14

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º131/2013

CREDENCIAMENTO

XXXXX, inscrita no CNPJ n. XXXXX CREDENCIA o(a) Sr(a). XXXXX, portador(a) da Carteira de

Identidade n. XXXXX e do CPF n. XXXXX, para representar nossa empresa na licitação acima

mencionada, podendo praticar todos os atos relativos ao procedimento, em especial apresentar

documentos, negociar preços e condições, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer,

apresentar contrarrazões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos

mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.

Salvador,..........de.................................de 2013.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Telefone:

Fax:

E-mail:

Obs. O presente instrumento deve ser acompanhado de comprovação dos poderes do

Outorgante.

Obs. No caso de procuração, a mesma deverá ter firma reconhecida, conferir poderes para

representação junto a pessoas jurídicas de direito privado, considerando que o Contratante é(são)

pessoa jurídica de direito privado, e com fim específico para licitações.

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa.

15

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 131/2013

DECLARAÇÕES

Empresa................................., inscrito no CNPJ nº ..........................por intermédio de seu representante

legal oa) Sr(a)..................., portador(a) da Carteira de identidade nº ....................e do CPF nº

.......................... , DECLARA:

01 - Sob as penas da Lei, inexistir, em relação à Empresa e a seus sócios ou diretores, qualquer fato

impeditivo de participação no processo licitatório.

02 - Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(observação: em caso afirmativo, incluir a ressalva acima.)

03 - Sob as Penas da lei, que atende plenamente aos requisitos de habilitação para participação do

referido Pregão;

Salvador,..........de.................................de 2013.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Telefone:

Fax:

E-mail:

16

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 131/2013

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ PLANILHA DE PREÇOS

Pela presente, _______________________________ (razão social da proponente), inscrita no CNPJ

sob o n.º ____________ e inscrição estadual n.º __________________, estabelecida no(a)

_______________________________________, ciente e de acordo com todas as especificações e

condições do Edital e seus Anexos relativos ao Pregão em referência, vem, por intermédio do seu

representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços para o fornecimento, com entrega, do

objeto abaixo descrito:

LOTE I

Especificações

Área/ Núcleo

Local de entrega

Quantidade estimada

UM Valor

unitário Valor global

1 ARAME 1.2mm SOLDA MIG COM CERTIFICADO Soldagem

Feira de Santana 55 Kg

2 ARAME RECOZIDO Nº 18 Const. Civil Feira de Santana 212 Kg

3 ARAME RECOZIDO Nº 18 Const. Civil Dendezeiros 255 Kg

4 ARAME RECOZIDO Nº 18 Const. Civil Ilhéus 182 Kg

5 ARAME SOLIDO ER70S-6 0,8MM COM CERTIFICADO Soldagem Cimatec 4134 kg

6 ARAME SOLIDO ER70S-6 0,8MM COM CERTIFICADO Soldagem

Feira de Santana 109 Kg

7 ARAME SOLIDO ER70S-6 1.0MM COM CERTIFICADO Soldagem

Feira de Santana 146 Kg

8 ARAME SOLIDO ER70S-6 1.2MM COM CERTIFICADO Soldagem

Feira de Santana 73 Kg

9 ARAME TUBULAR E71T-IC 1,2MM COM CERTIFICADO Soldagem Cimatec 2480 kg

10 ARAME TUBULAR E71T-IC 1,2MM COM CERTIFICADO Soldagem

Feira de Santana 91 Kg

11 ARAME TUBULAR E71T-IC 1.0MM COM CERTIFICADO Soldagem Cimatec 2066 kg

12 ARAME TUBULAR E71T-IC 1.0MM COM CERTIFICADO Soldagem

Feira de Santana 36 Kg

VALOR GLOBAL LOTE I

LOTE II

Especificações

Área/ Núcleo

Local de entrega

Quantidade estimada

UM Valor

unitário Valor global

1 BARRA CHATA EM AÇO SAE 1020 1/4" X 2" Manutenção Cimatec 75 Kg

2 BARRA CHATA LAMINADA 2 X 1/2" - AÇO SAE 1020 Manutenção Ilhéus 182 Und

3 BARRA CHATA SAE 1020 1/4" X 3" Manutenção Ilhéus 55 Und

4

BARRA DE AÇO LAMINADO SEÇÃO CIRCULAR ABNT 1020 DE 3/8" Manutenção Ilhéus 73 Und

17

5

BARRA DE AÇO LAMINADO SEÇÃO CIRCULAR ABNT 1045 DE 3/8" Manutenção Ilhéus 73 Und

6

BARRA DE AÇO LAMINADO SEÇÃO CIRCULAR ABNT 4340 DE 3/8" Manutenção Ilhéus 73 Und

7 BARRA QUADRADA LAMINADA DE 3/4" SAE 1020 Manutenção Ilhéus 182 Und

8

BARRA QUADRADA LAMINADA DE 5/16" SAE 1020 Manutenção Ilhéus 182 Und

9 BARRA QUADRADA TREFILADA DE 1" SAE 1020 Manutenção Ilhéus 273 Und

10 BARRA QUADRADA TREFILADA DE 1" SAE 1045 Manutenção Ilhéus 182 Und

11 BARRA QUADRADA TREFILADA DE 2" SAE 1020 Manutenção Ilhéus 910 Und

12 BARRA REDONDA EM AÇO SAE 1020 Ø 3/8" Manutenção Cimatec 35 Und

13

BARRA REDONDA TREFILADA DE 35,0MM SAE 1020 Manutenção Ilhéus 364 Und

14 BARRA REDONDA TREFILADA DE 5/8" SAE 1020 Manutenção Ilhéus 910 Und

15 BARRA SINDAL 2,5MM2 Automação Feira de Santana 212 Und

16 BEDAME EM AÇO RÁPIDO DE 3/4" Manutenção Ilhéus 36 Und

17

TARUGO DE BRONZE FOSFOROSO TM-620 COM 500 -2 Manutenção Ilhéus 36 Und

VALOR GLOBAL LOTE II

LOTE III

Especificações

Área/ Núcleo

Local de entrega

Quantidade estimada

UM Valor

unitário Valor global

1

BIT EM AÇO RÁPIDO QUADRADO DE 3/8" X 100MM X 4 12% COBALTO Soldagem Cimatec 520 Und

2 BIT EM ACO RAPIDO QUADRADO DE 3/8" X 6" Manutenção Ilhéus 36 Und

3 BIT EM ACO RAPIDO QUADRADO DE 5/16" X 4" Manutenção Ilhéus 18 Und

VALOR GLOBAL LOTE III

LOTE IV

Especificações

Área/ Núcleo

Local de entrega

Quantidade estimada

UM Valor

unitário Valor global

1 CHAPA AÇO CARBONO , SAE 1020 1/4" DE 2X1 M Manutenção Cimatec 34 Und

2 CHAPA DE AÇO CARBONO 1/8" DE 2X1 M Manutenção Cimatec 52 Und

3 CHAPA DE AÇO CARBONO 1/8" DE 2X1 M Manutenção Dendezeiros 23 Und

4 CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 3MM (2 X 1 M) Manutenção Cimatec 17 Und

18

5 CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 3MM (2 X 1 M) Manutenção Dendezeiros 18 Und

6 CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 5MM (2 X 1 M) Manutenção Cimatec 17 Und

7 CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 5MM (2 X 1 M) Manutenção Dendezeiros 18 Und

8 CHAPA DE AÇO SAE 1020 CARBONO 3/16" 1.0 X 2.00M Manutenção Ilhéus 36 Und

VALOR GLOBAL LOTE IV

LOTE V

Especificações

Área/ Núcleo

Local de entrega

Quantidade estimada

UM Valor

unitário Valor global

1

FERRO 6.3MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA-50) Const. Civil Dendezeiros 344 Und

2

FERRO DE 10.0 MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA 50) Const. Civil

Feira de Santana 212 Und

3

FERRO DE 10.0 MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA 50) Const. Civil Ilhéus 212 Und

4

FERRO DE 5.0MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA- 60) Const. Civil Dendezeiros 322 Und

5

FERRO DE 5.0MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA- 60) Const. Civil

Feira de Santana 212 Und

6

FERRO DE 5.0MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA- 60) Const. Civil Ilhéus 182 Und

7

FERRO DE 8.0 MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA 50) Const. Civil Dendezeiros 147 Und

8

FERRO DE 8.0 MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA 50) Const. Civil

Feira de Santana 212 Und

9

FERRO DE 8.0 MM (AÇO PARA CONCRETO ARMADO, CA 50) Const. Civil Ilhéus 182 Und

VALOR GLOBAL LOTE V

LOTE VI

Especificações

Área/ Núcleo

Local de entrega

Quantidade estimada

UM Valor

unitário Valor global

1 PARAFUSO DE AJUSTE - 5SH3 10 Elétrica Ilhéus 42 Und

2 PARAFUSO DE AJUSTE - 5SH3 11 Elétrica Ilhéus 42 Und

3 PARAFUSO DE AJUSTE - 5SH3 12 Elétrica Ilhéus 42 Und

4 PARAFUSO DE AJUSTE - 5SH3 13 Elétrica Ilhéus 42 Und

5 PARAFUSO DE AJUSTE - 5SH3 14 Elétrica Ilhéus 42 Und

6 PARAFUSO DE AJUSTE - 5SH3 15 Elétrica Ilhéus 42 Und

19

7 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 1 1/2" Manutenção Ilhéus 182 Caixa

8 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 1 1/2" Manutenção Ilhéus 182 Und

9 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 1" Manutenção Ilhéus 182 Und

10 PARAFUSO SEXTAVADO M10X25 Manutenção Ilhéus 182 Und

11 PARAFUSO SEXTAVADO M12X40 Manutenção Ilhéus 182 Und

12 PARAFUSO SEXTAVADO M6X15 Manutenção Ilhéus 182 Und

13 PARAFUSOS COM ROSCA SOBERBA 5MM² Elétrica Barreiras 826 Und

14

PONTA MONTADA TIPO "A" HASTE COM 6,4MM CÔNICA E PARALELA CERÂMICA Manutenção Cimatec 104 Und

15 PORCA GAIOLA COM PARAFUSO M5 TI Cetind 5200 Und

16 PORCA SEXTAVADA 1/2" Manutenção Ilhéus 182 Und

17 PORCA SEXTAVADA 3/8" Manutenção Ilhéus 182 Und

18 PORCA SEXTAVADA 5/16" Manutenção Ilhéus 182 Und

19 PORCA SEXTAVADA M10 Manutenção Ilhéus 182 Und

20 PORCA SEXTAVADA M12 Manutenção Ilhéus 182 Und

21 PORCA SEXTAVADA M6 Manutenção Ilhéus 182 Und

22 PREGO 1 1/2 X10" Const. Civil Dendezeiros 122 Kg

23 PREGO 1 1/2 X10" Const. Civil Feira de Santana 212 kg

24 PREGO 1 1/2 X10" Const. Civil Ilhéus 212 kg

25 PREGO 1 1/2 X13" Const. Civil Dendezeiros 197 Kg

26 PREGO 1 1/2 X13" Const. Civil Feira de Santana 212 kg

27 PREGO 1 1/2 X13" Const. Civil Ilhéus 212 kg

28 PREGO 17X21" Const. Civil Feira de Santana 212 kg

29 PREGO 17X21" Const. Civil Ilhéus 212 kg

30 PREGO 2 1/2 X 10" Const. Civil Dendezeiros 337 Kg

31 PREGO 2 1/2 X 10" Const. Civil Feira de Santana 212 kg

32 PREGO 2 1/2 X 10" Const. Civil Ilhéus 212 kg

VALOR GLOBAL LOTE VI

20

LOTE VII

Especificações

Área/ Núcleo

Local de entrega

Quantidade estimada

UM Valor

unitário Valor global

1 PERFIL ASTM TIPO "L" EM A/C 2 X 2 X 3/16" Manutenção Cimatec 17 Kg

2 PERFIL ASTM TIPO "U" A-36 2 X 1 X 3/16" Manutenção Cimatec 17 Kg

3 PERFIL DE ALUMÍNIO REDONDO LIGA 6351 - 3/4" Manutenção Ilhéus 18 Und

4 PERFIL TIPO "L" EM A/C 2 X 2 X 3/16" Manutenção Dendezeiros 36 Und

VALOR GLOBAL LOTE VII

VALOR: R$ ______ (VALOR POR EXTENSO).

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos decorrentes do

fornecimento objeto desta licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas e

previdenciários, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, e quaisquer

outros custos que incidam direta ou indiretamente nesta contratação.

Garantia: Os materiais e equipamentos terão garantia mínima de 90 (noventa) dias, contados a

partir da entrega e aceite definitivo do CONTRATANTE.

Prazo de entrega: em até 05 (cinco) dias úteis para Salvador e Região Metropolitana e

15 (quinze) dias úteis para interior do estado.

Salvador,..........de.................................de 2013.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF:

Telefone:

Fax:

E-mail:

21

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 131/2013

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

No dia ___ de ______________ de 2013, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL,

DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA – SENAI/DR/BA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, inscrito no CNPJ nº 03.795.071/0001-16, representado pelo (cargo), (Nome do representante

legal), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, com sede na Rua Edístio

Pondé, n° 342, Stiep, Salvador (BA), doravante designado CONTRATANTE, em conformidade com o

resultado do Pregão Eletrônico Suprimentos n.º XXX/2013, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,

devidamente homologado, resolve, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e

das demais legislações pertinentes, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual fornecimento dos itens

relacionados nesta Ata, os quais foram adjudicados na licitação ao doravante designado FORNECEDOR,

em conformidade com o certame e com as cláusulas e condições que se seguem.

Fornecedor: CNPJ:

Endereço:

Tel.:

Representante: CPF:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para eventual fornecimento de bens ao

CONTRATANTE, de acordo com as condições e especificações constantes desta Ata e seus Anexos,

bem como do Edital, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição, marca e preços

relacionados no Anexo I deste instrumento.

§1º Integram-se ao presente instrumento todos os dispositivos do Pregão Eletrônico Suprimentos n.º

XXX/2013 e seus Anexos e a proposta do FORNECEDOR, datada de xx/xx/2013, como se aqui

estivessem transcritos.

§2º A existência de preços registrados não obriga o CONTRATANTE a contratar, sendo facultada a

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a

preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

I - Constituem obrigações do FORNECEDOR:

a) fornecer somente materiais e equipamentos novos, de primeira qualidade garantindo a sua qualidade,

conforme especificações contidas no Anexo I deste instrumento;

b) assegurar a garantia do objeto desta Ata nas condições estabelecidas nas especificações constantes

do Anexo I do presente instrumento;

c) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações

assumidas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;

22

d) após recebimento da Solicitação de Fornecimento (SF), conforme demanda do CONTRATANTE, os

materiais e equipamentos deverão ser entregues nos termos da Cláusula Quarta desta Ata, no local e no

prazo indicados na SF;

e) repor os materiais, peças e equipamentos que apresentarem defeitos ou que apresentem falta de

qualidade em relação ao que foi ofertado na licitação, sem ônus para o CONTRATANTE no prazo

máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

f) realizar diretamente o fornecimento e/ou serviço objeto desta Ata, sendo vedado subcontratar, no todo

ou em parte, salvo mediante expressa autorização do CONTRATANTE;

g) responder pela reparação incontinenti, reconstrução, remoção ou substituição, no todo ou em parte, a

suas custas, de qualquer defeito, falta de qualidade ou irregularidade constatados nas peças ou

equipamentos ou nos serviços, mesmo após sua definitiva aceitação;

h) responder por erros motivados pela inobservância desta Ata, leis, regulamentos ou portarias e

posturas públicas de qualquer âmbito de jurisdição;

i) responder por indenizações ou reclamações motivadas por erro, negligência, imperícia ou imprudência

na entrega das peças ou equipamentos;

j) responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou

omissão dos seus empregados ou terceirizados, em decorrência do fornecimento das peças ou

equipamentos objeto desta Ata, ou ainda, pela inobservância das determinações legais e aquelas outras

emanadas pelas autoridades constituídas;

II - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) designar gestor e fiscal para os contatos e processo de acompanhamento das ações do

FORNECEDOR;

b) promover os meios necessários para o regular fornecimento das peças ou equipamentos objeto desta

Ata, aferindo a sua qualidade e especificações;

c) efetuar o pagamento nas condições pactuadas, realizando as retenções previstas em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em uma única parcela para cada Solicitação de Fornecimento (SF),

mediante entrega do total do material solicitado, acompanhado de Nota Fiscal discriminada de acordo

com a SF, após conferência de quantidade e qualidade pelo CONTRATANTE, sendo o crédito do

pagamento realizado exclusivamente na conta corrente do FORNECEDOR, considerando-se, porém,

que:

a) não será aceita cobrança bancária;

b) não serão admitidos pagamentos antecipados;

c) não será permitida negociação de títulos.

23

§1º O pagamento será efetuado após a efetiva realização do fornecimento do bem e aceite do

CONTRATANTE, no dia 05 do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal, emitida

conforme legislação vigente, observando o prazo mínimo de 07 (sete) dias úteis entre a data da entrega

da nota fiscal e o pagamento.

§ 2º As notas fiscais serão emitidas em nome do CONTRATANTE, conforme legislação vigente.

§ 3º Havendo qualquer irregularidade nas notas fiscais apresentadas ou nos materiais entregues, o

prazo para pagamento somente será contado a partir de sua regularização.

§ 4º O FORNECEDOR se obriga a apresentar, juntamente com a nota fiscal, documento comprobatório

da sua titularidade em relação à conta bancária para pagamento, sob pena de não receber os valores

devidos até que seja apresentado o documento em questão.

§ 5º Esta Ata de Registro de Preços tem valor global estimado de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxx), que não

implicará na utilização obrigatória pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA, ACEITE E GARANTIA

O CONTRATANTE solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o

fornecimento dos materiais ou equipamentos registrados, na quantidade que julgar necessária, mediante

Solicitação de Fornecimento (SF), enviada ao FORNECEDOR, conforme modelo anexo.

§1º Os materiais ou equipamentos devem ser entregues no endereço especificado na Solicitação de

Fornecimento (SF), sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, no prazo indicado na SF, devendo

obedecer o horário comercial, de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas (de segunda a sexta-feira),

exceto feriados.

§2º A aceitação inicial dos equipamentos ou materiais será feita mediante a abertura do(s) volume(s),

quando da entrega, na presença do FORNECEDOR e do CONTRATANTE, os quais, em conjunto,

conferirão o conteúdo dos mesmos. A conferência será realizada através de romaneio (lista de material),

a ser fornecida quando da entrega dos materiais, detalhando claramente todas as partes integrantes

destes. Este detalhamento não poderá ser feito por códigos, e sim pela descrição dos materiais, com a

respectiva quantidade.

§3º A aceitação final dos equipamentos ou materiais apenas se dará após a constatação do recebimento

e funcionamento de todos os itens, através de Termo de Recebimento Definitivo.

§4º Os equipamentos ou materiais terão garantia de 90 (noventa) dias, pelo FORNECEDOR, contados a

partir da entrega e aceite definitivo do CONTRATANTE.

§5º Durante o período de garantia, o FORNECEDOR se compromete a substituir, no prazo de 48h

(quarenta e oito horas) da solicitação e sem ônus para o CONTRATANTE, inclusive quanto à mão de

obra, todas as partes e/ou componentes que vierem a apresentar vícios de fabricação.

§6º A garantia deverá estar expressa em um certificado exclusivo a esta finalidade, com data de emissão

e prazos de validade, entregue simultaneamente com os equipamentos ou materiais; na falta, a nota

fiscal cumprirá essa finalidade.

24

§7º No caso de descontinuidade de fabricação dos equipamentos ou materiais objeto da contratação, o

FORNECEDOR se obriga a fornecer o produto que vier substituí-lo, mantidas as condições técnicas e

comerciais ofertadas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura

podendo ser prorrogada por igual período, mediante assinatura de termo aditivo, exclusivamente para

utilização de eventual saldo remanescente.

Parágrafo único. As obrigações acessórias definidas no presente instrumento, em especial aquelas

relativas à garantia, permanecem exigíveis durante todo o prazo definido neste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo

que a entrega esteja prevista para data posterior ao seu vencimento. Todos os materiais e equipamentos

deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitar-se-á, garantida a prévia

defesa, às seguintes sanções, que poderão ser cumulativas, sem prejuízo das demais cominações

aplicáveis, quais sejam:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária do direito de participar em licitações ou contratar com todas as entidades que

compõem o Sistema FIEB (FIEB, SESI/DR/BA, SENAI/DR/BA, IEL/BA e CIEB), por um período não

superior a 02 (dois) anos.

§1º O prazo para defesa do FORNECEDOR será de 02 (dois) dias úteis, contados da data da

notificação. No caso de suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com as

entidades do Sistema FIEB, o prazo será de 10 (dez) dias corridos, contados da data da notificação.

§2º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior poderão ser estendidos a exclusivo critério do

CONTRATANTE.

§3º Poderá ser aplicada ao FORNECEDOR multa:

I – de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor total da Solicitação de Fornecimento - SF:

a) por dia de atraso em relação ao prazo de execução do objeto, até o limite de 10%;

II – de 10% (dez por cento), sobre o valor total da Solicitação de Fornecimento - SF:

25

a) fornecer bens em desacordo com as normas técnicas e especificações do Edital, desta Ata e seus

anexos, independente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

III – no percentual indicado na tabela abaixo, nas hipóteses de:

Valor Total do(s) Lote(s) arrematado(s) pelo FORNECEDOR Valor da multa (por evento)

Até R$ 44.000,00 R$ 500,00

Acima de R$ 44.000,00 até R$ 395.000,00 R$ 1.000,00

Acima de R$ 395.000,00 R$ 3.000,00

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;

b) desatender às determinações da fiscalização;

c) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por

escrito, do CONTRATANTE;

d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao

CONTRATANTE ou a terceiros, independente da obrigação de reparar os danos causados;

e) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;

f) não cumprir com quaisquer outras obrigações assumidas.

§4º As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o

motivo, assegurado ao FORNECEDOR o devido processo legal.

§5º As multas aplicadas ao FORNECEDOR serão descontadas da garantia ou dos pagamentos devidos,

a critério exclusivo do CONTRATANTE, e quando for o caso, cobradas judicialmente.

§6º As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá

o FORNECEDOR da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA – DA NOVAÇÃO

A falta de utilização pelo CONTRATANTE, de qualquer direito ou faculdade que lhe concede essa Ata,

não constituirá novação, nem importará em renúncia aos mesmos direitos e faculdades, mas mera

tolerância para fazê-los prevalecer em qualquer outro momento ou situação.

CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser denunciado pelo CONTRATANTE, mediante notificação escrita, com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que esta denúncia implique qualquer ônus ou

responsabilidade adicional ao CONTRATANTE além de sua obrigação de pagar pelas SFs emitidas até

a data de entrega da notificação.

§1º A presente Ata poderá ser rescindida pelo CONTRATANTE mediante simples notificação ao

FORNECEDOR, quando houver configurado o descumprimento de qualquer das obrigações ora

26

estabelecidas, hipótese em que o FORNECEDOR arcará com a multa de 10% (dez por cento) sobre o

valor global estimado da Ata.

§2º A multa rescisória prevista no parágrafo anterior não se confunde com as penalidades previstas na

cláusula sétima, não tem caráter compensatório e não está sujeita a compensação ou aos limites

previstos na referida cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito como competente o foro de Salvador (BA), para dirimir eventuais dúvidas deste instrumento,

com renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual

teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.

Salvador, de de 2013.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Diretor Regional do SENAI/DR/BA Sócio da empresa

Testemunhas:

1. 2.

Nome: Nome:

CPF: CPF:

27

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROPOSTA DO FORNECEDOR

28

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 131/2013

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

NOME DA ENTIDADE

CNPJ: XXXXXX - INSC.EST.:

ENDEREÇO DA UNIDADE CONTRATANTE

CEP XXXX - XXXXX - BA

Comprador: XXXXX – SUPRIMENTOS

Telefone: (71) XXXXXXXX Fax: (71) XXXXXXXX

Solicitação de

Fornecimento

N.º

Vinculada a Ata

de Registro de

Preço.

Razão Social: CNPJ:

Endereço: Inscr. Estadual:

Fone: Fax:

E-Mail: Contato:

ORDEM ITEM OBJETO / ESPECIFICAÇÃO QTDE. PREÇO

UNIT.

PREÇO

TOTAL

VALOR GLOBAL (por extenso): TOTAL R$

FRETE PRAZO PARA A

ENTREGA PRAZO DE PAGAMENTO PRAZO DE GARANTIA

Em até 05 (dois) dias

úteis para Salvador e

região metropolitana e

15 (quinze) dias úteis

para interior do Estado

da Bahia.

O pagamento será efetuado

após a efetiva realização do

fornecimento do bem e aceite

do CONTRATANTE, no dia 05

do mês subsequente, mediante

apresentação de nota fiscal,

emitida conforme legislação

vigente, observando o prazo

mínimo de 07 (sete) dias úteis

entre a data da entrega da nota

fiscal e o pagamento.

90 (noventa) dias, contados da data

de entrega e aceite pelo

CONTRATANTE.

LEGISLAÇÃO

O CONTRATANTE efetuará todas as retenções determinadas pela legislação tributária vigente.

O FORNECEDOR deverá observar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços – ICMS, levando em consideração que a entidade CONTRATANTE não é contribuinte.

OBSERVAÇÔES

Conforme Ata de Registro de Preço diretamente firmada, estão inclusas todas as despesas com

impostos, fornecimento de materiais, transporte, mão de obra e outras despesas quaisquer havidas ou

por haver em decorrência da prestação dos serviços.

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Local:

Pessoa para contato / Tel.:

29

ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE INSTRUMENTO

Anexo I – Especificações do Objeto;

Ata de Registro de Preço n.o ___/___

SALVADOR/BA, de de 2013.

Nome do aprovador conforme alçada

Cargo

30

ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRIMENTOS N.º 131/2013

ENDEREÇOS DE ENTREGA

SENAI-DR/BA.

302 - DENDEZEIROS

Av. Dendezeiros, 99 - Bonfim

CEP: 40.415-006 Salvador /Bahia.

Fone: (71) 3310-9900 e Fax: (71) 3312-5485

CNPJ 03.795.071/0001-16

303 - FEIRA DE SANTANA

Av. Eduardo Fróes da Mota, nº 5.000 Campo Limpo.

CEP: 44.032-002 - Feira Santana/Bahia.

Fone: (75) 3602-9700 e Fax: (75) 3602-9710

CNPJ 03.795.071/0005-40

304 - CETIND

Av. Luiz Tarquínio Pontes, 938 – Aracuí.

CEP: 42.700-000 Lauro de Freitas/Bahia.

Fone: (71) 3287-8200 e Fax: (71) 3287-8299

CNPJ – 03.795.071/0004-69

305 - CIMATEC

Av. Orlando Gomes, nº 1845, Piatã,

CEP: 41.650-010 Salvador/Bahia.

Fone: (71) 3462-9500 e (71)3462-9599

CNPJ 03.795.071/0001-16

306 - ILHÉUS

Av. Ferroviário, 315 – Iguape.

CEP: 45.650-000 – Ilhéus/Bahia.

Fone: (73) 3639-9300

CNPJ: 03.795.071/0002-05

311 - BARREIRAS

Rodovia BR 020, Km 0, Nº 31, Loteamento do Comércio, Vila Rica.

CEP: 47.807-510. Barreiras/Bahia.

CNPJ : 03.795.071/0012-79