULA 6ª - DA RESCISÃO DO CONTRATO:6.1 – Sem prejuízo das penalidades previstas na cláusula 10, constituem

motivos de rescisão todas as situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, observadas as formas estatuídas no artigo 79 da mesma Lei.

CLÁUSULA 7ª - VALOR ESTIMADO DO CONTRATO PARA FINS LEGAIS:

7.1 - O presente instrumento tem como valor global para a entrega das mercadorias licitados, o montante de R$ 10.310,00 (dez mil, trezentos e dez reais), devidamente descriminado no Anexo I deste contrato.

CLÁUSULA 8ª - REAJUSTES FINANCEIROS:



8.1 - Se houver, na vigência do contrato, motivos amplamente justificados e desde que, aceitos pela CONTRATANTE, poderá o contrato ser reajustado através de termos aditivos, nos índices repassados pelo órgão governamental competente. CLÁUSULA 9ª - RETIFICAÇÕES OU RATIFICAÇÕES:

9.1 - Toda e qualquer alteração ou modificação nas condições estabelecidas no presente contrato será feita através de termos aditivos.

CLÁUSULA 10 - DAS PENALIDADES:10.1 - A inobservância de qualquer cláusula ou condições aqui

avençadas sujeitará o contratado a aplicação das seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;b) multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato na Segunda infração;c) rescisão na terceira infração, penalizando o infrator com multa de 10% (dez por cento) do valor contratual, qualquer que seja a causa e a época da rescisão;d) impedimento ao infrator que incidir no item “c” desta cláusula, de licitar com Municipalidade local.As multas pecuniárias deverão ser colocados à disposição do órgão licitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data de ciência, por parte da contratada, sob pena de inscrição como dívida ativa e execução judicial.Esta notificação será feita por escrito, ainda que extrajudicialmente.

CLÁUSULA 11 – DO FORO:11.1 - Nos casos de dúvidas a respeito deste contrato e para dirimi-las,

fica escolhido de comum acordo entre as partes, o FORO da Comarca de Presidente Prudente, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 12 – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:12.1 – As despesas oriundas do pressente instrumento serão suportadas

pela seguinte dotação orçamentária: SAÚDE 103010013.2.022000 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo.

DISPOSIÇÕES FINAIS:As partes contratantes, de comum acordo com os termos deste Contrato

e às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e as condições estabelecidas no Pregão Presencial nº. 44/2016, assinam o mesmo em quatro vias de igual teor e para um só efeito, na presença das duas partes abaixo assinadas.

Anhumas, 27 de dezembro de 2016.



MUNICÍPIO DE ANHUMASADAILTON CESAR MENOSSI

Prefeito Municipal

GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME

JUAREZ ALVES MOREIRACONTRATADA

TESTEMUNHAS:

LUCIMAR MARIA FERRETTI DAIANE SOUZA IMADAANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL 44/2016LOTE 03 – FIAT UNO ANO 2013/2013 PLACA FED9003

ITEM QTD DESCRIÇÃOMARCA VALOR

UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL R$

1. 1 KIT EMBREAGEM LUK 228,80 228,802. 1 JOGO CABO DE VELA DAYCO 92,20 92,203. 1 JOGO DE VELA BOSCH 79,10 79,104. 1 BOBINA IGNIÇÃO MARELLI 172,70 172,705. 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP 172,70 345,406. 2 AMORTECEDOR TRASEIRO COFAP 128,00 256,007. 2 JOGO PASTILHA TRW 79,10 158,208. 2 JOGO PATIM FREIO TRASEIRO MAZZICAR 172,70 345,409. 2 BOMBA COMBUSTIVEL VP 575,00 1.150,0010. 2 TERMINAL DE DIREÇÃO TRW 79,10 158,2011. 2 PIVO SUSPENSÃO TRW 64,80 129,6012. 2 DISCO DE FREIO FREMAX 93,60 187,2013. 2 CAMPANA FREIO TRASEIRO FREMAX 165,50 331,0014. 2 CUBO RODA DT IM 172,70 345,4015. 2 ROLAMENTO CUBO RODA DT SKF 93,60 187,2016. 2 CUBO RODA TRAS IMA 165,50 331,0017. 2 TENSOR CORREIA DENTADA SKF 74,70 149,4018. 1 CORREIA DENTADA CONTINETAL 43,20 43,20

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 4.690,00

LOTE 05 – FIAT DOBLO ANO 2015 PLACA FWO8399

ITEM QTD DESCRIÇAO MARCA VALOR VALOR



UNITÁRIO R$

TOTAL R$

1. 1 AMORTECEDOR TRASEIRO COFAP 285,40 285,402. 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP 402,20 402,203. 1 BRAÇO AXIAL TRW 56,90 56,904. 1 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO TRW 103,90 103,905. 1 BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO TRW 86,10 86,106.

1 BATENTE FECHADURA PORTA TRASEIRAMETAL SYST

61,70 61,70

7. 1 CUBO RODA DT IMA 108,80 108,808. 1 BOMBA COMBUSTÍVEL VP 704,80 704,809. 1 ROLAMENTO TENSOR SKF 136,50 136,5010. 1 CORREIA DENTADA CONTITEC 56,40 56,4011.

1 COXIM MOTOR DIANTEIROMETAL SYST

188,00 188,00

12.1 COXIM TRASEIRO CAMBIO

METAL SYST

211,40 211,40

13.1 COXIM SUPERIOR MOTOR LD

METAL SYST

211,40 211,40

14.1 FECHADURA PORTA

METAL SYST

229,00 229,00

15.1 FECHADURA PORTA TRASEIRA

METAL SYST

211,40 211,40

16.1 FILTRO COMBUSTÍVEL

METAL LEVE

16,00 16,00

17. 1 FILTRO ÓLEO FRAN 20,40 20,4018. 1 JOGO CABO DE VELA MARELLI 118,80 118,8019. 1 JOGO DE VELA BASCH 102,20 102,2020. 1 JUNTA HOMOCINETICA IMA 202,60 202,6021. 1 JUNTA TAMPA VÁLVULAS SABO 19,50 19,5022. 1 KIT EMBREAGEM LUK 338,30 338,3023. 1 KIT COIFA HOMOCINETICA METAL 26,50 26,5024. 1 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM LUK 343,50 343,5025.

1 MANGUEIRA INFERIOR RADIADORMETAL SYST

88,10 88,10

26.1 MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR

METAL SYST

114,50 114,50

27. 1 PALHETA DYMA 44,10 44,1028. 1 JOGO PASTILHA TRW 96,90 96,9029. 1 PIVÔ INFERIOR TRW 44,10 44,1030. 1 JOGO DE CAPA DA CORREIA DENTADA DSF 141,30 141,3031. 1 RADIADOR VISCOND 334,70 334,7032. 1 RESERVATÓRIO EXPANSÃO GONEL 28,30 28,3033. 1 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA IMA 96,90 96,9034. 1 SAPATA FREIO MAZZICAR 202,60 202,6035. 1 SENSOR NÍVEL COMBUSTÍVEL VDO 52,80 52,80



36. 1 TAMPA RESERVATÓRIO FLORIO 19,50 19,5037. 1 CAMPANA FREIO FRIMAX 114,50 114,50


VALOR TOTAL R$ 10.310,00 (dez mil, trezentos e dez reais).

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Peças para manutenção dos Veículos Alocados no Departamento de Saúde Municipal -.

Contratante: Prefeitura Municipal de Anhumas -.

Contratada: GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME

Modalidade: Pregão Presencial 44/2016 -.

Valor: R$ 10.310,00

Data: 27 de dezembro de 2016 -.



Prefeitura Municipal de Anhumas, em 27 de dezembro de 2016.

ADAILTON CÉSAR MENOSSI Prefeito Municipal

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ENTREGA DE MERCADORIA QUE CELEBRAM ENTRE SI – O MUNICÍPIO DE ANHUMAS E A EMPRESA SOLA & GIRALDI LTDA EPP - NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL N º 44/2016.


O MUNICÍPIO DE ANHUMAS, Estado de São Paulo, inscrita no M.F. sob o nº 44.853.331/0001-40, representada neste ato pelo Prefeito Municipal ADAILTON CÉSAR MENOSSI, brasileiro, casado, RG nº 15.566.722-SP e do CPF 069.853.331-98, residente e domiciliado à Rua Vicente Lopes Ramon, 769 em Anhumas, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e por outro SOLA & GIRALDI LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Guaranis, nº 503 – Centro – Tupã – SP, inscrito no CNPJ sob nº 72.556.871/0001-05, neste ato representada por CARLOS ANTONIO GIRALDI SOLA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de Identidade RG nº 7.165.096-9– SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 707.987.028-34, residente e domiciliado na Rua São Paulo, n° 305, Jardim Nossa Senhora de Fátima na cidade de Tupã – SP, denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, em consonância com todos os elementos da Lei Federal 8.666/93, do processo licitatório Pregão Presencial 44/2016 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO :

1.1 O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Peças para manutenção dos veículos alocados no Departamento de Saúde Municipal, conforme descritivo constante do Anexo I, vinculado ao Pregão Presencial



44/2016.

CLÁUSULA 2ª - DO PRAZO:2.1 - O presente instrumento tem por prazo determinado, o período de

12 (doze) meses a partir da sua assinatura, sendo que o material deverá ser entregue junto a Sede Administrativa/Almoxarifado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da emissão da ordem de serviços pelo Departamento de Compras do Município de Anhumas, correndo todas as despesas de entrega por conta da Contratada.




3.1.2 – DAS CONDIÇÕES E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS:Os produtos serão conferidos pelo responsável do setor pertinente, pela sua qualidade e quantidade. Os produtos fora das condições estabelecidas serão devolvidos e exigidos a sua troca por produto da mesma especificação em perfeitas condições de uso.







5.1 - Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, as obrigações e encargos de natureza trabalhista, previdenciária e fiscal que resultarem da prática dos serviços relativos a este contrato e durante a sua vigência, especialmente as seguintes: a) Contratação do pessoal a ser empregado pela CONTRATADA; b) acidentes com o pessoal a ser empregado no serviço; c) recolhimentos para a previdência social; d) impostos, taxas ou contribuições incidentes sobre o serviço; e) imposto de renda sobre o contrato; f) contribuição



social da CONTRATADA e de seu pessoal.

CLÁUSULA 6ª - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

6.1 – Sem prejuízo das penalidades previstas na cláusula 10, constituem motivos de rescisão todas as situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, observadas as formas estatuídas no artigo 79 da mesma Lei.


7.1 - O presente instrumento tem como valor global para a entrega das mercadorias licitados, o montante de R$ 13.580,00 (treze mil, quinhentos e oitenta reais), devidamente descriminado no Anexo I deste contrato.




CLÁUSULA 10 - DAS PENALIDADES:10.1 - A inobservância de qualquer cláusula ou condições aqui

avençadas sujeitará o contratado a aplicação das seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;b) multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato na Segunda infração;c) rescisão na terceira infração, penalizando o infrator com multa de 10% (dez por cento) do valor contratual, qualquer que seja a causa e a época da rescisão;d) impedimento ao infrator que incidir no item “c” desta cláusula, de licitar com Municipalidade local.As multas pecuniárias deverão ser colocados à disposição do órgão licitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data de ciência, por parte da contratada, sob pena de inscrição como dívida ativa e execução judicial.Esta notificação será feita por escrito, ainda que extrajudicialmente.

CLÁUSULA 11 – DO FORO:11.1 - Nos casos de dúvidas a respeito deste contrato e para dirimi-las,

fica escolhido de comum acordo entre as partes, o FORO da Comarca de Presidente Prudente, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



CLÁUSULA 12 – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:12.1 – As despesas oriundas do pressente instrumento serão suportadas

pela seguinte dotação orçamentária: SAÚDE 103010013.2.022000 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo.

DISPOSIÇÕES FINAIS:As partes contratantes, de comum acordo com os termos deste Contrato

e às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e as condições estabelecidas no Pregão Presencial nº. 44/2016, assinam o mesmo em quatro vias de igual teor e para um só efeito, na presença das duas partes abaixo assinadas.



Prefeito Municipal

SOLA & GIRALDI LTDA EPPCARLOS ANTONIO GIRALDI SOLA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


PREGÃO PRESENCIAL 44/2016LOTE 01 – FIAT DUCATO ANO 2008 PLACA DJP8395

ITEM QTD DESCRIÇAO MARCA VALOR UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL R$

1. 2 AMORTECEDOR TRASEIRO KAYABA 271,50 543,002. 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO KAYABA 274,00 548,003. 2 BRAÇO AXIAL BORTEX 49,00 98,004. 2 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO MONBESANE 67,00 134,005. 4 BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO MONBESANE 182,50 730,006. 4 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA MONBESANE 66,25 265,007. 4 BATENTE EIXO TRASEIRO MONBESANE 182,50 730,008.

4BATENTE FECHADURA PORTA DE

CORRERMONBESANE 166,00 664,00

9. 4 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SOLOPES 50,00 200,0010. 1 BORRACHA PORTA TRASEIRA EURO PARTS 236,00 236,00



11. 2 BUCHA BANDEJA (GRANDE) EURO PARTS 100,00 200,0012. 2 BUCHA BANDEJA PEQUENA MONBESANE 50,00 100,0013. 2 CABO FREIO DE MÃO TUBA 59,00 118,0014. 4 COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO ANGELO 50,00 200,0015. 2 CORREIA DENTADA DAICO 138,00 276,0016. 2 KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO VILA FRANÇA 183,00 366,0017. 1 COXIM CAMBIO MONBESANE 100,00 100,0018. 1 COXIM MOTOR ZAP 118,00 118,0019. 1 COXIM TRASEIRO (LARGO) MONBESANE 266,00 266,0020. 1 COXIM TRASEIRO CAMBIO MONBESANE 266,00 266,0021. 2 FILTRO ÓLEO GENUINA 39,00 78,0022. 1 FECHADURA PORTA TRASEIRA ORIGINAL 200,00 200,0023. 2 GUIA INFERIOR PORTA CORRER M.H 117,00 234,0024. 2 JOGO REPARO VEDAÇÃO PINÇA POWER 232,00 464,0025. 2 CUBO RODA DT G.S.P 183,00 366,0026. 1 RETENTOR PILOTO EURO PARTS 216,00 216,0027. 2 DISCO FREIO DT FREMAK 183,00 366,0028. 2 MAÇANETA INTERNA PORTA CORRER EURO PARTS 301,00 602,0029. 2 BUCHA MOLA TRAS SOLOPES 50,00 100,0030. 2 JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRA EURO PARTS 67,00 134,0031. 2 PIVÔ INFERIOR VEIMAR 133,00 266,0032. 2 PIVÔ SUPERIOR VEIMAR 133,00 266,0033. 2 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ASH 232,00 464,0034. 2 TERMINAL DIREÇÃO VEIMAR 117,00 234,0035. 2 DISCO FREIO TRAS. FREMAX 216,00 432,00


LOTE 06 – FIAT STRADA ANO 2015 PLACA FQO8691


UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL R$

1. 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP 330,00 660,002. 2 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP 218,00 436,003. 2 PIVÔ SUSPENSÃO NAKATA 42,00 84,004. 1 COXIM CAMBIO SAMPEL 130,00 130,005. 2 BANDEJA DIANTEIRA COFAP 330,00 660,006. 2 AMORTECEDOR TRASEIRO COFAP 145,00 290,007. 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COFAP 84,00 168,008. 1 JOGO PASTILHA FRASLE 144,00 144,00



9. 2 DISCO FREIO VARGAS 72,00 144,0010. 1 JOGO PATIM FRASLE 116,00 116,0011. 2 CAMPANA FREIO TRASEIRO FREMAX 84,00 168,00


VALOR TOTAL R$ 13.580,00 (treze mil quinhentos e oitenta reais).

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Peças para manutenção dos Veículos Alocados no Departamento de Saúde Municipal -.




Contratada: SOLA & GIRALDI LTDA EPP.


Valor: R$ 13.580,00




INSTRUMENTO PARTICULAR DE ENTREGA DE MERCADORIA QUE CELEBRAM ENTRE SI – O MUNICÍPIO DE ANHUMAS E A EMPRESA ROGÉRIO VITOR DE SOUSA ME - NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL N º 44/2016.


O MUNICÍPIO DE ANHUMAS, Estado de São Paulo, inscrita no M.F. sob o nº 44.853.331/0001-40, representada neste ato pelo Prefeito Municipal ADAILTON CÉSAR MENOSSI, brasileiro, casado, RG nº 15.566.722-SP e do CPF 069.853.331-98, residente e domiciliado à Rua Vicente Lopes Ramon, 769 em Anhumas, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE e por outro



ROGÉRIO VITOR DE SOUSA ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida São Paulo, nº 376 – Jardim Bela Daria Presidente Prudente – SP, inscrito no CNPJ sob nº 12.984.588/0001-44, neste ato representada por outro ROGÉRIO VITOR DE SOUSA, brasileiro, empresário, portador da cédula de Identidade RG nº 22.506.014– SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 097.498.498-17, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora de Lourdes, n° 160, Vila Operaria, na cidade de Presidente Prudente – SP, denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, em consonância com todos os elementos da Lei Federal 8.666/93, do processo licitatório Pregão Presencial 44/2016 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO :1.1 O presente instrumento tem por objeto a aquisição de Peças para

manutenção dos veículos alocados no Departamento de Saúde Municipal, conforme descritivo constante do Anexo I, vinculado ao Pregão Presencial 44/2016.

CLÁUSULA 2ª - DO PRAZO:2.1 - O presente instrumento tem por prazo determinado, o período de

12 (doze) meses a partir da sua assinatura, sendo que o material deverá ser entregue junto a Sede Administrativa/Almoxarifado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da emissão da ordem de serviços pelo Departamento de Compras do Município de Anhumas, correndo todas as despesas de entrega por conta da Contratada.




3.1.2 – DAS CONDIÇÕES E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS:Os produtos serão conferidos pelo responsável do setor pertinente, pela sua qualidade e quantidade. Os produtos fora das condições estabelecidas serão devolvidos e exigidos a sua troca por produto da mesma especificação em perfeitas condições de uso.









5.1 - Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, as obrigações e encargos de natureza trabalhista, previdenciária e fiscal que resultarem da prática dos serviços relativos a este contrato e durante a sua vigência, especialmente as seguintes: a) Contratação do pessoal a ser empregado pela CONTRATADA; b) acidentes com o pessoal a ser empregado no serviço; c) recolhimentos para a previdência social; d) impostos, taxas ou contribuições incidentes sobre o serviço; e) imposto de renda sobre o contrato; f) contribuição social da CONTRATADA e de seu pessoal.

CLÁUSULA 6ª - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

6.1 – Sem prejuízo das penalidades previstas na cláusula 10, constituem motivos de rescisão todas as situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, observadas as formas estatuídas no artigo 79 da mesma Lei.


7.1 - O presente instrumento tem como valor global para a entrega das mercadorias licitados, o montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais) devidamente descriminado no Anexo I deste contrato.




CLÁUSULA 10 - DAS PENALIDADES:

10.1 - A inobservância de qualquer cláusula ou condições aqui avençadas sujeitará o contratado a aplicação das seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;



b) multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato na Segunda infração;c) rescisão na terceira infração, penalizando o infrator com multa de 10% (dez por cento) do valor contratual, qualquer que seja a causa e a época da rescisão;d) impedimento ao infrator que incidir no item “c” desta cláusula, de licitar com Municipalidade local.As multas pecuniárias deverão ser colocados à disposição do órgão licitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data de ciência, por parte da contratada, sob pena de inscrição como dívida ativa e execução judicial.Esta notificação será feita por escrito, ainda que extrajudicialmente.

CLÁUSULA 11 – DO FORO:

11.1 - Nos casos de dúvidas a respeito deste contrato e para dirimi-las, fica escolhido de comum acordo entre as partes, o FORO da Comarca de Presidente Prudente, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 12 – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:

12.1 – As despesas oriundas do pressente instrumento serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: SAÚDE 103010013.2.022000 3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

As partes contratantes, de comum acordo com os termos deste Contrato e às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e as condições estabelecidas no Pregão Presencial nº. 44/2016, assinam o mesmo em quatro vias de igual teor e para um só efeito, na presença das duas partes abaixo assinadas.



Prefeito Municipal

ROGÉRIO VITOR DE SOUSA MEROGÉRIO VITOR DE SOUSA

CONTRATADATESTEMUNHAS:




PREGÃO PRESENCIAL 44/2016LOTE 02 – FIAT DUCATO ANO 2013/2014 PLACA DJM7366

ITEM QTD DESCRIÇAOMARCA VALOR

UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL R$

1. 2 AMORTECEDOR TRASEIRO NAKATA 289,50 579,002. 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO NAKATA 389,50 779,003. 2 BRAÇO AXIAL AXIOS 129,50 259,004.

2BATENTE AMORTECEDOR

DIANTEIROAXIOS 44,50 89,00

5.2

BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO

AXIOS 54,50 109,00

6. 2 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA AXIOS 41,50 83,007. 2 BATENTE EIXO TRASEIRO AXIOS 58,50 117,008.

2BATENTE FECHADURA PORTA DE

CORRERAXIOS 119,50 239,00

9. 2 BIELA BARRA ESTABILIZADORA AXIOS 67,25 134,5010. 1 BORRACHA PORTA TRASEIRA AXIOS 189,50 189,5011. 2 BUCHA BANDEIJA (GRANDE) AXIOS 139,50 279,0012. 2 BUCHA BANDEIJA PEQUENA CABOVEL 97,25 194,5013. 1 CABO FREIO DE MÃO CABOVEL 148,00 148,0014. 2 COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO SPICER 78,25 156,5015. 1 CORREIA DENTADA DAYCO 274,00 274,0016.

2KIT COXIM AMORTECEDOR

DIANTEIROBORFLEX 224,50 449,00

17. 1 COXIM CAMBIO BORFLEX 370,00 370,0018. 1 COXIM MOTOR BORFLEX 261,50 261,5019.

1MAÇANETA INTERNA PORTA

TRASEIRAORIGINAL 134,50 134,50

20. 1 COXIM TRASEIRO CAMBIO BORFLEX 271,00 271,0021. 3 FILTRO ÓLEO TECFIL 68,00 204,0022. 1 FECHADURA PORTA TRASEIRA ORIGINAL 297,90 297,9023. 1 GUIA INFERIOR PORTA CORRER ORIGINAL 162,00 162,0024. 2 REPARO DESLIZANTE PINÇA ORIGINAL 125,25 250,5025. 2 CUBO RODA DT HIPER FREIO 247,50 495,0026. 2 JUNTA HOMOCINETICA LADO RODA SPICER 297,25 594,5027. 1 RETENTOR PILOTO SABO 78,25 78,2528. 1 DISCO FREIO DT HIPER FREIO 187,20 187,2029.

2MAÇANETA INTERNA PORTA

CORRERORIGINAL 87,40 174,80

30.2

JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA

SYL 144,25 288,50

31. 2 PIVO INFERIOR TRW 124,50 249,0032. 2 PIVO SUPERIOR TRW 125,90 251,8033. 2 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA SKF 190,00 380,00



34. 2 TERMINAL DIREÇÃO TRW 114,90 229,8035. 1 TRIZETA JUNTA HOMOCINETICA IMA 174,00 174,0036. 2 DISCO FREIO TRAS. HIPER FREIO 144,00 288,0037. 1 ENGRENAGEM DA 5A UNIVERSAL 678,75 678,75


LOTE 04 – FIAT UNO ANO 2013/2013 PLACA FED9002


UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL R$

1. 1 KIT EMBREAGEM SACHS 258,72 258,722. 1 JOGO CABO DE VELA NGK 94,00 94,003. 1 JOGO DE VELA NGK 75,00 75,004. 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP 132,00 264,005. 2 AMORTECEDOR TRASEIRO COFAP 120,00 240,006. 2 JOGO PASTILHA SYL 75,25 150,507. 1 JOGO PATIM FREIO TRASEIRO COBREQ 189,69 189,698. 1 BOMBA COMBUSTIVEL DELPHI 276,41 276,419. 2 TERMINAL DE DIREÇÃO TRW 78,20 156,4010. 2 PIVO SUSPENSÃO DRIVE WAY 94,40 188,8011. 2 DISCO DE FREIO HIPPER 117,26 234,5212. 4 CAMPANA FREIO TRASEIRO HIPPER 31,49 125,9613. 2 ROLAMENTO CUBO DT FAG 109,00 218,0014. 2 ROLAMENTO CUBO TRAS FAG 85,00 170,0015. 2 TENSOR CORREIA DENTADA INA 129,00 258,00


VALOR TOTAL R$ 13.000,00 (treze mil reais).



EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Peças para manutenção das Ambulâncias Alocadas no Departamento de Saúde Municipal -.


Contratada: ROGÉRIO VITOR DE SOUSA ME.


Valor: R$ 13.000,00






· web view- correrão por conta exclusiva da contratada, as obrigações e encargos de natureza...

Documents