governo do estado de rondÔnia governadoria lei n. 3.497 de 29 de dezembro de 2014 estima a receita...

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

LEI N. 3.497 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

Estima a receita e fixa a despesa do Estado de

Rondônia para o exercício financeiro de 2015.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2015,

compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da

Administração Direta e Indireta; e

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração

Direta e Indireta a ele vinculado, bem como Fundos, Empresas, e Fundações instituídos ou mantidas pelo

Poder Público.

Art. 2º A receita total é estimada em R$ 7.319.773.982,00 (sete bilhões, trezentos e dezenove

milhões, setecentos e setenta e três mil, e novecentos e oitenta e dois reais).

Art. 3º A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e segundo as

especificações constantes dos anexos desta Lei, com o seguinte desdobramento:

DESDOBRAMENTO DA RECEITA

Em R$ 1,00

Especificação Valor

Receitas Correntes 6.891.685.507,00

Receita Tributária 3.505.212.929,00

Receitas de Contribuições 232.870.302,00

Receita Patrimonial 145.577.828,00

Receita de Serviços 201.639.902,00

Transferências Correntes 3.284.192.234,00

Outras Receitas Correntes 436.512.158,00

Deduções da Receita Corrente (914.319.846,00)

Receitas de Capital 252.117.801,00

Operações de Crédito 175.778.067,00

Amortização de Empréstimos 756.201,00

Transferências de Capital 75.583.533,00

Receitas Intra-Orçamentária Correntes 175.970.674,00


GOVERNADORIA

Contribuição Patronal do Servidor - Ativo Civil 145.844.524,00 Contribuição Patronal do Servidor - Ativo Militar 25.174.846,00 Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de débito 4.951.304,00

RECEITA TOTAL 7.319.773.982,00

Art. 4º A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R$ 7.319.773.982,00 (sete

bilhões, trezentos e dezenove milhões, setecentos e setenta e três mil, e novecentos e oitenta e

dois reais), sendo:

I -R$ 5.896.488.627,00 (cinco bilhões,oitocentos e noventa e seis milhões, quatrocentos e oitenta e

oito mil e seiscentos e vinte e sete reais), no Orçamento Fiscal; e

II - R$ 1.423.285.355,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte e três milhões, duzentos e oitenta e cinco

mil e trezentos e cinqüenta e cinco reais), no Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º A despesa fixada, observada a consolidação e o detalhamento da programação constantes

dos anexos desta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

DESPESA FIXADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Em R$ 1,00

PODER / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR

PODER LEGISLATIVO 314.657.499,00

Assembléia Legislativa 194.735.229,00

Tribunal de Contas 119.455.270,00

Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas 467.000,00

PODER JUDICIÁRIO 668.473.886,00

Tribunal de Justiça 504.173.490,00

Precatórios 84.407.606,00

Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários 79.892.790,00

MINISTERIO PÚBLICO 214.697.038,00

Ministério Público do Estado 212.897.038,00

Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público 1.800.000,00

DEFENSORIA PÚBLICA 45.549.626,00

Defensoria Pública do Estado 45.397.226,00

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado 152.400,00

PODER EXECUTIVO 6.076.395.933,00

Administração Direta 4.045.378.141,00


GOVERNADORIA

Procuradoria Geral do Estado 33.663.751,00

Controladoria Geral do Estado 8.268.852,00

Superintendência Estadual de Compras e Licitação

Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Púb. Essen-

ciais

6.438.738,00

83.949.579,00

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 200.312.305,00

Superintendência Estadual de Administração e Recursos Humanos 35.347.049,00

Secretaria de Estado de Finanças 167.717.771,00

Recursos sob a Supervisão da Sefin 1.130.790.663,00

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania 700.796.827,00

Polícia Civil 11.000.000,00

Corpo de Bombeiro Militar 5.000.000,00

Polícia Militar 16.000.000,00

Secretaria de Estado da Educação 1.064.121.518,00

Superintendência Estadual do Esporte, da Cultura e do Lazer 28.314.983,00

Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro 7.000.000,00

Hospital Regional de Cacoal 5.000.000,00

Superintendência Estadual de Promoção da Paz 5.526.739,00

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental 61.961.779,00

Sec. de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Reg. Fundiária 43.677.359,00

Superintendência Estadual de Turismo 1.366.640,00

Secretaria de Estado de Justiça 245.294.329,00

Secretaria de Estado de Assistência Social 48.843.635,00

Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos 134.985.624,00

Fundos 1.384.190.244,00

Fundo para InfraEstrutura de Transporte e Habitação 147.561.700,00

Fundo Especial de Reequipamento Policial 2.981.100,00

Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar 13.222.993,00

Fundo Esp. de Mod. e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado 1.866.889,00

Fundo Estadual de Saúde 787.290.995,00

Fundo Especial de Proteção Ambiental 9.249.444,00

Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondô-

nia 9.566.880,00

Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana 500.000,00

Fundo Penitenciário 2.840.696,00

Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repreensão a Entorpecentes 500.000,00

Fundo Previdenciário do Iperon 300.434.251,00

Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon 83.194.725,00


GOVERNADORIA

Fundo Estadual de Assistência Social 2.388.000,00

Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 1.669.465,00

Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia 20.000,00

Fundo Estadual de Sanidade Animal

Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolv. da Pecuária

Leiteira do Estado

12.503.000,00

8.400.106,00

Fundações e Autarquias

Fundação Rond. de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq.

do Estado

646.827.548,00

5.406.842,00

Departamento de Estradas e Rodagem 183.755.162,00

Departamento de Obras e Serviços Públicos 29.329.583,00

Departamento Estadual de Trânsito 184.189.881,00

Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado 40.494.813,00

Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde 3.454.773,00

Agencia Estadual de Vigilância e Saúde 21.775.715,00

Instituto de Pesos e Medidas 4.302.817,00

Junta Comercial do Estado de Rondônia 7.902.956,00

Instituto de Previdência do Servidores Públicos 33.575.410,00

Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado 66.666.169,00

Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia-

EMATER/RO

1.540.548,00

64.432.879,00

TOTAL GERAL 7.319.773.982,00

§ 1º Integram o Orçamento Fiscal as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado

destinadas às Empresas, a título de subscrição de ações, subvenção econômica e contribuição corren-

te.

§ 2º Integram o Orçamento Fiscal ou o da Seguridade Social, conforme o vínculo institucional de

cada uma das entidades, as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado, destinadas às

Fundações, Autarquias e Fundos.

§ 3º De acordo com o desdobramento fixado no caput deste artigo, a Secretaria de Estado do

Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG fará os ajustes necessários nos valores constantes do

Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD do orçamento do exercício, para adequá-lo às emendas de

despesas aprovadas pelo Poder Legislativo.

Art. 6° Todas as despesas autorizadas nesta Lei e classificadas como pessoal e encargos sociais não

poderão ser remanejadas para outros grupos de despesas.


GOVERNADORIA

Art. 7° A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG divulgará o

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu

menor nível, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da despesa previsto no

artigo 5º desta Lei.

§ 1° Considerando o artigo 6° da Portaria Interministerial n° 163, de 4 de maio de 2001 e o artigo

5° da Lei Estadual n° 3.395 de 16 de junho de 2014, a qual dispõe sobre a discriminação mínima da

despesa na Lei Orçamentária até a modalidade de aplicação, a SEPOG, no âmbito do Poder Executivo,

bem como os demais Poderes e unidades orçamentárias autônomas, por ato próprio, durante a execução

orçamentária, promoverão os ajustes necessários ao Quadro de Detalhamento da Despesa, em nível de

elemento, para atender as necessidades supervenientes.

§ 2° Inclui-se no disposto do § 1° deste artigo os ajustes entre as fontes de recursos próprios e de

contrapartida.

Art. 8º No curso da execução orçamentária fica autorizado o remanejamento de dotações orça-

mentárias, de uma mesma categoria econômica, ou de uma categoria econômica para outra, dentro da

mesma unidade orçamentária, até o limite de 10% (dez por cento) da dotação da Unidade Orçamentá-

ria, devendo ser preservada as dotações para execução das despesas decorrentes de emendas parlamen-

tares.

§ 1º O remanejamento de que trata o caput deste artigo será realizado através de atos próprios do

Chefe do Poder Executivo, dos Presidentes do Tribunal de Justiça, da Assembléia Legislativa e do Tribunal

de Contas do Estado, do Procurador Geral do Ministério Público e do Defensor Geral da Defensoria

Pública.

§ 2° Inclui-se na autorização disposta no caput deste artigo, o uso pelo Instituto de Previdência dos

Servidores Públicos - IPERON e de seus Fundos, na forma da Legislação Previdenciária, da reserva

própria do regime previdenciário.

Art. 9° As alterações orçamentárias autorizadas nesta Lei, quando realizados pelos demais Poderes

e unidades orçamentárias autônomas, deverão ser comunicados a SEPOG até o dia 15 do mês

subsequente ao da alteração realizada.

Art. 10 Todas as alterações orçamentárias autorizada nesta Lei, no transcorrer do exercício

financeiro serão devidamente registradas no Sistema de Administração Financeira para Estados e

Municípios - SIAFEM.

Art. 11 A reserva de contingência, fixada no valor de R$ 33.135.868,00 (trinta e três milhões,

cento e trinta e cinco mil, e oitocentos e sessenta e oito reais), somente poderá ser utilizada mediante

autorização legislativa, exceto em caso de abertura de crédito extraordinário, nos termos do artigo 44 da

Lei Federal n° 4.320, de 1964.


GOVERNADORIA

Art. 12 Na forma do disposto no art. 2º, § 4º da Emenda à Constituição Federal nº 62, de 9 de

dezembro de 2009, os recursos orçamentários para pagamento dos precatórios expedidos pelos

Tribunais serão alocados no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Parágrafo único. Se verificado, em 1º de dezembro de 2015, que os recursos orçamentários para

pagamento dos precatórios expedido pelo Tribunal são superiores ao total dos depósitos a serem

efetuados até o final do exercício financeiro, na forma do artigo 2º, § § 1º e 2º da emenda à Constituição

Federal nº 62, de 2009, fica o Poder Executivo autorizado a remanejar os recursos orçamentários

alocados no Tribunal de Justiça para cobertura de possíveis déficits orçamentários para pagamentos de

despesa com pessoal do Poder Executivo até o limite da diferença apurada.

Art. 13 O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis

com o comportamento da receita na forma do artigo 8º e 9º da Lei Complementar Federal n° 101, de

04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e

Judiciários, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública serão repassados, em

duodécimos, até o dia 20 de cada mês.

Art. 14 Durante o exercício financeiro de 2015 fica o Poder Executivo autorizado a reprogramar

as despesas desta Lei Orçamentária para adequações de emendas parlamentares aprovadas pelo Poder

Legislativo, mediante ofício do autor da emenda à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e

Gestão - SEPOG.

§ 1º Os limites mínimos de contrapartida fixados para as transferências voluntárias de recursos do

Estado poderão ser reduzidos ou dispensados pelo ordenador de despesa concedente, desde que

devidamente motivado em convênios celebrados com as entidades privadas sem fins lucrativos que

tenham em seu estatuto ou contrato social atuação na área de saúde e/ou área da educação.

§ 2º A secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG comunicará ao

Deputado sobre a reprogramação efetuada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data de

recebimento da solicitação.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de

janeiro de 2015.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 29 de dezembro de 2014, 127º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA

Governador

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

LEI N. 3497 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015

Demonstrativo da Receita R$ 1,00

Classificação Descrição Tipo Valor

1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes S 7.806.005.353,00

1.1.0.0.00.00 Receita Tributária S 3.505.212.929,00

1.1.1.0.00.00 Impostos S 3.402.397.429,00

1.1.1.2.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda S 399.317.878,00

1.1.1.2.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza S 251.857.018,00

1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho A 251.857.018,00

1.1.1.2.05.00 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores A 140.644.629,00

1.1.1.2.07.00 Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos A 6.816.231,00

1.1.1.3.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação S 3.003.079.551,00

1.1.1.3.02.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre A 3.003.079.551,00

1.1.2.0.00.00 Taxas S 102.815.500,00

1.1.2.1.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia S 10.538.880,00

1.1.2.1.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária A 428.464,00

1.1.2.1.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental A 9.079.356,00

1.1.2.1.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia S 1.031.060,00

1.1.2.1.99.01 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - FUNRESPOL A 1.031.060,00

1.1.2.2.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços S 92.276.620,00

1.1.2.2.08.00 Emolumentos e Custas Judiciais A 26.895.163,00

1.1.2.2.11.00 Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOME A 12.965.060,00

1.1.2.2.12.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas A 114.946,00

1.1.2.2.29.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais A 22.938.800,00

1.1.2.2.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços S 29.362.651,00

1.1.2.2.99.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - DER A 1.200.000,00

1.1.2.2.99.02 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNESBOM A 12.980.900,00

1.1.2.2.99.03 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUJU A 5.032.610,00

1.1.2.2.99.04 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNRESPOL A 1.844.561,00

1.1.2.2.99.05 Outras Taxas por Prestação de Serviços - Imprensa Oficial A 52.300,00

1.1.2.2.99.06 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - DEOSP A 56.540,00

1.1.2.2.99.07 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUMRESPOM A 300.000,00

1.1.2.2.99.09 Outras Taxas por Prestação de Serviços - Diversas A 7.895.740,00

1.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições S 232.870.302,00

1.2.1.0.00.00 Contribuições Sociais S 232.870.302,00

1.2.1.0.29.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público S 198.032.203,00

1.2.1.0.29.07 Contribuição de Servidor - Ativo Civil A 173.196.169,00

1.2.1.0.29.08 Contribuição de Servidor - Ativo Militar A 20.638.929,00

1.2.1.0.29.09 Contribuição de Servidor - Inativo Civil A 2.327.541,00

1.2.1.0.29.10 Contribuição de Servidor - Inativo Militar A 1.087.155,00

1.2.1.0.29.11 Contribuições de Pensionista Civil A 677.336,00

1.2.1.0.29.12 Contribuições de Pensionista Militar A 105.073,00

1.2.1.0.46.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de A 34.838.099,00

1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial S 145.577.828,00

1.3.1.0.00.00 Receitas Imobiliárias S 10.000,00

1.3.1.1.00.00 Aluguéis S 10.000,00

1.3.1.1.01.00 Aluguéis de Imóveis A 10.000,00

1.3.2.0.00.00 Receitas de Valores Mobiliários S 145.235.828,00

1.3.2.5.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários S 73.112.438,00

1.3.2.5.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados S 61.108.374,00

1.3.2.5.01.02 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - FUNDEB A 2.179.486,00

1.3.2.5.01.03 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - Fundo de Saúde A 5.015.819,00 1


LEI N. 3497 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015



1.3.2.5.01.07 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. PIDISE A 550.316,00

1.3.2.5.01.99 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. de Receita Vin A 53.362.753,00

1.3.2.5.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso Não Vinculados A 12.004.064,00

1.3.2.5.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada A 12.004.064,00

1.3.2.8.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Serv S 72.123.390,00

1.3.2.8.10.00 Remuneração dos investimentos regime próprio prev. servidor A 72.123.390,00

1.3.6.0.00.00 Cessão de Direitos S 290.000,00

1.3.6.1.00.00 Receita da Cessão do Direito de Operação PGTO S 290.000,00

1.3.6.1.01.00 Receita de Cessão do Direito Operac. Folha Pgto Pessoal A 260.000,00

1.3.6.1.03.00 Receita de Cessão Direito Operacional da Folha de Pagamentos de Forne A 30.000,00

1.3.9.0.00.00 Outras Receitas Patrimoniais S 42.000,00

1.3.9.0.01.01 Outras Receitas Patrimoniais A 42.000,00

1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços S 201.639.902,00

1.6.0.0.11.00 Serviços de Metrologia e Certificação S 587.013,00

1.6.0.0.11.03 Serviços de Metrologia Legal A 587.013,00

1.6.0.0.13.00 Serviços Administrativos S 168.108.253,00

1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos A 4.327.982,00

1.6.0.0.13.02 Serviços de Venda de Editais A 1.000,00

1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativos A 163.779.271,00

1.6.0.0.14.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização A 22.416.000,00

1.6.0.0.24.00 Serviços de Registro do Comércio A 7.675.000,00

1.6.0.0.99.00 Outros Serviços S 2.853.636,00

1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - FUPEN A 963.470,00

1.6.0.0.99.04 Outros Serviços - FDI A 390.166,00

1.6.0.0.99.05 Outros serviços - SAÚDE A 1.500.000,00

1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes S 3.284.192.234,00

1.7.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais S 3.228.443.144,00

1.7.2.1.00.00 Transferências da União S 2.529.362.934,00

1.7.2.1.01.00 Participação na Receita da União A 2.216.740.932,00

1.7.2.1.01.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal - FP A 2.193.222.225,00

1.7.2.1.01.12 Cota-Parte do Imposto Sobre Produto Industrializado - IPI A 10.806.146,00

1.7.2.1.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenções no Domicílio Econômico A 12.509.363,00

1.7.2.1.01.32 Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito Cambial e Seg. com A 203.198,00

1.7.2.1.09.00 Outras Transferências da União S 2.728.600,00

1.7.2.1.09.99 Demais Transferências da União A 2.728.600,00

1.7.2.1.22.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos S 22.096.795,00

1.7.2.1.22.11 Cota-Parte da Companhia Financeira de Recursos Hídricos A 11.011.905,00

1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Companhia Financeira de Recursos Minerais A 1.494.842,00

1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Fep A 9.590.048,00

1.7.2.1.33.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses S 184.478.105,00

1.7.2.1.33.02 Transferências de Recursos do SUS A 129.193,00

1.7.2.1.33.11 Atenção básica A 2.532.502,00

1.7.2.1.33.12 Atencao de média e alta complexidade ambulatorial A 160.172.814,00

1.7.2.1.33.13 Vigilancia em saúde A 13.223.921,00

1.7.2.1.33.14 Assistência farmaceutica A 2.061.804,00

1.7.2.1.33.15 Gestão do SUS A 6.357.871,00

1.7.2.1.34.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN A 676.363,00

1.7.2.1.35.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E S 66.938.150,00

1.7.2.1.35.01 Transferências do Salario Educação A 28.526.035,00 2





1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE- PDDE A 82.024,00

1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE- PNAE A 25.978.987,00

1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE - PNATE A 2.940.956,00

1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do FNDE A 9.410.148,00

1.7.2.1.36.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 A 3.915.096,00

1.7.2.1.99.00 Outras Transferências da União A 31.788.893,00

1.7.2.4.00.00 Transferências Multigovernamentais S 699.080.210,00

1.7.2.4.01.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento A 699.080.210,00

1.7.3.1.01.01 Doações privadas para incentivo a cultura A 46.744,00

1.7.3.1.01.02 TRANSF.DE COLABORACAO FINANC-GESTAO AMBIENTAL A 29.620.000,00

1.7.5.1.02.00 Transferências de doações A 10.245,00

1.7.6.0.00.00 Transferências de Convênios S 26.072.101,00

1.7.6.1.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades S 24.741.191,00

1.7.6.1.02.00 Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de Educa A 1.315.000,00

1.7.6.1.99.00 Outras Transferências de Convênios da União A 23.426.191,00

1.7.6.3.00.00 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades S 1.010.606,00

1.7.6.3.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios A 818.630,00

1.7.6.3.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios A 1.010.606,00

1.7.6.3.99.01 Outras Transferências de Convênios dos Municípios - FUPEN A 191.976,00

1.7.6.4.00.00 Transferência de Convênios de Instituições Privadas A 320.304,00

1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes S 436.512.158,00

1.9.1.0.00.00 Multas e Juros de Mora S 124.956.879,00

1.9.1.1.20.01 Multas-imp.s/trans.causa mortis A 704.705,00

1.9.1.1.20.02 Juros de mora-imp.s/trans.causa mortis A 75.045,00

1.9.1.1.41.01 Multas do imposto sobre IPVA A 15.882.760,00

1.9.1.1.41.02 Juros de mora do imposto sobre IPVA A 6.180.716,00

1.9.1.1.42.01 Multas do imposto sobre ICMS A 42.738.613,00

1.9.1.1.42.02 Juros de mora do imposto sobre ICMS A 8.849.844,00

1.9.1.3.07.03 Rec.multa jrs.mora D.Ativ do IPVA A 545.346,00

1.9.1.3.07.04 Rec.multa jrs.mora D.Ativ do ITCD A 15.581,00

1.9.1.3.07.05 Rec.multa jrs.mora D.Ativ do ICMS A 4.674.397,00

1.9.1.3.14.01 Multa div. ativa s/ prop. veic. autom - IPVA A 452.095,00

1.9.1.3.14.02 Juros de mora da div. ativa imp. s/ prop. veic. autom. - IPVA A 1.005.193,00

1.9.1.3.15.01 Multa div. ativa. imp. s/ circ. merc. serv. - ICMS A 942.212,00

1.9.1.3.15.02 Rec. de juros do imp. s/ circ. merc. serv. - ICMS A 2.776.047,00

1.9.1.5.99.01 Outras Multas e Juros de Mora de outros Tributos A 198.263,00

1.9.1.9.00.00 Multas de Outras Origens S 39.916.062,00

1.9.1.9.15.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito A 14.411.310,00

1.9.1.9.27.00 Multas e Juros Previstos em Contratos A 479.461,00

1.9.1.9.99.00 Outras Multas A 25.025.291,00

1.9.2.0.00.00 Indenizações e Restituições S 7.167.181,00

1.9.2.1.00.00 Indenizações S 26.867,00

1.9.2.1.99.00 Outras Indenizações A 26.867,00

1.9.2.2.00.00 Restituições S 7.140.314,00

1.9.2.2.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores A 1.265.409,00

1.9.2.2.99.00 Outras Restituições A 5.874.905,00

1.9.3.0.00.00 Receita da Dívida Ativa S 115.388.530,00

1.9.3.1.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária S 29.983.551,00

1.9.3.1.14.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Auto A 3.103.978,00 3





1.9.3.1.15.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Pre A 26.879.573,00

1.9.3.2.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária S 997.373,00

1.9.3.2.99.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas S 997.373,00

1.9.3.2.99.01 Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal A 491.553,00

1.9.3.2.99.10 Dívida Ativa Custas A 336.870,00

1.9.3.2.99.11 Receita de Dívida Ativa - Multa Contratual TJRO A 15.120,00

1.9.3.2.99.12 Receita de Dívida Ativa - Ressarcimento TJRO A 147.230,00

1.9.3.2.99.13 Divida Ativa - Custas Extrajudicia A 6.600,00

1.9.3.3.00.00 Outras Receitas da Dívida Ativa S 84.407.606,00

1.9.3.3.00.01 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - Débitos Ajuizados A 84.407.606,00

1.9.9.0.00.00 Receitas Diversas S 188.999.568,00

1.9.9.0.02.00 Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais S 267.010,00

1.9.9.0.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência A 267.010,00

1.9.9.0.99.00 Outras Receitas A 188.732.558,00

2.0.0.0.00.00 Receitas de Capital S 252.117.801,00

2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito S 175.778.067,00

2.1.1.0.00.00 Operações de Crédito Internas S 174.778.067,00

2.1.1.4.00.00 Operações de Crédito Internas - Contratuais S 174.778.067,00

2.1.1.4.03.00 Operaç. de Cred. Internas p/ Progr. de Saneamento A 25.512.342,00

2.1.1.4.07.00 Oper. de Cred. Interna p/ Prog. de Moradia Popular A 16.560.710,00

2.1.1.4.99.00 Outras Operações de Cred. Internas - Contratuais A 132.705.015,00

2.1.2.0.00.00 Operações Externas S 1.000.000,00

2.1.2.3.99.00 Outras Operações de Cred. Externas - Contratuais A 1.000.000,00

2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens S 750.935,00

2.2.1.0.00.00 Alienação de Bens Móveis A 750.935,00

2.3.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos S 5.266,00

2.3.0.0.80.00 Amortização de Financiamentos S 5.266,00

2.3.0.0.80.02 Amortização de Financiamentos de Projetos A 5.266,00

2.4.0.0.00.00 Transferências de Capital S 75.583.533,00

2.4.2.1.00.00 Transferências da União S 11.976.982,00

2.4.2.1.01.01 Investimentos na rede de serviços de saúde A 6.371.982,00

2.4.2.1.99.00 Outras transferências da União A 5.605.000,00

2.4.7.0.00.00 Transferências de Convênios S 63.606.551,00

2.4.7.1.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades S 63.606.551,00

2.4.7.1.99.00 Outras Transferências de Convênios da União A 63.606.551,00

7.0.0.0.00.00 Receitas Intra-Orçamentária Correntes S 175.970.674,00

7.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias S 175.264.321,00

7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Civil A 145.844.524,00

7.2.1.0.29.02 Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Militar A 25.174.846,00

7.2.1.0.29.15 Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de débito A 4.244.951,00

7.9.9.0.99.00 Outras Receitas - Operações Intraorçamentárias A 706.353,00

9.0.0.0.00.00 Deduções da Receita S 914.319.846,00

9.1.1.2.05.00 Dedução da Receita de IPVA para a Formação do FUNDEB A 14.979.797,00

9.1.1.2.07.00 Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB A 1.790.230,00

9.1.1.3.02.00 Dedução de Receita de ICMS para a Formação do FUNDEB A 460.171.433,00

9.7.2.1.01.00 Dedução das Receitas de Transferências da União S 436.715.367,00

9.7.2.1.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPE A 434.644.445,00

9.7.2.1.01.12 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação A 2.070.922,00

9.7.2.1.36.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - A 663.019,00 4





Total Receitas 7.319.773.982,00

5


Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Lei 3.497 de 29 dezembro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Em R$ 1,00

Receita Despesa

Categoria Econômica Previsão Inicial Categoria Econômica Dotação Inicial

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária

Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

Deduções da Receita Corrente

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA TOTAL

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA TOTAL

6.891.685.507,00 DESPESAS CORRENTES 6.323.120.697,00

3.505.212.929,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.347.267.861,00

232.870.302,00 Juros e Encargos da Dívida 98.257.248,00

145.577.828,00 Outras Despesas Correntes 2.877.595.588,00

201.639.902,00

3.284.192.234,00

436.512.158,00

(914.319.846,00)

252.117.801,00 DESPESAS DE CAPITAL 882.025.691,00

175.778.067,00 Investimentos 685.944.369,00

750.935,00 Inversões Financeiras 63.075.722,00

5.266,00 Amortização da Dívida 133.005.600,00

75.583.533,00

-

175.970.674,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 114.627.594,00

7.319.773.982,00 DESPESA TOTAL 7.319.773.982,00

RESUMO

6.891.685.507,00 DESPESAS CORRENTES 6.323.120.697,00

252.117.801,00 DESPESAS DE CAPITAL 882.025.691,00

175.970.674,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 114.627.594,00

7.319.773.982,00 DESPESA TOTAL 7.319.773.982,00



Demonstrativo de Despesa por Fonte de Recurso R$ 1,00

Fonte de Recurso Fiscal Seguridade Total

0100 - RECURSOS DO TESOURO 4.193.232.614 697.720.311 4.890.952.925

0116 - CONTRAPARTIDA DO ESTADO 22.508.263 13.780.000 36.288.263

0118 - FUNDEB RECURSOS DO TESOURO 701.259.696 701.259.696

0119 - RECURSOS COM CONTINGENCIAMENTO 84.407.606 84.407.606 ESPECIAL

0201 - RECURSO DO FUNDO DE INFORMAT., EDIFIC. E 79.892.790 79.892.790 APERF. DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

0202 - COTA-PARTE FUNRESPOL 2.981.100 2.981.100

0203 - COTA-PARTE FUNRESPOM 1.130.824 1.130.824

0205 - COTA-PARTE FEPRAM 42.469.444 42.469.444

0209 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 9.590.048 9.590.048

0212 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA 1.494.842 1.494.842 DOS RECURSOS MINERAIS

0213 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE 9.910.715 1.101.190 11.011.905 RECURSOS HIDRICOS

0226 - COTA-PARTE FUNESBOM 13.222.993 13.222.993

0227 - COTA-PARTE FUNDIMPER 1.800.000 1.800.000

0228 - COTA-PARTE FITHA 147.561.700 147.561.700

0229 - COTA-PARTE DA CIDE 12.509.363 12.509.363

0230 - COTA-PARTE FUNDEP 152.400 152.400

0231 - RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 467.000 467.000 INSTITUCIONAL - FDI/TCE

3208 - COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 29.826.566 29.826.566

3209 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 195.583.796 195.583.796

3212 - CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 90.096.846 8.760.228 98.857.074 FEDERAIS

3215 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA 172.603.300 7.328.000 179.931.300

3220 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO P/ 2.500.000 2.500.000 DESPORTO LEI 90615-98

3221 - COTA-PARTE FES 460.000 460.000

3222 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 37.278.401 37.278.401 EDUCAÇÃO

3223 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 888.000 888.000

3240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELAS 233.099.300 496.223.134 729.322.434 ENTIDADES

3243 - RECURSOS CONVENIADOS DIRETAMENTE PELA 5.992.816 1.440.696 7.433.512 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3245 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA 500.000 500.000

Total Geral 5.896.488.627 1.423.285.355 7.319.773.982

1



Demonstrativo de Despesa por Função R$ 1,00

Função Esfera Recursos do Recursos de Total Tesouro Outras Fontes

01 - LEGISLATIVA FISCAL 297.616.499 467.000 298.083.499

02 - JUDICIÁRIA FISCAL 453.564.552 164.300.396 617.864.948

03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA FISCAL 239.193.264 3.952.400 243.145.664

04 - ADMINISTRAÇÃO FISCAL 595.968.666 285.663.299 881.631.965

SEGURIDADE 17.683.616 17.683.616

06 - SEGURANÇA PÚBLICA SEGURIDADE 3.776.200 1.910.161 5.686.361

FISCAL 957.233.110 104.981.128 1.062.214.238

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURIDADE 28.214.995 7.066.763 35.281.758

FISCAL 4.010.000 4.010.000

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURIDADE 414.332.599 414.332.599

10 - SAÚDE SEGURIDADE 661.825.500 202.690.796 864.516.296

FISCAL 5.150.000 19.001.000 24.151.000

11 - TRABALHO FISCAL 220.930 632.800 853.730

12 - EDUCAÇÃO FISCAL 304.177.403 787.035.163 1.091.212.566

13 - CULTURA FISCAL 2.851.978 2.550.000 5.401.978

14 - DIREITOS DA CIDADANIA FISCAL 500.000 500.000

15 - URBANISMO FISCAL 100.000 100.000

16 - HABITAÇÃO FISCAL 1.602.000 1.602.000

SEGURIDADE 4.293.000 4.293.000

17 - SANEAMENTO FISCAL 23.000 3.103.000 3.126.000

18 - GESTÃO AMBIENTAL FISCAL 39.132.444 39.132.444

19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA FISCAL 3.451.842 3.855.000 7.306.842

20 - AGRICULTURA FISCAL 134.622.765 34.819.456 169.442.221

21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA FISCAL 666.000 500.000 1.166.000

22 - INDÚSTRIA FISCAL 1.260.100 12.211.000 13.471.100

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS FISCAL 952.590 12.036.230 12.988.820

26 - TRANSPORTE FISCAL 48.189.696 197.571.063 245.760.759

27 - DESPORTO E LAZER FISCAL 13.875.950 2.580.000 16.455.950

28 - ENCARGOS ESPECIAIS FISCAL 1.121.884.663 1.846.371 1.123.731.034

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA FISCAL 33.135.869 33.135.869

SEGURIDADE 81.491.725 81.491.725

Total Geral 4.927.241.188 2.392.532.794 7.319.773.982

Total Fiscal 4.215.740.877 1.680.747.750 5.896.488.627

Total Seguridade 711.500.311 711.785.044 1.423.285.355

1



Demonstrativo de Despesa por Grupo de Natureza de Despesa R$ 1,00

Grupo de Natureza de Despesa Esfera Recursos do Recursos de Total Tesouro Outras Fontes

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FISCAL 2.144.859.572 686.172.082 2.831.031.654

SEGURIDADE 499.177.007 17.059.200 516.236.207

02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA FISCAL 98.257.248 98.257.248

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES FISCAL 1.614.892.392 481.856.600 2.096.748.992

SEGURIDADE 188.226.837 592.619.759 780.846.596

04 - INVESTIMENTOS FISCAL 191.504.396 449.729.147 641.233.543

SEGURIDADE 24.096.467 20.614.360 44.710.827

05 - INVERSÕES FINANCEIRAS FISCAL 85.800 62.989.922 63.075.722

06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FISCAL 133.005.600 133.005.600

09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA FISCAL 33.135.869 33.135.869

SEGURIDADE 81.491.725 81.491.725

Total Geral 4.927.241.188 2.392.532.794 7.319.773.982

Total Fiscal 4.215.740.877 1.680.747.750 5.896.488.627


1



Demonstrativo de Despesa por Modalidade de Aplicação R$ 1,00

Modalidade de Aplicação Esfera Recursos do Recursos de Total Tesouro Outras Fontes

20 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO FISCAL 44.935.716 4.011.246 48.946.962

SEGURIDADE 12.505.000 4.458.800 16.963.800

40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FISCAL 921.052.889 73.037.735 994.090.624

SEGURIDADE 8.633.954 2.000.000 10.633.954

50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES FISCAL 66.276.225 47.010.957 113.287.183 PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

SEGURIDADE 10.664.307 10.100.696 20.765.003

60 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES FISCAL 50.000 50.000 PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

90 - APLICAÇÕES DIRETAS FISCAL 2.999.859.725 1.498.985.599 4.498.845.324

SEGURIDADE 654.187.194 613.073.823 1.267.261.017

91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE FISCAL 150.480.453 57.652.213 208.132.666 OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL

SEGURIDADE 25.509.856 660.000 26.169.856

99 - A DEFINIR FISCAL 33.135.869 33.135.869

SEGURIDADE 81.491.725 81.491.725

Total Geral 4.927.241.188 2.392.532.794 7.319.773.982

Total Fiscal 4.215.740.877 1.680.747.750 5.896.488.627


1




Demonstrativo de Despesa por Poder e Órgão R$ 1,00

Poder , Órgão Esfera Pessoal e Encargos Juros e Encargos Outras Despesas Investimentos Inversões Amortização da Reserva de Total Sociais da Dívida Correntes Financeiras Dívida Constingência

LEGISLATIVO TOT 169.048.229 3.506.000 107.457.318 32.759.952 0 1.886.000 0 314.657.499

FIS 98.288.229 3.506.000 63.095.000 27.960.000 0 1.886.000 0 194.735.229

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOT 98.288.229 3.506.000 63.095.000 27.960.000 0 1.886.000 0 194.735.229

FIS 98.288.229 3.506.000 63.095.000 27.960.000 0 1.886.000 0 194.735.229

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

02.000 TRIBUNAL DE CONTAS TOT 70.760.000 0 44.362.318 4.799.952 0 0 0 119.922.270

FIS 70.760.000 0 33.802.318 4.799.952 0 0 0 109.362.270

SEG 0 0 10.560.000 0 0 0 0 10.560.000

JUDICIÁRIO TOT 405.798.310 0 184.774.870 24.469.500 53.431.206 0 0 668.473.886

FIS 405.798.310 0 133.715.932 24.469.500 53.431.206 0 0 617.414.948

SEG 0 0 51.058.938 0 0 0 0 51.058.938

03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA TOT 405.798.310 0 184.774.870 24.469.500 53.431.206 0 0 668.473.886

FIS 405.798.310 0 133.715.932 24.469.500 53.431.206 0 0 617.414.948

SEG 0 0 51.058.938 0 0 0 0 51.058.938

EXECUTIVO TOT 2.592.505.433 94.751.248 2.510.798.065 622.949.478 9.644.516 131.119.600 114.627.594 6.076.395.933

FIS 156.191.060 0 68.597.069 19.330.000 0 0 0 244.118.129

SEG 0 0 4.276.896 240.000 0 0 0 4.516.896

11.000 GOVERNADORIA TOT 81.991.243 0 46.654.680 3.674.997 0 0 0 132.320.920

FIS 81.991.243 0 46.654.680 3.674.997 0 0 0 132.320.920

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

13.000 SECRETARIA EST. PLANEJ., ORÇ E GESTÃO TOT 61.097.787 0 382.631.599 99.913.602 0 0 114.627.594 658.270.582

FIS 44.437.637 0 65.977.048 97.515.642 0 0 33.135.869 241.066.196

SEG 16.660.150 0 316.654.551 2.397.960 0 0 81.491.725 417.204.386

14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS TOT 226.010.650 94.749.248 991.531.608 215.793.774 0 131.069.600 0 1.659.154.879

1






FIS 226.010.650 94.749.248 991.531.608 215.793.774 0 131.069.600 0 1.659.154.879

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA TOT 664.000.671 0 234.541.390 36.515.629 0 0 0 935.057.690 PÚBLICA

FIS 664.000.671 0 234.541.390 36.515.629 0 0 0 935.057.690

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO TOT 739.432.323 2.000 306.924.900 47.617.826 0 0 0 1.093.977.049

FIS 739.432.323 2.000 306.924.900 47.617.826 0 0 0 1.093.977.049

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE TOT 490.980.106 0 358.362.679 21.200.250 0 0 0 870.543.035

FIS 0 0 400.000 100.000 0 0 0 500.000

SEG 490.980.106 0 357.962.679 21.100.250 0 0 0 870.043.035

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO TOT 23.828.563 0 31.035.663 16.346.997 0 0 0 71.211.223 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

FIS 23.828.563 0 31.035.663 16.346.997 0 0 0 71.211.223

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

19.000 SECRET. DE AGRICULT., PEC., DESENV E REG TOT 134.018.913 0 57.661.891 17.963.486 9.644.516 50.000 0 219.338.806 FUNIDÁRIA

FIS 134.018.913 0 57.661.891 17.963.486 9.644.516 50.000 0 219.338.806

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA TOT 156.191.060 0 72.873.965 19.570.000 0 0 0 248.635.025

FIS 156.191.060 0 68.597.069 19.330.000 0 0 0 244.118.129

SEG 0 0 4.276.896 240.000 0 0 0 4.516.896

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA TOT 8.595.951 0 23.332.532 20.972.617 0 0 0 52.901.100 SOCIAL

FIS 0 0 0 0 0 0 0 0

SEG 8.595.951 0 23.332.532 20.972.617 0 0 0 52.901.100

26.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS TOT 6.358.166 0 5.247.158 123.380.300 0 0 0 134.985.624 ESTRATÉGICOS

2






FIS 6.358.166 0 5.247.158 123.380.300 0 0 0 134.985.624

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

MINISTÉRIO PÚBLICO TOT 146.044.038 0 64.413.000 4.240.000 0 0 0 214.697.038

FIS 146.044.038 0 47.412.000 4.240.000 0 0 0 197.696.038

SEG 0 0 17.001.000 0 0 0 0 17.001.000

29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO TOT 146.044.038 0 64.413.000 4.240.000 0 0 0 214.697.038

FIS 146.044.038 0 47.412.000 4.240.000 0 0 0 197.696.038

SEG 0 0 17.001.000 0 0 0 0 17.001.000

DEFENSORIA PÚBLICA TOT 33.871.851 0 10.152.335 1.525.440 0 0 0 45.549.626

FIS 33.871.851 0 10.152.335 1.525.440 0 0 0 45.549.626

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOT 33.871.851 0 10.152.335 1.525.440 0 0 0 45.549.626 RONDÔNIA

FIS 33.871.851 0 10.152.335 1.525.440 0 0 0 45.549.626

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GERAL TOT 3.347.267.861 98.257.248 2.877.595.588 685.944.370 63.075.722 133.005.600 114.627.594 7.319.773.982

TOTAL FISCAL FIS 2.831.031.654 98.257.248 2.096.748.992 641.233.543 63.075.722 133.005.600 33.135.869 5.896.488.627

TOTAL SEGURIDADE SEG 516.236.207 0 780.846.596 44.710.827 0 0 81.491.725 1.423.285.355

3



Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária R$ 1,00

Poder, Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

01.001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 194.735.229 0 194.735.229

02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 108.895.270 10.560.000 119.455.270

02.011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0 467.000 467.000

03.001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 453.114.552 135.466.544 588.581.096

03.011 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0 79.892.790 79.892.790

11.003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 33.663.751 0 33.663.751

11.005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 8.268.852 0 8.268.852

11.008 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO 6.438.738 0 6.438.738

11.009 SUPERINTENDENCIA G.SUP.LOG.GAST.P.ESSENC 83.949.579 0 83.949.579

13.001 SECRETARIA EST. PLANEJ., ORÇ E GESTÃO 126.448.590 73.863.715 200.312.305

13.006 SUPERINT. EST. DE ADMINIST. E REC. HUM. 35.347.049 0 35.347.049

13.011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON 0 300.434.251 300.434.251

13.012 FUNDO PREVID CAPITALIZADO DO IPERON 0 83.194.725 83.194.725

13.020 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. PÚBLICOS 0 33.575.410 33.575.410

13.031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA 3.101.842 2.305.000 5.406.842

14.001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS 152.632.881 15.084.890 167.717.771

14.002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN 1.130.790.663 0 1.130.790.663

14.011 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO 0 147.561.700 147.561.700

14.020 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM 132.545.799 51.209.363 183.755.162

14.021 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 29.267.676 61.907 29.329.583

15.001 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA 686.614.981 14.181.846 700.796.827

15.003 POLÍCIA CIVIL 11.000.000 0 11.000.000

15.004 CORPO DE BOMBEIRO 5.000.000 0 5.000.000

15.005 POLÍCIA MILITAR 16.000.000 0 16.000.000

15.011 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL 0 2.981.100 2.981.100

15.014 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR 0 13.222.993 13.222.993

15.015 FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM 0 1.866.889 1.866.889

15.020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 0 184.189.881 184.189.881

16.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 293.386.855 770.734.663 1.064.121.518

16.004 SUPERINT. ESPORTE, CULTURA E LAZER 23.184.983 5.130.000 28.314.983

16.011 INSTITUTO ABAITARÁ 1.540.548 0 1.540.548

17.002 HOSPITAL DE BASE 7.000.000 0 7.000.000

17.003 HOSPITAL REG CACOAL 5.000.000 0 5.000.000

17.007 SUPERINT. PROMOÇÃO DA PAZ 5.026.739 500.000 5.526.739

17.012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 603.397.347 183.893.648 787.290.995

17.032 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 28.595.813 11.899.000 40.494.813

17.033 CENTRO EDU. TÉC. PROF. ÁREA DE SAÚDE 2.244.773 1.210.000 3.454.773

17.034 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE 16.087.567 5.688.148 21.775.715

18.001 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 28.741.779 33.220.000 61.961.779

18.011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 0 9.249.444 9.249.444

1



Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária R$ 1,00

Poder, Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

19.001 SECRET. AGRIG. PEC. DESENV. E REG FUND. 37.427.359 6.250.000 43.677.359

19.004 SUPERINT. DO TURISMO 1.366.640 0 1.366.640

19.011 FUNDO À CULTURA DO CAFÉ 0 20.000 20.000

19.013 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL 0 9.566.880 9.566.880

19.014 FUNDO DE SANIDADE ANIMAL 0 12.503.000 12.503.000

19.017 FUNDO DE INVEST. E APOIO A PEC LEITERA 0 8.400.106 8.400.106

19.019 FUNDO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 0 500.000 500.000

19.021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 1.130.496 3.172.321 4.302.817

19.022 JUNTA COMERCIAL 0 7.902.956 7.902.956

19.023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA 55.817.169 10.849.000 66.666.169

19.025 Empresa de Assist. Técnica e Ext. Rural 64.432.879 0 64.432.879

21.001 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA 239.794.329 5.500.000 245.294.329

21.011 FUNDO PENITENCIÁRIO 1.400.000 1.440.696 2.840.696

21.014 FUNDO EST. PREV. FISC. E REPR. DE ENTORP 500.000 0 500.000

23.001 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL 38.871.872 9.971.763 48.843.635

23.012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500.000 888.000 2.388.000

23.013 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC. 1.200.000 469.465 1.669.465

26.001 SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 12.485.324 122.500.300 134.985.624

29.001 MINISTÉRIO PÚBLICO 193.896.038 19.001.000 212.897.038

29.012 FUNDO DE DESENV. MP 0 1.800.000 1.800.000

30.001 DEFENSORIA PÚBLICA 45.397.226 0 45.397.226

30.011 FUNDO ESPECIAL DA DPE 0 152.400 152.400

Total Geral 4.927.241.188 2.392.532.794 7.319.773.982

2



Demonstrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e Fonte de Recurso R$ 1,00

Unidade Orçamentária Fonte Valor da Despesa

01.001 - Assembleia Legislativa

0100 194.735.229

194.735.229

02.001 - Tribunal de Contas do Estado

0100 108.895.270

3240 10.560.000

119.455.270

02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

0231 467.000

467.000

03.001 - Tribunal de Justiça

0100 453.114.552

0119 84.407.606

3240 51.058.938

588.581.096

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

0201 79.892.790

79.892.790

11.003 - Procuradoria Geral do Estado

0100 33.663.751

33.663.751

11.005 - Controladoria geral do Estado

0100 8.268.852

8.268.852

11.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação

0100 6.438.738

6.438.738

11.009 - Superintendencia de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais

0100 83.949.579

83.949.579

13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

0100 112.793.999

0116 13.654.591

0213 9.910.715

3212 60.850.000

3215 3.103.000

200.312.305

13.006 - Superintendência Estadual de Administração e Recursos Humanos

0100 35.347.049

35.347.049

13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon

3240 300.434.251

300.434.251

13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

0213 1.101.190

3240 82.093.535

83.194.725

1





13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

3240 33.575.410

33.575.410

13.031 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de Rodônia

0100 1.772.529

0116 1.329.313

3212 2.305.000

5.406.842

14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

0100 152.632.881

0209 9.590.048

0212 1.494.842

3215 4.000.000

167.717.771

14.002 - Recursos Sob a Supervisão da Sefin

0100 1.130.790.663

1.130.790.663

14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

0228 147.561.700

147.561.700

14.020 - Departamento de Estradas e Rodagem

0100 127.353.103

0116 5.192.696

0229 12.509.363

3215 37.500.000

3240 1.200.000

183.755.162

14.021 - Departamento de Obras e Serviços Públicos

0100 29.267.676

3240 61.907

29.329.583

15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

0100 686.523.981

0116 91.000

3212 14.181.846

700.796.827

15.003 - Polícia Civil

0100 11.000.000

11.000.000

15.004 - Corpo de Bombeiro Militar

0100 4.998.000

0116 2.000

5.000.000

15.005 - Polícia Militar

0100 16.000.000

16.000.000

2





15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial

0202 2.981.100

2.981.100

15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

0226 13.222.993

13.222.993

15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado

0203 1.130.824

3243 736.065

1.866.889

15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

3240 182.105.451

3243 2.084.430

184.189.881

16.001 - Secretaria de Estado da Educação

0100 293.286.855

0116 100.000

0118 701.259.696

3208 29.826.566

3212 2.370.000

3222 37.278.401

1.064.121.518

16.004 - Superintendência Estadual do Esporte, da Cultura e do Lazer

0100 22.536.650

0116 648.333

3212 2.130.000

3220 2.500.000

3245 500.000

28.314.983

16.011 - Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará

0100 1.540.548

1.540.548

17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro

0100 7.000.000

7.000.000

17.003 - Hospital Regional de Cacoal

0100 5.000.000

5.000.000

17.007 - Superintendência Estadual de Promoção da Paz

0100 5.026.739

3212 500.000

5.526.739

17.012 - Fundo Estadual de Saúde

0100 602.397.347

0116 1.000.000

3209 180.295.648

3212 563.000

3215 3.035.000

3





787.290.995

17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado

0100 28.595.813

3209 8.850.000

3212 1.549.000

3240 1.500.000

40.494.813

17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde

0100 2.244.773

3209 1.210.000

3.454.773

17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde

0100 16.087.567

3209 5.228.148

3221 460.000

21.775.715

18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

0100 28.741.779

0205 33.220.000

61.961.779

18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

0205 9.249.444

9.249.444

19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Reg Fundiária

0100 35.965.029

0116 1.462.330

3212 6.250.000

43.677.359

19.004 - Superintendência Estadual de Turismo

0100 1.351.640

0116 15.000

1.366.640

19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia

3240 20.000

20.000

19.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia

3240 9.566.880

9.566.880

19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

3240 12.503.000

12.503.000

19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

3240 8.400.106

8.400.106

19.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana

3240 500.000

500.000

19.021 - Instituto de Pesos e Medidas

0100 1.130.496

4





3243 3.172.321

4.302.817

19.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

3240 7.902.956

7.902.956

19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado

0100 55.804.169

0116 13.000

3212 10.000

3240 10.839.000

66.666.169

19.025 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER/RO

0100 64.432.879

64.432.879

21.001 - Secretaria de Estado de Justiça

0100 239.794.329

3215 5.500.000

245.294.329

21.011 - Fundo Penitenciário

0100 1.400.000

3243 1.440.696

2.840.696

21.014 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

0100 500.000

500.000

23.001 - Secretaria de Estado de Assistência Social

0100 26.091.872

0116 12.780.000

3212 5.678.763

3215 4.293.000

48.843.635

23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social

0100 1.500.000

3223 888.000

2.388.000

23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolecente

0100 1.200.000

3212 469.465

1.669.465

26.001 - Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos

0100 12.485.324

3215 122.500.300

134.985.624

29.001 - Ministério Público

0100 193.896.038

3212 2.000.000

3240 17.001.000

212.897.038 5





29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia

0227 1.800.000

1.800.000

30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia

0100 45.397.226

45.397.226

30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia

0230 152.400

152.400

Total Geral 7.319.773.982

6



Demonstrativo analítico da receita classificada por fonte de recurso

R$ 1,00

0100 - Recursos do Tesouro R$ 4.927.241.188,00

11120431 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho R$ 251.857.018,00

11120500 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores R$ 140.644.629,00

11120700 Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos R$ 6.816.231,00

11130200 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre R$ 3.003.079.551,00 Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação

11220800 Emolumentos e Custas Judiciais R$ 186.063,00

11221100 Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior R$ 12.965.060,00 SISCOMEX

11229909 Outras Taxas por Prestação de Serviços - Diversas R$ 7.895.740,00

13250199 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. de Receita Vin R$ 6.663.392,00

13250299 Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada R$ 11.531.212,00

16001301 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos R$ 4.327.982,00

17210101 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal - FPE R$ 2.193.222.225,00

17210112 Cota-Parte do Imposto Sobre Produto Industrializado - IPI R$ 10.806.146,00

17210132 Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito Cambial e Seg. com R$ 203.198,00 Ouro

17213600 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 R$ 3.915.096,00

17219900 Outras Transferências da União R$ 31.788.893,00

17310101 Doações privadas para incentivo a cultura R$ 46.744,00

17510200 Transferências de doações R$ 10.245,00

17619900 Outras Transferências de Convênios da União R$ 15.583,00

19112001 Multas-imp.s/trans.causa mortis R$ 704.705,00

19112002 Juros de mora-imp.s/trans.causa mortis R$ 75.045,00

19114101 Multas do imposto sobre IPVA R$ 15.882.760,00

19114102 Juros de mora do imposto sobre IPVA R$ 6.180.716,00

19114201 Multas do imposto sobre ICMS R$ 42.738.613,00

19114202 Juros de mora do imposto sobre ICMS R$ 8.849.844,00

19130703 Rec.multa jrs.mora D.Ativ do IPVA R$ 545.346,00

19130704 Rec.multa jrs.mora D.Ativ do ITCD R$ 15.581,00

19130705 Rec.multa jrs.mora D.Ativ do ICMS R$ 4.674.397,00

19131401 Multa div. ativa s/ prop. veic. autom - IPVA R$ 452.095,00

19131402 Juros de mora da div. ativa imp. s/ prop. veic. autom. - IPVA R$ 1.005.193,00

19131501 Multa div. ativa. imp. s/ circ. merc. serv. - ICMS R$ 942.212,00

19131502 Rec. de juros do imp. s/ circ. merc. serv. - ICMS R$ 2.776.047,00

19159901 Outras Multas e Juros de Mora de outros Tributos R$ 114.263,00

19199900 Outras Multas R$ 24.855.601,00

19220700 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores R$ 169.379,00

19229900 Outras Restituições R$ 3.405.670,00

19311400 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos R$ 3.103.978,00 Automotores - IPVA

1




19311500 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e R$ 26.879.573,00 Prestação de Serviços - ICMS

19329901 Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal R$ 155.813,00

19909900 Outras Receitas R$ 11.352.842,00

79909900 Outras Receitas - Operações Intraorçamentárias R$ 706.353,00

91120500 Dedução da Receita de IPVA para a Formação do FUNDEB R$ (14.979.797,00)

91120700 Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB R$ (1.790.230,00)

91130200 Dedução de Receita de ICMS para a Formação do FUNDEB R$ (460.171.433,00)

97210101 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPE R$ (434.644.445,00)

97210112 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação R$ (2.070.922,00)

97213600 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - R$ (663.019,00) Lei Complementar 87/96

0118 - FUNDEB Recursos do Tesouro R$ 701.259.696,00

13250102 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - FUNDEB R$ 2.179.486,00

17240100 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento R$ 699.080.210,00 da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

0119 - Recursos com Contingenciamento Especial R$ 84.407.606,00

19330001 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - Débitos Ajuizados R$ 84.407.606,00

0201 - Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - R$ 79.892.790,00 FUJU

11220800 Emolumentos e Custas Judiciais R$ 26.556.700,00

11222900 Emolumentos e Custas Extrajudiciais R$ 22.938.800,00

11229903 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUJU R$ 5.032.610,00

11229905 Outras Taxas por Prestação de Serviços - Imprensa Oficial R$ 52.300,00


16001399 Outros Serviços Administrativos R$ 50.790,00

19159901 Outras Multas e Juros de Mora de outros Tributos R$ 84.000,00

19192700 Multas e Juros Previstos em Contratos R$ 134.030,00

19199900 Outras Multas R$ 169.690,00

19219900 Outras Indenizações R$ 15.650,00

19220700 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores R$ 1.053.140,00

19229900 Outras Restituições R$ 302.210,00

19329910 Dívida Ativa Custas R$ 336.870,00

19329911 Receita de Dívida Ativa - Multa Contratual TJRO R$ 15.120,00

19329912 Receita de Dívida Ativa - Ressarcimento TJRO R$ 147.230,00

19329913 Divida Ativa - Custas Extrajudicia R$ 6.600,00


0202 - Cota-Parte FUNRESPOL R$ 2.981.100,00

11219901 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - FUNRESPOL R$ 1.031.060,00

11229904 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNRESPOL R$ 1.844.561,00

13250199 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. de Receita Vin R$ 105.479,00

2




0203 - Cota-Parte FUNRESPOM R$ 1.130.824,00

11229907 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUMRESPOM R$ 300.000,00


22100000 Alienação de Bens Móveis R$ 750.935,00

0205 - Cota-Parte FEPRAM R$ 42.469.444,00

11212100 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental R$ 9.079.356,00



17310102 TRANSF.DE COLABORACAO FINANC-GESTAO AMBIENTAL R$ 29.620.000,00

17619900 Outras Transferências de Convênios da União R$ 2.500.000,00



0209 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo R$ 9.590.048,00

17212270 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Fep R$ 9.590.048,00

0212 - Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais R$ 1.494.842,00

17212220 Cota-Parte da Companhia Financeira de Recursos Minerais R$ 1.494.842,00

0213 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos R$ 11.011.905,00

17212211 Cota-Parte da Companhia Financeira de Recursos Hídricos R$ 11.011.905,00

0226 - Cota-Parte FUNESBOM R$ 13.222.993,00

11229902 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNESBOM R$ 12.980.900,00


0227 - Cota-Parte FUNDIMPER R$ 1.800.000,00


13610100 Receita de Cessão do Direito Operac. Folha Pgto Pessoal R$ 260.000,00

13610300 Receita de Cessão Direito Operacional da Folha de Pagamentos de R$ 30.000,00 Fornecedores

13900101 Outras Receitas Patrimoniais R$ 42.000,00

16001302 Serviços de Venda de Editais R$ 1.000,00




19900202 Receita de Ônus de Sucumbência R$ 250.000,00

0228 - Cota-Parte FITHA R$ 147.561.700,00



19229900 Outras Restituições R$ 1.401.937,00


3




0229 - Cota-Parte da CIDE R$ 12.509.363,00

17210113 Cota-Parte da Contribuição de Intervenções no Domicílio Econômico R$ 12.509.363,00

0230 - Cota-Parte FUNDEP R$ 152.400,00

11220800 Emolumentos e Custas Judiciais R$ 152.400,00

0231 - Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE R$ 467.000,00


16009904 Outros Serviços - FDI R$ 390.166,00

3208 - Cota-Parte Salário Educação R$ 29.826.566,00


17213501 Transferências do Salario Educação R$ 28.526.035,00

17213599 Outras Transferências Diretas do FNDE R$ 887.937,00

17639900 Outras Transferências de Convênios dos Municípios R$ 255.519,00

3209 - Sistema Único de Saúde R$ 195.583.796,00

13250103 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - Fundo de Saúde R$ 4.722.819,00

17213302 Transferências de Recursos do SUS R$ 129.193,00

17213311 Atenção básica R$ 2.532.502,00

17213312 Atencao de média e alta complexidade ambulatorial R$ 160.172.814,00

17213313 Vigilancia em saúde R$ 13.223.921,00

17213314 Assistência farmaceutica R$ 2.061.804,00

17213315 Gestão do SUS R$ 6.357.871,00


24210101 Investimentos na rede de serviços de saúde R$ 6.371.982,00

3212 - Convênios e outras transferências federais R$ 98.857.074,00

13250103 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - Fundo de Saúde R$ 293.000,00


13250299 Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada R$ 209.210,00

17213599 Outras Transferências Diretas do FNDE R$ 1.675.000,00

17610200 Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de R$ 1.315.000,00 Educação


24219900 Outras transferências da União R$ 5.605.000,00


3215 - Operações de Crédito Interna e Externa R$ 179.931.300,00

13250107 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. PIDISE R$ 550.316,00


21140300 Operaç. de Cred. Internas p/ Progr. de Saneamento R$ 25.512.342,00

21140700 Oper. de Cred. Interna p/ Prog. de Moradia Popular R$ 16.560.710,00

21149900 Outras Operações de Cred. Internas - Contratuais R$ 132.705.015,00

4




21239900 Outras Operações de Cred. Externas - Contratuais R$ 1.000.000,00

3220 - Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98 R$ 2.500.000,00


17210999 Demais Transferências da União R$ 2.228.600,00

3221 - Cota-Parte FES R$ 460.000,00

11211700 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária R$ 428.464,00


3222 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação R$ 37.278.401,00


17213502 Transferências Diretas do FNDE- PDDE R$ 82.024,00

17213503 Transferências Diretas do FNDE- PNAE R$ 25.978.987,00

17213504 Transferências Diretas do FNDE - PNATE R$ 2.940.956,00

17213599 Outras Transferências Diretas do FNDE R$ 6.847.211,00

19909900 Outras Receitas R$ 109.410,00

3223 - Fundo Nacional de Assistência Social R$ 888.000,00


17213400 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - R$ 676.363,00 FNAS

3240 - Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades R$ 729.322.434,00

11229901 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - DER R$ 1.200.000,00

11229906 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - DEOSP R$ 56.540,00

12102907 Contribuição de Servidor - Ativo Civil R$ 142.363.405,00

12102907 Contribuição de Servidor - Ativo Civil R$ 30.832.764,00

12102908 Contribuição de Servidor - Ativo Militar R$ 3.895.195,00

12102908 Contribuição de Servidor - Ativo Militar R$ 16.743.734,00

12102909 Contribuição de Servidor - Inativo Civil R$ 2.327.541,00

12102910 Contribuição de Servidor - Inativo Militar R$ 1.087.155,00

12102911 Contribuições de Pensionista Civil R$ 677.336,00

12102912 Contribuições de Pensionista Militar R$ 105.073,00

12104600 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios R$ 2.480.100,00 de Previdência dos Servidores

12104600 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios R$ 32.357.999,00 de Previdência dos Servidores

13110100 Aluguéis de Imóveis R$ 10.000,00







5







13281000 Remuneração dos investimentos regime próprio prev. servidor R$ 1.152.911,00

13281000 Remuneração dos investimentos regime próprio prev. servidor R$ 70.970.479,00

16001399 Outros Serviços Administrativos R$ 163.549.331,00

16001399 Outros Serviços Administrativos R$ 179.150,00

16001400 Serviços de Inspeção e Fiscalização R$ 20.000,00

16001400 Serviços de Inspeção e Fiscalização R$ 10.500.000,00

16001400 Serviços de Inspeção e Fiscalização R$ 11.896.000,00

16002400 Serviços de Registro do Comércio R$ 7.675.000,00

16009905 Outros serviços - SAÚDE R$ 1.500.000,00

19191500 Multas Previstas na Legislação de Trânsito R$ 14.411.310,00



19329901 Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal R$ 335.740,00

19900202 Receita de Ônus de Sucumbência R$ 17.010,00







23008002 Amortização de Financiamentos de Projetos R$ 5.266,00

72102901 Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Civil R$ 120.341.761,00

72102901 Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Civil R$ 25.502.763,00

72102902 Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Militar R$ 7.523.650,00

72102902 Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Militar R$ 17.651.196,00

72102915 Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de débito R$ 4.244.951,00

3243 - Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta R$ 7.433.512,00

11221200 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas R$ 114.946,00



16001103 Serviços de Metrologia Legal R$ 587.013,00

16009901 Outros Serviços - FUPEN R$ 963.470,00


17639900 Outras Transferências de Convênios dos Municípios R$ 563.111,00

17639901 Outras Transferências de Convênios dos Municípios - FUPEN R$ 191.976,00

17640000 Transferência de Convênios de Instituições Privadas R$ 170.304,00

17640000 Transferência de Convênios de Instituições Privadas R$ 150.000,00


6




3245 - Fundo Nacional da Cultura R$ 500.000,00

17210999 Demais Transferências da União R$ 500.000,00

7




Programa de Trabalho

01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01.001 Assembleia Legislativa

Especificação

01 Legislativa

031 Ação Legislativa

1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA

Dar conhecimento do desempenho das ações legislativas, através dos trabalhos desenvolvidos na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

Divulgação das atividades da Assembléia Legislativa do Estado 2

de Rondônia, da cultura e promoção da educação (Unidade):

2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES

Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através dos meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgações legais, institucionais, educacionais e de utilidade pública

Ações Executadas (Porcentagem): 25

2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE

Instalar a Casa de Leis em outros municípios que não seja a Capital, visando o conhecimento dos deputados estaduais da realidade in loco de outros municípios que não seja os da sua região, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que todos os cidadãos possam participar e compreender como trabalha o Poder Legislativo.

Sessões Itinerantes Realizadas (Unidade): 9

122 Administração Geral

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Efeturar pagamento de Pensionistas

1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Pessoal e Juros e Seguridade Encargos encargos da

Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical

Fical 1.641.000

Fical

1

Outras Despesas Correntes

10.000

9.000.000

280.000

19.605.000

R$ 1,00

Inversões Amortização da Reserva de Investimentos Total

Financeiras Dívida Contingência

10.000 20.000

9.000.000

280.000

1.641.000

550.000 20.155.000




Programa de Trabalho R$ 1,00 Operacionalizacao e manutencao da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia.

Programação da administração da unidade mantida. 100

(Porcentagem):

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS Fical 93.878.229 93.878.229 SOCIAIS

Pagamento de vencimento e vantagens Fixas - pessoal Civil, obrigações Patronais,outras despesas variáveis - pessoal civil, salário família, indenizações trabalhistas, ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, bem como as despesas de que trata o art. 4º, § 8º, da Lei Estadual n.º 2507, de 04 de julho de 2011.

Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 100

Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas (Unidade):

2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E Fical 23.690.000 23.690.000 PARLAMENTARES

Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com transporte pelos servidores nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa e ressarcimento de parte de adesão aos planos de saúde aos servidores e ressarcimento de gastos com despesas médicas e de transporte dos parlamentares desta Casa de Leis.

Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e 100

parlamentares concedidos. (Porcentagem):

2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Fical 50.000 50.000 Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefícios Assistenciais

Programação de benefícios assistenciais concedidos. 100

(Porcentagem):

2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA Fical 1.044.000 1.044.000 Atender concessão de Auxílio-Moradia aos Senhores Parlamentares.

Programação de auxílio moradia concedido. (Porcentagem): 100

1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO Fical 850.000 100.000 950.000 Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo, bem como implementar o Programa Escola do Legislativo, através do desenvolvimento de suas ações.

Escola do Legislativo implementada e mantida (Unidade): 1

2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA Fical 1.690.000 500.000 2.190.000

2




Programa de Trabalho R$ 1,00

Fortalecer os mecanismos administrativos, das práticas legislativas e da gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Estrutura Modernizada (Porcentagem): 10

1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA Fical 26.000.000 26.000.000 Construir a nova sede do Poder Legislativo Estadual.

Prédio construído (Porcentagem): 49

126 Tecnologia da Informação


1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA Fical 525.000 500.000 1.025.000 INFORMAÇÃO

Dotar as unidades administrativas da Assembleia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.

Equipamentos Necessarios para inserçao na Tecnologia da 10

Informaçao (Porcentagem):

128 Formação de Recursos Humanos

1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E Fical 120.000 120.000 COMUNIDADES

Oferecer a profissionalização e capacitação a Agentes Políticos, Servidores e Comunidades com recursos necessários, através de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, para assegurar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos, junto aos parlamentares e a sociedade e fornecer possibilidade de completarem seus estudos em todos os níveis de escolaridade, bem como fornecer oportunidade de melhor se identificarem com a missão do Poder Legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

Capacitação Realizada (Porcentagem): 25

301 Atenção Básica


2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA Fical 2.768.000 750.000 200.000 3.718.000 Contribuir para a melhoria de vida do Trabalhador da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

Programação de assitencia médica-odontológica assegurada. 100

(Porcentagem):

3




Programa de Trabalho R$ 1,00 306 Alimentação e Nutrição


2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fical 4.960.000 4.960.000 Atender os servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia com Auxílio Alimentação

Programação de auxilio alimentação atendido. (Porcentagem): 100

02 Judiciária



1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO Fical 400.000 50.000 450.000 Fortalecer a tecnologia da informação, através da modernização e atualização da rede; integração interna para a comunicação e transmissão de dados entre parlamentares, dirigentes e técnicos; e da utilização da internet como mecanismo de interatividade, ampliando o acesso a informações sobre as políticas, desenvolvimento de sistemas, banco de dados e aplicativos voltados aos projetos e as ações de interesse da Assembléia, assim como a tramitação de informações de interesse do cidadão.

Estrutura de Dados e Informação Implantada (Porcentagem): 10

04 Administração



1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE Fical 120.000 50.000 170.000

Dotar a Assembléia Legislativa das condições necessárias para adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.

Programa Implantado (Porcentagem): 10

28 Encargos Especiais

843 Serviço da Dívida Interna


0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON Fical 3.506.000 1.886.000 5.392.000 Atender o parcelamento de dívida com o Iperon -Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia

846 Outros Encargos Especiais

4






0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais

02.000 TRIBUNAL DE CONTAS

02.001 Tribunal de Contas do Estado

Especificação

01 Legislativa

032 Controle Externo

1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

2523 CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.

Tribunal de Contas modernizado e integrado. (Porcentagem): 34

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.

Auditorias realizadas (Porcentagem): 32



0162 REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS

Garantir o pagamento mensal dos aposentados, pensionistas e membros do TCE-RO

Aposentados e pensionistas remunerados. (Unidade):

0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Garantir o pagamento de créditos salariais decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.

Fical 1.000


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical 10.560.000

Fical 300.000

5

1.000


50.000

1.500.000

R$ 1,00

2.000



50.000

1.500.000

10.560.000

300.000




Programa de Trabalho R$ 1,00 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS Fical 1.500.000 1.500.000 Projetar, edificar e aparelhar a Escola de Contas do TCE-RO, que se encontra definada como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2012 a 2015 (Plano Plurianual) de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentária nº 2799, de 18 de julho de 2012, publicada no DOE nº 2.017 de 18.07.12.

Escola de Contas implantada e aparelhada. (Porcentagem): 47

1421 REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS Fical 1.300.000 1.300.000

Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Reformas e Ampliações realizadas. (Porcentagem): 0

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fical 59.900.000 59.900.000

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO, incluíndo as obrigações patronais, substituição e outras despesas dela decorrentes.

Servidor remunerado (Porcentagem): 33

2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS Fical 11.780.000 11.780.000 SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Assegurar o deslocamento dos servidores no intinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxilio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxilios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.

Auxilios concedidos. (Porcentagem): 40

2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO Fical 1.000.000 1.000.000

Assegurar o pagamento do auxilio moradia previsto em lei aos membros do TCE -RO.

Auxilio indenizado (Porcentagem): 33

2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS Fical 14.145.318 939.952 15.085.270

Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.

Apoio administrativo prestado. (Porcentagem): 26


1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

1422 MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS Fical 20.000 255.000 275.000 PERIFÉRICOS

Modernizar, reestruturar e equipar os recursos computacionais com vista na gestão de ativos de processamento de dados, evitando a obsolescência com foco na sustentabilidade.

6





Computadores, impressoras, switchs, notebooks, tela de 150

projeção e outros adquiridos. (Unidade):

1423 IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL Fical 1.320.000 775.000 2.095.000

Adequar a infraestrutura física, tecnológica e intensificar o uso de tecnologia da informação para simplificar a burocracia e os processos de trabalho visando agilizar à apreciação dos processos.

Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de 17

recursos de workflow, implatação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servidores e alterar bases legais e divulgar ações para os jurisdicionados e sociedade. (Porcentagem):

2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE Fical 350.000 350.000 Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, propiciando a coleta de dados, seu processamento e veiculação de informações prestadas pelo TCE-RO a seus jurisdicionados e sociedade em geral.

Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em 63

condições de realizar suas atividades. (Porcentagem):


1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Fical 1.700.000 1.700.000 Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.

Estágios realizados (Porcentagem): 24

1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE Fical 1.500.000 1.500.000 CONTAS

Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Capacitação realizada. (Porcentagem): 39

09 Previdência Social

272 Previdência do Regime Estatutário

1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES Seguridade 10.560.000 10.560.000 Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.

Pagamento com aposentadorias e pensões. (Real): 0

02.011 Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

7





Especificação

01 Legislativa


1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar trinta mil pessoas no horizonte 2012 a 2015.

Treinamento e capacitação realizados (Porcentagem): 54

2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais.

Apoio administrativo prestado. (Porcentagem): 31

03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.001 Tribunal de Justiça

Especificação

02 Judiciária


1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO

Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores

Benefícios e indenizações concedidas (Porcentagem): 100

2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

Pagamentos realizados (Porcentagem): 100


Sociais Dívida

Fical

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical 380.017.310

8


270.000

167.000


72.432.242

R$ 1,00



270.000

30.000 197.000



72.432.242

380.017.310







0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

EFETUAR O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA.

0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

CUSTEAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICAIS EM FAVOR DE TERCEIROS.




2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.


03.011 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

Especificação

02 Judiciária

061 Ação Judiciária


2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda miníma das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010

Atos e selos ressarcidos. (Porcentagem): 100

2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL

1600 GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Fical 665.000

Fical 25.116.000

Seguridade


Sociais Dívida

Fical

Fical

9

5.860.400

51.058.938


4.677.490

630.030

53.431.206

Inversões Investimentos

Financeiras

R$ 1,00

665.000

84.407.606

51.058.938

Amortização da Reserva de Total

Dívida Contingência

4.677.490

630.030




Programa de Trabalho R$ 1,00 Realizar correições para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

Correição realizada (Unidade): 22

2059 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

1601 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS Fical 669.550 5.000 674.550

Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.

Projetos realizados (Unidade): 9

121 Planejamento e Orçamento

2058 EFICIÊNCIA OPERACIONAL

1599 PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO Fical 554.710 554.710 Promover ações para eficiência na gestão dos recursos.

Eficiência na gestão de recursos alcançada (Porcentagem): 100


1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

1022 CONSTRUIR OS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO Fical 1.101.280 1.101.280 VELHO

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE PORTO VELHO (VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS).

Programação de construção de fóruns atendido. (Porcentagem): 30

1393 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE Fical 70.600 3.593.750 3.664.350

CONSTRUIR O FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE.

PRÉDIO CONSTRUIDO (Metro Quadrado): 2500

1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO Fical 417.800 7.960.060 8.377.860

Executar as obras de construção, reforma e ampliação de imóveis do PJRO

Obras Executadas (Metro Quadrado): 15660

1535 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO Fical 3.000 3.748.750 3.751.750 AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CENTRO DE TREINAMENTO REFORMADO E AMPLIADO 100

(Porcentagem):

1604 PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL Fical 13.010 1.660.000 1.673.010

10





Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.

Ações de Proteção implementadas (Porcentagem): 100

1609 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE COLORADO DO OESTE Fical 72.800 1.782.550 1.855.350 A Comarca de Colorado conta com 58 servidores e o município tem aproximadamente 18.500 habitantes (Censo IBGE/2010). A infraestrutura existente na Comarca de Colorado do Oeste não atende a demanda atual de pessoas e processos, pois o espaço físico não é suficiente para atendimento das normativas do CNJ e ainda, o que existe está em condições precárias, prejudicando a prestação do serviço jurisdicional, e considerando ainda dados estatísticos de que há um crescente fluxo de novos processos na Comarca, constatado por um aumento do volume do exercício de 2012 (3.454 processos) para o ano de 2013 (3.673 processos) se faz necessário a construção de nova edificação para solucionar questões como segurança, funcionalidade, acessibilidade e necessidade futuras advindas do desenvolvimento do estado e do município.

Prédio construído (Metro Quadrado): 1400

1610 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE NOVA MAMORÉ Fical 72.800 2.179.610 2.252.410 Construir prédio para instalação do Fórum da Comarca de Nova Mamoré. O município de Nova Mamoré tem aproximadamente 22.546 habitantes (Censo IBGE/2010) e, para que o Poder Judiciário possa realizar uma prestação jurisdicional condizente com as normas estabelecidas pelo do CNJ, necessita de um prédio com espaço físico e infraestrutura adequada para abrigar os servidores e magistrados, e atender os jurisdicionados.

Prédio construído (Metro Quadrado): 1500


1426 ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE Fical 1.003.000 1.003.000 RONDÔNIA

Adquirir bens permanentes

Bens adquiridos (Porcentagem): 100

2577 ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE Fical 5.114.120 5.114.120 ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA

Dar suporte ao programa de estágio do Tribunal de Justiça de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional; bem como assegurar o pagamento de despesas com atividades auxiliares à justiça.

Pagamentos realizados (Porcentagem): 100

2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE Fical 31.283.030 31.283.030

Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

Unidade mantida (Porcentagem): 100

11




Programa de Trabalho R$ 1,00 126 Tecnologia da Informação

1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

1023 APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS Fical 6.141.970 1.244.500 7.386.470 DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Disponibilizar tecnologia da informação e comunicação (TIC)

Tecnologia disponibilizada (Porcentagem): 98


2060 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

1605 PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL Fical 3.082.310 3.082.310

Desenvolver ações que garantam aos servidores conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao alcance dos objetivos institucionais.

Servidores Capacitados (Porcentagem): 600

1606 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES Fical 685.700 685.700

Promover a saúde dos magistrados e servidores do PJRO.

Clima organizacional melhorado (Porcentagem): 550

1607 PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS Fical 1.572.220 1.572.220 Formar e aprimorar magistrados de modo a contribuir para uma prestação jurisdicional acessível, humana, célere e efetiva

Magistrados formados e aprimorados (Porcentagem): 600

131 Comunicação Social

2059 JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS

1602 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Fical 262.150 191.000 453.150

Melhorar a comunicação institucional

Informações disponibilizadas (Porcentagem): 100



0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES Fical 100.000 100.000 ESPECIAIS

Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais

12





11.000 GOVERNADORIA

11.003 Procuradoria Geral do Estado

Especificação

04 Administração


1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Unidade mantida. (Porcentagem): 100

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.

Servidores atendidos. (Unidade): 229


Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Servidores remunerados (Unidade): 229

1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em geral.

Ações judiciais e extrajudiciais implementadas (Porcentagem): 100


1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

Servidores Capacitados (Unidade): 24


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical 28.285.210

Fical

Fical

13


3.200.000

378.541

10.000

R$ 1,00



3.200.000

378.541

28.285.210

1.790.000 1.790.000

10.000





11.005 Controladoria geral do Estado

Especificação

04 Administração





Unidade mantida (Porcentagem):



Servidores Atendidos. (Unidade):



Servidores remunerados (Unidade):

11.008 Superintendência Estadual de Compras e Licitação

Especificação

04 Administração





Unidade mantida. (Porcentagem):



Servidores atendidos (Unidade):


Sociais Dívida

Fical

100

Fical

118

Fical 7.082.101

118


Sociais Dívida

Fical

100

Fical

85

14


541.996

264.755


355.000

166.908

R$ 1,00



380.000 921.996

264.755

7.082.101



39.997 394.997

166.908







Servidores Remunerados. (Unidade):




Servidores qualificados. (Unidade):

11.009 Superintendencia de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais

Especificação

04 Administração





Complexo Administrativo mantido. (Porcentagem):



Servidores atendidos. (Unidade):



Servidores remunerados. (Unidade):



2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Fical 5.751.833

85

Fical

50


Sociais Dívida

Fical

100

Fical

501

Fical 40.872.099

501

Fical

15

125.000


20.079.996

1.077.484

16.500.000

R$ 1,00

5.751.833

125.000



1.465.000 21.544.996

1.077.484

40.872.099

16.500.000





Programação da Publicidade institucional promovida. 100

(Porcentagem):

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

Publicidade de utilidade pública promovida (Porcentagem): 100

2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

Veiculação da publicidade legal realizada. (Porcentagem): 100

13.000 SECRETARIA EST. PLANEJ., ORÇ E GESTÃO

13.001 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Especificação

04 Administração

121 Planejamento e Orçamento

2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo.

Políticas Públicas Desenvolvidas (Porcentagem): 100

2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Atender às demandas informacionais para subsidiar para direcionamento e definições de políticas públicas.

Estudos e pesquisas desenvolvidos (Unidade): 9





Fical

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical

16

3.500.000

455.000


450.000

260.000

10.940.175

R$ 1,00

3.500.000

455.000



50.000 500.000

40.323 300.323

2.434.592 13.374.767





Unidade mantida. (Unidade): 1

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Fical 431.513 431.513


Servidores atendidos (Unidade): 256

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS Fical 13.771.642 13.771.642 SOCIAIS


Servidores Remunerados. (Unidade): 256


2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS Fical 93.600 5.000 98.600

Apoiar a gestão de convênios com ações de monitoramento, acompanhamento e fiscalização da execução dos convênios com entes públicos e entidades sem fins lucrativos;

Gestão de convênios apoiados (Porcentagem): 100

4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL Fical 3.300.000 592.000 3.892.000 DESCENTRALIZADO

Implantação de gestão descentralizada no âmbito das Secretarias Executivas Regionais; coordenar e implementar ações e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional.

Unidades Avançadas de Planejamento e Coodernação Regional 10

coordenado. (Unidade):

2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS Fical 17.571.050 55.853.541 73.424.591 Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios com governo federal e outras entidades públicas e privadas e de parcerias.

Recursos aplicados. (Real): 0

123 Administração Financeira


0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES Fical 21.932.814 34.492.186 56.425.000 Atender Emendas Parlamentares

Recurso disponibilizados para atender Emendas (Real): 108000000


17




Programa de Trabalho R$ 1,00 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

2064 GESTÃO DE T.I. Fical 240.000 265.000 505.000 Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Sistemas de informação gerenciado (Porcentagem): 100



2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Fical 100.000 100.000 Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.


(Porcentagem):

17 Saneamento


1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

1014 APOIAR A INFRAESTRUTURA Fical 3.103.000 3.103.000 Garantir Recursos para contrapartida das Obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do estado, contribuindo para o desenvolvimento acelerado e sustentável.

Recusos de Contrapartida Garantido (Real): 0

19 Ciência e Tecnologia

573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico


2978 APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO Fical 1.200.000 50.000 1.250.000 Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável de Rondônia

Política de CT&I do Estado apoiada (Porcentagem): 100

99 Reserva de Contingência


18






9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Reserva de contingência. (Real): 52000000

13.006 Superintendência Estadual de Administração e Recursos Humanos

Especificação

04 Administração





Unidade mantida (Unidade): 1








2064 GESTÃO DE T.I.

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

SEAD modernizada (Unidade): 1

13.011 Fundo Previdenciário do Iperon

Especificação

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical 29.285.976

Fical


Sociais Dívida

19


4.769.995

1.061.078

100.000


R$ 1,00

33.135.869 33.135.869



30.000 4.799.995

1.061.078

29.285.976

100.000 200.000










0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Ação judicial previdênciaria paga. (Real): 650000

0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Despesas de exercícios anteriores pagas (Real): 100000


Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado, IPERON, Ministério Público e Tribunal de Justiça.


2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Pagamento de auxílios previdenciários

Pagamento com servidores reclusos (Unidade): 50000

13.012 Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

Especificação




0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA


Provisão para pagamento de ações judiciais previdênciarias 1000

(Real):

0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


Seguridade

Seguridade

Seguridade

Seguridade


Sociais Dívida

Seguridade

Seguridade

20

650.000

100.000

299.634.251

50.000


1.000

1.000

R$ 1,00

650.000

100.000

299.634.251

50.000



1.000

1.000





Provisão com pagamento de despesas de exercícios anteriores. 1000

(Real):


Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefícios e auxílios previdenciários.

Provisão para pagamento com aposentadorias e pensionistas 1700000

(Real):

2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Pagamento de Auxílios previdenciários

Provisão para pagamento com servidores reclusos (Real): 1000


997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS


9997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

Previdência assegurada (Real): 80390535

13.020 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Especificação




0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.

sentenças judiciais pagas (Real): 300000

0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Despesas de exercícios anteriores pagas (Real): 100000

Seguridade

Seguridade

Seguridade


Sociais Dívida

Seguridade 50.000

Seguridade 50.000

21

1.700.000

1.000


250.000

50.000

R$ 1,00

1.700.000

1.000

81.491.725 81.491.725



300.000

100.000





0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE Seguridade

FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

PASEP pago (Real): 5500000

2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS Seguridade 16.560.150 SOCIAIS - IPERON

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do quadro efetivo do IPERON, comissionados, encargos sociais e outras despesas dela decorrente

Servidores remunerados e encargos sociais pagos (Unidade): 180

2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON Seguridade

Dar apoio a área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Instituto.

Unidade administrada mantida (Unidade): 1


2064 GESTÃO DE T.I. Seguridade


Modernização das ferramentas de tecnologia de informática 60

implantadas e a implantar. (Porcentagem):

13.031 Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de Rodônia

Pessoal e Juros e Especificação Seguridade Encargos encargos da

Sociais Dívida




2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Fical



2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Fical


22

5.500.000

7.047.600

1.669.700


199.998

21.825

R$ 1,00

5.500.000

16.560.150

1.157.200 8.204.800

1.240.760 2.910.460



199.998

21.825









572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

2086 FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Projeto fomentado (Porcentagem): 100

14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

14.001 Secretaria de Estado de Finanças

Especificação

04 Administração



1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Aquisição de bens para modernizar as informações, reequipar o 100

espaço físico das unidades com mobiliários e outros bens. (Porcentagem):



Unidade Mantida (Porcentagem): 100




Fical 1.380.019

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical

23

3.305.000


11.144.048

1.767.402

R$ 1,00

1.380.019

500.000 3.805.000



1.050.000 1.050.000

11.144.048

1.767.402








1221 EQUILÍBRIO FISCAL

1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS Fical 1.792.486 2.207.515 4.000.000 DO PROFISCO

Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS

Incremento da receita garantido (Porcentagem): 100


2064 GESTÃO DE T.I. Fical 2.304.000 2.304.000 Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Serviços de Links realizados (Unidade): 2



2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO Fical 2.640.842 2.640.842 Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual

Serviços de Tarifas Realizadas (Unidade): 1

2956 ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA Fical 96.000 96.000 Manutenção e ampliação do sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos / SEFAZ Virtual.

Convênio mantido. (Unidade): 1

129 Administração de Receitas


1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE Fical 1.150.000 1.150.000 Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente inttitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

Campanha Realizada (Unidade): 4

24










(Porcentagem):

14.002 Recursos Sob a Supervisao da Sefin

Especificação

10 Saúde



0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

12 Educação



0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Efetuar o recolhimento mensalmente ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da Seduc.


843 Serviço da Dívida Interna


0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical

25

1.000


5.150.000

9.250.000

200.000

R$ 1,00

1.000



5.150.000

9.250.000

215.200 415.200





0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos finaceiros da dívida fundada interna e externa.

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.



0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da sesau e seduc.

0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS

Assegurar os recursos para atender aos repasses constitucionais tributários de icms, ipva. cide comb e ipi-exp.aos municípios de Rondônia.

14.011 Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

Especificação

26 Transporte

782 Transporte Rodoviário

1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal em boas condições, bem como garantir melhoria na moradia da população de baixa renda proporcionando qualidade de vida, saúde e conforto.

Transferencias realizadas aos municípios. (Unidade): 52

2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Fical 94.749.248

Fical

Fical

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical

26

16.500.000

27.115.200

846.541.415


47.004.000

R$ 1,00

131.069.600 225.818.848

16.500.000

27.115.200

846.541.415



26.900.000 26.900.000

73.657.700 120.661.700





Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ação, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.

Recursos gerenciados (Real): 97057700

14.020 Departamento de Estradas e Rodagem

Especificação

04 Administração











Servidores Remunerados (Unidade): 1217

2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Disponilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

Residências regionais mantidas (Unidade): 13


0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municípais, entidades e outros.

Recursos transferidos (Real): 1520000

26 Transporte

452 Serviços Urbanos


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical 72.638.043

Fical

Fical 946.000

27


5.450.000

3.816.760

2.000.000

R$ 1,00



605.300 6.055.300

3.816.760

72.638.043

100.000 2.100.000

946.000





2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infraestrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente.

Infra-Estrura Executada (Kilometro): 53

781 Transporte Aéreo


1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

Infra-estrutura realizada (Porcentagem): 100

782 Transporte Rodoviário


1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Investimentos na infraestrutura urbana municipal e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia local, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

Municípios atendidos (Unidade): 0


1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

infra-estrutura realizada (Kilometro): 3700

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

Recursos gerenciados (Real): 1520000

14.021 Departamento de Obras e Serviços Públicos

Especificação

Fical

Fical

Fical

Fical

Fical


Sociais Dívida

28

200.000

3.750.000

352.000


R$ 1,00

27.000.000 27.000.000

100.000 300.000

44.145.000 47.895.000

22.559.363 22.911.363

92.696 92.696







04 Administração



0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Fical 1.320.000 8.840.000 10.160.000

Transferir recursos para os municipios e/ou entidades atraves dos convenios e acordos celebrados com o estado.

Transferencias voluntárias efetuada (Real): 1130850

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Fical 1.248.904 152.000 1.400.904


Unidade Mantida. (Unidade): 5

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Fical 595.551 595.551







1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE Fical 8.146.000 8.146.000

Proporcionar avanço, qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do estado

predios construidos (Unidade): 1

2070 GESTÃO DE PESSOAS Fical 40.000 40.000 Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

Servidores Capacitados. (Unidade): 12

15 Urbanismo

572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS Fical 100.000 100.000

29





Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia.

Estudos e projetos desenvolvidos (Unidade): 5

16 Habitação

482 Habitação Urbana


1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras de conjuntos habitacionais.

Estudos e projetos habitacionais elaborados (Unidade): 11

17 Saneamento

605 Abastecimento


1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Promover acesso e melhores condições de vida atraves da higiene domiciliar com aguas e esgotamento saniatario adequado. Ações aditivas na defesa, no economico, logistica, segurança publica e urbanistica dos polos referenciados.

Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado 1

(Unidade):

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.001 Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

Especificação

06 Segurança Pública





Unidade Mantida. (Porcentagem): 100


Fical

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical 25.917.186

30

2.000


4.000.000

R$ 1,00

2.000

23.000 23.000



4.000.000

25.917.186




Programa de Trabalho R$ 1,00 Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.


181 Policiamento

2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA Fical 500.000 500.000

Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

Melhorias de infraestrutura realizada (Metro Quadrado): 3950

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE Fical 2.230.000 2.230.000 Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Policia Técnica.

Aquisição de bens permanentespar de segurança pública 6012

reaparelhadas (Unidade):

2146 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS Fical 298.603.709 298.603.709 SOCIAIS - PM

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

Servidores Remunerados - PM (Unidade): 6642

2147 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS Fical 231.873.432 231.873.432 SOCIAIS - PC

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil

Servidores Remunerados - PC (Unidade): 3193

2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC Fical 12.083.965 12.083.965

Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Civil no que tange a transporte urbano, plano de saúde e auxílio alimentação.

Servidores Atendidos. (Unidade): 3193

2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM Fical 7.760.567 7.760.567

Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, repectivamente.


2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO Fical 19.624.178 19.624.178

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.


2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE Fical 40.083.039 40.083.039

31





Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

manutenção administrativa da unidades assegurada 100

(Porcentagem):

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respectivas forças.

Equipar e manter as unidades operacionais promovida 2857

(Unidade):

182 Defesa Civil


2148 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais

Servidores Remunerados - BM (Unidade): 952

2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.


2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o dempenho das funções dos Servidores Militares.


15.003 Polícia Civil

Especificação


181 Policiamento


1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA



Fical

Fical 41.406.344

Fical

Fical


Sociais Dívida

Fical

32

987.646

1.037.809

2.533.752


R$ 1,00

12.155.200 13.142.846

41.406.344

1.037.809

2.533.752



160.000 160.000





1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Policia Técnica.



2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE


Manutenção administrativa da unidades assegurada 10494040

(Porcentagem):




(Unidade):

15.004 Corpo de Bombeiro Militar

Especificação


182 Defesa Civil

1243 DEFESA CONTRA SINISTRO


Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública.








Manutenção administrativa da unidades assegurada 4336000

(Porcentagem):


Fical

Fical

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical

Fical

33

10.494.040


4.475.000

2.000

R$ 1,00

233.960 233.960

10.494.040

112.000 112.000



100.000 100.000

420.000 420.000

4.475.000

3.000 5.000







(Unidade):

15.005 Polícia Militar

Especificação


181 Policiamento




Melhorias de infraestrutura realizada (Real): 0




reaparelhadas. (Unidade):



manutenção administrativa da unidades assegurada (Porcentagem):



Equipar e manter as unidades operacionais promovida (Unidade):

15.011 Fundo Especial de Reequipamento Policial

Especificação



Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical

Fical


Sociais Dívida

34


15.490.000


R$ 1,00



150.000 150.000

250.000 250.000

15.490.000

110.000 110.000







181 Policiamento



Reequipamento das Unidades da Policia Civil e Policia Técnica.

Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas 2243400

(Unidade):




15.014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

Especificação


182 Defesa Civil

1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE

Porporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

Aquisição de bens permanente assegurado (Unidade): 438


Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas (Unidade): 5




15.015 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado

Especificação

Fical

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical


Sociais Dívida

35

137.700


5.522.993


R$ 1,00

2.843.400 2.843.400

137.700



7.600.000 7.600.000

100.000 100.000

5.522.993








181 Policiamento




Unidade Mantida. (Porcentagem):


Reequipar as unidades da policia militar

Aquisição de bens permanente assegurados (Porcentagem):

15.020 Departamento Estadual de Trânsito

Especificação

04 Administração



0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

Transferência voluntária efetuada. (Unidade):

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Realizar pagamento de setenças judiciais e administrativas.

Pagamento de setenças judiciais realizado. (Unidade):


Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte às demais ações e programas finalísticos.





Fical

100

Fical

100


Sociais Dívida

Fical

1

Fical 200.000

21

Fical

100

Fical

1575

36

392.613


15.000.000

420.000

19.881.600

10.000.010

R$ 1,00

392.613

1.474.276 1.474.276



15.000.000

50.000 670.000

18.400 19.900.000

10.000.010








2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS Fical 33.377.000 33.377.000

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados. (Porcentagem): 100

2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS Fical 4.000.000 4.000.000

Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

Serviços de trânsito conservado e mantido. (Porcentagem): 100

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL Fical 1.500.000 1.500.000 Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

Campanha Institucional promovida. (Unidade): 1


181 Policiamento

1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE Fical 4.300.020 4.300.020 ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

Campanhas educacionais realizadas nos municípios. (Unidade): 52

2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO Fical 700.000 700.000 DE CONDUTORES

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes ( adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.

Agentes Capacitados e Qualificados. (Unidade): 5550

2274 FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE Fical 200.000 200.000 CONDUTORES

Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado.

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados. 402

(Unidade):

2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS Fical 350.000 350.000

37




Programa de Trabalho R$ 1,00 Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.

Semana Nacional de Trânsito realizada nos municípios. 52

(Unidade):

2276 CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO Fical 11.149.980 11.149.980

Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida. (Unidade): 186474

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS Fical 900.000 900.000 Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

Exames Práticos e Teóricos Realizados. (Unidade): 236600


1020 GESTÃO DE PROCESSOS Fical 3.018.000 3.018.000

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

Instalações Físicas Reequipadas. (Unidade): 2084

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE Fical 2.200.000 2.200.000

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Obras de melhorias de infraestrutura realizadas (Unidade): 5

2064 GESTÃO DE T.I. Fical 5.532.623 2.749.377 8.282.000 Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Sistema de informação modernizado. (Unidade): 1435

2070 GESTÃO DE PESSOAS Fical 761.984 38.016 800.000 Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.




38






0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)


Pagamento da contribuição do PASEP realizado. (Unidade): 1

16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

16.001 Secretaria de Estado da Educação

Especificação

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2745 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Atender professores da rede pública estadual com o objetivo de alcançar a melhoria de qualidade da educação.

Professores atendido por meio de formação continuada 486

(Unidade):

4017 FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)

Proporcionar aos educandos do Ensino Fundamental condições necessárias para prosseguimento dos estudos no Ensino Médio.

Educando do Ensino Fundamental atendido (Unidade): 2226

362 Ensino Médio


1377 FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Promover a inovação do ensino médio visando garantir a formação integral do Educando.

Programação da profissionalização dentro do ensino médio 543

atendido- capacitação de professores. (Unidade):

363 Ensino Profissional


1153 ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical

Fical

39

1.842.871


1.937.720

1.450.000

2.468.623

1.055.546

R$ 1,00

1.842.871



1.937.720

1.450.000

2.460.386 4.929.009

1.055.546





Efetivar o processo de estruturação fisica, humana econsolidação pedagogica das escolas do campo que ofertam curso de educação profissional técnicas de nivel medio de agroecologia na modalidade da educação do campo na metodologia da pedagogia da alternancia.

Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado. 692

(Unidade):

2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Fical 676.389 1.584.653 2.261.042 Ampliar a oferta de vagas da educação profissional nos cursos de formação inicial e continuada, técnica de nível médio e tecnológico de graduação.

Educação profissional e tecnológica expandida-ampliar oferta 15840

de vagas. (Unidade):

366 Educação de Jovens e Adultos


2864 PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Fical 964.298 964.298 Ofertar educação para jovens e adultos que nao tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria.

Educação de jovens e adultos promovida-Educandos atendidos. 966

(Unidade):

367 Educação Especial


2742 ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS Fical 523.248 376.752 900.000 Promover o desenvolvimento educacional de alunos com deficiência, TGD e AH/SD matriculados no ensino fundamental da rede estadual de ensino e instituições filantrópicos de RO e a formação continuada de professores na perspectiva inclusiva.

Alunos com necessidades educativas especiais atendidos 590

(Unidade):

368 Educação Básica


0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Fical 150.000 45.754.354 103.000 46.007.354


Transferências Voluntárias efetuadas. (Real): 102480000

1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE Fical 2.300 2.300

Conceder auxílio financeiro ao servidor público lotado na SEDUC ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades de ensino superior.

Auxílio financeiro concedido (Unidade): 80

40





2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Fical 200.000 53.960.338 5.000.000 59.160.338


Unidade Mantida. (Real): 69648495

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Fical 50.844.227 50.844.227





Renumeração de pessoal ativo assegurado (Unidade): 2700

2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS Fical 54.809.969 2.484.862 57.294.831 ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Assegurar as condições necessárias de apoio aos alunos da rede estadual pública, contribuindo para o provimento e a manutenção dos equipamentos, materiais e utensílios necessários as escolas da Educação Básica.

Alunos assistidos (Unidade): 510590

2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA Fical 503.084.162 503.084.162 EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.

Pagamento dos profissionais assegurados. (Unidade): 11071

2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO Fical 33.407.910 33.407.910

Assegurar a execução de ações de manutenção do Ensino Básico.

Manutenção das escolas asseguradas. (Unidade): 415

2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA Fical 86.257.507 86.257.507 ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS

Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores da Educação Básica.


2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO Fical 10.688.401 4.060.000 14.748.401

Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênio, contratos, transferências voluntárias e contrapartida do Estado exigidas por cláusula do contrato.

Convênios com a união executado (Real): 3580000

2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO Fical 400.000 400.000

41




Programa de Trabalho R$ 1,00 Oferecer condições à execução das atividades do Conselho Estadual de Educação, objetivando a regularização e avaliação da qualidade do Ensino das Escolas de Educação Básica e de Educação Profissional e Cursos.

Funcionamento do CEE mantido (Porcentagem): 100


1033 APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES Fical 975.000 975.000 ESCOLARES

Favorecer a melhoria no funcionamento das unidades escolares, inclusive as bibliotecas e salas de leitura, nos aspectos administrativos, pedagógicos e programas da saúde escolar, a fim de promover a construção de um ambiente escolar significativo, participativo e solidário, propício ao desenvolvimento de sujeitos pró-ativos.

Gestão Escolar aprimorada (Unidade): 419

1035 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS Fical 405.919 1.056.468 1.462.387 Fomentar a inserção de mídias e tecnologias no processo educacional, através da implantação/implementação e manutenção de Laboratórios de Informática Educativa-LIEs e Salas de TV Escola nas escolas urbanas e rurais, para qualificação e capacitação de professores, promovendo o seu uso como ferramenta pedagógica.

Professores formados e capacitados. (Unidade): 3300

1036 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS Fical 1.520.481 1.520.481 Promover a valorização e o reconhecimento da diversidade e dos direitos humanos no sistema estadual de educação, a partir de uma perspetiva estrategica que venha a contribuir pra a universalização do acesso e construção de um modelo de qualidade no atendimento pedagogico diferenciado.

Educação para a diversidade e direitos humanos promovida - 4180

professores beneficiados. (Unidade):

1138 PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL Fical 1.424.369 1.424.369

Implantar a educação integral no Estado

Educação integral promovida nas escolas. (Unidade): 552

2080 FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO Fical 4.602.616 4.602.616 EDUCACIONAL

Garantir a eficácia e eficiência da gestão educacional através do efetivo controle dos resultados censitários e do desempenho acadêmico das escolas da rede estadual

Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido 1429

(Unidade):

2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS Fical 5.000.000 5.000.000 E CULTURAIS

Promover o desenvolvimento e participação dos alunos em eventos desportivos e culturais.

Participação de alunos em eventos promovidos (Unidade): 14297

42









4016 ESCOLA DE CARA NOVA

Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada (Metro 6000000

Quadrado):

16.004 Superintendência Estadual do Esporte, da Cultura e do Lazer

Especificação

04 Administração
















Fical

Fical


Sociais Dívida

Fical 2.000

Fical

Fical 2.682.521

Fical

43

2.207.887

6.566.000


3.336.020

136.514

50.000

R$ 1,00

2.207.887

28.600.000 35.166.000



250.000 3.588.020

136.514

2.682.521

50.000






(Porcentagem):

13 Cultura

392 Difusão Cultural

1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL Fical 1.020.000 50.000 1.070.000

Promover concursos para produção cultural para desenvolvimento cultural e artístico da população.

Produção cultural promovido. (Unidade): 8

1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS Fical 763.000 763.000 POPULARES

Apoiar manifestações culturais tradicionais e festas populares para valorização e preservação do patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Manifestações culturais e festas populares apoiadas. (Unidade): 13

1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL Fical 1.290.000 450.000 1.740.000

Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Ações para desenvolvimento cultural promovido. (Unidade): 10

1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS Fical 370.000 320.000 690.000 Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.

Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados. 5

(Unidade):

4023 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - Fical 500.000 500.000 FEDEC

Financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinando-se, ademais, a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia

O Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultural - FEDEC, 32

vem de encontro a necessidade de se implementar em Rondônia o Sistema Estadual de Cultura de conformidade com a orientação do Ministério da Cultura, objetivando ser o principal mecanismo de captação e de democratização dos recursos destinados a cultura através de Editais Públicos. (Unidade):

4024 GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - Fical 588.978 50.000 638.978 FUNPAR

Garantir o funcionamento da Fundação Palácio das Artes Rondônia, criada pela Lei Complementar nº 773, de 20 de maio de 2014, entidade responsável pela manutenção e gestão do Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia, equipamento cultural de grande porte que atenderá amplamente a grande demanda de acesso à diversos produtos culturais.

44





Manter o funcionamento e gestão do Teatro Estadual Palácio 1

das Artes Rondônia. (Real):

27 Desporto e Lazer

811 Desporto de Rendimento

1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS

Apoiar entidades desportivas de rendimento e de participação para elevar o grau técnico desportivo.

Entidades desportivas apoiadas. (Unidade): 100

812 Desporto Comunitário

1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

Eventos realizados. (Unidade): 21

1039 REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

Reformar espaços desportivos e de lazer necessárias para atividades desportivas e de lazer.

Espaços desportivos e de lazer reformados. (Unidade): 10

1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer.

Espaço desportivo e de lazer construído. (Unidade): 2

4025 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

.O Fundo de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER tem por finalidade a captação de recursos, destinados a dar apoio financeiro a programas e projetos de caráter desportivo, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto.

O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER 20

se constitui como o principal meio para o financiamento das políticas públicas do Desporto do Estado de Rondônia (Unidade):

16.011 Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará

Especificação

Fical

Fical

Fical

Fical

Fical


Sociais Dívida

45

750.000

2.100.000

60.000

35.000

13.000.000


R$ 1,00

750.000

275.950 2.375.950

160.000 220.000

75.000 110.000

13.000.000







12 Educação



4019 PROMOCAO DO ENSINO AGROECOLOGICO E AMBIENTAL

Ofertar educação voltada ao ensino de agroecologia e ambiental nas diferentes modalidades de ensino.

Promover ensino profissionalizante. (Real): 304000





Manutenção da unidade. (Real): 1887000

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

17.002 Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro

Especificação

10 Saúde






302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Prestar atendimento de sáude de média e alta complexidade.

Atendimento em saúde assegurado. (Unidade):

17.003 Hospital Regional de Cacoal

Fical

Fical


Sociais Dívida

Seguridade

Seguridade

46

169.000

1.110.793


3.800.000

2.900.000

R$ 1,00

60.000 229.000

200.755 1.311.548



200.000 4.000.000

100.000 3.000.000





Especificação

10 Saúde








4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES


Atendimento em saúde assegurado. (Unidade):

17.007 Superintendência Estadual de Promoção da Paz

Especificação

04 Administração







Realizar pagamento de auxilio saúde e auxilio transporte aos servidores.



Realizar pagamento de Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.


Sociais Dívida

Seguridade

Seguridade


Sociais Dívida

Seguridade

Seguridade

Seguridade 2.471.971

47


3.800.000

950.000


535.000

74.770

R$ 1,00



200.000 4.000.000

50.000 1.000.000



50.000 585.000

74.770

2.471.971





servidores remunerados (Unidade): 110

08 Assistência Social

244 Assistência Comunitária

2049 RONDÔNIA ACOLHE

1141 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Conscentizar e mobilizar a população quanto a promoção da paz, com ações voltada para o convivio pacífico e a qualhidade de vida

Eventos Realizados (Unidade): 48

4026 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Garantir ações educativas de prevenção, tratamento, recuperação, pesquisa, controle e fiscalização do uso indevido de drogas.

Garantir políticas do álcool e outras drogas. (Real):

452 Serviços Urbanos

2049 RONDÔNIA ACOLHE

1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

conscientizar a papulação quanto aos uso das drogas e todos os males causados por ela, além disso a implantação e estruturação do Centro de Acolhimento de dependente quimicos e a disponibização de vagas para estes nas cumunidade terapeuticas.

Pessoas com dependência química em álcool e drogas 1500

acolhidas (Unidade):

17.012 Fundo Estadual de Saúde

Especificação

04 Administração





Modernização das ferramentas de TI implantadas (Real): 500000

Seguridade

Seguridade

Seguridade


Sociais Dívida

Fical

48

757.998

100.000

737.000


400.000

R$ 1,00

150.000 907.998

100.000

650.000 1.387.000



100.000 500.000





10 Saúde



2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Seguridade 67.004.347 67.004.347



2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Seguridade 14.698.631 14.698.631

Assegurar os recursos necessários para realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores da SESAU.


2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS Seguridade 449.459.910 449.459.910 SOCIAIS

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais aos servidores da SESAU.


1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

1542 MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - Seguridade 2.343.250 2.343.250 SAÚDE DE CARA NOVA

Construir, ampliar, reformar, equipar e manter unidades administrativas e de saúde.

Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas e 2000000

manutenção garantida (Real):


1010 IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E Seguridade 3.035.000 3.035.000 SANEAMENTO

Complementar as ações do PIDISE com objetivo de garantir investimentos para viabilizar cobertura humanizada e maior resolutividade à demanda hospitalar existente.

Unidades construídas, ampliadas e equipadas (Unidade): 2

129 Administração de Receitas


2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE Seguridade 30.000.000 6.563.000 36.563.000 Executar Ações referentes a convênios, acordos, contratos e repasses fundo a fundo, definidos por Portarias Federais, quando não definidos em outras ações.

Políticas públicas de saúde executadas (Real): 29359089

49




Programa de Trabalho R$ 1,00 131 Comunicação Social


2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Seguridade 256.750 256.750 Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Programação da Publicidade institucional promovida. 100 (Porcentagem):



0253 APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA Seguridade 200.000 23.990.000 4.205.000 28.395.000 DA SAÚDE

Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e filantrópicas com atuação na área de saúde.

Apoio as Entidades Públicas e privadas atendidas. (Real): 35000000


1378 MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA Seguridade 50.000 50.000 Promover e apoiar ações e projetos no âmbito da SESAU voltados a melhoria da saúde na família.

Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da 500000

família. (Real):

2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE Seguridade 880.000 880.000 Administrar atividades estratégicas de saúde através dos diversos programas da saúde preventiva.

Atividades de programas estratégicos de saúde administrada 200

(Porcentagem):

4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS Seguridade 3.500.000 3.500.000

Prestar atendimentos ambulatoriais, realizar pesquisas, serviços móveis de saúde e serviços de atendimento médico domiciliar.

Serviços de saúde especializados mantido (Unidade): 1400000



2114 GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS Seguridade 8.000.000 8.000.000 Implantar e implementar as parcerias com entes privados para a gestão de Hospital de Urgencia e Emergencia.

50





Parceria realizada (Unidade): 50000

4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E Seguridade 82.000.000 82.000.000 CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Controlar demandas de serviços e despesa da rede privada no atendimento à necessidade da rede pública repassando recursos relativos ao teto estadual.

Atendimento em saúde assegurado (Real): 82000000

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES Seguridade 23.850.000 23.850.000


Atendimento em saúde assegurado. (Unidade): 35850000

4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES Seguridade 5.895.648 5.895.648 HOSPITALARES

Prestar atendimento de saúde de média e alta complexidade.

Atendimento em saúde assegurado (Unidade): 245246


2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE Seguridade 3.300.000 3.300.000 LABORATORIAIS/LACEN

Realizar análises e controle de qualidade laboratoriais.

Análises e controle de qualidade laborotorial implementada 3200000

(Unidade):

303 Suporte Profilático e Terapêutico


4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO Seguridade 27.000.000 27.000.000

Manutenção da assistência farmacêutica com vistas ao abastecimento e distribuição de medicamentos aos usuários do SUS bem como realizar o abastecimento e distribuição de medicamentos e material penso para Unidades de Saúde do Estado.

Assistência farmacêutica mantida. (Unidade): 37888452


4012 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Seguridade 150.000 150.000 Implementar as atividades do Centro de atenção Psicossocial - CAPS

Pacientes do CAPS atendidos. (Unidade): 900

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

51






2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Manter o funcionamento do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST

Funcionamento do centro de referência assegurado 100

(Porcentagem):

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos


4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Prestar atendimento em caráter excepcional (tratamento fora domicílio, decisões judiciais) aos usuários que não conseguiram atendimento pela rede de saúde estadual.

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos. 100

(Porcentagem):

4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Saúde - CES

Funcionamento do CES assegurado. (Porcentagem): 100

17.032 Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado

Especificação

10 Saúde










Servidores remunerados. (Unidade): 602

Seguridade

Seguridade

Seguridade


Sociais Dívida

Seguridade


52

550.000

29.000.000

859.459


1.114.169

R$ 1,00

550.000

29.000.000

859.459



1.114.169

24.481.647






2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

Atender a hemorrede do Estado deRondônia

Hemorrede atendida (Porcentagem):





Unidade mantida (Porcentagem):

17.033 Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde

Especificação

10 Saúde





Unidade mantida (Unidade):



Servidores atendidos (Unidade):





Seguridade

100

Seguridade

100


Sociais Dívida

Seguridade

1

Seguridade

27


27

53

9.400.000

2.934.997


819.998

61.269

R$ 1,00

2.499.000 11.899.000

65.000 2.999.997



80.000 899.998

61.269

1.283.506








Servidores Capacitados. (Unidade):

17.034 Agência Estadual de Vigilância e Saúde

Especificação

10 Saúde





Unidade Mantida. (Unidade):





Realizar pagamentos de Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.




2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e ambiental e Sanitária.

Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados. (Unidade):

304 Vigilância Sanitária

Seguridade 399.050

300


Sociais Dívida

Seguridade

7

Seguridade

260


279

Seguridade

130

54

550.950


2.799.997

403.548

234.160

R$ 1,00

260.000 1.210.000



200.000 2.999.997

403.548

12.684.022

234.160





2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Inspecionar, supervisionar e monitorar os estabelecimentos de média e alta complexidade.

Ações executadas. (Porcentagem): 100

305 Vigilância Epidemiológica

2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

4020 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Realizar intervenções no campo da prevenção e controle na área de vigilância epidemiológica.


4021 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Realizar intervenções no campo da prevenção e controle na área de vigilância ambiental.


4022 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Realizar intervenções no campo da prevenção e controle na área de vigilância em saúde do trabalhador.


18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

18.001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Especificação

04 Administração







Seguridade

Seguridade

Seguridade

Seguridade


Sociais Dívida

Fical

55

466.852

2.706.696

1.724.016

106.424


6.917.000

R$ 1,00

10.000 476.852

270.000 2.976.696

160.000 1.884.016

10.000 116.424



419.997 7.336.997




Programa de Trabalho R$ 1,00 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO




332 Relação de Trabalho


2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Fical 913.219 913.219 Realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores.


18 Gestão Ambiental

541 Preservação e Conservação Ambiental

1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO Fical 7.246.000 11.139.000 18.385.000 Manter a integridade física dos recursos naturais e da infra-estrutura existentes nas unidades de conservação estaduais.

Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, 96

Monitoramento e Educação Ambiental (Unidade):

542 Controle Ambiental

2026 RONDÔNIA LEGAL

1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL Fical 4.550.000 4.000.000 8.550.000

Exercer o controle do meio ambiente no âmbito das propriedades rurais, utilizando as ferramentas tecnológicas necessárias para agilizar a emissão da licença ambiental e gestão das propriedades rurais.

C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido (Unidade): 10000

2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS Fical 2.560.000 388.000 2.948.000 SÓLIDOS

Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos 100

implementados. (Porcentagem):

18.011 Fundo Especial de Proteção Ambiental

56





Especificação

18 Gestão Ambiental

542 Controle Ambiental

1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.

Recursos naturais controlados, monitorado e protegido. 574

(Unidade):

19.000 SECRET. DE AGRICULT., PEC., DESENV E REG FUNIDÁRIA

19.001 Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Reg Fundiária

Especificação

04 Administração









2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Disponibilizar recursos necessários para o apoio à manutenção da CMR.

Funcionamento da CMR mantido. (Porcentagem): 100

2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da Rongás.

Funcionamento da Rongás mantido (Unidade): 1


Sociais Dívida

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical 1.030.305

Fical

57


8.849.444


2.164.200

455.201


Financeiras

400.000


Financeiras

150.000

85.800

R$ 1,00



9.249.444



50.000 2.364.200

455.201

1.030.305

85.800




Programa de Trabalho R$ 1,00 123 Administração Financeira







2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Fical 50.000 50.000 Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.


(Porcentagem):

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA Fical 50.000 50.000 Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

Publicidade de utilidade pública promovida (Porcentagem): 100

11 Trabalho


2052 QUALIFICA CIDADÃO

2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Fical 76.250 76.250 Qualificar e requalificar trabalhadores para inserção no mercado de trabalho e consequentemente melhora a sua qualidade de vida. Difundir novas tecnologias, destinado ao segmento produtivo de Rondônia, viabilizando assim acesso as melhores praticas de gestão, renda e inclusão social.

Qualificação e requalificação promovidas (Unidade): 0

334 Fomento ao Trabalho

2052 QUALIFICA CIDADÃO

2217 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA Fical 648.804 128.676 777.480 Contribuir para redução do desemprego da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporário o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego

58





Trabalhadores assistidos (Unidade): 27478

16 Habitação


1211 PROGRAMA HABITAR BEM

1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA Fical 1.600.000 1.600.000 Apoiar ações municipais de regularização fundiária de Promover regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia. O principal objetivo do Programa é regularizar as ocupações irregulares, caracterizadas como interesse social de modo a garantir a ampliação do acesso a terra urbanizada pela população de baixa renda, assegurando o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental. Além de elevar o Produto Interno Bruto (PIB) e melhorar o Índice de Desenvoçvimento Humano (IDH) do Estado,aquecendo assim a economia e proporcionando o desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia.

Regularizações de áreas apoiadas (Unidade): 20402

20 Agricultura


2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA Fical 170.000 170.000 AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

O Fundo Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar - FEDAF, vinculado a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI, tem por finalidade dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

Programação do fortalecimento do FEDAF atendido. 100 (Porcentagem):

304 Vigilância Sanitária

2055 PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR Fical 100.000 100.000 Controlar a qualidade dos produtos da agroindústria familiar visando obtenção e manutenção de padrões de qualidade e de sanidade adequada da produção do setor.

Promover qualidade mínima para o funcionamento das 200 agroindústrias Famiiares. (Unidade):



1086 APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE Fical 218.390 492.500 710.890 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

59




Programa de Trabalho R$ 1,00 Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Ações dom PRONAT/PRONAF e do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL /CEDRS nos Territórios de Identidade Rural e da Cidadania no Estado de Rondônia Promovendo o Desenvolvimento do Meio Rural através de Políticas Públicas do Governo Federal e Estadual, objetivando a melhoria da qualidade no campo e promovendo aumento da produção/produtividade gerando renda e agregando valor aos produtos da agricultura familiar.

Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territorios de 100

Identidade Rural, com recursos de investimentos e custeios com contrapartida financeiras (Porcentagem):

601 Promoção da Produção Vegetal

2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL Fical 1.591.617 123.000 1.714.617 Desenvolver ações juntos aos produtores rurais, auxiliando no transporte de calcário, disponibilizar sistema de secagem e equipamentos agrícolas para produção de alimentos para animais e contribuir para melhoria da infraestrutura das pequenas propriedades, com a realização de serviços de mecanização agrícola.

Produtor rural atendido. (Unidade): 821


1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES Fical 2.696.000 6.181.510 8.877.510 TRADICIONAIS

Promover inclusão sócio-produtiva da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais viabilizando as Cadeias Produtivas, com geração de emprego e renda e fortalecimento da comercialização, agregando valor aos produtos da Agricultura familiar.

Familias atendidas (Unidade): 220

1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS Fical 500.000 500.000

Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar

Produtores da agricultura familiar atendidos (Unidade): 18822

1236 REVITALIZAR E EXPANDIR A CACAUICULTURA Fical 150.000 150.000 300.000 Apoiar, estimular e contribuir com a revitalização e expansão das áreas de produção dos SAF com cacaueiros, propostos pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), no estado de Rondônia.

Áreas de SAF com Cacaueiros revitalizados e expandidos 10 (Unidade):

1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ Fical 1.300.000 1.300.000

Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado.

60





Lavouras de café implementadas e tecnificadas. (Unidade): 26

602 Promoção da Produção Animal

2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL Fical 80.000 150.000 230.000 Fortaler a pesca artesanal com ações de investimento, capacitação, diagnóstico e apoiar a implantação de uma Política Estadual da Pesca.

Pescadores artesanais atendidos. (Unidade): 1775


1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA Fical 39.000 11.000 50.000

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da apicultura, através do aumento da produção, da produtividade e da melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Cadeia produtiva de apicultura promovida (Unidade): 780

1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Fical 12.000 8.000 20.000 Promover e estimular a recuperação de pastagens degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas primárias para formação de pastagens, e, objetivando melhor produção e produtividade.

Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas (Hectare): 72

1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO Fical 70.000 70.000 Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execução dos serviços de defesa sanitária e produção animal, conforme atividades a seguir: monitoramento e acompanhamento da defesa sanitária animal; melhoramento genético e manejo alimentar do rebanho; melhoria da qualidade dos produtos de origem animal; monitoramento do aumento da produção e produtividade do rebanho; promoção e monitoramento da implantação e modernização de plantas industriais do setor frigorífico, curtumes e lácteos.

Cadeias produtivas monitoradas atravez de visitas aos 52 631

municipios (Unidade):

2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES Fical 50.000 50.000 Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da carne, através do aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

Aumento do número de animais abatidos (Unidade): 830

606 Extensão Rural


1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA Fical 50.000 50.000

61





Promover estudos da cadeia produtiva agropecuária com promoção e divulgação da qualidade da produção agropecuária do Estado, viabilizando instrumentos de apoio para gestão governamental.

Agricultores Familiares Atendidos (Unidade): 100

1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL Fical 1.725.000 1.725.000 Prestar assistência técnica e extensionista a produtores rurais principalmente para agricultores familiares.

Agricultores Familiares atendidos (Unidade): 0


1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO Fical 100.000 152.050 252.050 Viabilizar a certificação orgânica das unidades produtivas da agricultura familiar.

Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo 2500

orgânico) (Unidade):

661 Promoção Industrial


1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS Fical 400.000 900.000 1.300.000 Auxiliar na implantação e legalização das agroindústrias, agregando valor a matéria prima, através da industrialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, proporcionando emprego e renda no meio rural.

Agroindústrias implantadas (Unidade): 200

21 Organização Agrária

631 Reforma Agrária

2026 RONDÔNIA LEGAL

1070 FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO Fical 60.000 10.000 70.000

Fortalecer e desenvolver o Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Famílias beneficiadas. (Unidade): 150

1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO Fical 1.000.000 96.000 1.096.000 Regularizar imóveis rurais. Revitalizar e Implantar Assentamentos no Estado.

Imóveis rurais regularizados e famílias assentadas.Estado de 2143

Rondônia desenvolvido e regularizado. (Unidade):

22 Indústria

661 Promoção Industrial

62




Programa de Trabalho R$ 1,00 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS Fical 41.100 41.100 Apoiar o desenvolvimento de pólos industriais visando fortalecimento do setor e viabilizando incremento da receita governamental e geração de emprego e renda.

Desenvolvimento de pólos industriais apoiados (Porcentagem): 100

662 Produção Industrial

2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA Fical 750.000 470.000 1.220.000

Desenvolver a piscicultura com ações de estudos, pesquisas e apoio para aplicação, difusão e inserção de tecnologias adequadas e sustentável.

Complexo industrial da piscicultura implementado (Unidade): 4704

23 Comércio e Serviços

212 Cooperação Internacional


1544 FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Fical 50.000 50.000 Subsidiar os órgãos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacioanis; Coordenar, orientar e subsidiar a participação do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fóruns e eventos internacionais que tratem de questões relativas ao crescimento econômico e social; e Disseminar as diretrizes da política externa brasileira na área do desenvolviemento econômico e social.

Integração e cooperação internacional fomentada. 100

(Porcentagem):



1553 PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO Fical 210.450 210.450

Promover o desenvolvimento socio-econômico por meio do Sistema de Cooperação, visando a qualidade de vida da população que atua direta e indiretamente em empresas de cooperativismo no Estado de Rondônia.

Sistema de Cooperativismo e inovação promovido. 100

(Porcentagem):

695 Turismo

63





1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Promoção da oferta de turismo, através de investimentos e custeio na estruturação de atrativos turísticos visando melhores produtos.

Ações de turismo promovidas. (Unidade): 4

19.004 Superintendência Estadual de Turismo

Especificação

04 Administração





Manutenção da Unidade (Real): 1








695 Turismo

1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO


Ações de turismo promovidas. (Unidade): 1

1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Fortalecimento turístico do estado de Rondônia.

Fical


Sociais Dívida

Fical 89.700

Fical

Fical 798.000

Fical

Fical

64


175.060

68.640

9.000

137.290

R$ 1,00

2.564.700 2.564.700



38.950 303.710

68.640

798.000

46.000 55.000

4.000 141.290





Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos. 1

(Unidade):

19.011 Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia

Especificação

20 Agricultura

601 Promoção da Produção Vegetal

1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUICULTURA

1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.

Cafeicultura modernizada (Porcentagem): 7

19.013 Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia

Especificação


694 Serviços Financeiros


2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Analisar projetos de incentivo tributário a estabelecimentos industriais para atividades: abate e preparação de produtos e pescados, laticínios, confecção de artigos de vestuário, industrialização de artigos de couro; industrialização de madeira. Aquelas que atendam aos objetivos do PRODIC, insituída pela LC nº 61 de junlho de 1992.

Incentivos tributários analisados. (Unidade): 29

2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Assegurar recursos para a realização de investimentos ao incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental bem como empreendedores do setor informal do Estado.

Incentivos financeiros concedidos. (Porcentagem): 100

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.


Sociais Dívida

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical

65


20.000


260.000

1.031.988

382.176


Financeiras


Financeiras

116.000

100.000 7.516.716

160.000

R$ 1,00



20.000



376.000

8.648.704

542.176





Operacionalização e manutenção do Programa assegurado. 100

(Porcentagem):

19.014 Fundo Estadual de Sanidade Animal

Especificação

20 Agricultura

604 Defesa Sanitária Animal

1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

0184 GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Gerir o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, de maneira a capitalizar os recursos financeiros arrecadados, de modo a proporcionar lastro financeiro para cobrir eventuais indenizações, abate sanitário e sacrifício de animais atingido de doenças infecto-contagiosa no rebanho comtemplado nos programas sanitários do Estado de Rondônia, como também destinar percentual de sua receita, definido em lei, para transferência a Agência IDARON, aplicar na infraestrutura de defesa sanitária animal do Estado de Rondônia

Recursos financeiros geridos pelo FESA (Real): 8500000

19.017 Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

Especificação

20 Agricultura

602 Promoção da Produção Animal

1289 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins.

Cadeia Produtiva Promovida (Porcentagem): 2

19.019 Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana

Especificação

14 Direitos da Cidadania



Sociais Dívida

Fical


Sociais Dívida

Fical


Sociais Dívida

66


12.503.000


3.257.106



Financeiras


Financeiras

3.101.000 2.042.000


Financeiras

R$ 1,00



12.503.000



8.400.106








2226 GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia

REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS (Porcentagem): 100

19.021 Instituto de Pesos e Medidas

Especificação

04 Administração












125 Normatização e Fiscalização


2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto

Verificação de instrumentos de medir e de medidas 71401

materializadas. (Unidade):

2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical 2.746.776

Fical

Fical

67

250.000


999.254

136.787

20.000

50.000

R$ 1,00

250.000 500.000



100.000 1.099.254

136.787

2.746.776

20.000

50.000





Assegurar a execução e o aprimoramento na fiscalização dos produtos com certificados de qualidade e de mercadorias pré-medidas.

Fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré- 69242

medidas. (Unidade):

451 Infra-Estrutura Urbana


1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Assegurar a construção e ampliação da sede do Ipem incluindo adaptação física do pátio e do laboratório de verificação de cargas perigosas.

Obras e melhorias de infraestrutura realizada. (Unidade): 1

19.022 Junta Comercial do Estado de Rondônia

Especificação

04 Administração




Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através da utilização de modernas tecnologias de informação, bem como aquisição de material permanente.

Equipamentos adquiridos (Unidade): 137










2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical

Fical 3.844.500

Fical

68


2.220.956

280.000

954.000

R$ 1,00

250.000 250.000



350.000 350.000

2.220.956

280.000

3.844.500

954.000





Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial do Estado de Rondônia, viabilizando o Auxílio Alimentação.

Servidor beneficiado (Unidade): 105


1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Realizar obras e melhorias de infraestruturas com construções, ampliações e reformas de prédios.

Obras e melhorias de infraestruturas realizadas. (Metro): 436






331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador


0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)


PASEP pago (Real): 85000




0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela Autarquia.

Sentenças judiciais pagas. (Real): 100

19.023 Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado

Especificação

Fical

Fical

Fical

Fical


Sociais Dívida

69

130.000

35.000

85.000

3.500


R$ 1,00

130.000

35.000

85.000

3.500






Programa de Trabalho R$ 1,00 20 Agricultura



1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES Fical 4.000 4.000 A presente ação busca proporcionar maior musculatura à estrutura que compõem o patrimônio da IDARON, estrutura essa voltada para o atingimentos das metas finalísticas delineadas pela área técnica (animal e vegetal), através de uma política sistemática de modernização, consolidando a posição da IDARON, como referência nacional, na área de sua atuação.

Bens Permanentes Adquiridos (Unidade): 2

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Fical 8.047.998 3.000 8.050.998



2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Fical 3.501.445 3.501.445

Realizar pagamentos de auxílios saúde, transporte e alimentação aos servidores.

Servidores Atendidos (Unidade): 1014






0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Fical 115.000 115.000 Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.

Patrimônio do Servidor Fortalecido (Real): 115000



2064 GESTÃO DE T.I. Fical 3.227.000 85.000 3.312.000 Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

70





Sistemas Integrados e Migrados da plataforma (cliente/servidor) 1

para a plataforma web. (Unidade):



2070 GESTÃO DE PESSOAS Fical 42.000 42.000





2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA Fical 2.000 2.000 Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

Publicidade de utilidade pública promovida (Unidade): 2

451 Infra-Estrutura Urbana


1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE Fical 2.000 2.000 Melhorar o ambiente de atendimento aos produtores, proporcionar melhorias nas condições de trabalho aos servidores da IDARON, bem como garantir maior segurança aos equipamentos existentes.

Unidades administrativas construídas/ampliadas. (Unidade): 1

603 Defesa Sanitária Vegetal


2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL Fical 359.000 359.000

Manter e ampliar as ações de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária vegetal, bem como disseminar as atividades de educação sanitária, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar danos à produtividade vegetal, à economia e à sanidade agropecuária, buscando desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção III do Decreto n° 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Ações de Inspeção Consolidadas (Porcentagem): 100

604 Defesa Sanitária Animal

71






2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Manter e ampliar as atividades de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária animal, bem como disseminar as ações de educação sanitária, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto n° 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Ações de Inspeção Consolidadas (Porcentagem): 100

19.025 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER/RO

Especificação

20 Agricultura





Unidade Mantida. (Real):



Servidores Atendidos. (Real):



Servidores Remunerados. (Real):

606 Extensão Rural


1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Prestar assistência técnica e extensionista a produtores rurais principalmente para agricultores familiares.

Agricultores Familiares atendidos (Real):

Fical


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical 61.678.100

Fical

72

1.962.000


305.027

916.160

1.533.592

R$ 1,00

1.962.000



305.027

916.160

61.678.100

1.533.592





21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

21.001 Secretaria de Estado de Justiça

Especificação













2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei.

Unidades atendidas com fornecimento de alimentação 24

(Unidade):

2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estudais vinculados a Sejus, Conedca e Copen, com subsidios necessários para desenvolver suas atividades.

Conselhos Estaduais Mantidos (Porcentagem): 100


1009 APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como investimentos com impactos efetivos na ressocialização dos apenados.


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical 156.191.060

Fical

Fical

Fical

73


3.436.000

13.603.273

24.000.000

260.000

R$ 1,00



3.000.000 6.436.000

13.603.273

156.191.060

24.000.000

260.000

5.500.000 5.500.000





Unidades construídas e ampliadas (Porcentagem):

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS


Realizar obras e melhorias de infraestrutura de unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas. (Porcentagem):

2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Assegurar o funcionamento de unidade de internação de medidas sócioeducativas em condições adequadas para os adolescentes internos em conflito com a lei.

Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas (Unidade):


1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Assegurar assistência médica aos apenados em condições adequadas.

Assistência médica aos apenados assegurada. (Porcentagem):

421 Custódia e Reintegração Social


1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Construir e ampliar de unidades prisionais.

Unidades prisionais construídas e ampliadas. (Porcentagem):

2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Assegurar o funcionamento das unidades prisionais.

Unidades prisionais mantidas. (Unidade):

21.011 Fundo Penitenciário

Especificação


50

Fical

100

Seguridade

16

Fical

100

Fical

100

Fical

24


Sociais Dívida

74

1.176.200

330.000

26.967.796


R$ 1,00

1.700.000 1.700.000

1.176.200

330.000

9.130.000 9.130.000

26.967.796







421 Custódia e Reintegração Social


2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Apoiar a ressocialização do apenado visando a sua reintegração social com ações adequadas.

Ressocialização do apenado apoiada. (Porcentagem): 100

21.014 Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

Especificação



2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

4014 COMBATER O USO DE DROGAS

Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

Drogas combatidas (Porcentagem): 100

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23.001 Secretaria de Estado de Assistência Social

Especificação

04 Administração



0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

realizar pagamento de setenças judiciais e administrativas.

Processos pagos (Unidade): 1




Seguridade


Sociais Dívida

Seguridade


Sociais Dívida

Seguridade

Seguridade

75

2.670.696


430.000


30.000

4.780.000

R$ 1,00

170.000 2.840.696



70.000 500.000



30.000

200.000 4.980.000





2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Seguridade 445.924 445.924



2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS Seguridade 8.595.951 8.595.951 SOCIAIS





2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Seguridade 500.000 500.000



(Porcentagem):




2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS Seguridade 395.000 8.400 403.400 Implementar mecanismos e implantar instrumentos para a gestão e execução da política estadual de habitação.

Programa e sistema estadual de habitação implantado. 0

(Unidade):



2070 GESTÃO DE PESSOAS Seguridade 435.000 435.000


Pessoas capacitadas. (Unidade): 218


1121 CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

1151 IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ Seguridade 100.000 100.000

76




Programa de Trabalho R$ 1,00 Transferir renda para famílias tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas das reservas extrativistas estadual com a finalidade de combater a extrema pobreza que está muito presente nesses três grupos mencionados, emancipação econômica e social desses grupos e o pagamento pela preservação e conservação ambiental nas áreas onde vivem e trabalham.

Famílias beneficiadas (Unidade): 11

2038 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Seguridade 2.330.000 2.330.000 Institucionalizar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Rondônia e seus mecanismos de gestão através de parcerias com o governo Federal, assegurar processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional e de Promoção do Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.

Restaurante Comunitário implantado/mantido (Unidade): 1

2039 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Seguridade 400.000 741.637 1.141.637

Apoiar a implantação e implementação de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para as famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem.


2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E Seguridade 4.420.483 1.658.280 6.078.763 URBANA

Garantir o desenvolvimento social, econômico e a inclusão produtiva da população de baixa renda, os empreendedores rurais e urbanos, especificamente aqueles que se encontram na faixa de pobreza e extrema pobreza.


2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E Seguridade 155.000 155.000 PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA

Tem por finalidade oportunizar aos adolescentes e jovens, uma transição saudável e produtiva para a vida adulta, através do projeto de Estágio remunerado, oferecendo melhoria intelectual e econômica proporcionando qualidade de vida. Com a primeira experiência profissional orientada por profissionais, pretende- se aumentar as chances desses jovens ao ingresso no mercado de trabalho promovendo a inclusão social

Número de pessoas beneficiadas (Unidade): 23

2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E Seguridade 285.040 130.000 415.040 ADOLESCÊNCIA

Esta ação visa implementar apolítica de proteção a infância e adolescência com o objetivo de prevenir situações de vulnerabilidade e risco social através do desenvolvimento de potencialidades, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.


2047 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS Seguridade 1.271.508 1.271.508

77





Garantir a oferta de serviços públicos priorizando as ações e atividades das políticas de assistência social e desenvolvimento inclusivo nas populações tradicionais e ribeirinhas.

Pessoas beneficiadas (Unidade): 5991

2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO Seguridade 2.910.000 1.000.000 3.910.000 Implantar, implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar as políticas públicas voltados ao exercício da cidadania, oferecendo espaço fixo e de forma itinerante proporcionando os serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas municipal, estadual e federal e em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência e eficácia com a oferta dos serviços de atendimento ao cidadão (SAC) com conforto, economia de tempo e custo/benefício, facilitando á população carente o acesso aos bens e serviços públicos básicos e garantindo a infraestrutura e adequação de unidades de atendimento ao cidadão.

Municípios apoiados (Unidade): 5

1122 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

2053 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA Seguridade 235.407 10.000 245.407 SOCIAL

Prevenir situações de risco e vulnerabilidade por meio do desenvolvimento das potencialidades, aquisições e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Serviços implementados (Unidade): 4

2055 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA Seguridade 102.494 15.000 117.494 COMPLEXIDADE

Apoiar serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

Unidades de atendimento apoiadas (Unidade): 1

2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA Seguridade 30.000 49.300 79.300 DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Garantir o atendimento socioassistencial às famílias em vulnerabilidade social.

Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania 3

implantandos e implementados (Unidade):

2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E Seguridade 136.211 136.211 CALAMIDADE PÚBLICA

Destinar recursos financeiros aos Municípios a título de pagamento de custeio, com vistas a atender as ações socioassistenciais , de caráter eventual, emergencial e de calamidade pública.



1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA. Seguridade 50.000 50.000 Garantir a infraestrutura e o fortalecimento da Unidade Orçamentária.

78





Programação de obras de infraestutura realizadas 0

(Porcentagem):

2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

Implementar os mecanismos, já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto sob a coordenação e execução da SEAS, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da política de assistência, desenvolvimento social e superação da pobreza e erradicação da extrema pobreza.

monitoramentos realizados (Unidade): 32



2050 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA

Possibilitar o acesso a moradia para famílias de diversas faixas de renda, sem casa própria, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubres e de risco

Familias Inscritas (Unidade): 43676

16 Habitação



1011 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Ampliar sua participação na contrapartida do programa Minha Casa Minha Vida mediante investimentos que propiciarão a implantação de aproximadamente 14.000 novas habitações.

Programação de execução de obra (Porcentagem): 100

23.012 Fundo Estadual de Assistência Social

Especificação



2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS


Seguridade

Seguridade

Seguridade


Sociais Dívida

Seguridade

79

30.000

600.000


582.200

R$ 1,00

30.000

12.500.000 13.100.000

4.293.000 4.293.000



582.200




Programa de Trabalho R$ 1,00 Produzir e difundir conhecimentos direcionados ao desenvolvimento de habilitação e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo exercício do controle social e ao empoderamento dos usuários para o aprimoramento da política pública.

Pessoas capacitadas. (Unidade): 245



1093 REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS Seguridade 80.000 80.000

Realizar campanhas informativas e preventivas sobre violações de direitos, situações de risco e vulnerabilidade social e dissemina-las nos municípios do Estado.

Campanhas realizadas (Unidade): 5

2059 MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS Seguridade 292.800 292.800

Implementar os mecanismos já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto da área da política de assistência e desenvolvimento social, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade dos programas e ações.

Municípios monitorados (Unidade): 52

2083 FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL Seguridade 130.000 130.000

Apoiar os organismos de controle social vinculados às políticas de assistência e desenvolvimento social.

Organismos de Controle Social atendidos (Unidade): 3

2084 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Seguridade 62.000 62.000 Garantir estruturação e equipamentos dos serviços de proteção social básica para o desenvolvimento de ações, visando a prevenção de situações de risco e desenvolvimento de potencialidades, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários da população que se encontra em situação de vulnerabilidade social nos municípios.

Serviços apoiados (Unidade): 1

2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Seguridade 288.000 288.000 Apoiar na estruturação e manutenção dos serviços de proteção social especial para o desenvolvimento de ações, visando o atendimento de famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos nos municípios.

Unidades apoiadas (Unidade): 4

845 Transferências

80






1025 CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS

Conceder apoio financeiro às prefeituras e entidades socioassistenciais para execução de ações, programas e projetos de proteção social aos segmentos da população em vulnerabilidade decorrentes da pobreza e da exclusão social.


23.013 Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolecente

Especificação


243 Assistência à Criança e ao Adolescente

1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2910 IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Implementar e fortalecer as medidas socioeducativas conforme o SINASE, compreendendo o atendimento nas medidas socioeducativas em meio-aberto, semiliberdade e interenação.

Projetos e ações do sistema socioeducativo fortalecido 10

(Unidade):

2911 COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Combater violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através da prevenção e atendimento.

Projetos apoiados (Unidade): 10

2912 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

Promover a difusão de direitos da população infanto juvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.


2949 COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Combater a drogadição de crianças e adolescentes.


2995 GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Garantir o cumprimento dos direitos da criança e adolescente do estado de rondônia, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

Seguridade


Sociais Dívida

Seguridade

Seguridade

Seguridade

Seguridade

Seguridade

81

648.000


300.925

243.883

134.635

133.901

856.121

R$ 1,00

305.000 953.000



300.925

243.883

134.635

133.901

856.121






26.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

26.001 Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos

Especificação

04 Administração












1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e 850000

gerenciados (Real):


1020 GESTÃO DE PROCESSOS


Procedimentos e processos administrativos, simplificados e 100

padronizados. (Porcentagem):



Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical 6.358.166

Fical

Fical

Fical

82


839.997

168.161

200.000

1.750.000

R$ 1,00



400.000 1.239.997

168.161

6.358.166

2.000.000 2.000.000

200.000

400.000 2.150.000




Programa de Trabalho R$ 1,00 Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Sistemas de informação gerenciado (Porcentagem): 100

2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

2092 MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS Fical 99.000 65.000 164.000 SETORIAIS

Monitorar, avaliar e atualizar o planejamento estratégico do Estado, as políticas setoriais e as políticas programáticas das unidades administrativas, visando o alcance das metas.

Políticas integradas, avaliadas, monitoradas e atualizadas 100 (Porcentagem):

2094 ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E Fical 85.000 15.000 100.000 POLÍTICAS INTEGRADAS

Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as políticas integradas do Governo com qualidade e eficiência.

Políticas integradas, projetos e planos implementados, 100

atualizados e assessorados (Porcentagem):

2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR Fical 1.675.000 1.675.000 Apoiar a atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas estaduais, ou não, na descentralização da execução de políticas públicas do Estado.

Terceiro Setor Apoiado e Fomentado. (Porcentagem): 100



1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fical 13.000.000 13.000.000 Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

Investimentos concluídos (Real): 1327686



1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA Fical 19.600.000 19.600.000 Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais 11

reestruturados (Unidade):


2070 GESTÃO DE PESSOAS Fical 430.000 430.000

83




Programa de Trabalho R$ 1,00 Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

Servidores capacitados (Unidade): 117




1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS Fical 35.328.300 35.328.300 Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado

Unidades implantadas (Unidade): 38




1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL Fical 4.010.000 4.010.000 Atender a 304.600 pessoas pobres e extremamente pobres pelo Programa de Combate a Pobreza no Estado de Rondônia (Plano FUTURO),com inclusão sócio produtiva e qualificação profissional, contribuindo para a erradicação em 100% da extrema pobreza no Estado de Rondônia (Aprox. 25 mil pessoas) e oferecendo condição de cidadania para aprox. 75% de pessoas pobres.

Infraestrutura da Assistencia Social implantada (Unidade): 4

10 Saúde



1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E Fical 19.001.000 19.001.000 SANEAMENTO

Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento

Unidades e serviços implantados (Unidade): 11

12 Educação



1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER Fical 16.300.500 16.300.500

84






Complexos Desportivo e de Lazer contruído e equipados; 30

Escolas reformadas ampliadas e construídas. (Unidade):


573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico


1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embasadores para a tomada de decisão pública ou privada.

Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e 50

equipado (Real):

22 Indústria

663 Mineração


1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

Usina de Calcário Modernizada e equipamentos de agroindústria 1005000

distribuídos e em operacionalização (Real):


695 Turismo


1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

Centro Histórico revitalizados. (Unidade): 2

29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO

29.001 Ministério Público

Especificação

03 Essencial à Justiça

Fical

Fical

Fical


Sociais Dívida

85


R$ 1,00

650.000 650.000

12.210.000 12.210.000

400.500 400.500






Programa de Trabalho R$ 1,00 091 Defesa da Ordem Jurídica

1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

2961 PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE Fical 420.000 420.000 Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: a proteção integral às crianças e adolescentes; o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado; a proteção da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado; a reintegração do reeducando a sociedade e a diminuição dos índices de reincidência; a correta aplicação de recursos e bens públicos; o acesso universal a saúde com qualidade; o direito de todos à educação, voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa; o exercício da cidadania; a proteção dos direitos humanos fundamentais, voltado para a tutela de todos os direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis na área do consumidor, idoso, deficientes físicos.

Ações Realizadas (Unidade): 70


1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES Fical 100.000 3.000.000 3.100.000 Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e 4

Reformadas (Unidade):

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Fical 68.378.000 68.378.000 ATIVOS

Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.


2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO Fical 16.480.000 16.480.000 Apoiar a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Ação Administrativa Realizada (Porcentagem): 100

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS Fical 62.548.000 62.548.000

86





Assegurar o pagamento mensal da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

Membros Remunerados (Unidade): 143

2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E Fical 26.514.000 26.514.000 DESPESAS INDENIZATÓRIAS

Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de benefícios assistenciais e indenizatórios.

Membros e Servidores atendidos (Unidade): 1166

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS Fical 500.000 500.000 Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

Bens Adquiridos (Unidade): 110



2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES Fical 2.638.000 2.638.000 Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Estagiários Atendidos (Unidade): 301



0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fical 15.088.038 200.000 15.288.038 Cumprir setenças e decisões judicias, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

Não se aplica (Unidade):

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS Fical 30.000 30.000 Atender o pagamento de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.



87







Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado.


29.012 Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia

Especificação




2992 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

Bens Adquiridos (Unidade): 27



2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

Ação Administrativa Realizada (Porcentagem): 100



2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Membros Capacitados e Aperfeiçoados (Unidade): 108

2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Seguridade


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical

Fical

88

17.001.000


160.000

600.000

300.000

R$ 1,00

17.001.000



100.000 100.000

640.000 800.000

600.000

300.000





Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados 597

(Unidade):

30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

30.001 Defensoria Pública do Estado de Rondonia

Especificação



2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

1095 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Preecher e ampliar o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público e de processo seletivo simplificado.

Profissionais contratados (Unidade): 10

2182 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Operacionalização e manutenção das atividades da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.

Unidade mantida (Unidade): 27

2183 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS- ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

Assegurar o pagamento da remuneração mensal dos servidores técnicos- administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.


2184 ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS

Realizar o pagamento mensal em pecúnia de auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-creche e outros benefícios assistenciais aos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados.

Servidores beneficiados (Unidade): 350

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES

Contratar estudantes de nível médio e superior e menores aprendizes para desenvolver atividades específicas compatíveis com a sua formação e experiência.


Sociais Dívida

Fical

Fical

Fical 11.588.402

Fical

Fical

89


200.000

4.319.619

3.866.560

220.856

R$ 1,00



200.000

2.000 4.321.619

11.588.402

3.866.560

220.856





Estagiários remunerados (Unidade): 20


2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E Fical 69.000 308.200 377.200 TELECOMUNICAÇÕES

Dotar a Defensoria Pública de recursos de Tecnologia de Informação e de telecomunicações, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades da área meio como nas atividades da área fim, contribuindo para um melhor atendimento à população.

Unidades físicas atendidas (Unidade): 8



2108 CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E Fical 40.000 40.000 OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e técnica-administrativa.

Pessoas capacitadas (Unidade): 10

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos


1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA Fical 400.000 400.000 Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, por meio da reestruturação física com ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, da padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera, de avaliação do atendimento e de acompanhamento processual.

Unidades físicas modernizadas (Unidade): 9

1098 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA Fical 800.000 800.000 DEFENSORIA PÚBLICA

Adequar o espaço físico e as instalações da Sede da Defensoria Pública, dos Núcleos de Comarcas e dos demais postos de atendimentos para o pleno desenvolvimento de suas atividades institucionals, visando a padronização das unidades físicas, a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e o fortalecimento da identidade visual da Instituição. Adquirir terrenos para a construção das sedes dos Núcleos de Comarcas.

Obras realizadas (Unidade): 1

90





2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

2109 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Assegurar o pagamento da remuneração mensal dos Membros ativos e de novos Defensores Públicos nomeados por meio de concurso público e os respectivos encargos sociais.

Membros remunerados (Unidade): 63

2110 ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Realizar o pagamento em pecúnia de auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio- alimentação, auxílio-deslocamento e outros benefícios assistenciais aos membros da Defensoria Pública.

Membros atendidos (Unidade): 63

2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional. Atender a bairros, distritos e localidades distantes dos núcleos de atendimento. Criar o Centro de Estudos da Defensoria Pública para possibilitar o acesso rápido e eficaz de informações pertinentes aos Defensores, servidores, sociedade civil e parceiros desta Instituição. Criar a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública. Buscar o cumprimento das metas estabelecidas pela Defensoria Pública no Pacto Interinstitucional para Melhoria do Sistema Penitenciário de Rondônia e para observância das medidas provisórias decretadas pela Corte Interamericana. Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de apoio de forma a promover a defesa de todas as espécies com o desenvolvimento de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos de grupos socialmente vulneráveis. Realizar atendimentos complementares de assistência jurídica.

Atendimentos realizados (Unidade): 376456




0102 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS

Garantir o pagamento de créditos salariais decorrentes de sentenças judiciais e de direitos preteridos.

30.011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Especificação

Fical 22.183.449

Fical

Fical

Fical 100.000


Sociais Dívida

91

1.199.140

100.000


R$ 1,00

22.183.449

1.199.140

100.000

100.000






Programa de Trabalho R$ 1,00 03 Essencial à Justiça


2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

2264 PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E Fical 137.160 15.240 152.400 SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA

Promover por meio do Centro de Estudos da Defensoria Pública o aprimoramento profissional e cultural dos membros e servidores, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações. Utilizando os recursos provenientes de verbas de sucumbência de ações em que Defensoria Pública tenha funcionado, buscando modos alternativos de financiamento para reforçá-lo.

Membros e servidores atendidos (Unidade): 63

92



Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2015

01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

01.001 - Assembleia Legislativa R$ 1,00

Especificação Esfera Natureza FR Valor

01.001.28.843.0000.0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON 5.392.000

Atender o parcelamento de dívida com o Iperon -Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia

FISCAL 3.2.90 0100 3.506.000

4.6.90 0100 1.886.000

01.001.01.122.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS 1.641.000

Efeturar pagamento de Pensionistas

FISCAL 3.1.90 0100 1.641.000

01.001.28.846.0000.0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais

FISCAL 3.1.90 0100 1.000

3.3.90 0100 1.000

01.001.01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 20.155.000

Operacionalizacao e manutencao da Assembleia Legislativa do Estado de Rondonia.

FISCAL 3.3.20 0100 10.000

3.3.90 0100 19.395.000

3.3.91 0100 200.000

4.4.90 0100 550.000

01.001.01.122.1020.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 93.878.229

Pagamento de vencimento e vantagens Fixas - pessoal Civil, obrigações Patronais,outras despesas variáveis - pessoal civil, salário família, indenizações trabalhistas, ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, bem como as despesas de que trata o art

FISCAL 3.1.90 0100 91.096.229

3.1.91 0100 2.782.000

01.001.01.301.1020.2067 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA 3.718.000

Contribuir para a melhoria de vida do Trabalhador da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

FISCAL 3.1.90 0100 2.606.000

1




FISCAL 3.1.91 0100 162.000

3.3.90 0100 750.000

4.4.90 0100 200.000

01.001.01.306.1020.2519 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4.960.000

Atender os servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia com Auxílio Alimentação

FISCAL 3.3.90 0100 4.960.000

01.001.01.122.1020.2563 - CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES 23.690.000

Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com transporte pelos servidores nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa e ressarcimento de parte de adesão aos planos de saúde aos servidores e ressarcimento de gast

FISCAL 3.3.90 0100 23.690.000

01.001.01.122.1020.2641 - CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 50.000

Proporcionar o pagamento das despesas realizadas com Benefícios Assistenciais

FISCAL 3.3.90 0100 50.000

01.001.01.122.1020.2958 - CONCEDER AUXÍLIO MORADIA 1.044.000

Atender concessão de Auxílio-Moradia aos Senhores Parlamentares.

FISCAL 3.3.90 0100 1.044.000

01.001.01.031.1027.2664 - IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA 20.000

Dar conhecimento do desempenho das ações legislativas, através dos trabalhos desenvolvidos na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

FISCAL 3.3.90 0100 10.000

4.4.90 0100 10.000

01.001.01.031.1027.2665 - EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES 9.000.000

Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através dos meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgações legais, institucionais, educacionais e de utilidade pública

FISCAL 3.3.90 0100 9.000.000

2




01.001.01.031.1027.2666 - REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE 280.000

Instalar a Casa de Leis em outros municípios que não seja a Capital, visando o conhecimento dos deputados estaduais da realidade in loco de outros municípios que não seja os da sua região, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que todos os cidadãos possam

FISCAL 3.3.90 0100 280.000

01.001.01.128.1227.2065 - REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES 120.000

Oferecer a profissionalização e capacitação a Agentes Políticos, Servidores e Comunidades com recursos necessários, através de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, para assegurar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação e

FISCAL 3.3.90 0100 120.000

01.001.01.122.1227.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO 950.000

Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo, bem como implementar o Programa Escola do Legislativo, através do desenvolvimento de suas ações.

FISCAL 3.3.90 0100 850.000

4.4.90 0100 100.000

01.001.01.126.2013.1050 - FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.025.000

Dotar as unidades administrativas da Assembleia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.

FISCAL 3.3.90 0100 525.000

4.4.90 0100 500.000

01.001.01.122.2013.1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 2.190.000

Fortalecer os mecanismos administrativos, das práticas legislativas e da gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, v

FISCAL 3.3.90 0100 1.690.000

4.4.90 0100 500.000

01.001.04.122.2013.1155 - IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE 170.000

Dotar a Assembléia Legislativa das condições necessárias para adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.

FISCAL 3.3.90 0100 120.000

4.4.90 0100 50.000

3




01.001.02.126.2013.1156 - FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO 450.000

Fortalecer a tecnologia da informação, através da modernização e atualização da rede; integração interna para a comunicação e transmissão de dados entre parlamentares, dirigentes e técnicos; e da utilização da internet como mecanismo de interatividade, am

FISCAL 3.3.90 0100 400.000

4.4.90 0100 50.000

01.001.01.122.2013.1204 - CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 26.000.000

Construir a nova sede do Poder Legislativo Estadual.

FISCAL 4.4.90 0100 26.000.000

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total

98.288.229 3.506.000 63.095.000 27.960.000 1.886.000 194.735.229

02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

02.001 - Tribunal de Contas do Estado R$ 1,00


02.001.01.122.0000.0162 - REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS 10.560.000

Garantir o pagamento mensal dos aposentados, pensionistas e membros do TCE-RO

FISCAL 3.1.90 0100 10.560.000

02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS 300.000

Garantir o pagamento de créditos salariais decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.

FISCAL 3.1.90 0100 300.000

02.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES 10.560.000

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.

SEGURIDADE 3.3.90 3240 10.560.000

02.001.01.032.1035.2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 50.000

Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.

FISCAL 3.3.50 0100 50.000

4




02.001.01.032.1035.2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS 1.500.000

Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.

FISCAL 3.3.90 0100 1.500.000

02.001.01.126.1264.1422 - MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS 275.000

Modernizar, reestruturar e equipar os recursos computacionais com vista na gestão de ativos de processamento de dados, evitando a obsolescência com foco na sustentabilidade.

FISCAL 3.3.90 0100 20.000

4.4.90 0100 255.000

02.001.01.126.1264.1423 - IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL 2.095.000

Adequar a infraestrutura física, tecnológica e intensificar o uso de tecnologia da informação para simplificar a burocracia e os processos de trabalho visando agilizar à apreciação dos processos.

FISCAL 3.3.90 0100 1.320.000

4.4.90 0100 775.000

02.001.01.126.1264.2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 350.000

Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, propiciando a coleta de dados, seu processamento e veiculação de informações prestadas pelo TCE-RO a seus jurisdicionados e sociedade em geral.

FISCAL 3.3.90 0100 350.000

02.001.01.122.1265.1150 - PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS 1.500.000

Projetar, edificar e aparelhar a Escola de Contas do TCE-RO, que se encontra definada como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2012 a 2015 (Plano Plurianual) de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentária nº 2799, de 18

FISCAL 4.4.90 0100 1.500.000

02.001.01.122.1265.1421 - REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS 1.300.000

Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

FISCAL 4.4.90 0100 1.300.000

02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS 59.900.000

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO, incluíndo as obrigações patronais, substituição e outras despesas dela decorrentes.

FISCAL 3.1.90 0100 55.800.000

5




FISCAL 3.1.91 0100 4.100.000

02.001.01.122.1265.2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS 11.780.000

Assegurar o deslocamento dos servidores no intinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxilio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxilios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores compone

FISCAL 3.3.90 0100 11.780.000

02.001.01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO 1.000.000

Assegurar o pagamento do auxilio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.

FISCAL 3.3.90 0100 1.000.000

02.001.01.128.1265.2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 1.700.000

Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.

FISCAL 3.3.90 0100 1.700.000

02.001.01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS 15.085.270

Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.

FISCAL 3.3.90 0100 14.145.318

4.4.90 0100 939.952

02.001.01.128.1266.2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS 1.500.000

Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

FISCAL 3.3.90 0100 1.500.000

TOTAL DA UNIDADE


70.760.000 43.925.318 4.769.952 119.455.270 02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia R$ 1,00


02.011.01.122.1220.2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS 270.000

Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capa

FISCAL 3.3.90 0231 270.000

6




02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS 197.000

Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnico

FISCAL 3.3.90 0231 167.000

4.4.90 0231 30.000

TOTAL DA UNIDADE


437.000 30.000 467.000

03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.001 - Tribunal de Justiça R$ 1,00


03.001.02.846.0000.0219 - ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 665.000

EFETUAR O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA.

FISCAL 3.1.90 0100 665.000

03.001.02.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS 84.407.606

CUSTEAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICAIS EM FAVOR DE TERCEIROS.

FISCAL 3.1.90 0119 25.116.000

3.3.90 0119 5.860.400

4.5.90 0119 53.431.206


Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.

SEGURIDADE 3.3.90 3240 51.058.938

03.001.02.122.1278.2309 - REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO 72.432.242

Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores

FISCAL 3.3.90 0100 72.432.242

7




03.001.02.122.1278.2310 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 380.017.310

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

FISCAL 3.1.90 0100 349.144.950

3.1.91 0100 30.872.360

TOTAL DA UNIDADE


405.798.310 129.351.580 53.431.206 588.581.096

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários R$ 1,00


03.011.02.846.0000.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS 100.000

Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais

FISCAL 3.3.90 0201 100.000

03.011.02.122.1203.1022 - CONSTRUIR OS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO 1.101.280

CONSTRUIR PRÉDIO PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE PORTO VELHO (VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS).

FISCAL 4.4.90 0201 1.101.280

03.011.02.126.1203.1023 - APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 7.386.470

Disponibilizar tecnologia da informação e comunicação (TIC)

FISCAL 3.3.90 0201 6.141.970

4.4.90 0201 1.244.500

03.011.02.122.1203.1393 - CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DOESTE 3.664.350

CONSTRUIR O FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO DO OESTE.

FISCAL 3.3.90 0201 70.600

4.4.90 0201 3.593.750

03.011.02.122.1203.1526 - EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO 8.377.860

Executar as obras de construção, reforma e ampliação de imóveis do PJRO

FISCAL 3.3.90 0201 417.800

4.4.90 0201 7.960.060

8




03.011.02.122.1203.1535 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO 3.751.750

AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FISCAL 3.3.90 0201 3.000

4.4.90 0201 3.748.750

03.011.02.122.1203.1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL 1.673.010

Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.

FISCAL 3.3.90 0201 13.010

4.4.90 0201 1.660.000

03.011.02.122.1203.1609 - CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE COLORADO DO OESTE 1.855.350

A Comarca de Colorado conta com 58 servidores e o município tem aproximadamente 18.500 habitantes (Censo IBGE/2010). A infraestrutura existente na Comarca de Colorado do Oeste não atende a demanda atual de pessoas e processos, pois o espaço físico não é s

FISCAL 3.3.90 0201 72.800

4.4.90 0201 1.782.550

03.011.02.122.1203.1610 - CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE NOVA MAMORÉ 2.252.410

Construir prédio para instalação do Fórum da Comarca de Nova Mamoré. O município de Nova Mamoré tem aproximadamente 22.546 habitantes (Censo IBGE/2010) e, para que o Poder Judiciário possa realizar uma prestação jurisdicional condizente com as normas est

FISCAL 3.3.90 0201 72.800

4.4.90 0201 2.179.610

03.011.02.122.1278.1426 - ADQUIRIR BENS PERMANENTE PARA O PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA 1.003.000

Adquirir bens permanentes

FISCAL 4.4.90 0201 1.003.000

03.011.02.061.1278.2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA 4.677.490

Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda miníma das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na f

FISCAL 3.3.90 0201 4.677.490

9




03.011.02.122.1278.2577 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA 5.114.120

Dar suporte ao programa de estágio do Tribunal de Justiça de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional;

FISCAL 3.3.90 0201 5.114.120

03.011.02.122.1278.2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 31.283.030

Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

FISCAL 3.3.50 0201 15.000

3.3.90 0201 31.188.030

3.3.91 0201 80.000

03.011.02.121.2058.1599 - PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO 554.710

Promover ações para eficiência na gestão dos recursos.

FISCAL 3.3.90 0201 554.710

03.011.02.061.2058.1600 - GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 630.030

Realizar correições para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

FISCAL 3.3.90 0201 630.030

03.011.02.061.2059.1601 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS 674.550

Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.

FISCAL 3.3.90 0201 669.550

4.4.90 0201 5.000

03.011.02.131.2059.1602 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 453.150

Melhorar a comunicação institucional

FISCAL 3.3.90 0201 262.150

4.4.90 0201 191.000

03.011.02.128.2060.1605 - PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 3.082.310

Desenvolver ações que garantam aos servidores conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao alcance dos objetivos institucionais.

FISCAL 3.3.90 0201 3.082.310

10




03.011.02.128.2060.1606 - PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES 685.700

Promover a saúde dos magistrados e servidores do PJRO.

FISCAL 3.3.90 0201 685.700

03.011.02.128.2060.1607 - PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS 1.572.220

Formar e aprimorar magistrados de modo a contribuir para uma prestação jurisdicional acessível, humana, célere e efetiva

FISCAL 3.3.90 0201 1.572.220

TOTAL DA UNIDADE


55.423.290 24.469.500 79.892.790

11.000 - GOVERNADORIA

11.003 - Procuradoria Geral do Estado R$ 1,00


11.003.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 3.200.000


FISCAL 3.3.90 0100 3.194.000

3.3.91 0100 6.000

11.003.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS 378.541


FISCAL 3.3.90 0100 378.541



FISCAL 3.1.90 0100 26.099.877

3.1.91 0100 2.185.333

11.003.04.122.1210.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS 1.790.000

Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração e

FISCAL 4.4.90 0100 1.790.000

11




11.003.04.128.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS 10.000


FISCAL 3.3.90 0100 10.000

TOTAL DA UNIDADE


28.285.210 3.588.541 1.790.000 33.663.751

11.005 - Controladoria geral do Estado R$ 1,00


11.005.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 921.996


FISCAL 3.3.90 0100 541.996

4.4.90 0100 380.000



FISCAL 3.3.90 0100 264.755



FISCAL 3.1.90 0100 6.732.749

3.1.91 0100 349.352

TOTAL DA UNIDADE


7.082.101 806.751 380.000 8.268.852

12




11.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação R$ 1,00




FISCAL 3.3.90 0100 355.000

4.4.90 0100 39.997



FISCAL 3.3.90 0100 166.908



FISCAL 3.1.90 0100 5.636.333

3.1.91 0100 115.500



FISCAL 3.3.90 0100 125.000

TOTAL DA UNIDADE


5.751.833 646.908 39.997 6.438.738

11.009 - Superintendencia de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais R$ 1,00




FISCAL 3.3.90 0100 20.079.996

4.4.90 0100 1.465.000

13




11.009.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS 1.077.484


FISCAL 3.3.90 0100 1.077.484



FISCAL 3.1.90 0100 40.560.547

3.1.91 0100 311.552

11.009.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 16.500.000


FISCAL 3.3.90 0100 16.500.000

11.009.04.131.1015.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 3.500.000


FISCAL 3.3.90 0100 3.500.000

11.009.04.131.1015.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL 455.000

Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarec

FISCAL 3.3.90 0100 455.000

TOTAL DA UNIDADE


40.872.099 41.612.480 1.465.000 83.949.579

13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão R$ 1,00




FISCAL 3.3.90 0100 7.534.475

3.3.90 0213 3.130.200

3.3.91 0100 275.500

14




FISCAL 4.4.90 0100 550.000

4.4.90 0213 1.884.592



FISCAL 3.3.90 0100 431.513



FISCAL 3.1.90 0100 13.495.864

3.1.91 0100 275.778

13.001.04.131.1015.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 100.000


FISCAL 3.3.90 0213 100.000

13.001.17.122.1129.1014 - APOIAR A INFRAESTRUTURA 3.103.000

Garantir Recursos para contrapartida das Obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do estado, contribuindo para o desenvolvimento acelerado e sustentável.

FISCAL 4.4.90 3215 3.103.000

13.001.04.126.1277.2064 - GESTÃO DE T.I. 505.000


FISCAL 3.3.90 0213 240.000

4.4.90 0213 265.000

13.001.04.123.2015.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES 56.425.000

Atender Emendas Parlamentares

FISCAL 3.3.40 0100 8.937.500

3.3.50 0100 12.995.314

4.4.40 0100 22.424.274

4.4.50 0100 12.067.912

13.001.04.122.2015.2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS 98.600

Apoiar a gestão de convênios com ações de monitoramento, acompanhamento e fiscalização da execução dos convênios com entes públicos e entidades sem fins lucrativos;

FISCAL 3.3.90 0213 93.600

15




FISCAL 4.4.90 0213 5.000

13.001.04.121.2015.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS 500.000

Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo.

FISCAL 3.3.90 0100 450.000

4.4.90 0100 50.000

13.001.04.121.2015.2680 - DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS 300.323

Atender às demandas informacionais para subsidiar para direcionamento e definições de políticas públicas.

FISCAL 3.3.90 0213 260.000

4.4.90 0213 40.323

13.001.19.573.2015.2978 - APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO 1.250.000

Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável de Rondônia

FISCAL 3.3.40 0116 100.000

3.3.90 0100 120.000

3.3.90 0116 80.000

3.3.90 3212 900.000

4.4.90 0100 50.000

13.001.04.122.2015.4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO 3.892.000

Implantação de gestão descentralizada no âmbito das Secretarias Executivas Regionais; coordenar e implementar ações e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional.

FISCAL 3.3.90 0213 3.300.000

4.4.90 0213 592.000

13.001.99.999.2015.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 33.135.869

Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

FISCAL 9.9.99 0100 33.135.869

13.001.04.122.2050.1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS 73.424.591

Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios com governo federal e outras entidades públicas e privadas e

FISCAL 3.3.90 0116 2.621.050

16




FISCAL 3.3.90 3212 14.950.000

4.4.90 0116 10.853.541

4.4.90 3212 45.000.000

TOTAL DA UNIDADE


13.771.642 56.519.152 96.885.642 33.135.869 200.312.305

13.006 - Superintendência Estadual de Administração e Recursos Humanos R$ 1,00




FISCAL 3.3.90 0100 4.769.995

4.4.90 0100 30.000



FISCAL 3.3.90 0100 1.061.078



FISCAL 3.1.90 0100 28.109.376

3.1.91 0100 1.176.600

13.006.04.122.1277.2064 - GESTÃO DE T.I. 200.000


FISCAL 3.3.90 0100 100.000

4.4.90 0100 100.000

TOTAL DA UNIDADE


29.285.976 5.931.073 130.000 35.347.049

17




13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon R$ 1,00


13.011.09.272.1019.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA 650.000


SEGURIDADE 3.3.90 3240 650.000

13.011.09.272.1019.0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.000


SEGURIDADE 3.3.90 3240 100.000


Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado, IPERON, Ministério Público e Tribunal de Justiça.

SEGURIDADE 3.3.90 3240 299.634.251

13.011.09.272.1019.2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS 50.000

Pagamento de auxílios previdenciários

SEGURIDADE 3.3.90 3240 50.000

TOTAL DA UNIDADE


300.434.251 300.434.251

13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon R$ 1,00


13.012.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA 1.000


SEGURIDADE 3.3.90 3240 1.000

13.012.09.272.1019.0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000


SEGURIDADE 3.3.90 3240 1.000

18





Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Estado e IPERON, outros benefícios e auxílios previdenciários.

SEGURIDADE 3.3.90 3240 1.700.000

13.012.09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.000

Pagamento de Auxílios previdenciários

SEGURIDADE 3.3.90 3240 1.000

13.012.99.997.1019.9997 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 81.491.725

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

SEGURIDADE 9.9.99 0213 1.101.190

9.9.99 3240 80.390.535

TOTAL DA UNIDADE


1.703.000 81.491.725 83.194.725

13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos R$ 1,00


13.020.09.122.1015.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA 300.000

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.

SEGURIDADE 3.1.90 3240 50.000

3.3.90 3240 250.000

13.020.09.122.1015.0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.000

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

SEGURIDADE 3.1.90 3240 50.000

3.3.90 3240 50.000

13.020.09.122.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) 5.500.000


SEGURIDADE 3.3.90 3240 5.500.000

19




13.020.09.122.1015.2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON 16.560.150

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do quadro efetivo do IPERON, comissionados, encargos sociais e outras despesas dela decorrente

SEGURIDADE 3.1.90 3240 15.910.150

3.1.91 3240 650.000

13.020.09.122.1015.2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON 8.204.800

Dar apoio a área administrativa na condução das atividades desenvolvidas pelo Instituto.

SEGURIDADE 3.3.90 3240 7.037.600

3.3.91 3240 10.000

4.4.90 3240 1.157.200

13.020.09.122.1277.2064 - GESTÃO DE T.I. 2.910.460


SEGURIDADE 3.3.90 3240 1.669.700

4.4.90 3240 1.240.760

TOTAL DA UNIDADE


16.660.150 14.517.300 2.397.960 33.575.410

13.031 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est de Rodônia R$ 1,00




FISCAL 3.3.50 0100 57.998

3.3.90 0100 140.000

3.3.91 0100 2.000



FISCAL 3.3.90 0100 21.825

20






FISCAL 3.1.90 0100 1.380.019

13.031.19.572.1119.2086 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO 3.805.000

Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

FISCAL 3.3.50 0100 170.687

3.3.90 0116 1.329.313

3.3.90 3212 1.805.000

4.4.90 3212 500.000

TOTAL DA UNIDADE


1.380.019 3.526.823 500.000 5.406.842

14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

14.001 - Secretaria de Estado de Finanças R$ 1,00


14.001.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES 1.050.000

Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

FISCAL 4.4.90 0100 200.000

4.4.90 0209 850.000



FISCAL 3.3.90 0100 5.054.000

3.3.90 0209 6.090.048



FISCAL 3.3.90 0100 1.767.402

21






FISCAL 3.1.90 0100 131.102.471

3.1.91 0100 12.462.008



FISCAL 3.3.90 0100 1.000

14.001.04.129.1221.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE 1.150.000

Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente inttitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

FISCAL 3.3.90 0100 200.000

3.3.90 0209 950.000

14.001.04.122.1221.1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO 4.000.000

Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS

FISCAL 3.3.90 3215 1.792.486

4.4.90 3215 2.207.515

14.001.04.123.1221.2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO 2.640.842

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informaç

FISCAL 3.3.90 0100 900.000

3.3.90 0209 1.250.000

3.3.90 0212 490.842

14.001.04.123.1221.2956 - ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA 96.000

Manutenção e ampliação do sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos / SEFAZ Virtual.

FISCAL 3.3.90 0100 96.000

14.001.04.122.1277.2064 - GESTÃO DE T.I. 2.304.000


FISCAL 3.3.50 0100 850.000

22




FISCAL 3.3.50 0209 450.000

3.3.50 0212 1.004.000

TOTAL DA UNIDADE


143.564.479 20.895.778 3.257.515 167.717.771

14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin R$ 1,00


14.002.28.843.0000.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 415.200

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

FISCAL 3.3.90 0100 200.000

4.4.40 0100 215.200

14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA 225.818.848

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos finaceiros da dívida fundada interna e externa.

FISCAL 3.2.90 0100 94.749.248

4.6.90 0100 131.069.600

14.002.28.846.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP 27.115.200

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da sesau e seduc.

FISCAL 3.3.20 0100 27.115.200

14.002.28.843.0000.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 16.500.000

Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

FISCAL 3.3.90 0100 16.500.000

14.002.28.846.0000.0137 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS 846.541.415

Assegurar os recursos para atender aos repasses constitucionais tributários de icms, ipva. cide comb e ipiexp.aos municípios de Rondônia.

FISCAL 3.3.40 0100 846.541.415

23




14.002.10.846.0000.0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU 5.150.000

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

FISCAL 3.3.20 0100 5.150.000

14.002.12.846.0000.0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC 9.250.000

Efetuar o recolhimento mensalmente ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da Seduc.

FISCAL 3.3.20 0100 9.250.000

TOTAL DA UNIDADE


94.749.248 904.756.615 215.200 131.069.600 1.130.790.663

14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação R$ 1,00


14.011.26.782.1249.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS 26.900.000

Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal em boas condições, bem como garantir melhoria na moradia da população de baixa renda proporcionando qualidade de vida, saúde e conforto.

FISCAL 4.4.40 0228 26.800.000

4.4.50 0228 100.000

14.011.26.782.1249.2948 - GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO 120.661.700

Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ação, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.

FISCAL 3.3.90 0228 47.004.000

4.4.90 0228 73.657.700

TOTAL DA UNIDADE


47.004.000 100.557.700 147.561.700

24




14.020 - Departamento de Estradas e Rodagem R$ 1,00




FISCAL 3.3.90 0100 4.455.300

3.3.90 3240 994.700

4.4.90 0100 400.000

4.4.90 3240 205.300



FISCAL 3.3.90 0100 3.816.760



FISCAL 3.1.90 0100 70.058.514

3.1.91 0100 2.579.529

14.020.04.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS 2.100.000

Disponilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

FISCAL 3.3.90 0100 1.800.000

3.3.91 0100 200.000

4.4.90 0100 100.000

14.020.26.782.1129.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS 47.895.000

Investimentos na infraestrutura urbana municipal e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia local, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

FISCAL 3.3.40 0100 3.750.000

4.4.40 0100 23.645.000

4.4.90 3215 20.500.000

25




14.020.04.122.1249.0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 946.000

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municípais, entidades e outros.

FISCAL 3.1.90 0100 946.000

14.020.26.781.1249.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS 300.000

Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

FISCAL 3.3.90 0100 200.000

4.4.90 0100 100.000

14.020.26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA 22.911.363

Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

FISCAL 3.3.90 0100 352.000

4.4.90 0100 4.950.000

4.4.90 0116 5.100.000

4.4.90 0229 12.509.363

14.020.26.782.1249.2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 92.696

Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

FISCAL 4.4.50 0116 50.000

4.4.90 0116 42.696

14.020.26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 27.000.000

Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conf

FISCAL 4.4.90 0100 10.000.000

4.4.90 3215 17.000.000

TOTAL DA UNIDADE


73.584.043 15.568.760 94.602.359 183.755.162

26




14.021 - Departamento de Obras e Serviços Públicos R$ 1,00


14.021.04.122.1015.0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 10.160.000


FISCAL 3.3.40 0100 1.250.000

3.3.50 0100 70.000

4.4.40 0100 5.830.000

4.4.50 0100 3.010.000



FISCAL 3.3.90 0100 1.186.997

3.3.90 3240 61.907

4.4.90 0100 152.000



FISCAL 3.3.90 0100 595.551



FISCAL 3.1.90 0100 8.746.358

3.1.91 0100 115.770

14.021.04.122.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE 8.146.000

Proporcionar avanço, qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do estado

FISCAL 4.4.90 0100 8.146.000



FISCAL 3.3.90 0100 40.000

27




14.021.16.482.2056.1325 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM 2.000

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras de conjuntos habitacionais.

FISCAL 3.3.90 0100 2.000

14.021.17.605.2056.1334 - IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 23.000

Promover acesso e melhores condições de vida atraves da higiene domiciliar com aguas e esgotamento saniatario adequado. Ações aditivas na defesa, no economico, logistica, segurança publica e urbanistica dos polos referenciados.

FISCAL 4.4.90 0100 23.000

14.021.15.572.2056.1337 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS 100.000

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia.

FISCAL 3.3.90 0100 100.000

TOTAL DA UNIDADE


8.862.128 3.306.455 17.161.000 29.329.583

15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania R$ 1,00




FISCAL 3.3.90 0100 3.990.000

3.3.91 0100 10.000



FISCAL 3.1.20 0100 60.000

3.1.90 0100 24.551.548

3.1.91 0100 1.305.638

28




15.001.06.181.2020.1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA 500.000


FISCAL 4.4.90 0100 500.000

15.001.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE 2.230.000


FISCAL 4.4.40 0100 150.000

4.4.90 0100 850.000

4.4.90 0116 30.000

4.4.90 3212 1.200.000

15.001.06.181.2020.2146 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM 298.603.709

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

FISCAL 3.1.90 0100 271.480.094

3.1.91 0100 27.123.615

15.001.06.181.2020.2147 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC 231.873.432

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil

FISCAL 3.1.90 0100 210.109.482

3.1.91 0100 21.763.950

15.001.06.182.2020.2148 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM 41.406.344

Efetuar pagamento de Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais

FISCAL 3.1.90 0100 38.011.855

3.1.91 0100 3.394.489

15.001.06.181.2020.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC 12.083.965

Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Civil no que tange a transporte urbano, plano de saúde e auxílio alimentação.

FISCAL 3.3.90 0100 12.083.965

15.001.06.181.2020.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM 7.760.567

Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, repectivamente.

FISCAL 3.3.90 0100 7.760.567

29




15.001.06.182.2020.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM 1.037.809

Ressarcir e auxiliar os servidores Bombeiros Militar que tange a transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

FISCAL 3.3.90 0100 1.037.809

15.001.06.181.2020.2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO 19.624.178

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares.

FISCAL 3.3.90 0100 19.624.178

15.001.06.182.2020.2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO 2.533.752

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o dempenho das funções dos Servidores Militares.

FISCAL 3.3.90 0100 2.533.752

15.001.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE 40.083.039


FISCAL 3.3.90 0100 39.853.039

3.3.91 0100 230.000

15.001.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 13.142.846

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira, nas áreas urbanas por meio do fortalecimento da fiscalização de trânsito e fortalecimento da polícia comunitária,na área rural e rodovias estaduais, com a atuação conjunta das respect

FISCAL 3.3.90 0116 16.000

3.3.90 3212 971.646

4.4.90 0100 100.000

4.4.90 0116 45.000

4.4.90 3212 12.010.200

TOTAL DA UNIDADE


597.800.671 88.110.956 14.885.200 700.796.827

30




15.003 - Polícia Civil R$ 1,00




FISCAL 4.4.90 0100 160.000

15.003.06.181.2020.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE 233.960


FISCAL 4.4.90 0100 233.960



FISCAL 3.3.90 0100 10.494.040

15.003.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 112.000


FISCAL 4.4.90 0100 112.000

TOTAL DA UNIDADE


10.494.040 505.960 11.000.000

15.004 - Corpo de Bombeiro Militar R$ 1,00




FISCAL 4.4.90 0100 100.000



FISCAL 4.4.90 0100 420.000

31






FISCAL 3.3.90 0100 4.385.000

3.3.91 0100 90.000



FISCAL 3.3.90 0100 1.000

3.3.90 0116 1.000

4.4.90 0100 2.000

4.4.90 0116 1.000

TOTAL DA UNIDADE


4.477.000 523.000 5.000.000

15.005 - Polícia Militar R$ 1,00




FISCAL 4.4.90 0100 150.000



FISCAL 4.4.90 0100 250.000



FISCAL 3.3.90 0100 15.040.000

3.3.91 0100 450.000

32






FISCAL 4.4.90 0100 110.000

TOTAL DA UNIDADE


15.490.000 510.000 16.000.000

15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial R$ 1,00


15.011.06.181.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES 2.843.400

Reequipamento das Unidades da Policia Civil e Policia Técnica.

FISCAL 4.4.90 0202 2.843.400



FISCAL 3.3.90 0202 137.700

TOTAL DA UNIDADE


137.700 2.843.400 2.981.100

15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar R$ 1,00


15.014.06.182.1243.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE 7.600.000

Porporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

FISCAL 4.4.90 0226 7.600.000

33





Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

FISCAL 4.4.90 0226 100.000



FISCAL 3.3.90 0226 5.472.993

3.3.91 0226 50.000

TOTAL DA UNIDADE


5.522.993 7.700.000 13.222.993

15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado R$ 1,00




FISCAL 3.3.90 0203 186.000

3.3.90 3243 206.613

15.015.06.181.2020.2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE 1.474.276

Reequipar as unidades da policia militar

FISCAL 4.4.90 0203 944.824

4.4.90 3243 529.452

TOTAL DA UNIDADE


392.613 1.474.276 1.866.889

34




15.020 - Departamento Estadual de Trânsito R$ 1,00


15.020.06.181.1002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS 4.300.020

Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

FISCAL 3.3.90 3240 4.000.020

3.3.90 3243 300.000

15.020.06.181.1002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES 700.000

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes ( adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.

FISCAL 3.3.90 3240 700.000

15.020.06.181.1002.2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 200.000

Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado.

FISCAL 3.3.90 3240 200.000

15.020.06.181.1002.2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS 350.000

Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.

FISCAL 3.3.90 3240 350.000

15.020.06.181.1002.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 11.149.980

Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

FISCAL 3.3.90 3240 11.149.980

15.020.06.181.1002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS 900.000

Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

FISCAL 3.3.90 3240 900.000

15.020.04.122.1015.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 15.000.000

Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

FISCAL 3.3.40 3240 1.000.000

3.3.91 3240 14.000.000

35




15.020.28.846.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) 1.842.871


FISCAL 3.3.20 3240 1.842.871

15.020.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 670.000

Realizar pagamento de setenças judiciais e administrativas.

FISCAL 3.1.90 3240 200.000

3.3.90 3240 420.000

4.4.90 3240 50.000


Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte às demais ações e programas finalísticos.

FISCAL 3.3.20 3240 12.000

3.3.40 3240 24.000

3.3.90 3240 18.017.600

3.3.90 3243 400.000

3.3.91 3240 1.428.000

4.4.90 3240 18.400



FISCAL 3.3.90 3240 10.000.010



FISCAL 3.1.20 3240 183.675

3.1.90 3240 60.925.950

3.1.91 3240 4.890.375

15.020.04.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 33.377.000

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

FISCAL 3.3.20 3240 7.452

3.3.90 3240 33.369.548

36




15.020.04.122.1015.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS 4.000.000

Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

FISCAL 3.3.90 3240 4.000.000

15.020.04.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL 1.500.000

Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

FISCAL 3.3.90 3240 1.500.000

15.020.06.181.1277.1020 - GESTÃO DE PROCESSOS 3.018.000


FISCAL 4.4.90 3240 1.915.570

4.4.90 3243 1.102.430

15.020.06.181.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE 2.200.000

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

FISCAL 4.4.90 3240 2.200.000

15.020.06.181.1277.2064 - GESTÃO DE T.I. 8.282.000


FISCAL 3.3.90 3240 5.532.623

4.4.90 3240 2.467.377

4.4.90 3243 282.000



FISCAL 3.3.90 3240 761.984

4.4.90 3240 38.016

TOTAL DA UNIDADE


66.200.000 109.916.088 8.073.793 184.189.881

16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

37




16.001 - Secretaria de Estado da Educação R$ 1,00


16.001.12.368.1015.0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 46.007.354


FISCAL 3.1.90 0100 150.000

3.3.40 0118 18.000.000

3.3.40 3208 26.791.735

3.3.50 0100 962.619

4.4.40 0100 103.000

16.001.12.368.1015.1256 - CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE 2.300

Conceder auxílio financeiro ao servidor público lotado na SEDUC ocupante do cargo efetivo de professor, devidamente matriculado nas entidades de ensino superior.

FISCAL 3.3.90 0100 2.300



FISCAL 3.1.90 0100 200.000

3.3.90 0100 53.960.338

4.4.90 0100 5.000.000



FISCAL 3.3.90 0100 31.421.849

3.3.90 0118 19.422.378



FISCAL 3.1.90 0100 137.947.928

3.1.91 0100 9.110.205

38




16.001.12.368.1015.2306 - PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 57.294.831

Assegurar as condições necessárias de apoio aos alunos da rede estadual pública, contribuindo para o provimento e a manutenção dos equipamentos, materiais e utensílios necessários as escolas da Educação Básica.

FISCAL 3.3.50 0100 16.500.000

3.3.50 0118 10.275.138

3.3.50 3208 3.034.831

3.3.50 3222 25.000.000

4.4.50 0100 2.484.862

16.001.12.368.1015.2443 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS 503.084.162

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.

FISCAL 3.1.90 0118 472.667.527

3.1.91 0118 30.416.635

16.001.12.368.1015.2828 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO 33.407.910

Assegurar a execução de ações de manutenção do Ensino Básico.

FISCAL 3.3.90 0100 10.275.138

3.3.90 0118 23.132.772

16.001.12.368.1015.2829 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS 86.257.507

Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores da Educação Básica.

FISCAL 3.1.90 0118 79.813.773

3.1.91 0118 6.443.734

16.001.12.368.1015.2868 - EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO 14.748.401

Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênio, contratos, transferências voluntárias e contrapartida do Estado exigidas por cláusula do contrato.

FISCAL 3.3.90 0116 40.000

3.3.90 3212 2.370.000

3.3.90 3222 8.278.401

4.4.90 0116 60.000

4.4.90 3222 4.000.000

39




16.001.12.368.1015.2913 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 400.000

Oferecer condições à execução das atividades do Conselho Estadual de Educação, objetivando a regularização e avaliação da qualidade do Ensino das Escolas de Educação Básica e de Educação Profissional e Cursos.

FISCAL 3.3.90 0100 400.000

16.001.12.368.1269.1033 - APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES 975.000

Favorecer a melhoria no funcionamento das unidades escolares, inclusive as bibliotecas e salas de leitura, nos aspectos administrativos, pedagógicos e programas da saúde escolar, a fim de promover a construção de um ambiente escolar significativo, partici

FISCAL 3.3.90 0118 975.000

16.001.12.368.1269.1035 - DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 1.462.387

Fomentar a inserção de mídias e tecnologias no processo educacional, através da implantação/implementação e manutenção de Laboratórios de Informática Educativa-LIEs e Salas de TV Escola nas escolas urbanas e rurais, para qualificação e capacitação de prof

FISCAL 3.3.90 0118 405.919

4.4.90 0118 1.056.468

16.001.12.368.1269.1036 - PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS 1.520.481

Promover a valorização e o reconhecimento da diversidade e dos direitos humanos no sistema estadual de educação, a partir de uma perspetiva estrategica que venha a contribuir pra a universalização do acesso e construção de um modelo de qualidade no atendi

FISCAL 3.3.90 0118 1.520.481

16.001.12.368.1269.1138 - PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 1.424.369

Implantar a educação integral no Estado

FISCAL 3.3.90 0118 1.424.369

16.001.12.363.1269.1153 - ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL 1.055.546

Efetivar o processo de estruturação fisica, humana econsolidação pedagogica das escolas do campo que ofertam curso de educação profissional técnicas de nivel medio de agroecologia na modalidade da educação do campo na metodologia da pedagogia da alternanc

FISCAL 3.3.90 0118 1.055.546

16.001.12.362.1269.1377 - FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO 4.929.009

Promover a inovação do ensino médio visando garantir a formação integral do Educando.

FISCAL 3.3.90 0118 2.468.623

4.4.90 0118 2.460.386

40




16.001.12.368.1269.2080 - FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL 4.602.616

Garantir a eficácia e eficiência da gestão educacional através do efetivo controle dos resultados censitários e do desempenho acadêmico das escolas da rede estadual

FISCAL 3.3.20 0100 3.315.516

3.3.90 0100 1.287.100

16.001.12.368.1269.2722 - PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS 5.000.000

Promover o desenvolvimento e participação dos alunos em eventos desportivos e culturais.

FISCAL 3.3.90 0100 5.000.000

16.001.12.367.1269.2742 - ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 900.000

Promover o desenvolvimento educacional de alunos com deficiência, TGD e AH/SD matriculados no ensino fundamental da rede estadual de ensino e instituições filantrópicos de RO e a formação continuada de professores na perspectiva inclusiva.

FISCAL 3.3.90 0118 523.248

4.4.90 0118 376.752

16.001.12.361.1269.2745 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 1.937.720

Atender professores da rede pública estadual com o objetivo de alcançar a melhoria de qualidade da educação.

FISCAL 3.3.90 0118 1.937.720

16.001.12.366.1269.2864 - PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 964.298

Ofertar educação para jovens e adultos que nao tiveram acesso ou continuidade do ensino fundamental e médio na idade própria.

FISCAL 3.3.90 0118 964.298

16.001.12.363.1269.2865 - EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 2.261.042

Ampliar a oferta de vagas da educação profissional nos cursos de formação inicial e continuada, técnica de nível médio e tecnológico de graduação.

FISCAL 3.3.90 0118 676.389

4.4.90 0118 1.584.653

16.001.12.361.1269.4017 - FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO) 1.450.000

Proporcionar aos educandos do Ensino Fundamental condições necessárias para prosseguimento dos estudos no Ensino Médio.

FISCAL 3.3.90 0118 1.450.000

41




16.001.12.368.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS 2.207.887


FISCAL 3.3.90 0118 2.207.887

16.001.12.368.1277.4016 - ESCOLA DE CARA NOVA 35.166.000

Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares

FISCAL 3.3.50 0100 6.566.000

4.4.90 0100 8.600.000

4.4.90 0118 20.000.000

TOTAL DA UNIDADE


736.749.802 281.645.595 45.726.121 1.064.121.518

16.004 - Superintendência Estadual do Esporte, da Cultura e do Lazer R$ 1,00




FISCAL 3.2.90 0100 2.000

3.3.90 0100 3.336.020

4.4.90 0100 250.000



FISCAL 3.3.90 0100 136.514



FISCAL 3.1.90 0100 2.610.626

3.1.91 0100 71.895



FISCAL 3.3.90 0100 50.000

42




16.004.13.392.1215.1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL 1.070.000

Promover concursos para produção cultural para desenvolvimento cultural e artístico da população.

FISCAL 3.3.40 0100 100.000

3.3.50 0100 100.000

3.3.50 0116 40.000

3.3.50 3212 200.000

3.3.90 0100 460.000

3.3.90 3212 120.000

4.4.90 3212 50.000

16.004.13.392.1215.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES 763.000

Apoiar manifestações culturais tradicionais e festas populares para valorização e preservação do patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

FISCAL 3.3.50 0116 8.333

3.3.50 3212 200.000

3.3.90 0100 554.667

16.004.13.392.1215.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL 1.740.000

Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

FISCAL 3.3.50 0100 100.000

3.3.50 0116 600.000

3.3.50 3212 200.000

3.3.90 0100 210.000

3.3.90 3212 180.000

4.4.90 3212 450.000

16.004.13.392.1215.1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS 690.000

Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.

FISCAL 3.3.90 0100 20.000

3.3.90 3212 350.000

4.4.90 0100 20.000

4.4.90 3212 300.000

43




16.004.13.392.1215.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC 500.000

Financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinando-se, ademais, a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia

FISCAL 3.3.40 3245 200.000

3.3.50 3245 100.000

3.3.90 3245 200.000

16.004.13.392.1215.4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR 638.978

Garantir o funcionamento da Fundação Palácio das Artes Rondônia, criada pela Lei Complementar nº 773, de 20 de maio de 2014, entidade responsável pela manutenção e gestão do Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia, equipamento cultural de grande porte

FISCAL 3.3.90 0100 588.978

4.4.90 0100 50.000

16.004.27.812.1216.1038 - REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS 2.375.950

Promover o desporto de rendimento, de participação e de inclusão social no Estado com o escopo de contribuir para a integração geral.

FISCAL 3.3.40 0100 300.000

3.3.40 3220 20.000

3.3.90 0100 200.000

3.3.90 3220 1.580.000

4.4.40 0100 100.000

4.4.50 0100 125.950

4.4.90 3220 50.000

16.004.27.812.1216.1039 - REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER 220.000

Reformar espaços desportivos e de lazer necessárias para atividades desportivas e de lazer.

FISCAL 3.3.90 0100 20.000

3.3.90 3212 20.000

3.3.90 3220 20.000

4.4.90 0100 60.000

4.4.90 3212 60.000

4.4.90 3220 40.000

44




16.004.27.811.1216.1108 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS 750.000

Apoiar entidades desportivas de rendimento e de participação para elevar o grau técnico desportivo.

FISCAL 3.3.50 0100 200.000

3.3.50 3220 50.000

3.3.90 0100 150.000

3.3.90 3220 350.000

16.004.27.812.1216.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER 110.000


FISCAL 3.3.90 0100 15.000

3.3.90 3220 20.000

4.4.40 0100 40.000

4.4.90 0100 15.000

4.4.90 3220 20.000

16.004.27.812.1216.4025 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER 13.000.000

.O Fundo de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER tem por finalidade a captação de recursos, destinados a dar apoio financeiro a programas e projetos de caráter desportivo, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do De

FISCAL 3.3.40 0100 4.050.000

3.3.40 3220 150.000

3.3.50 0100 4.050.000

3.3.50 3220 100.000

3.3.90 0100 4.550.000

3.3.90 3220 100.000

TOTAL DA UNIDADE


2.682.521 2.000 23.999.512 1.630.950 28.314.983

45




16.011 - Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará R$ 1,00




FISCAL 3.3.90 0100 1.110.793

4.4.90 0100 200.755

16.011.12.363.1269.4019 - PROMOCAO DO ENSINO AGROECOLOGICO E AMBIENTAL 229.000

Ofertar educação voltada ao ensino de agroecologia e ambiental nas diferentes modalidades de ensino.

FISCAL 3.3.90 0100 169.000

4.4.90 0100 60.000

TOTAL DA UNIDADE


1.279.793 260.755 1.540.548

17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro R$ 1,00




SEGURIDADE 3.3.90 0100 3.800.000

4.4.90 0100 200.000

17.002.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES 3.000.000


SEGURIDADE 3.3.90 0100 2.900.000

4.4.90 0100 100.000

TOTAL DA UNIDADE


6.700.000 300.000 7.000.000

46




17.003 - Hospital Regional de Cacoal R$ 1,00




SEGURIDADE 3.3.90 0100 3.800.000

4.4.90 0100 200.000



SEGURIDADE 3.3.90 0100 950.000

4.4.90 0100 50.000

TOTAL DA UNIDADE


4.750.000 250.000 5.000.000

17.007 - Superintendência Estadual de Promoção da Paz R$ 1,00




SEGURIDADE 3.3.90 0100 535.000

4.4.90 0100 50.000


Realizar pagamento de auxilio saúde e auxilio transporte aos servidores.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 74.770


Realizar pagamento de Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

SEGURIDADE 3.1.90 0100 2.451.091

3.1.91 0100 20.880

47




17.007.08.244.2049.1141 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ 907.998

Conscientizar e mobilizar a população quanto a promoção da paz, com ações voltada para o convívio pacífico e a qualidade de vida

SEGURIDADE 3.3.90 0100 757.998

4.4.90 0100 150.000

17.007.08.452.2049.1142 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS 1.387.000

conscientizar a população quanto aos uso das drogas e todos os males causados por ela, além disso a implantação e estruturação do Centro de Acolhimento de dependente químicos e a disponibilização de vagas para estes nas comunidade terapêuticas.

SEGURIDADE 3.3.50 0100 100.000

3.3.90 0100 637.000

4.4.90 0100 150.000

4.4.90 3212 500.000

17.007.08.244.2049.4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD 100.000

Garantir ações educativas de prevenção, tratamento, recuperação, pesquisa, controle e fiscalização do uso indevido de drogas.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 100.000

TOTAL DA UNIDADE


2.471.971 2.204.768 850.000 5.526.739

17.012 - Fundo Estadual de Saúde R$ 1,00


17.012.10.301.1015.0253 - APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE 28.395.000

Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e filantrópicas com atuação na área de saúde.

SEGURIDADE 3.1.90 0100 200.000

3.3.40 0100 3.990.000

3.3.40 3209 2.000.000

3.3.50 0100 8.000.000

3.3.50 3209 10.000.000

4.4.40 0100 2.900.000

4.4.50 0100 1.305.000

48






SEGURIDADE 3.3.20 0100 5.000

3.3.40 0100 5.000

3.3.90 0100 66.934.347

3.3.91 0100 60.000


Assegurar os recursos necessários para realizar pagamentos de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores da SESAU.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 14.698.631


Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais aos servidores da SESAU.

SEGURIDADE 3.1.90 0100 427.124.438

3.1.91 0100 22.335.472



SEGURIDADE 3.3.90 0100 256.750

17.012.10.301.1093.1378 - MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA 50.000

Promover e apoiar ações e projetos no âmbito da SESAU voltados a melhoria da saúde na família.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 50.000

17.012.10.122.1093.1542 - MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA 2.343.250

Construir, ampliar, reformar, equipar e manter unidades administrativas e de saúde.

SEGURIDADE 4.4.90 0100 2.343.250

17.012.10.129.1093.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE 36.563.000

Executar Ações referentes a convênios, acordos, contratos e repasses fundo a fundo, definidos por Portarias Federais, quando não definidos em outras ações.

SEGURIDADE 3.3.90 3209 30.000.000

4.4.90 0116 1.000.000

4.4.90 3209 5.000.000

49




SEGURIDADE 4.4.90 3212 563.000

17.012.10.422.1093.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 29.000.000

Prestar atendimento em caráter excepcional (tratamento fora domicílio, decisões judiciais) aos usuários que não conseguiram atendimento pela rede de saúde estadual.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 4.000.000

3.3.90 3209 25.000.000

17.012.10.422.1093.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 859.459

Manter a unidade administrativa do Conselho Estadual de Saúde - CES

SEGURIDADE 3.3.90 0100 859.459

17.012.10.303.1093.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO 27.000.000

Manutenção da assistência farmacêutica com vistas ao abastecimento e distribuição de medicamentos aos usuários do SUS bem como realizar o abastecimento e distribuição de medicamentos e material penso para Unidades de Saúde do Estado.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 17.000.000

3.3.90 3209 10.000.000

17.012.10.122.1129.1010 - IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO 3.035.000

Complementar as ações do PIDISE com objetivo de garantir investimentos para viabilizar cobertura humanizada e maior resolutividade à demanda hospitalar existente.

SEGURIDADE 4.4.90 3215 3.035.000

17.012.04.122.1277.2064 - GESTÃO DE T.I. 500.000


FISCAL 3.3.90 0100 400.000

4.4.90 0100 100.000

17.012.10.302.2034.2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS 8.000.000

Implantar e implementar as parcerias com entes privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 8.000.000

17.012.10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA 82.000.000

Controlar demandas de serviços e despesa da rede privada no atendimento à necessidade da rede pública repassando recursos relativos ao teto estadual.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 15.000.000

50




SEGURIDADE 3.3.90 3209 67.000.000



SEGURIDADE 3.3.90 0100 1.850.000

3.3.90 3209 22.000.000

17.012.10.302.2034.4010 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE EM OUTRAS UNIDADES HOSPITALARES 5.895.648


SEGURIDADE 3.3.90 0100 2.000.000

3.3.90 3209 3.895.648

17.012.10.302.2035.2139 - IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN 3.300.000

Realizar análises e controle de qualidade laboratoriais.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 300.000

3.3.90 3209 3.000.000

17.012.10.301.2035.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE 880.000

Administrar atividades estratégicas de saúde através dos diversos programas da saúde preventiva.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 80.000

3.3.90 3209 800.000

17.012.10.331.2035.2925 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 550.000

Manter o funcionamento do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST

SEGURIDADE 3.3.90 0100 50.000

3.3.90 3209 500.000

17.012.10.301.2035.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS 3.500.000

Prestar atendimentos ambulatoriais, realizar pesquisas, serviços móveis de saúde e serviços de atendimento médico domiciliar.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 2.500.000

3.3.90 3209 1.000.000

17.012.10.303.2035.4012 - IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 150.000

Implementar as atividades do Centro de atenção Psicossocial - CAPS

SEGURIDADE 3.3.90 0100 50.000

51




SEGURIDADE 3.3.90 3209 100.000

TOTAL DA UNIDADE


449.659.910 321.384.835 16.246.250 787.290.995

17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado R$ 1,00




SEGURIDADE 3.3.90 0100 2.934.997

4.4.90 0100 65.000



SEGURIDADE 3.3.90 0100 1.114.169



SEGURIDADE 3.1.90 0100 22.692.582

3.1.91 0100 1.789.065

17.032.10.301.2032.4003 - EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA 11.899.000

Atender a hemorrede do Estado de Rondônia

SEGURIDADE 3.3.90 3209 8.100.000

3.3.90 3240 1.300.000

4.4.90 3209 750.000

4.4.90 3212 1.549.000

4.4.90 3240 200.000

TOTAL DA UNIDADE


24.481.647 13.449.166 2.564.000 40.494.813

52




17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde R$ 1,00




SEGURIDADE 3.3.90 0100 819.998

4.4.90 0100 80.000



SEGURIDADE 3.3.90 0100 61.269



SEGURIDADE 3.1.90 0100 1.216.138

3.1.91 0100 67.368

17.033.10.363.1277.2070 - GESTÃO DE PESSOAS 1.210.000


SEGURIDADE 3.1.90 3209 399.050

3.3.90 3209 550.950

4.4.90 3209 260.000

TOTAL DA UNIDADE


1.682.556 1.432.217 340.000 3.454.773

17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde R$ 1,00




SEGURIDADE 3.3.90 0100 2.781.997

3.3.91 0100 18.000

4.4.90 0100 200.000

53






SEGURIDADE 3.3.90 0100 403.548


Realizar pagamentos de Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.

SEGURIDADE 3.1.90 0100 11.659.088

3.1.91 0100 1.024.934

17.034.10.301.1277.2186 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS 234.160

Promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e ambiental e Sanitária.

SEGURIDADE 3.3.90 3209 234.160

17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 476.852

Inspecionar, supervisionar e monitorar os estabelecimentos de média e alta complexidade.

SEGURIDADE 3.3.20 3221 165.800

3.3.90 3209 16.852

3.3.90 3221 284.200

4.4.90 3221 10.000

17.034.10.305.2023.4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.976.696

Realizar intervenções no campo da prevenção e controle na área de vigilância epidemiológica.

SEGURIDADE 3.3.90 3209 2.706.696

4.4.90 3209 270.000

17.034.10.305.2023.4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 1.884.016

Realizar intervenções no campo da prevenção e controle na área de vigilância ambiental.

SEGURIDADE 3.3.90 3209 1.724.016

4.4.90 3209 160.000

17.034.10.305.2023.4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 116.424

Realizar intervenções no campo da prevenção e controle na área de vigilância em saúde do trabalhador.

SEGURIDADE 3.3.90 3209 106.424

4.4.90 3209 10.000

54




TOTAL DA UNIDADE


12.684.022 8.441.693 650.000 21.775.715

18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental R$ 1,00




FISCAL 3.3.90 0100 3.580.000

3.3.90 0205 3.337.000

4.4.90 0100 419.997



FISCAL 3.3.90 0100 913.219



FISCAL 3.1.90 0100 22.980.404

3.1.91 0100 848.159

18.001.18.541.1235.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 18.385.000

Manter a integridade física dos recursos naturais e da infra-estrutura existentes nas unidades de conservação estaduais.

FISCAL 3.3.90 0205 7.246.000

4.4.90 0205 11.139.000

18.001.18.542.2026.1187 - CADASTRO AMBIENTAL RURAL 8.550.000

Exercer o controle do meio ambiente no âmbito das propriedades rurais, utilizando as ferramentas tecnológicas necessárias para agilizar a emissão da licença ambiental e gestão das propriedades rurais.

FISCAL 3.3.90 0205 4.550.000

4.4.90 0205 4.000.000

55




18.001.18.542.2026.2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS 2.948.000

Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das ág

FISCAL 3.3.90 0205 2.560.000

4.4.90 0205 388.000

TOTAL DA UNIDADE


23.828.563 22.186.219 15.946.997 61.961.779

18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental R$ 1,00


18.011.18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS 9.249.444

Proteger o ambiente dos impactos ambientais, cadastrar, ordenar, monitorar e fiscalizar atividades poluidoras e/ou potencialmente poluidoras.

FISCAL 3.3.20 0205 1.828.248

3.3.90 0205 7.021.196

4.4.90 0205 400.000

TOTAL DA UNIDADE


8.849.444 400.000 9.249.444

19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Reg. Fundiária R$ 1,00




FISCAL 3.3.90 0100 2.114.200

56




FISCAL 3.3.91 0100 50.000

4.4.90 0100 150.000

4.6.90 0100 50.000



FISCAL 3.3.90 0100 455.201



FISCAL 3.1.90 0100 14.017.356

3.1.91 0100 498.450



FISCAL 3.3.90 0100 50.000

19.001.04.131.1015.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 50.000


FISCAL 3.3.90 0100 50.000

19.001.04.122.1015.2810 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR 1.030.305

Disponibilizar recursos necessários para o apoio à manutenção da CMR.

FISCAL 3.1.90 0100 1.030.305

19.001.04.122.1015.2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS 85.800

Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da Rongás.

FISCAL 4.5.90 0100 85.800

19.001.16.482.1211.1546 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 1.600.000

Apoiar ações municipais de regularização fundiária de Promover regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia. O principal objetivo do Programa é regularizar as ocupações irregulares, caracterizadas como interesse social de

FISCAL 3.3.40 0100 500.000

3.3.90 0100 1.100.000

57




19.001.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO 2.564.700


FISCAL 4.4.90 0116 497.950

4.4.90 3212 2.066.750

19.001.21.631.2026.1070 - FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 70.000

Fortalecer e desenvolver o Programa Nacional de Crédito Fundiário.

FISCAL 3.3.90 0100 50.000

3.3.90 0116 10.000

4.4.90 0116 10.000

19.001.21.631.2026.1532 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO 1.096.000

Regularizar imóveis rurais. Revitalizar e Implantar Assentamentos no Estado.

FISCAL 3.3.90 0100 500.000

3.3.90 3212 500.000

4.4.90 0116 96.000

19.001.23.212.2051.1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 50.000

Subsidiar os órgãos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacionais; Coordenar, orientar e subsidiar a participação do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fóruns e eventos internacionais que tratem de questões relativas.

FISCAL 3.3.90 0100 50.000

19.001.22.661.2051.1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS 41.100

Apoiar o desenvolvimento de pólos industriais visando fortalecimento do setor e viabilizando incremento da receita governamental e geração de emprego e renda.

FISCAL 4.4.90 0100 40.000

4.4.90 0116 100

4.4.90 3212 1.000

19.001.23.334.2051.1553 - PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO 210.450

Promover o desenvolvimento socioeconômico por meio do Sistema de Cooperação, visando a qualidade de vida da população que atua direta e indiretamente em empresas de cooperativismo no Estado de Rondônia.

FISCAL 3.3.50 0100 180.000

3.3.90 0116 28.350

3.3.90 3212 2.100

58




19.001.20.601.2051.2324 - EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL 1.714.617

Desenvolver ações juntos aos produtores rurais, auxiliando no transporte de calcário, disponibilizar sistema de secagem e equipamentos agrícolas para produção de alimentos para animais e contribuir para melhoria da infraestrutura das pequenas propriedade

FISCAL 3.3.90 0100 1.591.617

4.4.90 0100 123.000

19.001.11.334.2052.2217 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA 777.480

Contribuir para redução do desemprego da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporário o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego

FISCAL 3.3.90 0116 74.680

3.3.90 3212 574.124

4.4.90 0116 70.000

4.4.90 3212 58.676

19.001.11.128.2052.2218 - PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 76.250

Qualificar e requalificar trabalhadores para inserção no mercado de trabalho e consequentemente melhora a sua qualidade de vida. Difundir novas tecnologias, destinado ao segmento produtivo de Rondônia, viabilizando assim acesso as melhores praticas de gestão

FISCAL 3.3.90 0100 50.000

3.3.90 0116 26.250

19.001.22.662.2053.1067 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA 1.220.000

Desenvolver a piscicultura com ações de estudos, pesquisas e apoio para aplicação, difusão e inserção de tecnologias adequadas e sustentável.

FISCAL 3.3.90 0100 750.000

4.4.90 0100 470.000

19.001.20.602.2053.1068 - FORTALECER A PESCA ARTESANAL 230.000

Fortalecer a pesca artesanal com ações de investimento, capacitação, diagnóstico e apoiar a implantação de uma Política Estadual da Pesca.

FISCAL 3.3.90 0100 80.000

4.4.90 0100 150.000

59




19.001.20.126.2054.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF 170.000

O Fundo Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar - FEDAF, vinculado a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI, tem por finalidade dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura.

FISCAL 3.3.90 0100 170.000

19.001.20.602.2054.1075 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA 50.000

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da apicultura, através do aumento da produção, da produtividade e da melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

FISCAL 3.3.90 0100 39.000

4.4.90 0100 11.000

19.001.20.601.2054.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 8.877.510

Promover inclusão sócio-produtiva da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais viabilizando as Cadeias Produtivas, com geração de emprego e renda e fortalecimento da comercialização, agregando valor aos produtos da Agricultura familiar.

FISCAL 3.3.40 0100 1.400.000

3.3.50 0100 346.000

3.3.90 0100 950.000

4.4.40 0100 1.562.000

4.4.50 0100 1.489.050

4.4.90 0100 40.000

4.4.90 0116 450.000

4.4.90 3212 2.640.460

19.001.20.334.2054.1086 - APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 710.890

Planejar, implantar, coordenar, monitorar e apoiar as Ações dom PRONAT/PRONAF e do CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL /CEDRS nos Territórios de Identidade Rural e da Cidadania no Estado de Rondônia Promovendo o Desenvolvimento do Meio Rural através.

FISCAL 3.3.90 0100 105.000

3.3.90 3212 113.390

4.4.90 0116 199.000

4.4.90 3212 293.500

60




19.001.20.601.2054.1159 - INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 500.000

Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar

FISCAL 3.3.90 0100 500.000

19.001.20.602.2054.1162 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 20.000

Promover e estimular a recuperação de pastagens degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas primárias para formação de pastagens, e, objetivando melhor produção e produto.

FISCAL 3.3.90 0100 12.000

4.4.90 0100 8.000

19.001.20.606.2054.1172 - PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA 50.000

Promover estudos da cadeia produtiva agropecuária com promoção e divulgação da qualidade da produção agropecuária do Estado, viabilizando instrumentos de apoio para gestão governamental.

FISCAL 3.3.90 0100 50.000

19.001.20.606.2054.1176 - PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1.725.000


FISCAL 4.4.50 0100 1.725.000

19.001.20.601.2054.1236 - REVITALIZAR E EXPANDIR A CACAUICULTURA 300.000

Apoiar, estimular e contribuir com a revitalização e expansão das áreas de produção dos SAF com cacaueiros, propostos pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), no estado de Rondônia.

FISCAL 3.3.90 0100 150.000

4.4.90 0100 150.000

19.001.20.602.2054.1240 - GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO 70.000

Planejar, coordenar, monitorar e apoiar a execução dos serviços de defesa sanitária e produção animal, conforme atividades a seguir: monitoramento e acompanhamento da defesa sanitária animal; melhoramento genético e manejo alimentar do rebanho; melhoria d

FISCAL 3.3.20 0100 30.000

3.3.90 0100 40.000

19.001.20.601.2054.1528 - CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ 1.300.000

Melhorar a qualidade e aumento da produtividade da cafeicultura do Estado.

FISCAL 3.3.90 0100 1.300.000

61




19.001.20.602.2054.2983 - CADEIA PRODUTIVA DE CARNES 50.000

Desenvolver e fortalecer as atividades da cadeia produtiva da carne, através do aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos comercializados.

FISCAL 3.3.40 0100 36.000

3.3.90 0100 14.000

19.001.20.304.2055.1163 - CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR 100.000

Controlar a qualidade dos produtos da agroindústria familiar visando obtenção e manutenção de padrões de qualidade e de sanidade adequada da produção do setor.

FISCAL 3.3.90 0100 100.000

19.001.20.661.2055.1164 - IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS 1.300.000

Auxiliar na implantação e legalização das agroindústrias, agregando valor a matéria prima, através da industrialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, proporcionando emprego e renda no meio rural.

FISCAL 3.3.90 0100 400.000

4.4.90 0100 900.000

19.001.20.606.2055.1177 - APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO 252.050

Viabilizar a certificação orgânica das unidades produtivas da agricultura familiar.

FISCAL 3.3.90 0100 100.000

4.4.90 0100 152.050

TOTAL DA UNIDADE


15.546.111 14.641.912 13.353.536 85.800 50.000 43.677.359

19.004 - Superintendência Estadual de Turismo R$ 1,00




FISCAL 3.1.90 0100 89.700

3.3.90 0100 173.060

3.3.91 0100 2.000

4.4.90 0100 38.950

62






FISCAL 3.3.90 0100 68.640

19.004.04.122.1015.2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 798.000


FISCAL 3.1.90 0100 756.000

3.1.91 0100 42.000

19.004.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO 55.000


FISCAL 3.3.90 0100 9.000

4.4.40 0100 8.000

4.4.50 0100 8.000

4.4.90 0100 15.000

4.4.90 0116 15.000

19.004.23.695.1263.1218 - PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS 141.290

Fortalecimento turístico do estado de Rondônia.

FISCAL 3.3.40 0100 5.500

3.3.50 0100 5.500

3.3.90 0100 126.290

4.4.90 0100 4.000

TOTAL DA UNIDADE


887.700 389.990 88.950 1.366.640

63




19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia R$ 1,00


19.011.20.601.1023.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA 20.000

Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade.

FISCAL 3.3.90 3240 20.000

TOTAL DA UNIDADE


20.000 20.000

19.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia R$ 1,00


19.013.23.694.2051.2708 - ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS 376.000

Analisar projetos de incentivo tributário a estabelecimentos industriais para atividades: abate e preparação de produtos e pescados, laticínios, confecção de artigos de vestuário, industrialização de artigos de couro; industrialização de madeira. Aquelas

FISCAL 3.3.90 3240 260.000

4.4.90 3240 116.000

19.013.23.694.2051.2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS 8.648.704

Assegurar recursos para a realização de investimentos ao incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, industrial, mineral e de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental bem como

FISCAL 3.3.50 3240 1.031.988

4.4.40 3240 50.000

4.4.60 3240 50.000

4.5.50 3240 4.050.000

4.5.90 3240 3.466.716

64




19.013.23.694.2051.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 542.176

Operacionalizar o programa de incentivo industrial para os projetos.

FISCAL 3.3.90 3240 382.176

4.4.90 3240 160.000

TOTAL DA UNIDADE


1.674.164 376.000 7.516.716 9.566.880

19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal R$ 1,00


19.014.20.604.1218.0184 - GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL 12.503.000

Gerir o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, de maneira a capitalizar os recursos financeiros arrecadados, de modo a proporcionar lastro financeiro para cobrir eventuais indenizações, abate sanitário e sacrifício de animais atingido de doenças infecciosas

FISCAL 3.3.90 3240 12.503.000

TOTAL DA UNIDADE


12.503.000 12.503.000

19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado R$ 1,00


19.017.20.602.1289.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE 8.400.106

Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins.

FISCAL 3.3.50 3240 1.200.000

3.3.90 3240 2.057.106

4.4.90 3240 3.101.000

65




FISCAL 4.5.90 3240 2.042.000

TOTAL DA UNIDADE


3.257.106 3.101.000 2.042.000 8.400.106

19.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana R$ 1,00


19.019.14.482.1211.2226 - GESTÃO DO FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR 500.000

Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia

FISCAL 3.3.90 3240 250.000

4.4.90 3240 250.000

TOTAL DA UNIDADE


250.000 250.000 500.000

19.021 - Instituto de Pesos e Medidas R$ 1,00




FISCAL 3.3.90 3243 999.254

4.4.90 3243 100.000



FISCAL 3.3.90 0100 53.633

3.3.90 3243 83.154

66






FISCAL 3.1.90 0100 1.050.766

3.1.90 3243 1.629.444

3.1.91 0100 26.097

3.1.91 3243 40.469

19.021.04.451.1277.1608 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE 250.000

Assegurar a construção e ampliação da sede do Ipem incluindo adaptação física do pátio e do laboratório de verificação de cargas perigosas.

FISCAL 4.4.90 3243 250.000

19.021.04.125.2051.2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS 20.000

Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto

FISCAL 3.3.90 3243 20.000

19.021.04.125.2051.2192 - PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS 50.000

Assegurar a execução e o aprimoramento na fiscalização dos produtos com certificados de qualidade e de mercadorias pré-medidas.

FISCAL 3.3.90 3243 50.000

TOTAL DA UNIDADE


2.746.776 1.206.041 350.000 4.302.817

19.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia R$ 1,00


19.022.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS) 85.000


FISCAL 3.3.20 3240 85.000

19.022.28.846.1015.0255 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.500

Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela Autarquia.

FISCAL 3.3.90 3240 3.500

67




19.022.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES 350.000

Melhorar a qualidade do atendimento dos serviços da JUCER através da utilização de modernas tecnologias de informação, bem como aquisição de material permanente.

FISCAL 4.4.90 3240 350.000



FISCAL 3.3.20 3240 46.000

3.3.90 3240 2.166.956

3.3.91 3240 8.000



FISCAL 3.3.90 3240 280.000



FISCAL 3.1.90 3240 3.604.500

3.1.91 3240 240.000

19.022.04.122.1015.2576 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER 954.000

Contribuir para melhoria de vida dos servidores da Junta Comercial do Estado de Rondônia, viabilizando o Auxílio Alimentação.

FISCAL 3.3.90 3240 954.000


Realizar obras e melhorias de infraestruturas com construções, ampliações e reformas de prédios.

FISCAL 3.3.90 3240 130.000



FISCAL 3.3.90 3240 35.000

TOTAL DA UNIDADE


3.844.500 3.708.456 350.000 7.902.956 68




19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado R$ 1,00


19.023.20.123.1015.0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 115.000

Desenvolver atividades relacionadas com o recolhimento e repasse dos valores relativo ao PASEP.

FISCAL 3.3.90 0100 5.000

3.3.90 3240 110.000

19.023.20.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES 4.000

A presente ação busca proporcionar maior musculatura à estrutura que compõem o patrimônio da IDARON, estrutura essa voltada para o atingimentos das metas finalísticas delineadas pela área técnica (animal e vegetal), através de uma política sistemática de

FISCAL 4.4.40 0116 1.000

4.4.90 3212 2.000

4.4.90 3240 1.000



FISCAL 3.3.20 0116 5.000

3.3.20 3212 1.000

3.3.20 3240 5.000

3.3.40 3240 2.000

3.3.90 0100 1.179.998

3.3.90 0116 1.000

3.3.90 3212 1.000

3.3.90 3240 6.798.000

3.3.91 3240 55.000

4.4.90 3240 3.000


Realizar pagamentos de auxílios saúde, transporte e alimentação aos servidores.

FISCAL 3.3.90 0100 3.501.445

69






FISCAL 3.1.90 0100 45.515.726

3.1.91 0100 3.800.000

19.023.20.131.1015.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 2.000


FISCAL 3.3.90 0100 1.000

3.3.90 3240 1.000

19.023.20.604.1218.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 1.962.000

Manter e ampliar as atividades de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária animal, bem como disseminar as ações de educação sanitária, buscando promover a sanidade animal, prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à prod

FISCAL 3.3.90 0116 2.000

3.3.90 3212 2.000

3.3.90 3240 1.958.000

19.023.20.603.1218.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 359.000

Manter e ampliar as ações de inspeção, fiscalização, vigilância e defesa sanitária vegetal, bem como disseminar as atividades de educação sanitária, com o objetivo de promover a sanidade vegetal, prevenir, controlar e erradicar pragas que possam causar

FISCAL 3.3.90 0116 2.000

3.3.90 3212 2.000

3.3.90 3240 355.000


Melhorar o ambiente de atendimento aos produtores, proporcionar melhorias nas condições de trabalho aos servidores da IDARON, bem como garantir maior segurança aos equipamentos existentes.

FISCAL 4.4.90 0100 1.000

4.4.90 3240 1.000

70




19.023.20.126.1277.2064 - GESTÃO DE T.I. 3.312.000


FISCAL 3.3.90 0100 1.800.000

3.3.90 3240 1.427.000

4.4.90 0116 2.000

4.4.90 3212 2.000

4.4.90 3240 81.000



FISCAL 3.3.90 3240 42.000

TOTAL DA UNIDADE


49.315.726 17.256.443 94.000 66.666.169

19.025 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER/RO R$ 1,00


19.025.20.606.2054.1176 - PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 1.533.592


FISCAL 3.3.90 0100 1.533.592



FISCAL 3.3.90 0100 305.027



FISCAL 3.3.90 0100 916.160

71






FISCAL 3.1.90 0100 61.018.472

3.1.91 0100 659.628

TOTAL DA UNIDADE


61.678.100 2.754.779 64.432.879

21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

21.001 - Secretaria de Estado de Justiça R$ 1,00




FISCAL 3.3.90 0100 3.336.000

3.3.91 0100 100.000

4.4.90 0100 3.000.000



FISCAL 3.3.90 0100 13.603.273



FISCAL 3.1.90 0100 146.058.182

3.1.91 0100 10.132.878

72




21.001.06.122.1015.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA 24.000.000

Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carcerária, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei.

FISCAL 3.3.90 0100 24.000.000

21.001.06.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS 260.000

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estudais vinculados a SEJUS, CONEDCA e COPEN, com subsídios necessários para desenvolver suas atividades.

FISCAL 3.3.90 0100 260.000

21.001.06.122.1129.1009 - APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS 5.500.000

Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como investimentos com impactos efetivos na ressocialização dos apenados.

FISCAL 4.4.90 3215 5.500.000

21.001.06.421.1242.1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS 9.130.000

Construir e ampliar de unidades prisionais.

FISCAL 4.4.90 0100 9.130.000

21.001.06.301.1242.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS 330.000

Assegurar assistência médica aos apenados em condições adequadas.

FISCAL 3.3.90 0100 330.000

21.001.06.421.1242.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS 26.967.796

Assegurar o funcionamento das unidades prisionais.

FISCAL 3.3.90 0100 26.967.796

21.001.06.243.2019.1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA 1.700.000

Realizar obras e melhorias de infraestrutura de unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

FISCAL 4.4.90 0100 1.700.000

21.001.06.243.2019.2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA 1.176.200

Assegurar o funcionamento de unidade de internação de medidas sócio educativas em condições adequadas para os adolescentes internos em conflito com a lei.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 1.176.200

TOTAL DA UNIDADE

73





156.191.060 69.773.269 19.330.000 245.294.329

21.011 - Fundo Penitenciário R$ 1,00


21.011.06.421.1242.2900 - APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO 2.840.696

Apoiar a ressocialização do apenado visando a sua reintegração social com ações adequadas.

SEGURIDADE 3.3.50 3243 100.696

3.3.90 0100 1.400.000

3.3.90 3243 1.170.000

4.4.90 3243 170.000

TOTAL DA UNIDADE


2.670.696 170.000 2.840.696

21.014 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes R$ 1,00


21.014.08.303.2039.4014 - COMBATER O USO DE DROGAS 500.000

Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 430.000

4.4.90 0100 70.000

TOTAL DA UNIDADE


430.000 70.000 500.000

23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

23.001 - Secretaria de Estado de Assistência Social R$ 1,00


23.001.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000

realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 30.000

74






SEGURIDADE 3.3.90 0100 4.780.000

4.4.90 0100 200.000



SEGURIDADE 3.3.90 0100 445.924



SEGURIDADE 3.1.90 0100 8.401.814

3.1.91 0100 194.137



SEGURIDADE 3.3.90 0100 500.000

23.001.08.244.1121.1151 - IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ 100.000

Transferir renda para famílias tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas das reservas extrativistas estadual com a finalidade de combater a extrema pobreza que está muito presente nesses três grupos mencionados, emancipação econômica e sociais.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 100.000

23.001.08.244.1121.2038 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 2.330.000

Institucionalizar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Rondônia e seus mecanismos de gestão através de parcerias com o governo Federal, assegurar processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional e de Promoção do Direito Hum

SEGURIDADE 3.3.90 0100 2.330.000

23.001.08.244.1121.2039 - FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.141.637

Apoiar a implantação e implementação de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para as famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 300.000

3.3.50 0100 100.000

4.4.40 0100 393.279

4.4.50 0100 348.358

75




23.001.08.244.1121.2041 - PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA 6.078.763

Garantir o desenvolvimento social, econômico e a inclusão produtiva da população de baixa renda, os empreendedores rurais e urbanos, especificamente aqueles que se encontram na faixa de pobreza e extrema pobreza.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 120.000

3.3.90 0116 6.120

3.3.90 3212 4.294.363

4.4.90 0116 273.880

4.4.90 3212 1.384.400

23.001.08.244.1121.2042 - OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA 155.000

Tem por finalidade oportunizar aos adolescentes e jovens, uma transição saudável e produtiva para a vida adulta, através do projeto de Estágio remunerado, oferecendo melhoria intelectual e econômica proporcionando qualidade de vida.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 155.000

23.001.08.244.1121.2043 - IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 415.040

Esta ação visa implementar apolítica de proteção a infância e adolescência com o objetivo de prevenir situações de vulnerabilidade e risco social através do desenvolvimento de potencialidades, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 285.040

4.4.50 0100 100.000

4.4.90 0100 30.000

23.001.08.244.1121.2047 - APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS 1.271.508

Garantir a oferta de serviços públicos priorizando as ações e atividades das políticas de assistência social e desenvolvimento inclusivo nas populações tradicionais e ribeirinhas.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 1.271.508

23.001.08.244.1121.2048 - APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 3.910.000

Implantar, implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar as políticas públicas voltados ao exercício da cidadania, oferecendo espaço fixo e de forma itinerante proporcionando os serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas municipais.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 2.910.000

4.4.90 0100 1.000.000

76




23.001.08.244.1122.2053 - APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 245.407

Prevenir situações de risco e vulnerabilidade por meio do desenvolvimento das potencialidades, aquisições e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 235.407

4.4.90 0100 10.000

23.001.08.244.1122.2055 - APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 117.494

Apoiar serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 102.494

4.4.90 0100 15.000

23.001.08.244.1122.2056 - APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 79.300

Garantir o atendimento sócioassistencial às famílias em vulnerabilidade social.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 30.000

4.4.90 0100 49.300

23.001.08.244.1122.2057 - APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA 136.211

Destinar recursos financeiros aos Municípios a título de pagamento de custeio, com vistas a atender as ações socioassistenciais , de caráter eventual, emergencial e de calamidade pública.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 31.211

3.3.90 0100 105.000

23.001.16.482.1129.1011 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 4.293.000

Ampliar sua participação na contrapartida do programa Minha Casa Minha Vida mediante investimentos que propiciarão a implantação de aproximadamente 14.000 novas habitações.

SEGURIDADE 4.4.20 3215 4.293.000

23.001.08.482.1211.2050 - PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA 13.100.000

Possibilitar o acesso a moradia para famílias de diversas faixas de renda, sem casa própria, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubres e de risco

SEGURIDADE 3.3.90 0100 600.000

4.4.20 0116 12.500.000

23.001.08.122.1211.2081 - IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS 403.400

Implementar mecanismos e implantar instrumentos para a gestão e execução da política estadual de habitação.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 395.000

77




SEGURIDADE 4.4.90 0100 8.400

23.001.08.244.1277.1116 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA. 50.000

Garantir a infraestrutura e o fortalecimento da Unidade Orçamentária.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 50.000

23.001.08.244.1277.2058 - REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES 30.000

Implementar os mecanismos, já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto sob a coordenação e execução da SEAS, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da política de assistência, desenvolvimento social.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 30.000



SEGURIDADE 3.3.90 0100 435.000

TOTAL DA UNIDADE


8.595.951 19.642.067 20.605.617 48.843.635

23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social R$ 1,00


23.012.08.845.2042.1025 - CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS 953.000

Conceder apoio financeiro às prefeituras e entidades socioassistenciais para execução de ações, programas e projetos de proteção social aos segmentos da população em vulnerabilidade decorrentes da pobreza e da exclusão social.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 494.000

3.3.50 0100 154.000

4.4.40 0100 151.000

4.4.50 0100 154.000

23.012.08.244.2042.1093 - REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS 80.000

Realizar campanhas informativas e preventivas sobre violações de direitos, situações de risco e vulnerabilidade social e dissemina-las nos municípios do Estado.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 80.000

78




23.012.08.244.2042.2059 - MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS 292.800

Implementar os mecanismos já existentes, de monitoramento e avaliação de serviços, programas e projeto da área da política de assistência e desenvolvimento social, contribuindo para o aumento da eficiência, eficácia e efetividade dos programas e ações.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 20.000

3.3.90 3223 272.800


Produzir e difundir conhecimentos direcionados ao desenvolvimento de habilitação e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo exercício do controle social e ao empoderamento dos usuários para o aprimoramento da política pública.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 170.000

3.3.90 3223 412.200

23.012.08.244.2042.2083 - FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL 130.000

Apoiar os organismos de controle social vinculados às políticas de assistência e desenvolvimento social.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 97.000

3.3.90 3223 33.000

23.012.08.244.2042.2084 - APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 62.000

Garantir estruturação e equipamentos dos serviços de proteção social básica para o desenvolvimento de ações, visando a prevenção de situações de risco e desenvolvimento de potencialidades, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários da população

SEGURIDADE 4.4.90 3223 62.000

23.012.08.244.2042.2085 - APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 288.000

Apoiar na estruturação e manutenção dos serviços de proteção social especial para o desenvolvimento de ações, visando o atendimento de famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares fragilizados.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 180.000

3.3.90 3223 108.000

TOTAL DA UNIDADE


2.021.000 367.000 2.388.000

79




23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente R$ 1,00


23.013.06.243.1240.2910 - IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE) 300.925

Implementar e fortalecer as medidas socioeducativas conforme o SINASE, compreendendo o atendimento nas medidas socioeducativas em meio-aberto, semiliberdade e internação.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 179.843

3.3.90 0100 121.082

23.013.06.243.1240.2911 - COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 243.883

Combater violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através da prevenção e atendimento.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 68.200

3.3.50 0100 107.483

3.3.90 0100 68.200

23.013.06.243.1240.2912 - PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS 134.635

Promover a difusão de direitos da população infanto juvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.

SEGURIDADE 3.3.50 0100 100.535

3.3.90 0100 34.100

23.013.06.243.1240.2949 - COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 133.901

Combater a drogadição de crianças e adolescentes.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 48.651

3.3.50 0100 34.100

3.3.90 0100 51.150

23.013.06.243.1240.2995 - GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 856.121

Garantir o cumprimento dos direitos da criança e adolescente do estado de rondônia, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 72.770

3.3.50 0100 160.831

3.3.90 0100 153.055

3.3.90 3212 469.465

TOTAL DA UNIDADE

80





1.669.465 1.669.465

26.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SEAE

26.001 - Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos R$ 1,00




FISCAL 3.3.90 0100 839.997

4.4.90 0100 400.000



FISCAL 3.3.90 0100 168.161



FISCAL 3.1.90 0100 6.276.452

3.1.91 0100 81.714

26.001.12.368.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER 16.300.500


FISCAL 4.4.90 3215 16.300.500

26.001.19.573.1128.1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA 650.000

Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embasadores para a tomada de decisão pública ou privada.

FISCAL 4.4.90 3215 650.000

26.001.06.122.1128.1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS 35.328.300

Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado

FISCAL 4.4.90 3215 35.328.300

81




26.001.10.301.1128.1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO 19.001.000

Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento

FISCAL 4.4.90 3215 19.001.000

26.001.23.695.1128.1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 400.500

Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

FISCAL 4.4.90 3215 400.500

26.001.22.663.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 12.210.000

Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

FISCAL 4.4.90 3215 12.210.000

26.001.04.128.1128.1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 19.600.000

Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

FISCAL 4.4.90 3215 19.600.000

26.001.04.126.1128.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13.000.000

Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

FISCAL 4.4.90 3215 13.000.000

26.001.08.122.1128.1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.010.000

Atender a 304.600 pessoas pobres e extremamente pobres pelo Programa de Combate a Pobreza no Estado de Rondônia (Plano FUTURO),com inclusão sócio produtiva e qualificação profissional, contribuindo para a erradicação em 100% da extrema pobreza no Estado d

FISCAL 4.4.90 3215 4.010.000

26.001.04.122.1128.1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA 2.000.000

Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

FISCAL 4.4.90 3215 2.000.000

26.001.04.122.1277.1020 - GESTÃO DE PROCESSOS 200.000


FISCAL 3.3.90 0100 200.000

82




26.001.04.122.1277.2064 - GESTÃO DE T.I. 2.150.000


FISCAL 3.3.90 0100 1.750.000

4.4.90 0100 400.000



FISCAL 3.3.90 0100 430.000

26.001.04.122.2041.2092 - MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS 164.000

Monitorar, avaliar e atualizar o planejamento estratégico do Estado, as políticas setoriais e as políticas programáticas das unidades administrativas, visando o alcance das metas.

FISCAL 3.3.90 0100 99.000

4.4.90 0100 65.000

26.001.04.122.2041.2094 - ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS 100.000

Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as políticas integradas do Governo com qualidade e eficiência.

FISCAL 3.3.90 0100 85.000

4.4.90 0100 15.000

26.001.04.122.2041.2227 - APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR 1.675.000

Apoiar a atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas estaduais, ou não, na descentralização da execução de políticas públicas do Estado.

FISCAL 3.3.40 0100 4.000

3.3.50 0100 1.463.000

3.3.90 0100 208.000

TOTAL DA UNIDADE


6.358.166 5.247.158 123.380.300 134.985.624

29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

83




29.001 - Ministério Público R$ 1,00


29.001.03.846.0000.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.288.038

Cumprir setenças e decisões judicias, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

FISCAL 3.1.90 0100 15.048.038

3.1.91 0100 40.000

3.3.90 0100 200.000

29.001.03.846.0000.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS 30.000

Atender o pagamento de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

FISCAL 3.1.90 0100 30.000

29.001.03.091.1001.2961 - PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE 420.000

Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: a proteção integral às crianças e adolescentes; o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado; a proteção da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privad

FISCAL 3.3.90 0100 420.000


Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado.

SEGURIDADE 3.3.90 3240 17.001.000

29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES 3.100.000

Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos

FISCAL 3.3.90 0100 100.000

4.4.90 0100 1.000.000

4.4.90 3212 2.000.000

29.001.03.122.1280.2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS 68.378.000

Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

FISCAL 3.1.90 0100 63.930.000

3.1.91 0100 4.448.000

84




29.001.03.122.1280.2002 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO 16.480.000

Apoiar a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente do

FISCAL 3.3.90 0100 16.335.000

3.3.91 0100 145.000

29.001.03.122.1280.2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS 62.548.000

Assegurar o pagamento mensal da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

FISCAL 3.1.90 0100 56.990.000

3.1.91 0100 5.558.000

29.001.03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS 26.514.000

Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de benefícios assistenciais e indenizatórios.

FISCAL 3.3.90 0100 26.514.000

29.001.03.128.1280.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES 2.638.000

Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por

FISCAL 3.3.90 0100 2.638.000

29.001.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 500.000


FISCAL 4.4.90 0100 500.000

TOTAL DA UNIDADE


146.044.038 63.353.000 3.500.000 212.897.038

85




29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia R$ 1,00


29.012.03.128.1280.2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS 600.000

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

FISCAL 3.3.90 0227 600.000

29.012.03.128.1280.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS 300.000

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

FISCAL 3.3.90 0227 300.000

29.012.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS 800.000

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualiza

FISCAL 3.3.90 0227 160.000

4.4.90 0227 640.000

29.012.03.122.1280.2992 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 100.000


FISCAL 4.4.90 0227 100.000

TOTAL DA UNIDADE


1.060.000 740.000 1.800.000

30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondônia R$ 1,00


30.001.28.846.0000.0102 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS 100.000

Garantir o pagamento de créditos salariais decorrentes de sentenças judiciais e de direitos preteridos.

FISCAL 3.1.90 0100 100.000

86




30.001.03.122.2043.1095 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL 200.000

Preecher e ampliar o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público e de processo seletivo simplificado.

FISCAL 3.3.90 0100 200.000

30.001.03.122.2043.2182 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 4.321.619

Operacionalização e manutenção das atividades da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.

FISCAL 3.3.90 0100 4.319.619

4.4.90 0100 2.000

30.001.03.122.2043.2183 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 11.588.402

Assegurar o pagamento da remuneração mensal dos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

FISCAL 3.1.90 0100 11.483.095

3.1.91 0100 105.307

30.001.03.122.2043.2184 - ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS 3.866.560

Realizar o pagamento mensal em pecúnia de auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio- creche e outros benefícios assistenciais aos servidores técnicos-administrativos efetivos e comissionados.

FISCAL 3.3.90 0100 3.866.560

30.001.03.122.2043.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES 220.856

Contratar estudantes de nível médio e superior e menores aprendizes para desenvolver atividades específicas compatíveis com a sua formação e experiência.

FISCAL 3.3.90 0100 220.856

30.001.03.422.2044.1096 - MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 400.000

Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, por meio da reestruturação física com ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, da padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução

FISCAL 4.4.90 0100 400.000

87




30.001.03.422.2044.1098 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 800.000

Adequar o espaço físico e as instalações da Sede da Defensoria Pública, dos Núcleos de Comarcas e dos demais postos de atendimentos para o pleno desenvolvimento de suas atividades institucionais, visando a padronização das unidades físicas, a acessibilidade

FISCAL 4.4.90 0100 800.000

30.001.03.128.2044.2108 - CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 40.000

Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o

FISCAL 3.3.90 0100 40.000

30.001.03.126.2044.4015 - FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES 377.200

Dotar a Defensoria Pública de recursos de Tecnologia de Informação e de telecomunicações, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades da área meio como nas at

FISCAL 3.3.90 0100 69.000

4.4.90 0100 308.200

30.001.03.422.2045.2109 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA 22.183.449

Assegurar o pagamento da remuneração mensal dos Membros ativos e de novos Defensores Públicos nomeados por meio de concurso público e os respectivos encargos sociais.

FISCAL 3.1.90 0100 19.961.303

3.1.91 0100 2.222.146

30.001.03.422.2045.2110 - ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO 1.199.140

Realizar o pagamento em pecúnia de auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio- deslocamento e outros benefícios assistenciais aos membros da Defensoria Pública.

FISCAL 3.3.90 0100 1.199.140

30.001.03.422.2045.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS 100.000

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional. Atender a bairros, distritos e localidades distantes dos núcleos de atendimento. Criar o Centro de Estudos da Defensoria Pública para possibilitar

FISCAL 3.3.90 0100 100.000

TOTAL DA UNIDADE


33.871.851 10.015.175 1.510.200 45.397.226

88




30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia R$ 1,00


30.011.03.128.2046.2264 - PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA 152.400

Promover por meio do Centro de Estudos da Defensoria Pública o aprimoramento profissional e cultural dos membros e servidores, mediante a realização de cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações. Utilizando os

FISCAL 3.3.90 0230 137.160

4.4.90 0230 15.240

TOTAL DA UNIDADE


137.160 15.240 152.400

TOTAL GERAL


3.347.267.861 98.257.248 2.877.595.588 685.944.370 63.075.722 133.005.600 114.627.594 7.319.773.982

89

governo do estado de rondÔnia governadoria lei n. 3.497 de 29 de dezembro de 2014 estima a receita...

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