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Bons negócios todos os dias!

Classifi cados: 3421-4050Central de assinatura: 3421-4050

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h00 às 18h00 e aos sábados das 8h00 às 12h00

classifi cadosParanavaí | 1º de abril de 2017 | sábado

PRODUTOS UNIDADE MIN M_C MÁXArroz agulhinha em casca tipo 1 Sc 60 Kg 54,00 54,00 55,00

Café em Coco Kg Renda 7,50 7,50 7,50

Feijão carioca tipo 1 Sc 60 kg 120,00 150,00 150,00

Mandioca padrão de amido 580 g Tonelada 568,00 580,00 609,00

Milho amarelo tipo 1 Sc 60 Kg 21,00 21,00 21,00

Soja Industrial tipo 1 Sc 60 Kg 57,00 57,00 57,00

Trigo pão PH 78 Sc 60 Kg AUS AUS AUS

Boi em pé Arroba 140,00 140,00 140,00

Vaca em pé (padrão corte) Arroba 130,00 130,00 130,00

COTAÇÃO DO MERCADO AGRÍCOLA

Fonte: SEAB/DERAL/PVAÍ - 31/03/2017

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MIELI & CIA LTDA., torna público que requereu do IAP, a renovação da Licença de Operação nº 21292 para (Fabricação de Artefatos Cerâmicos) implantada na Avenida Antônio Ormenezes nº 297, Centro, Município e Comarca de Nova Londrina, Estado do Paraná.

AGILE LTZ 1.4 - 2014, comple-tíssimo, impecável, 17 mil km, R$ 34.900,00, Fipe, (tem que ver). F. 3045-2434.______________________________CORSA CLASSIC 2012/13 - Vendo, completo - ar, prata, exc. estado. De particular. Fone (44)99965-9213.______________________________D-20 91 - Motor Perkins/branca/pneus BF/bem conservada. Vendo/troco. F. 99816-8835.______________________________S-10 2014 - LT, diesel, branca, aut., 4x4. Único dono, carro de cidade. F. 99974-1908.______________________________VECTRA 2009 - Prata, completo. Vendo ou troco. F. 99971-8722.______________________________

STRADA 2007 - Vendo, direção, vi-dro, trava, alarme, R$ 18.500,00. F. 99965-9203.______________________________UNO WAY 11/12 - Vermelho, c/ vidro elétrico. Troco por gado, R$ 17.800,00. F. 99773-0221.______________________________VAN DUCATO - 2.8, Executiva, 09/09, único dono, 17 lugares. F. 99919-0939.______________________________

F-1.000 86 - Motor MWM 229. Vendo ou troco. F. 99971-8722.______________________________F-250 SUPER DUTY - 4x4, 2011/11, baixa km, 53.000 km. Vendo ou tro-co por Strada 3 portas, completa. F. 99950-5154.______________________________

FOX TREND 1.0 - Prata, 2013, c/ vi-dro, trava, ar, direção, alarme e som, excelente estado. Só vendo. F. 99965-5518.______________________________GOL 1.0 - Vendo/troco, 2014/15, prata, completo, 4 p., R$ 28.50,00. F. 99878-8000. ______________________________JETA 2.5 - Preto, 2008, automático, completo, R$ 30.500,00. Só vendo. F. 99919-0939.______________________________KOMBI 1.4 - 2010, 9 lugares. óti-mo estado de conservação. F. 99919-0939.______________________________

FRONTIE 2012 - Vendo direitos, R$ 35 mil. F. 99116-3337.______________________________HILUX 15/15 - Aro 16, único dono. Sem detalhes. F. 99919-0939.______________________________

F-12.000 2004 - C/ munck, modelo 12.000, cabine suplementar e carroce-ria. F. 99773-0221.______________________________

CB-300 R 2010 - Preta, 26 mil km, R$ 8.200,00. Único dono. F. (44) 3442-1218 ou 99143-3002.______________________________FALCON 2002 - Pneus novos, ver-melha. Vendo ou troco por biz. F. 99919-0939.______________________________FAZER 600 - 08, R$ 18.000,00. Ven-do/troco por carro - valor. F. 99943-4701.______________________________

CONSÓRCIO CONTEMPLADO - Créd. R$ 12.800,00, Fipal. Ven-do 6.100,00 + 40x de R$ 300,00. F. 99125-6643.______________________________

CAMA ELÁSTICA - Piscina de boli-nhas, 3423-3496/98407-2847/99947-3945 c/ Gisele.______________________________EXCURSÃO P/CALDAS NOVAS - De 23 a 28 de maio. F. 99900-8851 ou 99810-3028.______________________________

FRETAMENTO DE VAN - Para via-gens, eventos, 17 lugares, ar, tv, DVD. F. 99709-7060/3045-1713.______________________________FRETES E MUDANÇAS - Para todo Brasil, caminhão baú. F. 99765-0010, Weder.______________________________FRETES E MUDANÇAS - Cami-nhão baú, 3/4. Fone 3424-6600/99720-6600, com Magal.______________________________INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - De ar-condicionados. F. 99833-7354, 3422-1943 ou 99149-6768, Jhonnatan.______________________________LEITOA CAIPIRA - Vendo, limpa ou viva. F. 99726-6555 ou 98404-9753.______________________________TRANS SALES - Viagens com Van, 19 passageiros. F. 3423-8026, 99880-0101 ou 99880-0011.______________________________

ALUGA-SE - Apartamento, pref. para casal, próx. Unipar. F. 99916-0637 ou 3045-7065.______________________________ALUGA-SE ALV. - 3 qtos., Rua Curitiba, Jd. Maringá, R$ 400,00. F. 99943-4701.______________________________ALUGA-SE CASA - Laje, 2 qtos., próximo à igreja católica do Jd. São Jorge. F. 99712-2996.______________________________ALUGO APARTAMENTO - 3 quar-tos, Edifício Vila Velha, centro. F. 3422-4589 ou 99811-0395.______________________________ALUGA-SE APTO. - 3 qtos, próximo à Fatecie, R$ 690,00. F. 99104-0123.______________________________VENDE-SE APARTAMENTO - Ed. Catuay, 2 qtos. + suíte, sala, copa e coz., 2 vagas. F. 99996-9744.______________________________VENDE-SE SÍTIO - Em Santo Iná-cio, 25 alq., sendo 3 de reserva. F. 99802-5102 ou 99904-0699.______________________________VENDE-SE TERRENO - 15 de fren-te por 40 de fundo, Rua Iracema Jd. Stºs Dumont, ao lado da Associação do Dentistas. F. 99718-9417.______________________________

VENDE-SE TERRENO - 428 m², Rua Lapa, Jd. Ouro Branco, próximo ao Cidade Canção. F. 99952-0000.______________________________VENDE-SE TERRENO - 300 m², 12 de frente e 25 de fundo, Av. Tancredo Neves. Ótima localização. F. 99116-3337.______________________________VENDE-SE TERRENO - De 1.518,70 m², Av. Heitor de Alencar Furtado, área comercial, Jd. São Jor-ge, Paranavaí-Pr. F. (44)3432-3705 ou 9961-2156.______________________________VENDO 2 SALÕES - Comerciais novos, um de 627 m², R$ 950 mil e outro de 449 m², R$ 750 mil, Av. Tan-credo Neves em frente ao Posto RR. F. 99103-1325.______________________________VENDO CASA - 190 m², 3 qtos. sen-do 1 suíte, área de serviço c/ churras-queira, R$ 390 mil, próximo ao Mu-ffato. Aceito carro. F. 98801-9802.______________________________VENDO OU TROCO - Casa/Vila Paris/R$ 75 mil/quitada. Aceito Pro-postas. F. (44)99993-9920/Whatsapp.______________________________VENDO OU TROCO - Casa no Sumaré/80 m² de construção/área total do terreno 250 m². F. 99861-6000.______________________________

AVISO DE CONVOCAÇÃO - Em-presa Gonçalves e Tortola S/A, en-dereço Rodovia PR 218, km 06, s/nº, Bairro Zona Rural, Paranavaí/PR, solicita o retorno ao trabalho do fun-cionário ADRIANO CUBA no prazo de 48 horas, tendo em vista o retorno negativo das correspondências enca-minhadas. Paranavaí, 31 de Março de 2017.______________________________AVISO DE CONVOCAÇÃO - Em-presa Gonçalves e Tortola S/A, en-dereço Rodovia PR 218, km 06, s/nº, Bairro Zona Rural, Paranavaí/PR, solicita o retorno ao trabalho do fun-cionário JOAO LUCAS OLIVEIRA CONSTANTINO no prazo de 48 ho-ras, tendo em vista o retorno negativo das correspondências encaminhadas. Paranavaí, 31 de Março de 2017.______________________________FOLHA DE CHEQUE EXTRAVIA-DA - JC FERRAGENS-ME, declara para os devidos fins, que sustou jun-to a instituição bancária do Banco do Brasil, agência 1424-9, C/C 11186-4, em nome de JC Ferragens-ME, as folhas de cheques, de n° 852455 ao 852460, em branco. Declara ainda, ter tomado às devidas providências junto aos órgãos competentes.Paranavaí, 31 de março de 2017.______________________________

OFEREÇO-ME - P/ trabalhar como diarista, ou mensalista meio período. F. 99759-8214.______________________________PROCURO SERVIÇO - De diarista. Tenho referência. Tratar 99957-6585, falar com Vanessa.______________________________

REBECA - A melhor companhia para você. F. 99920-3495, CMC 210922.______________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONRATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOInexigibi1idade de Licitação 04/2017Objeto: Contratação de Serviços Postais, junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor: R$ 13.000,00 (Treze mil reais).Despacho: “Determino e ratifi co (artigo 26 da Lei 8.666/93) a inexigibilidade de licitação pública para a proponente EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0020-76, com fundamento no artigo 25 da Lei 8.666/93”.Rondon, em 31 de março de 2017.

AILTON ALFREDO VALLOTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO

PORTARIA Nº 1830/2017SÚMULA: Exonerar Servidor.EVARISTO GHIZONI VOLPATO, Prefeito Municipal de Porto Rico, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei; R E S O L V E:Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora LIDIANA DE OLIVEIRA, que encontrava-se lotado no cargo Temporá-rio de Cuidador de Educação Infantil, a partir de 31 de Março de 2017.Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO RICO, ESTADO DO PARANÁ, AOS 31 DE MARÇO DE 2017..EVARISTO GHIZONI VOLPATOPrefeito Municipal

Prefeitura do Município de Paranavaí ESTADO DO PARANÁ Rua: Getúlio Vargas, 900 - Fone/Fax (044) 3421-2323 - Cx.Postal, 177 - CEP 87.702.000

Concorrência Pública nº 001/2017 – Recapeamento Asfáltico com CBUQ

1

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 Processo nº 067/2017

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL “RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM REPERFILAMENTO COM CBUQ”

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através do Secretário

Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Sr. RENATO DULTRA, no uso das

atribuições delegadas através do Decreto Municipal nº 17.483/17, torna público que fará

realizar às 14:30 horas do dia 09 de MAIO 2017, na sala da Diretoria de Compras, sito à

Rua Getúlio Vargas, 900, LICITAÇÃO na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do

tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob o regime de empreitada global, para Contratação

de Empresa de Engenharia Civil para execução de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM

REPERFILAMENTO COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE), em ruas e avenidas do município, conforme planilhas, através da Secretaria Municipal de

Infraestrutura e Serviços Públicos; com valor máximo estimado de: R$ 2.298.449,17 (dois

milhões, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dezessete

centavos). O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses e os custos dos

serviços resultantes da presente licitação serão cobertos com recursos provenientes da

Dotação Orçamentária: 05.002.15.451.0014.1.100-44.90.51.00.1000 (461).

A documentação completa do edital correspondente estará disponível no

endereço eletrônico: www.paranavai.pr.gov.br em “Processos Licitatórios”. Maiores

esclarecimentos serão fornecidos através do e-mail: [email protected] ou

pelo telefone (44) 3421-2323 / ramal 1304. Os Envelopes nº 01 – DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser protocolados na

Prefeitura do Município de Paranavaí – Diretoria de Compras, até às 14:00 horas do dia

09 de Maio de 2017.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 31 DE

MARÇO DE 2017.

RENATO DULTRA Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Decreto nº 17.483/17 (1-2 E 3 DE ABRIL/2017)

publicação legal





classifi cadosParanavaí | 21 e 22 de abril de 2017 | sexta e sábado

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

JOSE ANTONIO VOLPI DA SILVA, torna público que recebeu do IAP, Licença de Instalação nº 22858, val. 10/04/2019, para ex-tração de cascalho, a ser implantado na Fazenda Daijo, Lote nº XL, Município de Terra Rica - PR


PRESOTTO & VITORIANO LTDA - ME, torna público que re-quereu do IAP, Renovação de Licença de Operação, para fabricação de móveis, implantado na Rodovia do café, BR 376, s/nº, km 477, Município de Alto Paraná - PR

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PRESOTTO & VITORIANO LTDA - ME, torna público que recebeu do IAP, Licença de Operação nº 5560, para fabricação de móveis, implantado na Rodovia do café, BR 376, s/nº, km 477, Município de Alto Paraná - PR

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PREVIA LUPUS AGROPECUARIA LTDA, torna público que requereu ao IAP, Licença Previa, para irrigação de agriculturas temporárias, a ser implantado na Fazenda Monte Azul, lote nº 21, 22, 30, 30-A, 31, 31/A e 38, gleba nº 1, Município de Icaraíma - PR.

D-20 95/96 - Carroceria de madeira, pneus novos, R$ 35 mil. F. 98811-1314.______________________________VENDO/TROCO - Astra 99, completo, R$ 11 mil, por - valor. F. 99903-7786.______________________________ZAFIRA ELEGANCE - 10, 2.0, prata, flex, automática, 7 lugares. F. (44)99994-9290/3462-1214.______________________________

PALIO ELX 2010 - Vendo, completo - ar, dir.,travas, alarme, ar gelando. F./zap (9) 9936-9444.______________________________STRADA ADVENTURE - 2013, completa, teto solar, preta, top de li-nha. F. 99918-4901.______________________________

GOL G-4 1.0 - 08/09, preto, completo - direção, R$ 16.500,00. Só vendo. F. 99804-0673.______________________________

HONDA CIVIC - 2007, preto. F. 99910-4444.______________________________

MB 1113 - Vendo, ano 77, turbo, hi-dráulico, truck, R$ 26 mil. F. 98811-1314.______________________________

VENDE-SE MOTO - Neo, Yamaha, 2007, prata. F. 99991-8184.______________________________


CAMA ELÁSTICA - Piscina de boli-nhas, 3423-3496/98407-2847/99947-3945 c/ Gisele.______________________________FRETAMENTO DE VAN - Para via-gens, eventos, 17 lugares, ar, tv, DVD. F. 99709-7060/3045-1713.______________________________TRANS SALES - Viagens com Van, 19 passageiros. F. 3423-8026, 99880-0101 ou 99880-0011.______________________________VENDE-SE RESÍDUO - De soja tor-rada. F. 99974-8205 (Tim) ou 99167-0020 (Vivo).______________________________VENDO - Dezenove 75 Café e Res-taurante, centro de Paranavaí, ao lado da Eska, café/restaurante/pizza-ria. Clientela formada, R$ 90 mil. F. 99978-0089 ou 99974-0125.______________________________

CONSÓRCIO CONTEMPLADO - Crédito p/ veículos novos e semino-vos, R$ 119.000,00. Entrada + 38x de R$ 2.680,00. F. 3045-7575 ou 99941-9669. Visite nosso site: francezconsor-cios.com.br______________________________

ALUGA-SE CASA - Laje, 3 quartos, Jd. Renascer, R$ 580,00. F. 99974-7046 ou 98854-2977.______________________________ALUGA-SE APARTAMENTO - 2 dormitórios, próx. à Unipar, preferên-cia casal. F. 3045-7065/99916-0637.______________________________VENDO CASA - 120 m², laje, com duas casas no mesmo quintal, próx. Estádio, Rua Santa Catarina, 1977, R$ 185 mil. F. 99965-8638.______________________________

VENDO TERRENO - 600 m², próxi-mo à Unipar. F. (44) 99724-3335.______________________________VENDO/TROCO CASA - R. Augus-to Fabretti, nº 778, próx. Paróquia São Paulo/SPDC. F. 99974-7351.______________________________

OFEREÇO P/ TRABALHAR - Como campeiro, caseiro, granjeiro ou leiteiro. F. 9153-3910 ou 99846-1866.______________________________








Boi em pé Arroba 142,00 142,00 142,00




OFEREÇO-ME P/ TRABALHAR - Diarista, cozinheira, passadeira ou mensalista. F. 98807-2153______________________________
































Boi em pé Arroba 142,00 142,00 142,00





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classificadosParanavaí | 25 de abril de 2018 | quarta-feira • 09





classifi cadosParanavaí | 11 de abril de 2017 | terça-feira

VECTRA CD 2.2 - 2000, completo, airbag duplo + ABS, R$ 14 mil. F. 99965-7561.______________________________VECTRA ELEGANCE - 08/09, pra-ta. Ótimo estado de conservação. F. 3445-1235 ou 98801-4976.______________________________CORSA CLASSIC - 08/09, com trio elétrico, baixa kilometragem . F. 99903-7244.

FIESTA SEDAN FLEX - 13/14, completo, bege, ent. de R$ 8 mil + 31x de R$ 579,47. Vendo ou troco por carro + valor. F. 99852-1112.

GOL 1.0 - Vendo/troco, 2014/15, prata, completo, 4 p., R$ 28.50,00. F. 99878-8000.

KIA CARENS - Vendo/troco, 2010, automático, completo, couro. F. 99974-6000.______________________________RENAULT SCENIC - 03, cinza, completo, airbag duplo, R$ 11 mil. F. 99184-1352/98829-2709.______________________________SORENTO 2013 - 7 lugares, 2º dono, impecável. Troco. F. (44) 3045-4141 ou (43)99648-5828.

CONSÓRCIO CONTEMPLADO - Crédito p/ veículos novos e semino-vos, R$ 30.300,00. Entrada + 36x de R$ 661,00. F. 3045-7575 ou 99941-9669. Visite nosso site: francezcon-sorcios.com.br

CASAL DE APOSENTADOS - Pro-cura chácara para morar e cuidar. F. 99728-6468 ou 99711-3223.______________________________EXCURSÃO P/CALDAS NOVAS - De 23 a 28 de maio. F. 99900-8851 ou 99810-3028.______________________________FAÇO SERVIÇO - De pedreiro, con-serto de telhados e limpeza de calhas. F. 99864-5148.______________________________FRETES E MUDANÇAS - Cami-nhão baú, 3/4. Fone 3424-6600/99720-6600, com Magal.______________________________LEITOA P/ PÁSCOA - Vendo, limpa ou viva. F. 99726-6555 ou 98404-9753.______________________________TRANS SALES - Viagens com Van, 19 passageiros. F. 3423-8026, 99880-0101 ou 99880-0011.______________________________VENDE-SE LAN HOUSE - R$ 20 mil a combinar. Aceito moto. F. 99731-1151.______________________________VENDE-SE RESÍDUO - De soja tor-rada. F. 99974-8205 (Tim) ou 99167-0020 (Vivo).

AVISO DE CONVOCAÇÃO - Em-presa Gonçalves e Tortola S/A, en-dereço Rodovia PR 218, km 06, s/nº, Bairro Zona Rural, Paranavaí/PR, so-licita o retorno ao trabalho do funcio-nário EDILSON DE SOUZA JUNIOR no prazo de 48 horas, tendo em vista o retorno negativo das correspondências encaminhadas.Paranavaí, 10 de abril de 2017.

ALUGA-SE CASA - Cond. Delta Ville. F. 99974-3017.______________________________ALUGA-SE CASA - Alv., 3 qtos., Jd. Maringá, próx. ao Gugão, R$ 450,00. F. 99943-4701.______________________________ALUGAM-SE 2 CASAS - Ibirapue-ra, 3 qtos., sendo 1 suíte + 1 qto., R$ 750,00. F. 98817-5750/3422-3450.______________________________APTO STOS DUMONT - 65 m²/térreo/2 dormitórios/R$ 85 mil. Ven-do/troco por carro F. 99809-5569.______________________________CASA OÁSIS 140 M² - Vendo, nova, averbada, próximo faculdade, R$ 230 mil. F. 98405-9994.______________________________CONDOMÍNIO PARTHENON - Lotes a partir de 65 mil, até 120 meses para pagar. F. 99974-6000.______________________________

OFEREÇO-ME PARA TRABA-LHAR - Como cuidadora de idosos. tenho experiência e refêrencias. F. 99113-6515MACHADO VENDE - Casas cond.

San Lorenzo, R$ 580 mil e 920 mil; Royal Park, R$ 630 mil; Bella Vis-ta, R$ 1.300,000,00; Vila Verde, R$ 1.900,000,00. F. 99974-6000, whatsapp ou [email protected].______________________________VENDO 2 SALÕES - Comerciais novos, um de 627 m², R$ 950 mil e outro de 449 m², R$ 750 mil, Av. Tan-credo Neves em frente ao Posto RR. F. 99103-1325.______________________________VENDO CASA - 190 m², 3 qtos. sen-do 1 suíte, área de serviço c/ churras-queira, R$ 390 mil, próximo ao Mu-ffato. Aceito carro. F. 98801-9802.______________________________VENDO OU ALUGO - Casa. Aceito carro como forma de pagamento. F. 99944-8177.______________________________VENDO OU TROCO - Casa/Vila Paris/R$ 75 mil/quitada. Aceito Pro-postas. F. (44)99993-9920/Whatsapp.______________________________VENDO OU TROCO - Terreno/Rua Hayto Nakamura/537/12m² de frente x 37m² fundo. F. 99900-7408.______________________________VENDO OU TROCO - 2 casas de alvenaria, Jd. Campo Belo, terreno de 480 m². F. 99900-7408.______________________________VENDO PANIFICADORA - No Jd. São Jorge, ótima localização, insta-lações modernas, clientela assídua. Estudo proposta. Aceito carro - valor. F. 99760-3522 (Tim) ou 98813-3263 (Claro).______________________________VENDO TERRENO - Em Terra Rica, lote 6C, Jd. América, com 13x20 m², com toda infraestrutura, a 100 me-tros da rodovia, na entrada da cidade. Aceito permutas ou pagamento parce-lado. F. 99104-2070.

PRODUTOS UNIDADE MIN M_C MÁXArroz agulhinha em casca tipo 1 Sc 60 Kg 54,00 54,00 55,00Café em Coco Kg Renda 7,42 7,42 7,42Feijão carioca tipo 1 Sc 60 kg 120,00 120,00 120,00Mandioca padrão de amido 580 g Tonelada SINF Milho amarelo tipo 1 Sc 60 Kg 21,00 21,00 21,00Soja Industrial tipo 1 Sc 60 Kg 56,00 56,00 56,00Trigo pão PH 78 Sc 60 Kg AUS AUS AUSBoi em pé Arroba SINF Vaca em pé (padrão corte) Arroba SINF


































Boi em pé Arroba 142,00 142,00 142,00





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Classificados: 3421-4050Central de assinatura: 3421-4050


classificadosParanavaí | 23 e 24 de abril de 2017 | domingo e segunda

D-20 95/96 - Carroceria de madeira, pneus novos, R$ 35 mil. F. 98811-1314.______________________________S-10 07/08 - Flex, prata, R$ 34 mil. F. 99929-3700.______________________________VENDO/TROCO - Astra 99, com-pleto, R$ 11 mil, por - valor. F. 99903-7786.______________________________

PALIO ELX 2010 - Vendo, completo - ar, dir.,travas, alarme, ar gelando. F./zap (9) 9936-9444.______________________________

GOL 1.0 - Vendo/troco, 2014/15, pra-ta, completo, 4 p., R$ 28.500,00. F. 99878-8000.______________________________GOL G-4 1.0 - 08/09, preto, completo - direção, R$ 16.500,00. Só vendo. F. 99804-0673.______________________________VENDO SAVEIRO - 14/15, branca, completa, menos ar, R$ 28.900,00. F. 99929-3700.______________________________

KIA CARENS - 2.0/7 lugares/couro/aut./preta/2010/R$ 28 mil. Vendo/Tro-co F. 99974-6000.______________________________


VENDO MOTO - Honda CG 125 Fan, 2006/07, preta. F. 99890-7493 ou 99809-1703.______________________________

CONSORCIO CONTEMPLADO - Entrada de R$ 24 mil, mais parcelas de R$ 1.371,00. F. 99929-3700.______________________________CRÉDITO CONTEMPLADO - P/ imóvel, R$ 107 mil. Entrada de R$ 40 mil + 164 parcelas de R$ 780,00. F. 99918-7093.______________________________

CAMA ELÁSTICA - Piscina de boli-nhas, 3423-3496/98407-2847/99947-3945 c/ Gisele.______________________________DETETIVE PARTICULAR - Caso conjugal, empresa, foto filmagem, gravação. Falar com Abreu, f. (44) 99175-1911 ou 99764-1581. ______________________________FRETAMENTO DE VAN - Para via-gens, eventos, 17 lugares, ar, tv, DVD. F. 99709-7060/3045-1713.______________________________TRANS SALES - Viagens com Van, 19 passageiros. F. 3423-8026, 99880-0101 ou 99880-0011.______________________________VENDO - Dezenove 75 Café e Res-taurante, centro de Paranavaí, ao lado da Eska, café/restaurante/pizza-ria. Clientela formada, R$ 90 mil. F. 99978-0089 ou 99974-0125.______________________________

ALUGA-SE APARTAMENTO - Av. Paraná, próximo ao Fórum. F. 9974-3088 ou 3423-3650.______________________________ALUGA-SE APTO. - No Ed. Cândi-do Portinari, mobiliado, R$ 1.100,00. F. 99925-7000/3423-4313. ______________________________ALUGA-SE CASA - Laje, 3 quartos, Jd. Renascer, R$ 580,00. F. 99974-7046 ou 98854-2977.______________________________

ALUGA-SE CASA - Sala, cozinha, 3 quartos, sendo 1 suíte, banheiro, la-vanderia, garagem p/ 2 carros, R. João Capixaba, n° 339 Jd. Monte Cristo. F. 3045-1717/99985-1717.______________________________ALUGA-SE DORMITÓRIO - Co-zinha e BWC, garagem p/ moto, Rua Pernambuco, 2.155, R$ 250,00. F. 99856-1090. ______________________________ALUGA-SE KITCHENETTE - R. Minas Gerais, centro, ao lado do Prever, R$ 400,00. F. 3045-1717/99985-1717.______________________________ALUGA-SE SALA COMERCIAL - Antiga Construtora Monte Cristo, 143 m², Av. Rio Grande do Norte, n° 1.010, centro. F. 3045-1717/99985-1717.______________________________ALUGA-SE SALA COMERCIAL - Antiga Bella Casa, Av. Distrito Fede-ral, centro. F. 3045-1717/99985-1717.______________________________ALUGA-SE SOBRADO - R. Altino Alonso, n° 40, Jd. Paraíso, Paranavaí. F. 3045-1717/99985-1717. ______________________________

RESIDENCIA MADEIRA - 504 m², centro. Aceito troca em outra residên-cia valor maior. F. 99974-1210.______________________________CASA ROYAL PARK - 240 m², R$ 720 mil. Vendo ou troco. F. 99974-6000.______________________________EXCELENTE NEGÓCIO - Vendo área/comercial/própria p/escritório ou clínica/50% entrada restante a combi-nar. F. 99974-1210.______________________________

ALUGAM-SE 2 KITCHENETTE - Av. Heitor Furtado, ao lado do De-tiza, R$ 450,00. F. 3045-1717/99985-1717.______________________________ALUGAM-SE 2 KITCHENETTES - R. Minas Gerais, 415, centro, R$ 550,00. F. 3045-1717/99985-1717.______________________________ALUGO APARTAMENTO - 3 quar-tos, Edifício Vila Velha, centro. F. 3422-4589 ou 99948-1833.______________________________

VENDE-SE TERRENO - De 1.518,70 m², Av. Heitor de Alencar Furtado, área comercial, Jd. São Jor-ge, Paranavaí-Pr. F. (44)3432-3705 ou 9961-2156.______________________________VENDO SÍTIO 28.400 M² - Em Pa-ranavaí, continuação da Av. do Cam-pestre Clube, Estrada Cristo Rei, Sítio Bom Jesus. F. 99890-7493/99809-1703.______________________________


PRECISA-SE - Pedreiro de acaba-mento, para serviços de pisos e azulei-jos. F. 99877-7878.______________________________

publicação legal

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

EDITAL Nº 5/2017CONVOCAÇÃO - sessão deliberativa extraordináriaO Presidente do Poder Legislativo Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, em observação ao Regi-mento Interno, CONVOCA a edilidade para sessão deliberativa extraordinária, em 24 de abril de 2017, se-gunda-feira, às 11h30, no plenário da Câmara, para primeira deliberação da Ordem do Dia, matérias de ini-ciativa do Poder Executivo: - Projeto de Lei nº 27/2017, Projeto de Lei nº 28/2017 e Projeto de Lei nº 29/2017 – Dispõe de alterações nas Leis Orçamentárias (PPA, LDO e LOA) para inserir metas no Departamento de Assistência Social – Progra-ma ACESSUAS – trabalho, com abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 16.815,54 (dezesseis mil, oitocentos e quinze mil reais e cinquenta e quatro centavos);- Projeto de Lei nº 30/2017, Projeto de Lei nº 31/2017 e Projeto de Lei nº 32/2017 – Dispõe de alterações nas Leis Orçamentárias (PPA, LDO e LOA) para inserir metas na Secretaria Geral da Administração e Se-cretaria Municipal de Saúde, com abertura de crédito adicional especial no valor total de R$ 190.000,00, (cento e noventa mil reais) para aquisição de dois veículos tipo ônibus para a Secretaria Geral da Adminis-tração, valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e dois veículos para a Secretaria Municipal de Saúde, valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);- Projeto de Lei nº 34/2017, Projeto de Lei nº 35/2017 e Projeto de Lei nº 36/2017 – Dispõe de alterações nas Leis Orçamentárias (PPA, LDO e LOA) para inserir metas no Departamento de Assistência Social - Con-tribuição à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC – com sede em Alto Paraná, ob-jetivando proporcionar melhores condições na assistência aos condenados; com abertura de crédito adicio-nal especial no valor de R$65.163,08 (sessenta e cinco mil, cento e sessenta e três reais e oito centavos).O Poder Legislativo torna público que a sessão extraordinária é aberta à comunidade, não gera ônus extra-ordinário aos Cofres Públicos e, nos termos do art. 3º da Lei nº 2.738/2016, ao subsídio mensal do vereador será descontado 1/30 (um trinta avos) por sessão que deixar de participar.Gabinete da Presidência do Poder Legislativo Municipal de Alto Paraná, 20 de abril de 2017.

Victor Hugo Razente NavarretePresidente

21-23





classifi cadosParanavaí | 11 de abril de 2017 | terça-feira

VECTRA CD 2.2 - 2000, completo, airbag duplo + ABS, R$ 14 mil. F. 99965-7561.______________________________VECTRA ELEGANCE - 08/09, pra-ta. Ótimo estado de conservação. F. 3445-1235 ou 98801-4976.______________________________CORSA CLASSIC - 08/09, com trio elétrico, baixa kilometragem . F. 99903-7244.

FIESTA SEDAN FLEX - 13/14, completo, bege, ent. de R$ 8 mil + 31x de R$ 579,47. Vendo ou troco por carro + valor. F. 99852-1112.

GOL 1.0 - Vendo/troco, 2014/15, prata, completo, 4 p., R$ 28.50,00. F. 99878-8000.

KIA CARENS - Vendo/troco, 2010, automático, completo, couro. F. 99974-6000.______________________________RENAULT SCENIC - 03, cinza, completo, airbag duplo, R$ 11 mil. F. 99184-1352/98829-2709.______________________________SORENTO 2013 - 7 lugares, 2º dono, impecável. Troco. F. (44) 3045-4141 ou (43)99648-5828.

CONSÓRCIO CONTEMPLADO - Crédito p/ veículos novos e semino-vos, R$ 30.300,00. Entrada + 36x de R$ 661,00. F. 3045-7575 ou 99941-9669. Visite nosso site: francezcon-sorcios.com.br

CASAL DE APOSENTADOS - Pro-cura chácara para morar e cuidar. F. 99728-6468 ou 99711-3223.______________________________EXCURSÃO P/CALDAS NOVAS - De 23 a 28 de maio. F. 99900-8851 ou 99810-3028.______________________________FAÇO SERVIÇO - De pedreiro, con-serto de telhados e limpeza de calhas. F. 99864-5148.______________________________FRETES E MUDANÇAS - Cami-nhão baú, 3/4. Fone 3424-6600/99720-6600, com Magal.______________________________LEITOA P/ PÁSCOA - Vendo, limpa ou viva. F. 99726-6555 ou 98404-9753.______________________________TRANS SALES - Viagens com Van, 19 passageiros. F. 3423-8026, 99880-0101 ou 99880-0011.______________________________VENDE-SE LAN HOUSE - R$ 20 mil a combinar. Aceito moto. F. 99731-1151.______________________________VENDE-SE RESÍDUO - De soja tor-rada. F. 99974-8205 (Tim) ou 99167-0020 (Vivo).

AVISO DE CONVOCAÇÃO - Em-presa Gonçalves e Tortola S/A, en-dereço Rodovia PR 218, km 06, s/nº, Bairro Zona Rural, Paranavaí/PR, so-licita o retorno ao trabalho do funcio-nário EDILSON DE SOUZA JUNIOR no prazo de 48 horas, tendo em vista o retorno negativo das correspondências encaminhadas.Paranavaí, 10 de abril de 2017.

ALUGA-SE CASA - Cond. Delta Ville. F. 99974-3017.______________________________ALUGA-SE CASA - Alv., 3 qtos., Jd. Maringá, próx. ao Gugão, R$ 450,00. F. 99943-4701.______________________________ALUGAM-SE 2 CASAS - Ibirapue-ra, 3 qtos., sendo 1 suíte + 1 qto., R$ 750,00. F. 98817-5750/3422-3450.______________________________APTO STOS DUMONT - 65 m²/térreo/2 dormitórios/R$ 85 mil. Ven-do/troco por carro F. 99809-5569.______________________________CASA OÁSIS 140 M² - Vendo, nova, averbada, próximo faculdade, R$ 230 mil. F. 98405-9994.______________________________CONDOMÍNIO PARTHENON - Lotes a partir de 65 mil, até 120 meses para pagar. F. 99974-6000.______________________________

OFEREÇO-ME PARA TRABA-LHAR - Como cuidadora de idosos. tenho experiência e refêrencias. F. 99113-6515MACHADO VENDE - Casas cond.

San Lorenzo, R$ 580 mil e 920 mil; Royal Park, R$ 630 mil; Bella Vis-ta, R$ 1.300,000,00; Vila Verde, R$ 1.900,000,00. F. 99974-6000, whatsapp ou [email protected].______________________________VENDO 2 SALÕES - Comerciais novos, um de 627 m², R$ 950 mil e outro de 449 m², R$ 750 mil, Av. Tan-credo Neves em frente ao Posto RR. F. 99103-1325.______________________________VENDO CASA - 190 m², 3 qtos. sen-do 1 suíte, área de serviço c/ churras-queira, R$ 390 mil, próximo ao Mu-ffato. Aceito carro. F. 98801-9802.______________________________VENDO OU ALUGO - Casa. Aceito carro como forma de pagamento. F. 99944-8177.______________________________VENDO OU TROCO - Casa/Vila Paris/R$ 75 mil/quitada. Aceito Pro-postas. F. (44)99993-9920/Whatsapp.______________________________VENDO OU TROCO - Terreno/Rua Hayto Nakamura/537/12m² de frente x 37m² fundo. F. 99900-7408.______________________________VENDO OU TROCO - 2 casas de alvenaria, Jd. Campo Belo, terreno de 480 m². F. 99900-7408.______________________________VENDO PANIFICADORA - No Jd. São Jorge, ótima localização, insta-lações modernas, clientela assídua. Estudo proposta. Aceito carro - valor. F. 99760-3522 (Tim) ou 98813-3263 (Claro).______________________________VENDO TERRENO - Em Terra Rica, lote 6C, Jd. América, com 13x20 m², com toda infraestrutura, a 100 me-tros da rodovia, na entrada da cidade. Aceito permutas ou pagamento parce-lado. F. 99104-2070.

PRODUTOS UNIDADE MIN M_C MÁXArroz agulhinha em casca tipo 1 Sc 60 Kg 54,00 54,00 55,00Café em Coco Kg Renda 7,42 7,42 7,42Feijão carioca tipo 1 Sc 60 kg 120,00 120,00 120,00Mandioca padrão de amido 580 g Tonelada SINF Milho amarelo tipo 1 Sc 60 Kg 21,00 21,00 21,00Soja Industrial tipo 1 Sc 60 Kg 56,00 56,00 56,00Trigo pão PH 78 Sc 60 Kg AUS AUS AUSBoi em pé Arroba SINF Vaca em pé (padrão corte) Arroba SINF



COMPRO - Fiat Strada completa, até R$ 20 mil. Fone 99882-2320.______________________________PICK UP STRADA 2012 - Vendo, único dono. Fone 99149-8371.

GOL HIGHLINE - 2014, 1.6, bran-co, completo, R$ 36.000,00. Aceita-se troca por Vectra 2011. F. 99137-3699 ou 99933-7210.______________________________SANTANA 2002 - Vendo, prata, completo, R$ 15.000,00. Fone 99994-6181.

VAN SPRIT 2010/11 - 19 passagei-ros. Vendo/troco por casa. F. 3423-8026/99880-0101.______________________________VENDE-SE MISTURÃO - E resídu-os de milho. F. 99974-8205 (Tim) ou 99167-0020 (Vivo).______________________________VENDO - Compressor de ar 10 pés, c/ pistola Arflex, R$ 1.250,00; e serra fita com motor monofásico, abertura 40 cm, R$ 500,00. Fone 3446-1591.______________________________VENDO CAVALO - Branco, bonito, mansinho, porte médio, p/ criança. F. 99897-4369.

DIPLOMA EXTRAVIADO - LETÍ-CIA FROES DOS SANTOS declara, para os devidos fins, ter extraviado o diploma de conclusão do Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade Nor-mal, concluído no ano de 2012, pelo Colégio Estadual Marechal Arthur da Costa e Silva - Ensino Fundamental Médio e Normal, de Planaltina do Paraná. Declara ainda, ter tomado as devidas providências junto aos órgãos competentes. Panaltina do Paraná, 24 de abril de 2018

ALUGA-SE SALA - Comercial, Rua Manoel Ribas, nº 428. F. 99974-7351.

PROCURO SERVIÇO - De diarista. Tenho referência. Tratar 99800-5386, falar com Regina.

______________________________SAI DO ALUGUEL - Compre em so-ciedade, terreno amplo de 600 m², pró-ximo Unipar, R$ 130 mil. Aceito carro até R$ 25 mil como parte do pgto. F. (44)99941-7889.______________________________VENDE-SE TERRENO - 610 m²/Jd. Stos. Dumont/Rua Noêmia/em frente prédios da Construa. F. 99840-2470.______________________________VENDO APARTAMENTO - Resi-dencial Roma, Rua Heihachiro Nieka-wa, nº 238. F. 99974-7351.______________________________VENDO TERRENO - Em Ama-porã, Jd. Floresta, 15 X 45 m2, R$ 20.000,00. Fone 99988-1068.

publicação legalMUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

SEDU/PARANACIDADE - PAM EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018-(PMDN).

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO.

O MUNICÍPIO de Diamante do Norte - Pr, torna público que às 09:00 horas do dia 11 de maio de 2018, na Sede do Municipio, na Rua José Vicente, 257, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO QUANTI-DADE

VALOR TOTAL R$

PRAZO (DIAS)

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS

01 370.000,00 60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Sr. Antonio Carlos Bono Herrera, sede da Prefeitura Municipal de Diamante do Norte, Paraná, Brasil - Telefone: (044) 3429 - 1319 - E-mail [email protected]. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua José Vicente, 257, das 8:00 às 17:00 horas.

Diamante do Norte, 24 de Abril de 2018.

Antonio Carlos bono Herrera

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

DECRETO Nº 066/2018SÚMULA: Nomeia Servidora Pública Municipal, tendo em vista a Habilitação em Concurso Público, e dá ou-tras providências.TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA, Prefeita do Município de Amaporã/PR., no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, em Especial ao contido nas Leis Municipais no 100/2004, 165/2006, 182/2007, 285/2009 e 3874/2011 e na Lei Orgânica do Município de Amaporã.DECRETA;Art. 1º - Fica nomeada a Servidora abaixo relacionada no cargo de COZINHEIRO, previsto nas Leis Municipais no 100/2004, 165/2006, 182/2007, 285/2009 e 3874/2011 e na Lei Orgânica do Município de Amaporã., ten-do em vista a habilitação em Concurso Público aberto pelo Edital 001/2015, e respectiva convocação feita pelo Edital no 014/2018, a partir de 24/04/18.- Rosineide Gonçalves FerreiraArt. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã, aos vinte e quatro (24) dia do mês de abril (04) ano de dois mil e dezoito (2018).

TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

DECRETO Nº 059/2018Súmula: Concede APOSENTADORIA JUDICIAL AUTOS Nº 0014264-14.2014.8.16.0130.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMAPORÃ, DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o processo de aposentadoria da servidora FRANCISCA CORREIA GUI-MARÃES SCHILEY,DECRETA:Art. 1º. Fica concedido a servidora FRANCISCA CORREIA GUIMARÃES SCHILEY, brasileira, servidora público municipal – matrícula nº 515, CI.RG. nº 3.630.344-1-SSP/PR e CPF/MF nº 475.580.329-10, aposentadoria con-cedida judicialmente nos Autos nº 0014264-14.2014.8.16.0130 que tramitou pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Paranavaí, no cargo de TECNICO EM HIGIENE DENTAL.Art. 2º. Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 1.723,49 (um mil, setecen-tos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), conforme demonstrativo de cálculo, a ser custeado pelo Ins-tituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Amaporã.Art. 3°. Os proventos de aposentadoria da servidora sofrerão reposição com fundamento no § 8º do artigo 40 da C.F./88.Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã-Pr, aos dez (10) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e de-zoito (2018).

TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA Prefeita Municipal

SÚMULA DE REQUERIMENTO DERENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

E ORTIZ & ORTIZ, torna público que requereu do IAP Renovação de Licença de Opera-ção nº 22244. Validade: 20/04/2018 para atividade de: Fabricação de Farinha de Mandioca, localizado: Rua Roosevelt, nº 707, Gleba Anhumaí, Município de Alto Paraná - Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTODE LICENÇA DE OPERAÇÃO

E ORTIZ & ORTIZ, torna público que recebeu do IAP Licença de Operação nº 22244. Va-lidade: 20/04/2018 para atividade de: Fabricação de Farinha de Mandioca, localizado: Rua Roosevelt nº 707, Gleba Anhumaí, Município de Alto Paraná - Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

V NIEHUES & CIA LTDA. - EPP, torna público que requereu do IAP Renovação de Li-cença de Operação nº 108181-R1 Validade: 11/02/2018 para atividade de Fabricação de Fa-rinha de Mandioca e Derivados, localizado: Rodovia José Benicio de Souza Município de Paranavaí - Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DELICENÇA DE OPERAÇÃO

V NIEHUES & CIA LTDA. - EPP, torna público que recebeu do IAP Licença de Operação nº 108181-R1. Validade: 11/02/2018 para atividade de Fabricação de Farinha de Mandioca e Derivados, localizado: Rodovia José Benicio de Souza Município de Paranavaí - Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DELICENÇA DE OPERAÇÃO

L S LATICÍNIOS LTDA. - ME, torna público que recebeu do IAP Licença de Operação nº 26289. Validade: 14/08/2018 para atividade de Laticínios localizado: Rodovia José Benicio de Souza s/nº, Município de Paranavaí - Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

L S LATICÍNIOS LTDA. - ME, torna público que requereu do IAP Renovação de Licença de Operação nº 26289. Validade: 14/08/2018 para atividade de Laticínios localizado: Rodo-via José Benicio de Souza s/nº, Município de Paranavaí - Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

O Sr. ANGELO LUCAS MARANHO torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Pré-via para Avicultura de corte a ser implantada na Estrada Paranapanema, Km 7,5 - Agropecu-ária São Sebastião - Lotes 183/184, Município de Santo Antônio do Caiuá - PR.

Paranavaí | 25 de abril de 2018 | quarta-feira

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(20-24-26-27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

LEI MUNICIPAL Nº 1.232/2018 De 24 de abril de 2018

SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em Abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro de 2017 e por Anulação de Dotação de Recursos Vinculados na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU,

EVANDRO MARCELO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE

LEI

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro de 2017 e por Anulação de Dotação de Recursos Vinculados no valor de R$ 42.500,00 (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais) na seguinte dotação: 08000:- SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL

08002:- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08002: 0824300106.092 – Gestão do Programa FIA SCFV

300000:- DESPESAS CORRENTES

330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES

339000:- APLICAÇÕES DIRETAS

339030:- Material de Consumo (Ficha 467).................... ................................... R$ 26.000,00

339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 468)................ R$ 3.500,00

400000:- DESPESAS DE CAPITAL

440000:- INVESTIMENTOS


449052 – Equipamentos e Material Permanente (Ficha 469)......................... R$ 13.000,00

TOTAL .......................................................................................................R$ 42.500,00 FONTE: 776 – Programa FIA SCFV Criança e Adolescente

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.................... R$ 42.500,00 Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do Superávit Financeiro 2017 de Recursos Vinculados no valor de R$ 41.986,88 (Quarenta e Um Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos), proveniente da seguinte fonte: FONTE: 00776– PROGRAMA FIA SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE ..R$ 41.986,88 Art. 3º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º desta Lei, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 513,12 (Quinhentos e Treze Reais e Doze Centavos), na seguinte dotação do orçamento vigente: 08000:- SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL




310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS


319005:- Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar (Ficha 467).R$ 513,12

TOTAL ............................................................................................................R$ 513,12 FONTE: 000 – Recursos Ordinários ( Livres) TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ......................................R$ 513,12 Art. 4º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º desta Lei, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018. Art. 5º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês

de abril do ano de dois mil e dezoito (24/04/2018).

EVANDRO MARCELO DA SILVA Prefeito Municipal


SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional especial por Anulação de Dotação de Recursos Vinculados na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, EVANDRO MARCELO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE

LEI

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2017, um Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais) na seguinte dotação: 02000:- GOVERNO MUNICIPAL 02001:- GABINETE DO PREFEITO 02001: 04.122.0002.2002 – Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito 400000:- DESPESAS DE CAPITAL 440000:- INVESTIMENTOS 449000:- APLICAÇÕES DIRETAS 449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 011)....................R$ 5.000,00 TOTAL ................................................................................ ....................R$ 5.000,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres) 03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS 03001: 04.122.0002.2005 – Gestão das Politicas da Secretaria Administrativa 400000:- DESPESAS DE CAPITAL 440000:- INVESTIMENTOS 449000:- APLICAÇÕES DIRETAS 449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 031)....................R$ 20.000,00 TOTAL ....................................................................................................R$ 20.000,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres) 05000:- DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV URBANOS RURAIS 05002:- DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO 05002: 25.751.0005.2030 – Gestão das Despesas com Iluminação Pública 300000:- DESPESAS CORRENTES 330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339000:- APLICAÇÕES DIRETAS 339030:- Material de Consumo (Ficha 139)..............................................R$ 30.000,00 TOTAL ......................................................................................... ............R$ 30.000,00 FONTE: 507 – COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art 149-A, CF 06000:- DEPARTAMENTO DE EDUC. CULTURA E ESPORTES 06001:- DIVISÃO DE ENSINO 06001: 12.361.0006.2035 – Gestão da Politica Educ – Ensino Fundamental 25% 300000:- DESPESAS CORRENTES 310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319000:- APLICAÇÕES DIRETAS 319013:- Obrigações Patrimoniais (Ficha 199) ............................................................................ ...R$ 3.000,00 319113:- Obrigações Patrimoniais (Ficha 200) ............................................................................ ...R$ 2.000,00 300000:- DESPESAS CORRENTES 330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339000:- APLICAÇÕES DIRETAS 339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 204) ......................................... ...R$ 50.000,00 TOTAL .....................................................................................................R$ 55.000,00 FONTE: 104 – Demais Impostos Vinculados á Educação Básica 06000:- DEPARTAMENTO DE EDUC. CULTURA E ESPORTES 06001:- DIVISÃO DE ENSINO 06001: 12.361.0006.2038 – Gestão das Atividades do Fundeb 40% 300000:- DESPESAS CORRENTES 330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339000:- APLICAÇÕES DIRETAS 339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 227) ..R$10.000,00 400000:- DESPESAS DE CAPITAL 440000:- INVESTIMENTOS 449000:- APLICAÇÕES DIRETAS 449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 229)....................R$ 5.000,00 TOTAL ....................................................................................................R$ 15.000,00 FONTE: 102 – Fundeb 40% 07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07001: 10.301.0041.2059 – Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15% 400000:- DESPESAS DE CAPITAL 440000:- INVESTIMENTOS 449000:- APLICAÇÕES DIRETAS 449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 308)................... R$ 20.000,00 TOTAL .......................................................................................................R$ 20.000,00 FONTE: 303 – Saúde – Receitas Vinculadas (E.C.29/00 – 15%) 07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07001: 10.302.0024.2070 - Gestão da Desp. do Bloco de Media e Alta Complexidade 300000:- DESPESAS CORRENTES 330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339000:- APLICAÇÕES DIRETAS 339036:- Outros Serviços de Terceiros – P. Física (Ficha 342)........ R$ 20.000,00 TOTAL .......................................................................................................R$ 20.000,00 FONTE: 496 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07001: 10.304.0008.2068 – Gestão das Desp. Bloco de Vigilância em Saúde 300000:- DESPESAS CORRENTES 330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339000:- APLICAÇÕES DIRETAS 339039:- Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica (Ficha 355)................R$ 5.000,00 TOTAL .......................................................................................................R$ 5.000,00 FONTE: 497 – Vigilância em Saúde TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR....................R$ 170.000,00 Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º desta Lei, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 170.00,00 (Cento e Setenta Mil Reais), na seguinte dotação do orçamento vigente: 05000:- DEP. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 05001:- DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA 05001: 20.608.0004.1008 – Aquisição de Veículos para a Agricultura 400000:- DESPESAS DE CAPITAL 440000:- INVESTIMENTOS 449000:- APLICAÇÕES DIRETAS 449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 101)................... R$ 25.000,00 TOTAL .......................................................................................................R$ 25.000,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres) 05000:- DEP. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 05001:- DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO 05001: 25.751.0005.2030 – Gestão das Despesas com Iluminação Pública 300000:- DESPESAS CORRENTES 330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339000:- APLICAÇÕES DIRETAS 339039:- Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica (Ficha 140)..............R$ 30.000,00 TOTAL .....................................................................................................R$ 30.000,00 FONTE: 507 – COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art 149-A, CF 06000:- DEPARTAMENTO DE EDUC. CULTURA E ESPORTES 06001:- DIVISÃO DE ENSINO 06001: 12.361.0006.2036 – Gestão da Politica de Educação – Excedentes 300000:- DESPESAS CORRENTES 310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319000:- APLICAÇÕES DIRETAS 319011:- Vencimento e Vant. Fixas – Pessoal Civil (Ficha 207)...............R$ 70.000,00 TOTAL .....................................................................................................R$ 70.000,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres) 07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07001: 10.301.0041.2059 – Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15% 300000:- DESPESAS CORRENTES 310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319000:- APLICAÇÕES DIRETAS 319011:- Vencimento e Vant. Fixas – Pessoal Civil (Ficha 300)..................R$ 45.000,00 TOTAL ........................................................................................................R$ 45.000,00 FONTE: 303 – Saúde – Receitas Vinculadas (E.C.29/00 – 15% TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ..............................R$ 170.000,00 Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º desta Lei, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano

Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018. Art. 4º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês







LEI

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2017, um Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) na seguinte dotação: 06000:- DEPARTAMENTO DE EDUC. CULTURA E ESPORTES 06002:- DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE 06002: 27.812.0007.2048 – Gestão das Atividades Esportivas 300000:- DESPESAS CORRENTES 330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339000:- APLICAÇÕES DIRETAS 339030:- Material de Consumo (Ficha 272)................................................R$ 10.000,00 TOTAL ......................................................................................................R$ 10.000,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres) TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR...................R$ 10.000,00 Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º desta Lei, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), na seguinte dotação do orçamento vigente: 06000:- DEPARTAMENTO DE EDUC. CULTURA E ESPORTES 06001:- DIVISÃO DE ENSINO 06001: 12.361.0006.2036 – Gestão da Politica de Educação – Excedentes 300000:- DESPESAS CORRENTES 310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319000:- APLICAÇÕES DIRETAS 319011:- Vencimento e Vant. Fixas – Pessoal Civil (Ficha 207)...............R$ 10.000,00

TOTAL .....................................................................................................R$ 10.000,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres) TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO .................................R$ 10.000,00 Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º desta Lei, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018. Art. 4º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês







LEI

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um crédito adicional especial por anulação dotação no valor de R$ 143.000,00 (Cento e Quarenta e Três Mil Reais) na seguinte dotação: 07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

07001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07001:1030100082.066 – Gestão dos Programas do Bloco de Atenção Básica




339036:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (ficha 291) ..R$ 50.000,00

TOTAL ........................................................................................................................................ ....R$ 50.000,00

FONTE: 495 – Atenção Básica 07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


07001:1030100082.067 – Gestão das Despesas do Bloco de Gestão do Sus




339014:- Diárias – Pessoal Civil (ficha 295) ..R$ 13.000,00

TOTAL ........................................................................................................................................ ....R$ 13.000,00

FONTE: 499– Gestão Sus 07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


07001:1030100082.088 – Gestão do Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos Saúde – 300000:- DESPESAS

CORRENTES



339036:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (ficha 443) ..R$ 80.000,00

TOTAL ........................................................................................................................................ ....R$ 80.000,00

FONTE: 494– Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL............................R$ 143.000,00 Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º desta Lei, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 143.000,00 (Cento e Quarenta e Três Mil Reais), na seguinte dotação do orçamento vigente: 07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE






339030:- Material de consumo (ficha 290) ..R$ 143.000,00

TOTAL ........................................................................................................................................ ....R$ 143.000,00

FONTE: 495 – Atenção Básica TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ...............................R$ 143.000,00 Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º desta Lei, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018. Art. 4º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês



LEI MUNICIPAL Nº 1.236/2018

De 24 de abril de 2018




LEI

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um crédito adicional especial por anulação dotação no valor de R$ 3.100,00 (Três Mil e Cem Reais) na seguinte dotação: 08000:- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

08001:- DIVISÃO DE ENSINO

08001:1236100061.025 – Aquisição de Ônibus Escolar



333000:- TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL

333093:- Indenizações e Restituições (ficha 470) ..R$ 3.100,00

TOTAL ........................................................................................................................................ ....R$ 3.100,00

FONTE: 132 – Convênio Fundepar Aquisição Ônibus Educação TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL................................R$ 3.100,00 Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º desta Lei, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 3.100,00 (Três Mil e Cem Reais), na seguinte dotação do orçamento vigente: 06000:- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES


06001:1236100061.023 – Aquisição de Micro Ônibus




449052:- Equipamentos e Material Permanente (ficha 184) ..R$ 3.100,00

TOTAL ........................................................................................................................................ ....R$ 3.100,00

FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ...............................R$ 3.100,00 Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º desta Lei, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018. Art. 4º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE – SÃO JOÃO DO CAIUÁ

HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA

São João do Caiuá, 24 de abril de 2018.

Decreto n° 4.602

O Diretor Geral do Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto na Portaria no 5077/10, resolve designar a nova constituição da CCIH (Comissão de Controle de Infec-ção Hospitalar): representante de nível superior, de serviço médico: Dr Eduardo Pureza Paixão; representante, de nível superior, de Serviço de Enfermagem: Rosana Maria Fonseca; representante de nível superior do servi-ço de Farmácia: Thalyta Andrade de Souza; representante do nível superior do laboratório de Microbiologia: San-dra Regina Mariusso; representante de nível superior do serviço administrativo: Milton Bellato como membros consultores e executores, para sob a presidência de Rosana Maria Fonseca constituírem Comissão de Contro-le de Infecção Hospitalar.

_______________________________Milton BellatoASSINATURA DO DIRETOR

LIBRA24/09 a 22/10

SAGITÁRIO22/11 a 21/12

AQUÁRIO21/01 a 19/02

PEIXES20/02 a 20/03

CAPRICÓRNIO22/12 a 20/01

TEODORA ZEN

ÁRIES21/03 a 20/04

Regente: Marte. Dia de música, amor e alegria. Estará esbanjando magnetis-mo, pois intimamente estará muito fe-liz, esbanjando bom humor, atenção às pessoas, além de um astral realmente contagiante.

TOURO21/04 a 20/05

Regente: Vênus. Tempo de criatividade. Você lançará ideias e pode ser bem suce-dido em seu intento, pois alguém acabará por acolhê-las e transformá-las em rea-lidade. O tempo é bom para todo tipo de troca intelectiva.

Regente: Mercúrio. Neste período, pode sentir necessidade de mudanças especial-mente no ambiente de trabalho. Por isso, não se assuste se realmente o que mais deseja vir de encontro a você. Por isso, preste atenção a tudo aquilo que realmen-te deseja.

GÊMEOS21/05 a 20/06

Regente: Lua. Hoje estará com tanta dis-posição que terá boas chances de realizar vários dos seus projetos. E seu desejo de renovação poderá até levá-lo a romper um relacionamento pouco satisfatório.

CÂNCER21/06 a 21/07

Regente: Sol. Viverá um período de ple-na harmonia e de sucesso. Todos os seus projetos e iniciativas serão acolhidos. Basta que manifeste sua força e sua luz interior com suavidade e modéstia.

LEÃO22/07 a 22/08

Regente: Mercúrio. Sua disposição es-tará mais para sexo e amizade do que para juras de amor eterno. Mas é bom estar preparado para surpresas, pois numa noite dessas alguém especial vai se instalar no seu coração, desestrutu-rando-o intimamente.

VIRGEM23/08 a 22/09

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HORÓSCOPO

Regente: Vênus. As despesas vão au-mentar, o que deixará você frustrado por ver a realização de um sonho especial cada vez mais distante. Lembre-se que a vida é uma eterna roda, hora você pode estar muito bem materialmente, para em seguida, isso se reverter.

Regente: Plutão. Vitalidade é seu nome. Aproveite a energia que vai esbanjar para cuidar de seu corpo e dar uma ordenada na maneira como lida com sua saúde. Procure criar uma rotina saudável e que lhe traga maior bem-estar.

ESCORPIÃO23/10 a 21/11

Regente: Júpiter. Hoje se sentirá moti-vado a conquistar uma posição melhor no seu emprego. Além disso, não se dará por satisfeito com o que fizer, querendo ir de encontro a objetivos que há muito luta nesse setor.

Regente: Urano. Neste período, seu otimismo estará em alta, o que lhe trará momentos muito agradáveis no convívio com seu parceiro. Com o erotismo e a sen-sualidade em alta, você vai viver intensas emoções nos braços de seu amor.

Regente: Netuno. Momento em que pode se sentir próspero, não necessaria-mente em se tratando de dinheiro. Isso se dará mais no reino intimo e pessoal, quando perceberá a felicidade em tudo aquilo que possui.

Regente: Saturno. Sentindo uma força maior, ainda que não diagnostique de onde ela vem, você vai se sentir estimu-lado a trocar ideias com os outros, o que enriquecerá seus relacionamentos.

Paranavaí | 25 de abril de 2018 | quarta-feira • 11

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PORTARIA Nº 154/2018SÚMULA: CONCEDE A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA INES RODRIGUES DOS SANTOS, LICENÇA ESPECIAL DE 03 MESES E DÁ OU-TRAS PROVIDÊNCIAS.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTA-DO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...R E S O L V E:Artigo 1º.- Conceder LICENÇA ESPECIAL, a funcionária Sra. INES RODRI-GUES DOS SANTOS, matricula nº 1151, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM do Município de Terra Rica, relativa ao período de 01/07/2006 a 30/06/2011, conforme Artigo nº. 108, da Lei Municipal nº 003/92, as quais serão go-zadas de 24 de abril de 2018 a 22 de julho de 2018.Artigo 2º.- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogan-do-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PA-RANÁ, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. (24/04/2018)

Júlio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

PORTARIA Nº 156/2018SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO MUNICIPAL SENHOR JOSE TEODORO SOBRINHO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ES-TADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares ao Sr. JOSE TEODORO SOBRI-NHO, matrícula nº 437, ocupante do cargo de MOTORISTA, relativa ao período aqui-sitivo de 21/03/2017 a 20/03/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão goza-

das de 26 de abril de 2018 a 15 de maio de 2018.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revo-gando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ES-TADO DO PARANÁ, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. (24/04/2018)


PORTARIA Nº 155/2018SÚMULA: CONCEDE A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO MUNICIPAL SENHOR LUIZ MADRIGAR, LICENÇA ESPECIAL DE 03 MESES E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-CIAS.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTA-DO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...R E S O L V E:Artigo 1º.- Conceder LICENÇA ESPECIAL, o funcionário Sr. LUIZ MADRI-GAR, matricula nº 433, ocupante do cargo efetivo de AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (MASC) do Município de Terra Rica, relativa ao período aquisitivo de 21/03/2010 a 20/03/2015, conforme Artigo nº. 108, da Lei Municipal nº 003/92, as quais serão go-zadas de 03 de maio de 2018 a 31 de julho de 2018.Artigo 2º.- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogan-do-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PA-RANÁ, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. (24/04/2018)


PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 91 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: [email protected]

PORTARIA N.º 48, DE 24 DE ABRIL DE 2018.

SÚMULA – Concede férias regulamentares a servidores municipais.

LAÉRCIO DE FREITAS, Prefeito do Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: Considerando a garantia do gozo anual de férias, acrescidas de 1/3 do salário que normalmente aufere, garantindo constitucionalmente, nos termos do artigo 7º, inciso XVII, da Carta Magna, combinado coma Lei Orgânica de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, e Lei 17/93, Arts. 98 §5, 102. Considerando que o (a) funcionário (a) em tela, de acordo com o levantamento realizado, levando em consideração o contido em vista de sua Ficha Funcional, adquiriu o direito elencado, conforme solicitação dirigida a Divisão de Recursos Humanos, e deferida pelo Diretor de Departamento de sua lotação.

R E S O L V E:

Art. 1º - Por este ato, tornar público conceder 30 (trinta) dias de férias aos Servidores Público Municipais, conforme discriminação:

MAT. SERVIDOR PERÍODO/AQUISIÇÃO PERÍODO/CONCESSÃO

823 Aline Martins da Rocha 25/04/2017 a 24/04/2018 02/05/2018 a 31/05/2018

37 Carlos Pereira da Cruz 29/06/2016 a 28/06/2017 02/05/2018 a 31/05/2018

264 Claudemiro José Ferreira 24/03/2017 a 23/03/2018 02/05/2018 a 31/05/2018

463 Fabio Fernando Arantes Ferreira 01/02/2017 a 31/01/2018 02/05/2018 a 31/05/2018

694 Fernando Correia 01/03/2017 a 28/02/2018 16/04/2018 a 15/05/2018

702 José Antônio dos Santos 19/06/2016 a 18/06/2017 02/05/2018 a 31/05/2018

619 Marcos Paulo Felix 04/03/2016 a 03/03/2017 02/05/2018 a 31/05/2018

263 Orlando Pereira da Silva 24/03/2016 a 23/03/2017 02/05/2018 a 31/05/2018

Art. 2º - Por este ato, tornar público conceder 20 (vinte) dias de férias ao Servidor Público Municipal, conforme discriminação:


803 Alison Andre de Almeida 01/12/2016 a 30/11/2017 16/04/2018 a 05/05/2018

845 Zenaide Oliveira Macedo Tirapelli 20/02/2017 a 19/02/2018 02/05/2018 a 21/05/2018

Art. 3º - Por este ato, tornar público conceder 10 (dez) dias de férias ao Servidor Público Municipal, conforme discriminação:


800 Ayrto Andrey Buzinaro 01/12/2016 a 30/11/2017 21/05/2018 a 30/05/2018

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a partir de 16/04/2018.

Paraíso do Norte, 24 de abril de 2018.

Laércio de Freitas Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 91 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: [email protected]

ERRATA

Na Portaria n.º 36/2018, de 27 de março de 2018, publicada no órgão Oficial do

Município - Jornal Diário do Noroeste, Edição n.º 17.949, página 38, do dia 29 de março de 2018,

Onde se lê: I.

Art. 2º - Por este ato, tornar público conceder 20 (vinte) dias de férias ao Servidor Público Municipal, conforme discriminação:


375 Sandra Maria Lopes 01/04/2016 a 31/03/2017 02/04/2018 a 21/04/2018

Leia-se:

II. Art. 2º - Por este ato, tornar público conceder 20 (vinte) dias de férias ao Servidor

Público Municipal, conforme discriminação:


375 Sandra Maria Lopes 01/04/2016 a 31/03/2017 16/04/2018 a 05/05/2018


Laércio de Freitas Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ

Decreto nº 56/2018SÚMULA: HOMOLOGA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2018, ADJUDICA O OBJETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.ELSON DA SILVA GREB, Prefeito do Município de Guairaçá, Estado do Paraná, no uso das atribuições le-gais...D E C R E T A:Art. 1º. - Fica dispensado de licitação, a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS Á MA-NUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTU-RA.Art. 2º. - A dispensa referida no Artigo 1º deste decreto, fundamenta-se no artigo 24, inciso II, da lei 8.666 de 21 de junho de 1993, pois trata-se de contratação de compra/serviço de valor inferior a 10% (dez por cento) do mínimo exigido para licitação (artigo 23, inciso II, alínea a), da referida lei.Art. 3º. - Fica adjudicado o objeto da dispensa em epígrafe, à empresa MORENA REVENDEDORA DE MOTOSSERRAS NACIONAL LTDA – ME devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 72.220.338/0001-60 para fornecimento dos itens cotados, no valor total de R$ 7.472,00 (Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Re-ais).Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-trário. Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Guairaçá, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de Dois mil e Dezoito. (24/04/2018).

Elson da Silva GrebPrefeito Municipal

Decreto nº. 055/2018SÚMULA: HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 15/2018, ADJUDICA O OBJETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.ELSON DA SILVA GREB, Prefeito do Município de Guairaçá, Estado do Paraná, no uso das atribuições le-gais...D E C R E T A:Art. 1º. – Fica homologado o processo licitatório modalidade Pregão nº 15/2018, de 17 de Abril de 2018 que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA DE REBOQUE DESTINADO À COLETA DE MATE-RIAIS RECICLÁVEIS EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.Art. 2º.– Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe à: CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA E CIA LTDA devidamente cadastrada no CNPJ sob nº05.217.522/0001-63, vencedor dos itens devidamente cotados, no valor total de R$ 7.280,00 (Sete Mil Duzen-tos e Oitenta Reais).Art. 3º .– Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-trário.Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Guairaçá, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de Dois Mil e Dezoito. (24/04/2018).

ELSON DA SILVA GREBPrefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2018 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24/04/2018 CONTRATANTE: Município de Guairaçá, Estado do Paraná, com sede à Rua Francisco Vieira, 1.181, inscrito no CNPJ/MF nº 76.238.443/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, ELSON DA SILVA GREB, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.329..292-7 e do CPF/MF nº 538.045.389-91, e CONTRATADA: MORENA REVENDEDORA DE MOTOSSERRAS NACIONAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 72.220.338/0001-60. Endereço: AV Dep. Heitor Alencar Furtado, 5997 - CEP: 87706000 - BAIRRO: Jd. Santos Dumont, Paranavaí, Paraná. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, de acordo com o resultado do procedimento licitatório modalidade Processo dispensa nº 11/2018, homologado em 24/04/2018 VALOR TOTAL: R$ 7.472,00 (Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses (doze meses), a partir da data de assinatura do

Contrato. FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.

Guairaçá, aos vinte e quatro dias de abril de 2018

_______________________ __________________________ MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ MORENA REVENDEDORA DE MOTOSSERRAS NACIONAL LTDA - ME Elson da Silva Greb JURACI NARIMATSU CONTRATANTE CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/2018 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24/04/2018 CONTRATANTE: Município de Guairaçá, Estado do Paraná, com sede à Rua Francisco Vieira, 1.181, inscrito no CNPJ/MF nº 76.238.443/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, ELSON DA SILVA GREB, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.329..292-7 e do CPF/MF nº 538.045.389-91, e CONTRATADA: CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.217.522/0001-63. Endereço: PARQUE INDUSTRIAL , SN PARQUE INDUSTRIAL - CEP: 87990000 - BAIRRO: SAIDA PARA ITAUNA OBJETO: O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA DE REBOQUE DESTINADO À COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM ATENÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, de acordo com o resultado do procedimento licitatório modalidade Pregão nº 15/2018, homologado em 24/04/2018 VALOR TOTAL: R$ 7.280,00 (Sete Mil, Duzentos e Oitenta Reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses (doze meses), a partir da data de assinatura do


Guairaçá, aos vinte e quatro dias de abril de 2018

_______________________ __________________________ MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA E CIA LTDA Elson da Silva Greb CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA CONTRATANTE CONTRATADO

CÂMARA MUNICIPAL DE

MIRADORREPUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATUALRef: Contrato n.º 001/2018CONTRATANTE: PODER LEGISLATIVO DE MIRADOR/PR.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ N.º 01.087.743/0001-03CONTRATADO: JR SISTE-MAS PÚBLICOS LTDA - ME CNPJ Nº 08.324.898/0001-65 OBJETO DO CONTRATO: pela locação de softwares administrativos Orçamento Pú-blico, LRF, Contabilidade Pública, Tesoura-ria, sistema TCE-PR, Compras e Licitações, Patrimônio, Portal da Transparência e Fo-lha de Pagamento. para atender os setores desta Câmara Municipal de Mirador Poder Legislativo de janeiro a dezembro de 2018, valor este dividido em (12) parcelas men-sais de R$ 600,00 (seiscentos reais) a se-rem pagas até o ultimo dia do Mês, a ser entregue e instalados de imediato no local sito à Av. Guaira, 155, centro CEP 87.840-000 no Prédio da Câmara Municipal de Mi-rador, nesta Cidade de Mirador – Estado do Paraná, com recursos advindos da Dotação Orçamentária, abaixo descritas, para aten-der a administração Legislativa, no Exercí-cio de 2018, conforme estabelecido no con-trato.VALOR DO CONTRATO : R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) Discriminação01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas3.3.90.40.00.00 – Serviços de tecnologia da informação e Comunicação – Pessoa Jurí-dica R$ 7.200,00PRAZO DE VIGÊNCIA: de 25/01/2018 á 31/12/2018CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: não ExistenteDEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao pro-cesso de Dispensa de licitação 001/2018.

MIRADOR – PARANÁ, 25 de Janeiro de 2018IDERCEU IRINEU PEREIRA JR SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - ME Presiden-te da Câmara CNPJ nº. 01.087.743/0001-03

ERRATA: TENDO EM VISTA A HOMOLO-GAÇÃO DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018, NA VI-GENCIA DO EXTRATO CONTRATUAL ONDE SE LE PRAZO DE VIGENCIA DE 24/01/2018 PASSARA A LER PRAZO DE VIGENCIA DE 25/01/2018

Mirador – Paraná 24 de Abril de 2018.

IDERCEU IRINEU PEREIRAPresidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPALDE TAMBOARA

PORTARIA Nº. 072 /2018ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções legais e,I – Considerando os princípios delineados no art. 37 e ss. da CRFB;II – Considerando os ditames da LCM n.º 061/2008, a qual dispõe sobre a Estrutura Administrativa e Organizacio-nal do Poder Executivo desta municipalidade, da LCM n.º 015/2006, a qual dispõe sobre o PCCV – Plano de Car-gos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos desta municipalidade e da LCM n.º 14/93, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos desta municipalidade;III – Considerando as disposições contidas no art. 77 e ss. da Lei Orgânica desta municipalidade RESOLVE:Art. 1º - Nomear a Srª. IRENE DA SILVA ARAÚJO CAVALIN, brasileiro, portador da CI/RG nº. 4.280.299-9/SSP-PR e inscrito no C.P.F./MF sob nº. 568.853.699-34, para exercer o cargo de provimento em comissão, com carac-terística ad nutum de ASSESSOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Símbolo CC-03, cons-tante da LCM nº. 061/2008, a qual dispõe sobre a Estrutura Administrativa e Organizacional do Poder Executivo desta municipalidade, a partir de 20/04/2018.Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura do município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2018.__________________________________ANTONIO CARLOS CAUNETOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.279.967/0001-16 Rua José de Anchieta,1641–Fone/Fax:(44)3447.1122–Cx. Postal 61–CEP:87750-000-Alto Paraná–PR

E-mail: [email protected] - http://www.altoparana.pr.gov.br

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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 014 / 2018

Modalidade: PSS - Processo Seletivo Simplificado (Emprego Público) Convoca a candidata aprovada no PSS - Processo Seletivo Simplificado (Emprego Público), destinado a contratação de Professor em designação temporária para atender necessidades emergenciais da Secretaria Municipal de Educação, conforme o disposto no Artigo 38, §§ 1º e 2º e Artigo 39 Título VI das Mutações Funcionais Capítulo I da Substituição da Lei Municipal nº. 2.568/2014 – Plano de Cargo de Carreira, vencimento e remuneração dos servidores do magistério Público Municipal de Alto Paraná, de acordo com o Edital de Processo Seletivo Simplificado de nº. 001/2017, publicado no Jornal Diário do Noroeste nº 17.789, do dia 09/09/2017, pág.10 e Jornal nº. 17.800, no dia 22/09/2017, pág.15, em conformidade com o Art. 37, Inciso II, das Disposições Gerais da Constituição Federal do Brasil, Lei Federal nº 9.504/97, art. 73, Inciso V, letra “d”, conforme a solicitação através do Oficio nº. 060/2018 da Secretaria Municipal de Educação datado em 23/04/2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E TENDO EM VISTA O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DIVULGADO PELO EDITAL Nº.004/2017, E HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 248/2017, PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO DO NOROESTE Nº 17.824 DO DIA 21/10/2017, PÁG. 17, R E S O L V E: Art. 1º Convoca a candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado (Emprego Público) aberto pelo Edital nº. 001/2017, conforme relação abaixo. Emprego Público: Professor-20h/s (PSS)

Classificação Nome Nº. do RG Nº. do CPF Data/Nasc. 30º Sabrina Satim Karas 10.400.019-3-SSP/PR 073.684.009-52 10/03/1991

Art. 2º A Candidata deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alto Paraná - Estado do Paraná, nos seguintes horários: das 8:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, munida dos seguintes documentos, artigo 17 do Edital nº.001/2017.

a) xerox da carteira de Identidade; b) xerox do C.P.F.; c) xerox do título de eleitor; d) xerox do comprovante da última eleição; e) xerox da certidão de nascimento ou casamento; f) xerox da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos (se houver); g) certidão negativa de antecedentes criminais; h) declaração assinada pela candidata de não ter sido demitida do serviço público por justa causa; i) declaração de acumulação ou não acumulação de cargos. A de acumulação de cargo deverá especificar o cargo, a carga horária, o

horário de trabalho e o órgão em que atua; j) carteira de vacinação dos filhos com até 05(cinco) de idade; (se houver) k) comprovante de matrícula dos filhos com idade de 06 a 14 anos; (se houver) l) xerox do diploma de conclusão do curso Superior em Pedagogia ou Licenciatura na área da educação, acompanhada de curso de

Magistério na modalidade Normal ou Normal Superior, com a complementação devidamente concluída até o ato da contratação; m) xerox do cadastro PIS/PASEP; n) carteira de trabalho original; o) xerox da carteira de habilitação CNH (se houver); p) xerox comprovante de residência; q) número de conta corrente bancária junto ao Banco do Brasil S/A; r) xerox da carteira de tipo sanguíneo fator RH; s) declaração de bens e valores do exercício de 2017; t) atestado de saúde física e mental, emitido por profissional indicado pelo Município;

Art. 3º Fica fixado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da publicação deste, (dias úteis) para o comparecimento da candidata, sendo que o não comparecimento da candidata classificada, no momento da chamada, implicará na alteração da ordem de classificação, conforme o Artigo nº.16, § 1º do Edital nº. 001/2017. Art. 4º O presente Edital terá seus efeitos legais a partir da data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraná - Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito. 24/04/2018.

Altamiro Pereira Santana Prefeito Municipal 16ª Gestão Administrativa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

(Pregão nº 006/2018)

Aos 24 (vinte e quatro) dia do mês de abril de dois mil e dezoito, compareceu à sede do Samae – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Terra Rica a empresa SUPER COMTERRA – COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS TERRA RICA LTDA -ME, CNPJ 77.671.642/0001-47 representada pelo Sr. DEYLTON NICOLAU DA SILVA portador do RG: 3.448.334-5 SSP-PR, para o fim de proceder com a assinatura da presente Ata de Registro de Preços referente a todos em decorrência do resultado final do Pregão nº.006/2018.

Sendo assim, e conforme o edital, a empresa acima referida concorda expressamente em assinar a presente ata, comprometendo-se a manter registrado junto a esta Autarquia, pelo prazo de um ano, os preços abaixo descritos para os bens/serviços respectivos.

ITEM QTDE DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS VALOR TOTAL

01 01 MOTOBOMBA R$ 910,00

02 01 GERADOR DE ENERGIA R$ 4.800,00

03 01 Martelete Demolidor R$ 2.280,00

Por essa razão, a empresa declara, sob as penas da lei, que, quando for regularmente convocada para o fornecimento de quaisquer dos bens/serviços pelos preços registrados, o farão de acordo com as condições previstas na licitação respectiva e nesta Ata.

Em nada mais havendo, lavrou-se a presente ata, a qual vai lida e assinada pelo representante da empresa e pelos integrantes do Samae – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Terra Rica abaixo nominados.

COMTERRA – COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS TERRA RICA LTDA -ME:_______________ Pregoeira: ________________________________________________ Eduardo Bassil da Silva: ________________________________ Valdecir de Souza Costa: ________________________________ Sergio Vieira da Silva: ________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br- e-mail [email protected]

[email protected]


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SRP Nº 18/2018 EXCLUSIVO PARA MPE

MENOR PREÇO POR ITEM A Pregoeira do Município de Paraíso do Norte comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial- Exclusivo para MPE, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis, do tipo Menor Preço Por Item, e que a abertura se dará às 14h do dia 09 de maio de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, objetivando registro de preços para futura e eventuais locações de Ônibus, Micro Ônibus e Van. O edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados junto ao Departamento de Administração Geral - Divisão de Compras e Patrimônio,na Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, sito a Avenida Tapejara, n° 88, durante o horário normal de expediente, das 8h às 11h e das 13h às 17h. A cópia do edital poderá ser solicitada pelos e-mails: [email protected]; [email protected]; ou ser baixadano site: www.paraisodonorte.pr.gov.br, no Ícone Portal da Transparência>administração>licitação. Paraíso do Norte, 24 de abril de 2018.

Márcia Ferratto de Oliveira Guirro Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 19/2018– OBJETO: VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP, CAPACIDADE 2 PASSAGEIROS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.4, FLEX, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 01 DO EDITAL.ABERTURA: 10 de maio 2018 – 08:30 horasLOCAL: Sala de licitações da Prefeitura Municipal, situada a Rua Waldemar dos Santos, 1197, centro, pelo fone 44-3462.1515.Querência do Norte-PR, 19 de abril de 2018.

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRAPREFEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON ESTADO DO PARANÁ

Avenida Rio de Janeiro, 405 – Centro Fone/Fax (44) 3672-1417 – CEP: 87.800-000

CNPJ nº 01.528.063/0001-88

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ACOLHO, o parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal, referente à Inexigibilidade n.º

06/2018, cujo objeto é a Inscrição em Curso on- line de Capacitação na área de: COMPRAS

MUNICIPAIS- MPE,MEI e Compras eficientes.

RATIFICO a presente Inexigibilidade à proponente relacionada abaixo, o objeto da presente,

determinando sua publicação na imprensa oficial do município como forma de eficácia dos atos, em

conformidade com o estabelecido no artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, bem como

todas as providências ao bom e fiel cumprimento da Lei.

EMPRESA CNPJ VALOR (R$)

UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

11.227.107/0001-93

578,00

QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS

Rondon, 24 de abril de 2018.

_________________________________________ EDSON ROBERTO ROCHA

Presidente

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE

1º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE METAATA REGISTRO DE PREÇOS N°. 59/2017PREGÃO PRESENCIAL 19/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUERENCIA DO NORTE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 76.973.692/0001-16, estabelecida na Rua Waldemar dos santos 1197 - Centro, na cidade de Querên-cia do Norte, Estado do Paraná, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, ROZINEI APARECIDA RA-GGIOTTO OLIVEIRA, portadora da CI/RG Nº. 3.434.517-1 da SSP/PR, e inscrita no CPF/MF Nº. 733.950.729-91, residente e domiciliada nesta cidade.CONTRATADA: MARIA A RIBEIRO QUERÊNCIA ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 03.790.644/0001-19, Av. Norman Prochet, 195, Centro, Querência do Norte/PR, neste ato representado por MARIA APARECIDA RIBEIRO, portadora do RG nº 5.351.779-0 e CPF 818.760.099-34, residente e domici-liada nesta cidade.CLÁUSULA PRIMEIRAFica acertado entre as partes o aumento de meta de 25% da Ata de Registro de Preço nº. 059/2017, referen-tes ao Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial n°. 019/2018, passando o valor da ata original de R$60.580,00 (sessenta mil e quinhentos e oitenta reais) para R$68.080,00 (sessenta e oito mil e oitenta reais) devido ao acréscimo de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) correspondente a 500 marmitas (lote 02, item 02: fornecimento de refeição de marmitex). CLÁUSULA SEGUNDA – DESPESASAs despesas com a execução do objeto deste contrato serão financiadas com recursos da Dotação Orçamen-tária do exercício de 2018:- Todas as Secretarias;CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIAA vigência deste termo aditivo permanece igual à vigência da ata original, permanecendo também inalteradas as demais disposições. E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma. Querência do Norte - PR, 23 de abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTEROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRACONTRATANTE

MARIA GERTRUDES AGNER DE ASSIS - MECONTRATADATestemunhas:

Nome: _______________________CPF: ________________________ Nome: _____________________________CPF: _______________________________

1º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE METAATA REGISTRO DE PREÇOS N°. 119/2017PREGÃO PRESENCIAL 47/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUERENCIA DO NORTE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 76.973.692/0001-16, estabelecida na Rua Waldemar dos santos 1197 - Centro, na cidade de Querên-cia do Norte, Estado do Paraná, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, ROZINEI APARECIDA RA-GGIOTTO OLIVEIRA, portadora da CI/RG Nº. 3.434.517-1 da SSP/PR, e inscrita no CPF/MF Nº. 733.950.729-91, residente e domiciliada nesta cidade.CONTRATADA: MARIA GERTRUDES AGNER DE ASSIS – ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 01.264.497/0001-18, Av. Porto Alegre, 455, Centro, Querência do Norte/PR, neste ato representado por ELY GESIEL ALVES DE ASSIS, portador do RG nº 5811283-6 e CPF 819.739.699-04, residente e domiciliada nes-ta cidade.CLÁUSULA PRIMEIRAFica acertada entre as partes o aumento de meta de 25% da Ata de Registro de Preço nº. 119/2017, referen-tes ao Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial n°. 47/2018, passando o valor da ata original de R$235.376,01 (duzentos e trinta e cinco e trezentos e setenta e seis reais e um centavo) para R$236.547,2 (du-zentos e trinta e seis e quinhentos e quarenta e sete reais e dois centavos) devido ao acréscimo de R$1.171,19 (mil e cento e setenta e um reais e dezenove centavos) correspondente aos lotes 01 (item 360: vela de ignição super plus VR8SC+) e 02 (item 208: bateria 12 V 100 A e item 209: bateria 12 V 150 A).CLÁUSULA SEGUNDA – DESPESASAs despesas com a execução do objeto deste contrato serão financiadas com recursos da Dotação Orçamen-tária do exercício de 2018:- Todas as Secretarias;CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIAA vigência deste termo aditivo permanece igual à vigência da ata original, permanecendo também inalteradas as demais disposições. E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma. Querência do Norte - PR, 23 de abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTEROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRACONTRATANTE

MARIA GERTRUDES AGNER DE ASSIS - MECONTRATADATestemunhas:

Nome: _______________________CPF: ________________________ Nome: _____________________________CPF: _______________________________

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ

AVISO DE LICITAÇÃOCONCORRÊNCIA N.º 02/2018OBJETO: Contratação de empresa especializada para recuperação de malha asfáltica com reperfilamento em CBUQ e acabamento em micro revestimento, na Rodovia dos Trabalhadores Municipais, entre o trevo da PR-576 ao Distrito de São José do Ivaí. As quantidades e descrições do objeto estão especificadas na Planilha de Serviços, Projetos, Memorial Descritivo e Cronograma Físico Financeiro, partes integrantes do presente edital.O valor total da proposta não poderá ser superior a R$ 2.730.284,02 (dois milhões, setecentos e trinta mil, du-zentos e oitenta e quatro reais e dois centavos).RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 08h30min, do dia 25 de maio de 2018. LOCAL: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí, no seguinte endereço: Avenida Manoel Ribas, 470, centro, CEP 87910-000, maiores esclarecimentos (44) 3453-8314, no horário das 7h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, de segunda à sexta-feira.Santa Isabel do Ivaí, aos 24 dias do mês de abril de 2018.

FREONIZIO VALENTEPrefeito


PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 092/2017Que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE TERRA RICA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-to público, sito na Av. Euclides da Cunha, 1120, Terra Rica, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Mu-nicipal, Município de Terra Rica Estado do Paraná, com sede à Rua Av. Euclídes da Cunha, 1120, inscrito no CNPJ nº 76.978.881/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu man-dato e funções, Sr. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Avenida Minas Gerais, nº 756, portador do RG nº 8,384,588-0/SP, e do CPF n0 048,030,959-06 , a seguir denominado CONTRATANTE, e VIAÇÃO GARCIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, sito à Av: Celso Garcia Cid nº 1.100, Bairro: Boa Vista, CEP: 86.039-000, na Cidade de Londrina, Es-tado do Paraná inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.586.674/0001-07, neste ato representada pelo Senhor Estefano Boiko Júnior, portador da CI/RG 3.973.264-5 e do CPF sob nº. 869.157.119-53 residente e domiciliado na Rua Ildefonso Werner nº 112 – Condomínio Royal Golf Residence CEP 86039-000, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas condições do processo de Inexigibilidade de licitação nº 008/2017, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE com apoio na Lei nº. 8.666/93, expediu Edital de Licitação na Mo-dalidade Inexigibilidade n° 008/2017, objetivando Contratação de empresa para fornecimento de Passagens de ônibus, para atender as necessidades do município de Terra Rica, Estado do Paraná no valor total de R$ 32.980,20 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta reais e vinte centavos).CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo aditivo, as partes resolveram promover uma prorrogação de 12 (doze) meses no prazo de vigência do contrato, a partir de seus vencimentos, ou seja, até o dia 19 de Abril de 2019. CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contra-to originário nº 092/2017, datado de 20/04/2017.

Terra Rica-Pr., 19 de Abril de 2018.

_______________________ _________________________ Município de Terra Rica VIAÇÃO GARCIA LTDA. Julio Cesar da Silva Leite Estefano Boiko JúniorCONTRATANTE CONTRATADO

MUNICÍPIO DE AMAPORÃAVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 – SRP nº 013/2018 Menor Preço Lote.

OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Materiais Esportivos, Premiações Cultu-rais, Artísticas, Desportivas e Outras, conforme Termo de Referência Anexo I, deste Edital. Registro de Preços para 12 meses. Valor Máximo de R$ 92.215,48.Legislação: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Lei Complementas nº 123/06 e suas altera-ções, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações e Lei Complementar Municipal nº 002/07.ABERTURA: 14/05/2018 – 09h00min, na Rua Sete de Setembro, nº 21, Centro.Edital na íntegra: O Edital poderá ser retirado no site www.amapora.pr.gov.br, a partir de 27/04/2018 até 11/05/2018 às 17:00 hs. Informações fone: (44) 3437-8325.Amaporã/PR, 24 de abril de 2018.

Magda Julia do Carmo PereiraPregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ

Estado do Paraná

Av. Francisco Pires de Lemos, 410 - Centro - Nova Aliança do Ivaí – Paraná – CEP 87790-000

Tel: (44) 433-1112 - Fax (44) 433-1105 - E-mail: [email protected] C.N.P.J. (MF) 76.413.061/0001-42.

PORTARIA Nº 154/2018

Ementa: “Concede Ajuda de Custo”.

Art. 1º - Fica Concedido a partir de 02/04/2018, ao Servidor municipal VANDERZAN ALVES que atualmente ocupa o cargo de FISCAL DE TRIBUTOS, em escala de serviço cedido ao Fórum Eleitoral de Paranavaí, conforme solicitação feita através do Oficio nº 082/2018-072ª, encaminhado a este município, uma ajuda de custo nos moldes previstos no § 1º do Art. 17 da Lei nº 027/02, no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) que serão pagos mensalmente até a duração do cadastramento Eleitoral obrigatório. Art. 2º - Para pagamento de Ajuda de Custo, serão utilizadas verbas previstas no orçamento programa vigente. Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal, em 18 de abril de 2018.

ADIR SCHMITZ PREFEITO


Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: [email protected]

Pregão Presencial nº 17/2018 - SRP nº 13/2018

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RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 17/2018 – ID 2548

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2003/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 13/2018 Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito na sede da Prefeitura do Município de Paraíso do Norte, sito a Avenida Tapejara, nº 88, Centro, no Município de Paraíso do Norte Estado do Paraná, a Pregoeira do Município Márcia Ferratto de Oliveira Guirro e sua equipe de apoio os servidores Elisangela Dias de oliveira, Fábio Luiz Cardoso Borba, Helder Iwai Imada, Francielle Hirano e Clayton Aparecido Barbosa Lincoln nomeados pela Portaria nº 6/2018, de 02 de janeiro de 2018, publicada no Diário do Noroeste em 04/01/2018, em conformidade com a Lei Federal 10.520/2002 e Lei Federal 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, conforme a classificação apresentada no Pregão Presencial nº 17/2018 - Sistema de Registro de Preços nº 13/2018, e ato de homologação do Senhor Laércio de Freitas, Prefeito do Município, RESOLVE registrar preços de periódicos de revistas infantis, em conformidade com as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos. 1. DO OBJETO 1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços de periódicos de revistas infantis, conforme especificações constantes no Anexo I, do Edital de Pregão Presencial nº 17/2018 - Sistema de Registro de Preços nº 13/2018, assim como a proposta da vencedora, que para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos. 1.2 O Órgão Gestor, a licitante detentora do registro, as especificações do(s) objeto(s), o preço registrado, as quantidades e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem: Órgão Gestor: Município de Paraíso do Norte, inscrito no CNPJ nº 75.476.556/0001-58, com sede a Avenida Tapejara, 88 - Centro - CEP 87.780-000, na Cidade de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, neste ato representado pela Senhora Márcia Ferratto de Oliveira Guirro, Pregoeira do Município de Paraíso do Norte. Licitante Detentora: Eliane de Lima Gomes da Costa 60352515287, inscrita no CNPJ nº 19.621.312/0001-40 e NIRE 41 8 0397155-2, com sede a Rua Tapajos, Nº 245 – Zona 03, na Cidade de Cianorte, Estado do Paraná – CEP 87.209-074, neste ato representado por seu procurador o Senhor Carlos Roberto Garcia Junior. Especificações do(s) objeto(s), as quantidades estimadas, a marca, o preço unitário registrado

Item Especificação dos Objetos Marca Quantidade Preço Unitário Registrado

1 Periódicos de Revista Infantil, que abordem assuntos referentes a valores, brincadeiras, vida saudável, que ajudarão na formação social da criança, conteúdo recomendável para idade de 7 a 12 anos. Assinatura por 12 meses, sendo um exemplar por mês.

Revista Nosso Amiguinho, periódico de revista infantil, que abonda assuntos referentes a valores, brincadeira, vida saudável, que ajuda na formação social da criança, recomendável para idade de 7 a 12.

50 230,00

2 Periódicos de Revista Infantil, que abordem assuntos referentes a valores, brincadeiras, vida saudável, que ajudarão na formação social da criança, conteúdo recomendável para idade de 3 a 7 anos. Assinatura por 12 meses, sendo um exemplar por mês.

Revista Nosso Amiguinho Junior, periódico de revista infantil, que aborda assuntos referentes a valores, brincadeiras, vida saudável, que ajuda na formação da criança, recomendável para idade de 3 a 7.

100 167,00


Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: [email protected]

Pregão Presencial nº 17/2018 - SRP nº 13/2018

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2. DA VIGÊNCIA 2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 24/04/2018 a 24/04/2019. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, segue assinada pelas partes.

Paraíso do Norte, 24 de Abril de 2018.

Márcia Ferratto de Oliveira Guirro Pregoeira do Município de Paraíso do Norte

Carlos Roberto Garcia Junior Procurador


DECRETO Nº 174/2018

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 056/2017 DE 30 DE NOVEM-BRO DE 2017.

DECRETA:Art. 1º - Fica o Executivo municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, autorizado a abrir no orçamento-programa para o exercício de 2018 um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 171.151,80 (Cento e Se-tenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta Centavos) nas seguintes dotações.

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 10.000,00 07.004 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 18.541.0019.2198 Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental - CICA 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3805 00000 Recursos Ordinários (Livres)

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE O. V. E SERVIÇOS URBANOS 31.151,8010.004 DIVISÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 26.782.0021.2159 Manutenção da Divisão de Maquinas e Veículos Superávit Financeiro Vinculado 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4660 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE O. V. E SERVIÇOS URBANOS 130.000,0010.004 DIVISÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 26.782.0021.2159 Manutenção da Divisão de Maquinas e Veículos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4660 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 171.151,80

Art. 2º - Para fazer face a do Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto será uti-lizado cancelamento no valor de R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais) nas seguintes dotações:

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 10.000,00 07.004 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 18.541.0019.2198 Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental - CICA 3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3800 00000 Recursos Ordinários (Livres)

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE O. V. E SERVIÇOS URBANOS 20.000,00 10.002 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 26.451.0021.2143 Conservação / Manutenção de Vias Públicas 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4475 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE O. V. E SERVIÇOS URBANOS 10.000,0010.002 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 26.451.0021.2143 Conservação / Manutenção de Vias Públicas 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4490 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE O. V. E SERVIÇOS URBANOS 100.000,0010.002 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 26.782.0021.2058 Manutenção do Consórcio CINDEPAR 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4520 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias TOTAL DO CANCELAMENTO R$ 140.000,00

Art. 3º - Para fazer face ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto, será utili-zado Superávit Financeiro do Exercício de 2017 no valor R$ 31.151,80 (Trinta e Um Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Oitenta Centavos), nas seguintes fontes de recurso:

0504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias ........................................................................................R$ 31.151,80 Alterações Adicionais do Cronograma de Desembolso

Fonte: 504 Abril R$: 31.151,80

Art.4º-Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de Abril de 2018, revogando-se as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (20/04/2018).

Júlio Cesar da Silva Leite Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTEESTADO DO PARANÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2018.RATIFICA HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Diamante do Norte, Estado do Paraná, conforme orçamento da Proponente na Dis-pensa de Licitação nº 04/2018, para locação de imóvel para as instalações da Secretaria Municipal de Assis-tência e Desenvolvimento Social, torna Publico a ADJUDICAÇÃO da referida licitação em favor da seguinte Proponente GEORGINA MARIA DA SILVA MOMPEA, inscrita no CPF sob nº 235.519.929-91, RG 3.029.320-7 SSP/PR cito a domiciliada na cidade de Loanda – Paraná, CEP – 87.900-000 com valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Nos termos do parecer da Comissão Permanente de Licitações e Parecer Jurídico nº 59/2018 de 24 de abril de 2018.

Diamante do Norte, 24 de abril de 2018.

DANIEL DOMINGOS PEREIRAPrefeito Municipal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. COMARCA DE PARANAVAÍ. 1ª VARA CÍVEL DE PARANAVAÍ – PROJUDI. Processo: 0000752-76.2005.8.16.0130. Classe Processual: Cumprimento de sentença. Assunto Principal: Valor da Execução / Cálculo / Atualização. Valor da Causa: R$3.014,31. Exequente(s): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO - SICREDI UNIÃO PR/SP (CPF/CNPJ: 79.342.069/0001-53). Avenida Paraná, 333 - PARANAVAÍ/PR - CEP: 87.704-100. Executado(s): GISELE MORIGUCHI CAETANO SALVADOR (CPF/CNPJ: 005.900.629-30) Rua Homero Arruda, 121 - Jardim Paris - MARINGÁ/PR - CEP: 87.083-440JACQUELINE PAULA MORIGUCHI CAETANO (RG: 94208289 SSP/PR e CPF/CNPJ: 055.582.249-40). Rua Amapá, 2285 - Centro - PARANAVAÍ/PR - CEP: 87.705-110. PONTO DE MÓVEIS LTDA. (CPF/CNPJ: 03.342.267/0001-55). Rua Guerino Pomin, 971 - Jardim Iguaçu - PARANAVAÍ/PR - CEP: 87.706-340. EDITAL Nº 74/2018 DE CITAÇÃO DA RÉ: GISELE MORIGUCHI CAETANO SALVADOR, com prazo de 20 (vinte) dias. A Doutora Camila de Britto Formolo, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara Cível, com sede no Fórum de Paranavaí, à Av. Paraná, nº 1422, se processam os autos nº 0000752-76.2005.8.16.0130 de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em que são partes: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO – SICREDI UNIÃO PR-SP, autor e GISELE MORIGUCHI CAETANO SALVADOR, JACQUELINE PAULA MORIGUCHI CAETANO e PONTO DE MOVEIS LTDA, réus. Fica pelo presente edital CITADO e INTIMADO a ré: GISELE MORIGUCHI CAETANO SALVADOR, de todo teor do despacho, a seguir transcrito: “Para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 3.014,31 (em agos/2005), comprovando tal fato em Juízo, sob pena de acréscimo de multa e honorários advocatícios, ambos no importe de 10% (dez por cento) cada. Ficando ciente, de que transcorrido o prazo acima sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).” E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente edital, com o prazo de vinte dias que será afixado por cópia no lugar de costume e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná, aos 04 dias do mês de abril de dois mil e dezoito. Renato Augusto Platz Guimarães. Escrivão. (Assino por determinação do MM. Juiz, por força da portaria nº 01/99)


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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ

Estado do Paraná

Av. Francisco Pires de Lemos, 410 - Centro - Nova Aliança do Ivaí – Paraná – CEP 87790-000

Tel: (44) 433-1112 - Fax (44) 433-1105 - E-mail: [email protected] C.N.P.J. (MF) 76.413.061/0001-42.


EMENTA: Concede Férias Regulamentares aos Servidores Municipais e dá outras providências. O Prefeito do Município de Nova Aliança do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, férias regulamentares de trinta dias, aos funcionários, abaixo relacionados.

NOME PERÍODO DE AQUISIÇÃO PERÍODO DE GOZO CARINA DOS SANTOS NOVAES 12/02/17 à 11/02/18 05/03/18 à 03/04/18 CICERO LEOPOLDINO DA SILVA 11/02/17 à 10/02/18 02/04/18 à 01/05/18 CLEUSA PERES ALEXANDRINO 18/10/15 à 17/10/16 01/03/18 à 30/03/18 FERNANDO GOBETTI BATISTA DA SILVA 05/11/16 à 04/11/17 05/03/18 à 03/04/18 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 21/12/15 à 20/12/16 01/03/18 à 30/03/18 MARGARIDA DE FATIMA MOREIRA 15/02/17 à 14/02/18 05/03/18 à 03/04/18 ROSIMEIRE VIVIANE PINHEIRO 11/02/15 à 10/02/16 02/04/18 à 01/05/18 SHEILA LOPES GONÇALVES BALLIANA 17/06/16 à 16/06/17 05/03/18 à 03/04/18

Paço Municipal de Nova Aliança do Ivaí, Estado do

Paraná, aos 17 dias do mês de abril de 2018.

ADIR SCHMITZ PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2018.TERMO DE HOMOLOGAÇÃOO Prefeito do Município de Diamante do Norte, Estado do Paraná, conforme proposta da proponente do Edital Pregão Presencial n.º 14/2018, para: Aquisição de artigos esportivos tais como: bolas, rede de fut-sal, coletes, bomba para encher bola, luva de goleiro, rede de vôlei, medalhas personalizadas, troféu, pla-ca de premiação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto. Conforme referido Edital torna publico a Homologação da referida licitação em favor da proponente as-sim classificada:1º) – THIMODU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ 08.900.321/0001-54, com sede na Rua Manoel Ribas, Nº 886 centro CEP 87.701-000 em Paranavaí Pr. vencedora do Lote nº 01, Itens 3, 4, 5, 12, 15, 16 e 17 perfazendo um valor total de R$ 4.870,00 (quatro mil oitocentos e se-tenta reais).2º) – KUADRAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ 03.775.336/0001-14, com sede na Avenida Distrito Federal Nº 1320 centro CEP 87.701-310 em Parana-vaí Pr. vencedora do Lote nº 01, Itens 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18 perfazendo um valor total de R$- 2.840,50 (Dois Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Cinquenta Reais).

Nos Termos do Pregoeiro, Comissão de Apoio e Parecer Jurídico nº 58/2018 de 19/04/2018.Diamante do Norte, 20 de abril de 2018.

DANIEL DOMINGOS PEREIRAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVORef.: Contrato n.º 037/2017, Tomada de Preços nº 003/2017.ASSUNTO: Aditamento Contratual nº 001 (prorrogação).CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA/PR.CNPJ/MF sob nº 95.641.916/0001-37.CONTRATADO: AMANDA GABRIELI FELIPE FERROCPF/MF 047.232.181-14.OBJETO DO ADITAMENTO: As partes em comum acordo, por conveniência administrativa e com respaldo nos Artigos 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações c/c as cláusulas terceira e quinta do contrato nº 037/2017, resolvem prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, totalizando o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até 19 de abril de 2019, contados a partir do término da vigência do contrato primitivo, perfazendo o prazo total da vigência de 24 (vinte e quatro) meses. Em virtude da prorrogação do prazo de vigência, fica alterado o valor global do contrato primitivo, previsto em sua cláusula sexta – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, passan-do de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo n.º 037/2017, o qual se vincula ao processo lici-tatório – Tomada de Preços nº 003/2017.Santa Mônica, 19 de abril de 2018.

Sérgio José FerreiraPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DECRETO Nº 101/2018Súmula: Homologa a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial sob o nº 24/2018-PMSPPR.NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ES-TADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E EM CUM-PRIMENTO DO DISPOSTO NAS LEIS FEDERAL Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E COM AS AL-TERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAL Nº. 8883 DE JUNHO DE 1994 E A LEI Nº. 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002.D E C R E T AArt. 1º Fica homologado o PARECER na forma estabelecida pela Pregoeira, extraído da licitação sob a modalidade de Pregão Presencial nº 24/2018-PMSPPR de 10 de abril de 2018, tomou por objeto Registro de Preços de cesta básica para serem distribuídas para as famílias carentes atendidas pelo CRAS - Cen-tro de Referencia da Assistência Social do Município de São Pedro do Paraná, despesa descrita no se-guinte projeto:Modalidade: Pregão Presencial nº 24/2018-PMSPPR de 10 de abril de 2018.OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CESTA BÁSICA.RECURSOS: PMSPPARANÁ RECURSOS PRÓPRIOS08.001.08.244.0032.2.075 – Benefícios Eventuais.3.3.90.32.00.00 – Material de Distribuição GratuitaNo Valor Maximo de R$ 20.480,00 (vinte mil, quatrocentos e oitenta reais), em favor do proponente:DJALMA MARINI LTDE-ME – CNPJ Nº 78.375.680/0001-15, no valor total de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Pedro do Paraná-PR, 24 de abril de 2018.

Registre-se e Publique-se.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDESPREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 102/2018Súmula: Homologa a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial sob o nº 25/2018-PMSPPR.NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ES-TADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E EM CUM-PRIMENTO DO DISPOSTO NAS LEIS FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E COM AS ALTE-RAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 8883 DE JUNHO DE 1994 E LEI Nº. 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002.D E C R E T AArt. 1º Fica homologado o PARECER na forma estabelecida pela Pregoeira, extraído da licitação sob a mo-dalidade de Pregão Presencial nº 25/2018-PMSPPR de 10 de abril de 2018, que tomou por objeto o Regis-tro de Preços de empresa para prestação de serviços de locação de máquina escavadeira hidráulica sobre esteira, destinado as necessidades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente do Município de São Pe-dro do Paraná – Estado do Paraná, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência, despesa des-crita no seguinte projeto:Modalidade: Pregão Presencial nº 25/2018-PMSPPR de 10 de abril de 2018.RECURSOS: PMSPPARANÁ RECURSOS PRÓPRIOS04.001.04.122.0009.2.020 – ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANIZAÇÃO3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA04.001.17.512.0016.2036 – MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA04.001.26.782.0017.2.038 – MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.001.18.541.0029.2080 – AÇÕES DIRETAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICANo Valor Maximo de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), em favor do proponente:W. PERES RODRIGUES FILHO - EPP inscrita no CNPJ sob nº 26.930.840/0001-47, no valor total de R$ 28.050 0,00 (vinte e oito mil e cinqüenta reais) Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Pedro do Paraná-PR, 24 de abril de 2018. Registre-se e Publique-se.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDESPrefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ

PORTARIA Nº 089/2018.SÚMULA: CONCEDE A PEDIDO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.ELSON DA SILVA GREB, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder, a pedido, a servidora pública municipal, Senhora ADRIANA GARCIA CUCA-TO, portadora do RG nº 5.606.389-7 - SESP/PR e do CPF nº 465.974.171-00, ocupante do Cargo de TÉC-NICO EM ENFERMAGEM neste Município de Guairaçá, Licença Para Tratamento de Saúde, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus, conforme consta no Art. 83 da Lei Municipal nº 003/93. A referida licença será concedida pelo prazo de 60 (Sessenta) dias, de acordo com Atestado Médico (CID: F32.2), emitido em 22/04/2018, compreendendo o período de 22 de Abril de 2018 a 20 de Junho de 2018.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 22 de Abril de 2018, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.¬ __________¬¬¬¬¬_____________ELSON DA SILVA GREBPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ

PORTARIA Nº 28/2018OSMAR STACHOVSKI, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Caiuá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, R E S O L V E : CONCEDER, a Servidora Pública Municipal, ROSANGELA CAVALCANTE COSTA, ocupan-te do cargo de Professora Classe B-15, Lotada no Departamento de Educação Cultura e Esportes, Divisão de Educação, a disposição do Centro de Educação Infantil Pingo de Gente, 03 (três) meses de Licença Prê-mio, referente ao período aquisitivo de 2012/2017 nos termos do Art. 142 da Lei Municipal nº 524/92, confor-me requerimento protocolado sob nº 4307/2018, a partir de 23 de abril de 2018 a 21 de julho de 2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Caiuá, 23 de abril de 2018.

OSMAR STACHOVSKI Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ

DECRETO Nº 52/2018SÚMULA: Convocação para trabalho em regime de jornada suplementar com base no Art. 32 § único da Lei nº 983/2009. OSMAR STACHOVSKI, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Caiuá, Estado do Paraná, usando de suas atribui-ções legais com base no Ofício nº 016/2018 do Departamento Municipal de Educação,R E S O L V E:Art. 1º - ATRIBUIR a Servidora MARLI BISPO DOS SANTOS, portadora do RG. Nº 3.307.446-2-SSP-PR, ocupante do Cargo de Educadora Infantil Nível EC Classe 5, Lotada no Centro de Educação Infantil Pingo de Gente a PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, em regime de jornada suplementar.Art. 2º - O período da prestação de serviços em jornada suplementar terá início a partir de 23/04/2018 a 21/07/2018, e será desempenhado junto a Centro de Educação Infantil Pingo de Gente, em substituição a servidoraRosangela Cavalcante Costa, em Licença Prêmio pelo período de 03 meses conforme Portaria nº 28/2018, sendo concedida re-muneração correspondente a 100% (cem por cento) do vencimento atual, conforme art. 30 § 3º da Lei 983/2009. Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Caiuá, 23 de abril de 2018.

OSMAR STACHOVSKI Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA MUNICIPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAI PODER EXECUTIVO

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Av. Francisco Pires de Lemos, 410 – FONE (44) 3433-1112 – CEP 87.790-000

CNPJ 76.413.061/0001-42

DECRETO Nº 19 DE 24 ABRIL DE 2018 (Autoria: Chefe do Poder Executivo)

Súmula: Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento em vigor e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município; e tendo em vista a Lei 212/2017.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do Município, Lei nº 212/2017 – LOA/2018, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 124.000,00 (Cento e Vinte e Quatro mil reais), para cobertura das seguintes dotações do orçamento em vigor, assim discriminado:

|Órgão : 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

|Unidade: 02.001 – PODER EXECUTIVO

|05 153 0024 2003 |Manutenção da Junta de Alistamento Militar

|3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

0080-Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)....................R$ 4.000,00

|Órgão : 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO

|Unidade: 03.002 – SERVIÇOS GERAIS

|04 122 0025 2007 |Manutenção da Administração Geral

|4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


|Unidade: 03.005 – TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

|04 129 0005 2011 |Manutenção da Tributação e Fiscalização

|3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO




|Órgão : 04 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

|Unidade: 04.004 – MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

|15 452 0023 2015 |Manutenção de Obras e Serviços Urbanos




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CNPJ 76.413.061/0001-42

|Órgão : 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA

|Unidade: 06.001 – FOMENTO AGROPECUARIO

|20 606 0019 2040 |Manutenção da Divisão de Fomento Agropecuário



Unidade: 06.002 – MEIO AMBIENTE

|18 543 0020 2042 |Manutenção da Divisão de Meio Ambiente



Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto na forma do Artigo

1º será utilizado:

a) Por Anulação de Dotações Orçamentárias:

|Órgão : 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

|Unidade: 02.001 – PODER EXECUTIVO

|05 153 0024 2003 |Manutenção da Junta de Alistamento Militar



|3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO


|3390.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA




|04 122 0002 2009 |Manutenção do Controle Interno





|Órgão : 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO

|Unidade: 03.001 – RECURSOS HUMANOS

|04 122 0025 2004 |Manutenção dos Recursos Humanos






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CNPJ 76.413.061/0001-42





|Unidade: 03.003 – CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

|04 121 0004 2010 |Manutenção da Contabilidade e Orçamento









|Unidade: 03.004 – TESOURARIA

|04 123 0004 2012 |Manutenção da Tesouraria

|3390.14.00.00 DIARIAS – PESSOAL CIVIL











0118-Fonte: 00000 Recursos Ordinários (Livres)....................R$ 900,00

|Unidade: 03.006 – MANUTENÇÃO DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

|04 121 0025 2018 |Manutenção da Divisão de Planejamento

|3390.14.00.00 DIARIAS – PESSOAL CIVIL










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CNPJ 76.413.061/0001-42




|Órgão : 04 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

|Unidade: 04.003 – SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

|26 782 0006 2016 |Manutenção do Serviço Rodoviário Municipal



|4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES


|Órgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

|Unidade: 05.001 – EDUCAÇÃO

|12 365 0013 2029 |Manutenção do Centro de Educação Infantil



3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA


|12 366 0013 2060 |Manutenção de Jovens e Adultos

3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO


|3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA


3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA


|Órgão : 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA

Unidade: 06.002 – MEIO AMBIENTE

|18 543 0020 2042 |Manutenção da Divisão de Meio Ambiente



|4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES


Artigo 2º – Este Decreto entra em vigor no ato de sua publicação.

Nova Aliança do Ivaí, Estado do Paraná 24 de Abril de 2018.


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CNPJ 76.413.061/0001-42

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

ADIR SCHMITZ

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ Praça Souza Naves, 2 – Caixa Postal 5 – Fone (44) 3447-1298 CEP: 87.750-000 - Alto Paraná - Paraná http://www.cmaltoparana.pr.gov.br / e-mail: [email protected]


O Presidente da Câmara Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme dispositivos das Leis Municipais nº 1.361/1996 e 2.325/2012, RESOLVE:

Art. 1º Conceder à Servidora Cristina Kiyoko Yshirano, matrícula nº 690, férias regulamentares no período de 07 a 16 de maio de 2018.

Parágrafo único. Período aquisitivo de 02-05-2016 a 01-05-2017.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente do Poder Legislativo Municipal de Alto Paraná, 24 de abril de 2018.

Victor Hugo Razente Navarrete Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

SANTO ANTONIO DO CAIUÁ

EDITAL 004/2018.ALTERA O EDITAL 002/2018O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições de acordo com a lei mu-nicipal 703/2001 alterada pela Lei nº 1136/2015 e conforme o Edital nº 002/2018 altera a data da capacitação e apli-cação da Prova de Conhecimento Especifico para suplentes do Conselho Tutelar. As datas alteradas será de acor-do como abaixo mencionado:• Capacitaçãoparaodia28/04/2018localcasadaCulturadas8:30às11:30edas13:00às16:00;• AplicaçãodaProvadia29/04/2018das8:00às12:00localCRAS.

Santo Antônio do Caiuá - PR, 24 de Abril de 2018.

Izalba Pereira da SilvaPresidente do CMDCA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA Estado do Paraná CNPJ: 76.978.881/0001-81

Avenida Euclides da Cunha, 1120 * CEP 87890.000 * Terra Rica – PR * Fone 44 3441.8500 * Fax 44 3441.8507 * www.terrarica.pr.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2018

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24/04/2018 CONTRATANTE: Município de Terra Rica Estado do Paraná, com sede à Av.Euclides da Cunha, 1120, inscrito no C.N.P.J. sob nº 76.978.881/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, JULIO CESAR DA SILVA LEITE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica,EstadodoParaná,àAvenidaMinasGerais,nº756,portadordo RG nº 8.384.588-0 SSP/SP, e do CPF n0 048.030.959-06 e . CONTRATADA: CINTIA MARA JONER pessoa Jurídica de direito privado,

devidamente cadastrada no CNPJ sob N° 19.243.728/0001-72. DOMICÍLIO: Sita àRua Sagrado Coração de Jesus n° 700, na Cidade de Campo Ere,

Estado de Santa Catarina, CEP – 89.980-000. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para ministrar palestra: disponibilizando um profissional com formação superior em letras e especialização, para realizar palestra sobre: Combate a Violência e a Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, com duração total de três horas, sendo dividido em dois períodos um matutino de 1h e 1/2 e outro vespertino 1h e 1/2. Temas abordados: relacionamento, violência, abuso sexual, denuncia. Dinâmica abordando o tema, músicas com instrumentos durante a apresentação. A ser realizado no dia 15 de Maio de 2018, conforme especifica o resultado do procedimento licitatório modalidade Dispensa nº 006/2018, homologado em 23/04/2018. VALOR TOTAL: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) Dias, a partir da data da assinatura do


Terra Rica, 24 de Abril de 2018. ____________________________ ____________________________ MUNICÍPIO DE TERRA RICA CINTIA MARA JONER 04835844955 Júlio Cesar da Silva Leite CINTIA MARA JONER CONTRATANTE CONTRATADO

Testemunhas: ______________________________ ______________________________ Nome: Nome: CPF.: CPF


AVISO DE LICITAÇÃODESTINADA EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO POR-TE (ARTS.47 e 48 DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR 147/2014, VALOR ATÉ R$ 80.000,00).EDITAL DE PREGÃO Nº.055/2018.OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Propaganda Volante e Gravação de Spots, para atender as necessidades do Município de Terra Rica, Estado do Paraná,nas quantidades e especificações constantes no edital e seus anexos.ABERTURA:Aaberturadocertameseráàs08:00(oitohoras)dodia10(dez)diasdomêsdeMaiodoanode2018(dois mil e dezoito).O edital completo está disponível no site: www.terrarica.pr.gov.br em processos licitatórios. Informações comple-mentares poderão ser adquiridos na Av. Euclides da Cunha, nº 1120, Setor de Licitações, Fone: (44) 3441.8505 – 3441.8502, informando-se no pedido os seguintes dados: Razão Social do requerente, endereço, telefone, e-mail e nome da pessoa para contato.Terra Rica,24de Abrilde 2018.

Julio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

LEI Nº 25 DE 2018.Dispõe sobre inclusão no PPA 2018-2021, na LDO de 2018 e autorização para abertura de Crédito Adicional ES-PECIAL na LOA de 2018 e dá outras providências.FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU E EU NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES, PREFEITA MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à inclusão no PPA – Plano Plurianual do Mu-nicípio de São Pedro do Paraná, quadriênio 2018 – 2021, objeto da Lei nº 63/2017 de 18 de Agosto de 2017, a ação codificada sob nº 09.001.20.608.0028.0.447 – Devolução de Saldos do Programa de Micro Bacias Gover-no do Paraná, cujas características a seguir:

09. DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E FOMENTO AGROPECUARIO09.001. DIRETORIA GERAL D.I.C.F.A.09.001.20. AGRICULTURA09.001.20.608. PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 09.001.20.608.0028 INCENTIVO À AGRICULTURA E ABASTECIMENTO0.447 Devolução de Saldos do Programa de Micro Bacias Governo do ParanáPRODUTOS: Programa de Gestão de Solo e Água em Micro Bacias do Governo do Estado do Paraná Unidade de medida ProdutosDATA DE INICIO 01/04/2018DATA FINAL 31/12/20182018Rec. Ordinários R$ 28.998,00Rec. Vinculados R$ 16.926,88META FÍSICA anual

Artigo 2º Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a inclusão na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária do Município de São Pedro do Paraná, exercício de 2018, objeto da Lei nº 76/2017 de 20 de setembro de 2017, a ação codificada sob nº 09.001.20.608.0028.0.447 – Devolução de Saldos do Programa de Micro Bacias Gover-no do Paraná, utilizando-se das informações contidas no artigo anterior desta lei.

Artigo 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício, um crédito adicional ES-PECIAL, na importância total de R$- 45.924,88 (Quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) destinado a devolução de saldos do Convênio do Programa de Gestão de Solo e Água em Micro Bacias do Governo do Estado do Paraná, cuja consignação far-se-á na seguinte dotação do orçamento vigente:

CODIFICAÇÃO DETALHAMENTO VALOR09. DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E FOMENTO AGROPECUARIO 09.001. DIRETORIA GERAL D.I.C.F.A. 09.001.20. AGRICULTURA 09.001.20.608. PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 09.001.20.608.0028. INCENTIVO A AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 09.001.20.608.0028.0.447 Devolução de Saldos do Programa de Micro Bacias Governo do Paraná

3. DESPESAS CORRENTES 3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90. APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.93. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte 000Código Local 01000Fonte Padrão 000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 28.998,003.3.90.93. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte 795Código Local 31795Fonte Padrão 1005.03.99.01.01 SEAB PARANA – PROGRAMA DE GESTÃO DE MICRO BA-CIAS C/C 19385-2 BBRASIL 600,00Fonte 795Código Local 33795Fonte Padrão 1005.03.99.01.01 SEAB PARANA – PROGRAMA DE GESTÃO DE MICRO BA-CIAS C/C 19385-2 BBRASIL 16.326,88 TOTAL DO CREDITO AUTORIZADO 45.924,88

Artigo 4º A cobertura do crédito adicional Especial autorizado na forma da presente Lei, far-se-á mediante a Anulação total ou parcial de dotação do orçamento vigente, utilização do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA ALINEA DERECEITA e utilização do Superávit Financeiro de Fonte do Exercício Anterior a seguir discriminado: CODIFICAÇÃO DETALHAMENTO VALOR09. DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E FOMENTO AGROPECUARIO 09.001. DIRETORIA GERAL D.I.C.F.A. 09.001.22. INDUSTRIA 09.001.22.661. PROMOÇÃO INDUSTRIAL 09.001.22.661.0012. INCENTIVO A INDUSTRIA E AO COMÉRCIO 09.001.22.661.0012.1.079 Construção de Barracões Industriais 4. DESPESAS DE CAPITAL 4.4. INVESTIMENTOS 4.4.90. APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte 000Código Local 01000Fonte Padrão 000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 28.998,00 Total do Cancelamento 28.998,00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE ALINEA DE RECEITA FONTE DENOMINAÇÃO/ALINEA DE RECEITA VALORFonte TCE 795Código Local 31795Fonte Padrão 1005.03.99.01.01 1.3.2.1.00.1.1.01.11.01.00.00 – SEAB CONVÊNIO 140/2014 GESTÃO MICRO BACIAS (LOCAL 1216) 600,00 Total do Excesso de Arrecadação 600,00SUPERAVIT FINANCEIRO – EXERCICIO ANTERIOR FONTE DENOMINAÇÃO VALOR33795 FONTE PADRÃO 1005.03.99.01.01 SEAB PARANÁ - PROGRAMA DE GESTÃO DE MICRO BACIAS - C/C 19385-2 BBRASIL – Exercício Anterior

16.326,88TOTAL DO SUPERAVIT 16.326,88 TOTAL GERAL 45.924,88

Artigo 5º Em decorrência das alterações no PPA, na LDO e do Crédito Adicional ESPECIAL na LOA de que tratam a presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a rever os instrumentos de programação financeira, efetuando para tanto as necessárias adequações.Artigo 6º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, aos 19 dias do mês de abril de 2018.

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES Prefeita Municipal.

REPUBLICAÇÃO

DECRETO Nº 99 DE 2018.

Abre Crédito Adicional ESPECIAL na LOA de 2018 e dá outras providências.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E COM BASE NA LEI MU-NICIPAL Nº 25 DE 2018 DE 19 DE ABRIL DE 2018:

D E C R E T A

Artigo 1º Fica aberto no corrente exercício, um crédito adicional ESPECIAL, na importância total de R$- 45.924,88 (Quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) destinado a devolu-ção de saldos do Convênio do Programa de Gestão de Solo e Água em Micro Bacias do Governo do Estado do Paraná, cuja consignação far-se-á na seguinte dotação do orçamento vigente:

CODIFICAÇÃO DETALHAMENTO VALOR09. DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E FOMENTO AGROPECUARIO 09.001. DIRETORIA GERAL D.I.C.F.A. 09.001.20. AGRICULTURA 09.001.20.608. PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 09.001.20.608.0028. INCENTIVO A AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 09.001.20.608.0028.0.447 Devolução de Saldos do Programa de Micro Bacias Governo do Paraná

3. DESPESAS CORRENTES 3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90. APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.93. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte 000Código Local 01000Fonte Padrão 000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 28.998,003.3.90.93. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte 795Código Local 31795Fonte Padrão 1005.03.99.01.01 SEAB PARANA – PROGRAMA DE GESTÃO DE MICRO BA-CIAS C/C 19385-2 BBRASIL 600,00Fonte 795Código Local 33795Fonte Padrão 1005.03.99.01.01 SEAB PARANA – PROGRAMA DE GESTÃO DE MICRO BA-CIAS C/C 19385-2 BBRASIL 16.326,88 TOTAL DO CREDITO AUTORIZADO 45.924,88

Artigo 2º A cobertura do crédito adicional Especial aberto na forma do presente decreto, far-se-á mediante a Anulação total ou parcial de dotação do orçamento vigente, utilização do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA ALINEA DERECEITA e utilização do Superávit Financeiro de Fonte do Exercício Anterior a seguir discriminado: CODIFICAÇÃO DETALHAMENTO VALOR09. DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E FOMENTO AGROPECUARIO 09.001. DIRETORIA GERAL D.I.C.F.A. 09.001.22. INDUSTRIA 09.001.22.661. PROMOÇÃO INDUSTRIAL 09.001.22.661.0012. INCENTIVO A INDUSTRIA E AO COMÉRCIO 09.001.22.661.0012.1.079 Construção de Barracões Industriais 4. DESPESAS DE CAPITAL 4.4. INVESTIMENTOS 4.4.90. APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte 000Código Local 01000Fonte Padrão 000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 28.998,00 Total do Cancelamento 28.998,00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE ALINEA DE RECEITA FONTE DENOMINAÇÃO/ALINEA DE RECEITA VALORFonte TCE 795Código Local 31795Fonte Padrão 1005.03.99.01.01 1.3.2.1.00.1.1.01.11.01.00.00 – SEAB CONVÊNIO 140/2014 GESTÃO MICRO BACIAS (LOCAL 1216) 600,00 Total do Excesso de Arrecadação 600,00SUPERAVIT FINANCEIRO – EXERCICIO ANTERIOR FONTE DENOMINAÇÃO VALOR33795 FONTE PADRÃO 1005.03.99.01.01 SEAB PARANÁ - PROGRAMA DE GESTÃO DE MICRO BACIAS - C/C 19385-2 BBRASIL – Exercício Anterior

16.326,88TOTAL DO SUPERAVIT 16.326,88 TOTAL GERAL 45.924,88

Artigo 6º Revogadas as disposições em contrário este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de abril de 2018.

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES Prefeita Municipal.

REPUBLICAÇÃO

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CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

10º - TERMO ADITIVO - VALORPREGÃO PRESENCIAL 01/2017TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N.º 10/2017, DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ORIGI-NADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017, QUE ENTRE SI FAZEM:- CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE, ESTADO DO PARANÁ, e, do outro lado, AUTO POSTO PE-TROVALE EIRELI - EPP, CNPJ -23.335.886/0001-20, conforme previsão contratual, movimentação de preços praticados no mercado dos combustíveis estão em conformidade com os preços pesquisados na Agencia Nacio-nal do Petróleo – ANP, não sofreram alteração, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo:CLÁUSULA PRIMEIRA – DA REDUÇÃO DE META FÍSICA O CONTRATANTE com respaldo na solicitação da Empresa acima citada e com base no § 1º, art. 65, da Lei 8.666/93, para que seja feito o Aditamento da Redução de Meta física do Contrato nº 10/2017, para manuten-ção do veículo Tipo Chevrolet/cobalt 1.8 LT, código do modelo: 5B69ZF, Cor externa Branco Summit, Chassi 9BGJB69ZOFB127525 – FAB/MOD: 2014/2015, Renavam: 0101.671815-0, placa AYT-1907, da Câmara Muni-cipal de Diamante do Norte, assim, fica acrescidos os valores praticados na região conforme divulgação da ANP (Agência Nacional de Petróleo), passando para a seguinte redução: Etanol Comum valor de Contrato R$ 3,29 (três reais, vinte e nove centavos), passando para R$ 3,09 (três reais, nove centavos) redução de 6,08% (seis vírgula zero oito por cento). Ficando a Cláusula Segunda do Contrato Original uma redução de R$ 300,25 (trezentos re-ais, vinte e cinco centavos), no saldo existente de 1.501 (um mil, quinhentos e um) litros, passando de R$ 4.939,11 (quatro mil, novecentos e trinta e nove reais, onze centavos), para R$ 4.638,86 (quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais, oitenta e seis centavos), com base no § 1º, art. 65 da lei 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDAPermanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições estipuladas e não alteradas por este instrumento do contrato originário nº 10/2017, datado de 01 de junho de 2017.E, por assim estarem ajustadas firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das tes-temunhas.Câmara Municipal de Diamante do Norte, 23 de abril de 2018.

JOÃO LOURENÇO DA SILVAPresidente da Câmara Municipal de Diamante do Norte

AUTO POSTO PETROVALE EIRELI - EPPCNPJ – 23.335.886/0001-20

TESTEMUNHAS:-......................................................... .............................................................

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIASATO N° 020/2018DATA DA CONCESSÃO 17/04/2018FAVORECIDO: JOÃO LOURENÇO DA SILVADESTINO VIAGEM : CURITIBA – PROBJETIVO DA VIAGEMParticipar do XII FÓRUM DE LICITAÇÕES, que será ministrado pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 19 e 20 de abril de 2018.PARTIDA E PROVÁVEL RETORNO PARTIDA: 18/04/2018 ÀS 10:00 HORASRETORNO: 21/04/2018 ÀS 02:00 HORASN° DE DIÁRIAS CONCEDIDAS: 03 (três) diáriasVALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R$ 350,00VALOR TOTAL CONCEDIDO: R$ 1.050,00Autorizo a concessão.Câmara Municipal de Diamante do Norte (PR), 17 de abril de 2018.

JOÃO LOURENÇO DA SILVAPresidente da Câmara Municipal

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIASATO N° 021/2018DATA DA CONCESSÃO 17/04/2018FAVORECIDO: FABIANA CELESTRINO DE CASTRODESTINO VIAGEM : CURITIBA – PROBJETIVO DA VIAGEMParticipar do XII FÓRUM DE LICITAÇÕES, que será ministrado pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 19 e 20 de abril de 2018.PARTIDA E PROVÁVEL RETORNO PARTIDA: 18/04/2018 ÀS 10:00 HORASRETORNO: 21/04/2018 ÀS 02:00 HORASN° DE DIÁRIAS CONCEDIDAS: 03 (três) diáriasVALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R$ 300,00VALOR TOTAL CONCEDIDO: R$ 900,00Autorizo a concessão.Câmara Municipal de Diamante do Norte (PR), 17 de abril de 2018.


ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIASATO N° 022/2018DATA DA CONCESSÃO 17/04/2018FAVORECIDO: INÉSIA XAVIER GOMESDESTINO VIAGEM : CURITIBA – PROBJETIVO DA VIAGEMParticipar do XII FÓRUM DE LICITAÇÕES, que será ministrado pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 19 e 20 de abril de 2018.PARTIDA E PROVÁVEL RETORNO PARTIDA: 18/04/2018 ÀS 10:00 HORASRETORNO: 21/04/2018 ÀS 02:00 HORASN° DE DIÁRIAS CONCEDIDAS: 03 (três) diáriasVALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R$ 300,00VALOR TOTAL CONCEDIDO: R$ 900,00Autorizo a concessão.Câmara Municipal de Diamante do Norte (PR), 17 de abril de 2018.


ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIASATO N° 023/2018DATA DA CONCESSÃO 17/04/2018FAVORECIDO: PAULO AFONSO DE OLIVEIRADESTINO VIAGEM : CURITIBA – PROBJETIVO DA VIAGEMParticipar do XII FÓRUM DE LICITAÇÕES, que será ministrado pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 19 e 20 de abril de 2018.PARTIDA E PROVÁVEL RETORNO PARTIDA: 18/04/2018 ÀS 10:00 HORASRETORNO: 21/04/2018 ÀS 02:00 HORASN° DE DIÁRIAS CONCEDIDAS: 03 (três) diáriasVALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R$ 300,00VALOR TOTAL CONCEDIDO: R$ 900,00Autorizo a concessão.Câmara Municipal de Diamante do Norte (PR), 17 de abril de 2018.


PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

EXTRATO CONTRATUAL________________________________________Ref: Contrato n.º 051/2018 – ID 1245/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADORCNPJ N.º 75.475.442/0001-93CONTRATADA: ADEMAR MAZZINI – MECNPJ/MF: 79.339.479/0001-45OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, FERRAMENTAS E MATE-RIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MIRADOR.VALOR CONTRATUAL: R$ 65.477,24 (sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e qua-tro centavos).DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PRE-GÃO PRESENCIAL N.º 032/2018, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.Poder Executivo MunicipalGabinete do Prefeito, aos 24/04/2018.

Reinaldo Pinheiro da SilvaPrefeito Municipal

EXTRATO CONTRATUAL________________________________________Ref: Contrato n.º 052/2018 – ID 1246/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADORCNPJ N.º 75.475.442/0001-93CONTRATADA: T. C. MAZINI & MAZZINI LTDA - MECNPJ/MF: 12.924.892/0001-04OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, FERRAMENTAS E MATE-RIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MIRADOR.VALOR CONTRATUAL: R$ 81.637,43 (oitenta e um mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e três cen-tavos.DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de PRE-GÃO PRESENCIAL N.º 032/2018, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada.Poder Executivo MunicipalGabinete do Prefeito, aos 24/04/2018.

Reinaldo Pinheiro da SilvaPrefeito Municipal

AVENIDA: GUAÍRA Nº. 153, CAIXA POSTAL Nº.01 – CEP: 87.840-000 – MIRADOR- PARANÁ FONE/FAX (44) 3434 – 8000 – CNPJ – 75.475.442/0001-93 – Site: www.mirador.pr.gov.br email: [email protected]

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EXTRATO CONTRATUAL

REF: Contrato n.º 004/2018 – ID 1195 Assunto: Aditamento Contratual – 2 Realinhando Financeiro CONTRATANTE: PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/PR. CNPJ/MF N.º 75.475.442/0001-93 CONTRATADA: POSTO 2 IRMÃOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/MF sob nº 14.283.883/0001-87 OBJETO DO ADITAMENTO: VALOR O presente Termo de Realinhamento Financeiro - Orçamentário tem por objeto o reajuste de valor do contrato, nos limites permitidos por lei, em função do realinhamento de preço do valor dos COMBUSTIVEIS, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O acréscimo constante desta Cláusula corresponde ao comunicado feito pela empresa que fornece o objeto em questão. Fica alterada a cláusula quarta do contrato primitivo, reajustando-se o valor conforme tabela abaixo, do referido Contrato.

Produto Preço Anterior Preço Atual Total de litros que tiveram preços reequilibrados

Valor acrescido ao Contrato

GASOLINA R$ 4,29 R$ 4,32 19.066,71 R$ 572,00 DIESEL COMUM R$ 3,26 R$ 3,43 39.068,82 R$ 6.641,70 DIESEL S10 R$ 3,32 R$ 3,49 22.897,80 R$ 3.892,62

TOTAL ADITIVADO R$ 11.106,32 DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao de Pregão presencial n.º 002/2018.

Mirador-Pr, 24 de Abril de 2018.

____________________________ REINALDO PINHEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

AVENIDA: GUAÍRA Nº. 153, CAIXA POSTAL Nº.01 – CEP: 87.840-000 – MIRADOR- PARANÁ FONE/FAX (44) 3434 – 8000 – CNPJ – 75.475.442/0001-93 – Site: www.mirador.pr.gov.br email: [email protected]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Reinaldo Pinheiro da Silva, Prefeito do Município de Mirador, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial, as contidas na L.O.M. e, considerando os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93 (consolidada) c/c Lei Federal n.º 10.520/2002, face ao constante nos autos de Processo – Pregão Presencial n.º 032/2018.

1. HOMOLOGO, o procedimento licitatório, na Modalidade Pregão Presencial, instaurado e registrado sob o nº 032/2018, com fulcro na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 c/c Lei Federal n.º 10.520/2002, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MIRADOR, conforme ações e metas administrativas definidas para o presente exercício financeiro.

2. Fica ADJUDICADO, o objeto do processo administrativo – Pregão

Presencial nº 032/2018, às Empresas: T. C. MAZINI & MAZZINI LTDA - ME, inscrito no CNPJ/MF: 12.924.892/0001-04, Localizada na Rua Dário Veloso, Nº 68, CEP: 87.840-000, Centro, na Cidade de Mirador-Pr, perfazendo o valor global no LOTE I R$ 78.759,59 (setenta e oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), LOTE II R$ 2.165,84 (dois mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e LOTE III R$ 712,00 ( setecentos e doze reais), ADEMAR MAZZINI - ME, inscrito no CNPJ: 79.339.479/0001-45, Localizada na Avenida Tapejara, Nº 16, CEP: 87.780-000, Centro, na Cidade de Paraiso do Norte-Pr, perfazendo o valor global no LOTE I R$ 58.587,89 (cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), LOTE II R$ 5.150,95 ( cinco mil cento e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) e LOTE III R$ 1.748,40 (um mil setecentos quarenta e oito reais e quarenta centavos).

3. Fica determinado à Diretoria de Licitações desta municipalidade, a

afixação deste ato no local de costume, bem como sua remessa ao D.O.M. para fins de publicidade legal.

Mirador/PR, 24 de Abril de 2018.

Reinaldo Pinheiro da Silva Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

MUNICÍPIO DE ITAUNA DO SULESTADO DO PARANÁwww.itaunadosul.pr.gov.br

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DO TERMO HOMOLOGAÇÃO PUBLICADO NO JORNAL O DIARIO DO NOROENTE PARANAVAI.NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, PÁGINA 15.DEVE SER RATIFICADA, OU SEJA:ONDE SE LÊ: R$ R$ 225.00,00 (Duzentos e vinte e cinco mil reais). - LEIA-SE: R$ 137.000,00 (Cento e trinta e sete mil reais).

PORTARIA Nº113/2018EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora LETICIA BARBOSA DO NASCIMEN-TO, RG. Nº14.529.752/MG, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo em Comissão de Chefe do Setor de Saú-de Bucal .Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 12/04/2018 à 21/04/2018.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12/04/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de abril de 2018.

EVANDRO MARCELO DA SILVAPrefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Através do presente, a UNIMED DE PARANAVAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 81.076.069/0001-09, com sede na Rua Antônio Felipe, nº 1.545 – CEP: 87.704-030, Centro, na cidade de Paranavaí-PR, operadora registrada na ANS sob o n.º 320862, vem com o devido respeito e atenção, NOTIFICAR, o beneficiário devidamente cadastrado no CPF 095.344.959- ** cadastrado junto a esta Operadora de Planos de Saúde sob o n° 1396450000 acerca da suspensão e/ou rescisão unilateral do contrato, por não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias. O não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias caracterizará Rescisão Unilateral do Contrato Individual, conforme determina o Artigo 13, Parágrafo Único, inciso II da Lei 9.656/98.



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MUNICÍPIO DE

ITAÚNA DO SUL ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 883, CEP: 87980.000 – Fone: (0XX) 44 – 3436-1087 CNPJ: 75.458.836/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018

Processo nº 054/2018

A Pregoeira do Município de Itaúna do Sul, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 100/2018, de 27/03/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07 de maio de 2018, às 09h00 horas no endereço, Av. Brasil, 883, Itaúna do Sul-Pr, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 025/2018 na modalidade Pregão Presencial. Prazo máximo para protocolar os envelopes: 07/05/2018 até as 08h30m. Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado. Objeto da Licitação: Aquisição de Kits Proerd 2018 para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme consta no Anexo I deste edital.

Itaúna do Sul, 24 de abril de 2018.

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Suelen Caroline Moreira Alves Pregoeira


RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 124/2018, Pregão 18/2018. A prefeitura municipal de terra rica, com sede a Avenida Euclides da Cunha, 1120, centro, Terra Rica- Pr, RETI-FICA O extrato do contrato nº 1242018, publicado no diário do noroeste no dia 24 de Abril de 2018 edição 17966, pg 22.

ONDE SE LÊ: JOSE ROBERTO PERASLEIA-SE: FLAVIO PEREIRA GARALUZ Terra Rica, 24 de Abril de 2018

Julio Cesar da Silva Leite Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 175/2018, A prefeitura municipal de terra rica, com sede a Avenida Euclides da Cunha, 1120, centro, Terra Rica- Pr, RETIFI-CA O DECRETO nº 175/2018, publicado no diário do noroeste no dia 24 de Abril de 2018 edição 17966, pg 27.ONDE SE LÊ: Modalidadedipensa Nº045/2018LEIA-SE: Modalidade Dispensa 006/2018Terra Rica, 24 de Abril de 2018

Julio Cesar da Silva Leite Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE AMAPORÃ

Pregão Presencial nº 012/2018 PODER EXECUTIVO

CNPJ: 75.475.038/0001-10 Rua: Sete de Setembro, 21 – Fone/Fax (44) 437-8300 – 3437-8304 – Caixa Postal 03

CEP: 87.850-000 – AMAPORÃ – PARANÁ – e-mail: [email protected]

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ - PR EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2018 – ID - 1650

Processo Administrativo nº 039/2018 Pregão Presencial nº 012/2018 SRP nº 008/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: A.A. Mazaro - Eventos e Propagandas, inscrita no CNPJ sob nº 10.857.398/0001-30. DO OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Propaganda Volante com Carro de Som e Gravação de Spot, para atender as Secretarias e Departamentos do Município de Amaporã, conforme a seguir:

Secretaria Solicitante Item

Quantidade Und Descrição Dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

Secr

etar

ia d

e Sa

úde

1 200 HORAS /

SERVIÇOS

Serviços de Propaganda Volante com Carro de Som e Gravação de Spot: Gravação em mídia do slogan das Campanhas de prevenções e combate a doenças, endemias e epidemias, e outras que se fizerem necessárias. 61,00 12.200

Secr

etar

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l

2 100 HORAS /

SERVIÇOS

Serviços de Propaganda Volante com Carro de Som e Gravação de Spot: Gravação em mídia do slogan dos Avisos, Comunicados e Informações aos Beneficiários do Programa Bolsa Família, CRAS, e outras que se fizerem necessárias. 61,00 6.100,00

Secr

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istr

ação

3 200 HORAS /

SERVIÇOS

Serviços de Propaganda Volante com Carro de Som e Gravação de Spot: Gravação em mídia do slogan dos Avisos, Comunicados e Informações de interesse aos munícipes, e outras que se fizerem necessárias. 61,00 12.200,00

Secr

etar

ia d

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duca

ção

4 200 HORAS /

SERVIÇOS

Serviços de Propaganda Volante com Carro de Som e Gravação de Spot: Gravação em mídia do slogan dos Avisos, Comunicados e Informações de interesse aos munícipes, e outras que se fizerem necessárias. 61,00 12.200,00

DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 42.700,00 (Quarenta e dois mil e setecentos reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 04.001.04.122.0005.2010 – Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas 46 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1000 08.001.12.361.0019.2043 - Gestão das Despesas com o Ensino Básico Fundamental – Excedentes 288 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1000 08.001.12.361.0019.2046 - Gestão das Despesas com o Ensino Básico Fundamental - 5% 301 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1103 08.001.12.361.0019.2047 - Gestão das Despesas com o Ensino Básico Fundamental - 25% 314 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1104 08.002.12.361.0019.2045 - Gestão das Despesas com o Ensino Básico Fundamental - FUNDEB 40% 343 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1102 08.004.13.392.0022.2055 - Manter as Atividades Culturais no Município 361 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1000 08.004.27.812.0021.2054 - Incentivar as Atividades do Setor de Esportes do Município 397 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1000 09.001.10.301.0025.2060 – Manter a Gestão das Unidades Básicas de Saúde 453 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1000 454 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1303 09.001.10.301.0047.2088 - Manter a Gestão do PAB Fixo 786 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 475 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MUNICIPIO DE AMAPORÃ

Pregão Presencial nº 012/2018 PODER EXECUTIVO

CNPJ: 75.475.038/0001-10 Rua: Sete de Setembro, 21 – Fone/Fax (44) 437-8300 – 3437-8304 – Caixa Postal 03

CEP: 87.850-000 – AMAPORÃ – PARANÁ – e-mail: [email protected]

09.001.10.301.0047.2095 – Manter a Gestão do Programa APSUS Estadual 516 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1495 09.001.10.302.0037.2061 - Manter a Gestão do Hospital Municipal 553 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1000 554 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1303 09.001.10.304.0049.2102 – Manter a Gestão das Atividades ao Setor de Vigilância Sanitária 569 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 570 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1510 10.001.20.608.0014.2037 - Manter a Gestão das Atividades do Setor de Agricultura e Pecuária 590 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1000 10.002.18.541.0015.2038 - Manter a Gestão das Atividades do Setor do Meio Ambiente 604 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1000 11.001.08.122.0003.2107 - Gestão da Secretaria de Assistência Social 627 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1000 11.001.08.244.0056.2120 - Gestão das Atividades do CRAS 683 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1000 11.002.08.243.0053.6114 - Apoio ao Conselho Tutelar 704 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 1000 E dotações que vierem a substituir no exercício subsequente. DO FORNECIMENTO: Iniciar a prestação dos serviços após assinatura da Ata de Registro de Preços e conforme necessidades das Secretarias e Departamentos, através de requisição/ordem de serviços, de acordo com Anexo I, do Edital. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será conforme serviços efetivamente realizados, em até 20 (vinte) dias do mês subseqüente aos serviços prestados, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, e posterior conferência da mesma, e anuência da Secretaria solicitante. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura. Amaporã/PR, 24 de Abril de 2018.

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ Terezinha Fumiko Yamakawa

Prefeita Municipal



[email protected]



SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SRP Nº 19/2018 EXCLUSIVO PARA MPE

MENOR PREÇO POR ITEM A Pregoeira do Município de Paraíso do Norte comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial- Exclusivo para MPE, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis, do tipo Menor Preço Por Item, e que a abertura se dará às 14h do dia 10 de maio de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, objetivando Registro de preço para futura e eventuais aquisições de leites, fórmulas infantis, dietas e suplementos alimentares especiais para crianças e adultos em tratamento de saúde e/ou portadoras de doenças crônicas. O edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados junto ao Departamento de Administração Geral - Divisão de Compras e Patrimônio,na Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, sito a Avenida Tapejara, n° 88, durante o horário normal de expediente, das 8h às 11h e das 13h às 17h. A cópia do edital poderá ser solicitada pelos e-mails: [email protected]; [email protected]; ou ser baixadano site: www.paraisodonorte.pr.gov.br, no Ícone Portal da Transparência>administração>licitação. Paraíso do Norte, 24 de abril de 2018.


MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br e-mail [email protected]

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação, inciso II do Art. 25, da Lei 8.666/93. Processo Administrativo nº 2023/2018 Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2018 Objeto: Taxa de incrição de campeonato Paraense Sub 15 - Futsal de 2018 - FUTSAL. Contratada: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO CNPJ: 75.971.564/00001-70 Valor Estimado: R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) Dotação Orçamentária: 11.001.27.812.0018.2080.3.3.90.39.00.00


Laércio de Freitas Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DECRETO N.º 5015/2018AILTON ALFREDO VALLOTO, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o feriado nacional que ocorre no dia 01 de Maio de 2018, onde comemora-se o “ DIA DO TRABA-LHO,” DECRETA:Art. 1º - Fica Decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas no dia 30 de Abril do corrente ano, não havendo em consequência, expediente de trabalho nos órgãos públicos municipais, da Administração Direta e Indireta com exceção dos serviços essenciais que, por sua natureza, não possam sofrer paralisação. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZOITO.

AILTON ALFREDO VALLOTO Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

PORTARIA N.º 46/2018LAÉRCIO DE FREITAS, Prefeito do Município de Paraíso do Norte, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art.1º Instituir a Comissão de Seleção Pública, abaixo nominada, juntamente com o Departamento Municipal de Edu-cação, que terá a função de realizar e acompanhar o Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018 do Programa Fede-ral Mais Alfabetização.I. Representante dos Professores do Ensino Fundamental:- Geise Cristina Depieri

II. Representantes do Departamento Municipal de Educação:- Maria de Lourdes Lada Tusi - Marta Ferreira Rodrigues BonifácioArt.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Paraíso do Norte, 23 de abril de 2018.

LAÉRCIO DE FREITASPrefeito Municipal

e-mail: [email protected]

M U NIC ÍP IO D E G U AIR AÇ Á Rua Francisco Vieira,1181 - Fone/Fax: 3442.1413[44]

ESTADO DO PARANÁ

CEP: 87.880-000 - CNPJ: 76.238.443/0001-87

LEI Nº 008/2018

SÚMULA: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial, no

Orçamento Geral do Município.

A Egrégia Câmara Municipal aprovou e eu, ELSON DA SILVA GREB, Prefeito Municipal

de Guairaçá/PR, sanciono a seguinte

LEI: Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Especial no

montante de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) nas seguintes dotações abaixo

especificadas:

05 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 05.002 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.00072-046 – Incentivo do Programa Crescer em Família 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

424 902 – CRESCER EM FAMÍLIA R$ 8.000,00

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

422 902 – CRESCER EM FAMÍLIA R$ 67.000,00

Artigo 2º - Como recurso para abertura do presente crédito foi utilizado o seguinte recurso: I – Superávit do Exercício anterior na seguinte fonte de Recurso: 902 – CRESCER EM FAMÍLIA R$ 75.000,00

Artigo 3º - Fica alterado os anexos do PPA Lei 22/2017, e da LDO Lei 11/2017. Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Guairaçá, Estado do Paraná, 24 de abril de 2018.

ELSON DA SILVA GREB

Prefeito Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2018

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2018

DO OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTUAIS CONSERTOS EM BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS. EMPRESA/ITENS: Emprese vencedora: HELP TUBOS HIDRAULICA E MECANICA LTDA CNPJ: 01.593.042/0001-46. LOTE 1 - Poço Gauchinha Valor total do Lote: 9.243,00 (nove mil, duzentos e quarenta e três reais) Ordem Descrição Qt. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 1 Motor 220V Trifásico 3CV WEG 1 2.599,57 2.599,57 2 Bombeador 4BPS91 - 14 Estágios 1 776,00 776,00 3 Relé Falta de Fase CLPW 220V a 480V 1 145,50 145,50 4 Contador WEG CWM 25 1 146,76 146,76 5 Relé RW 27D 15-23A 1 143,56 143,56 6 Disjuntor Tripolar 32A 1 47,63 47,63 7 Disjuntor Motor WEG MPW40 16-20 1 257,05 257,05 8 Chave 3 Posições 15A 1 14,94 14,94 9 Tubo Azul 2 PVC Barra 6 metros 22 189,15 4.161,30 10 Luva Galvanizada 2 22 18,39 404,58 11 Serviço de Assistencia

Técnica/Deslocamento 1 177,51 177,51

12 Serviço de Retirada/Instalação de Motobomba

1 368,60 368,60

LOTE 2 - Poço Rosa Branca Valor total do Lote: 4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco reais) Ordem Descrição Qt. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 1 Motor 220V Monofásico 3CV WEG 1 2.900,78 2.900,78 2 Bombeador 4BPS91 - 14 Estágios 1 776,08 776,08 3 Temporizador CLE 220V 1 92,26 92,26 4 Contador WEG CWM 25 1 146,78 146,78 5 Relé RW 27D 15-23A 1 143,57 143,57 6 Disjuntor Tripolar 32A 1 38,80 38,80 7 Mini Contator CW 07.10 220V 1 54,97 54,97 8 Chave 3 Posições 15A 1 14,94 14,94 9 Capacitor Eletrolítico 270/324/250V 1 56,59 56,59 10 Capacitor Permanente 50 uf 380V 1 42,01 42,01 11 Plug Azul 3P+T 32A 220V 1 43,65 43,65 12 Tomada Azul 3P+T 32A 220V 1 48,40 48,40 13 Serviço de Assistencia

Técnica/Deslocamento 1 177,53 177,53

14 Serviço de Retirada/Instalação de Motobomba

1 368,64 368,64

VALIDADE: 12 (doze) meses.

Planaltina do Paraná, 24 de abril de 2018.

José Antonio Bonvechio Prefeito de Planaltina do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON

TERMO DE RATIFICAÇÃOACOLHO o parecer da assessoria jurídica do Município, referente à Dispensa por Limite Nº: 31/2018, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em conserto de máquinas roçadeiras de gramas dos can-teiros das ruas, avenidas, praças, escolas e quadras esportivas.RATIFICO a presente Dispensa por Limite à proponente relacionada abaixo, o objeto da presente, deter-minando sua publicação na imprensa oficial do Município como forma de eficácia dos atos, em conformi-dade com o estabelecido no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, bem como todas as provi-dências ao bom e fiel cumprimento da Lei.EMPRESA CNPJ Valor (R$) CIAMAG CIANORTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 7 5 . 3 7 5 . 9 2 3 / 0 0 0 1 - 2 7 2.345,00 Dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais

Edifício da Prefeitura do Município de Rondon, Estado do Paraná, em 24 de abril de 2018.__________________________________________AILTON ALFREDO VALLOTOPrefeito Municipal



[email protected]



SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SRP Nº 20/2018 MENOR PREÇO POR LOTE

A Pregoeira do Município de Paraíso do Norte comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis, do tipo Menor Preço Por Lote, e que a abertura se dará às 14h do dia 14 de maio de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, objetivando Registro de preços para futura e eventual aquisição de próteses dentárias para o Departamento de Saúde. O edital e seus anexosestarão disponíveis aos interessados junto ao Departamento de Administração Geral - Divisão de Compras e Patrimônio, na Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, sito a Avenida Tapejara, n° 88, durante o horário normal de expediente, das 8h às 11h e das 13h às 17h. A cópia do edital poderá ser solicitada pelos e-mails: [email protected]; [email protected]; ou ser baixadano site: www.paraisodonorte.pr.gov.br, no Ícone Portal da Transparência>administração>licitação. Paraíso do Norte, 24 de abril de 2018.


PORTARIA N.º 47, DE 24 DE ABRIL DE 2018.LAERCIO DE FREITAS, Prefeito do Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Desclassificar por não atendimento à Convocação, o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), apro-vado (a) no Processo Seletivo Simplificado – PSS aberto através do Edital n.º 41/2017, convocado (a) atra-vés do Edital n.º 08/2018.Emprego Público: Médico (a) Clínico Geral- Giovanna Fernandes Giovine – Inscrição 013Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Paraíso do Norte/PR, 24 de abril de 2018.

Laercio de FreitasPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVOREFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL 05/2017CONTRATO Nº 019/2017

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁCNPJ DO CONTRATANTE 76.238.435/0001-30CONTRATADO CRISTIAN APARECIDO CALHAUCNPJ DO CONTRATADO 11.395.839/0001-92OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.DATA INICIAL DO CONTRATO 26/04/2017DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 26/04/2018DATA DO 1º ADITIVO (DE TEMPO) 24/04/2018NOVA DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 26/04/2019MOTIVAÇÃO DO ADITIVO CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA (ANEXO) APRE-SENTADA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, ALÉM DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, COM RESPALDO NO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSU-LA DÉCIMA SEXTA DO ALUDIDO CONTRATO.

JOSÉ CARLOS DA SILVA MAIAPREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVOREFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL 08/2017CONTRATO Nº 012/2017CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁCNPJ DO CONTRATANTE 76.238.435/0001-30CONTRATADO R. MORETTO INFORMÁTICA - MECNPJ DO CONTRATADO 11.918.636/0001-33OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (PRETA/COLORIDA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍ-PIODATA INICIAL DO CONTRATO 05/04/2017DATA DO 1º ADITIVO (DE TEMPO) 02/04/2018DATA DO 2º ADITIVO (DE VALOR) 23/04/2018VALOR DO INICIAL DO CONTRATO R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais) VALOR DO ADITIVO R$ 2.464,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), divididos em 12 (doze) parcelas iguais mensais.VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 59.136,00 (cinquenta e nove mil cento trinta e seis reais)MOTIVAÇÃO DO ADITIVO CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, ALÉM DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DADA PELA AUTORI-DADE COMPETENTE, COM BASE NA CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA, DO ALUDIDO CONTRATO, E PELO ART. 65, DA LEI 8666/93.


EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVOREFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL 08/2017CONTRATO Nº 011/2017CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁCNPJ DO CONTRATANTE 76.238.435/0001-30CONTRATADO JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA - MECNPJ DO CONTRATADO 11.918.636/0001-33OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (PRETA/COLORIDA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍ-PIODATA INICIAL DO CONTRATO 05/04/2017DATA DO 1º ADITIVO (DE TEMPO) 02/04/2018DATA DO 2º ADITIVO (DE VALOR) 23/04/2018VALOR DO CONTRATO R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais) VALOR DO ADITIVO R$ 1775,00, (um mil setecentos e setenta e cinco reais) DIVIDIDOS EM 12 (DOZE) PARCELAS IGUAIS MENSAIS DE PERFAZENDO UM VALOR DE R$ 42.600,00. (Quarenta e dois mil e seiscentos reais)VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO DE R$ 42.600,00 (Quarenta e dois mil e seiscentos re-ais)MOTIVAÇÃO DO ADITIVO CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, ALÉM DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DADA PELA AUTORI-DADE COMPETENTE, COM BASE NA CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA, DO ALUDIDO CONTRATO, E PELO ART. 65, DA LEI 8666/93.


EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVOREFERÊNCIA TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2016CONTRATO Nº 00005/2016CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁCNPJ DO CONTRATANTE 76.238.435/0001-30CONTRATADO INGÁ PUBLICA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - MECNPJ DO CONTRATADO 10.540.117/0001-11OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-ÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ, SOB O DOMINIO:WWW.saojoaodocaiua.pr.gov.brDATA INICIAL DO CONTRATO 23/03/2016DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/03/2017DATA DO 1º ADITIVO (DE TEMPO) 17/03//2017DATA DO 2º ADITIVO (DE VALOR) 10/04/2017DATA DO 3º ADITIVO (DE TEMPO) 20/03/2018DATA DO 4º ADITIVO (DE VALOR) 470,56 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E CIN-QUENTA E SEIS CENTAVOSVALOR DO ADITIVO R$ 5.646,72 (CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), DIVIDIDOS EM 12 (DOZE) PARCELAS IGUAIS MENSAIS DE R$ 470,56 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), CADA.VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 16.693,44 (DEZESSEIS MIL SEISCENTOS NOVEN-TA TRÊS REAIS E QUARENTA QUATRO CENTAVOS).MOTIVAÇÃO DO ADITIVO CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA DO CHEFE DO SE-TOR ADMINISTRATIVO, ALÉM DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DADA PELA AUTORIDADE COMPETEN-TE, COM BASE NA CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA, DO ALUDIDO CONTRATO, E PELO ART. 65, DA LEI 8666/93.




Estado do ParanáMUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017 DATA EMISSÃO: 24/04/2018

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

PERÍODO: 1 a 12PÁGINA: 1

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ESPECIFICAÇÃOESPECIFICAÇÃO

ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTECaixa e Equivalentes de Caixa

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias eAssistencias a Pagar a Curto Prazo

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO-CIRCULANTEObrigações Trabalhistas, Previdenciárias eAssistencias a Pagar a Longo Prazo

Patrimônio Social e Capital Social

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO PASSIVO

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.578.205,40

471.290,36

41.207,29

645.285,29

0,00

221.271,24

26.292,85

52.831,22

0,00

414.905,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.553.046,17

0,00

0,00

6.109.289,27

0,00

1.435.700,23

583.631,26

0,00

148.872,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.587.408,43 715.300,96

2.168.203,95

0,00

12.662.335,44

2.883.504,91

19.366.238,96

0,00

3.569.078,65

1.277.231,30

5.110,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.250.939,50

0,00

0,00

12.662.335,44

4.851.420,09

0,00

0,00

0,00

19.366.238,96

VPD Pagas Antecipadamente

Estoques

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Créditos de Transferências a Receber

Divida Ativa não Tributaria - Clientes

Divida Ativa Tributaria

Créditos Tributários a Receber

Clientes

Créditos a Curto Prazo

Direitos de Uso de Imóveis

Marcas, Direitos e Patentes

Softwares

Intangível

Bens Imóveis

Bens Móveis

Imobilizado

Demais Investimentos Permanentes

Propriedades para Investimento

Participações Avaliadas pelo Método de Custo

Participações Avaliadas pelo Método de

Participações Permanentes

Investimentos

VPD Pagas Antecipadamente

Estoques

Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Divida Ativa não Tributaria-Clientes

Divida Ativa Tributaria

Créditos Tributários a Receber

Clientes

Créditos a Longo Prazo

Ativo Realizável a Longo Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

Provisões a Curto Prazo

Obrigações de Repartição a Outros Entes

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Resultado Diferido

Demais Obrigações a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Fornecedores a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Ajustes de Exercícios Anteriores

Resultados de Exercícios Anteriores

Resultado do Exercício

Resultados Acumulados

Demais Reservas

Reserva de Lucros

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reserva de Capital

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

0,00(-) Depreciação, Exaustão e Amortização

2.115.299,46

4.536.850,29

0,00

3.037.149,01

1.209.259,60

4.612,12

0,00

0,00

0,00

405.239,85

0,00

604.158,05

0,00

4.251.020,73

9.797.268,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.523.589,45

5.461.175,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.984.765,27

0,00

0,00

0,00

0,00

10.984.765,27

199.751,33

26.292,85

53.729,81

0,00

0,00

0,00

640.749,45

1.565.700,62

888.967,72

0,00

148.872,46

0,00

0,00

0,00

2.603.540,80

920.523,44

3.524.064,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.190.704,85

0,00

0,00

3.067.265,10

17.257.969,95

17.257.969,95

Outros Resultados 0,00 0,00

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL 22.249.743,87 20.782.034,19 TOTAL 22.249.743,87 20.782.034,19

Juros e Encargos a Pagar

(-) Encargos Financeiros

0,00 0,00

(-) Encargos Financeiros

Juros e Encargos a Pagar

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.652.014,04

PASSIVO PERMANENTE

PASSIVO FINANCEIRO

SALDO PATRIMONIAL

ATIVO PERMANENTE

ATIVO FINANCEIRO 1.300.743,04

18.780.796,88

4.569.451,64

18.597.729,83 16.212.582,55

1.881.286,93

2.168.203,95 2.603.540,80

16.297.206,46

Estado do ParanáMUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017 DATA EMISSÃO: 24/04/2018

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

PERÍODO: 1 a 12PÁGINA: 2

Saldo dos Atos Potenciais PassivosSaldo dos Atos Potenciais Ativos

Compensações

ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual

ExercícioAnterior

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ESPECIFICAÇÃO

Garantias e Contragarantias Concedidas 0,000,00

Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên. 0,000,00

Obrigações Contratuais 293.725,20293.725,20

Outros Atos Potenciais do Passivo 0,000,00

Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 0,00

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 0,00

Direitos Contratuais 663.348,38 663.348,38

Outros Atos Potenciais do Ativo 0,00 0,00

293.725,20293.725,20TOTAL TOTAL 663.348,38663.348,38

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICITSUPERÁVIT/DÉFICIT

ANTERIOR

840.541,84 1.058.596,6401 - Recursos Ordinários / Livres

92.083,07 213.439,9302 - Transferências do FUNDEB

192.874,79 41.915,6803 - Transferências Voluntárias

84.915,12 81.506,2404 - Alienação de Bens

769.372,99 864.472,4309 - Transferências de Programas

0,01 0,0194 - Valores Restituíveis

371.483,18 428.233,7899 - Outras Destinações/Vinculações

TOTAL 2.351.271,00 2.688.164,71

Contador

TIAGO DE OLIVEIRA LIMA

Prefeito

Daniel Domingos Pereira

Secretario de Administração

MURILO RODRIGUES CALDEIRA

Tesoureiro

NIVALDO SIQUEIRA CAMPOS

Controle Interno

CLEITON JOSÉ ROCHA GEREY

1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

1 – CONTEXTO OPERACIONAL E DIRETRIZES CONTÁBEIS O Município de Diamante do Norte, Estado do Paraná, estabelecido na Rua José Vicente, 257, Centro, é composto pela administração direta e indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo e tem por finalidade essencial o cumprimento das suas atribuições constitucionais no atendimento das demandas que a sociedade exige. Por meio de seus órgãos da administração direta e indireta atuam nas áreas de saúde pública, assistência social, educação e cultura, meio ambiente, esporte e lazer, e agricultura. ‘ Compõe a Administração Indireta a Caixa Previdenciária Municipal de Diamante do Norte. Os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis referem-se apenas ao Município de Diamante do Norte, pois o Poder Legislativo e a Caixa Previdenciária apresentaram Demonstrativos próprios. Nas Demonstrações contábeis estão consolidados os seguintes órgãos: 1.1 – Administração Direta

Governo Municipal; Setor Jurídico; Controladoria Interna; Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Indústria e Comércio; Secretaria Municipal de Planejamento; Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo.

2

As demonstrações que compõe o Balanço Geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº. 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº. 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da Lei 204/2016 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município de Diamante do Norte para o Exercício de 2017. 2 – MUDANÇAS DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2017. 3 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 4 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

A Lei 4.320/64 estabelece que o Ativo e o Passivo devam ser separados em dois grandes grupos em função da dependência ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o compõem.

4.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão mensuradas ou avaliadas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

3

Os valores de caixa e equivalentes de caixa contemplam os numerários e os valores depositados nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. O valor constante na rubrica caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2017 é de R$ 3.578.205,40.

Conta 2017

Caixa e Equivalentes de Caixa 3.578.205,40

4.2 – Créditos Tributários e Dívida Ativa á Receber

Os créditos tributários decorrem de valores a receber de tributos (impostos, taxas e contribuições de melhoria) em que o Município realiza o Lançamento dos valores devidos pelos contribuintes. Correspondem á tributos lançados por declaração do contribuinte (Art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN), como o ITBI ou de ofício (Art. 149 do CTN), quando o Município efetua diretamente o lançamento, por determinação legal, como é o caso do IPTU, ISSQN fixo, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Renovação de Alvará.

O valor constante na rubrica Créditos Tributários a Receber em 31/12/2017 é de R$ 3.569.078,65 conforme demonstrado no quadro abaixo:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 3.569.078,65

IPTU ITBI

938.705,27 954.621,47

ISS 992.552,43 Taxas 683.199,48

O valor constante na rubrica Dívida Ativa em 31/12/2017 é de R$ 1.282.341,44 conforme

demonstrado no quadro abaixo:

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DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.277.231,30

IPTU 365.248,53 ISS 544.770,71 Taxas 203.222,40 Outros Créditos 163.989,66

DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 5.110,14

TOTAL DÍVIDA ATIVA 1.282.341,44

4.3 – Demais Créditos e Valores á Curto Prazo

Estão avaliados pelo valor de recebimentos, conforme quadro abaixo:

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 471.290,36

Adiantamento concedido a pessoal Adiamantamento – Viagens Créditos á receber por reenbolso de salário família Créditos á receber por reembolso de auxílio doença Contribuição de iluminação pública á receber Outros créditos á receber Créditos á receber impugnações e imposições Outros créditos á receber realizável

64.705,20 10.353,10 1.825,99 3.515,92

34.519,10 317.310,56 11.801,05 27.259,44

Os valores evidenciados em Outros Créditos correspondem as Correções Monetárias, Juros e

Multas de ITBI, Taxas e outros lançamentos de Competência do Município. 4.4 – Investimentos e Aplicações Temporárias á Curto Prazo Referem-se às aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinados à

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negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade e estão registradas pelos valores de custo, acrescidas das atualizações até a data das demonstrações financeiras. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. 4.5 – Estoques Referem-se aos valores dos bens adquiridos pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades e estão avaliados pelo preço médio ponderados das compras conforme Inciso III do Art. 106 da Lei nº 4.320/64. 4.6 – Imobilizado

No Balanço Patrimonial, os valores do grupo de Bens foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64. Os ganhos e perdas em alienações foram determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídas no resultado do exercício.

4.7 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais á Pagar á Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais os empregados ou servidores tenham direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

4.8 – Empréstimos e Financiamentos á Curto e Longo Prazo

Compreende aos valores referentes á Fomento e Pavimentação Urbana.

4.9 – Fornecedores e Contas á Pagar em Curto Prazo

Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas

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obrigações, com vencimento no curto prazo.

4.10 – Demais Obrigações em Curto Prazo

As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros ao Município e não devolvidos até 31/12/2017 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais e/ou contratuais, como consignações, pensões alimentícias e retenções sindicais. 4.11 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais á Pagar á Longo Prazo

Correspondem ás dívidas oriundas de encargos sociais e contribuições previdenciárias junto á Caixa Previdenciária Municipal em que não foram depositados em exercícios de administrações anteriores, conforme demonstrativo abaixo:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar á Longo Prazo

1.435.700,23

Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado 624.138,46 RPPS – Débito Parcelado 811.561,77

4.12 - Obrigações Fiscais á Longo Prazo

Correspondem aos valores de obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

O parcelamento do PASEP está atualizado pelos índices da Taxa Selic, conforme demonstrativo, fornecido Secretaria Receita Federal, cujo saldo em 31/12/2017 corresponde ao valor de R$ 148.872,46.

4.13 – Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Seu saldo é de R$ -19.366.238,96 (dezenove milhões, trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) inteiramente alocado nos Resultados Acumulados que compreendem o saldo remanescente dos superávits ou déficits acumulados.

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4.14.1 – Resultado Patrimonial O Resultado Patrimonial no exercício de 2017, apresentado no Demonstrativo das Variações

Patrimoniais Ativas e Passivas, foi um Superávit de R$ 2.115.299,46 e corresponde ás variações quantitativas decorrentes das transações que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido. Este valor no período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas conforme quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS EXERCÍCIO ATUAL

Variações Patrimoniais Aumentativas 21.832.649,78 Variações Patrimoniais Diminutivas 19.717.350,32 Resultado Patrimonial do Exercício 2.115.299,46

As variações qualitativas correspondem às variações decorrentes da execução orçamentária

que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos. Segue valores apresentados no presente exercício:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS EXERCÍCIO ATUAL

Incorporação de ativos 1.742.994,37 Desincorporação de Passivos 435.336,85 Incorporação de Passivo 0,00 Desincorporação de Ativos 92.807,82

DANIEL DOMINGOS PEREIRA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA Prefeito Contador – CPR-PR nº. 067.288/O-0 CPF: 392.267.949-87 CPF: 066.997.399-80



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Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – [email protected]

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE RATIFICAÇÃO

ACOLHO o parecer da assessoria jurídica do Município, referente à Dispensa por Justificativa Nº: 30/2018, cujo objeto Revisão de garantia de 40.000 km do veículo VW Gol placas BBG 8565, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social. RATIFICO a presente Dispensa por Justificativa à proponente relacionada abaixo, o objeto da presente, determinando sua publicação na imprensa oficial do Município como forma de eficácia dos atos, em conformidade com o estabelecido no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, bem como todas as providências ao bom e fiel cumprimento da Lei.

EMPRESA CNPJ Valor (R$) AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LIMITADA 76.350.115/0002-59 850,00 Oitocentos e cinquenta reais.

Edifício da Prefeitura do Município de Rondon, Estado do Paraná, em 24 de abril de 2018.

__________________________________________ AILTON ALFREDO VALLOTO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, ANTONIO CARLOS CAUNETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 017/2018 b) Licitação Nrº : 9/2018 c) Modalidade : Pregão: d) Data Homologação : 20/04/2018 e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO FRACIONADA E PARCELADA de MATERIAL E

INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, para atender a demanda da Secretaria Municipal de saúde.

10.301.0074.2.035. - Manut. Atividade de Saúde Coletiva - PAB FIXO 10.302.0075.2.031. - Manut. do Posto de Saúde Municipal 10.302.0075.2.058. - Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.344.756/0001-05

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 8 ALCOOL 70% 1 LT LINK 90,00 R$ 5,08 R$ 457,20

33 DETERGENTE ENZIMATICO 5 LT KELLDRIN 11,00 R$ 121,55 R$ 1.337,05 48 FITA ADESIVA 16X50 ESCIEX 11,00 R$ 2,93 R$ 32,23 65 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML PROLINK 7,00 R$ 8,90 R$ 62,30 83 Mascaras com Elástico C/100 SS PLUS 75,00 R$ 11,30 R$ 847,50 88 MEPIVACAÍNA 3% C/VASO C/50 DFL 30,00 R$ 122,20 R$ 3.666,00 96 PAPEL G/C 150MMX100MT ESTERILCARE 37,00 R$ 77,35 R$ 2.861,95

8 ALCOOL 70% 1 LT LINK 30,00 R$ 5,08 R$ 152,40 33 DETERGENTE ENZIMATICO 5 LT KELLDRIN 4,00 R$ 121,55 R$ 486,20 48 FITA ADESIVA 16X50 ESCIEX 4,00 R$ 2,93 R$ 11,72 65 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5000 ML PROLINK 3,00 R$ 8,90 R$ 26,70 83 Mascaras com Elástico C/100 SS PLUS 25,00 R$ 11,30 R$ 282,50 88 MEPIVACAÍNA 3% C/VASO C/50 DFL 10,00 R$ 122,20 R$ 1.222,00 96 PAPEL G/C 150MMX100MT ESTERILCARE 13,00 R$ 77,35 R$ 1.005,55

Valor Total Homologado - R$ 12.451,30

Tamboara, 20 de abril de 2018. ______________________________________ ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, ANTONIO CARLOS CAUNETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:



10.301.0074.2.035. - Manut. Atividade de Saúde Coletiva - PAB FIXO 10.302.0075.2.031. - Manut. do Posto de Saúde Municipal 10.302.0075.2.058. - Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: A. D. DAMINELLI - EIRELI - ME CNPJ/CPF: 10.749.758/0001-80

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 6 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FARMAX 7,00 R$ 4,50 R$ 31,50

79 LUVA DE PROCEDIMENTO P /100 NUGARD 90,00 R$ 20,95 R$ 1.885,50 80 LUVA DE PROCEDIMENTO XP C/100 NUGARD 225,00 R$ 20,85 R$ 4.691,25 81 LUVAS ESTERIL CIRURGICA 6.5 MAXITEX 18,00 R$ 1,07 R$ 19,26 82 LUVAS ESTERIL CIRURGICA 7.0 MAXITEX 18,00 R$ 1,07 R$ 19,26 99 PAPEL G/C 80MMX100MT PACK GC 18,00 R$ 39,45 R$ 710,10

6 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FARMAX 3,00 R$ 4,50 R$ 13,50 79 LUVA DE PROCEDIMENTO P /100 NUGARD 30,00 R$ 20,95 R$ 628,50 80 LUVA DE PROCEDIMENTO XP C/100 NUGARD 75,00 R$ 20,85 R$ 1.563,75 81 LUVAS ESTERIL CIRURGICA 6.5 MAXITEX 7,00 R$ 1,07 R$ 7,49 82 LUVAS ESTERIL CIRURGICA 7.0 MAXITEX 7,00 R$ 1,07 R$ 7,49 99 PAPEL G/C 80MMX100MT PACK GC 7,00 R$ 39,45 R$ 276,15







10.301.0074.2.035. - Manut. Atividade de Saúde Coletiva - PAB FIXO 10.302.0075.2.031. - Manut. do Posto de Saúde Municipal 10.302.0075.2.058. - Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: BIO-LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ/CPF: 06.175.908/0001-12

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 1 Pastilhas BIODINAMICA EVIPLAC 4,00 R$ 6,54 R$ 26,16 2 ACIDO FOSFORICO 37% (ACIDO GEL) LYSANDA 37,00 R$ 1,18 R$ 43,66 3 AGENTE DE UNIAO

FOTOPOLIMERIZAVEL MAQUIRA BOND 15,00 R$ 9,94 R$ 149,10

4 Agente de União MULTI-USO BIODNAMICA 7,00 R$ 11,23 R$ 78,61 10 ALGINATO 410 GR MAQUIRA ALG 18,00 R$ 10,75 R$ 193,50 12 ALGODÃO ROLETE C/100 SSPLUS 75,00 R$ 1,79 R$ 134,25 13 ALVEOLITEN IODONTEC (ALVEOSAN) BIODINAMICA 1,00 R$ 18,18 R$ 18,18 15 AMALGAMA EM CAPSULA 2 POÇAO C/50 SDI GS-80 7,00 R$ 107,15 R$ 750,05 16 ANEL DE IDENTIFICAÇÃO DE SILICONE MAQUIRA 4,00 R$ 12,78 R$ 51,12 22 ANESTESICO TOPICO DFL BENZOTOP 37,00 R$ 7,28 R$ 269,36 24 BABADOR IMPERMEAVEL SSPLUS 37,00 R$ 12,77 R$ 472,49 25 BICARBONATO DE SODIO PROPHY LANIS AAF DO BRASIL 7,00 R$ 3,84 R$ 26,88 26 CARIOSTATICO AAF DO BRASIL 15,00 R$ 12,48 R$ 187,20 27 CERA 7 LYSANDA 4,00 R$ 8,85 R$ 35,40 31 CUNHA DE MADEIRA COLORIDA C/500 PHARMAINOX 4,00 R$ 27,15 R$ 108,60 34 DISCO DE LIXA SOLFT-LEX TDV 7,00 R$ 34,27 R$ 239,89 36 EDITA 20 ML AAF DO BRASIL 4,00 R$ 3,52 R$ 14,08 38 ESCOVA DE ROBSON PHARMAINOX 18,00 R$ 0,95 R$ 17,10 42 EUGENOL 20ML MAQUIRA 7,00 R$ 7,58 R$ 53,06 43 EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA

(SOLUÇÃO) MAQUIRA VISUPL 7,00 R$ 4,94 R$ 34,58

49 FITA PARA AUTOCLAVE SICAD EUROCEL 15,00 R$ 3,18 R$ 47,70 51 FLUOR GEL IODONTOSUL 15,00 R$ 3,04 R$ 45,60 53 FORMOCRESOL MAQUIRA 4,00 R$ 4,50 R$ 18,00 54 FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO MAQUIRA 7,00 R$ 7,01 R$ 49,07 55 FOSFATO DE ZINCO PO MAQUIRA 7,00 R$ 7,01 R$ 49,07 57 GEL DENTAL SEM FLUOR ESCOVI 37,00 R$ 9,60 R$ 355,20 60 GRAU DE BORRACHA MAQUIRA 4,00 R$ 3,12 R$ 12,48 62 HIDROXIDO DE CALCIO PA 10GR IODONTOSUL 7,00 R$ 3,84 R$ 26,88 63 HIDROXIDO DE CALCIO TECHNEW HYDCA 7,00 R$ 12,88 R$ 90,16 64 HIDROXIDO DE CALCIO

FOTOPOLIMERIZAVEL BIOCAL BRANCO MAQUIRA HIDRO 2,00 R$ 19,62 R$ 39,24

66 INDICADOR BIOLOGICO BIOLOGICAL 18,00 R$ 3,50 R$ 63,00 74 LAMPARINA KONNEN 2,00 R$ 24,91 R$ 49,82 75 LENÇOL DE CAMURÇA JON 4,00 R$ 8,00 R$ 32,00 76 LIGA P AMALGAMA SDI GS-80 18,00 R$ 62,21 R$ 1.119,78 77 LIXA PARA ACABAMENTO DE

POLIMENTO DENTAL AAF DO BRASIL 7,00 R$ 5,12 R$ 35,84

78 LUBRIFICANTE P/ ALTA/ BAIXA ROTAÇAO

MAQUIRA MAQSP 15,00 R$ 11,98 R$ 179,70

84 MATRIX DE AÇO N 5 AAF DO BRASIL 15,00 R$ 0,96 R$ 14,40 85 MATRIX DE AÇO 07 AAF DO BRASIL 15,00 R$ 1,04 R$ 15,60 90 MICRO APLICADORES FINO C/100 FGM CAVIBRUSH 52,00 R$ 8,67 R$ 450,84 93 OXIDO DE ZINCO (PO) LYSANDA 7,00 R$ 3,09 R$ 21,63 94 PAPEL CARBONO (AJUSTE OCUSAL) MAQUIRA 7,00 R$ 1,31 R$ 9,17 98 PAPEL G/C 50MM X 100MT ZERMATT PACK 18,00 R$ 24,49 R$ 440,82

102 PASTA LISANDA C/2 LYSANDA 4,00 R$ 29,02 R$ 116,08 103 PASTA PROFILATICA S/ OLEO MAQUIRA SHINE 1,00 R$ 4,78 R$ 4,78 104 PAVIO P/LAMPARINA JON 7,00 R$ 0,58 R$ 4,06 105 PEDRA POMES MAQUIRA 4,00 R$ 3,63 R$ 14,52 109 Porta Amálgama AUTOCLAVÁVEL MAQUIRA 18,00 R$ 5,74 R$ 103,32 110 PORTA MATRIX LM 18,00 R$ 20,60 R$ 370,80 111 POTE DAPPEM AUTOCLAVÁVEL MAQUIRA 15,00 R$ 1,47 R$ 22,05 122 RESTAURADOR PROVISORIO COLTOSOL MAQUIRA OBTUR 15,00 R$ 7,58 R$ 113,70 126 Selante Alpha Seal Light BIODINAMICA 9,00 R$ 19,07 R$ 171,63 127 SELANTE FOTO KIT (BIOSEAL) BIODINAMICA 4,00 R$ 19,07 R$ 76,28 129 SOLUÇÃO HEMOSTOPICA TOPICA

(Hemostop) MAQUIRA HEMOS 4,00 R$ 9,60 R$ 38,40

130 Sugador CIRURGICO DESCARTÁVEL ESTERIL

2I 1,00 R$ 0,90 R$ 0,90

132 TAÇA DE BORRACHA PREVEN 18,00 R$ 1,07 R$ 19,26 133 Tira de Açõ BIODINAMICA 7,00 R$ 4,88 R$ 34,16 134 TIRA DE POLIESTER AAF DO BRASIL 7,00 R$ 1,20 R$ 8,40 135 VASILINA SOLIDA QUIMIDROL K-DEI 7,00 R$ 4,37 R$ 30,59 136 VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADE SS WHITE CAVITI 7,00 R$ 8,48 R$ 59,36

1 ABRIDOR DE BOCA MAQUIRA ABRITE 1,00 R$ 3,12 R$ 3,12 2 Alavanca Reta /CURVA E BANDEIRINHA CASSIFLEX 82,00 R$ 22,26 R$ 1.825,32 4 APLICADOR DE DYCAL LM 2,00 R$ 6,26 R$ 12,52 7 BROQUEIRO 21 furos MAQUIRA 2,00 R$ 14,82 R$ 29,64 8 BROQUEIRO 60 FUROS MAQUIRA 2,00 R$ 31,15 R$ 62,30

11 CABO P/ESPELHO PHAMAINOX 7,00 R$ 2,40 R$ 16,80 12 CAMERA ESCURA BIOTRON CLASSI 1,00 R$ 135,00 R$ 135,00 13 CURETA DE DENTINA LM 2,00 R$ 6,26 R$ 12,52 14 CURETA DE LUCAS CASSIFLEX 2,00 R$ 8,19 R$ 16,38 15 ESPATULA DE MANIPULAÇÃO

ALGINATO MAQUIRA 4,00 R$ 0,70 R$ 2,80

17 Espátula de Manipulação Nº 24 LM 7,00 R$ 8,16 R$ 57,12 18 ESPATULAS MANIPULAÇÃO Nº 70 LM 4,00 R$ 8,16 R$ 32,64 19 Espátula de Inserção Nº 1 LM 7,00 R$ 8,16 R$ 57,12 20 ESPELHO CLINICO Nº. 03 PHARMAINOX 15,00 R$ 1,60 R$ 24,00 21 ESPELHO CLINICO Nº. 05 PHARMAINOX 30,00 R$ 1,60 R$ 48,00 23 GRAMPO GOLGADURA P/REVELAÇÃO TECNODENT 9,00 R$ 3,25 R$ 29,25 25 LECRON LM 4,00 R$ 8,16 R$ 32,64 29 ROLEMBEQUE LM 11,00 R$ 6,26 R$ 68,86 30 SINDESMOTOMO LM 4,00 R$ 8,16 R$ 32,64 31 SONDA MM SIMPLES LM 4,00 R$ 9,06 R$ 36,24 32 SONDAS LM 4,00 R$ 6,26 R$ 25,04 33 TESOURA CIRURGICA GOLGRAN 4,00 R$ 19,15 R$ 76,60 37 AFASTADOR DE LÁBIOS EXPLANDES

AUTOCLAVÁVEL ADULO MAQUIRA EXPANI 4,00 R$ 6,21 R$ 24,84

38 ALAVANCA RETA E APICAL N° 301,302,303

CASSIFLEX 9,00 R$ 23,38 R$ 210,42

39 CANETA DE BAIXA E ALTA ROTAÇAO KAVO 3,00 R$ 807,09 R$ 2.421,27 1 Pastilhas BIODINAMICA EVIPLAC 1,00 R$ 6,54 R$ 6,54

2 ACIDO FOSFORICO 37% (ACIDO GEL) LYSANDA 13,00 R$ 1,18 R$ 15,34 3 AGENTE DE UNIAO

FOTOPOLIMERIZAVEL MAQUIRA BOND 5,00 R$ 9,94 R$ 49,70

4 Agente de União MULTI-USO BIODNAMICA 3,00 R$ 11,23 R$ 33,69 10 ALGINATO 410 GR MAQUIRA ALG 7,00 R$ 10,75 R$ 75,25 12 ALGODÃO ROLETE C/100 SSPLUS 25,00 R$ 1,79 R$ 44,75 13 ALVEOLITEN IODONTEC (ALVEOSAN) BIODINAMICA 1,00 R$ 18,18 R$ 18,18 15 AMALGAMA EM CAPSULA 2 POÇAO C/50 SDI GS-80 3,00 R$ 107,15 R$ 321,45 16 ANEL DE IDENTIFICAÇÃO DE SILICONE MAQUIRA 1,00 R$ 12,78 R$ 12,78 22 ANESTESICO TOPICO DFL BENZOTOP 13,00 R$ 7,28 R$ 94,64 24 BABADOR IMPERMEAVEL SSPLUS 13,00 R$ 12,77 R$ 166,01 25 BICARBONATO DE SODIO PROPHY LANIS AAF DO BRASIL 3,00 R$ 3,84 R$ 11,52 26 CARIOSTATICO AAF DO BRASIL 5,00 R$ 12,48 R$ 62,40 27 CERA 7 LYSANDA 1,00 R$ 8,85 R$ 8,85 31 CUNHA DE MADEIRA COLORIDA C/500 PHARMAINOX 1,00 R$ 27,15 R$ 27,15 34 DISCO DE LIXA SOLFT-LEX TDV 3,00 R$ 34,27 R$ 102,81 36 EDITA 20 ML AAF DO BRASIL 1,00 R$ 3,52 R$ 3,52 38 ESCOVA DE ROBSON PHARMAINOX 7,00 R$ 0,95 R$ 6,65 42 EUGENOL 20ML MAQUIRA 3,00 R$ 7,58 R$ 22,74 43 EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA

(SOLUÇÃO) MAQUIRA VISUPL 3,00 R$ 4,94 R$ 14,82

49 FITA PARA AUTOCLAVE SICAD EUROCEL 5,00 R$ 3,18 R$ 15,90 51 FLUOR GEL IODONTOSUL 5,00 R$ 3,04 R$ 15,20 53 FORMOCRESOL MAQUIRA 1,00 R$ 4,50 R$ 4,50 54 FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO MAQUIRA 3,00 R$ 7,01 R$ 21,03 55 FOSFATO DE ZINCO PO MAQUIRA 3,00 R$ 7,01 R$ 21,03 57 GEL DENTAL SEM FLUOR ESCOVI 13,00 R$ 9,60 R$ 124,80 60 GRAU DE BORRACHA MAQUIRA 1,00 R$ 3,12 R$ 3,12 62 HIDROXIDO DE CALCIO PA 10GR IODONTOSUL 3,00 R$ 3,84 R$ 11,52 63 HIDROXIDO DE CALCIO TECHNEW HYDCA 3,00 R$ 12,88 R$ 38,64 64 HIDROXIDO DE CALCIO

FOTOPOLIMERIZAVEL BIOCAL BRANCO MAQUIRA HIDRO 1,00 R$ 19,62 R$ 19,62

66 INDICADOR BIOLOGICO BIOLOGICAL 7,00 R$ 3,50 R$ 24,50 74 LAMPARINA KONNEN 1,00 R$ 24,91 R$ 24,91 75 LENÇOL DE CAMURÇA JON 1,00 R$ 8,00 R$ 8,00 76 LIGA P AMALGAMA SDI GS-80 7,00 R$ 62,21 R$ 435,47 77 LIXA PARA ACABAMENTO DE

POLIMENTO DENTAL AAF DO BRASIL 3,00 R$ 5,12 R$ 15,36

78 LUBRIFICANTE P/ ALTA/ BAIXA ROTAÇAO

MAQUIRA MAQSP 5,00 R$ 11,98 R$ 59,90

84 MATRIX DE AÇO N 5 AAF DO BRASIL 5,00 R$ 0,96 R$ 4,80 85 MATRIX DE AÇO 07 AAF DO BRASIL 5,00 R$ 1,04 R$ 5,20 90 MICRO APLICADORES FINO C/100 FGM CAVIBRUSH 18,00 R$ 8,67 R$ 156,06 93 OXIDO DE ZINCO (PO) LYSANDA 3,00 R$ 3,09 R$ 9,27 94 PAPEL CARBONO (AJUSTE OCUSAL) MAQUIRA 3,00 R$ 1,31 R$ 3,93 98 PAPEL G/C 50MM X 100MT ZERMATT PACK 7,00 R$ 24,49 R$ 171,43

102 PASTA LISANDA C/2 LYSANDA 1,00 R$ 29,02 R$ 29,02 103 PASTA PROFILATICA S/ OLEO MAQUIRA SHINE 1,00 R$ 4,78 R$ 4,78 104 PAVIO P/LAMPARINA JON 3,00 R$ 0,58 R$ 1,74 105 CATETER ÓCULOS MAQUIRA 1,00 R$ 3,63 R$ 3,63 109 Porta Amálgama AUTOCLAVÁVEL MAQUIRA 7,00 R$ 5,74 R$ 40,18 110 PORTA MATRIX LM 7,00 R$ 20,60 R$ 144,20 111 POTE DAPPEM AUTOCLAVÁVEL MAQUIRA 5,00 R$ 1,47 R$ 7,35 122 RESTAURADOR PROVISORIO COLTOSOL MAQUIRA OBTUR 5,00 R$ 7,58 R$ 37,90 126 Selante Alpha Seal Light BIODINAMICA 3,00 R$ 19,07 R$ 57,21 127 SELANTE FOTO KIT (BIOSEAL) BIODINAMICA 1,00 R$ 19,07 R$ 19,07 129 SOLUÇÃO HEMOSTOPICA TOPICA

(Hemostop) MAQUIRA HEMOS 1,00 R$ 9,60 R$ 9,60

130 Sugador CIRURGICO DESCARTÁVEL ESTERIL

2I 1,00 R$ 0,90 R$ 0,90

132 TAÇA DE BORRACHA PREVEN 7,00 R$ 1,07 R$ 7,49 133 Tira de Açõ BIODINAMICA 3,00 R$ 4,88 R$ 14,64

134 TIRA DE POLIESTER AAF DO BRASIL 3,00 R$ 1,20 R$ 3,60 135 VASILINA SOLIDA QUIMIDROL K-DEI 3,00 R$ 4,37 R$ 13,11 136 VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADE SS WHITE CAVITI 3,00 R$ 8,48 R$ 25,44

1 ABRIDOR DE BOCA MAQUIRA ABRITE 1,00 R$ 3,12 R$ 3,12 2 Alavanca Reta /CURVA E BANDEIRINHA CASSIFLEX 28,00 R$ 22,26 R$ 623,28 4 BROCAS - PONTAS DIAMANTADAS

LINHA FG ALTA ROTAÇÃO:CILINDRICA CÔNICAS 4124

LM 1,00 R$ 6,26 R$ 6,26

7 BROQUEIRO 21 furos MAQUIRA 1,00 R$ 14,82 R$ 14,82 8 BROQUEIRO 60 FUROS MAQUIRA 1,00 R$ 31,15 R$ 31,15

11 CABO P/ESPELHO PHAMAINOX 3,00 R$ 2,40 R$ 7,20 12 CAMERA ESCURA BIOTRON CLASSI 1,00 R$ 135,00 R$ 135,00 13 CURETA DE DENTINA LM 1,00 R$ 6,26 R$ 6,26 14 CURETA DE LUCAS CASSIFLEX 1,00 R$ 8,19 R$ 8,19 15 ESPATULA DE MANIPULAÇÃO

ALGINATO MAQUIRA 1,00 R$ 0,70 R$ 0,70

17 Espátula de Manipulação Nº 24 LM 3,00 R$ 8,16 R$ 24,48 18 ESPATULAS MANIPULAÇÃO Nº 70 LM 1,00 R$ 8,16 R$ 8,16 19 Espátula de Inserção Nº 1 LM 3,00 R$ 8,16 R$ 24,48 20 ESPELHO CLINICO Nº. 03 PHARMAINOX 5,00 R$ 1,60 R$ 8,00 21 ESPELHO CLINICO Nº. 05 PHARMAINOX 10,00 R$ 1,60 R$ 16,00 23 GRAMPO GOLGADURA P/REVELAÇÃO TECNODENT 3,00 R$ 3,25 R$ 9,75 25 LECRON LM 1,00 R$ 8,16 R$ 8,16 29 ROLEMBEQUE LM 4,00 R$ 6,26 R$ 25,04 30 SINDESMOTOMO LM 1,00 R$ 8,16 R$ 8,16 31 SONDA MM SIMPLES LM 1,00 R$ 9,06 R$ 9,06 32 SONDAS LM 1,00 R$ 6,26 R$ 6,26 33 TESOURA CIRURGICA GOLGRAN 1,00 R$ 19,15 R$ 19,15 37 AFASTADOR DE LÁBIOS EXPLANDES

AUTOCLAVÁVEL ADULO MAQUIRA EXPANI 1,00 R$ 6,21 R$ 6,21

38 ALAVANCA RETA E APICAL N° 301,302,303

CASSIFLEX 3,00 R$ 23,38 R$ 70,14

39 CANETA DE BAIXA E ALTA ROTAÇAO KAVO 1,00 R$ 807,09 R$ 807,09

Valor Total Homologado - R$ 17.149,60 Tamboara, 20 de abril de 2018. ______________________________________ ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL





10.301.0074.2.035. - Manut. Atividade de Saúde Coletiva - PAB FIXO 10.302.0075.2.031. - Manut. do Posto de Saúde Municipal 10.302.0075.2.058. - Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: K MÉDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.675.016/0001-58

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 5 Agua Destilada 5 LT SSPLUS 18,00 R$ 7,40 R$ 133,20

11 ALGODÃO 500GR NATHALYA 4,00 R$ 10,00 R$ 40,00 29 COLETOR PERFURO CORTANTE 3 LT ASTROBOX 7,00 R$ 1,69 R$ 11,83 30 COLETOR PERFURO CORTANTE 7LT DESARBOX 7,00 R$ 2,30 R$ 16,10 56 GAZE AMERICA 112,00 R$ 13,38 R$ 1.498,56 58 GERME RIO 5 LTS CINORD 18,00 R$ 45,02 R$ 810,36 67 IODOPO VIDONA FARMAX 4,00 R$ 23,00 R$ 92,00 71 LAMINA P/ BISTURI N 11 LABOR IMPORT 4,00 R$ 26,00 R$ 104,00 72 LAMINA P/ BISTURI N 12 LABOR IMPORT 4,00 R$ 26,00 R$ 104,00 73 LAMINA P/ BISTURI N 15 LABOR IMPORT 4,00 R$ 26,00 R$ 104,00 91 MOLDEIRA AÇO INOX LISA SUPERIOR

(S1, S2, S3, S4 e 11,12,1314) e PARCIAL SUPERIOR E INFERIOR

TECNODENTE 15,00 R$ 250,00 R$ 3.750,00

92 ÓCULOS SS PLUS 15,00 R$ 4,79 R$ 71,85 95 PAPEL G/C 100MM X100MT HOSPFLEX 18,00 R$ 53,30 R$ 959,40 97 PAPEL G/C 300MMX100MT HOSPFLEX 18,00 R$ 146,00 R$ 2.628,00

113 RESINA A1 Z250 3M 13,00 R$ 69,80 R$ 907,40 124 Sabonete Liquido 5 L BIRMINGHAM 11,00 R$ 20,15 R$ 221,65 47 BROCA ACABAMENTO FINO 1190 F CHAMPION 18,00 R$ 13,23 R$ 238,14 48 BROCA ACABAMENTO FINO 3195 F CHAMPION 18,00 R$ 13,23 R$ 238,14 49 BROCA ACABAMENTO FINO 2135 F CHAMPION 18,00 R$ 13,23 R$ 238,14 50 BROCA ACABAMENTO FINO 1093 F CHAMPION 18,00 R$ 13,23 R$ 238,14 51 BROCA ACABAMENTO FINO 1112 F CHAMPION 18,00 R$ 13,23 R$ 238,14 63 DISCO FLEXIVEIS DIAMANTADOS -

DUPLA FACE REF 7020 KG 1,00 R$ 42,21 R$ 42,21

5 Agua Destilada 5 LT SSPLUS 7,00 R$ 7,40 R$ 51,80 11 ALGODÃO 500GR NATHALYA 1,00 R$ 10,00 R$ 10,00 29 COLETOR PERFURO CORTANTE 3 LT ASTROBOX 3,00 R$ 1,69 R$ 5,07 30 COLETOR PERFURO CORTANTE 7LT DESARBOX 3,00 R$ 2,30 R$ 6,90 56 GAZE AMERICA 38,00 R$ 13,38 R$ 508,44 58 GERME RIO 5 LTS CINORD 7,00 R$ 45,02 R$ 315,14 67 IODOPO VIDONA FARMAX 1,00 R$ 23,00 R$ 23,00 71 LAMINA P/ BISTURI N 11 LABOR IMPORT 1,00 R$ 26,00 R$ 26,00 72 LAMINA P/ BISTURI N 12 LABOR IMPORT 1,00 R$ 26,00 R$ 26,00 73 LAMINA P/ BISTURI N 15 LABOR IMPORT 1,00 R$ 26,00 R$ 26,00 91 MOLDEIRA AÇO INOX LISA SUPERIOR

(S1, S2, S3, S4 e 11,12,1314) e PARCIAL TECNODENTE 5,00 R$ 250,00 R$ 1.250,00

SUPERIOR E INFERIOR 92 ÓCULOS SS PLUS 5,00 R$ 4,79 R$ 23,95 95 PAPEL G/C 100MM X100MT HOSPFLEX 7,00 R$ 53,30 R$ 373,10 97 PAPEL G/C 300MMX100MT HOSPFLEX 7,00 R$ 146,00 R$ 1.022,00

113 RESINA A1 Z250 3M 5,00 R$ 69,80 R$ 349,00 124 Sabonete Liquido 5 L BIRMINGHAM 4,00 R$ 20,15 R$ 80,60 47 BROCA ACABAMENTO FINO 1190 F CHAMPION 7,00 R$ 13,23 R$ 92,61 48 BROCA ACABAMENTO FINO 3195 F CHAMPION 7,00 R$ 13,23 R$ 92,61 49 BROCA ACABAMENTO FINO 2135 F CHAMPION 7,00 R$ 13,23 R$ 92,61 50 BROCA ACABAMENTO FINO 1093 F CHAMPION 7,00 R$ 13,23 R$ 92,61 51 BROCA ACABAMENTO FINO 1112 F CHAMPION 7,00 R$ 13,23 R$ 92,61 63 DISCO FLEXIVEIS DIAMANTADOS -

DUPLA FACE REF 7020 KG 1,00 R$ 42,21 R$ 42,21






10.301.0074.2.035. - Manut. Atividade de Saúde Coletiva - PAB FIXO 10.302.0075.2.031. - Manut. do Posto de Saúde Municipal 10.302.0075.2.058. - Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 06.974.929/0001-06

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 17 ANESTESICO CITOCAINA 3% CRISTALIA 18,00 R$ 58,00 R$ 1.044,00 18 ANESTESICO LIDOCAINA 2% C/

EPINEFRINA 1.100.000 DFL 18,00 R$ 81,00 R$ 1.458,00

19 ANESTESICO LIDOCAINA 2% S/VS CRISTALIA 18,00 R$ 51,50 R$ 927,00 20 ANESTESICO PRILOCAINA 3% C/VS DLA 18,00 R$ 57,00 R$ 1.026,00 87 MEPIVACAÍNA 2% C/VASO C/50 DENTSPLY 30,00 R$ 94,75 R$ 2.842,50 17 ANESTESICO CITOCAINA 3% CRISTALIA 7,00 R$ 58,00 R$ 406,00 18 ANESTESICO LIDOCAINA 2% C/

EPINEFRINA 1.100.000 DFL 7,00 R$ 81,00 R$ 567,00

19 ANESTESICO LIDOCAINA 2% S/VS CRISTALIA 7,00 R$ 51,50 R$ 360,50 20 ANESTESICO MEPIVACAINA 2% C/ VASO DLA 7,00 R$ 57,00 R$ 399,00 87 MEPIVACAÍNA 2% C/VASO C/50 DENTSPLY 10,00 R$ 94,75 R$ 947,50






10.301.0074.2.035. - Manut. Atividade de Saúde Coletiva - PAB FIXO 10.302.0075.2.031. - Manut. do Posto de Saúde Municipal 10.302.0075.2.058. - Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: ODONTOMED CANAA LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.947.536/0001-68

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 9 ALCOOL GEL 1 LITRO ILHA 7,00 R$ 11,70 R$ 81,90

23 BABADOR DE PLASTICO JON 7,00 R$ 11,50 R$ 80,50 28 CIMENTO IRM PO+LIQ BIODINAMICA 7,00 R$ 134,00 R$ 938,00 37 ELASTICO SEPARADOR C/100 MORELLI 2,00 R$ 18,00 R$ 36,00 41 ESPONJA HEMOSTATIVA DE COLÁGENO

HIDROIZADO (HEMOSPO) MAQUIRA 4,00 R$ 27,30 R$ 109,20

45 FIO DENTAL (GRANDE) MED FIO 9,00 R$ 8,64 R$ 77,76 52 FLUORNIZ SSW 15,00 R$ 27,00 R$ 405,00 59 Gesso Pedra PASOM 18,00 R$ 7,50 R$ 135,00 68 JOGO DE LIMAS 0.8 (CINZA) ANGELUS 4,00 R$ 14,30 R$ 57,20 69 JOGO DE LIMAS 10 ROCHA KEER ANGELUS 4,00 R$ 14,30 R$ 57,20 70 KIT DE LIMAS ENDODONTICA DE 1ª

SÉRIE 15 A 40 ANGELUS 6,00 R$ 14,30 R$ 85,80

89 MERCURIO 100 GR KDENT 30,00 R$ 207,90 R$ 6.237,00 107 Placa de Vidro GROSSA 20MM PR 7,00 R$ 15,50 R$ 108,50 108 PLACAS DE VIDRO (FINA) 10MMM PR 11,00 R$ 7,00 R$ 77,00 112 RESINA A1 BIODINAMICA 13,00 R$ 52,00 R$ 676,00 116 RESINA A3 BIODINAMICA 13,00 R$ 52,00 R$ 676,00 118 RESINA A3,5 BIODINAMICA 13,00 R$ 52,00 R$ 676,00 120 RESINA OA2 BIODINAMICA 13,00 R$ 52,00 R$ 676,00 125 SACA BROCA MICRODONT 7,00 R$ 23,00 R$ 161,00 138 VIDRION R PO SSW 15,00 R$ 54,00 R$ 810,00 140 VIDRION R LIQ SSW 15,00 R$ 53,00 R$ 795,00

5 AVENTAL DE CHUMBO C/PROTETOR DE TIREOIDE 60X76CM

NMARTINS 1,00 R$ 330,00 R$ 330,00

10 CABO DE BISTURI N 5 SAME 7,00 R$ 7,70 R$ 53,90 26 Pinça Clínica SAME 7,00 R$ 7,40 R$ 51,80 27 Porta Agulha GOLGRAN 7,00 R$ 28,00 R$ 196,00

1 BROCA ESFERICA -1011 FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00 2 BROCA ESFERICA -1012 FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00 3 BROCA ESFERICA -1013 FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00

4 BROCA ESFERICA -1014 FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00 5 BROCA ESFERICA -1015 FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00 6 BROCA ESFERICA 1016 FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00 7 BROCA ESFERICA 3018 FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00 8 BROCA ESFERICA 1022 FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00 9 BROCA ESFERICA 1023 FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00

10 BROCA ESFERICA 1024 FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00 11 BROCA ESFERICA 1019 FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00 12 BROCA ESFERICA 1016 HL FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00 13 BROCA ESFERICA 3017 HL FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00 14 BROCA ESFERICA 3018 HL FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00 15 BROCA SEMI ESFERICA 1164 FAVA 18,00 R$ 6,00 R$ 108,00 16 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1031 FAVA 18,00 R$ 6,00 R$ 108,00 17 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1032 FAVA 18,00 R$ 6,00 R$ 108,00 18 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1033 FAVA 18,00 R$ 6,00 R$ 108,00 19 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1034 FAVA 18,00 R$ 6,00 R$ 108,00 20 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1035 FAVA 18,00 R$ 6,00 R$ 108,00 21 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1036 FAVA 18,00 R$ 6,00 R$ 108,00 22 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1151 FAVA 18,00 R$ 15,00 R$ 270,00 38 BROCA CHAMA 4114 FAVA 18,00 R$ 15,00 R$ 270,00 52 BROCA ESFERICA 1 SERIE 1ª FAVA 7,00 R$ 12,00 R$ 84,00 53 BROCA ESFERICA 2 SERIE 1ª FAVA 7,00 R$ 12,00 R$ 84,00 54 BROCA ESFERICA 3 SERIE 1ª FAVA 7,00 R$ 12,00 R$ 84,00 55 BROCA ESFERICA 4 SERIE 1ª FAVA 7,00 R$ 12,00 R$ 84,00 56 BROCA ESFERICA 5 SERIE 1ª FAVA 4,00 R$ 12,00 R$ 48,00 57 BROCA ESFERICA 6 SERIE 1ª FAVA 4,00 R$ 12,00 R$ 48,00 64 REBOLO DIAMANTADO R-5 17X25MM KG 1,00 R$ 54,00 R$ 54,00 65 POLIMENTO DE ACRILICO - BROCA 8228

PM VERDE MICRODONT 1,00 R$ 13,00 R$ 13,00

66 POLIMENTO DE ACRILICO - BROCA 8320 CA VERDE

MICRODONT 1,00 R$ 13,00 R$ 13,00

9 ALCOOL GEL 1 LITRO ILHA 3,00 R$ 11,70 R$ 35,10 23 BABADOR DE PLASTICO JON 3,00 R$ 11,50 R$ 34,50 28 CIMENTO IRM PO+LIQ BIODINAMICA 3,00 R$ 134,00 R$ 402,00 37 ELASTICO SEPARADOR C/100 MORELLI 1,00 R$ 18,00 R$ 18,00 41 ESPONJA HEMOSTATIVA DE COLÁGENO

HIDROIZADO (HEMOSPO) MAQUIRA 1,00 R$ 27,30 R$ 27,30

45 FIO DENTAL (GRANDE) MED FIO 3,00 R$ 8,64 R$ 25,92 52 FLUORNIZ SSW 5,00 R$ 27,00 R$ 135,00 59 Gesso Pedra PASOM 7,00 R$ 7,50 R$ 52,50 68 JOGO DE LIMAS 0.8 (CINZA) ANGELUS 1,00 R$ 14,30 R$ 14,30 69 JOGO DE LIMAS 10 ROCHA KEER ANGELUS 1,00 R$ 14,30 R$ 14,30 70 KIT DE LIMAS ENDODONTICA DE 1ª

SÉRIE 15 A 40 ANGELUS 2,00 R$ 14,30 R$ 28,60

89 MERCURIO 100 GR KDENT 10,00 R$ 207,90 R$ 2.079,00 107 Placa de Vidro GROSSA 20MM PR 3,00 R$ 15,50 R$ 46,50 108 PLACAS DE VIDRO (FINA) 10MMM PR 4,00 R$ 7,00 R$ 28,00 112 RESINA A1 BIODINAMICA 5,00 R$ 52,00 R$ 260,00 116 RESINA A3 BIODINAMICA 5,00 R$ 52,00 R$ 260,00 118 RESINA A3,5 BIODINAMICA 5,00 R$ 52,00 R$ 260,00 120 RESINA OA2 BIODINAMICA 5,00 R$ 52,00 R$ 260,00 125 SACA BROCA MICRODONT 3,00 R$ 23,00 R$ 69,00 138 VIDRION R PO SSW 5,00 R$ 54,00 R$ 270,00 140 VIDRION R LIQ SSW 5,00 R$ 53,00 R$ 265,00

5 AVENTAL DE CHUMBO C/PROTETOR DE TIREOIDE 60X76CM

NMARTINS 1,00 R$ 330,00 R$ 330,00

10 CABO DE BISTURI N 5 SAME 3,00 R$ 7,70 R$ 23,10 26 Pinça Clínica SAME 3,00 R$ 7,40 R$ 22,20 27 Porta Agulha GOLGRAN 3,00 R$ 28,00 R$ 84,00

1 BROCA ESFERICA -1011 FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00 2 BROCA ESFERICA -1012 FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00 3 BROCA ESFERICA -1013 FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00

4 BROCA ESFERICA -1014 FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00 5 BROCA ESFERICA -1015 FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00 6 BROCA ESFERICA 1016 FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00 7 BROCA ESFERICA 3018 FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00 8 BROCA ESFERICA 1022 FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00 9 BROCA ESFERICA 1023 FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00

10 BROCA ESFERICA 1024 FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00 11 BROCA ESFERICA 1019 FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00 12 BROCA ESFERICA 1016 HL FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00 13 BROCA ESFERICA 3017 HL FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00 14 BROCA ESFERICA 3018 HL FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00 15 BROCA SEMI ESFERICA 1164 FAVA 7,00 R$ 6,00 R$ 42,00 16 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1031 FAVA 7,00 R$ 6,00 R$ 42,00 17 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1032 FAVA 7,00 R$ 6,00 R$ 42,00 18 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1033 FAVA 7,00 R$ 6,00 R$ 42,00 19 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1034 FAVA 7,00 R$ 6,00 R$ 42,00 20 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1035 FAVA 7,00 R$ 6,00 R$ 42,00 21 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1036 FAVA 7,00 R$ 6,00 R$ 42,00 22 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1151 FAVA 7,00 R$ 15,00 R$ 105,00 38 BROCA CHAMA 4114 FAVA 7,00 R$ 15,00 R$ 105,00 52 BROCA ESFERICA 1 SERIE 1ª FAVA 3,00 R$ 12,00 R$ 36,00 53 BROCA ESFERICA 2 SERIE 1ª FAVA 3,00 R$ 12,00 R$ 36,00 54 BROCA ESFERICA 3 SERIE 1ª FAVA 3,00 R$ 12,00 R$ 36,00 55 BROCA ESFERICA 4 SERIE 1ª FAVA 3,00 R$ 12,00 R$ 36,00 56 BROCA ESFERICA 5 SERIE 1ª FAVA 1,00 R$ 12,00 R$ 12,00 57 BROCA ESFERICA 6 SERIE 1ª FAVA 1,00 R$ 12,00 R$ 12,00 64 REBOLO DIAMANTADO R-5 17X25MM KG 1,00 R$ 54,00 R$ 54,00 65 POLIMENTO DE ACRILICO - BROCA 8228

PM VERDE MICRODONT 1,00 R$ 13,00 R$ 13,00

66 POLIMENTO DE ACRILICO - BROCA 8320 CA VERDE

MICRODONT 1,00 R$ 13,00 R$ 13,00






10.301.0074.2.035. - Manut. Atividade de Saúde Coletiva - PAB FIXO 10.302.0075.2.031. - Manut. do Posto de Saúde Municipal

10.302.0075.2.058. - Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 06.194.440/0001-03

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 7 AGULHA GENGIVAL (CURTA) INJEX 18,00 R$ 31,70 R$ 570,60

14 AMALGAMA EM CAPSULA 1 POÇAO C/50 SDI 11,00 R$ 68,70 R$ 755,70 21 ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/VASO DLA 18,00 R$ 82,00 R$ 1.476,00 32 DEDEIRA JON 11,00 R$ 3,26 R$ 35,86 35 DYCAL FORRADOR DENTSPLY 7,00 R$ 96,00 R$ 672,00 39 ESCOVA ADV MACIA ADULTO MED FIO 75,00 R$ 0,69 R$ 51,75 40 ESCOVA ADV MACIA INFANTIL MED FIO 75,00 R$ 0,65 R$ 48,75 46 FIO PARA SUTURA 3-0 SEDA 45 CM 1,7

MM CX C/24 UNID PROCARE 7,00 R$ 29,70 R$ 207,90

47 FIO PARA SUTURA 4-0 SEDA 45 CM 1,7MM CX C/ 24 UNID.

PROCARE 7,00 R$ 29,70 R$ 207,90

50 FIXADOR 475 ML KODAK 15,00 R$ 12,25 R$ 183,75 61 HASTES FLEXÍVEIS C/75 CREMER 37,00 R$ 1,79 R$ 66,23 86 MEDIDOR DE AGINATO JELTRATE 4,00 R$ 6,40 R$ 25,60

100 PAPEL TOALHA BRANCO SORT 75,00 R$ 9,90 R$ 742,50 106 PELICULA PARA RX KODAK 7,00 R$ 123,40 R$ 863,80 114 RESINA A2 CHARISMA 13,00 R$ 51,90 R$ 674,70 115 RESINA A2 Z 250 3M Z250 13,00 R$ 77,20 R$ 1.003,60 117 RESINA A3 Z250 3M Z250 13,00 R$ 77,20 R$ 1.003,60 119 RESINA A4 CHARISMA 13,00 R$ 53,93 R$ 701,09 121 RESINA OA3 3M Z250 13,00 R$ 51,90 R$ 674,70 123 REVELADOR 475ML KODAK 15,00 R$ 12,30 R$ 184,50 128 SOLUÇÃO DE DAKIN 0,5 ASFER 4,00 R$ 6,53 R$ 26,12 131 SUGADOR ODONTOLOGICO C/40 SS PLUS 112,00 R$ 5,10 R$ 571,20 137 VIDRION F PO SS WHITE 15,00 R$ 54,90 R$ 823,50 139 VIDRION F LIQUIDO SS WHITE 15,00 R$ 54,90 R$ 823,50

3 ALVEOLOTOMO GOLGRAN 2,00 R$ 76,80 R$ 153,60 6 Bandeijas de Inox 22x12x1,5 FAVA 7,00 R$ 26,90 R$ 188,30 9 CABO DE BISTURI Nº 03 GOLGRAN 7,00 R$ 7,74 R$ 54,18

16 ESPATULA DE TITANIUN P/RESINA PRISMA 15,00 R$ 37,93 R$ 568,95 22 Fórceps Nº 65, 01, 18L, 18R, 151, 150, 17R, 17

L (UNIDADE) GOLGRAN 4,00 R$ 63,00 R$ 252,00

34 LIMA P/ OSSO GOLGRAN 4,00 R$ 35,30 R$ 141,20 35 SUGADOR CIRURGICO METAL CURVO GOLGRAN 4,00 R$ 17,40 R$ 69,60 36 AFASTADOR MINESOTA AÇO INOX GOLGRAN 4,00 R$ 8,50 R$ 34,00 23 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1153 FAVA 18,00 R$ 15,00 R$ 270,00 24 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1042 FAVA 18,00 R$ 15,00 R$ 270,00 25 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1043 FAVA 18,00 R$ 15,00 R$ 270,00 26 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1046 FAVA 18,00 R$ 6,00 R$ 108,00 27 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1047 FAVA 18,00 R$ 6,00 R$ 108,00 28 BROCA CONICAS INATIVAS 2082 FAVA 18,00 R$ 6,00 R$ 108,00 29 BROCA CONICAS INATIVAS 3083 FAVA 18,00 R$ 10,00 R$ 180,00 30 BROCA CHAMA 3118 FAVA 18,00 R$ 14,00 R$ 252,00 31 BROCA CHAMA 1111 FAVA 18,00 R$ 14,00 R$ 252,00 32 BROCA CHAMA 3168 FAVA 18,00 R$ 14,00 R$ 252,00 33 BROCA CÔNICAS CHAMA 2112 FAVA 18,00 R$ 14,00 R$ 252,00 34 BROCA CÔNICAS CHAMA 2191 FAVA 18,00 R$ 14,00 R$ 252,00 35 BROCA CÔNICAS CHAMA 3193 OPTION 18,00 R$ 14,00 R$ 252,00 36 BROCA CILINDRICAS PLANA 1091 FAVA 18,00 R$ 5,90 R$ 106,20 37 BROCA CILINDRICAS PLANA 1095 FAVA 18,00 R$ 5,90 R$ 106,20 39 BROCA CILINDRICAS OGIVAL 3215 FAVA 18,00 R$ 9,00 R$ 162,00 40 BROCA CILINDRICAS OGIVAL 3216 FAVA 18,00 R$ 9,00 R$ 162,00 41 BROCA GRAMA GROSSA 1016 G SKG 18,00 R$ 12,90 R$ 232,20 42 BROCA GRAMA GROSSA 1036 G SKG 18,00 R$ 12,90 R$ 232,20 43 BROCA GRAMA GROSSA 1066 G SKG 18,00 R$ 12,90 R$ 232,20 44 BROCA GRAMA GROSSA 2068 G SKG 18,00 R$ 12,90 R$ 232,20 45 BROCA GRAMA GROSSA 4072 G SKG 18,00 R$ 12,90 R$ 232,20 46 BROCA GRAMA GROSSA 1094 G SKG 18,00 R$ 12,90 R$ 232,20 58 BROCA MULTIUSO 1011 FAVA 4,00 R$ 10,00 R$ 40,00 59 BROCA MULTIUSO 1012 FAVA 4,00 R$ 10,00 R$ 40,00 60 BROCA MULTIUSO 1015 FAVA 4,00 R$ 10,00 R$ 40,00 61 BROCA MULTIUSO 1031 FAVA 4,00 R$ 10,00 R$ 40,00 62 BROCA MULTIUSO 1033 FAVA 4,00 R$ 10,00 R$ 40,00

7 AGULHA GENGIVAL (CURTA) INJEX 7,00 R$ 31,70 R$ 221,90 14 AMALGAMA EM CAPSULA 1 POÇAO C/50 SDI 4,00 R$ 68,70 R$ 274,80 21 ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/VASO DLA 7,00 R$ 82,00 R$ 574,00 32 DEDEIRA JON 4,00 R$ 3,26 R$ 13,04 35 DYCAL FORRADOR DENTSPLY 3,00 R$ 96,00 R$ 288,00 39 ESCOVA ADV MACIA ADULTO MED FIO 25,00 R$ 0,69 R$ 17,25 40 ESCOVA ADV MACIA INFANTIL MED FIO 25,00 R$ 0,65 R$ 16,25 46 FIO PARA SUTURA 3-0 SEDA 45 CM 1,7

MM CX C/24 UNID PROCARE 3,00 R$ 29,70 R$ 89,10

47 FIO PARA SUTURA 4-0 SEDA 45 CM 1,7MM CX C/ 24 UNID.

PROCARE 3,00 R$ 29,70 R$ 89,10

50 FIXADOR 475 ML KODAK 5,00 R$ 12,25 R$ 61,25 61 HASTES FLEXÍVEIS C/75 CREMER 13,00 R$ 1,79 R$ 23,27 86 MEDIDOR DE AGINATO JELTRATE 1,00 R$ 6,40 R$ 6,40

100 PAPEL TOALHA BRANCO SORT 25,00 R$ 9,90 R$ 247,50 106 PELICULA PARA RX KODAK 3,00 R$ 123,40 R$ 370,20 114 RESINA A2 CHARISMA 5,00 R$ 51,90 R$ 259,50 115 RESINA A2 Z 250 3M Z250 5,00 R$ 77,20 R$ 386,00 117 RESINA A3 Z250 3M Z250 5,00 R$ 77,20 R$ 386,00 119 RESINA A4 CHARISMA 5,00 R$ 53,93 R$ 269,65 121 RESINA OA3 3M Z250 5,00 R$ 51,90 R$ 259,50 123 REVELADOR 475ML KODAK 5,00 R$ 12,30 R$ 61,50 128 SOLUÇÃO DE DAKIN 0,5 ASFER 1,00 R$ 6,53 R$ 6,53 131 SUGADOR ODONTOLOGICO C/40 SS PLUS 38,00 R$ 5,10 R$ 193,80 137 VIDRION F PO SS WHITE 5,00 R$ 54,90 R$ 274,50 139 VIDRION F LIQUIDO SS WHITE 5,00 R$ 54,90 R$ 274,50

3 ALVEOLOTOMO GOLGRAN 1,00 R$ 76,80 R$ 76,80 6 Bandeijas de Inox 22x12x1,5 FAVA 3,00 R$ 26,90 R$ 80,70 9 CABO DE BISTURI Nº 03 GOLGRAN 3,00 R$ 7,74 R$ 23,22

16 ESPATULA DE TITANIUN P/RESINA PRISMA 5,00 R$ 37,93 R$ 189,65 22 Fórceps Nº 65, 01, 18L, 18R, 151, 150, 17R, 17

L (UNIDADE) GOLGRAN 1,00 R$ 63,00 R$ 63,00

34 LIMA P/ OSSO GOLGRAN 1,00 R$ 35,30 R$ 35,30 35 SUGADOR CIRURGICO METAL CURVO GOLGRAN 1,00 R$ 17,40 R$ 17,40 36 AFASTADOR MINESOTA AÇO INOX GOLGRAN 1,00 R$ 8,50 R$ 8,50 23 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1153 FAVA 7,00 R$ 15,00 R$ 105,00 24 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1042 FAVA 7,00 R$ 15,00 R$ 105,00 25 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1043 FAVA 7,00 R$ 15,00 R$ 105,00 26 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1046 FAVA 7,00 R$ 6,00 R$ 42,00 27 BROCA CONICAS INVERTIDAS 1047 FAVA 7,00 R$ 6,00 R$ 42,00 28 BROCA CONICAS INATIVAS 2082 FAVA 7,00 R$ 6,00 R$ 42,00 29 BROCA CONICAS INATIVAS 3083 FAVA 7,00 R$ 10,00 R$ 70,00 30 BROCA CHAMA 3118 FAVA 7,00 R$ 14,00 R$ 98,00 31 BROCA CHAMA 1111 FAVA 7,00 R$ 14,00 R$ 98,00 32 BROCA CHAMA 3168 FAVA 7,00 R$ 14,00 R$ 98,00 33 BROCA CÔNICAS CHAMA 2112 FAVA 7,00 R$ 14,00 R$ 98,00 34 BROCA CÔNICAS CHAMA 2191 FAVA 7,00 R$ 14,00 R$ 98,00 35 BROCA CÔNICAS CHAMA 3193 OPTION 7,00 R$ 14,00 R$ 98,00 36 BROCA CILINDRICAS PLANA 1091 FAVA 7,00 R$ 5,90 R$ 41,30 37 BROCA CILINDRICAS PLANA 1095 FAVA 7,00 R$ 5,90 R$ 41,30 39 BROCA CILINDRICAS OGIVAL 3215 FAVA 7,00 R$ 9,00 R$ 63,00 40 BROCA CILINDRICAS OGIVAL 3216 FAVA 7,00 R$ 9,00 R$ 63,00 41 BROCA GRAMA GROSSA 1016 G SKG 7,00 R$ 12,90 R$ 90,30 42 BROCA GRAMA GROSSA 1036 G SKG 7,00 R$ 12,90 R$ 90,30 43 BROCA GRAMA GROSSA 1066 G SKG 7,00 R$ 12,90 R$ 90,30 44 BROCA GRAMA GROSSA 2068 G SKG 7,00 R$ 12,90 R$ 90,30 45 BROCA GRAMA GROSSA 4072 G SKG 7,00 R$ 12,90 R$ 90,30 46 BROCA GRAMA GROSSA 1094 G SKG 7,00 R$ 12,90 R$ 90,30 58 BROCA MULTIUSO 1011 FAVA 1,00 R$ 10,00 R$ 10,00 59 BROCA MULTIUSO 1012 FAVA 1,00 R$ 10,00 R$ 10,00 60 BROCA MULTIUSO 1015 FAVA 1,00 R$ 10,00 R$ 10,00 61 BROCA MULTIUSO 1031 FAVA 1,00 R$ 10,00 R$ 10,00 62 BROCA MULTIUSO 1033 FAVA 1,00 R$ 10,00 R$ 10,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ

DECRETO Nº 65/2018SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, faz introdução no PPA, LDO e LOA do município de 2018. JOSÉ ANTÔNIO BONVECHIO, Prefeito Municipal de Planaltina do Paraná, Estado do Para-ná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA

Artigo 1º - A abertura de um Crédito Adicional Suplementar, na ordem de R$- 52.100,00 (Cinquenta e dois mil e cem re-ais), no Orçamento Geral do Município, nos termos da Lei Municipal nº 51/2017, de 23.11.2017 (LEI DE OR-ÇAMENTO), do corrente exercício, a ser consignado na seguinte dotação Orçamentária:CÓDIGOS ESPECIFICAÇÕES VALORES05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.041 DPTO HOSPITALAR 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.071 GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO HOSPITALAR 3. DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90. APLICAÇÕES DIRETAS 1018 Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) Exercício 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 282 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 49.000,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 283 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 3.100,00 TOTAL GERAL DO DECRETO 52.100,00

Artigo 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no Artigo 1º, serão utilizados como recursos, os constantes do Parágrafo 1º, Artigo 43 da Lei Federal nº 4320/64, assim definidos:

III - ANULAÇÃO PARCIAL DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIACÓDIGOS ESPECIFICAÇÕES VALORES05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.042 DPTO DE UNIDADE BÁSICA E ODONTOLÓGICA 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.072 GESTÃO DAS AÇÕES DO DPTO UNIDADES BÁSICAS E DE ODONTOLOGIA 3. DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90. APLICAÇÕES DIRETAS 1018 Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) Exercício 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 52.100,00 TOTAL GERAL DO DECRETO 52.100,00

Artigo 3º - O Crédito Suplementar aberto no Artigo 1º será introduzido por força deste Decreto na Lei de Diretri-zes Orçamentárias, Plano Plurianual e Lei do Orçamento Geral do munícipio do exercício corrente.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Edifício do Paço Municipal, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e dezoito).

José Antônio BonvechioPREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

DECRETO N.º 655/2018 Dispõe sobre a nova composição do Conselho Municipal de Saúde – CMS, do Município de. Paraíso do Norte, Estado do Paraná.

LAÉRCIO DE FREITAS, Prefeito do Município de Paraíso do Norte, Estado do Para-ná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, DECRETA: Art. 1º O Conselho Municipal de Saúde – CMS, do Município de Paraíso do Norte, Es-tado do Paraná, instituído pela Lei Municipal Nº. 02/99 de 07/05/199, alterado pela Lei Municipal Nº. 15/2001 de 13/07/2001 passa a ter a seguinte composição:

I - Representante de Entidade Assistencial Titular: Shirley Felipe de Aguiar Alencar (Cemic) Suplente: Ignez Cavalini Carderelli (Revepar)

II -Representantes de Associações de Moradores ou Organizações Comunitárias

Titulares: Maria Aparecida Carneiro de Oliveira (Revepar) Rosangela Maria Libanori (Conselho Tutelar) Sergio Eduardo da Silva ( Comepar ) Suplentes: Edilia Maria da Silva (Cemic ) Marinalva Aparecida Fonseca (Conselho Tutelar) João Neto (Comepar)

III - Pastoral da Criança Titular: Aparecida Iraci Bertozzi de Freitas Suplente: Valdenice Palangana IV - Representantes de trabalhadores e Profissionais de Saúde Titulares: Telma Mara Loli Jordane Tirapelli Paschoal Divanete Garcia Cardoso Comini Suplentes: Luciana Carina Semensato Gouveia Sandra Aparecida da Silva Vanuza Neres Pacheco CarluccioV - Representantes de Prestadores de Serviços de Saúde Titulares: Fernanda Regina Ferreira Boato (APAE) Andrea da Silva Ricci (Hospital Paraiso) Suplentes: Eliane Aparecida Ordones Zamzarine (Hospital Paraíso) Vera Lucia Ordones (APAE)

VI - Representante do Órgão Gestor de Saúde Titular: Julio Cezar Margonar Suplente: Gerson Pereira da Silva

VII - Representante de Sindicatos do Município Titular: Aparecido Leva (Sindicato dos Trabalhadores Rurais) Suplente: Selma Regina Aguiar Pivato (Sindicato dos Trabalhadores Rurais)

Art. 2º A nomeação de que trata o presente Decreto, não acarretara nenhum vinculo empregatício ou indenização de qualquer natureza aos nomeados para o Município e nem qualquer ônus pe-los serviços prestados na condição de membro do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposi-ções em contrário.

Paraíso do Norte, 21 de maio de 2018.

Laércio de FreitasPrefeito do Município



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018

O Exmo. Sr. AILTON ALFREDO VALLOTO, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado do procedimento licitatório supra citado, cujo objeto foi

adjudicado às seguintes empresas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos do

art. 7º, inciso IV, do Decreto Municipal nº 2.770/2006:

Participante/Vencedor Valor R$ Valor R$ por extenso WP DO BRASIL LTDA EPP CNPJ 04.483.808/0001-28

45.573,00 Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais

VLADIMIR H DOS SANTOS CIA LTDA CNPJ 05.524.257/0001-66

32.877,50 Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Cinqüenta Centavos

NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORM. LTDA. CNPJ 07.875.159/0001-07

10.174,70 Dez Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Setenta Centavos

MATRIX CARTUCHOS LTDA CNPJ 04.580.284/0001-93

18.957,00 Dezoito Mil, Novecentos e Cinqüenta e Sete Reais

MOLIN E MOLIN LTDA ME CNPJ 14.902.576/0001-59

16.089,00 Dezesseis Mil e Oitenta e Nove Reais

F.P. GARALUZ - ME CNPJ 07.299.558/0001-69

3.564,00 Três Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais

Comercial Paiçandu Equipamentos Eireli-EPP CNPJ 14.028.158/0001-84

2.010,00 Dois Mil e Dez Reais

E. L. PITTA & CIA LTDA CNPJ 16.637.872/0001-03

27.065,00 Vinte e Sete Mil e Sessenta e Cinco Reais

FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA-ME CNPJ 26.442.656/0001-58

9.750,00 Nove Mil, Setecentos e Cinqüenta Reais

LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME CNPJ 28.010.869/0001-36

7.180,00 Sete Mil, Cento e Oitenta Reais

N DOS SANTOS TEIXEIRA PRINTER - EPP CNPJ 29.777.840/0001-47

18.352,00 Dezoito Mil, Trezentos e Cinqüenta e Dois Reais

INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA ME CNPJ 07.703.592/0001-57

26.870,00 Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Setenta Reais

C. SILVERIO SIMÃO EIRELI - ME CNPJ 08.490.629/0001-79

16.932,00 Dezesseis Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais

ERICK WILLIAN VINHOLI DOS SANTOS CNPJ 28.395.070/0001-05

26.020,00 Vinte e Seis Mil e Vinte Reais

Rondon, PR em 24 de abril de 2018.

AILTON ALFREDO VALLOTO

Prefeito Municipal



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018– REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de processamento de dados, cartuchos, toners e outros, para manutenção das atividades das

diversas Secretarias da Administração Municipal, cujas especificações estão descritas na Planilha Orçamentária – Anexo I-A do Termo de Referência do Edital.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Rondon, designado através da Portaria nº 7.113, de 02 de janeiro de 2018, resolve divulgar como vencedoras do

certame as seguintes empresas:

Participante/Vencedor CNPJ WP DO BRASIL LTDA EPP 04.483.808/0001-28 VLADIMIR H DOS SANTOS CIA LTDA 05.524.257/0001-66 NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA. 07.875.159/0001-07 MATRIX CARTUCHOS LTDA 04.580.284/0001-93 MOLIN E MOLIN LTDA ME 14.902.576/0001-59 F.P. GARALUZ - ME 07.299.558/0001-69 COMERCIAL PAIÇANDU EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP 14.028.158/0001-84 E. L. PITTA & CIA LTDA 16.637.872/0001-03 FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA-ME 26.442.656/0001-58 LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME 28.010.869/0001-36 N DOS SANTOS TEIXEIRA PRINTER - EPP 29.777.840/0001-47 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA ME 07.703.592/0001-57 C. SILVERIO SIMÃO EIRELI - ME 08.490.629/0001-79 ERICK WILLIAN VINHOLI DOS SANTOS 28.395.070/0001-05 Outrossim, no uso de suas atribuições resolve adjudicar os itens desta licitação às respectivas empresas, pelo menor valor proposto de: VENCEDORES Fornecedor LT It Produto/Serviço Marca QT Preço NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA.

1 1 ADAPTADOR DE TOMADA PLUG DO PADRAO ANTIGO PARA PADRÃO NOVO

SMS 50,00 9,75

VLADIMIR H DOS SANTOS CIA LTDA

1 2 ADAPTADOR TOMADA PADRAO NOVO FÊMEA ENTRADA/PADRÃO ANTIGO MACHO SAÍDA

SMS 50,00 10,50

MOLIN E MOLIN LTDA ME 1 3 APARELHO DVD COM SAÍDA USB MULTILASER 3,00 187,00 VLADIMIR H DOS SANTOS CIA LTDA

1 4 Aparelho Telefone Comum Aparelho Telefone Comum INTELBRAS 20,00 45,00


1 5 Cabo de audio PS2 RCA para aparelho de som, TV, MP3 e outros Cabo de audio PS2 RCA para aparelho de som, TV, MP3 e outros

HITTO 25,00 8,00


1 6 CABO DE DADOS SATA CABO DE DADOS SATA HITTO 15,00 8,00


1 7 CABO DE ENERGIA SATA CABO DE ENERGIA SATA HITTO 15,00 5,00

INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA ME

1 8 Cabo de Força Para Fonte ATX Cabo de Força Para Fonte ATX DICOMP 15,00 8,10

N DOS SANTOS TEIXEIRA PRINTER

1 9 Cabo de Rede Cabo de Rede NEXNAS/CAT5E

800,00 1,34


1 10 Cabo USB AXB Cabo USB AXB HITTO 20,00 8,50

N DOS SANTOS TEIXEIRA PRINTER

1 11 Caixa de som para computador 180w alim. externa Caixa de som para computador 180w alim. externa

VINIK/SK30 25,00 31,00

MOLIN E MOLIN LTDA ME 1 12 Caixa de som portátil com entrada USB, bluetooth e microfone medio MULTILASER 2,00 340,00 VLADIMIR H DOS SANTOS CIA LTDA

1 13 Cart. HP 15 Original Preto 25ml Cart. HP 15 Original Preto 25ml HP 15,00 285,00

WP DO BRASIL LTDA EPP 1 14 CARTUCHO 140 ORIGINAL do Fabricante da Impressora PRETA P/ IMPRESSORA EPSON

EPSON/140 20,00 167,00

WP DO BRASIL LTDA EPP 1 15 CARTUCHO 140 ORIGINAL do Fabricante da Impressora CIANO P/ IMPRESSORA EPSON

EPSON/140 20,00 136,00

WP DO BRASIL LTDA EPP 1 16 CARTUCHO 140 ORIGINAL do Fabricante da Impressora MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON

EPSON/140 20,00 136,00

WP DO BRASIL LTDA EPP 1 17 CARTUCHO 140 ORIGINAL do Fabricante da Impressora YELLOW, P/ IMPRESSORA EPSON

EPSON/140 20,00 136,00

F.P. GARALUZ - ME 1 18 Cartucho 664 XL Color HP 30,00 118,80 MATRIX CARTUCHOS LTDA 1 19 Cartucho 664 XL preto HP 40,00 118,00 E. L. PITTA & CIA LTDA 1 20 CARTUCHO DE TINTA 122XL ORIGINAL do Fabricante COLOR

(CH564HB) da/impressora hp HP 40,00 125,00

MATRIX CARTUCHOS LTDA 1 21 CARTUCHO DE TINTA 60 ORIGINAL do Fabricante da Impressora COLOR 6,5 ML, p/impressora hp

HP 85,00 98,00


1 22 CARTUCHO DE TINTA 60 ORIGINAL do Fabricante da Impressora PRETO 4 ML, p/impressora hp

HP 90,00 82,50

E. L. PITTA & CIA LTDA 1 23 CARTUCHO DE TINTA 122XL ORIGINAL do Fabricante da Impressora HP 60,00 133,00



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

PRETO (CH563HB) da /impressora hp


1 24 Cartucho de tinta 61 compativel Colorido MICROJET 8,00 81,00


1 25 Cartucho de tinta 61 compativel Preto MICROJET 8,00 75,50


1 26 Cartucho de tinta compativel HP 920XL CD971A 29ml PRETO MICROJET 8,00 182,00


1 27 Cartucho de tinta compativel HP 920XL CD972A 13ml CIANO MICROJET 8,00 95,00


1 28 Cartucho de tinta compativel HP 920XL CD973A 13ml Magenta MICROJET 8,00 95,00


1 29 Cartucho de tinta compativel HP 920XL CD974A 11ml AMARELO MICROJET 8,00 95,00

ERICK WILLIAN VINHOLI DOS SANTOS

1 30 Cartucho de Tinta HP Original 22 TRICOLOR (C9352AB) Cartucho de Tinta HP 22 TRICOLOR - Original do Fabricante da Impressora (C9352AB)

HP 85,00 110,00


1 31 Cartucho de Tinta Original HP -21 A Preto (C9351AB) Cartucho de Tinta HP 21 A - Original do Fabricante da Impressora (C9351AB)

HP 85,00 74,00


1 32 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 17 TRICOLOR CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA HP 17 TRICOLOR

HP 15,00 193,00

WP DO BRASIL LTDA EPP 1 33 CARTUCHO DE TONER LASER LEXMARK 60FH000 MX310/MX410 PARA 10.000 COPIAS ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

LEXMARK/ MX 310

8,00 550,00

MATRIX CARTUCHOS LTDA 1 34 CARTUCHO DE TONER LEXMARK 60FH000 MX310 / MX410, PARA 10.000 CÓPIAS COMPATIVEL NOVO, NÃO REMANUFATURADO NÃO RECICLADO - Referência: Marcas LEXMARK / WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 15,00 209,00

MOLIN E MOLIN LTDA ME 1 35 CARTUCHO HP 932 XL PRETO - Original do Fabricante da Impressora

HP 15,00 154,50


1 36 CARTUCHO HP 933 XL AZUL - Original do Fabricante da Impressora HP 15,00 85,00


1 37 CARTUCHO HP 933 XL CIANO - Original do Fabricante da Impressora HP 15,00 85,00


1 38 CARTUCHO HP 933 XL MAGENTA - Original do Fabricante da Impressora

HP 15,00 85,00

E. L. PITTA & CIA LTDA 1 39 CARTUCHO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COLORIDO 662XL P/IMPRESSORA HP

HP 70,00 103,50

E. L. PITTA & CIA LTDA 1 40 CARTUCHO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA PRETA 662XL P/IMPRESSORA HP

HP 80,00 85,50

MOLIN E MOLIN LTDA ME 1 41 CD-R Box 80min de gravação CD-R Box 80min de gravação PRINT PLUS 70,00 1,30 VLADIMIR H DOS SANTOS CIA LTDA

1 42 CD-RW Box 80min de gravação CD-RW Box 80min de gravação MULTILASER 70,00 3,00

N DOS SANTOS TEIXEIRA PRINTER - EPP

1 43 Disco Rigido HDD 500GB SATAII Disco Rigido HDD 500GB SATAII SEAGATE/SM5000DM001

10,00 350,00

NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA.

1 44 DVD-R BOX 4.7 GB MINUTOS DVD-R BOX 4.7 GB MINUTOS MULTILASER 70,00 1,32

MOLIN E MOLIN LTDA ME 1 45 DVD-RW Box 4,7 Gb Minutos DVD-RW Box 4,7 Gb Minutos MULTILASER 70,00 3,85 N DOS SANTOS TEIXEIRA PRINTER - EPP

1 46 ESTABILIZADOR COM 4 TOMADAS MONOVOLT 115V ESTABILIZADOR COM 4 TOMADAS MONOVOLT 115V

TS SHARA/TS280

20,00 62,50


1 47 Filtro de Linha 06 Tomadas – bivolt 110V-220V, corrente max 10ª, cabo Filtro de Linha 06 Tomadas – bivolt 110V-220V, corrente max 10ª, cabo 1,5m, cor preto

NTC 30,00 33,00

C. SILVERIO SIMÃO EIRELI - ME

1 48 Fone de ouvido com microfone para telefone fixo de PABX INTELBRAS/ HSB50

3,00 205,00


1 49 FONE DE OUVIDO P/ COMPUTADOR OU AURICULAR, ESTÉREO FONE DE OUVIDO P/ COMPUTADOR OU AURICULAR, ESTÉREO

GENIUS/ GHP-206

35,00 25,00


1 50 Fonte ATX 200 W real Fonte ATX 200 W real VINIK 40,00 68,00

FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA-ME

1 51 HD 1TB INTERNO HD 1TB INTERNO SEAGATE 10,00 415,00

LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

1 52 HD externo 1TERA HD externo 1TERA Seagate expansion

8,00 329,00

LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME

1 53 HD EXTERNO 2,5 PORTATIL 500GB Seagate expansion

12,00 379,00

MOLIN E MOLIN LTDA ME 1 54 MEMORIA DDR2 2GB MEMORIA DDR2 2GB KINGSTON 20,00 109,00 C. SILVERIO SIMÃO EIRELI - ME

1 55 MEMORIA DDR3 4GB 1333 MHz MEMORIA DDR3 4GB 1333 MHz KINGSTON/ KVR16N11S8/4

20,00 250,00


1 56 MEMÓRIA DDR3 KVR 1333D3N9/2G 2GB DDR3 1333MHZ MEMÓRIA DDR3 KVR 1333D3N9/2G 2GB DDR3 1333MHZ

KINGSTON/ KVR16N11S8/4

20,00 256,00

NOVA VIDA ACESSÓRIOS 1 57 Microfone Dinâmico Uni-direcional CSR HT-48 A Microfone Dinâmico CSR 5,00 175,96



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

PARA INFORMÁTICA LTDA. Uni-direcional CSR HT-48 A INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA ME

1 58 Modem ADSL Banda Larga taxa transm. 10/100 MBPS Modem ADSL Banda Larga taxa transm. 10/100 MBPS

TP LINK 20,00 134,00


1 59 Monitor LCD 18.5" Monitor LCD 18.5" AOC/970SWN 20,00 386,00


1 60 MOUSE OPTICO PS2 PRETO/PRATA 800 DPI MOUSE OPTICO PS2 PRETO/PRATA 800 DPI

PISC/ 1808 40,00 14,55


1 61 MOUSE OPTICO USB PRETO/PRATA 800 DPI MOUSE OPTICO USB PRETO/PRATA 800 DPI

PISC/ 1807 50,00 17,80

MOLIN E MOLIN LTDA ME 1 62 Mouse Optico Wireless NS - 6.000 Mouse Optico Wireless NS 6.000 VINIK 20,00 52,00 MOLIN E MOLIN LTDA ME 1 63 No Break 700 VA 04 tomadas No Break 700 VA 04 tomadas TSSHARA 25,00 358,00 VLADIMIR H DOS SANTOS CIA LTDA

1 64 Pen Drive 08 GB Pen Drive 08 GB MULTILASER 30,00 30,50


1 65 Pen Drive 16 GB Pen Drive 16 GB MULTILASER 50,00 42,00

Comercial Paiçandu Equipamentos Eireli-EPP

1 66 PEN DRIVE 32 GB Sandisk 30,00 67,00


1 67 Placa de Rede 10/100/1000 Mbps PCI-EXPRESS Placa de Rede 10/100/1000 Mbps PCI-EXPRESS

TP-LINK/ TG-3468

20,00 115,50


1 68 ROTEADOR WIRELESS 2.4GHz N 150MBPS, ANTENA FIXA, 4 PORTAS LAN,1 PORTA

TP-LINK/ TL-WR849N

20,00 77,00

FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA-ME

1 69 Suporte para CPU em formato H produzido em MDF15 m Suporte para CPU em formato H produzido em MDF15 mm com acabamento em PVC cinza/preto .

CF 40,00 140,00


1 70 TECLADO PS2 106 TECLAS CABO 1.4M, PRETO, PADRÃO ABNT II TECLADO PS2 106 TECLAS CABO 1.4M, PRETO, PADRÃO ABNT II

VINIK/KS 30 50,00 37,80


1 71 TECLADO USB 107 TECLAS + 18 TECLADO USB 107 TECLAS + 18 VINIK/ KS 30 50,00 42,90


1 72 Telefone sem fio preto dect 6.0 bovolt c/identificador de chamada tecnologia dect 6.0 (1,910 -1,920 GHZ) , identificação de chamadas DTMF e FSK, display alfanumerico, não luminoso, capacidade para até 07 ramais ( base + 6 ramais), agenda para 70 nomes/numeros , discagem rápida para 10 numeros (teclas 0-9 ), bloqueio de teclado , som de teclado (on/off) , registro de 15 chamadas atendidas , 20 chamadas nao atendidas e 15 realizadas , bloqueio de discagem com uso de senha , data, hora e despertador , Pre dialing, atendimento programavel ( ao retirar o fone da base ou tecla liga), 04 opções de volume de toque +silencioso , 07 tipos de toque , 03 opçoes de volume de recepção de audio, menu trilingue em portugues, espanhol e ingles , indicador de carga de bateria (ícone no display), temporização de chamadas , duração da chamada(cronometro), codigo de area, flash programavel , tom/ pulso, funções flash, redial e mute, tecla intercom(intercomunicaçãoentre ramais) , LED no fone ,LED na base (carregando e em uso , pagel ( localizador) na base .

INTELBRAS 15,00 125,00


1 73 TONER 125A AMARELO COMPATIVEL TONER 125A AMARELO COMPATIVEL - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 15,00 63,00


1 74 TONER 125A AZUL COMPATIVEL TONER 125A AZUL COMPATIVEL - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 15,00 63,00


1 75 TONER 125A PRETO COMPATIVEL TONER 125A PRETO COMPATIVEL - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 15,00 63,00


1 76 TONER 125A ROSA COMPATIVEL TONER 125A ROSA COMPATIVEL - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 15,00 63,00

WP DO BRASIL LTDA EPP 1 77 Toner 78A compativel - preta p/impressora HP Toner 78A compativel - preta p/impressora HP - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM/ 278A

120,00 52,00


1 78 Toner 85A compatível Toner HP Laser 85A compatível - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 200,00 50,00

WP DO BRASIL LTDA EPP 1 79 Toner Brother DR 2340 PREMIUM/ DR 2340

70,00 46,90


1 80 TONER COMPATIVEL SAMSUNG ML-11610/1615/2010/2510 TONER COMPATIVEL SAMSUNG ML-11610/1615/2010/2510 - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 25,00 64,30


1 81 TONER HP 126 A - AMARELO - COMPATIVEL TONER HP 126 A - AMARELO - COMPATIVEL - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 20,00 60,00


1 82 TONER HP 126 A - CIANO - COMPATIVEL TONER HP 126 A - CIANO - COMPATIVEL - Referência: Marcas WP / CHINAMATE /

PREMIUM 20,00 60,00



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.


1 83 TONER HP 126 A - MAGENTA- COMPATIVEL TONER HP 126 A - MAGENTA- COMPATIVEL - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 20,00 60,00


1 84 TONER HP 126 A - PRETO - COMPATIVEL TONER HP 126 A - PRETO - COMPATIVEL - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 20,00 60,00

MATRIX CARTUCHOS LTDA 1 85 Toner HP 130A CF 350A PRETO para impressora HP LaserJet Color Pro

PREMIUM 8,00 46,00

MATRIX CARTUCHOS LTDA 1 86 Toner HP 130A CF 351A AZUL para impressora HP LaserJet Color Pro

PREMIUM 8,00 46,00

MATRIX CARTUCHOS LTDA 1 87 Toner HP 130A CF 352A AMARELO para impressora HP LaserJet Color Pro

PREMIUM 8,00 46,00

MATRIX CARTUCHOS LTDA 1 88 Toner HP 130A CF 353A ROSA para impressora HP LaserJet Color Pro

PREMIUM 8,00 46,00

MATRIX CARTUCHOS LTDA 1 89 Toner HP 1606 compativel cor preta Toner HP 1606 compativel cor preta - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 25,00 52,00


1 90 TONER HP 17A - COMPATIVEL com chip PREMIUM 15,00 197,00


1 91 Toner HP 35A compativel Toner HP 35A compativel - COR PRETO - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 70,00 50,90

WP DO BRASIL LTDA EPP 1 92 TONER HP 36A PRETO - ORIGINAL (CB436AB) TONER HP 36A PRETO - Original do Fabricante da Impressora (CB436AB)

HP/ 436A 20,00 220,00


1 93 Toner HP 80A compativel Toner HP 80A compativel cor preto - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior. A

PREMIUM 30,00 65,00


1 94 Toner HP 83A compativel - preto Toner HP 83A compativel - preto - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 96,00 60,00

WP DO BRASIL LTDA EPP 1 95 TONER HP 85A ORIGINAL Toner HP 85A - Original do Fabricante da Impressora

HP/ 285A 45,00 350,00


1 96 TONER HP LASER 05A COMPATÍVEL TONER HP LASER 05A COMPATÍVEL - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 50,00 69,00


1 97 Toner HP Laser 49A compativel Toner HP Laser 49A compativel - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 30,00 70,00


1 98 Toner Laser P 1005 compatível Toner Laser P 1005 - compatível cor preta - Referência: Marcas WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT/ TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 15,00 45,00


1 99 Toner SCX D4200A SAMSUNG COMPATIVEL Toner SCX D4200A SAMSUNG COMPATIVEL - Referência: Marcas SANSUNG / WP / CHINAMATE / PREMIUM / MAX PRINT / TECTONER ou similar de qualidade igual ou superior.

PREMIUM 15,00 79,50

Rondon, PR em 24 de abril de 2018.

Fernando César Zamprone

Pregoeiro



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 33/2018

Processo de Dispensa por Justificativa nº 29/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON e a empresa AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a Revisão de garantia de 20.000, 30.000 e 40.000 km dos veículos gol placas BBK 9503, BBK 9504 e BBK 9505, cujas especificações estão descritas na Planilha Orçamentária do referido edital. Valor: R$=2.170,00 (Dois Mil, Cento e Setenta Reais). Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado pela Prefeitura de Rondon, em sua totalidade, em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução dos serviços, mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria de Saúde.

Dotação Orçamentária: O pagamento decorrente da execução do objeto do presente contrato será efetuado à conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente:

UN/FUN/SUB-FUN/PROG/DEST/PROJ-AT/DESC.PROJ-AT CATEGORIA ECONÔMICA FONTE 1001 10 301 07 2 34 Manutenção do Sistema de Saúde Básica 3390300106 LUBRIF. ADIT. AUTOMOTIVOS 303 1001 10 301 07 2 34 Manutenção do Sistema de Saúde Básica 3390303999 OUTROS MAT. MANUT. VEIC 303

1001 10 301 07 2 34 Manutenção do Sistema de Saúde Básica 3390391999 OUTROS SERV. P/ MANUT. CONSERV. VEICULOS 303

Duração: O Presente contrato terá duração até o dia 19/06/2018 e será contado a partir da assinatura do presente Contrato.

Foro: da Comarca de Cidade Gaúcha – Pr. Data da assinatura: 20/04/2018. Rondon – Pr 20 de abril de 2018.

____________________________________ Mariney de Souza Martini Giacomini

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018 – REGISTRO DE PREÇOSO Município de Rondon torna público que fará realizar no dia 10 de maio de 2018, às 08:30 horas em sua sede, situada à Avenida Brasil, 1500, licitação EXCLUSIVA para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com prioridade de contratação para empresas regionais, licitação na modalidade Pregão nº 37/2018, do tipo “Menor Preço Por Item”, na forma presencial. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de repo-sição para a Fanfarra Municipal, cujas especificações estão descritas na Planilha Orçamentária – Anexo I-A do Termo de Referência do Edital. Valor Máximo: R$ 7.314,90. Informações complementares e o Edital completo poderão ser obtidos no site: www.rondon.pr.gov.br no link Portal Transparência, bem como na Av. Brasil, 1.500, no horário das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, Fone/Fax (44) 3672-1122 - Departamento de Li-citações e Compras. E-mail: [email protected] Valor do Edital R$=10,00 (dez reais).Rondon – Pr., 24 de abril de 2018.

FERNANDO CÉSAR ZAMPRONEPregoeiro

Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Avenida Paraná 307 - CEP 87955-000 - Fone/Fax 044-3464-1163 CGC/MF 76975259-0001-10

Estado do Paraná

ERRATA

Em razão de um lapso de digitação, lançou-se plano de trabalho errado no extrato de contrato de

prestação de serviços da inexigibilidade de licitação nº 02/2018 de 23 de março de 2018. Fica, portanto, retificada a publicação inserta na edição do Jornal Diário do Noroeste de 06 de

abril de 2018, página 18, da lavra da Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná. Onde se lê:

PLANO DE TRABALHO

4. PROGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META ETAPA ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE INÍCIO TÉRMINO

01 01

Aquisição de Material de Consumo; Serviços de Terceiros/ Pessoas Jurídica e aquisição de

material e equipamentos permanentes.

Pessoas

65

A partir da

aprovação do Plano de Trabalho

Dez/18

5. PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA TOTAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

3-3-90-30.0000 MATERIAL DE CONSUMO R$ 22.040,60

3-3-90-39.0000 SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICO R$ 5.612,00

4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL R$ 3.000,00

3.1.90.13.01 FGTS R$ 2.788,08

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS R$ 3.566,32

3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 30.535,00 TOTAL GERAL R$ 67.542,00

Detalhamento em anexo.

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE: META 1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA 4ª PARCELA 5ª PARCELA 6ª PARCELA

R$16.885,50 R$ 5.628,50 R$ 5.628,50 R$ 5.628,50 R$ 5.628,50 R$ 5.628,50

META 7ª PARCELA 8ª PARCELA 9ª PARCELA 10ª PARCELA

R$ 5.628,50 R$ 5.628,50 R$ 5.628,50 R$ 5.628,50 ------------- ----------------

Leia-se:

Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Avenida Paraná 307 - CEP 87955-000 - Fone/Fax 044-3464-1163 CGC/MF 76975259-0001-10

Estado do Paraná

PLANO DE TRABALHO

4. PROGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META ETAPA ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE INÍCIO TÉRMINO

01 01

Aquisição de Material de Consumo; Serviços de Terceiros/ Pessoas Jurídica e aquisição de

material e equipamentos permanentes.

Pessoas

65

A partir da

aprovação do Plano de Trabalho

Dez/18

5. PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA TOTAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

3-3-90-30.0000 MATERIAL DE CONSUMO R$ 24.331,10

3-3-90-39.0000 SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICO R$ 5.612,00

4.490.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS R$ 3.000,00

3.1.90.13.01 FGTS R$ 2.488,08

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS R$ 3.566,32

3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 28.544,50

TOTAL GERAL R$ 67.542,00

Detalhamento em anexo.

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE: META 1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA 4ª PARCELA 5ª PARCELA 6ª PARCELA

R$16.885,50 R$ 5.628,50 R$ 5.628,50 R$ 5.628,50 R$ 5.628,50 R$ 5.628,50

META 7ª PARCELA 8ª PARCELA 9ª PARCELA 10ª PARCELA

R$ 5.628,50 R$ 5.628,50 R$ 5.628,50 R$ 5.628,50 ------------- ----------------

São Pedro do Paraná-PR, 24 de abril de 2018.

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDALICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2018-PMLOBJETO. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa para even-tual aquisição de peças e manutenção de bebedouros, lavadora de roupas, geladeira, fogão e ar condiciona-do para atender as unidades administrativas do Município de Loanda, conforme descritos no ANEXO I - Ter-mo de referência.HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃOJoão Nicolau dos Santos, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, H O M O L O G A o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens, foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor dasempresas ven-cedoras a seguir:• WGUINAME&GUINAMELTDA,devidamenteinscritanoCNPJ/MFsobnº.81.6210.247/0001-34, vencedora do Lote 01 com valor de R$ 11.481,06 (onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e seis cen-tavos), Lote 02 com valor de R$ 31.912,86 (trinta e um mil, novecentos e doze reais e oitenta e seis centavos), Lote 03 com valor de R$ 16.634,65 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco cen-tavos), Lote 04 com valor de R$ 6.431,00 (seis mil, quatrocentos e trinta e um reais), Lote 05 com valor de R$ 143.694,54 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos) e Lote 06 com valor de R$ 80.461,50 (oitenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinqüenta centavos), per-fazendo o valor total de R$ 290.615,61 (duzentos e noventa mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e um cen-tavos).

Loanda, 23 de abril de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOSPrefeito Municipal de Loanda



[email protected]

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018 PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADAS NA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM O MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES.

Laércio de Freias, Prefeito do Município de Paraíso do Norte, através do Departamento Municipal de Esportes e Lazer, torna público o presente chamamento Público visando seleção de OSC – Organização da Sociedade Civil, voltados às entidades sem fins lucrativos, declaradas de Utilidade Pública, que desenvolvam atividades esportivas (futebol de campo amador) para atuarem no Município de Paraíso do Norte. As atividades esportivas serão desenvolvidas nas seguintes localidades: Estádio Municipal Tobias Cunha e Souza (Campo Centro); Campo de Futebol Paulo Ângelo da Silva (Campo da Vila Santa Terezinha); e Campo de Futebol Rural Sebastião Pestana (Campo Suruquá). O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 13.204 de 2015 e Decreto Municipal nº 506/2017 de 06 de março de 2017, publicado no Diário do Noroeste em 07 de março de 2017. O envio das propostas ocorrerá no período de 26/04/2018 a 25/05/2018 as 08h às 11h e das 13h às 17h. O custeio de despesas relativas ao presente Termo de Fomento ocorrerá por conta da seguinte dotação Orçamentária: 11.002.27.812.0018.2082.3.3.50.43.00.00. O valor global do projeto não poderá ser superior a R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), com vigência até 31/12/2018. O Edital de Chamamento Público e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no Departamento de Administração Geral Divisão de Compras e Patrimônio, na Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, sito a Avenida Tapejara, 88, centro, durante o horário normal de expediente, das 08h às 11h e das 13h às 17h horas ou pelo site www.paraisodonorte.pr.gov.br>portaltransparencia>administração>licitação. Maiores informações: (44) 3431-8000 ou pelo e-mail: [email protected]; [email protected]. Paraíso do Norte, 24 de abril de2018.

Laércio de Freitas Prefeito do Município



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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL




EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.235/2018 de 24 de abril de 2018 e pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964

DECRETA

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um crédito adicional especial por anulação dotação no valor de R$ 143.000,00 (Cento e Quarenta e Três Mil Reais) na seguinte dotação:

07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE






339036:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (ficha 291) .............R$ 50.000,00

TOTAL .......................................................................................................................................................... ..............R$ 50.000,00

FONTE: 495 – Atenção Básica 07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


07001:1030100082.067 – Gestão das Despesas do Bloco de Gestão do Sus




339014:- Diárias – Pessoal Civil (ficha 295) ...........R$ 13.000,00

TOTAL .......................................................................................................................................................... ..............R$ 13.000,00

FONTE: 499– Gestão Sus 07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


07001:1030100082.088 – Gestão do Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos Saúde – 300000:- DESPESAS CORRENTES



339036:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (ficha 443) .............R$ 80.000,00

TOTAL .......................................................................................................................................................... ..............R$ 80.000,00

FONTE: 494– Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL....................................................R$ 143.000,00 Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 143.000,00 (Cento e Quarenta e Três Mil Reais), na seguinte dotação do orçamento vigente: 07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE






339030:- Material de consumo (ficha 290) .............R$ 143.000,00

TOTAL .......................................................................................................................................................... ..............R$ 143.000,00

FONTE: 495 – Atenção Básica TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ......................................................R$ 143.000,00 Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º deste Decreto, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018. Art. 4º - Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois

mil e dezoito (24/04/2018).




SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em Abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro de 2017 e por Anulação de Dotação de Recursos Vinculados na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providências.

EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pela Lei Municipal nº 1.232/2018 de 24 de abril de 2018 e pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964

DECRETA

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro de 2017 e por Anulação de Dotação de Recursos Vinculados no valor de R$ 42.500,00 (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais) na seguinte dotação:

08000:- SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL






339030:- Material de Consumo (Ficha 467).................... ................................... . R$ 26.000,00

339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 468)................ ..R$ 3.500,00




449052 – Equipamentos e Material Permanente (Ficha 469)......................... R$ 13.000,00

TOTAL ....................................................................................................................R$ 42.500,00

FONTE: 776 – Programa FIA SCFV Criança e Adolescente

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.................... .............R$ 42.500,00 Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes do Superávit Financeiro 2017 de Recursos Vinculados no valor de R$ 41.986,88 (Quarenta e Um Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos), proveniente da seguinte fonte:

FONTE: 00776– PROGRAMA FIA SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE ..R$ 41.986,88

Art. 3º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 513,12 (Quinhentos e Treze Reais e Doze Centavos), na seguinte dotação do orçamento vigente:

08000:- SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL






319005:- Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar (Ficha 467). R$ 513,12

TOTAL ............................................................................................................ R$ 513,12

FONTE: 000 – Recursos Ordinários ( Livres)

TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ...................................................R$ 513,12

Art. 4º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º deste Decreto, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.

Art. 5º - Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois








DECRETA

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2017, um Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais) na seguinte dotação:

02000:- GOVERNO MUNICIPAL

02001:- GABINETE DO PREFEITO

02001: 04.122.0002.2002 – Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito




449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 011)............................................R$ 5.000,00

TOTAL .............................................................................................................................R$ 5.000,00


03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

03001: 04.122.0002.2005 – Gestão das Politicas da Secretaria Administrativa





TOTAL ............................................................................................................................R$ 20.000,00


05000:- DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV URBANOS RURAIS

05002:- DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

05002: 25.751.0005.2030 – Gestão das Despesas com Iluminação Pública




339030:- Material de Consumo (Ficha 139).....................................................................R$ 30.000,00

TOTAL .............................................................................................................................R$ 30.000,00

FONTE: 507 – COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art 149-A, CF

06000:- DEPARTAMENTO DE EDUC. CULTURA E ESPORTES


06001: 12.361.0006.2035 – Gestão da Politica Educ – Ensino Fundamental 25%




319013:- Obrigações Patrimoniais (Ficha 199) ............................................................................................... ................R$ 3.000,00

319113:- Obrigações Patrimoniais (Ficha 200) ............................................................................................... ................R$ 2.000,00




339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 204) ............................................................ ...............R$ 50.000,00

TOTAL .............................................................................................................................R$ 55.000,00

FONTE: 104 – Demais Impostos Vinculados á Educação Básica



06001: 12.361.0006.2038 – Gestão das Atividades do Fundeb 40%




339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 227) ............................R$10.000,00





TOTAL ............................................................................................................................R$ 15.000,00

FONTE: 102 – Fundeb 40%



07001: 10.301.0041.2059 – Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15%




449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 308)................... ........................R$ 20.000,00

TOTAL ...............................................................................................................................R$ 20.000,00

FONTE: 303 – Saúde – Receitas Vinculadas (E.C.29/00 – 15%)



07001: 10.302.0024.2070 - Gestão da Desp. do Bloco de Media e Alta Complexidade




339036:- Outros Serviços de Terceiros – P. Física (Ficha 342)........ .......................R$ 20.000,00

TOTAL ...............................................................................................................................R$ 20.000,00

FONTE: 496 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar



07001: 10.304.0008.2068 – Gestão das Desp. Bloco de Vigilância em Saúde




339039:- Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica (Ficha 355).......................................R$ 5.000,00

TOTAL ...............................................................................................................................R$ 5.000,00

FONTE: 497 – Vigilância em Saúde

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR............................................R$ 170.000,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 170.00,00 (Cento e Setenta Mil Reais), na seguinte dotação do orçamento vigente: 05000:- DEP. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

05001:- DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA

05001: 20.608.0004.1008 – Aquisição de Veículos para a Agricultura




449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 101)................... ........................R$ 25.000,00

TOTAL ...............................................................................................................................R$ 25.000,00


05000:- DEP. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

05001:- DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

05001: 25.751.0005.2030 – Gestão das Despesas com Iluminação Pública




339039:- Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica (Ficha 140).....................................R$ 30.000,00

TOTAL .............................................................................................................................R$ 30.000,00

FONTE: 507 – COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art 149-A, CF



06001: 12.361.0006.2036 – Gestão da Politica de Educação – Excedentes




319011:- Vencimento e Vant. Fixas – Pessoal Civil (Ficha 207)......................................R$ 70.000,00

TOTAL .............................................................................................................................R$ 70.000,00




07001: 10.301.0041.2059 – Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15%




319011:- Vencimento e Vant. Fixas – Pessoal Civil (Ficha 300).........................................R$ 45.000,00

TOTAL ................................................................................................................................R$ 45.000,00

FONTE: 303 – Saúde – Receitas Vinculadas (E.C.29/00 – 15%

TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ......................................................R$ 170.000,00

Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º deste Decreto, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.




EVANDRO MARCELO DA SILVA

Prefeito Municipal






DECRETA

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2017, um Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) na seguinte dotação:


06002:- DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE

06002: 27.812.0007.2048 – Gestão das Atividades Esportivas




339030:- Material de Consumo (Ficha 272).......................................................................R$ 10.000,00

TOTAL ..............................................................................................................................R$ 10.000,00


TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR..........................................R$ 10.000,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:



06001: 12.361.0006.2036 – Gestão da Politica de Educação – Excedentes




319011:- Vencimento e Vant. Fixas – Pessoal Civil (Ficha 207)....................................R$ 10.000,00

TOTAL ......................................................................................................................R$ 10.000,00


TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ....................................................R$ 10.000,00 Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º deste Decreto, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.








EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.236/2018 de 24 de abril de 2018 e pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964

DECRETA

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um crédito adicional especial por anulação dotação no valor de R$ 3.100,00 (Três Mil e Cem Reais) na seguinte dotação:

08000:- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES


08001:1236100061.025 – Aquisição de Ônibus Escolar



333000:- TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL

333093:- Indenizações e Restituições (ficha 470) ..............R$ 3.100,00

TOTAL .......................................................................................................................................................... ..............R$ 3.100,00

FONTE: 132 – Convênio Fundepar Aquisição Ônibus Educação

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL................................R$ 3.100,00 Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 3.100,00 (Três Mil e Cem Reais), na seguinte dotação do orçamento vigente: 06000:- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES


06001:1236100061.023 – Aquisição de Micro Ônibus




449052:- Equipamentos e Material Permanente (ficha 184) .............R$ 3.100,00

TOTAL .......................................................................................................................................................... ...............R$ 3.100,00

FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres) TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ......................................................R$ 3.100,00 Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º deste Decreto, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018. Art. 4º - Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois





¬ cados 3421-4050 ... · – – _____

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