, 29 de b de 2016 publicações legais€¦ · b6 quint a -feira , 29 de b de 2016 u itrado...

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de setembro de 2016 Umuarama Ilustradob6

Publicações legais [email protected]

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTEPODER EXECUTIVO

R$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALSETEMBRO/2.015 A AGOSTO/2.016

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

PrevisãoExerc. Atual

TotalÚlt. 12 meses9 / 2.015 10 / 2.015 11 / 2.015 12 / 2.015 1 / 2.016 2 / 2.016 3 / 2.016 4 / 2.016 5 / 2.016 6 / 2.016 7 / 2.016 8 / 2.016

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITA TRIBUTÁRIA 187.633,03 58.343,01 176.121,89 164.579,76 51.488,12 291.905,23 104.804,03 77.587,33 166.106,08 117.232,13 73.039,34 72.524,10 1.541.364,05 1.193.608,00

IPTU 2.345,12 1.655,29 1.097,97 2.519,23 102,54 0,00 0,00 31.824,04 86.674,11 16.674,71 12.583,75 3.341,50 158.818,26 233.192,00

IRRF 7.589,32 7.173,93 8.110,30 15.043,50 1.957,39 7.755,39 7.663,21 9.300,17 9.556,07 9.889,58 9.991,66 12.270,69 106.301,21 50.401,00

ITBI 37.944,67 23.436,94 144.226,01 17.121,51 14.948,33 25.858,40 39.702,92 16.150,27 35.318,62 55.942,13 27.218,94 12.605,16 450.473,90 341.256,00

ISSQN 139.753,92 26.076,85 22.687,61 129.895,52 34.479,86 258.291,44 57.437,90 20.312,85 34.557,28 34.725,71 23.244,99 44.306,75 825.770,68 568.759,00

Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 826,31 604,01 4.495,68 2.183,85 2.829,09 5.995,78 17.487,88 30.857,84 40.928,37 32.547,41 26.812,51 26.094,99 191.663,72 318.506,00

RECEITA PATRIMONIAL 33.541,60 33.719,70 30.432,52 35.698,83 30.051,23 32.426,09 35.421,79 33.444,21 37.746,78 37.963,88 35.105,68 34.404,01 409.956,32 42.942,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 296,40 143,70 146,40 34.552,70 2.991,78 185,10 151,20 164,70 140,10 127,50 142,80 157,50 39.199,88 27.432,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.690.883,14 1.837.866,64 1.675.321,05 2.321.693,35 2.024.782,45 1.986.491,62 1.858.847,59 1.730.997,35 2.083.903,64 1.715.371,71 1.648.969,94 1.731.908,74 22.307.037,22 23.629.560,00

Cota-Parte do FPM 461.690,29 525.480,08 593.308,23 682.236,39 648.180,45 811.428,22 492.876,60 585.924,43 779.138,05 643.694,27 466.685,88 578.755,19 7.269.398,08 9.468.718,00

Cota-Parte do ITR 16.687,83 256.801,73 41.158,11 45.556,46 32.328,70 855,39 1.026,55 2.199,78 11.843,11 2.825,53 425,11 839,16 412.547,46 307.130,00

Transferências da LC 87/1996 4.032,08 4.032,08 4.032,08 4.032,08 4.262,34 4.262,34 4.262,34 4.262,38 4.262,38 4.262,38 4.262,38 4.262,38 50.227,24 68.252,00

Cota-Parte do ICMS 658.193,25 532.502,70 466.414,91 693.222,28 480.061,61 520.905,15 710.056,01 468.604,20 668.455,57 531.977,51 465.976,33 654.205,36 6.850.574,88 6.369.866,00

Cota-Parte do IPVA 21.424,23 12.159,27 15.242,21 23.010,10 228.351,84 119.358,43 119.302,29 48.525,54 29.034,30 16.291,31 12.338,02 14.473,39 659.510,93 398.131,00

Transferências da LC 61/1989 7.311,06 8.480,21 7.726,22 7.629,18 9.295,17 7.428,78 7.252,83 7.442,00 8.451,02 5.028,72 6.832,66 6.904,33 89.782,18 113.752,00

Transferências Multigovernamentais 271.358,20 238.263,51 214.741,30 300.108,08 286.816,20 286.576,48 325.072,09 218.797,87 256.341,15 262.614,03 195.510,83 266.167,71 3.122.367,45 3.345.170,00

Outras Transferências Correntes 521.544,40 498.410,57 547.439,29 866.006,86 622.302,34 522.253,31 524.070,97 614.039,02 582.719,21 511.291,99 692.449,56 472.468,93 6.974.996,45 6.903.711,00

Outras Receitas Correntes 16.731,20 14.588,17 9.809,22 12.587,43 11.661,22 25.392,92 12.294,36 66.064,57 89.121,74 33.136,54 32.123,54 21.588,26 345.099,17 477.766,00

(-) Renúncias/Restituições/Descontos -2.544,35 -125,15 -7,48 -2.835,58 -272,79 -1.709,98 -684,78 -8.467,02 -17.374,66 -747,90 0,00 -622,14 -35.391,83 0,00DEDUÇÕES ( II )

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Compensação Fincanc. Entre Regimes Prev0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Contrib. para o Plano de Previdência do Ser

3.066.407,61233.867,69 267.891,17 291.137,24 292.847,61 266.955,29 223.391,61 300.236,85 191.304,03280.495,98 240.815,91 251.887,92 3.345.169,80225.576,31 Dedução de Receita para Formação do Fund0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/

1.927.367,33 1.945.140,08 1.896.319,28 2.568.460,34 2.123.531,10 2.340.686,76 2.028.322,07 1.930.648,98 2.400.572,05 1.935.631,27 1.816.193,81 1.886.055,46 24.798.928,53Total Receitas Correntes

233.867,69 267.891,17 225.576,31 291.137,24 280.495,98 292.847,61 266.955,29 223.391,61 300.236,85 240.815,91 191.304,03 251.887,92 3.066.407,61 3.345.169,80Total Deduções

25.689.814,00

22.344.644,2021.732.520,921.634.167,541.624.889,781.694.815,362.100.335,201.707.257,371.761.366,782.047.839,151.843.035,122.277.323,101.670.742,971.677.248,911.693.499,64RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 27/set/2016 as 15h e 41m.

www.elotech.com.br Continua 1/2

ESTADO DO PARANÁ


R$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALSETEMBRO/2.015 A AGOSTO/2.016

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

PrevisãoExerc. Atual

TotalÚlt. 12 meses9 / 2.015 10 / 2.015 11 / 2.015 12 / 2.015 1 / 2.016 2 / 2.016 3 / 2.016 4 / 2.016 5 / 2.016 6 / 2.016 7 / 2.016 8 / 2.016

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO

Continuação

PrefeitoLuiz Antonio Krauss

ContadorRubens Barbosa de Matos

TesoureiroAlmir Matos

www.elotech.com.br 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A AGOSTO 2.016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

ESTADO DO PARANÁ


EmExercíciosAnteriores

Em 31 de dezembro de

2015

EmExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2015

CanceladosPagos Saldo(a)

Saldo(b)

Pagos Cancelados

PODER / ÓRGÃOInscritos Inscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

Liquidados

SaldoTotal(a+b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 135.658,88 511.925,63 0,00473.389,13 174.195,38 155.089,65 704.503,09 7.438,00561.179,41 290.975,33561.179,41 465.170,71

EXECUTIVO02 - GOVERNO MUNICIPAL 10.030,55 10.118,03 7.318,03 0,00 12.830,55 1.289,26 45.000,00 45.000,00 0,0045.000,00 1.289,26 14.119,8103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.433,91 26.059,40 25.789,40 0,00 3.703,91 238,84 15.345,20 15.345,20 0,0015.345,20 238,84 3.942,7504 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS 5.611,28 10.263,16 10.263,16 0,00 5.611,28 5.148,18 639,25 1.668,18 0,001.668,18 4.119,25 9.730,5305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLIC 33.254,81 196.948,41 167.123,01 0,00 63.080,21 7.337,97 17.280,00 14.992,50 0,0014.992,50 9.625,47 72.705,6806 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 51.029,90 23.521,82 23.521,82 0,00 51.029,90 89.483,87 146.288,80 123.666,07 0,00123.666,07 112.106,60 163.136,5007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 8.433,61 211.527,14 208.769,74 0,00 11.191,01 36.585,82 389.251,84 277.247,46 0,00277.247,46 148.590,20 159.781,2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.889,48 13.027,01 12.817,31 0,00 13.099,18 3.525,70 0,00 0,00 0,000,00 3.525,70 16.624,8809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 5.656,49 2.803,63 1.749,63 0,00 6.710,49 1.357,81 0,00 0,00 0,000,00 1.357,81 8.068,3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMERCIO 1.618,55 2.313,30 2.313,30 0,00 1.618,55 414,00 0,00 0,00 0,000,00 414,00 2.032,5511 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 3.001,62 14.571,53 12.951,53 0,00 4.621,62 9.696,23 90.698,00 83.260,00 7.438,0083.260,00 9.696,23 14.317,8512 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 698,68 772,20 772,20 0,00 698,68 11,97 0,00 0,00 0,000,00 11,97 710,65

TOTAL (III) = (I + II) 135.658,88 511.925,63 0,00473.389,13 174.195,38 155.089,65 7.438,00561.179,41 290.975,33704.503,09 561.179,41 465.170,71


Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador

Rubens Barbosa de Matos

Tesoureiro

Almir Matos

www.elotech.com.brESTADO DO PARANÁ


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO DE 2.016

R$ 1,00RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 DEDEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR(a)

REGISTROS EFETUADOS EM2016

NoAté o

(b)

SALDO TOTAL

(c) = (a + b)

TOTAL DE ATIVOSDireitos FuturosAtivos Contabilizados na SPEContrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Provisões de PPPContrapartida para Ativos da SPEObrigações Não Relacionadas a Serviços

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)

Outros Passivos ContingentesRiscos Não ProvisionadosContraprestações Futuras

PASSIVOS CONTINGENTES

ATIVOS CONTINGENTES

Outros Ativos ContingentesServiços Futuros

Continua 1/2www.elotech.com.br

ESTADO DO PARANÁ


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO DE 2.016

R$ 1,00RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Continuação

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)

Nota:

Das Estatais Não-dependentes

Do Ente Federado (IV)

EXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE

EXERCÍCIO2025

EXERCÍCIO2024

EXERCÍCIO2023

EXERCÍCIO2022

EXERCÍCIO2021

EXERCÍCIO2020

EXERCÍCIO2019

EXERCÍCIO2018

EXERCÍCIO2017

DESPESAS DE PPP


PrefeitoLuiz Antonio Krauss

ContadorRubens Barbosa de Matos

TesoureiroAlmir Matos

2/2www.elotech.com.br

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oesteEstado do ParanaPORTARIA Nº.110/2016-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Erick Juliano Miloca, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) diária e 6horas no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) cada, totalizando o valor de R$187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) para transporte de pacientes para as cidades de Curitiba.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AO 28 (VINTE E OITO) DIAS DE SETEMBRO DE 2016.Hailton Joaquim de Oliveira Secretário Municipal da SaúdeMarcos Gonçalves RibeiroSecretario Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO Erick Juliano MilocaLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIORua Dracena, 3797 Conjunto Residencial Córrego Longe – Umuarama/ PRCPF026.318.359-99 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA2107-7DESTINOCuritibaMOTIVOTransporte de pacientesPERÍODO16 E 17 de Setembro de 2016. QT. DIÁRIAS01 diária e 6horas VALOR UNITÁRIO150,00 VALOR TOTAL187,50 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº. 111/2016-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA, O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor ALEXANDRO MAGNO ROBERTO, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 05 (cinco) diárias no valor de R$75,00 totalizando o valor de R$375,00 para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS DE SETEMBRO DE 2016.Hailton Joaquim de Oliveira Secretario MunicipalMarcos Gonçalves RibeiroSecretario Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO ALEXANDRO MAGNO ROBERTOLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOCPF027.103.269-70 AGÊNCIA BANCÁRIA0516-9 Nº. CONTA10.184-2DESTINOCascavel, Cianorte, Maringá, Londrina, ArapongasMOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPor um período de 40 dias QT. DIÁRIAS05 diárias VALOR UNITÁRIO75,00 VALOR TOTAL 375,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº.112/2016-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Erick Juliano Miloca, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 10 (dez) diárias no valor de R$50,00 (cinquenta reais) cada e 05 (cinco) diárias no valor de R$75,00 totalizando o valor de R$875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais) para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AO 28 (VINTE E OITO) DIAS DE SETEMBRO DE 2016.Hailton Joaquim de Oliveira Secretário Municipal da SaúdeMarcos Gonçalves RibeiroSecretario Municipal de FinançasSOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO Erick Juliano MilocaLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIORua Dracena, 3797 Conjunto Residencial Córrego Longe – Umuarama/ PRCPF026.318.359-99 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA2107-7DESTINOCascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.MOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPERÍODO DE 40 DIAS. QT. DIÁRIAS15 diárias VALOR UNITÁRIO10X50,005X75,00 VALOR TOTAL875,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº.113/2016-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA, O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Rubens Vicente da Costa, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 05 (cinco) diárias (superior a 12h sem pernoite) no valor de R$75,00 totalizando o valor de R$375,00 para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS DE SETEMBRO DE 2016.Hailton Joaquim de Oliveira Secretario Municipal da Saúde de Cruzeiro do Oeste-PrMarcos Gonçalves RibeiroSecretario Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO Rubens Vicente da CostaLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇAÕMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOCPF522.644.751-53 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA21.806-6DESTINOCascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá. MOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPor um período de 40 dias QT. DIÁRIAS05 diárias VALOR UNITÁRIO5x75, 00 VALOR TOTAL375,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº.114/2016-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor RONALDO ADRIANO MARTINS, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 05 (cinco) Diárias, no valor de R$ 75,00 cada totalizando R$ 375,00 onde estará transportando pacientes para as cidades de Cascavel, Cianorte, Maringá, Londrina, Arapongas.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS DE SETEMBRO DE 2016.Hailton Joaquim de Oliveira Secretário Municipal da SaúdeMarcos Gonçalves RibeiroSecretario Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO RONALDO ADRIANO MARTINSLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇAÕMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOAv. Curitiba nº. 1202 – São SilvestreCPF835.274.351-15 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA22.011-7DESTINOCascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.MOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPERÍODO DE 40 DIAS QT. DIÁRIAS05 diárias VALOR UNITÁRIO75,00 VALOR TOTAL375,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oesteEstado do ParanaPORTARIA Nº.115/2016-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Wagner Moreira da Silva, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 05 (cinco) diárias no valor de R$75,00 (setenta e cinco reais) cada, totalizando o valor de R$375,00 (oitocentos e setenta e cinco reais) para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AO 28 (VINTE E OITO) DIAS DE SETEMBRO DE 2016.Hailton Joaquim de Oliveira Secretário Municipal da SaúdeMarcos Gonçalves RibeiroSecretario Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO Wagner Moreira da SilvaLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIORua São Mateus do Sul, 773CPF045.283.379-59 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA2157-3DESTINOCascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Marginá.MOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPERÍODO DE 40 DIAS. QT. DIÁRIAS05 diárias VALOR UNITÁRIO05X75,00 VALOR TOTAL375,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº.116/2016-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor JOSE CARLOS DA COSTA, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 05 (cinco) diárias (superior a 12h sem pernoite) no valor de R$75,00; totalizando o valor de R$375,00 para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS DE SETEMBRO DE 2016.Hailton Joaquim de Oliveira Secretário Municipal da SaúdeMarcos Gonçalves RibeiroSecretario Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO JOSE CARLOS DA COSTALOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIORua Prudentópolis, 644 – Centro – Cruzeiro do Oeste - PrCPF038.849.756-41 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA21.530-0DESTINOCascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.MOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPor um período de 40 dias QT. DIÁRIAS05 diárias VALOR UNITÁRIO75,00 VALOR TOTAL375,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº. 117/2016-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Alex Sandro Sanches, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 05 (cinco) diárias no valor de R$75,00 para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS DE SETEMBRO DE 2016.Hailton Joaquim de Oliveira Secretário Municipal da SaúdeMarcos Gonçalves RibeiroSecretario Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO Alex Sandro SanchesLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOAvenida Guaíra, nº. 1758CPF052.773.999-50 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA21213-0DESTINOCascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.MOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPor um período de 40 dias QT. DIÁRIAS05 diárias VALOR UNITÁRIO5X75,00 VALOR TOTAL375,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº.118/2016-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Luiz Carlos Marcchesini, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 05 (cinco) diárias (superior a 12h sem pernoite) no valor de R$75,00 totalizando o valor de R$375,00 para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS DE SETEMBRO DE 2016.Hailton Joaquim de Oliveira Secretário Municipal da SaúdeMarcos Gonçalves RibeiroSecretario Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO LUIZ CARLOS MARCCHESINILOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOAvenida Guilherme Rigolon, nº. 1472CPF060.834.439-70 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA2448-6DESTINOCascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.MOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPor um período de 40 dias QT. DIÁRIAS05 diárias VALOR UNITÁRIO05x75,00 VALOR TOTAL375,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

cÂMara MuniciPal de cruzeiro do oesteESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 014/2016O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:R E S O L V E:Art. 1º Conceder ao Servidor Público, WILTON DA SILVA LONGO, portador do RG: 713286-7 lotado no cargo de Assessor Jurídico, integrante do quadro comissionado conforme RESOLUÇÃO 007/2013, junto à Câmara Municipal de Vereadores, 15 (quinze) dias de Férias Regulamentares, correspondente ao período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016, a contar do dia 03/10/2016 a 01/11/2016.Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AO 28 (VIGÉSIMO OITAVO) DIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.APARECIDO DELFINO DOS SANTOSPresidente do Legislativo

PORTARIA Nº 013/2016O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:R E S O L V E:Art. 1º Conceder ao Servidor Público, CARLOS SEQUEIRA MARTINS, portador do RG: 8462046 lotado no cargo de Assessor Parlamentar, integrante do quadro comissionado conforme RESOLUÇÃO 007/2013, junto à Câmara Municipal de Vereadores, 15 (quinze) dias de Férias Regulamentares, correspondente ao período aquisitivo 01/01/2015 a 31/12/2015, a contar do dia 03/10/2016 a 01/11/2016.Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AO 28 (VIGÉSIMO OITAVO) DIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.APARECIDO DELFINO DOS SANTOSPresidente do Legislativo

PORTARIA Nº 012/2016O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:R E S O L V E:Art. 1º Conceder ao Servidor Público, Hugo Bortolon Duarte, portador do RG: 62255498 lotado no cargo de Advogado, integrante do quadro efetivo conforme RESOLUÇÃO 007/2013, junto à Câmara Municipal de Vereadores, 15 (quinze) dias de Férias Regulamentares, correspondente ao período aquisitivo 01/05/2015 a 30/04/2016, a contar do dia 03/10/2016 a 17/10/2016.Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AO 28 (VIGÉSIMO OITAVO) DIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.APARECIDO DELFINO DOS SANTOSPresidente do Legislativo

cÂMara MuniciPal de cruzeiro do oesteESTADO DO PARANÁPROCESSO DISPENSA 6PROCESSO 18/2016A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ, realizará licitação por dispensa por limite, do tipo MENOR PREÇO, tendo em vista o art. 24 da Lei 8.666/93 e demais alterações.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE PINTURAITENS: PINTURA INTERNA E EXTERNA DA CAMARA ENTREGA: CAMARA MUNICIPALPRAZO: 30 DiasPROPONENTES: WELLINGTON FERNANDO DOS SANTOS DA SILVA 10534314902Condições para os participantes, Apresentação do Contrato Social e última alteração, Certidões Negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal; Alvará Municipal da sede da empresa; Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS e Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas CNDT.CRUZEIRO DO OESTE - PR, 28/09/2016.APARECIDO DELFINO DOS SANTOSPresidente da Câmara Municipal

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oesteESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 905/2016O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:DESIGNAR, a Srª. Angela Maria de Carvalho Ribeiro, portadora do RG: 1.809.491-6, cedida pela Secretaria de Estado da Saúde-SESA, para responder pelo Setor de Ações e Programas em Saúde Especializada, a contar do dia 01 de agosto de 2016, no cargo de Assessor Administrativo II, percebendo o FG 18.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2016.VALTER PEREIRA DA ROCHA-Prefeito Municipal-

Prefeitura MuniciPal de francisco alvesESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 097 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.SÙMULA: Dispõe sobre Ponto facultativo nos órgãos da administração pública do município de Francisco Alves, Estado do Paraná e dá outras providencias.O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,CONSIDERANDO, • Que grande parte do funcionalismo público municipal estarão adisposição da Justiça Eleitoral no dia 02/10/2016. • QuetodososfuncionáriosadisposiçãodaJustiçaEleitoraltemodireitoà compensação dos dias trabalhados conforme o art. 98 da Lei nº 9.504/97.DECRETA:Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo, no dia 03.10.2016 (Segunda - feira), nos órgãos da administração pública do Município de Francisco Alves, Estado do Paraná.Parágrafo Primeiro – Será mantido atendimento nos órgãos que por sua natureza não podem ser paralisados, tais como: Secretaria de Saúde, Obras e Serviços Urbanos que trabalharão em caráter de Plantão.Parágrafo Segundo – Em consequência deste Decreto será considerado facultativo a abertura de quaisquer repartições comerciais, industriais e de crédito.Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis.ALIRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaESTADO DO PARANÁDECRETO N.º 3.795/2016DATA: 28/09/2016SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo Licitatório.O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, o resultado da Tomada de Preços n° 016/2016.Art. 2º) Fica Homologado em favor da empresa R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, o resultado da Tomada de Preços n° 016/2016 que tem como objeto a contratação de empresa para construção de garagem municipal em alvenaria com área de 984,15 m² de acordo com o Convenio nº 05.00.2002.0143 e projeto nº SAM 40.Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 28 dias do mês de Setembro de 2016.NELSON MOROPrefeito em Exercício

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaESTADO DO PARANÁDECRETO N.º 3.796/2016DATA: 28/09/2016SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo licitatório.O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Pregoeira a Sra. Meire Lucia Bezerra,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor das empresas AMOREZI & AMOREZI LTDA, o resultado do Pregão Presencial n° 053/2016.Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório modalidade Pregão Presencial n.º 053/2016 em favor da empresa AMOREZI & AMOREZI LTDA, cujo objeto trata de registro de preços visando eventuais aquisição de leite longa vida e suco artificial em pó.Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 28 dias do mês de Setembro de 2016.NELSON MOROPrefeito em Exercício

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO Contrato nº 167/2016REF.: PROCESSO LICITATORIO - PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2016DATA DE ASSINATURA DA ATA: 31 de Agosto de 2016CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.CONTRATADA: ELETRONAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MECNPJ: 11.494.975/0001-30.OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços com caminhão muck.VALOR TOTAL: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2016.FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

EXTRATO DE CONTRATO Contrato nº 168/2016REF.: PROCESSO LICITATORIO - PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2016DATA DE ASSINATURA DA ATA: 31 de Agosto de 2016CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.CONTRATADA: E G GARCIA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDACNPJ: 12.665.684/0001-20.OBJETO: Contratação de empresa para aquisições de materiais elétricos para atendimentos de todas as secretarias, e materiais elétricos para a manutenção da iluminação pública do município de Icaraíma.VALOR TOTAL: R$ 127.700,00 (cento e vinte e sete mil e setecentos reais)PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2016.FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaESTADO DO PARANÁEDITAL DE CLASSIFICAÇÃOREF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2016. A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 017/2016, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:Nº EMPRESA VALOR R$01 SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA R$ 374.855,1702 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTRA UMUARAMA LTDA-EPP R$ 385.185,7103 MINERPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E PAVIMENTAÇÃO-EIRELI R $ 401.671,75Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.Icaraíma, 21 de setembro de 2016.PRESIDENTE: Nelson de Queiroz Souza ______________________SECRETARIO: Meire Lucia Bezerra MEMBROS: Jisseuda Marques Vargens João Gilson Prado Joyce da Silva Francisco ______________________Heber Zequini

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaESTADO DO PARANÁEXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 01AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS Nº 062/2016, firmado em 03 de maio de 2016, da Licitação Modalidade Concorrência n° 001/2016.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, CONTRATADA: ALUGALILA USINA DE ASFALTO, TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP, com base no Oficio 02/2016 - PMMH e previsão na Cláusula Quarta, g, do Contrato de Empreitada de Obras n.º 062/2016 e art. 65, inciso II, da lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Fica prorrogado até o dia 13 de janeiro de 2017 o Prazo de Execução estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato de Empreitada de Obras n.º 062/2016, firmado em 03 de maio de 2016.CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 12 de setembro de 2016.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito MunicipalLUIZ PENARIOL DE SOUZASócio Administrador

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oesteESTADO DO PARANÁD E C R E T O Nº 366/2016O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,D E C R E T A:Art. 1º - Nomear em comissão, a contar do dia 03 de Outubro de 2016, a servidora CRISTINA ZULATO MAGALHÃES, RG. nº 5.119.678-3 SSP/PR, para exercer o cargo de Assessor Administrativo II, para atuar no Departamento de Recursos Humanos, junto à Secretaria Municipal de Administração, percebendo mensalmente o valor do símbolo CC 18.Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor, a partir da data de sua publicação.Cruzeiro do Oeste, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Setembro do ano de 2016.VALTER PEREIRA DA ROCHA-Prefeito Municipal-

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de setembro de 2016Umuarama Ilustrado b7


MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTEESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

(últimos 12 meses)

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS(a)

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO-PROCESSADOS

(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 10.422.337,16 0,00

Pessoal AtivoPessoal Inativo e Pensionistas

10.376.434,36

45.902,80Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00

0,00

0,000,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34) 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00Decorrentes de Descisão Judicial 2.972,50 0,00Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) 39.869,92 0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 36.897,42 0,00

Pensionistas 13.396,39 0,00

IRRF 23.501,03 0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

10.382.467,24

47,77

11.735.561,30

11.148.783,23

21.732.520,92

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR


LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 10.562.005,17

0,00

10.382.467,24

% SOBRE A RCL

-

54,00

51,30

48,60

Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador


Tesoureiro

Almir Matos


PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTEESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

DÍVIDA CONSOLIDADASALDO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016Até 1º Quad. Até 2º Quad.

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 458.189,52 474.455,73 436.292,21

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 250.520,96 266.787,17 228.623,65

Interna 250.520,96 266.787,17 228.623,65

Externa 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos

207.668,56 207.668,56 207.668,56

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 3.182.041,80 3.849.394,04 2.797.782,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 3.809.201,14 4.749.293,09 3.807.933,09

Demais Haveres Financeiros 20.425,17 70.575,66 44.554,68

(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) -647.584,51 -970.474,71 -1.054.705,77

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 21.133.481,32 21.794.909,07 21.732.520,92

% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)

0,00 0,00 0,00

2,17 2,18 2,01

% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL) 0,00 0,00 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> 25.360.177,58 26.153.890,88 26.079.025,10

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL> 22.824.159,83 23.538.501,80 23.471.122,59

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 207.763,29 225.843,38 189.493,74

DÍVIDA DE PPP (V) 0,00 0,00 0,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 207.763,29 225.843,38 189.493,74

De Tributos 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 94,73 18.174,82 -18.174,82

Previdenciárias 94,73 18.174,82 -18.174,82

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não Financeira 207.668,56 207.668,56 207.668,56

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 0,00 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00 0,00

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 0,00 0,00 0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS 1.201,18 126.904,28 139.763,86

RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 859.592,74 311.207,33 290.975,33

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTEESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA


R$ 1,00RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIASALDO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016Até 1º Quad. Até 2º Quad.

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 0,000,000,00

Passivo Atuarial 0,000,000,00

Outras Dívidas 0,000,000,00

DEDUÇÕES (X) 0,000,000,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 0,000,000,00

Investimentos 0,000,000,00

Demais Haveres Financeiros 0,000,000,00

(–) Restos a Pagar Processados 0,000,000,00

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,000,000,00

0,000,000,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA ( XI) = ( IX – X)

Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador


Tesoureiro

Almir Matos


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES


RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

ESTADO DO PARANÁ


GARANTIAS CONCEDIDASSALDO

EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

Até o 1ºQuadrim.

Até o 2ºQuadrim.

Até o 3ºQuadrim.

EXTERNAS (I)

INTERNAS (II)

Aval ou Fiança em Operações de crédito

Outras Garantias nos termos da LRF

Aval ou Fianças em Operações de crédito

Outras Garantias nos termos da LRF

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F <22%> 4.649.365,89 4.794.880,00 4.781.154,60 0,00

21.133.481,32 21.794.909,07 21.732.520,92 0,00

LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%> 4.184.429,30 4.315.392,00 4.303.039,14 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V +VI)

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO

EXERCÍCIOANTERIOR


Até o 1º Quadrim.

Até o 2º Quadrim.

Até o 3º Quadrim.

EXTERNAS (V)

INTERNAS (VI)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito

Outras Garantias nos Termos da LRF

Aval ou Fiança em Operações de Crédito

Outras Garantias nos Termos da LRF

0,000,000,000,00

MEDIDAS CORRETIVAS:


Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador


Tesoureiro

Almir Matos

27/09/2016 Pág. 1/1www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTEPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2.016/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTORGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Quadrimestrede Referência

Até o Quadrimestrede Referência

(a)

Outras Operações de Crédito

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Demais Antecipações de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Antecipação de Receita

Demais Aquisições Financiadas

Derivadas de PPP

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Abertura de Crédito

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)

Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna



Externa

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)Parcelamentos de Dívidas

De Tributos

De Contribuições Sociais

Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais

Do FGTS

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial

Programa de Iluminação Pública - RELUZ

-38.163,52 228.623,65-38.163,52 228.623,65

0,00 0,00

0,00 0,00

-1.813,88 246.798,47

-36.349,64 -18.174,82

-36.349,64 -18.174,82

0,00 0,00

0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

OPERAÇÕES VEDADAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

De Períodos Anteriores ao de Referência

Do Período de Referência (III)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)

VALOR % SOBRE A RCL

-

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

21.732.520,92

0,00

3.477.203,35

3.129.483,01

1.521.276,46

0,00

7,00

14,40

16,00

0,00

228.623,65 1,05


Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador


Tesoureiro

Almir Matos

www.elotech.com.br 27/09/2016 Pág. 1/1

ESTADO DO PARANÁ


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2.016

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

VALOR ATÉ O BIMESTRERECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente Líquida 0,00

DESPESAS COM PESSOAL % SOBRE A RCLVALOR

Despesa Total com Pessoal - DTP

Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>

Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>

10.382.467,24 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

% SOBRE A RCLVALORDÍVIDA CONSOLIDADA

Limite definido por Resolução do Senado Federal

Dívida Consolidada Líquida

0,00

0,00

0,00

0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias Concedidas

VALORGARANTIAS DE VALORES % SOBRE A RCL

0,00 0,00

0,000,00

Operações de Crédito por Antecipação de Receita

Operações de Crédito Internas e Externas

% SOBRE A RCLVALOROPERAÇÕES DE CRÉDITO

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas

0,00 0,00

0,00 0,00

3.477.203,35 16,00

1.521.276,46 7,00


Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador


Tesoureiro

Almir Matos

27/09/2016 Pág. 1/1www.elotech.com.br


ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2.016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RECEITASSALDO

(a-c)Até o Período (c)

no Período(b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)

R$ 1,00RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 23.624.856,20 3.362.079,46 15.610.789,9813,75 63,86 8.832.925,4924.443.715,47

RECEITAS CORRENTES 22.344.644,20 3.259.679,46 14.443.585,5714,50 64,26 8.033.981,2322.477.566,80

RECEITA TRIBUTÁRIA 1.500.164,00 167.207,16 1.145.784,6311,15 76,38 354.379,371.500.164,00

Impostos 1.193.608,00 144.941,30 940.036,0212,14 78,76 253.571,981.193.608,00

Taxas 294.503,00 22.265,86 205.748,617,56 69,86 88.754,39294.503,00

Contribuição de Melhoria 12.053,00 0,00 0,000,00 0,00 12.053,0012.053,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 318.506,00 52.907,50 181.466,6016,61 56,97 137.039,40318.506,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Contribuição de Iluminação Pública 318.506,00 52.907,50 181.466,6016,61 56,97 137.039,40318.506,00

RECEITA PATRIMONIAL 42.942,00 69.509,69 276.563,67151,84 604,12 -230.784,2645.779,41

Receitas Imobiliárias 3.446,00 0,00 0,000,00 0,00 3.446,003.446,00

Receitas de Valores Mobiliários 39.496,00 69.509,69 276.563,67164,20 653,30 -234.230,2642.333,41

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 27.432,00 300,30 4.060,681,09 14,80 23.371,3227.432,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.284.390,20 2.937.686,73 12.733.337,8414,39 62,37 7.681.137,5520.414.475,39

Transferências Intergovernamentais 20.083.469,20 2.937.686,73 12.733.337,8414,53 62,99 7.480.216,5520.213.554,39

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências de Convênios 200.921,00 0,00 0,000,00 0,00 200.921,00200.921,00

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 171.210,00 32.068,08 102.372,1518,73 59,79 68.837,85171.210,00

Multas e Juros de Mora 82.920,00 10.182,07 26.130,3412,28 31,51 56.789,6682.920,00

Indenizações e Restituições 34.130,00 4.378,17 21.714,5312,83 63,62 12.415,4734.130,00

Receita da Dívida Ativa 51.882,00 17.507,84 53.962,2633,75 104,01 -2.080,2651.882,00

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Receitas Correntes Diversas 2.278,00 0,00 565,020,00 24,80 1.712,982.278,00

RECEITAS DE CAPITAL 1.280.212,00 102.400,00 1.167.204,415,21 59,37 798.944,261.966.148,67

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.280.212,00 102.400,00 1.167.204,415,21 59,37 798.944,261.966.148,67

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências de Outras Instit. Públicas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Transferências de Convênios 1.280.212,00 102.400,00 1.167.204,415,21 59,37 798.944,261.966.148,67

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

23.624.856,20 24.443.715,47 3.362.079,46 15.610.789,9813,75 63,86 8.832.925,49SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)




BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,00

23.624.856,20 24.443.715,47 3.362.079,46 13,75 15.610.789,98 63,86 8.832.925,49

DÉFICIT (VI) - - - - - -0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) --23.624.856,20 24.443.715,47 3.362.079,46 13,75 15.610.789,98

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

---

---

---

---

---

878.921,62

0,00 0,00

878.921,62 878.921,62

878.921,62

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O PERIODO

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 22.603.965,20 24.301.746,09 3.903.406,06 15.424.472,58 4.007.040,75 15.033.416,80 14.152.906,418.877.273,51 9.268.329,29

DESPESAS CORRENTES 21.447.828,20 21.930.734,93 3.492.017,10 14.163.879,35 3.532.175,69 13.864.563,28 13.063.925,967.766.855,58 8.066.171,65

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.784.579,66 10.694.781,74 1.935.662,20 7.068.919,79 1.935.662,20 7.068.919,79 6.914.965,663.625.861,95 3.625.861,95

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 25.000,00 25.000,00 806,46 3.043,54 806,46 3.043,54 2.640,3121.956,46 21.956,46

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.638.248,54 11.210.953,19 1.555.548,44 7.091.916,02 1.595.707,03 6.792.599,95 6.146.319,994.119.037,17 4.418.353,24

DESPESAS DE CAPITAL 1.122.231,00 2.337.105,16 411.388,96 1.260.593,23 474.865,06 1.168.853,52 1.088.980,451.076.511,93 1.168.251,64

INVESTIMENTOS 982.231,00 2.197.105,16 392.307,20 1.188.845,84 455.783,30 1.097.106,13 1.017.686,531.008.259,32 1.099.999,03

INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 130.000,00 130.000,00 19.081,76 71.747,39 19.081,76 71.747,39 71.293,9258.252,61 58.252,61

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 33.906,00 33.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033.906,00 33.906,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 24.301.746,0922.603.965,20 15.424.472,583.903.406,06 15.033.416,804.007.040,75 14.152.906,418.877.273,51 9.268.329,29

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

0,00 0,000,00 0,000,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 22.603.965,20 24.301.746,09 3.903.406,06 15.424.472,58 4.007.040,75 15.033.416,80 14.152.906,418.877.273,51 9.268.329,29

-577.373,18-----SUPERÁVIT (XIII) - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 22.603.965,20 24.301.746,09 3.903.406,06 15.424.472,58 4.007.040,75 15.610.789,98 14.152.906,418.877.273,51 9.268.329,29


Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador


Tesoureiro

Almir Matos



DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

Função/SubfunçãoDotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)No Periodo Até o

Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)

Despesas Empenhadas Saldo

(c) = (a-b)

Despesas LiquidadasAté o

Periodo (d)No Periodo %

(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 100,0022.603.965,20 24.301.746,09 3.903.406,06 15.424.472,58 8.877.273,51 4.007.040,75 15.033.416,80 100,00 9.268.329,29JUDICIÁRIA 388.088,10 207.588,10 23.813,43 84.907,30 0,55 122.680,80 23.813,43 84.907,30 0,56 122.680,80

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

388.088,10 207.588,10 23.813,43 84.907,30 0,55 122.680,80 23.813,43 84.907,30 122.680,800,56

ADMINISTRAÇÃO 3.426.788,81 3.480.483,81 512.322,71 2.017.095,09 13,08 1.463.388,72 510.127,20 2.002.932,76 13,32 1.477.551,05Administração Geral 2.230.358,83 2.321.353,83 351.904,49 1.407.935,06 9,13 913.418,77 351.294,34 1.396.600,14 924.753,699,29Formação de Recursos Humanos 149.284,35 119.984,35 16.305,58 67.546,28 0,44 52.438,07 16.305,58 67.546,28 52.438,070,45Administração Financeira 419.532,37 413.532,37 47.026,05 183.316,85 1,19 230.215,52 45.440,69 180.523,54 233.008,831,20Planejamento e Orçamento 376.889,65 386.889,65 70.429,38 239.521,52 1,55 147.368,13 70.429,38 239.487,42 147.402,231,59Normatização e Fiscalização 250.723,61 238.723,61 26.657,21 118.775,38 0,77 119.948,23 26.657,21 118.775,38 119.948,230,79

DEFESA NACIONAL 44.488,00 44.488,00 7.781,62 18.082,64 0,12 26.405,36 7.781,62 18.082,64 0,12 26.405,36Defesa Terrestre 44.488,00 44.488,00 7.781,62 18.082,64 0,12 26.405,36 7.781,62 18.082,64 26.405,360,12

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.642.105,00 1.631.360,00 179.238,14 656.655,88 4,26 974.704,12 171.341,81 633.777,73 4,22 997.582,27Assistência Comunitária 1.472.035,00 1.461.290,00 173.086,14 609.844,88 3,95 851.445,12 171.341,81 599.270,73 862.019,273,99Assistência à Criança a ao Adolescente 170.070,00 170.070,00 6.152,00 46.811,00 0,30 123.259,00 0,00 34.507,00 135.563,000,23

SAÚDE 6.162.803,25 6.447.314,81 1.155.613,44 4.262.976,57 27,64 2.184.338,24 1.131.501,24 4.123.476,20 27,43 2.323.838,61Atenção Básica 6.162.803,25 6.447.314,81 1.155.613,44 4.262.976,57 27,64 2.184.338,24 1.131.501,24 4.123.476,20 2.323.838,6127,43

TRABALHO 176.834,15 186.834,15 22.803,40 100.414,49 0,65 86.419,66 22.115,03 99.726,12 0,66 87.108,03Fomento ao Trabalho 176.834,15 186.834,15 22.803,40 100.414,49 0,65 86.419,66 22.115,03 99.726,12 87.108,030,66

EDUCAÇÃO 5.742.785,97 6.122.392,24 983.180,70 4.018.067,82 26,05 2.104.324,42 987.200,34 3.948.369,90 26,26 2.174.022,34Alimentação e Nutrição 387.977,01 367.977,01 14.929,55 121.115,54 0,79 246.861,47 27.457,65 114.938,86 253.038,150,76Ensino Fundamental 4.370.978,00 4.769.373,50 866.514,74 3.438.992,90 22,30 1.330.380,60 859.874,00 3.383.205,02 1.386.168,4822,50Administração Geral 674.407,45 726.928,22 90.160,16 403.084,01 2,61 323.844,21 88.058,78 396.919,04 330.009,182,64Educação Especial 18.000,00 18.000,00 2.751,42 9.714,31 0,06 8.285,69 2.751,42 9.714,31 8.285,690,06Educação Infantil 291.423,51 240.113,51 8.824,83 45.161,06 0,29 194.952,45 9.058,49 43.592,67 196.520,840,29

URBANISMO 1.122.004,54 1.156.049,54 183.324,90 715.270,60 4,64 440.778,94 198.729,44 712.607,14 4,74 443.442,40Serviços Urbanos 1.042.004,54 1.076.049,54 183.324,90 715.270,60 4,64 360.778,94 198.729,44 712.607,14 363.442,404,74Infra-Estrutura Urbana 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,000,00

HABITAÇÃO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00Habitação Urbana 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,000,00

SANEAMENTO 179.646,00 230.956,00 82.179,26 164.853,38 1,07 66.102,62 82.179,26 164.853,38 1,10 66.102,62Saneamento Básico Urbano 179.646,00 230.956,00 82.179,26 164.853,38 1,07 66.102,62 82.179,26 164.853,38 66.102,621,10

GESTÃO AMBIENTAL 79.225,77 653.389,79 230.392,80 587.981,56 3,81 65.408,23 230.392,80 587.981,56 3,91 65.408,23Recursos Hídricos 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,000,00Preservação e Conservação Ambiental 40.000,00 629.159,02 227.420,57 576.579,59 3,74 52.579,43 227.420,57 576.579,59 52.579,433,84Controle Ambiental 36.225,77 21.230,77 2.972,23 11.401,97 0,07 9.828,80 2.972,23 11.401,97 9.828,800,08

AGRICULTURA 499.173,23 507.413,23 74.991,56 339.559,16 2,20 167.854,07 78.089,22 333.272,60 2,22 174.140,63PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 499.173,23 507.413,23 74.991,56 339.559,16 2,20 167.854,07 78.089,22 333.272,60 174.140,632,22

INDÚSTRIA 115.791,36 80.796,36 10.139,16 35.523,06 0,23 45.273,30 10.139,16 35.523,06 0,24 45.273,30Promoção Industrial 115.791,36 80.796,36 10.139,16 35.523,06 0,23 45.273,30 10.139,16 35.523,06 45.273,300,24

COMÉRCIO E SERVIÇOS 66.449,36 52.449,36 0,00 28.882,81 0,19 23.566,55 0,00 28.882,81 0,19 23.566,55Promoção Comercial 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,000,00Turismo 63.449,36 49.449,36 0,00 28.882,81 0,19 20.566,55 0,00 28.882,81 20.566,550,19

TRANSPORTE 2.608.229,32 2.740.229,32 384.695,29 2.045.606,11 13,26 694.623,21 442.563,72 1.985.922,85 13,21 754.306,47Transportes Coletivos Urbanos 17.500,00 37.500,00 9.961,66 14.651,15 0,09 22.848,85 8.220,96 11.856,07 25.643,930,08Transporte Rodoviário 2.590.729,32 2.702.729,32 374.733,63 2.030.954,96 13,17 671.774,36 434.342,76 1.974.066,78 728.662,5413,13

DESPORTO E LAZER 174.552,34 585.001,38 33.041,43 273.805,18 1,78 311.196,20 91.178,26 198.309,82 1,32 386.691,56Desporto de Rendimento 22.604,00 392.058,04 1.233,34 126.185,83 0,82 265.872,21 49.333,44 54.894,84 337.163,200,37Desporto Comunitário 151.948,34 192.943,34 31.808,09 147.619,35 0,96 45.323,99 41.844,82 143.414,98 49.528,360,95

ENCARGOS ESPECIAIS 155.000,00 155.000,00 19.888,22 74.790,93 0,48 80.209,07 19.888,22 74.790,93 0,50 80.209,07Serviço da Dívida Interna 155.000,00 155.000,00 19.888,22 74.790,93 0,48 80.209,07 19.888,22 74.790,93 80.209,070,50


TOTAL 100,00 100,0022.603.965,20 24.301.746,09 3.903.406,06 15.424.472,58 8.877.273,51 4.007.040,75 15.033.416,80 9.268.329,29

Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador


Tesoureiro

Almir Matos

www.elotech.com.br



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DEPREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A AGOSTO 2.016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo IV (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS até o Bimestre 2016

PREVISÃOATUALIZADA

PREVISÃOINICIAL

até o Bimestre 2015

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS







DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIALDESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Plano Previdenciário 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTARIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2016 20150,00 0,00CAIXA0,00 0,00BANCOS CONTA MOVIMENTO0,00 0,00INVESTIMENTOS0,00 0,00OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS até o Bimestre 2016

PREVISÃOATUALIZADA

PREVISÃOINICIAL até o Bimestre

2015

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A








DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESASINTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Á0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador


Tesoureiro

Almir Matos



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDASALDO

(b)(a) (c)

Em 31/dez./2015 Em 30/jun./2016 Em 31/ago./2016

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 458.189,52 455.373,97 436.292,21

DEDUÇÕES (II) 3.182.041,80 3.518.376,22 2.797.782,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 3.809.201,14 4.483.434,00 3.807.933,09 Demais Haveres Financeiros 20.425,17 44.554,68 44.554,68(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios) 1.009.612,46 1.054.705,77647.584,51DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) -2.361.489,79-2.723.852,28 -3.063.002,25

0,00RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,000,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 250.520,96 247.705,41 228.623,65

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V) -2.974.373,24 -3.310.707,66 -2.590.113,44

RESULTADO NOMINALPERÍODO DE REFERÊNCIA

(c-a)(c-b)

VALOR 384.259,80720.594,22

No 4º Bimestre Até o 4º Bimestre

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

REGIME PREVIDÊNCIARIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIASALDO

Em 31/dez./2015 Em 30/jun./2016 Em 31/ago./2016

0,000,000,00DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)0,000,000,00 Passivo Atuarial0,000,000,00 Demais Dívidas0,000,000,00DEDUÇÕES (VIII)0,000,000,00 Disponibilidade de Caixa Bruta0,000,000,00 Investimentos0,000,000,00 Demais Haveres Financeiros0,000,000,00(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)0,000,000,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)0,000,000,00PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

0,000,000,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)


Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador


Tesoureiro

Almir Matos


Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oesteEstado do ParanaCONVITEA Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, em atendimento a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), convida a todos para apresentação da Audiência Publica Executivo e Legislativo, relativo ao 2º Quadrimestre de 2016. Local: Paço MunicipalHorário: 10:00hrsData: 29/09/2016

Prefeitura MuniciPal de são jorge do PatrocinioEstado do ParanaEDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2016O Poder Executivo Municipal, na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, convida os munícipes de São Jorge do Patrocínio, para a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL E DA SAÚDE REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2016, que realizar-se-à no dia 29 de setembro de 2016 (quinta-feira), as 17:00 horas, na CÂMARA MUNICIPAL, sito à Avenida Carlos Spanhol, nº 03, em São Jorge do Patrocínio, Paraná, como segue:O R D E M D O D I A :I – PODER EXECUTIVO (início 17:00 h) :a) Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do Segundo Quadrimestre de 2016;II – SAÚDE (início 17:30 h):a) Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde referente ao Segundo Quadrimestre de 2016.São Jorge do Patrocínio, 26 de setembro de 2016.VALDELEI APARECIDO NASCIMENTOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de altoniaEstado do ParanaEXTRATO DO EDITAL DE TP Nº 06/2016EMISSÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 006/2016: 28 de setembro de 2016PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0196/2016DATA DO PROTOCOLO: ATÉ DIA 14/10/16 ÀS 17:00 HORASDATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 17/10/16 ÀS 08:30 HORASLOCAL DE ABERTURA: SEDE DA PREFEITURA.ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 815 – CENTRO – ALTÔNIA – PROBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento e instalação de Geomembrana em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), com espessura mínima de 1,00mm lisa para instalação em vala destinada a armazenagem de lixo no Aterro Sanitário Municipal.CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO - LOTE - GLOBALVALOR MÁXIMO: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital, aos licitantes que comparecerem na Prefeitura Municipal de Altônia, mediante o pagamento fixado no valor de R$-10,00 –( dez reais ), comprovado por meio de depósito bancário no Banco do Brasil Agência 1427-3 C/C nº 10.583-X. Os Anexos do Edital só serão fornecidos em mídia Digital. Os interessados poderão obter melhores informações no Departamento de Licitações desta Prefeitura, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Certame, através do E-mail: [email protected], Poderão participar da presente licitação: Empresa do ramo, ou cooperativas de Serviços, que preencham as condições exigidas do respectivo Edital, e que tenha feito VISITA TÉCNICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA, no mínimo 03 dias antes da abertura da Licitação, cujo documento deve estar no envelope de habilitaçãoALTÔNIA-PR, 28/09/16RODRIGO ALVES RODRIGUESPRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

suMula de recebiMento de renovação licença oPeraçãoA ENERGEX BATERIAS LTDA, torna público que recebeu do IAP, a Renovação daLicença de Operação 116046-R1, com vencimento 15/09/2018, para fabricação de baterias e acumuladores para veículos, Implantada na Rodovia Pr 323 Km 301, Município de Umuarama, Estado do Paraná

Prefeitura MuniciPal de ivatéEstado do ParanaADITIVO N.º 01/2016 – CONTRATO N.º 795/2015-PMIContratante: Prefeitura Municipal de IvatéContratado: Audatex Brasil Serviços Ltda.Objeto: prorroga prazo vigência: 30/09/2017 e acresce valor: R$ 7.998,92Data: 28/09/2016

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de setembro de 2016Umuarama Ilustrado c1




DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



RECEITAS PRIMÁRIASRECEITAS REALIZADAS

PREVISÃOATUALIZADA Até o Bimestre /

2016Até o Bimestre /

201522.437.509,39RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 14.167.347,82 13.597.978,36

1.500.164,00 Receita Tributária 1.145.784,63 1.543.759,74233.192,00 IPTU 151.200,65 144.006,61568.759,00 ISS 507.356,78 937.333,76341.256,00 ITBI 227.744,77 565.042,92

50.401,00 IRRF 68.384,16 52.714,71306.556,00 Outras Receitas Tributárias 218.755,57 206.031,67

0,00 (-) Deduções da Receita Tributária -27.657,30 -361.369,93318.506,00 Receita de Contribuição 181.466,60 133.808,79

0,00 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00318.506,00 Outras Contribuições 183.553,87 135.958,17

0,00 (-) Deduções da Receita de Contribuição -2.087,27 -2.149,385.722,00 Receita Patrimonial Líquida 325,92 319,20

45.779,41 Receita Patrimonial 276.563,67 217.007,54-40.057,41 (-) Aplicações Financeiras -276.237,75 -216.688,34

20.414.475,39 Transferências Correntes 12.733.337,84 11.673.816,119.468.718,00 FPM 5.006.683,09 5.058.728,576.369.866,00 ICMS 4.500.241,74 3.834.054,25

200.921,00 Convênios 0,00 31.500,004.374.970,39 Outras Transferências Correntes 3.226.413,01 2.749.533,29

198.642,00 Demais Receitas Correntes 106.432,83 246.274,5251.882,00 Dívida Ativa 54.096,96 148.541,45

146.760,00 Diversas Receitas Correntes 52.470,57 99.516,170,00 (-) Deduções das demais Receitas Correntes -134,70 -1.783,10

1.966.148,67RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.167.204,41 1.389.831,450,00 Operações de Crédito (III) 0,00 0,000,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,000,00 Alienação de Bens (V) 0,00 0,00

1.966.148,67 Transferências de Capital 1.167.204,41 1.389.831,451.966.148,67 Convênios 1.167.204,41 1.389.831,45

0,00 Outras Transferências de Capital 0,00 0,000,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

RECEITAS PRIMΑRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1.966.148,67 1.167.204,41 1.389.831,45

RECEITAS PRIMΑRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 14.987.809,8115.334.552,2324.403.658,06

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre/2016


DESPESAS LIQUDADAS



INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR



DESPESAS CORRENTES (VIII) 21.930.734,93 14.163.879,35 12.099.353,90 13.864.563,28 11.904.424,10 299.316,07 194.929,80 Pessoal e Encargos Sociais 10.694.781,74 7.068.919,79 5.992.091,27 7.068.919,79 5.992.091,27 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (IX) 25.000,00 3.043,54 2.376,99 3.043,54 2.376,99 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 11.210.953,19 7.091.916,02 6.104.885,64 6.792.599,95 5.909.955,84 299.316,07 194.929,80DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 21.905.734,93 14.160.835,81 12.096.976,91 13.861.519,74 11.902.047,11 299.316,07 194.929,80DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.337.105,16 1.260.593,23 1.095.071,65 1.168.853,52 916.629,29 91.739,71 178.442,36 Investimentos 2.197.105,16 1.188.845,84 932.953,75 1.097.106,13 754.511,39 91.739,71 178.442,36 Inversões Financeiras 10.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 10.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 130.000,00 71.747,39 62.117,90 71.747,39 62.117,90 0,00 0,00DESPESAS PRIMΑRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) 2.207.105,16 1.188.845,84 1.032.953,75 1.097.106,13 854.511,39 91.739,71 178.442,36RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033.906,00RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA PRIMΑRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII) 24.146.746,09 15.349.681,65 13.129.930,66 14.958.625,87 12.756.558,50 391.055,78 373.372,16

RESULTADO PRIMΑRIO (XIX) = (VII - XVIII) 256.911,97 -15.129,42 1.857.879,15 375.926,36 2.231.251,31

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Continuação


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

0,00FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, emitido em 27/set/2016 as 15h e 48m.

Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador


Tesoureiro

Almir Matos




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


R$ 1,00RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)%

(c)=(b/a)*100Até o Período

(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.277.283,00 968.317,71151.882,211.277.283,00 75,81

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 315.097,00 167.408,5422.812,58315.097,00 53,13

1.1.1- IPTU 233.192,00 151.200,6515.925,25233.192,00 64,84

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 45.501,00 504,37245,9445.501,00 1,11

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 22.752,00 18.459,774.219,3622.752,00 81,13

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPT 13.652,00 7.913,642.422,0313.652,00 57,97

1.1.5- ( - ) Deduções da Receita do IPTU 0,00 -10.669,890,000,00 0,00

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 342.395,00 224.618,5639.201,96342.395,00 65,60

1.2.1- ITBI 341.256,00 227.744,7739.824,10341.256,00 66,74

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.139,00 381,380,001.139,00 33,48

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,000,000,00 0,00

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,000,000,00 0,00

1.2.5- ( - ) Deduções da Receita do ITBI 0,00 -3.507,59-622,140,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 569.390,00 507.906,4567.605,32569.390,00 89,20

1.3.1- ISS 568.759,00 507.356,7867.551,74568.759,00 89,20

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 173,00 1.065,2153,58173,00 615,73

1.3.3- Dívida Ativa do ISS 229,00 0,000,00229,00 0,00

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 229,00 0,000,00229,00 0,00

1.3.5- ( - ) Deduções da Receita do ISS 0,00 -515,540,000,00 0,00

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 50.401,00 68.384,1622.262,3550.401,00 135,68

1.4.1- IRRF 50.401,00 68.384,1622.262,3550.401,00 135,68

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,000,000,00 0,00

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,000,000,00 0,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRR 0,00 0,000,000,00 0,00

1.4.5- ( - ) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,000,000,00 0,00

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,000,000,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,000,000,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR 0,00 0,000,000,00 0,00

1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,000,000,00 0,00

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,000,000,00 0,00

1.5.5- ( - ) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,000,000,00 0,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 17.032.979,00 10.486.763,282.463.045,7617.032.979,00 61,57

2.1- Cota-Parte FPM 9.775.848,00 5.253.768,661.292.526,649.775.848,00 53,74

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 9.468.718,00 5.006.683,091.045.441,079.468.718,00 52,88

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e 307.130,00 247.085,57247.085,57307.130,00 80,45

2.2- Cota-Parte ICMS 6.369.866,00 4.500.241,741.120.181,696.369.866,00 70,65

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 68.252,00 34.098,928.524,7668.252,00 49,96

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 113.752,00 58.635,5113.736,99113.752,00 51,55

2.5- Cota-Parte ITR 307.130,00 52.343,331.264,27307.130,00 17,04

2.6- Cota-Parte IPVA 398.131,00 587.675,1226.811,41398.131,00 147,61

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,000,000,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 18.310.262,00 18.310.262,00 2.614.927,97 11.455.080,99 62,56






Continuação


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO%

(c)=(b/a)*100Até o Período

(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

2.732,00 9.455,472.225,942.732,00 346,10

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 576.223,00 326.114,8889.127,80576.223,00 56,60

5.1- Transferências do Salário-Educação 268.568,00 200.019,6245.327,49268.568,00 74,48

5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,000,000,00 0,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,000,000,00 0,00

5.4- Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,000,000,00 0,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 306.743,00 120.963,6943.103,29306.743,00 39,43

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 912,00 5.131,57697,02912,00 562,67

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 743,00 178.360,5318.379,38100.311,42 177,81

6.1- Transferências de Convênios 0,00 106.866,490,0096.777,65 110,42

6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 743,00 71.494,0418.379,383.533,77 2.023,17

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,000,000,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,000,000,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 579.698,00 679.266,42 109.733,12 513.930,88 75,66

FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

%(c)=(b/a)

*100Até o Período

(b)no Período


(a)RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.047.935,20443.191,953.345.169,803.345.169,80 61,22

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 1.001.336,43209.088,151.893.743,601.893.743,60 52,88

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 900.048,20224.036,301.273.973,201.273.973,20 70,65

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 6.819,731.704,9413.650,4013.650,40 49,96

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 11.727,122.747,4122.750,4022.750,40 51,55

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 10.468,57252,8461.426,0061.426,00 17,04

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 117.535,155.362,3179.626,2079.626,20 147,61

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.348.130,00 63,692.132.416,74467.962,283.348.130,00

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 3.345.170,00 62,712.097.896,36461.678,543.345.170,00

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,000,000,000,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 2.960,00 1.166,2334.520,386.283,742.960,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 0,20 0.580,0049.961,1618.486,590,20

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS%

(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.007.002,00 2.007.002,00 0,001.500.337,84 74,76 1.500.337,84 74,76

13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 2.007.002,00 2.007.002,00 0,001.500.337,84 74,76 1.500.337,84 74,76

14- OUTRAS DESPESAS 1.341.128,00 1.341.128,00 963.356,68 71,83 963.356,68 71,83 0,00

14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 1.341.128,00 1.341.128,00 963.356,68 71,83 963.356,68 71,83 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 3.348.130,00 3.348.130,00 2.463.694,52 73,58 2.463.694,52 73,58 0,00






Continuação


DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%

18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)

0,00

540.123,73

540.123,73

45,03

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS

VALOR

496.521,97

496.521,97

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE%

(c)=(b/a)*100

Até o Período (b)

no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

2.863.770,25653.731,994.577.565,504.577.565,5022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 62,56

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 291.423,51 240.113,51 0,0045.161,06 18,81 43.592,67 18,16

23.1 - Creche 291.423,51 240.113,51 0,0045.161,06 18,81 43.592,67 18,16

23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 291.423,51 240.113,51 0,0045.161,06 18,81 43.592,67 18,16

23.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

4.616.109,45 4.842.109,45 68,63 0,0024- ENSINO FUNDAMENTAL 68,043.219.640,163.247.306,68

3.348.130,00 3.348.130,00 73,58 0,00 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 73,582.463.694,522.463.694,52

1.267.979,45 1.493.979,45 57,53 0,00 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 55,62830.935,44859.437,87

0,00 0,00 0,00-74.989,80 0,000,00 24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas -75.825,7125- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

26- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

28- OUTRAS 238.287,01 46.030,73 19,32 42.651,98 3.378,7517,90258.287,01

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)

5.165.819,97 5.320.509,97 62,133.305.884,813.338.498,47 62,75 3.378,75

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 49.961,16

34.520,38

9.168,35

496.521,97

0,00

0,00

0,00

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 590.171,86

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37) 2.673.060,97

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 23,34






Continuação


OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

0,000,000,000,000,000,000,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,0085,34246.549,2485,55247.157,24288.910,00268.910,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,000,000,000,000,000,000,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,0064,88248.659,1773,44281.501,59383.282,27178.366,0043- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 672.192,27447.276,00 528.658,83 78,65 495.208,41 73,67 0,00

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 5.613.095,97 5.992.702,24 3.867.157,30 64,53 3.801.093,22 63,43 3.378,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOSDE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADOS EM 2016 (g)

SALDO ATÉ O PERÍODO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 185.260,70 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR

FUNDEB(h)

FUNDEF

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO

50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO

51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.520,38

540.123,73

249.485,14

2.097.896,36

49.1 Orçamento do Exercício

49.2 Restos a Pagar 0,000,00

0,002.423.055,33

2.423.055,33


Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador


Tesoureiro

Almir Matos




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.277.283,00 1.277.283,00 968.317,71 75,81 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 233.192,00 233.192,00 140.573,44 60,28 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 341.256,00 341.256,00 224.237,18 65,71 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 568.759,00 568.759,00 506.841,24 89,11 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 50.401,00 50.401,00 68.384,16 135,68 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 46.813,00 46.813,00 1.950,96 4,17 Dívida Ativa dos Impostos 22.981,00 22.981,00 18.417,09 80,14 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 13.881,00 13.881,00 7.913,64 57,01RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 61,2216.725.849,00 16.725.849,00 10.239.677,71 Cota-Parte FPM 52,889.468.718,00 9.468.718,00 5.006.683,09 Cota-Parte ITR 17,04307.130,00 307.130,00 52.343,33 Cota-Parte IPVA 147,61398.131,00 398.131,00 587.675,12 Cota-Parte ICMS 70,656.369.866,00 6.369.866,00 4.500.241,74 Cota-Parte IPI-Exportação 51,55113.752,00 113.752,00 58.635,51 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 49,9668.252,00 68.252,00 34.098,92 Desoneração ICMS (LC 87/96) 49,9668.252,00 68.252,00 34.098,92 Outras 0,000,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

18.003.132,0018.003.132,00 11.207.995,42 62,26

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

86,221.787.476,00 1.917.561,19 1.653.394,81TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS64,181.559.972,00 1.559.972,00 1.001.251,42 Provenientes da União

182,37227.504,00 357.589,19 652.143,39 Provenientes do Estado0,000,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios0,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS0,000,00 0,00 102.400,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS0,000,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE0,000,00 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.917.561,19 1.755.794,811.787.476,00 91,56

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

%(f/e)*100

Até o Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(g)

%(g/e)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6.065.353,25 6.266.869,21 4.138.525,72 3.999.025,3566,04 63,81DESPESAS CORRENTES

2.555.849,84 2.672.551,92 1.995.861,83 1.995.861,8374,68 74,68 Pessoal e Encargos Sociais

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida

3.509.503,41 3.594.317,29 2.142.663,89 2.003.163,5259,61 55,73 Outras Despesas Correntes

97.450,00 180.445,60 124.450,85 124.450,8568,97 68,97DESPESAS DE CAPITAL

97.450,00 180.445,60 124.450,85 124.450,8568,97 68,97 Investimentos

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida

6.162.803,25TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 6.447.314,81 4.262.976,57 4.123.476,20 63,9666,12






Continuação


Até o Bimestre

(h)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

%(h/IVf)*100

Até o Bimestre

(i)

%(i/IVg)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA


0,000,000,000,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00

0,000,000,000,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00

38,2338,112.436.750,561.796.239,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.624.791,01 1.576.446,95

38,0737,952.429.930,151.796.239,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.617.970,60 1.569.626,54

0,000,000,000,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00

0,170,166.820,410,00 Outros Recursos 6.820,41 6.820,41

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES

DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0.00 0.00

0.00 0.00

0.000.00

0.000.00

0.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

9.210,01 9.210,010,22 0,22

0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

215.778,02 5,06 5,23215.778,02

0,00 0,00

1.796.239,00TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 2.436.750,56 43,6943,391.849.779,04 1.801.434,98

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 4.366.564,25 4.010.564,25 2.413.197,53 56,61 2.322.041,22 56,31

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 20,72

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] 640.841,91

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

A PAGARPAGOSCANCELADOS / PRESCRITOS

INSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Exercício 2016 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTAL 213.522,52 0,000,00 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITEARTIGO 24, § 1º e 2º

Saldo Final (Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício de referência

(j)

Saldo Inicial

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Exercício 2012 0,000,00 0,00 Exercício 2013 0,000,00 0,00 Exercício 2014 0,000,00 0,00 Exercício 2015 0,000,00 0,00

0,00TOTAL (VIII) 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS

DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Final (Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício de referência

(k)

Saldo Inicial

TOTAL (IX)






Continuação


DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/total

m)*100

Até o Bimestre

(m)

% (l/total l)

*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)

6.162.803,25 6.447.314,81 4.262.976,57 4.123.476,20100,00 100,00Atenção Básica0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Suporte Profilático e Terapêutico0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Vigilância Sanitária0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Vigilância Epidemiológica0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Alimentação e Nutrição0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Outras Subfunções

TOTAL 6.447.314,816.162.803,25 4.262.976,57 4.123.476,20100,00 100,00


Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador


Tesoureiro

Almir Matos


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE Tuneiras do OestePODER EXECUTIVO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Período

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

RECEITAS

Superávit Orçamentário

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Dotação Atualizada

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

23.624.856,20

24.443.715,47

15.610.789,98

0,00

878.921,62

22.603.965,20

1.697.780,89

24.301.746,09

15.424.472,58

15.033.416,80

577.373,18

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

Despesas Pagas 14.152.906,41

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até Período

15.033.416,80

15.424.472,58

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Período

Receita Corrente Líquida 21.732.520,92





ESTADO DO PARANÁ


Continuação

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Período

Regime Geral da Previdência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas (I)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

% em Relaçãoà Meta(b/a)

Resultado Nominal

Meta Fixada no AMF da LDO

(a)

Resultado Primário

Resultadoaté o

Período(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

384.259,80

375.926,36





ESTADO DO PARANÁ


Continuação

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CanceladoAté o Período

PagamentoAté o PeríodoInscrito

Saldoa Pagar

Poder Executivo

Poder Legislativo

Judiciário

Ministério PúblicoMi i é i Públi

Judiciário

Poder Legislativo

Poder Executivo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Ministério Público

TOTAL 1.507.177,25 7.438,00 1.034.568,54 465.170,71

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00

647.584,51 0,00 473.389,13 174.195,38

859.592,74 7.438,00 561.179,41 290.975,33

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDELimites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE

ValorApurado

Até Período

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

% Mínimo a Aplicar Exerc.

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

% Aplicado Até o Período

<18% / 25%>

60%

60%

0,00

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

0,00

10%

1.500.337,84

2.673.060,97 23,34

45,03





ESTADO DO PARANÁ


Continuação

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito

Valor Apurado Até Período

Despesa de Capital Líquida

0,00 0,00

0,00 0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social

10ºExercício

20ºExercício

Exercício35º

Exercício

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (I - II)

Resultado Previdenciário (IV - V)

Despesas Previdenciárias (V)

Receitas Previdenciárias (IV)


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até Período

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

573,10 -573,10

0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDELimites Constitucionais Anuais

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

ValorApurado

Até Período% Mínimo a

Aplicar Exerc.

15,00

% Aplicado até o Período

2.322.041,22 20,72

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas/RCL (%)

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

0,00





ESTADO DO PARANÁ


Continuação


Prefeito

Luiz Antonio Krauss

Contador


Tesoureiro

Almir Matos

5/5www.elotech.com.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁCOMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDIRua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, nº 3693 - Zona I - Umuarama/PR -

CEP: 87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402Processo: 0004414-06.2011.8.16.0173

Classe Processual: Cumprimento de sentençaAssunto Principal: Espécies de Contratos

Valor da Causa: R$ 40.829,81Exequente(s): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO VALE DO

PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP

Executado(s): ANA MARIA DOS REIS, GILMAR WILSON DOS REIS E�G W RTANSPORTES LTDA ME

EDITAL DE INTIMAÇÃOPELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARAMARCELO PIMENTEL BERTASSOCÍVEL DA COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimentoFAZ SABERtiverem que, através dos autos nº. de 4414-06.2011.8.16.0173 Cumprimento de Sentençaonde é exequente eCooperativa de Credito de Livre Admissão Vale do Piquiri ABCDexecutado(a) ,Ana Maria dos Reis, Gilmar Wilson dos Reis e GWR Tansportes Ltda-MEvem tornar público e de conhecimento geral de que por este ato procede a do(a)INTIMAÇÃOexecutado(a) inscrito(a) no CPF/CNPJ nº. 885.904.379-49, Ana Maria dos Reis, Gilmar

inscrito(a) no CPF/CNPJ nº. 282.673.209-97 ,Wilson dos Reis, e GWR Tansportes Ltda-MEinscrito(a) no CPF/CNPJ nº. 04.305.555/0001-00, atualmente em lugar incerto e não sabido,para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 97.574,12,referente ao principal, mais as custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de seracrescida ao montante da condenação multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, no percentualde 10% (dez por cento).

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que nofuturo não aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado eafixado na forma da Lei.

Umuarama, 20 de agosto de 2016.

Marcelo Pimentel BertassoJuiz de Direito

Doc

umen

to a

ssin

ado

digi

talm

ente

, con

form

e M

P nº

2.2

00-2

/200

1, L

ei n

º 11.

419/

2006

, res

oluç

ão d

o Pr

ojud

i, do

TJP

R/O

EV

alid

ação

des

te e

m h

ttps:

//pro

judi

.tjpr

.jus.

br/p

roju

di/ -

Iden

tific

ador

: PJ8

2Q E

RB

W5

XK

AK

Z 2E

Z3B

PROJUDI - Processo: 0004414-06.2011.8.16.0173 - Ref. mov. 74.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel Bertasso:12732,22/08/2016: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/INTIMAÇÃO. Arq: Edital

Prefeitura MuniciPal de cafezal do SulEstado do ParanaDECRETO Nº 120/2016, 28 DE SETEMBRO 2016.ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO CORRENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, tendo o disposto na Lei nº 813/2015 – LOA de 02/12/2015,DECRETA:Art. 1º – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar para o exercício de 2016, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para atendimento das seguintes dotações orçamentárias:DESCRIÇÃO (NATUREZA DA DESPESA - AÇÃO) ÓRGÃO FUNC.PROGR. NAT. FONTE VALOR FEAS aquisição de veículo - Restituição 03.01 04122.1100.2003 333093 732 1.000,00 TOTAL 1.000,00Art. 2º - Para cobertura dos créditos adicionais do artigo anterior serão utilizados os seguintes recursos o excesso pela tendência de arrecadação na fonte 732 – Conv. Estadual Aquisição de Veículo.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Art. 4º - A alteração orçamentária acima ocasionará em modificações no cronograma de desembolso mensal, programação financeira da receita e nos anexos da LDO e PPA vigentes.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de setembro de 2016.ASCÂNIO ANTONIO DE PAULAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de altoniaEstado do ParanaEXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 189/2015REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 116/2015HOMOLGADA PELO DECRETO Nº 242/2015/2014 DE 25 de setembro de 2015Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0271-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. Sr. Amarildo Ribeiro Novato, portador do RG n.º 4.199.060-0 SSP/PR e CPF nº 570.142.999-72, residente na Rua Dom Pedro, 164 na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: INVIOLAVEL ILHA GRANDE LTDA – ME, inscrito no CNPJ sob nº. 20676992000189, com sede na cidade de Altonia, neste ato representada pelo Sr. Ricardo Canossa, portador do CPF nº. 025.256.359-06 e do Rg. nº. 7.071.269-5, residente na cidade de Palotina, Estado do Paraná, resolvem firmar o presente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 189/2015para prestação dos serviços do objeto da Licitação Pregão Presencial nº. 116/2015, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:DA VIGÊNCIAO 2º Termo Aditivo tem por objeto acrescentar uma vigência de 12 (doze) meses para continuidade na prestação dos serviços descritos no Contrato 189/2016 e em seus respectivos aditivos, passando o mesmo a vigorar de 02 de outubro de 2016 á 01 de outubro de 2017. Com base no Art. 57 §1º inciso I da Lei nº. 8.666/93DAS DEMAIS CLÁUSULAS Permanecem inalteradas as Demais cláusulas do contrato.Altônia-PR., 19 de setembro de 2016.

Prefeitura MuniciPal de altoniaEstado do Parana1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2016MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 – REGISTRO DE PREÇOS – PMAPelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. SR. AMARILDO RIBEIRO NOVATO, portador do RG n.º 4.199.060-0 SSP/PR e CPF nº 570.142.999-72 , residente na Rua Dom Pedro, 164, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: M P F DE FIGUEIREDO - ME, inscrito no CNPJ sob nº. 13.314.434/0001-08, neste ato representada pelo Sra. Maria Paula Fontana de Figueiredo, portadora do RG nº 8.865.717-9 e do CPF nº. 086.113.079-09, residente na Rua Amazonas, 1521, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, resolve firmar o presente 1º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços 012/2016 para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 007/2016, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA:O 1º Termo Aditivo tem por objeto acrescentar à Ata de Registro nº 012/2016 uma vigência de 06 (seis) meses para continuidade do fornecimento dos objetos relacionados nos lotes 01 e 02, que possuem saldo, passando a mesma a vigorar de 14 de agosto de 2016 a 13 de fevereiro de 2017.CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DEMAIS CLÁUSULASPermanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata.E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.Altônia-PR., 12 de agosto de 2016.AMARILDO RIBEIRO NOVATOPrefeito MunicipalContratanteM P F DE FIGUEIREDO – ME Maria Paula Fontana de FigueiredoTESTEMUNHAS:

Prefeitura MuniciPal de altoniaEstado do ParanaEXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2016MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 – REGISTRO DE PREÇOS – PMAPelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. SR. AMARILDO RIBEIRO NOVATO, portador do RG n.º 4.199.060-0 SSP/PR e CPF nº 570.142.999-72 , residente na Rua Dom Pedro, 164, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: M P F DE FIGUEIREDO - ME, inscrito no CNPJ sob nº. 13.314.434/0001-08, neste ato representada pelo Sra. Maria Paula Fontana de Figueiredo, portadora do RG nº 8.865.717-9 e do CPF nº. 086.113.079-09, residente na Rua Amazonas, 1521, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, resolve firmar o presente 1º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços 012/2016 para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 007/2016, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:DA VIGÊNCIA:O 1º Termo Aditivo tem por objeto acrescentar à Ata de Registro nº 012/2016 uma vigência de 06 (seis) meses para continuidade do fornecimento dos objetos relacionados nos lotes 01 e 02, que possuem saldo, passando a mesma a vigorar de 14 de agosto de 2016 a 13 de fevereiro de 2017.DAS DEMAIS CLÁUSULASPermanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata.Altônia-PR., 12 de agosto de 2016.

Prefeitura MuniciPal de altoniaEstado do ParanaPROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 041/2016PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2016TERMO DE RATIFICAÇÃOO Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, AMARILDO RIBEIRO NOVATO, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso XVII do Art. 24 da Lei nº. 8.666/93 Autoriza a DISPENSA DE LICITAÇÃO, solicitada pela SECRETARIA DE SAÚDE, para Contratação de empresa para prestação de serviços não contemplados na obras de ampliação da Unidade de Saúde do Jardim Paredão, conforme planilha anexo, com a empresa: L & B CONTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 10.512.322/0001-73, com sede a Rua Jose H. Visconcini, 221 - Centro, na Cidade de São Jorge do Patrocínio - Paraná, no valor total de R$ 5.480,78 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e oito centavos).Os recursos para a contração acima citada serão oriundos da Fonte: SECRETARIA DE SAÚDE – DIVISÃO DE SAÚDE – 06.002.103010006.1.065.4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕESAltônia, 28 de setembro de 2016.AMARILDO RIBEIRO NOVATOPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de setembro de 2016 Umuarama Ilustrado


c2

Prefeitura MuniciPal de altoniaEstado do ParanaATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2016REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2016MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016 – REGISTRO DE PREÇOS – PMAAos 28 dias do mês de março de 2016, foi homologado o Pregão Presencial – Registro de Preços 018/2016– PMA, modalidade Pregão Presencial 027/2016, pelo Decreto 128/2016, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado no dia 30/03/2016, processo em que foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 323/2006 E 098/2010, e disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR (MUNICÍPIO DE ALTÔNIA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 81.478.059/0001-91, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815, Centro, em Altônia - PR., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o SR. AMARILDO RIBEIRO NOVATO, portador do RG n.º 4.199.060-0 SSP/PR e CPF nº 570.142.999-72 , residente na Rua Dom Pedro, 164, na cidade de Altônia, Estado do Paraná e o DETENTOR DA ATA EMPRESA: BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 08.680.158/0001-61, neste ato representada pelo Sr. Cristiano Andre Rodrigues, portador do RG nº 6.272.601-6 e do CPF nº. 007.412.599-07, residente na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, Fone: (44) 3631-1829, à saber:1. Consideram-se registrados os itens constantes em anexo.1.1.1. Faz parte do Rol de encargos da Detentora da Ata, por sua conta, custo e risco para Contratação de empresa para Prestação de Serviços de coletas, transporte e destinação final de acordo com as normas ambientais vigentes, de Resíduos sólidos e líquidos produzidos pelo Pátio Rodoviário Municipal.1.1.2 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses a contar de sua assinatura.1.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos a prestadora de serviços, através da entrega de uma via da nota de empenho ou autorização de entrega por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, na forma descrita no Edital de Pregão 027/2016– Registro de Preços – PMA.1.3 Os serviços serão realizados de forma fracionada de acordo com as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, conforme estabelecido no Processo de Pregão – Registro de Preços, inclusive nas condições já estabelecidas, pelo DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO OU AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA, emitida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.1.4 Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a prestação de serviços, contatos da apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou recibo, liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela contratante.1.4.1 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Detentor da Ata e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.1.4.2 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do Detentor da Ata, desde que informada na respectiva nota fiscal.1.5 A coleta dos resíduos objeto desta Licitação, deverão ser realizadas mediante solicitação do órgão requisitante, em até 02 (dois) dias, no Pátio Rodoviário do Município, conforme as condições estabelecidas no Processo de Registro de Preços nº 027/2016– PMA.1.6 Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos de Dotações Orçamentárias dos Órgãos da Administração Municipal que vierem fazer uso do Registro de Preço,recursos estes previstos no orçamento do Município1.7 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais item constante do lote registrado, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.1.8 O descumprimento do prazo de Prestação dos serviços sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem prejuízo das previstas no item XIV do Edital do Pregão Presencial 027/2016 – Registro de Preços – PMA, que desta Ata faz parte integrante:1.8.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Altonia pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. o artigo 15 do Decreto Municipal nº 033/2011.1.8.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas em ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício de prévia e ampla defesa e registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de Altônia. 1.8.3 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 1.8.4 Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão. 1.8.5 Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior serão conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão. 1.9 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.1.10 O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão 027/2016 – Registro de Preços – PMA. 1.11 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o respectivo Edital de Pregão, os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.1.12 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de ALTÔNIA, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.1.13 Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Amarildo Ribeiro Novato, Prefeito do Município de ALTÔNIA-PR, e pelos Representantes das Empresas já qualificados preambularmente, representando a Detentora e testemunhas.Altônia , 30 de março de 2016. AMARILDO RIBEIRO NOVATOPrefeito MunicipalContratante BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA Cristiano Andre Rodrigues ContratadaTESTEMUNHAS:

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2016 – PMA– PREGÃO PRESENCIAL 027/2016LOTE 01 – RESIDUOS DO HOSPITALARESItem Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição Validade do Registro Valor Unitário Valor Total Empresa1 KG 15.000 Coletas de Resíduos contaminados como, Estopas, embalagens com restos de óleo, graxas e tintas: EPIS usados, filtros e panos sujos de graxas e óleo, pincéis usados, pó de serra usado para conter vazamentos, lixas, peças automotivas usadas, papel e papelão contaminados com óleo, graxa e tintas resíduo de varrição. 29.09.2016 1,50 22.500,00 BIOACCESS2 KG 15.000 Coleta de Resíduo e escopo dos serviços como lodo de caixa separadora, tratamento de efluentes do lavador água não potável e produtos químicos. 29.09.2016 1,10 16.500,00 BIOACCESS• OS RESÍDUOS, OBJETO DESTA ATA DEVERÃO SER COLETADOS NO PÁTIO RODOVIARIO DO MUNICIPIO.

AEANOPAR

Umuarama, 26 de Setembro de 2016. Prezado (a)s Associado (a)s: A AEANOPAR – Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Noroeste do Paraná convida para a Assembleia Geral Extraordinária: DIA: 08 de outubro 2016 (sábado)

- 1ª chamada: 10h00min. - 2ª chamada: 10h30min.

LOCAL: Auditório da AEANOPAR. Avenida Presidente Castelo Branco, 3806

Edifício Centro Empresarial Itália – sala 1203 Umuarama, Paraná

PAUTA: 1 – Por solicitação do Conselho Fiscal convocamos para esta Assembleia Geral Extraordinária os associados de acordo com o Estatuto Social da AEANOPAR, Art. 17-Item C. Nesta Assembléia o Presidente e/ou Secretário darão todos os esclarecimentos referentes as tratativas que estão em andamento referente a venda da Chácara da AEANOPAR conforme aprovações anteriores. Isto tem como objetivo o entendimento dos associados e suas respectivas aprovações. 2- Assuntos Gerais. Atenciosamente Eng° Civil Paulo Roberto dos Santos Ribeiro Presidente da AEANOPAR

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSteEstado do ParanaREPUBLICAR POR INCORREÇÃOOnde se lê Portaria 826/16, Leia-se Portaria 827/16PORTARIA Nº826 /2016O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, Considerando a metodologia estabelecida pela Lei Complementar 007/2005 e Decreto Nº 476/2008 que disciplina a metodologia e os procedimentos da Avaliação Individual de Desempenho dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste,Considerando que a progressão por merecimento é a passagem do servidor de um nível de vencimento ao nível subsequente dentro da faixa de vencimentos de seu cargo, após o interstício de dois anos e após a aprovação na avaliação de desempenho individual durante o período,RESOLVE:Art. 1º Promover o servidor que obteve a média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos ao término do período do estágio probatório para progressão de classe subsequente. Cargo: ProfessorMatrícula Nome Classe/Nível Atual Após avaliação152531 ELAINE SOUZA RODRIGUES VEIGA A1 A2Art. 2º- Os efeitos pecuniários da promoção terão vigência a partir do último mês da avaliação probatória.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, 19 de setembro de 2016.VALTER PEREIRA DA ROCHAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSteEstado do ParanaPORTARIA Nº826 /2016REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃOO Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, RESOLVE republicar a Portaria nº826/16 com as devidas correções que aparecem em destaque( EM NEGRITO).Considerando a metodologia estabelecida pela Lei Complementar 007/2005 e Decreto Nº 476/2008 que disciplina a metodologia e os procedimentos da Avaliação Individual de Desempenho dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste,Considerando que a progressão por merecimento é a passagem do servidor de um nível de vencimento ao nível subsequente dentro da faixa de vencimentos de seu cargo, após o interstício de dois anos e após a aprovação na avaliação de desempenho individual durante o período,RESOLVE:Art. 1º Promover os servidores que obtiveram a média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos ao término do período do estágio probatório para progressão de classe subsequente. Cargo: ProfessorMatrícula Nome Classe/Nível Atual Após avaliação151561 Abiuza Madeira C1 C2152101 Lucilene Farias do N. Oliveira C1 C2152291 Aguida Tiago de Sá dos Santos C1 C2153001 SILVANETE PEREIRA DOS S. BARBOSA B1 B2152371 Amanda Santana Santos C1 C2152701 Karolyne Perrud A1 A2152021 Marly Gonçalves de Oliveira Marques C1 C215148 Ana Maria Martinez C1 C215288 SUELI DA SILVA PEREIRA A1 A2151801 Clivania Sonego B1 B215261 Andrea S. Makibara C1 C2Art. 2º- Os efeitos pecuniários da promoção terão vigência a partir do último mês da avaliação probatória.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, 28 de setembro de 2016.VALTER PEREIRA DA ROCHAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSteEstado do ParanaATA DE PREGÃO PRESENCIALREGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016 E CONTRATO Nº. 204/2016Aos treze dias de setembro de 2016 na sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, Paraná, sito à Rua João Ormindo de Resende, nº. 686, CNPJ/MF nº 76.381.854/0001-27, neste ato, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, VALTER PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 209.098.109-15 e portador da Carteira de Identidade RG nº 904.980-0, doravante denominada CONTRATANTE; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 3931, de 19 de setembro de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006 e do Decreto Municipal nº 338, de 08 de novembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações e demais exigências deste Edital; conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolve registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 55/2016 , consoante as seguintes cláusulas e condições:CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto–1.1. O Objeto do presente Contrato é <Contratação de empresa para fornecimento de pneus, câmara de ar e protetores de 1ª linha destinado aos Veículos da Frota Municipal, por um período de 12 (doze) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos. Conforme especificações no Anexo I., por um período de 12 Meses . SECRETARIA DE OBRA,VIAÇÃO E SERV. PÚBLICO. Conforme especificações no Anexo I., no Sistema de Registro de Preços, a serem adquiridos conforme a necessidade, pelo período de Duzentos e Setenta e Três dias, conforme quantitativo, especificações e detalhamentos consignados no Pregão Presencial nº 55/2016, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.1.1.1. A empresa PNEUS UMUARAMA LTDA, com sede AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4975 - CEP: 0 - BAIRRO: CENTRO, Umuarama/PR inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.457.894/0001-60, representada RENATO FERREIRA BREVE, inscrito no CPF/MF sob nº 284.036.098-50 e portador da Carteira de Identidade RG nº , doravante denominada CONTRATADA, obriga-se a fornecer à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste (PR), de acordo com as solicitações feitas pela CONTRATANTE, os itens a seguir:ITENSLote Item Código do produto/serviço Descrição do produto/serviço Marca do produto Unidade de medida Quantidade Preço unitário Preço totalLOTE: 001 - Lote 001 1 2520 Pneu 225/75R16 Pneu 225/75R16 UD 15,00 840,00 12.600,00LOTE: 001 - Lote 001 2 3833 Pneus 17.5.25 16 Lonas Pneu 17.5.25 16 Lonas UD 10,00 3.280,00 32.800,00LOTE: 001 - Lote 001 3 3836 Câmara 18.4.34 Câmara 18.4.34 UD 6,00 365,00 2.190,00LOTE: 001 - Lote 001 4 13791 Pneu 750x16 Agricola 08 Lonas Pneu 750x16 Agricola 08 Lonas UD 12,00 479,00 5.748,00LOTE: 001 - Lote 001 5 13792 Câmara de Ar 750x16 Câmara de Ar 750x16 UD 12,00 70,00 840,00LOTE: 001 - Lote 001 6 13793 Pneu 275/80 R22,5 Radial Misto Min.. 19,5MM Pneu 275/80 R22,5 Radial mISTO mIN. 19,5MM UD 15,00 1.750,00 26.250,00LOTE: 001 - Lote 001 7 17680 Pneu 18.4.30 10 lonas 39,1MM Pneu 18.4.30 10 lonas 39,1MM UD 4,00 2.800,00 11.200,00LOTE: 001 - Lote 001 8 17773 Protetores 25R Protetores Aro 22 UD 30,00 100,00 3.000,00LOTE: 001 - Lote 001 9 18492 Câmara de ar 14.9.28 Câmara de ar 14.9.28 UD 4,00 350,00 1.400,00LOTE: 001 - Lote 001 10 20555 Pneu 1000R20 Radial Misto 16 lonas Min. 19,9 mm Pneu 1000R20 Radial Misto 16 lonas Min. 19,9 mm UD 8,00 1.660,00 13.280,00LOTE: 001 - Lote 001 11 21292 Pneu 175/70R14 Radial Pneu 175/70R14 Radial UD 20,00 328,00 6.560,00LOTE: 001 - Lote 001 12 21293 Pneu 205/75 R16 Radial Min. 9,6MM Pneu 205/75 R16 Radial Min. 9,6MM UD 20,00 648,00 12.960,00LOTE: 001 - Lote 001 13 21295 Pneu 14.9.28 8Lonas Pneu 14.9.28 6 Lonas UD 4,00 1.900,00 7.600,00LOTE: 001 - Lote 001 14 21296 Pneu 23.1.30 12 lonas Min. 41MM Pneu 23.1.30 12 lonas Min. 41MM UD 4,00 4.438,00 17.752,00LOTE: 001 - Lote 001 15 21304 Camara de AR 1000R20 Camara de AR 1000R20 UD 20,00 118,00 2.360,00LOTE: 001 - Lote 001 16 21305 Protetor d1000R20 Protetor d1000R20 UD 20,00 38,00 760,00LOTE: 001 - Lote 001 17 21310 Câmara de Ar 17.5.25 Câmara de Ar 17.5.25 UD 30,00 290,00 8.700,00LOTE: 001 - Lote 001 18 21312 Câmara 18.4.30 Câmara 18.4.30 UD 4,00 320,00 1.280,00LOTE: 001 - Lote 001 19 23139 CÂMARA DE AR 23.1.30 CÂMARA DE AR 23.1.30 UD 4,00 550,00 2.200,00LOTE: 001 - Lote 001 20 23141 CÂMARA DE AR 12.5/80 -18 CÂMARA DE AR 12.5/80 -18 UD 8,00 150,00 1.200,00LOTE: 001 - Lote 001 21 23759 Pneu 185R 14 Min. 9,6MM Pneu 185R 14 Min. 9,6MM UD 20,00 370,00 7.400,00LOTE: 001 - Lote 001 22 23760 Pneu 175/70R 13 82T Min. 7,9MM Pneu 175/70R 13 82T Min. 7,9MM UD 30,00 189,00 5.670,00LOTE: 001 - Lote 001 23 23761 Pneu 235/70 R 16 Pneu 235/70 R 16 UD 10,00 600,00 6.000,00LOTE: 001 - Lote 001 24 23762 Pneu 12.5/80-18 12 Lonas Pneu 12.5/80-18 12 Lonas UD 8,00 1.250,00 10.000,00LOTE: 001 - Lote 001 25 25791 Pneu 900R20 liso Pneu 900R20 liso UD 12,00 1.127,00 13.524,00LOTE: 001 - Lote 001 26 27602 Pneu 275/80R22,5 liso Pneu 275/80R22,5 liso UD 5,00 1.519,00 7.595,00LOTE: 001 - Lote 001 27 27755 Pneus de Ar 1400x24 Pneus de Ar 1400x24 UD 10,00 2.846,50 28.465,00LOTE: 001 - Lote 001 28 30182 Pneus 1000R20Liso UD 6,00 1.450,00 8.700,00LOTE: 001 - Lote 001 29 30289 PNEU 295/80 R 22.5 Borrachuco Min. 15,5MM PNEU 295/80 R 22.5 Borrachudo Min. 15,5MM UD 8,00 1.812,00 14.496,00LOTE: 001 - Lote 001 30 30290 Pneus 195/75 R16 Radial min. 9,6MM Pneus 195/75 R16 Radial min. 9,6MM UD 12,00 620,00 7.440,00LOTE: 001 - Lote 001 31 30296 Câmara de Ar 1400x24 Câmara de Ar 1400x24 UD 20,00 265,00 5.300,00LOTE: 001 - Lote 001 32 33533 Pneus 295/80R22,5 Radial Liso UD 10,00 1.600,00 16.000,00LOTE: 001 - Lote 001 33 33534 Pneus 215/75R17,5 Radial Liso UD 20,00 853,00 17.060,00LOTE: 001 - Lote 001 34 33535 Pneus 215/75R17,5 Radial Misto UD 15,00 1.030,00 15.450,00LOTE: 001 - Lote 001 35 33536 Pneus 255/70R15 UD 12,00 785,00 9.420,00LOTE: 001 - Lote 001 36 33537 Pneus 19.5L24 12 Lonas UD 6,00 2.800,00 16.800,00TOTAL 360.000,00CLÁUSULA SEGUNDA: Condições de Pagamento–2.1. Será observada a condição de pagamento Conforme retirada - 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal dias após a emissão da Nota Fiscal, contados do recebimento dos materiais; proporcional a cada solicitação, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. Caso ocorra a qualquer tempo, a não aceitação do objeto e a não atestação de idoneidade da proponente, os pagamentos serão descontinuados e reiniciados após a correção necessária.2.1.1. A CONTRATANTE disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;2.1.2. A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.2.2. No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade.CLÁUSULA TERCEIRA: Prazo e Condições de Entrega–3.1. A entrega do objeto deverá ser parcelada e efetuada de acordo com as necessidades da Contratante no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Entrega expedida pelo Setor de Compras/Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste.3.2. O Município não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.3.3. Todos bens fornecidos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição ou adequações, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.3.4. O (s) bem (ens) objeto deste edital deverá (ão) ser entregue (s) acompanhado (s) de nota (s) fiscal (is) distintas, ou seja, de acordo com a Autorização de Entrega, constando o número da mesma, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.3.5. O recebimento definitivo do objeto deste Edital, não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro do prazo de validade, dos produtos fornecidos.3.6. O material adjudicado deverá ser entregue: Conforme descrição na Autorização de Entrega.3.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material a que se refere este Pregão Presencial de acordo estritamente com as especificações descritas na Autorização de Entrega, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do produto quando constatado não estar em conformidade com as referidas especificações.CLÁUSULA QUARTA: Da Vigência–4.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 365 dias 13/09/2016 com vencimento em 12/09/2017.CLÁUSULA QUINTA: Do Reajuste de Preços–5.1. O preço registrado poderá a critério da Administração, justificadamente, ser objeto de reequilibrio-econômico financeiro, para menos ou para mais, nos termos do art. 65, inciso II, letra ‘d’, da Lei nº 8.666/93.5.2. A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como notas fiscais de aquisição, serviços e outros insumos, bem como outros documentos legais emitidos por órgãos governamentais, alusivos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro; sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento desses documentos.5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:a) Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;b) Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos já firmados;c) Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de negociação.5.4. Quando não houver êxito nas negociações para a readequação de preços, o Órgão Gerenciador cancelará o preço do bem ou do serviço registrado, publicando ATA COMPLEMENTAR da decisão.CLÁUSULA SEXTA: Do Cancelamento do Preço Registrado–6.1. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu preço registrado cancelado quando:a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;d) For suspenso ou declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.6.2. O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.6.3. O cancelamento do preço registrado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por decisão da autoridade competente do Órgão Gerenciador e publicado no Jornal Oficial do Município e por meios eletrônicos.CLÁUSULA SETIMA: Das Contratações e Sanções Administrativas–7.1. As contratações se darão através da formalização de termo de contrato, que será substituído pela Nota de Empenho;7.2. As Notas de Empenho deverão ser emitidas e recebidas pelo fornecedor durante o prazo de vigência da ata, no entanto, a contratação originada pela Nota de Empenho poderá estender-se além desse período, respeitado o disposto no inciso I do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e desde que haja a manutenção do preço registrado na ata;7.3. Se o fornecedor com preço registrado, em primeiro lugar recusar-se a retirar/aceitar a Nota de Empenho, o Município convocará os detentores de preços registrados subsequentes, para efetuar o fornecimento/prestação dos serviços, e assim por diante quanto aos demais, sem o prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando for o caso;7.4. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou do valor correspondente na nota de empenho, isentando em consequência o MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso. A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto;7.5. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente Edital, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato e/ou valor correspondente na nota de empenho;7.6. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Edital, implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato e/ou valor correspondente na nota de empenho;7.7. A recusa injustificada da empresa vencedora em aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação;A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02 e alterações.DAS CLAUSULAS ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃOCLAUSULA OITAVA:Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:a)“Prática Corrupta”: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação oi na execução de contrato;b)“Prática Fraudulenta”:A falsificação ou emissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou na execução do contrato.c) “Prática Colusiva”:Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;d)“Prática Coercitiva”:Causar dano ou ameaçar direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.e)“Prática Obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral promover inspeção.CLAUSULA DECIMA:Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa oi pessoa física, inclusive declarando - a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, oclusivas, coercitivas, ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Das Condições Gerais–8.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.8.2. As quantidades da ata de registro de preços são estimativas e poderão ser ampliadas quando da necessidade do Município, mediante justificativa da autoridade competente do Órgão Solicitante, conforme limites estabelecidos no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/83. O aumento da demanda deverá ser acordado expressamente com o detentor da ata e publicado através de ATA COMPLEMENTAR.8.3. O licitante vencedor deverá assinar a presente Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito ao registro de preços.8.4. Integra a presente Ata para todos os fins o Edital e seus anexos, a proposta da contratada, bem como a Ata da Sessão do Pregão.8.5.Fica eleito o foro da comarca de Cruzeiro do Oeste (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato e por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Dos Casos Omissos–Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei n° 8.666/93.Cruzeiro do Oeste - PR, 13 de Setembro de 2016.PNEUS UMUARAMA LTDA VALTER PEREIRA DA ROCHA Contratado Prefeito Municipal Testemunhas:1___________________________ 2________________________

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do ParanaEDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2014 – AV (ESTATUTÁRIO)O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, usando das faculdades outorgadas pelo art. 66, incisos VI e IX, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:Convocar o (s) candidato (s) abaixo relacionado (s), aprovado (s) no Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2014, a fim de submeter-se ao Exame de Sanidade Física e Mental, e posterior nomeação ao cargo público:Cargo: Orientador Social (40 horas)NOME CLASSIFICAÇÃOEliane Pinheiro Schwengber 04ºO (s) candidato (s) convocado (s) por este Edital deverão comparecer em qualquer um dos locais do quadro abaixo para avaliação de sanidade física e mental:Local: Endereço:U.B.S. Rua Bom Sucesso, n.º 487, Vila Brasília– Fone: 44 3662-1029 (ao lado do CRAS) – Verificar disponibilidade de horário para atendimento.Pronto Atendimento Av. Paraná, nº 991- Fone: 44 3662-1034 - Verificar disponibilidade de horário para atendimento.Deverão portar consigo os resultados dos exames abaixo relacionados para que possa ser emitido, por médico do município de Maria Helena-Pr, o Atestado de Sanidade Física e Mental, sendo que os custos dos exames correrão por conta do candidato.- Raio X do Tórax;- Hemograma;- Urina Tipo 1.Após aprovação nos Exames Médicos, o candidato deverá comparecer até o dia 05 de outubro de 2016, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Maria Helena, portando o original e fotocópia dos seguintes documentos: - C.P.F.- Cédula de Identidade (R.G.).- Carteira de Trabalho e PIS/PASEP.- Carteira Nacional de Habilitação, quando for o caso;- Certificado de Reservista (se do sexo masculino);- Título de Eleitor e Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência;- Certidão de Nascimento ou Casamento;- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;- Comprovante da escolaridade exigida para o cargo (acompanhado de histórico escolar) e, quando ser o caso, registro no órgão de classe;- Comprovante de residência;- Uma foto 3X4 recente;- Atestado de Sanidade Física e Mental (Emitido por médico do município); e- Certidão Negativa de Ações Civis e Criminais.Maria Helena-PR, 28 de setembro de 2016.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do ParanaEXTRATO DE CONTRATOCONTRATO DE FORNECIMENTO N° 140/2016CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENACONTRATADA: C. L. AMBROZIM -ME.DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento e instalação de persianas em PVC e POLIESTER com SANEFAS para Secretaria de Saúde do Município de Maria Helena, tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°. 101/2016, Pregão Presencial nº. 078/2016, realizada no dia 14 de setembro de 2016, devidamente homologada.CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO – O contratado deverá fornecer e instalar os itens nº 01, 02 e 03 na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Paraná, 1468, centro, em qualquer dia útil, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a solicitação feita através de autorização.DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura e termino no dia 31 de dezembro de 2016, encerrando – se também com a aquisição total dos itens licitadosDO VALOR - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento objeto da presente contratação, o valor de R$ 6.485,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais).Maria Helena - PR, 28 de setembro de 2016.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito MunicipalCLEBER LADEMIR AMBROZIMSócio Administrador

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do ParanaEXTRATO DE CONTRATOCONTRATO DE FORNECIMENTO N° 141/2016CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENACONTRATADA: J.C. QUINHONE ATACADISTA EPP.DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de Uniformes para os alunos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Crianças, Adolescentes e Idosos do CRAS, de acordo com as especificações constantes no anexo I, parte integrante do Edital de Licitação da qual originou esta contratação, tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°. 102/2016, modalidade Pregão Presencial nº. 079/2016, realizada no dia 19 de setembro de 2016, devidamente homologadaCLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO – O fornecimento será parcelado de acordo com as necessidades da Secretaria do Bem Estar Social. O contratado deverá fornecer os itens nº 01, 02, 03, 04, 05 e 06 em local indicado pela Secretaria do Bem Estar Social..DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura e termino do dia 31 de dezembro de 2016, encerrando – se também com a aquisição total dos itens licitados;DO VALOR - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento objeto da presente contratação, o valor de R$ 5.630,00 (cinco mil e seiscentos e trinta reais).Maria Helena - PR, 28 de setembro de 2016.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito MunicipalJOÃO CARLOS QUINHONESócio Administrador

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do ParanaPORTARIA Nº 108/2016O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das atribuições outorgadas pelo art.66, VI, da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:Art. 1º - Tornar público a relação de servidores integrantes do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), sendo eles: Andréia Aparecida Rezende, portadora do RG: 7.339.094-0; Daniela Anisia Marques, portadora do RG: 9.859.244-0; Jakeline Dayane Viana, portadora do RG: 8.368.594-8; Katia Benevides da Silva, portadora do RG: 10.065.833-0; Marcilene Marques de Freitas, portadora do RG: 8.203.984-8; Maxwel Branco de Moraes, portador do RG: 7.854.456-2; Vitamar Savio Negrini, portador do RG: 3.221.442-8; todos lotados na secretaria municipal de saúde.Art. 2º - Tende em vista a efetiva atuação da equipe supramencionada na rede básica municipal e o atendimento dos requisitos previstos na Portaria MS n.º1.708, de 16 de agosto de 2013, fica estabelecido o repasse do valor total do PQA-VS (R$3.501,67 – três mil, quinhentos e um reais e sessenta e sete centavos) a ser rateado entre tais servidores, a ser creditado em folha de pagamento na competência de setembro de 2016.Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, 23 de setembro de 2016.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito MunicipalCLAUDENIR DE LIMASecretária de Saúde

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do ParanaEXTRATO DE COPORTARIA Nº 109/2016Exonera a pedido Maria José Muniz de Oliveira.O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais pelo art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, de 02 de janeiro de 2002, R E S O L V E:Art. 1º. Exonerar a pedido, a partir de 27 de setembro de 2016, o (a) servidor (a) Maria José Muniz de Oliveira, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º 1.641.140-0 SSP-PR, ocupante do cargo efetivo de Orientador Social (40 horas), com lotação na Secretaria do Bem Estar Social.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 27 de setembro de 2016.MARIA HELENA-PR, 27 de setembro de 2016.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito Municipal

câMara MuniciPal de PerobalEstado do ParanaCONVITEAUDIÊNCIA PÚBLICACÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL O Presidente da Câmara Municipal de Perobal, Estado do Paraná, na forma estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, convida os munícipes, a participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA, para prestação de contas (2º quadrimestre/exercício 2016), do Poder Legislativo que realizar-se-á na Câmara Municipal de Perobal, Rua Guabiroba, no dia 30 de setembro de 2016 às 17 horas.Câmara Municipal de Perobal, Estado do Paraná, 28 de setembro de 2016.Wenderson Leite BarbosaPresidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

Exercício: 2016

** Elotech **28/09/2016

Pág. 1/1Estado do Paraná CNPJ 95.640.553/0001-15

Decreto nº 32/2016 de 28/09/2016

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 11.408,56 (onze mil quatrocentos e oito reais e cinqüenta e seis centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 677/2015 de 26/11/2015.

Decreta:

Suplementação04 SECR DA EDUCAÇÃO04.001 DIVISAO DE EDUCACAO04.001.12.361.0006.2.104. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

11.408,56 448 - 4.4.90.52.00.00 3501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Suplementação: 11.408,56

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

Fonte(s): 3501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc. Anterior

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SIDINEI DELAIPREFEITO

Edifício da Prefeitura Municipal de IVATÉ , em 28/09/2016.

Secretario de Fazenda

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de setembro de 2016Umuarama Ilustrado


c3

Prefeitura MuniciPal de cruzeiro do oeSteEstado do ParanaP O R T A R I A Nº 881/2016O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:DEMITIR, em razão de Término de Contrato, a contar do dia 29 de Setembro de 2016, a servidora ELIANA SOARES DA SILVA, RG. nº 7.112.189-5 SSP/PR, ocupante do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, do Hospital Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Setembro de 2016.VALTER PEREIRA DA ROCHA-Prefeito Municipal-

P O R T A R I A Nº 0892/2016O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:REMANEJAR LOTAÇÃO, a contar do dia 23 de Setembro de 2016, a servidora VALDIRENE APARECIDA DA SILVA DE AZEVEDO, RG. nº 9.213.676-0, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, do Hospital Municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde, para a Escola Municipal de Tempo Integral Emiliano Perneta, junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Setembro de 2016.VALTER PEREIRA DA ROCHA-Prefeito Municipal-

TERMO ADITIVO Nº 026/2016 - RHRef: Contrato Nº 111/2016Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. VALTER PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada ANA PAULA DE ALMEIDA PIM, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 7.105.344-0 e do CPF nº 023.473.629-17, residente e domiciliada, na Av Santos Dumont, n° 63, no Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: O CONTRATANTE através do Contrato nº 111/2016 do dia 08/08/2016, realizou Prestação de Serviços no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 241/2015.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 22 de Setembro de 2016, com término em 19 de Dezembro de 2016.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 22 de Setembro de 2016, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal.Cruzeiro do Oeste, 22 de Setembro de 2016.ANA PAULA DE ALMEIDA PIM VALTER PEREIRA DA ROCHA-Contratada- -Prefeito Municipal-

TERMO ADITIVO Nº 027/2016 - RHRef: Contrato Nº 098/2016Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. VALTER PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada MARIA APARECIDA DA SILVA MADEIRA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 1.386.178-1 e do CPF nº 796.995.619-04, residente e domiciliada, na Chácara Matheus, R Ivai 400300 R3 P6, no Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: O CONTRATANTE através do Contrato nº 098/2016 do dia 15/06/2016, realizou Prestação de Serviços no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 241/2015 e, através do Termo Aditivo nº 025/2016, do dia 31/08/2016, teve seu contrato prorrogado.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 20 de Setembro de 2016, com término em 19 de Dezembro de 2016.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 20 de Setembro de 2016, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal.Cruzeiro do Oeste, 22 de Setembro de 2016.MARIA APARECIDA DA SILVA MADEIRA VALTER PEREIRA DA ROCHA-Contratada- -Prefeito Municipal-

TERMO ADITIVO Nº 028/2016 - RHRef: Contrato Nº 109/2016Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. VALTER PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada SIRLEI FRANCISCA FARIAS, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 9.290.107-6 e do CPF nº 900.913.969-72, residente e domiciliada, na Rua Distrito Federal, n° 952, no Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: O CONTRATANTE através do Contrato nº 109/2016 do dia 27/07/2016, realizou Prestação de Serviços no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 241/2015.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 02 de Outubro de 2016, com término em 20 de Dezembro de 2016.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 02 de Outubro de 2016, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal.Cruzeiro do Oeste, 23 de Setembro de 2016.SIRLEI FRANCISCA FARIAS VALTER PEREIRA DA ROCHA-Contratada- -Prefeito Municipal-

TERMO ADITIVO Nº 029/2016 - RHRef: Contrato Nº 112/2016Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. VALTER PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado, nesta cidade, e do outro lado como Contratada VALDIRENE APARECIDA DA SILVA DE AZEVEDO, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 9.213.676-0 e do CPF nº 040.578.109-19, residente e domiciliada, na Rod Agenor Bortolon, n° 1368, no Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.Clausula Primeira: O CONTRATANTE através do Contrato nº 112/2016 do dia 08/08/2016, realizou Prestação de Serviços no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, tendo sido aprovada pelo Processo Seletivo nº 241/2015.Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela prorrogação do presente Contrato iniciando em 23 de Setembro de 2016, com término em 06 de Outubro de 2016.Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 23 de Setembro de 2016, podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal.Cruzeiro do Oeste, 23 de Setembro de 2016.VALDIRENE AP. DA SILVA DE AZEVEDO VALTER PEREIRA DA ROCHA-Contratada- -Prefeito Municipal-

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanaPORTARIA Nº. 3.303De 28 de Setembro de 2016Súmula: Concede diárias ao Servidor Público Municipal para cobrir despesas de alimentação e hospedagem e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 1.709 de 30 de Novembro de 2015, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;RESOLVE:I - CONCEDER 03 (três) diárias, no valor de R$- 30,00 (trinta reais) cada uma, totalizando R$- 90,00(noventa reais) ao servidor municipal Cristian de Araújo Lima, matrícula n°.1529, ocupante do cargo de motorista, lotado na Manutenção da Divisão UBS Hélio Corsini, do Município de Douradina para Umuarama, com veiculo próprio do Município, nos seguintes dias,Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo03, 05 e 07/10/2016 06:00 13:00 Umuarama Para conduzir pacientes para tratamento de saúde no Município de Umuarama.II – Na concessão das diárias mencionadas no inciso I, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.III - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação. Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e oito do mês de Setembro de dois mil e dezesseis (28/09/2016).Francisco Aparecido de AlmeidaPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 3.304De 28 de Setembro de 2016Súmula: Concede diárias ao Servidor Público Municipal para cobrir despesas, de alimentação e hospedagem e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 1.709 de 30 de Novembro de 2015, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;RESOLVE:I - CONCEDER 02(duas) diárias, sendo duas diárias no valor de R$- 30,00(trinta reais) totalizando R$- 60,00(sessenta reais) ao servidor municipal, Marcio Henrique Morico, matrícula n°.1707, ocupante do cargo de motorista, lotado na Manutenção da Divisão UBS Hélio Corsini, do Município de Douradina para Maringá, com veiculo próprio do Município, nos seguintes dias:Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo06/10/2016 10:00 – 17:00 Maringá Para levar paciente em Maringá para atendimento em saúde.07/10/2016 10:00– 17:00 Maringá Para levar paciente para retorno cirúrgico em MaringáII – Na concessão das diárias mencionadas no inciso I, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.III - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação. Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e oito do mês de Setembro de dois mil e dezesseis (28/09/2016).Francisco Aparecido de AlmeidaPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 3.305De 28 de Setembro de 2016Súmula: Concede diárias ao Servidor Público Municipal para cobrir despesas, de alimentação e hospedagem e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 1.709 de 30 de Novembro de 2015, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;RESOLVE:I - CONCEDER 03 (três) diárias, no valor de R$- 30,00 (trinta reais) cada uma, totalizando R$- 90,00(noventa reais) ao servidor municipal, Carlos Alberto da Silva, matrícula n°.1605, ocupante do cargo de motorista, lotado na Manutenção da Divisão UBS Jardim do Ivaí, do Município de Douradina para Umuarama, com veiculo próprio do Município, nos seguintes dias:Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo04,06 e 08//10/2016 07:3016:30 Umuarama Levar pacientes para tratamento de HemodiáliseII – Na concessão das diárias mencionadas no inciso I, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.III - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação. Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e oito dias do mês de Setembro de dois mil e dezesseis (28/09/2016).Francisco Aparecido de AlmeidaPrefeito Municipal PORTARIA Nº. 3.306De 28 de Setembro de 2016Súmula: Concede diárias ao Servidor Público Municipal para cobrir despesas de alimentação e hospedagem e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 1.709 de 30 de Novembro de 2015, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;RESOLVE:I - CONCEDER 02(duas) diárias, no valor de R$- 30,00 (trinta reais) cada uma, totalizando R$- 60,00(sessenta reais) ao servidor municipal Valdomiro Serra Bocatto, matrícula n°.238, ocupante do cargo de motorista, lotado na Manutenção da Divisão UBS de Vila Formosa, do Município de Douradina para Umuarama, com veiculo próprio do Município, nos seguintes dias,Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo03 e 05/10/2016 06:00 14:00 Umuarama Levar pacientes para tratamento de saúde em Umuarama.II – Na concessão das diárias mencionadas no inciso I, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.III - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação. Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e oito dias do mês de Setembro de dois mil e dezesseis (28/09/2016).Francisco Aparecido de AlmeidaPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 3.307De 28 de Setembro de 2016Súmula: Concede diárias ao Servidor Público Municipal para cobrir despesas de alimentação e hospedagem e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 1.709 de 30 de Novembro de 2015, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;RESOLVE:I - CONCEDER 04 (quatro) diárias, no valor de R$- 60,00 (sessenta reais); totalizando R$- 240,00(duzentos e quarenta reais) ao servidor municipal leonildo Trevizanuto, matrícula n°.512, ocupante do cargo de motorista, lotado na Manutenção da Divisão UBS Hélio Corsini, do Município de Douradina para Cascavel, com veiculo próprio do Município, nos seguintes dias,Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo03, 04, 05 e 06/10/2016 05:00 – 17:00Cascavel Para conduzir paciente para tratamento de saúde em CascavelII – Na concessão das diárias mencionadas no inciso I, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.III - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação. Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e oito dias do mês de Setembro de dois mil e dezesseis (28/09/2016).Francisco Aparecido de AlmeidaPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 3.308De 28 de Setembro de 2016Súmula: Concede diárias ao Servidor Público Municipal para cobrir despesas de alimentação e hospedagem e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 1.709 de 30 de Novembro de 2015, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;RESOLVE:I - CONCEDER 02 (três) diárias, no valor de R$- 30,00 (trinta reais) cada uma, totalizando R$- 60,00(sessenta reais) ao servidor municipal Wellington Martins Eremita, matrícula n°.1728, ocupante do cargo de motorista, lotado na Manutenção da Divisão UBS Hélio Corsini, do Município de Douradina para Umuarama, com veiculo próprio do Município, nos seguintes dias,Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo03/10/2016 e 05/10/2016 10:0017:00 Umuarama Para conduzir pacientes para tratamento de saúde no Município de Umuarama.II – Na concessão das diárias mencionadas no inciso I, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.III - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação. Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e oito dias do mês de Setembro de dois mil e dezesseis (28/09/2016).Francisco Aparecido de AlmeidaPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de PerobalEstado do ParanaEXTRATO DE TERMO ADITIVOTermo Aditivo nº1Ref: CONTRATO Nº49/2016.Contratante: Município de PerobalContratado: ALUGALILA USINA DE ASFALTO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP.CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado na Clausula Terceira do presente contrato o acréscimo no valor de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinqüenta reais) correspondendo ao acréscimo nos quantitativos a serem consumidos, conforme segue em anexo.CLÁUSULA SEGUNDA:Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento.Data: 27/09/2016.

Prefeitura MuniciPal de PerobalEstado do ParanaPORTARIA Nº 372/2016.Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão nº30/2.016 PMP.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão nº 30/2.016 PMP, objetivando a Contratação de uma farmácia para fornecimento de todos os medicamentos que constem em lista oficial de preços, editada pela empresa INDITEC, para esta região e, regulamentada pelo Ministério da Saúde, mediante maior percentual de desconto no preço de venda dos medicamentos, para posterior distribuição aos pacientes do sistema único de saúde do Município de Perobal, tendo sido declarada vencedora a(s) empresa(s) abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo: VENCEDORES VALOR TOTAL (R$)SALES E COSTA LTDA – ME R$ 43.000,00Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, em 27 de setembro de 2016.JEFFERSON CASSIO PRADELLAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de PerobalEstado do ParanaREPUBLICADO POR INCORREÇÃOEXTRATO DE CONTRATO: Contrato n°83/2016.Contratante: Município de PerobalContratado: POSTO DE MOLAS SAO PAULO LTDA – ME Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para manutenção mecânica dos ônibus do transporte escolar e caminhões da frota municipal de Perobal, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I.Valor Total: R$ 18.060,00.Vigência: 20/09/16 a 31/12/16.Fundamentação: Pregão nº23/2016.

Contrato n°84/2016.Contratante: Município de PerobalContratado: T. L. BARBOSA E CIA LTDA – EPP Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para manutenção mecânica dos ônibus do transporte escolar e caminhões da frota municipal de Perobal, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I.Valor Total: R$ 9.160,00.Vigência: 20/09/16 a 31/12/16.Fundamentação: Pregão nº23/2016.

Contrato n°85/2016.Contratante: Município de PerobalContratado: A. DA SILVA LEITE & CIA LTDA - ME. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para manutenção mecânica dos ônibus do transporte escolar e caminhões da frota municipal de Perobal, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I.Valor Total: R$ 15.751,00.Vigência: 20/09/16 a 31/12/16.Fundamentação: Pregão nº23/2016.

Contrato n°86/2016.Contratante: Município de PerobalContratado: E. GUMIERI POSTO DE MOLAS E MECÂNICA DIESEL - ME. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para manutenção mecânica dos ônibus do transporte escolar e caminhões da frota municipal de Perobal, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I..Valor Total: R$ 6.064,00.Vigência: 20/09/16 a 31/12/16.Fundamentação: Pregão nº23/2016.

MuniciPio de PérolaEstado do ParanaAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2016.O MUNICIPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público que realizará procedimento licitatório para contratação do objeto abaixo especificado, na modalidade PREGÃO (Presencial), observadas as disposições contidas na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais legislações pertinentes, bem como as disposições contidas no presente Edital.TIPO: Menor Preço Global Por Lote.OBJETO: Aquisição de uma Unidade Móvel Oftalmológica, para ser utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pérola Estado do Paraná, com recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde em atendimento a estratégia de estruturação da rede de serviço de atenção básica de saúde, conforme proposta de aquisição nº 09350.598000/1140-04.SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14:00 Horas do dia 13 de outubro de 2016.LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sito na Avenida Dona Pérola Byington, nº 1800, CEP: 87.540-000, em Pérola, Estado do Paraná.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10.520/02, Lei 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações e o Decreto Municipal nº 012/2009.INFORMAÇÕES: Será fornecida cópia do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que solicitarem no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sem nenhum custo. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço mencionado ou pelo telefone: 44- 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 8h00min às 11h30min e das 13h00 às 17h00min. Pérola/PR, 27 de setembro de 2016.DARLAN SCALCOPrefeito.

MuniciPio de PérolaEstado do ParanaAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2016.EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ME/EPP/MEIO MUNICIPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público que realizará procedimento licitatório para contratação do objeto abaixo especificado, na modalidade PREGÃO (Presencial), observadas as disposições contidas na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Estadual nº 15.608/2007 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais legislações pertinentes, bem como as disposições contidas no presente Edital.TIPO: Menor Preço Global Por Lote.OBJETO: Contratação de empresa para locação de uma pá carregadeira e dois caminhões para serem utilizados em ações de prevenção e combate na eliminação do mosquito da dengue para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pérola, Estado do Paraná.DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo à proposta e os documentos de habilitação, deverão ser protocolados, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura de Pérola, sito na Av. Dona Pérola Byingon, nº 1800 - Pérola/PR, até as 14:00 horas do mesmo dia previsto para abertura do certame.DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14:00 horas do dia 11/10/2016.LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sito na Avenida Dona Pérola Byington, nº 1800, CEP: 87.540-000, em Pérola, Estado do Paraná.INFORMAÇÕES: Será fornecida cópia do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que solicitarem no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sem nenhum custo. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço mencionado ou pelo telefone: 44- 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 8h00min às 11h30min e das 13h00 às 17h00min. Pérola/PR, 22 de setembro de 2016.JOSÉ DE ALMEIDA ROCHASecretário Municipal de Planejamento.

MuniciPio de PérolaEstado do ParanaEXTRATO DE CONTRATOContrato de Prestação de Serviços nº 121/2016Chamada Pública nº 02/2016Inexigibilidade nº 8/2016Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA.Contratado: EXCLUSIVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. Objeto: Contratação de empresas, para prestação de serviços de Saúde – atendimento urgência, emergência e ambulatorial, e demais especialidades médicas existentes na Secretaria Municipal de Saúde de Pérola, para o período de até 31/12/2016, para atendimento, em caráter complementar, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, através de profissionais médicos e remunerada conforme valores e critérios discriminados a seguir: Rede de urgência e emergência: Hospital Municipal (diurno), (noturno) e (finais de semana e feriados); Rede básica: Clinico Geral (PSF I) e (PSF II); Especialidades: Auditoria Médica, Psiquiatria.Valor Total: R$ 333.174,00 (Trezentos e Trinta e três mil cento e setenta e quatro reais).Vigência: 01/10/2016 a 31/12/2016.Ratificação: 28/09/2016.JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitações

EXTRATO DE CONTRATOContrato de Prestação de Serviços nº 123/2016Chamada Pública nº 02/2016Inexigibilidade nº 10/2016Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA.Contratado: HUGO MODESTO FIGARI ECHAURI - MEObjeto: Contratação de empresas, para prestação de serviços de Saúde – atendimento urgência, emergência e ambulatorial, e demais especialidades médicas existentes na Secretaria Municipal de Saúde de Pérola, para o período de até 31/12/2016, para atendimento, em caráter complementar, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, através de profissionais médicos e remunerada conforme valores e critérios discriminados a seguir: Rede de urgência e emergência: Hospital Municipal (noturno) e (finais de semana e feriados); Rede Especialidades: Pequenas Cirurgias; Valor Total: R$ 78.024,00 (Setenta e Oito mil e vinte e quatro reais).Vigência: 01/10/2016 a 31/12/2016.Ratificação: 28/09/2016.JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitações

EXTRATO DE CONTRATOContrato nº 119/2016.Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLAContratado: REGHINI - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDAObjeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de Assessoria técnica a Secretaria Municipal de Assistência Social quanto à formação de capacitação dos profissionais que atuam na concepção, planejamento e execução da Política Pública da Assistência Social (SUAS), do Município de Pérola, Estado do Paraná. Valor Total: R$ 8.000,00 (oito mil reais)Vigência: 28/09/2016 a 31/12/2016.Fundamentação: Pregão nº 81/2016Adjudicada e Homologada: 27/09/2016JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

EXTRATO DE CONTRATOContrato nº 120/2016.Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLAContratado: GRANADOS & FILHOS LTDA - MEObjeto: Aquisição de 02 (dois) equipamentos de ar condicionado para serem utilizados no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), com recursos provenientes do IGD (Índice de Gestão Descentralizada), SUAS (Sistema Único da Assistência Social), do Município de Pérola, Estado do Paraná. Valor Total: R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais)Vigência: 28/09/2016 a 31/12/2016.Fundamentação: Pregão nº 83/2016Adjudicada e Homologada: 26/09/2016JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

Página: 1 de 428/09/2016 09:20

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO SALDO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

46.290.008,34 49.563.772,97 6.066.604,86 12,24 25.814.374,25 52,08 23.749.398,72

46.321.286,84 46.321.286,84 5.778.580,31 12,48 24.944.623,57 53,85 21.376.663,27

4.140.600,94 4.140.600,94 437.003,45 10,55 2.196.192,86 53,04 1.944.408,08

IMPOSTOS 3.173.144,00 3.173.144,00 398.699,76 12,56 1.800.716,25 56,75 1.372.427,75

TAXAS 889.480,94 889.480,94 32.027,74 3,60 384.700,87 43,25 504.780,07

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 77.976,00 77.976,00 6.275,95 8,05 10.775,74 13,82 67.200,26

2.306.644,00 2.306.644,00 157.245,13 6,82 814.365,47 35,31 1.492.278,53

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.150.000,00 1.150.000,00 - - - - 1.150.000,00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.156.644,00 1.156.644,00 157.245,13 13,59 814.365,47 70,41 342.278,53

1.084.920,74 1.084.920,74 51.575,40 4,75 197.784,50 18,23 887.136,24

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.084.920,74 1.084.920,74 51.575,40 4,75 197.784,50 18,23 887.136,24

1.908.300,40 1.908.300,40 749,14 0,04 1.399,14 0,07 1.906.901,26

35.388.198,20 35.388.198,20 5.067.196,80 14,32 21.399.780,74 60,47 13.988.417,46

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 35.388.198,20 35.388.198,20 4.977.196,80 14,06 21.279.780,74 60,13 14.108.417,46

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - - 90.000,00 - 120.000,00 - -120.000,00

1.492.622,56 1.492.622,56 64.810,39 4,34 335.100,86 22,45 1.157.521,70

MULTAS E JUROS DE MORA 366.055,46 366.055,46 12.636,61 3,45 52.328,32 14,30 313.727,14

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.996,00 12.996,00 1.790,62 13,78 11.486,86 88,39 1.509,14

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.105.123,70 1.105.123,70 48.735,16 4,41 262.940,81 23,79 842.182,89

RECEITAS DIVERSAS 8.447,40 8.447,40 1.648,00 19,51 8.344,87 98,79 102,53

- 3.273.764,63 288.024,55 8,80 869.750,68 26,57 2.404.013,95

- 3.273.764,63 264.024,55 8,06 508.350,68 15,53 2.765.413,95

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - 3.273.764,63 264.024,55 8,06 508.350,68 15,53 2.765.413,95

- - - - - - -

- - 24.000,00 - 361.400,00 - -361.400,00

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Prefeitura Municipal de Tapejara-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço OrçamentárioOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto


RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Página: 2 de 428/09/2016 09:20

R$ 1,00RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)




RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS



(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - - 24.000,00 - 361.400,00 - -361.400,00

2.354.592,80 2.354.592,80 - - - - 2.354.592,80

48.644.601,14 51.918.365,77 6.066.604,86 11,68 25.814.374,25 49,72 26.103.991,52

- - - - - - -

- - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

- - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

48.644.601,14 51.918.365,77 6.066.604,86 11,68 25.814.374,25 49,72 26.103.991,52

- - - - - - -

48.644.601,14 51.918.365,77 6.066.604,86 11,68 25.814.374,25 49,72 26.103.991,52

- - - - 692.010,21 - -

- - - - 692.010,21 - -

- - - - - - -

TOTAL(VII)=(V+VI)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

DÉFICIT(VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

Página: 3 de 428/09/2016 09:20





RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS

INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o PAGAS ATÉ

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre O BIMESTRE

(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j)

46.542.356,44 51.213.763,23 6.099.639,47 25.802.737,27 25.411.025,96 5.606.999,44 21.569.266,63 29.644.496,60 20.078.361,12

40.756.419,81 41.799.748,84 5.281.609,83 23.313.196,49 18.486.552,35 5.153.256,66 19.987.128,92 21.812.619,92 18.511.114,08

24.372.193,73 24.592.609,74 3.093.362,54 11.991.609,22 12.601.000,52 3.093.362,54 11.991.609,22 12.601.000,52 10.785.909,00

435.600,00 285.600,00 38.655,81 158.934,54 126.665,46 38.655,81 158.934,54 126.665,46 158.934,54

15.948.626,08 16.921.539,10 2.149.591,48 11.162.652,73 5.758.886,37 2.021.238,31 7.836.585,16 9.084.953,94 7.566.270,54

4.487.790,43 8.115.868,19 818.029,64 2.489.540,78 5.626.327,41 453.742,78 1.582.137,71 6.533.730,48 1.567.247,04

2.890.590,43 6.829.668,19 618.433,65 1.707.862,53 5.121.805,66 254.146,79 800.459,46 6.029.208,73 785.568,79

1.597.200,00 1.286.200,00 199.595,99 781.678,25 504.521,75 199.595,99 781.678,25 504.521,75 781.678,25

268.103,40 268.103,40 - - 268.103,40 - - 268.103,40 -

- - - - - - - - -

2.133.523,20 2.538.388,20 375.290,03 1.458.762,31 1.079.625,89 375.290,03 1.458.762,31 1.079.625,89 802.623,52

48.675.879,64 53.752.151,43 6.474.929,50 27.261.499,58 26.490.651,85 5.982.289,47 23.028.028,94 30.724.122,49 20.880.984,64

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - -

48.675.879,64 53.752.151,43 6.474.929,50 27.261.499,58 26.490.651,85 5.982.289,47 23.028.028,94 30.724.122,49 20.880.984,64

- - - - - - 2.786.345,31 - -

48.675.879,64 53.752.151,43 6.474.929,50 27.261.499,58 26.490.651,85 5.982.289,47 25.814.374,25 30.724.122,49 20.880.984,64

DESPESAS

SUPERÁVIT(XIII)

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DO RPPS

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

Página: 4 de 428/09/2016 09:20





RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS



(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

2.354.592,80 2.354.592,80 - - - - 2.354.592,80

2.354.592,80 2.354.592,80 - - - - 2.354.592,80

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.354.592,80 2.354.592,80 - - - - 2.354.592,80

2.354.592,80 2.354.592,80 - - - - 2.354.592,80

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS

INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o PAGAS ATÉ

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre O BIMESTRE

(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j)

2.133.523,20 2.538.388,20 375.290,03 1.458.762,31 1.079.625,89 375.290,03 1.458.762,31 1.079.625,89 802.623,52

1.728.560,40 1.833.425,40 238.850,53 963.407,56 870.017,84 238.850,53 963.407,56 870.017,84 641.076,43

404.962,80 704.962,80 136.439,50 495.354,75 209.608,05 136.439,50 495.354,75 209.608,05 161.547,09

2.133.523,20 2.538.388,20 375.290,03 1.458.762,31 1.079.625,89 375.290,03 1.458.762,31 1.079.625,89 802.623,52

Noé Caldeira Brant Rivaldo Luiz dea Silva Carlos Alberto de Assis Villela Wilson Roberto Barbosa SerraPrefeito Municipal Diretor Dep. Finanças Controle Interno Contador CRC/PR 15.797-9/O

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS


TOTAL

TOTAL

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Set/2016, 09h e 12m.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS


DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Página: 1 de 228/09/2016 09:40

R$ 1,00

Em Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

Anteriores dezembro de 2015 Anteriores dezembro de 2015

RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)

EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO 5.641,16 43.250,03 43.250,03 - 5.641,16 934,14 4.740,00 4.740,00 4.740,00 - 934,14 6.575,30

ASSESSORIA JURÍDICA - 17.699,93 17.699,93 - - - - - - - - -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 30.677,85 147.497,39 145.521,81 - 32.653,43 34.156,31 120.165,99 112.438,98 112.438,98 1.000,00 40.883,32 73.536,75

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - 74.333,86 74.333,86 - - 1.048,00 121.247,34 117.779,61 117.779,61 117,53 4.398,20 4.398,20

DEPTO DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 13.088,56 213.251,29 209.697,89 - 16.641,96 119.510,52 1.536.678,94 621.211,91 621.211,91 0,72 1.034.976,83 1.051.618,79

DPTO AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO 19.335,30 75.302,62 67.704,44 - 26.933,48 22.971,07 30.018,02 12.061,46 12.061,46 - 40.927,63 67.861,11

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 39.166,78 765.311,43 788.797,30 - 15.680,91 70.198,20 441.539,62 362.610,12 362.610,12 - 149.127,70 164.808,61

DEPTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 215,00 - - - 215,00 - - - - - - 215,00

DEPTO. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 1.675,76 - - - 1.675,76 - - - - - - 1.675,76

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 60.475,62 343.966,43 346.080,81 - 58.361,24 210.642,05 304.905,11 377.252,88 377.252,88 8.307,66 129.986,62 188.347,86

DEPTO. DE SAÚDE, ASSIST. SOCIAL E AÇÃO C 246,86 - - - 246,86 - - - - - - 246,86

DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - - - - - 1.137,50 - - - - 1.137,50 1.137,50

DEPARTAMENTO DE AÇÃO, PROMOÇÃO SOCIAL E 13.776,10 107.664,41 113.371,91 - 8.068,60 6.989,76 79.181,60 52.445,84 52.445,84 - 33.725,52 41.794,12

DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES - 113.817,18 112.555,72 - 1.261,46 400,00 13.777,32 13.053,30 13.053,30 - 1.124,02 2.385,48

SUBTOTAL 184.298,99 1.902.094,57 1.919.013,70 - 167.379,86 467.987,55 2.652.253,94 1.673.594,10 1.673.594,10 9.425,91 1.437.221,48 1.604.601,34

LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL - - - - - - - - - - - -

SUBTOTAL - - - - - - - - - - - -

TOTAL(I) 184.298,99 1.902.094,57 1.919.013,70 - 167.379,86 467.987,55 2.652.253,94 1.673.594,10 1.673.594,10 9.425,91 1.437.221,48 1.604.601,34

RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO - 461,04 461,04 - - - - - - - - -

ASSESSORIA JURÍDICA - 1.911,79 1.911,79 - - - - - - - - -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - 2.862,08 2.767,52 - 94,56 - - - - - - 94,56

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - 3.571,81 3.477,25 - 94,56 - - - - - - 94,56

DEPTO DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 3.742,40 11.066,89 7.002,74 - 7.806,55 - - - - - - 7.806,55

DPTO AGRIC. MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO - 3.386,66 3.305,30 - 81,36 - - - - - - 81,36

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 3.938,85 49.781,25 42.788,17 - 10.931,93 - - - - - - 10.931,93

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)

Prefeitura Municipal de Tapejara - PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e ÓrgãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Saldo Total(a+b)

Pagos CanceladosSaldo

(a)Liquidados Pagos Cancelados

Saldo(b)

Inscritos InscritosPODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES


Página: 2 de 228/09/2016 09:40

R$ 1,00

Em Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)


Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e ÓrgãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Saldo Total(a+b)

Pagos CanceladosSaldo

(a)Liquidados Pagos Cancelados

Saldo(b)

Inscritos InscritosPODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES


DEPARTAMENTO DE SAÚDE - 26.092,18 23.170,88 - 2.921,30 - - - - - - 2.921,30

DEPARTAMENTO DE AÇÃO, PROMOÇÃO SOCIAL E - 5.586,53 5.161,01 - 425,52 - - - - - - 425,52

DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES - 2.086,79 1.992,23 - 94,56 - - - - - - 94,56

SUBTOTAL 7.681,25 106.807,02 92.037,93 - 22.450,34 - - - - - - 22.450,34

LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL - - - - - - - - - - - -

SUBTOTAL - - - - - - - - - - - -

TOTAL(II) 7.681,25 106.807,02 92.037,93 - 22.450,34 - - - - - - 22.450,34

TOTAL(III) = (I)+(II) 191.980,24 2.008.901,59 2.011.051,63 - 189.830,20 467.987,55 2.652.253,94 1.673.594,10 1.673.594,10 9.425,91 1.437.221,48 1.627.051,68



www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de setembro de 2016 Umuarama Ilustradoc4


Prefeitura MuniciPal de SÃo JorGe do PatrocÍnioEstado do ParanaLEI Nº 2.022/2016Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação, no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2016 e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:APROVA:Art. 1º. Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação, no valor de R$ 31.131,00 (trinta e um mil, cento e trinta e um reais), nas dotações abaixo relacionadas, para fins de cumprimento das despesas decorrentes do exercício financeiro, conforme seguem:Fonte 104 – 25% Sobre Demais Impostos VinculadosÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 12.361.0070.2.058 – Manutenção e Encargos Gerais da EducaçãoEl. Despesa (218) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...........R$ 3.000,00Un. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.361.0025.2.062 – Manutenção e Encargos de Escolas MunicipaisEl. Despesa (234) 3.3.90.30 – Material de Consumo...................................................R$ 5.000,00El. Despesa (238) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...........R$ 4.000,00Atividade 12.365.0029.2.068 – Manutenção e Encargos com a Educação InfantilEl. Despesa (267) 3.3.90.30 – Material de Consumo...................................................R$ 4.000,00El. Despesa (272) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica..............R$ 6.000,00Subtotal Fonte 104..........................................................................................................R$ 22.000,00Fonte 497 – Vigilância em SaúdeÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.304.0045.2.142 – Manutenção e Encargos da Vigilância SanitáriaEl. Despesa (441) 3.3.90.30 – Material de Consumo...................................................R$ 4.131,00El. Despesa (442) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...........R$ 5.000,00Subtotal Fonte 497............................................................................................................R$ 9.131,00TOTAL GERAL.............................................................................................................R$ 31.131,00Art. 2°. Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º., desta Lei, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 31.131,00 (trinta e um mil, cento e trinta e um reais), conforme seguem:Fonte 103 – 5% Sobre Transferências ConstitucionaisÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsporteUn. Orç. 05.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 12.361.0070.2.058 – Manutenção e Encargos Gerais da EducaçãoEl. Despesa (215) 3.3.90.31 – Prem. Culturais, Artísticas, Científicas........................R$ 3.000,00Un. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.365.0029.2.068 – Manutenção e Encargos com a Educação InfantilEl. Despesa (271) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.........R$ 19.000,00Subtotal Fonte 103..........................................................................................................R$ 22.000,00Fonte 497 – Vigilância em SaúdeÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.302.00441.035 – Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Melhoramento de UnidadesEl. Despesa (412) 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente..........................R$ 9.131,00Subtotal Fonte 497............................................................................................................R$ 9.131,00 TOTAL GERAL.............................................................................................................R$ 31.131,00Art. 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias necessárias descritas no artigo 1º desta Lei, no PPA - Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº 1731/2013, com vigência de 2014 a 2017, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal nº 1.889/2015 e/ou LOA – Lei Orçamentária Anual, instituída pela Lei Municipal nº 1.928/2015, ambas com vigência para o exercício financeiro de 2016.Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 28 de setembro de 2016.VALDELEI APARECIDO NASCIMENTOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de SÃo JorGe do PatrocÍnioEstado do ParanaLEI Nº 2.023/2016Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação, no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2016 e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação, no valor de R$ 24.361,46 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), nas dotações abaixo relacionadas, para fins de cumprimento das despesas decorrentes do exercício financeiro, conforme seguem:Fonte 346 – Programa Qualificação Ações de Vigilância em Saúde – Vigia SUS CusteioÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.304.0045.2.142 – Manutenção e Encargos da Vigilância SanitáriaEl. Despesa (2644) 3.3.90.30 – Material de Consumo...................................................R$ 8.000,00El. Despesa (2645) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.........R$ 10.361,46Subtotal da Fonte 346.....................................................................................................R$ 18.361,46Fonte 501 – Receitas de Alienação de AtivosÓrgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 04.122.0051.2.012 – Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioEl. Despesa (2657) 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente..........................R$ 6.000,00Subtotal da Fonte 501.......................................................................................................R$ 6.000,00TOTAL GERAL.............................................................................................................R$ 24.361,46Art. 2°. Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Especial, constante do art. 1º., desta Lei, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 24.361,46 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), conforme seguem:Fonte 346 – Programa Qualificação Ações de Vigilância em Saúde – Vigia SUS CusteioÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.304.0045.2.142 – Manutenção e Encargos da Vigilância SanitáriaEl. Despesa (1182) 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física............R$ 18.361,46Subtotal Fonte 346...........................................................................................................R$ 18.361,46Fonte 501 – Receitas de Alienação de AtivosÓrgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 04.122.0051.2.012 – Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioEl. Despesa (1185) 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente..........................R$ 6.000,00Subtotal da Fonte 501.......................................................................................................R$ 6.000,00TOTAL GERAL.............................................................................................................R$ 24.361,46Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 28 de setembro de 2016.VALDELEI APARECIDO NASCIMENTOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de SÃo JorGe do PatrocÍnioEstado do ParanaDECRETO Nº 094/2016Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação, no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2016 e dá outras providências.O EXCELENTÍSSIMO SENHOR VALDELEI APARECIDO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio/PR, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº. 2.022/2016, de 28 de setembro de 2016.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação, no valor de R$ 31.131,00 (trinta e um mil, cento e trinta e um reais), nas dotações abaixo relacionadas, para fins de cumprimento das despesas decorrentes do exercício financeiro, conforme seguem:Fonte 104 – 25% Sobre Demais Impostos VinculadosÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsportesUn. Orç. 05.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 12.361.0070.2.058 – Manutenção e Encargos Gerais da EducaçãoEl. Despesa (218) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...........R$ 3.000,00Un. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.361.0025.2.062 – Manutenção e Encargos de Escolas MunicipaisEl. Despesa (234) 3.3.90.30 – Material de Consumo...................................................R$ 5.000,00El. Despesa (238) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...........R$ 4.000,00Atividade 12.365.0029.2.068 – Manutenção e Encargos com a Educação InfantilEl. Despesa (267) 3.3.90.30 – Material de Consumo...................................................R$ 4.000,00El. Despesa (272) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica..............R$ 6.000,00Subtotal Fonte 104..........................................................................................................R$ 22.000,00Fonte 497 – Vigilância em SaúdeÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.304.0045.2.142 – Manutenção e Encargos da Vigilância SanitáriaEl. Despesa (441) 3.3.90.30 – Material de Consumo...................................................R$ 4.131,00El. Despesa (442) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...........R$ 5.000,00Subtotal Fonte 497............................................................................................................R$ 9.131,00TOTAL GERAL.............................................................................................................R$ 31.131,00Art. 2°. Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º., deste Decreto, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 31.131,00 (trinta e um mil, cento e trinta e um reais), conforme seguem:Fonte 103 – 5% Sobre Transferências ConstitucionaisÓrgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e EsporteUn. Orç. 05.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 12.361.0070.2.058 – Manutenção e Encargos Gerais da EducaçãoEl. Despesa (215) 3.3.90.31 – Prem. Culturais, Artísticas, Científicas........................R$ 3.000,00Un. Orç. 05.02 – Departamento de EducaçãoAtividade 12.365.0029.2.068 – Manutenção e Encargos com a Educação InfantilEl. Despesa (271) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.........R$ 19.000,00Subtotal Fonte 103..........................................................................................................R$ 22.000,00Fonte 497 – Vigilância em SaúdeÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.302.00441.035 – Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Melhoramento de UnidadesEl. Despesa (412) 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente..........................R$ 9.131,00Subtotal Fonte 497............................................................................................................R$ 9.131,00 TOTAL GERAL.............................................................................................................R$ 31.131,00Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 28 de setembro de 2016.VALDELEI APARECIDO NASCIMENTOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de SÃo JorGe do PatrocÍnioEstado do ParanaDECRETO Nº 095/2016Abre Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação, no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2016 e dá outras providências.O EXCELENTÍSSIMO SENHOR VALDELEI APARECIDO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio/PR, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº. 2.023/2016, de 28 de setembro de 2016.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação, no valor de R$ 24.361,46 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), nas dotações abaixo relacionadas, para fins de cumprimento das despesas decorrentes do exercício financeiro, conforme seguem:Fonte 346 – Programa Qualificação Ações de Vigilância em Saúde – Vigia SUS CusteioÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.304.0045.2.142 – Manutenção e Encargos da Vigilância SanitáriaEl. Despesa (2644) 3.3.90.30 – Material de Consumo...................................................R$ 8.000,00El. Despesa (2645) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.........R$ 10.361,46Subtotal da Fonte 346.....................................................................................................R$ 18.361,46Fonte 501 – Receitas de Alienação de AtivosÓrgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 04.122.0051.2.012 – Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioEl. Despesa (2657) 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente..........................R$ 6.000,00Subtotal da Fonte 501.......................................................................................................R$ 6.000,00TOTAL GERAL.............................................................................................................R$ 24.361,46Art. 2°. Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Especial, constante do art. 1º., deste Decreto, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 24.361,46 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), conforme seguem:Fonte 346 – Programa Qualificação Ações de Vigilância em Saúde – Vigia SUS CusteioÓrgão 07 – Secretaria de SaúdeUn. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de SaúdeAtividade 10.304.0045.2.142 – Manutenção e Encargos da Vigilância SanitáriaEl. Despesa (1182) 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física............R$ 18.361,46Subtotal Fonte 346...........................................................................................................R$ 18.361,46Fonte 501 – Receitas de Alienação de AtivosÓrgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioUn. Orç. 03.01 – Gabinete do SecretárioAtividade 04.122.0051.2.012 – Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e ComércioEl. Despesa (1185) 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente..........................R$ 6.000,00Subtotal da Fonte 501.......................................................................................................R$ 6.000,00TOTAL GERAL.............................................................................................................R$ 24.361,46Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 28 de setembro de 2016.VALDELEI APARECIDO NASCIMENTOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPeJaraEstado do Parana DECRETO Nº 078, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar em dotações do orçamento corrente.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei nº 1.829, de 24 de Novembro de 2015, publicada no dia 25 de Novembro de 2015.DECRETAArt. 1o Fica aberto o credito adicional suplementar no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 184.000,00 (Cento oitenta quatro mil reais), destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades e nos elementos a seguir discriminados:05.00 – Departamento de Administração 05.02 – Divisão de Serviços Gerais 04 Administração 122 Administração Geral 0002 Programas de Apoio Administrativo 2.008000 – Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Gerais Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres 3.3.90.36.00.00 (43) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. . . . . . . . . . . .R$: 30.000,0007.00 – Departamento de Obras Viação e Serviços Urbanos 07.02 – Divisão de Serviços Urbanos 15 Urbanismo452 Serviços Urbanos 0045 Cidade Luz 2.061000 – Manutenção e Encargos do Serviços de Iluminação Fonte: 507 - Cosip - Contribuições de Iluminação Pública 3.3.90.39.00.00 (113) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. . . . . . . . R$: 125.000,0010.00 – Departamento de Educação 10.01 – Divisão de Ensino Fundamental 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0017 Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 2.019000 – Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino Fundamental Fonte: 103 - Aplicação de Transferências Constitucionais 3.1.90.13.00.00 (145) Obrigações Patronais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$: 6.000,003.1.91.13.00.00 (146) Obrigações Patronais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 16.000,0011.00 – Departamento de Saúde 11.02 – Divisão de Vigilância em Saúde 10 Saúde 304 Vigilância Sanitário 0033 Vigilância Sanitária 2.034000 – Manutenção e Encargos da Divisão de Vigilância SanitáriaFonte: 510 - Taxas - Exercício de Poder de Policia 3.1.91.13.03.00 (275) Contribuições Previdenciárias - RPPS. . . . . . . . . . . . . . . . .R$: 7.000,00TOTAL R$: 184.000,00 Art. 2o Para cobertura do crédito aberto no art. 1º, será utilizado como recurso o cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:05.00 – Departamento de Administração 05.02 – Divisão de Serviços Gerais 04 Administração 122 Administração Geral 0002 Programas de Apoio Administrativo 2.008000 – Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Gerais Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres 3.3.90.47.00.00 (47) Obrigações Tributárias e Contributivas. . . . . . . . . . . . . . . . R$: 30.000,0007.00 – Departamento de Obras Viação e Serviços Urbanos 07.02 – Divisão de Serviços Urbanos 15 Urbanismo452 Serviços Urbanos 0045 Cidade Luz 2.061000 – Manutenção e Encargos do Serviços de Iluminação Fonte: 507 - Cosip - Contribuições de Iluminação Pública 4.4.90.51.00.00 (114) Obras e Instalações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$: 125.000,0010.00 – Departamento de Educação 10.01 – Divisão de Ensino Fundamental 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0017 Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 2.019000 – Manutenção e Encargos da Divisão de Ensino Fundamental Fonte: 103 - Aplicação de Transferências Constitucionais 3.3.90.39.00.00 (158) Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica. . . . . . . . . . . . .R$: 22.000,00 11.00 – Departamento de Saúde 11.02 – Divisão de Vigilância em Saúde 10 Saúde 304 Vigilância Sanitário 0033 Vigilância Sanitária 2.034000 – Manutenção e Encargos da Divisão de Vigilância Sanitária Fonte: 510 - Taxas - Exercício de Poder de Policia 3.1.90.11.00.00 (273) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal. . . . . . . . . . . . . .R$: 7.000,00TOTAL R$: 184.000,0Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 28 de Setembro de 2016.NOÉ CALDEIRA BRANT

MuniciPio de PérolaEstado do ParanaEXTRATO DE CONTRATOContrato de Prestação de Serviços nº 122/2016Chamada Pública nº 02/2016Inexigibilidade nº 9/2016Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA.Contratado: ABDO & ALENCAR LTDA.Objeto: Contratação de empresas, para prestação de serviços de Saúde – atendimento urgência, emergência e ambulatorial, e demais especialidades médicas existentes na Secretaria Municipal de Saúde de Pérola, para o período de até 31/12/2016, para atendimento, em caráter complementar, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, através de profissionais médicos e remunerada conforme valores e critérios discriminados a seguir: Rede de urgência e emergência: Hospital Municipal (noturno) e (finais de semana e feriados); Rede básica: Clinico Geral (PSF III).Valor Total: R$ 82.224,00 (Oitenta e dois mil duzentos e vinte e quatro reais).Vigência: 01/10/2016 a 31/12/2016.Ratificação: 28/09/2016.JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitações

Exercício 2016

Estado do ParanáMUNICIPIO DE TAPIRA ** Elotech **

28/09/2016Pág. 1/1

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

Decreto nº 1202/2016 de 26/09/2016

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

O Prefeito Municipal de TAPIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 658/2015 de 10/12/2015.

Suplementação

09.000.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL09.022.00.000.0000.0.000. Divisão de Serviço Social09.022.08.244.0062.2.025. Manutenção e Encargos da Divisão de Serviço Social

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 471 - 4.4.90.52.00.00 31934

Total Suplementação: 8.000,00

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Excesso de Arrecadação;

8.000,00Receita: 1.7.2.1.34.10.20.02 Fonte: 1000 8.000,00Total da Receita:

Exercício 2016

Estado do ParanáMUNICIPIO DE TAPIRA ** Elotech **

28/09/2016Pág. 1/1

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , Estado do Paraná, em 26 de setembro de 2016.

DELFINO MARQUES DA SILVAPrefeito

Página: 1 de 228/09/2016 10:00

Despesas Empenhadas

Meta Fixada no Resultado Apurado

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

199.573,00 46.811,65

4.300.874,06 3.020.822,92

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

até o bimestre até o bimestre a Pagar

2.200.881,83 0,00 2.011.051,63 189.830,20

Poder Executivo 2.200.881,83 0,00 2.011.051,63 189.830,20

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

3.120.241,49 9.425,91 1.673.594,10 1.437.221,48

Poder Executivo 3.120.241,49 9.425,91 1.673.594,10 1.437.221,48

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

5.321.123,32 9.425,91 3.684.645,73 1.627.051,68



Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial da Receita 48.675.879,64

Previsão Atualizada da Receita 51.949.644,27

Receitas Realizadas 25.814.374,25

Déficit Orçamentário -

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 692.010,21

DESPESAS

Dotação Inicial 48.675.879,64

Créditos Adicionais 5.076.271,79

Dotação Atualizada 53.752.151,43

Despesas Empenhadas 27.261.499,58


Despesas Liquidadas 23.028.028,94

Despesas Pagas 20.880.984,64

Superávit Orçamentário 2.786.345,31

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o bimestre

27.261.499,58

Despesas Liquidadas 23.028.028,94

Receita Corrente Líquida 36.811.404,71

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 0,00

Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

% em Relação a Meta

(b/a)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Nominal 23,46

Resultado Primário 70,24

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

TOTAL

Página: 2 de 228/09/2016 10:00



Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o bimestre

Valor Apurado % Mínimo a

Até o Bimestre Aplicar no Exercício

5.132.686,38 25%

3.040.767,66 60%

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no exercicio

3.858.526,15 15%

Noé Caldeira Brant Rivaldo Luiz dea Silva Carlos Alberto de Assis Villela

Prefeito Municipal Diretor Dep. Finanças Controle Interno

Wilson Roberto Barbosa Serra

Contador CRC/PR 15.797/9-O

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado Até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO % Aplicado Até o

Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 24,94

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental 74,23

Limite Constitucional Anual


Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 19,13

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%)

Página: 1 de 128/09/2016 10:23

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente Líquida

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal DTP 20.930.684,13 56,86

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 19.878.158,54 54,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30 18.884.250,62 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 2.565.278,17 6,97

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - -

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias - -

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - -

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas - -

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito Internas e Externas - -

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito por Antecipação da Receita - -

Noé Caldeira Brant Rivaldo Luiz dea Silva Carlos Alberto de Assis Villela Prefeito Municipal Diretor Dep. Finanças Controle Interno



36.811.404,71


Prefeitura Municipal de Tapejara - PR - Poder ExecutivoRelatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão FiscalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Quadrimestre de 2016

VALOR ATÉ O BIMESTRE

Página: 1 de 128/09/2016 10:03

R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃO-PROCESSADOS

(a) (b)

20.813.174,48 128.345,00

19.932.900,49 -

1.411,59 -

878.862,40 128.345,00

9.374,71 1.460,64

- -

- -

- -

9.374,71 1.460,64

20.803.799,77 126.884,36

Valor % sobre a RCL

36.811.404,71 -

20.930.684,13 56,86

19.878.158,54 54,00

18.884.250,62 51,30

17.890.342,69 48,60





DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Prefeitura Municipal de Tapejara - PR

Poder Executivo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro/2015 a Agosto/2016

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL(Últimos 12 Meses)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas

inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas

estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do

Página: 1 de 228/09/2016 10:14

R$ 1,00

No Quadrimestre Até o Quadrimestre

de Referência Referência (a)

- -

- -

- -

0,00 0,00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

0,00 0,00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

VALOR %SOBRE A RCL

36.811.404,71 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Externa

Prefeitura Municipal de Tapejara - PRRelatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Operações de CréditoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto de 2016

RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')


VALOR REALIZADO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)

Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna


Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Derivadas de PPP

Demais Aquisições Financiadas

Antecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Demais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas



NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)

Parcelamentos de Dívidas

De Tributos


Previdenciárias


Do FGTS

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial

Programa de Iluminação Pública - RELUZ

Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)


OPERAÇÕES VEDADAS (III)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Página: 2 de 228/09/2016 10:14

R$ 1,00

No Quadrimestre Até o Quadrimestre

de Referência Referência (a)


Demonstrativo das Operações de CréditoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')


VALOR REALIZADO




Prefeitura MuniciPal de SÃo JorGe PatrocinioEstado do Parana EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 104/2016Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VALDELEI APARECIDO NASCIMENTO, brasileiro, casado, portador do RG nº 4.212.424-9-SSP/PR, e do CPF/MF nº 570.142.729-34, residente e domiciliado à Rua Jesus Alves da Silva, nº 245, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a Sra. TEREZINHA MARTINS MARCELINO, brasileira, viúva, portadora do RG. nº 7.792.568-6 SESP/PR e do CPF/MF Nº 896.845.329-20, residente e domiciliada à Rua Rosalina Ribeiro, n° 66, Centro, no município de São Jorge do Patrocínio, estado do Paraná, Brasil, resolvem firmar o presente Contrato de Locação, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Dispensa por Limite nº 17/2016, Processo n° 80, data da homologação da licitação 27/09/16, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Do ObjetoConstitui como objeto do presente a: LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ALVENARIA - DENOMINADO SALÃO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ROSALINA RIBEIRO, ESQUINA COM A RUA CEZALTINA MARQUES AFONSO, N° 62, QD 04 LT 1-A E 2-A REM, CEP - 87.555-000, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, PARANÁ, PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA DE CONFECÇÃO DE JEANS E MALHAS.Parágrafo Único - Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.Da VigênciaO presente Contrato terá vigência com início em 29/09/2016 e término previsto para 31/12/16, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso haja interesse entre as partes contratuais.Do Valor Contratual e Forma de PagamentoO valor do presente contrato constitui na importância global de R$-1.455,00-(mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), efetuados em 3 (três) parcelas mensais no valor de R$-485,00-(quatrocentros e oitenta e cinco reais) pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.Do Foro CompetenteFica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam. São Jorge do Patrocínio-PR, 28 de setembro de 2016.

Prefeitura MuniciPal de SÃo JorGe do PatrocÍnioESTADO DO PARANÁAv. Carlos Spanhol, 164 - Cx. Postal nº 46 - CEP. 87555-000 - CNPJ 77.870.475/0001-63Fone/fax (044) 3634-8000 – 3634-8022 HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 31/2016Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 81/2016, dando outras providências. O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 002/2016 de 06 de janeiro de 2016, sobre o Processo de Licitação nº 31/2016, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA, SENDO CONSULTAS AMBULATÓRIAL, CIRURGIAS E DEMAIS EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES CONFORME ANEXO V, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - REF. SIA/SUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, PR..§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa abaixo relacionada, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.OURO VERDE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA § 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Jorge do Patrocínio-PR, 28/09/16VALDELEI APARECIDO NASCIMENTOPREFEITO

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁRESUMO DE CONTRATOSContrato de Compra nº 012/2016Contratante: Acesf Administração de Cemitérios e Serviços FuneráriosContratada: BETEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - EPPObjeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de urnas funerárias, para atendimento de serviços funerários da Acesf, deste MunicípioValor Total: R$ 25.023,00 (vinte e cinco mil e vinte e três reais)Vigência: 22/07/2016 a 31/12/2016Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 007/2016 - ACESF, homologado pela Portaria n° 008/2016, em 21 de julho de 2016, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 22 de julho de 2016, edição nº. 10.727, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e demais alterações.Umuarama, 28 de setembro de 2016.Armando Cordts FilhoSecretário Municipal de Administração



Página: 1 de 128/09/2016 10:12

R$ 1,00SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º

ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

Aval ou fiança em operações de crédito

Outras garantias nos Termos da LRF¹



34.786.767,71 36.038.526,30 36.811.404,71 -

- - - -

- - - -

SALDO DO










RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)


Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de ValoresOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS


EXTERNAS(I)

INTERNAS(II)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO

SENADO FEDERAL 0%

LIMITE DE ALERTA

(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS


EXTERNAS(V)

INTERNAS(VI)

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)


Página: 1 de 828/09/2016 09:52

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

3.747.567,20 3.747.567,20 51,31

1.563.418,80 1.563.418,80 34,671.1.1-IPTU 1.013.688,00 1.013.688,00 50,91

1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 4.548,60 4.548,60 24,571.1.3-Dívida Ativa do IPTU 357.390,00 357.390,00 19,48

1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 187.792,20 187.792,20 30,411.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU - -

560.948,00 560.948,00 53,971.2.1-ITBI 560.948,00 560.948,00 53,97

1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI - - 1.2.3-Dívida Ativa do ITBI - -

1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI - - 1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI - -

869.432,40 869.432,40 50,031.3.1-ISS 844.740,00 844.740,00 50,17

1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 4.548,60 4.548,60 17,1213.3-Dívida Ativa do ISS 13.645,80 13.645,80 76,66

1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 6.498,00 6.498,00 84,091.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS - -

753.768,00 753.768,00 85,321.4.1-IRRF 753.768,00 753.768,00 85,32

1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - 1.4.3-Dívida Ativa do IRRF - -

1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - 1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF - -

- - 1.5.1-ITR - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - 1.5.3-Dívida Ativa do ITR - -

1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - - 1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR - -


Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

1-RECEITAS DE IMPOSTOS 1.922.923,33

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 542.039,24 516.094,64

1.117,39

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

15,72 -

- -

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 435.000,26

69.616,35

57.114,30 101.903,44

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 302.734,35 302.718,63

643.149,48

- -

- -

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III) -

423.822,71

778,62 10.460,36

5.463,93 5.525,36

1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 643.149,48

-

- -

- -

Página: 2 de 828/09/2016 09:52

R$ 1,00




RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)RECEITAS DO ENSINOPREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

33.709.228,00 33.709.228,00 55,34

17.685.160,00 17.685.160,00 49,512.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b 17.035.360,00 17.035.360,00 48,98

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d 324.900,00 324.900,00 126,752.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 324.900,00 324.900,00 -

12.866.040,00 12.866.040,00 63,75 129.960,00 129.960,00 47,81

207.936,00 207.936,00 51,57 220.932,00 220.932,00 11,67

2.599.200,00 2.599.200,00 57,84 - -

37.456.795,20 37.456.795,20 54,94

(c)=(b/a)x100

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 18.656.254,61

2.1-Cota-Parte FPM 8.756.281,06 8.344.471,78

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b)

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 107.232,142.5-Cota-Parte ITR 25.782,05

2.6-Cota-Parte IPVA 1.503.302,95

411.809,28 -

2.2-Cota-Parte ICMS 8.201.526,792.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 62.129,62

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro -

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 20.579.177,94

Página: 3 de 828/09/2016 09:52

R$ 1,00




RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)RECEITAS DO ENSINOPREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre

(a) (b)

909,72 909,72 386,31 893.280,06 893.280,06 73,26

506.844,00 506.844,00 76,83 - -

- - 383.382,00 383.382,00 54,45

- - 3.054,06 3.054,06 295,19

- - - -

- - - -

- - 894.189,78 894.189,78 73,58

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

6.611.885,60 6.611.885,60 55,19

3.407.072,00 3.407.072,00 48,98 2.573.208,00 2.573.208,00 63,75

25.992,00 25.992,00 47,81 41.587,20 41.587,20 51,57

44.186,40 44.186,40 11,67 519.840,00 519.840,00 57,84

5.666.905,80 5.666.905,80 72,28 5.653.260,00 5.653.260,00 72,01

- - 13.645,80 13.645,80 183,46

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO 3.514,385 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 654.398,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

%

(c)=(b/a)x100

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 208.737,85

5.5 - Outras Transferências do FNDE 47.246,335.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 9.015,32

5.1 - Transferências do Salário-Educação 389.399,125.2 - Transferências Diretas - PDDE -

5.3 - Transferências Diretas - PNAE -

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 657.913,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 6.1 - Transferências de Convênios -

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios -

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.648.888,78

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) 1.668.894,1410.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) 1.640.305,22

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) 300.660,73

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.096.217,8211.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 4.071.183,82

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) 12.425,8810.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) 21.446,46

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5) 5.156,35

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB - 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 25.034,00

Página: 4 de 828/09/2016 09:52

R$ 1,00




RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)RECEITAS DO ENSINO -958.625,60 -958.625,60 -44,05

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹ 422.295,04

Página: 5 de 828/09/2016 09:52

R$ 1,00




RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)RECEITAS DO ENSINODOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADAAté o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

3.127.487,40 3.432.823,55 3.040.767,66 88,58 3.040.767,66 88,58

510.015,00 1.010.015,00 913.282,21 90,42 913.282,21 90,42 2.617.472,40 2.422.808,55 2.127.485,45 87,81 2.127.485,45 87,81

2.539.418,40 2.567.998,26 1.066.239,68 41,52 1.066.239,68 41,52 888.140,00 888.140,00 487.372,32 54,88 487.372,32 54,88

1.651.278,40 1.679.858,26 578.867,36 34,46 578.867,36 34,46 5.666.905,80 6.000.821,81 4.107.007,34 68,44 4.107.007,34 68,44

DESPESAS DO FUNDEB


13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - 16.1 - FUNDEB 60% -

13.1-Com Educação Infantil13.2-Com Ensino Fundamental

14-OUTRAS DESPESAS14.1-Com Educação Infantil

14.2-Com Ensino Fundamental15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

17.2 - FUNDEB 40% -

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

16.2 - FUNDEB 40% - 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB -

17.1 - FUNDEB 60% -

19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))% -0,26

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 4.107.007,34

19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ (13-(16.1+17.1))/(11)X100)% 74,2319.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)% 26,03

Página: 6 de 828/09/2016 09:52

R$ 1,00




RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a) 9.364.198,80 9.364.198,80

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADAAté o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

1.929.345,00 2.499.345,00 1.634.279,65 65,39 1.609.312,49 64,39

1.929.345,00 2.499.345,00 1.634.279,65 65,39 1.609.312,49 64,3923.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.398.155,00 1.898.155,00 1.400.654,53 73,79 1.400.654,53 73,79

23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 531.190,00 601.190,00 233.625,12 38,86 208.657,96 34,71 - - - -

23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - - - - 23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - -

7.058.979,42 6.833.121,50 4.222.620,85 61,80 3.970.702,93 58,11 4.268.750,80 4.102.666,81 2.706.352,81 65,97 2.706.352,81 65,97

2.790.228,62 2.730.454,69 1.516.268,04 55,53 1.264.350,12 46,31 - - - -

- - - - 200.860,00 200.860,00 113.029,33 56,27 112.638,03 56,08

- - - - 9.189.184,42 9.533.326,50 5.969.929,83 62,62 5.692.653,45 59,71

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 89.530,62

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

23-EDUCAÇÃO INFANTIL

23.1-Creche

23.2-Pré-Escola

24-ENSINO FUNDAMENTAL24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 5.144.794,49 54,94

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE


25-ENSINO MÉDIO

26-ENSINO SUPERIOR27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28-OUTRAS29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)

Página: 7 de 828/09/2016 09:52

R$ 1,00





DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - -

509.963,04 509.963,04 98.772,13 19,37 57.428,13 11,26 - - - -

832.836,46 928.244,89 567.000,10 61,08 295.254,39 31,81

1.342.799,50 1.438.207,93 665.772,23 46,29 352.682,52 24,52 10.531.983,92 10.971.534,43 6.635.702,06 60,48 6.045.335,97 55,10

46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO

46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 422.295,04

31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO - 32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) 25.034,00

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) -

37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 447.329,0438-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37)) 5.132.686,38

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 -

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-

MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)

39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)% 24,94

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO


- - - -

- -

45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2016DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (g)

Página: 8 de 828/09/2016 09:52

R$ 1,00





³Caput do artigo 212 da CF/1988.


49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 3.939.341,1649.1-Orçamentário do Exercicio 3.656.230,95

49.2-Restos a Pagar 283.110,21

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 379.920,8248-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4.071.183,82

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 25.034,00

51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 536.797,48


Página: 1 de 228/09/2016 09:33

R$ 1,00

PREVISÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2016 2015

47.571.680,40 24.746.839,07 22.742.037,84

4.140.600,94 2.196.192,86 2.000.610,39

IPTU 1.013.688,00 431.026,42 397.914,60

ISS 844.740,00 423.821,72 428.867,13

ITBI 560.948,00 302.718,63 324.873,45

IRRF 753.768,00 643.149,48 447.268,83

Outras Receitas Tributárias 967.456,94 395.476,61 401.686,38

4.661.236,80 814.365,47 660.323,70

Receita Previdenciária 3.504.592,80 - -

Outras Contribuições 1.156.644,00 814.365,47 660.323,70

12.000,00 - -

Receita Patrimonial 1.084.920,74 197.784,50 177.948,73

(-)Aplicações Financeiras 1.072.920,74 197.784,50 177.948,73

35.388.198,20 21.399.780,74 19.687.355,12

Cota-Parte do FPM 14.278.088,00 7.087.386,92 6.889.378,38

Cota-Parte do IPVA 2.079.360,00 1.202.642,22 1.133.686,04

Cota-Parte do ICMS 10.292.832,00 6.561.221,57 5.807.899,20

Convênios - - -

Outras Transferências Correntes 8.737.918,20 6.548.530,03 5.856.391,50

3.400.922,96 336.500,00 393.748,63

Dívida Ativa 1.105.123,70 262.940,81 290.802,86

Diversas Receitas Correntes 2.295.799,26 73.559,19 102.945,77

3.273.764,63 869.750,68 1.489.212,43

3.273.764,63 508.350,68 895.646,30

- - -

- - 16.000,00

- 361.400,00 577.566,13

Convênios - - -

Outras Transferências de Capital - 361.400,00 577.566,13

- - -

- 361.400,00 577.566,13

47.571.680,40 25.108.239,07 23.319.603,97

DOTAÇÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2016 2015 2016 2015

44.338.137,04 24.771.958,80 20.977.561,46 21.445.891,23 18.228.757,81

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)


Demonstrativo do Resultado PrimárioOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Amortização de Empréstimos(IV)

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADASATUALIZADA

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)

RECEITA TRIBUTÁRIA

Receita de Contribuição

Receita Patrimonial Líquida

Transferências Correntes

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL(II)

Operações de Crédito(III)

Alienação de Bens(V)

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)


ATUALIZADA

DESPESAS CORRENTES(VIII)

DESPESAS PRIMÁRIAS

Página: 2 de 228/09/2016 09:33

R$ 1,00RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)


Demonstrativo do Resultado PrimárioOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADASDOTAÇÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2016 2015 2016 2015

26.426.035,14 12.955.016,78 10.631.811,30 12.955.016,78 10.631.811,30

285.600,00 158.934,54 132.537,71 158.934,54 132.537,71

17.626.501,90 11.658.007,48 10.213.212,45 8.331.939,91 7.464.408,80

44.052.537,04 24.613.024,26 20.845.023,75 21.286.956,69 18.096.220,10

8.115.868,19 2.489.540,78 4.861.688,46 1.582.137,71 2.852.250,22

6.829.668,19 1.707.862,53 3.963.450,41 800.459,46 1.954.012,17

- - - - -

Concessão de Empréstimos(XII) - - - - -

Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) - - - - -

Demais Inversões Financeiras - - - - -

1.286.200,00 781.678,25 898.238,05 781.678,25 898.238,05

6.829.668,19 1.707.862,53 3.963.450,41 800.459,46 1.954.012,17

1.298.146,20 - - - -

- - - - -

52.180.351,43 26.320.886,79 24.808.474,16 22.087.416,15 20.050.232,27

-4.608.671,03 -1.212.647,72 -1.488.870,19 3.020.822,92 3.269.371,70

692.010,21

VL. CORRENTE

4.300.874,06





Investimentos

DESPESAS PRIMÁRIAS


ATUALIZADA

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida(IX)

Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)

DESPESAS DE CAPITAL(XI)


Inversões Financeiras

Amortização da Dívida(XIV)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)

RESERVA DO RPPS(XVII)

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)

RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA



Página: 1 de 528/09/2016 09:22

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 46.542.356,44 51.213.763,23 6.099.639,47 25.802.737,27 94,65 25.411.025,96 5.606.999,44 21.569.266,63 93,67 29.644.496,60

1.950.900,00 1.950.900,00 0,00 0,00 0,00 1.950.900,00 0,00 0,00 0,00 1.950.900,00

Ação Legislativa 1.950.900,00 1.950.900,00 0,00 0,00 0,00 1.950.900,00 0,00 0,00 0,00 1.950.900,00

5.673.169,04 5.459.138,69 651.857,28 3.445.345,73 12,64 2.013.792,96 751.445,39 2.917.600,32 12,67 2.541.538,37

Administração Geral 3.901.534,04 3.676.503,69 432.166,60 2.283.822,40 8,38 1.392.681,29 493.710,49 1.851.248,28 8,04 1.825.255,41

Administração Financeira 998.425,00 998.425,00 126.771,05 549.015,48 2,01 449.409,52 129.113,15 540.088,38 2,35 458.336,62

Controle Interno 166.980,00 166.980,00 26.077,86 105.967,12 0,39 61.012,88 26.077,86 105.967,12 0,46 61.012,88

Administração de Receitas 424.730,00 435.730,00 66.841,77 353.598,17 1,30 82.131,83 82.342,53 298.095,18 1,29 137.634,82

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 181.500,00 181.500,00 0,00 152.942,56 0,56 28.557,44 20.201,36 122.201,36 0,53 59.298,64

52.030,00 52.030,00 5.246,16 20.484,92 0,08 31.545,08 5.246,16 20.484,92 0,09 31.545,08

Defesa Terrestre 52.030,00 52.030,00 5.246,16 20.484,92 0,08 31.545,08 5.246,16 20.484,92 0,09 31.545,08

2.208.630,88 2.290.922,52 245.807,30 1.535.379,38 5,63 755.543,14 339.504,31 1.138.865,30 4,95 1.152.057,22

Assistência ao Idoso 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,07 0,00 6.667,00 13.334,00 0,06 6.666,00

Assistência ao Portador de Deficiência 54.450,00 54.450,00 0,00 54.450,00 0,20 0,00 13.612,50 34.031,25 0,15 20.418,75

Assistência à Criança e ao Adolescente 518.960,00 523.958,14 22.630,12 392.955,93 1,44 131.002,21 89.035,83 272.646,99 1,18 251.311,15

Assistência Comunitária 1.635.220,88 1.692.514,38 223.177,18 1.067.973,45 3,92 624.540,93 230.188,98 818.853,06 3,56 873.661,32

4.486.592,80 4.486.592,80 0,00 0,00 0,00 4.486.592,80 0,00 0,00 0,00 4.486.592,80

Administração Geral 156.550,00 156.550,00 0,00 0,00 0,00 156.550,00 0,00 0,00 0,00 156.550,00

Previdência do Regime Estatutário 4.330.042,80 4.330.042,80 0,00 0,00 0,00 4.330.042,80 0,00 0,00 0,00 4.330.042,80

8.811.759,96 10.555.444,57 1.764.893,16 7.296.296,75 26,76 3.259.147,82 1.364.437,57 5.771.384,11 25,06 4.784.060,46

Atenção Básica 1.940.334,80 3.111.794,38 465.713,61 1.986.184,50 7,29 1.125.609,88 424.951,24 1.606.338,60 6,98 1.505.455,78

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.244.115,56 6.816.340,59 1.254.111,73 5.088.683,06 18,67 1.727.657,53 873.676,64 3.948.280,60 17,15 2.868.059,99

Vigilância Sanitária 564.928,80 564.928,80 38.123,11 197.560,58 0,72 367.368,22 47.486,98 192.896,30 0,84 372.032,50

Vigilância Epidemiológica 62.380,80 62.380,80 6.944,71 23.868,61 0,09 38.512,19 18.322,71 23.868,61 0,10 38.512,19

82.280,00 82.280,00 14.308,55 58.719,08 0,22 23.560,92 10.131,80 43.742,06 0,19 38.537,94

Fomento ao Trabalho 82.280,00 82.280,00 14.308,55 58.719,08 0,22 23.560,92 10.131,80 43.742,06 0,19 38.537,94

Defesa Nacional

Prefeitura Municipal de Tapejara - PRRelatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Legislativa

Administração

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Página: 2 de 528/09/2016 09:22









9.927.678,52 10.289.364,03 1.426.130,82 6.225.734,01 22,84 4.063.630,02 1.636.778,92 5.635.367,92 24,47 4.653.996,11

Alimentação e Nutrição 611.852,80 643.254,89 6.004,16 495.925,85 1,82 147.329,04 72.857,44 240.984,30 1,05 402.270,59

Ensino Fundamental 7.183.470,72 6.711.269,14 851.493,87 3.874.573,68 14,21 2.836.695,46 1.003.738,00 3.640.263,21 15,81 3.071.005,93

Ensino Profissional 189.970,00 189.970,00 25.366,25 106.390,69 0,39 83.579,31 27.060,98 105.999,39 0,46 83.970,61

Educação Infantil 1.867.365,00 2.617.715,00 523.607,21 1.674.388,45 6,14 943.326,55 513.463,17 1.573.665,68 6,83 1.044.049,32

Educação de Jovens e Adultos 75.020,00 127.155,00 19.659,33 74.455,34 0,27 52.699,66 19.659,33 74.455,34 0,32 52.699,66

883.680,00 715.680,00 65.941,55 421.533,76 1,55 294.146,24 95.415,74 331.008,11 1,44 384.671,89

Difusão Cultural 883.680,00 715.680,00 65.941,55 421.533,76 1,55 294.146,24 95.415,74 331.008,11 1,44 384.671,89

5.114.073,20 8.094.212,23 1.018.162,83 3.663.844,57 13,44 4.430.367,66 621.308,06 2.871.463,18 12,47 5.222.749,05

Infra-Estrutura Urbana 376.310,00 376.310,00 65.632,88 254.171,20 0,93 122.138,80 62.125,05 224.897,14 0,98 151.412,86

Serviços Urbanos 4.737.763,20 7.717.902,23 952.529,95 3.409.673,37 12,51 4.308.228,86 559.183,01 2.646.566,04 11,49 5.071.336,19

1.965.015,80 1.965.015,80 0,00 0,00 0,00 1.965.015,80 0,00 0,00 0,00 1.965.015,80


Saneamento Básico Rural 20.763,60 20.763,60 0,00 0,00 0,00 20.763,60 0,00 0,00 0,00 20.763,60

Saneamento Básico Urbano 1.269.475,13 1.269.475,13 0,00 0,00 0,00 1.269.475,13 0,00 0,00 0,00 1.269.475,13

102.850,00 102.850,00 -52,82 79.754,28 0,29 23.095,72 252,72 23.612,18 0,10 79.237,82

Preservação e Conservação Ambiental 102.850,00 102.850,00 -52,82 79.754,28 0,29 23.095,72 252,72 23.612,18 0,10 79.237,82

765.930,00 955.930,00 271.361,41 676.259,49 2,48 279.670,51 277.001,19 650.502,29 2,82 305.427,71

Extensão Rural 765.930,00 955.930,00 271.361,41 676.259,49 2,48 279.670,51 277.001,19 650.502,29 2,82 305.427,71

125.840,00 76.040,00 12.000,00 17.403,60 0,06 58.636,40 2.400,60 6.903,60 0,03 69.136,40

Promoção Industrial 125.840,00 76.040,00 12.000,00 17.403,60 0,06 58.636,40 2.400,60 6.903,60 0,03 69.136,40

1.072.412,84 1.369.457,51 167.035,72 843.417,93 3,09 526.039,58 147.507,79 758.355,85 3,29 611.101,66

Transporte Rodoviário 1.072.412,84 1.369.457,51 167.035,72 843.417,93 3,09 526.039,58 147.507,79 758.355,85 3,29 611.101,66

317.020,00 255.020,00 23.051,06 141.284,57 0,52 113.735,43 32.856,52 133.881,37 0,58 121.138,63

Desporto Comunitário 317.020,00 255.020,00 23.051,06 141.284,57 0,52 113.735,43 32.856,52 133.881,37 0,58 121.138,63

2.734.390,00 2.244.781,68 433.896,45 1.377.279,20 5,05 867.502,48 322.712,67 1.266.095,42 5,50 978.686,26

Transporte

Educação

Cultura

Urbanismo

Saneamento

Gestão Ambiental

Agricultura

Indústria

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Página: 3 de 528/09/2016 09:22









Proteção e Benefícios ao Trabalhador 367.840,00 367.840,00 58.068,76 282.200,01 1,04 85.639,99 58.068,76 282.200,01 1,23 85.639,99

Serviço da Dívida Interna 2.032.800,00 1.571.800,00 238.251,80 940.612,79 3,45 631.187,21 238.251,80 940.612,79 4,08 631.187,21

Outros Encargos Especiais 333.750,00 305.141,68 137.575,89 154.466,40 0,57 150.675,28 26.392,11 43.282,62 0,19 261.859,06

268.103,40 268.103,40 0,00 0,00 0,00 268.103,40 0,00 0,00 0,00 268.103,40

Reserva de Contingência 268.103,40 268.103,40 0,00 0,00 0,00 268.103,40 0,00 0,00 0,00 268.103,40

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 2.133.523,20 2.538.388,20 375.290,03 1.458.762,31 5,35 1.079.625,89 375.290,03 1.458.762,31 6,33 1.079.625,89

48.675.879,64 53.752.151,43 6.474.929,50 27.261.499,58 100,00 26.490.651,85 5.982.289,47 23.028.028,94 100,00 30.724.122,49

Reserva de Contingência

TOTAL (III)=(I+II)

Página: 4 de 528/09/2016 09:22









DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 2.133.523,20 2.538.388,20 375.290,03 1.458.762,31 100,00 1.079.625,89 375.290,03 1.458.762,31 100,00 1.079.625,89

119.780,00 119.780,00 0,00 0,00 0,00 119.780,00 0,00 0,00 0,00 119.780,00

Ação Legislativa 119.780,00 119.780,00 0,00 0,00 0,00 119.780,00 0,00 0,00 0,00 119.780,00

519.695,00 831.695,00 156.883,57 571.874,68 39,20 259.820,32 156.883,57 571.874,68 39,20 259.820,32

Administração Geral 467.665,00 779.665,00 148.632,97 539.587,78 36,99 240.077,22 148.632,97 539.587,78 36,99 240.077,22

Administração Financeira 32.670,00 32.670,00 5.142,34 20.064,61 1,38 12.605,39 5.142,34 20.064,61 1,38 12.605,39

Administração de Receitas 19.360,00 19.360,00 3.108,26 12.222,29 0,84 7.137,71 3.108,26 12.222,29 0,84 7.137,71

9.075,00 9.075,00 379,66 1.490,93 0,10 7.584,07 379,66 1.490,93 0,10 7.584,07

Defesa Terrestre 9.075,00 9.075,00 379,66 1.490,93 0,10 7.584,07 379,66 1.490,93 0,10 7.584,07

64.130,00 79.130,00 11.754,10 45.217,08 3,10 33.912,92 11.754,10 45.217,08 3,10 33.912,92

Assistência Comunitária 64.130,00 79.130,00 11.754,10 45.217,08 3,10 33.912,92 11.754,10 45.217,08 3,10 33.912,92

407.770,00 407.770,00 73.832,60 278.085,47 19,06 129.684,53 73.832,60 278.085,47 19,06 129.684,53

Atenção Básica 125.840,00 125.840,00 25.702,70 90.647,71 6,21 35.192,29 25.702,70 90.647,71 6,21 35.192,29

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 272.250,00 272.250,00 45.539,75 178.827,04 12,26 93.422,96 45.539,75 178.827,04 12,26 93.422,96

Vigilância Sanitária 9.680,00 9.680,00 2.590,15 8.610,72 0,59 1.069,28 2.590,15 8.610,72 0,59 1.069,28

604.305,40 682.170,40 92.785,16 409.968,05 28,10 272.202,35 92.785,16 409.968,05 28,10 272.202,35

Alimentação e Nutrição 5.445,00 5.445,00 840,59 3.282,25 0,23 2.162,75 840,59 3.282,25 0,23 2.162,75

Ensino Fundamental 413.730,40 413.730,40 52.512,04 249.474,02 17,10 164.256,38 52.512,04 249.474,02 17,10 164.256,38

Ensino Profissional 10.890,00 10.890,00 1.570,67 6.638,64 0,46 4.251,36 1.570,67 6.638,64 0,46 4.251,36

Educação Infantil 166.980,00 236.980,00 36.631,07 142.587,07 9,77 94.392,93 36.631,07 142.587,07 9,77 94.392,93

Educação de Jovens e Adultos 7.260,00 15.125,00 1.230,79 7.986,07 0,55 7.138,93 1.230,79 7.986,07 0,55 7.138,93

18.150,00 18.150,00 3.217,18 11.510,02 0,79 6.639,98 3.217,18 11.510,02 0,79 6.639,98

Difusão Cultural 18.150,00 18.150,00 3.217,18 11.510,02 0,79 6.639,98 3.217,18 11.510,02 0,79 6.639,98

200.430,00 200.430,00 22.448,84 85.958,82 5,89 114.471,18 22.448,84 85.958,82 5,89 114.471,18

Infra-Estrutura Urbana 6.050,00 6.050,00 859,98 3.354,45 0,23 2.695,55 859,98 3.354,45 0,23 2.695,55

Serviços Urbanos 194.380,00 194.380,00 21.588,86 82.604,37 5,66 111.775,63 21.588,86 82.604,37 5,66 111.775,63

Urbanismo

Legislativa

Administração

Defesa Nacional

Assistência Social

Saúde

Educação

CulturaPágina: 5 de 5

28/09/2016 09:22









92.177,80 92.177,80 0,00 0,00 0,00 92.177,80 0,00 0,00 0,00 92.177,80


Saneamento Básico Urbano 27.225,00 27.225,00 0,00 0,00 0,00 27.225,00 0,00 0,00 0,00 27.225,00

50.820,00 50.820,00 7.686,64 30.180,47 2,07 20.639,53 7.686,64 30.180,47 2,07 20.639,53

Extensão Rural 50.820,00 50.820,00 7.686,64 30.180,47 2,07 20.639,53 7.686,64 30.180,47 2,07 20.639,53

32.670,00 32.670,00 4.099,96 15.886,41 1,09 16.783,59 4.099,96 15.886,41 1,09 16.783,59

Transporte Rodoviário 32.670,00 32.670,00 4.099,96 15.886,41 1,09 16.783,59 4.099,96 15.886,41 1,09 16.783,59

14.520,00 14.520,00 2.202,32 8.590,38 0,59 5.929,62 2.202,32 8.590,38 0,59 5.929,62

Desporto Comunitário 14.520,00 14.520,00 2.202,32 8.590,38 0,59 5.929,62 2.202,32 8.590,38 0,59 5.929,62

TOTAL 2.133.523,20 2.538.388,20 375.290,03 1.458.762,31 100,00 1.079.625,89 375.290,03 1.458.762,31 100,00 1.079.625,89


Saneamento

Agricultura

Transporte

Desporto e Lazer


Página: 1 de 628/09/2016 10:20

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') R$ 1,00

(A) (B) (C) (D) (E) (F) = (A - (B+C+D+E))

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 3.103.828,65 22.389,42 993.333,97 1.082.427,15 -972.632,32 1.978.310,43 1.523.038,12 - Alienação de Ativos da Educação - 732,60 - - - - 732,60 - - Aplicação sobre Transferencias Constitucionais 72.050,15 2.341,07 72.902,50 41.270,72 -79.897,68 35.433,54 199.024,54 - APOIO A CRECHES- BRASIL CARINHOSO 48.914,27 - - - - 48.914,27 7.792,00 - APSUS - AMPLIAÇÃ DO POSTO DE SAÚDE SÃO VICENTE 839,22 - - - - 839,22 - - Atenção Básica 236.242,02 - 6.773,89 9.695,80 -14.439,05 234.211,38 139.754,23 - Atenção de Méd. e Alta Complexidade Amb. e Hosp. 16.744,11 - - - - 16.744,11 7.081,20 - BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 9.938,44 - - 63.865,27 - -53.926,83 - - BL INVESTIMENTONA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 628.056,11 - - - - 628.056,11 199.879,14 - BLOCO DE FINAC. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS 31.136,14 - - - -500,00 31.636,14 77.194,88 - BLOCO DE FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS - - - 2.606,17 - -2.606,17 1.865,11 - CIDE - Lei 10.866/04, art. 1º B 10.520,34 - - 883,84 - 9.636,50 1.421,38 - Componente para qualificação Gestão SUAS 17.275,82 - - - - 17.275,82 - - CONTRATO DE REPASSE Nº 806844/2014 - REFORMA GINÁSIO ESPORTES - - - - -38.358,53 38.358,53 - - CONV. 806123/2014 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA JOSÉ FAXINA 134.051,74 - - 243.750,00 - -109.698,26 - - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - CONTA 16586-7 60.081,51 - - 5.524,23 - 54.557,28 12.984,23 - CONVENIO Nº 001/2016 SEAB - RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 668,57 - - - - 668,57 - - Convênio para Pavimentação nº 789903/2013 - Ministério das Cidades - - - 6.059,03 - -6.059,03 - - CONVÊNIO SEAB 076/2016 - ADEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS 62.215,34 - 58.026,92 - - 4.188,42 - - CONVÊNIO SEAB DEAGRO - RECUPERAÇÃO TRAFEGABILIDADE RURAL - - - 10.557,23 - -10.557,23 - - CONVÊNIOº 341/2013 SEDU/PAM - PAVIMENTAÇÃO - - - 2.474,88 - -2.474,88 - - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, CF art. 149-A 22.096,63 - - - - 22.096,63 21.960,18 - Educação 25% / sobre Impostos 189.762,16 - 76.012,01 2.705,52 -194.863,05 305.907,68 62.743,24 - FMAS PVMC - Peti - 1.192,10 - - -1.192,10 - - - Fundeb - 60% 244.683,92 9.182,98 345.989,53 - -177.132,36 66.643,77 - - Fundeb 40% 292.113,56 3.711,62 104.786,86 - -118.872,45 302.487,53 - -

Prefeitura Municipal de Tapejara - PR - Poder ExecutivoRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS

(NÃO INSCRITOS POR

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS

ANTERIORES

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRASDE EXERCICIOS

ANTERIORESDO EXERCICIO

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOSDISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)


NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO

Página: 2 de 628/09/2016 10:20


(A) (B) (C) (D) (E) (F) = (A - (B+C+D+E))

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 3.103.828,65 22.389,42 993.333,97 1.082.427,15 -972.632,32 1.978.310,43 1.523.038,12 - Alienação de Ativos da Educação - 732,60 - - - - 732,60 - -





(NÃO INSCRITOS POR





ANTERIORES









GESTÃO DO SUS 5.278,55 - - - - 5.278,55 - - GSUS - TRANSF ESTADO 6.540,72 - - - - 6.540,72 - - MDE/FNDE/PNATE 24.249,77 - - - - 24.249,77 - - MDE/SEED/PNATE 53.863,20 - - 19.075,04 -756,74 35.544,90 9.012,16 - OPER. CRED. DO PARANÁ URBANO 1.324,22 - - 616.952,99 - -615.628,77 - - PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE 14.140,64 - - - - 14.140,64 - - Programa PAC 2 - nº 204617/2013 - Cobertura de Quadra Pequena 1.761,64 - - - - 1.761,64 - - Programa PAC 2 nº 204379/2013 - Construção de Quadra Escolar e Cobertura 11.963,95 - - 39.274,43 - -27.310,48 - - Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente 26.468,08 - - - -550,00 27.018,08 - - RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO 367.347,92 - - - - 367.347,92 - - Royalties e Outras Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciários 43.505,09 - - 3.552,00 -3.000,00 42.953,09 56.142,10 - Salário Educação 234.493,35 - - 6.667,70 -192.861,17 420.686,82 41.344,00 - Saúde - 15% 11.511,81 5.961,65 328.842,26 7.512,30 -145.855,23 -184.949,17 681.549,84 - TERMO COMPROMISSO 201301901 - EDUCAÇÃO - PAR 3.550,76 - - - - 3.550,76 - - Vigilância em Saúde 219.706,30 - - - -4.353,96 224.060,26 3.289,89 -

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) 596.889,35 167.440,78 1.153.710,33 354.794,33 1.334.340,52 -2.413.396,61 2.710.432,52 -

Contribuições e Legados de Entidades não governamentais ECA/FMDCA 2.735,99 - - - - 2.735,99 - - Crítica - Passivo Financeiro - - - - 2.562.590,03 -2.562.590,03 - - Gerenciamento de Trânsito 5.897,84 85,00 - - -85,00 5.897,84 - - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 246,86 - - -246,86 - - - Recursos Ordinários (Livres) 432.081,97 165.595,89 1.150.998,48 327.594,32 -1.207.156,21 -4.950,51 2.600.665,42 - Taxas - Exercício de Poder de Polícia 35.200,74 656,55 2.099,85 800,01 -6.081,64 37.725,97 32.408,68 - Taxas -de Prestação de Serviços 120.972,81 856,48 612,00 26.400,00 -14.679,80 107.784,13 77.358,42 -

Página: 3 de 628/09/2016 10:20


(A) (B) (C) (D) (E) (F) = (A - (B+C+D+E))

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 3.103.828,65 22.389,42 993.333,97 1.082.427,15 -972.632,32 1.978.310,43 1.523.038,12 - Alienação de Ativos da Educação - 732,60 - - - - 732,60 - -





(NÃO INSCRITOS POR





ANTERIORES









TOTAL (III) = (I+II) 3.700.718,00 189.830,20 2.147.044,30 1.437.221,48 361.708,20 -435.086,18 4.233.470,64 -

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ - - - - - - - -

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial






Página: 1 de 128/09/2016 09:56

R$ 1,00

EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/

ANTERIOR CORRENTE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -


Janeiro a Dezembro/2016


Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-PrivadasContratadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL

DE DEZEMBRO DO 2016

EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre Até o Bimestre

(a) (b) (c)=(a+b)

Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS(I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)

GARANTIAS DE PPP (II)

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)


DESPESAS

DE PPP

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

Página: 1 de 128/09/2016 09:45

R$ 1,00PREVISÃO ATUALIZADA SALDO NÃO REALIZADO

(a) (c)=(a-b)

3.273.764,63 2.765.413,95

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO NÃO EXECUTADO

ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(d) (e) (f)=(d-e)

8.115.868,19 2.489.540,78 1.582.137,71 5.626.327,41

(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

8.115.868,19 2.489.540,78 1.582.137,71 5.626.327,41

-4.842.103,56 -1.981.190,10 - - -2.860.913,46

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;


RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)


Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)


RECEITASRECEITAS REALIZADAS

(b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 508.350,68

DESPESAS

Página: 1 de 128/09/2016 09:47

R$ 1,00PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR

(a) (c)=(a-b)

- -

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAMENTO SALDO A PAGAR

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A DE RESTOS A PAGAR


(d) (e) (f) (g)=(d-e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

2015 SALDO ATUAL

(h) (j) = (IIIh + IIIi)

26.136,60 26.136,60


DESPESAS DE CAPITAL


Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto/2016RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

RECEITASRECEITAS REALIZADAS

(b)

-

DESPESAS


INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral da Previdência Social


SALDO FINANCEIRO A APLICAR2016

(i) = (Ib – (IIe+ IIf))

VALOR (III) -

Prefeitura MuniciPal de tuneiraS do oeSteEstado do Parana PREGÃO PRESENCIAL - N º 43/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 53/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 87/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS 94637059968 CNPJ: 20.627.512/0001-90OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIOVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 55.930,00 (Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Trinta Reais).FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 28/09/2016DURAÇÃO: 28/09/2016 a 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 28 de Setembro de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADAGILBERTO VIEIRA DOS SANTOS 94637059968

Prefeitura MuniciPal de tuneiraS do oeSteEstado do Parana PREGÃO PRESENCIAL - N º 45/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 55/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 88/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: JOAO BATISTA DA SILVA – 85578274900CNPJ: 21.850.189/0001-81OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS PRODUZIDOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO BAIRRO CUARAITAVAVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais).FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 28/09/2016DURAÇÃO: 28/09/2016 a 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 28 de Setembro de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADAJOAO BATISTA DA SILVA – 85578274900

Prefeitura MuniciPal de tuneiraS do oeSteEstado do Parana TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIOPROCESSO 2/2016LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2016O prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;Considerando o teor das Atas do Pregão Presencial constantes do processo, firmadas pelas licitantes presente, pelo Pregoeiro e pela Comissão de Apoio, instituída pela Portaria n.º 6/2016;Considerando, ainda, o parecer jurídico emitido e a inexistência de interposição de Recursos ao referido processo licitatório, resolve:I – Homologar o presente processo licitatório, que tem como objetivo o registro de preço para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, CONSTANTES NA TABELA INDITEC, REGULAMENTADA PELO MINISTERIO DA SAUDE, ATUALIZADA, PREÇOS AO CONSUMIDOR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SEDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA DAS FAMILIAS DA BAIXA RENDA E VULNERABILIDADE SOCIAL, à empresa:FUNAYAMA & CIA LTDACNPJ/CPF: 76.215.086/0001-31Item Descrição Percentual de Desconto1 MEDICAMENTOS DE A a Z, CONSTANTES NA TABELA INDITEC, REGULAMENTADA PELO MINISTERIO DA SAUDE, ATUALIZADA, PREÇOS AO CONSUMIDOR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SEDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA DAS FAMILIAS DA BAIXA RENDA E VULNERABILIDADE SOCIAL 12%Tuneiras do Oeste-Pr, em 25 de Fevereiro de 2016. LUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaEstado do Parana DECRETO Nº 221/2016Simplifica as operações de emissão de guias de pequeno valor para recolhimento do ISSQN – Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza, através do Programa Eletrônico de Escrituração Fiscal e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõem o inciso VI do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,CONSIDERANDO o disposto no inciso III, do artigo 57 da Lei Complementar nº 380/2014, com redação dada pela Lei Complementar nº 405/2015;CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as evoluções tecnológicas visando oferecer agilidade nas operações e a redução de custos operacionais dos sujeitos passivos com o cumprimento dos seus deveres instrumentais;DECRETA:Art. 1º. Não será emitida guia de pagamento com valor inferior a R$ 20,00 (vinte reais) para recolhimento do ISSQN.§1º. O débito de ISS relativo a determinado mês de competência, gerado em decorrência da regra prevista no caput, será acumulado no saldo do(s) mês(es) subseqüente(s), sem ônus adicional para o sujeito passivo, até que alcançado o valor mínimo de R$ 20,00 (vinte reais). §2º. O disposto no caput não se aplica ao pagamento de ISS decorrente de Nota Fiscal Avulsa.§3º. Os valores dispostos neste Decreto serão atualizados monetariamente anualmente de acordo com o artigo 312 da Lei Complementar nº 380/2014, com redação dada pela Lei Complementar nº 387, de 12 de novembro de 2014.Art. 2º. As disposições contidas neste regulamento aplicam-se para os fatos geradores do ISS a partir do mês de competência de outubro de 2016.Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL, aos 27 de setembro de 2016. MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração e Fazenda



Página: 1 de 228/09/2016 09:23

R$ 1,00

Total Previsão

Setembro/2015 Outubro/2015 Novembro/2015 Dezembro/2015 Janeiro/2016 Fevereiro/2016 (Últimos Atualizada

Março/2016 Abril/2016 Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 12 Meses) 2016

3.173.994,49 3.303.975,20 2.946.026,07 4.225.583,09 3.943.730,74 3.889.957,76

4.116.350,24 3.024.770,41 3.729.530,13 3.333.821,95 3.253.492,60 3.301.858,52 42.243.091,20 52.933.172,44

168.105,47 152.323,98 185.053,48 215.445,82 124.328,95 291.329,65

679.308,28 184.793,38 215.353,79 264.075,36 218.611,06 218.392,39 2.917.121,61 4.140.600,94

IPTU 2.975,71 2.619,83 2.762,63 3.550,82 1.099,52 66.576,16

275.616,53 20.169,02 19.654,03 17.665,36 17.421,22 12.824,58 442.935,41 1.013.688,00

ISS 44.293,62 48.630,62 47.629,53 41.210,01 45.104,11 63.308,99

49.913,30 42.658,04 53.131,86 49.498,31 57.673,04 62.534,07 605.585,50 844.740,00

ITBI 49.148,98 27.468,55 60.064,23 30.307,64 12.443,00 20.537,65

53.194,24 18.817,62 37.263,71 90.695,74 31.122,32 38.644,35 469.708,03 560.948,00

IRRF 60.458,87 61.787,11 67.667,50 124.635,52 53.957,06 77.681,94

77.443,13 84.355,46 85.946,84 85.284,87 87.508,70 90.971,48 957.698,48 753.768,00

Outras Receitas Tributárias 11.228,29 11.817,87 6.929,59 15.741,83 11.725,26 63.224,91

223.141,08 18.793,24 19.357,35 20.931,08 24.885,78 13.417,91 441.194,19 967.456,94

75.201,81 73.043,27 24.960,11 100.305,58 175.265,07 109.676,71

76.312,36 98.821,49 92.713,30 104.331,41 93.298,24 63.946,89 1.087.876,24 2.306.644,00

25.776,72 24.859,13 22.016,61 42.297,10 19.141,47 22.450,78

27.282,13 25.024,39 26.672,41 25.637,92 25.521,92 26.053,48 312.734,06 1.084.920,74

50,00 400,00 150,00 100,00 - 300,00

200,00 50,00 - 100,00 399,14 350,00 2.099,14 1.908.300,40

2.863.944,96 3.011.691,09 2.671.983,15 3.830.884,94 3.583.217,60 3.427.721,59

3.282.247,46 2.662.657,03 3.347.913,24 2.900.944,99 2.882.157,68 2.961.809,93 37.427.173,66 42.000.083,80

Cota-Parte do FPM 769.483,81 875.800,12 988.847,07 1.672.075,22 1.080.300,76 1.352.380,37

821.461,00 976.540,70 1.298.563,42 1.072.823,75 1.189.619,09 964.591,97 13.062.487,28 17.685.160,00

Cota-Parte do ICMS 1.245.153,20 1.007.375,01 882.351,80 1.311.420,21 876.467,74 949.115,14

1.293.757,42 853.820,20 1.217.959,35 969.289,51 849.032,11 1.192.085,32 12.647.827,01 12.866.040,00

Cota-Parte do IPVA 50.521,54 32.927,72 25.470,65 39.992,94 723.706,83 253.199,54

262.703,18 98.186,00 60.465,65 45.568,13 29.585,96 29.887,66 1.652.215,80 2.599.200,00

RECEITA PATRIMONIAL


Demonstrativo da Receita Corrente LíquidaOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES


RECEITA TRIBUTÁRIA


RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Página: 2 de 228/09/2016 09:23

R$ 1,00

Total Previsão

Setembro/2015 Outubro/2015 Novembro/2015 Dezembro/2015 Janeiro/2016 Fevereiro/2016 (Últimos Atualizada

Março/2016 Abril/2016 Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 12 Meses) 2016

3.173.994,49 3.303.975,20 2.946.026,07 4.225.583,09 3.943.730,74 3.889.957,76


Demonstrativo da Receita Corrente LíquidaOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES


Cota-Parte do ITR 9.782,21 362.335,18 48.583,58 37.450,14 20.671,29 672,45

43,25 3.102,97 447,86 544,65 132,58 167,00 483.933,16 220.932,00

Transferências da LC 87/1996 7.627,78 7.627,78 7.627,78 7.627,78 7.766,09 7.766,09

7.766,09 7.766,27 7.766,27 7.766,27 7.766,27 7.766,27 92.640,74 129.960,00

Transferências da LC 61/1989 13.830,85 16.042,64 14.616,29 14.432,69 17.331,55 13.535,61

13.215,02 13.559,72 15.398,16 9.162,60 12.449,44 12.580,04 166.154,61 207.936,00

Transferências do FUNDEB 486.277,01 426.970,94 384.818,85 537.797,12 555.039,04 556.430,04

631.174,86 424.827,94 497.723,66 509.903,42 379.612,77 516.472,09 5.907.047,74 5.653.260,00

Outras Transferências Correntes 281.268,56 282.611,70 319.667,13 210.088,84 301.934,30 294.622,35

252.126,64 284.853,23 249.588,87 285.886,66 413.959,46 238.259,58 3.414.867,32 2.637.595,80

40.915,53 41.657,73 41.862,72 36.549,65 41.777,65 38.479,03

51.000,01 53.424,12 46.877,39 38.732,27 33.504,56 31.305,83 496.086,49 1.492.622,56

DEDUÇÕES (II) 419.279,84 460.421,64 393.499,39 509.596,84 545.248,79 515.333,81

479.789,20 390.595,11 520.120,11 421.030,95 335.355,20 441.415,61 5.431.686,49 7.761.885,60

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor - - - - - -

- - - - - - - 1.150.000,00

Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 419.279,84 460.421,64 393.499,39 509.596,84 545.248,79 515.333,81

479.789,20 390.595,11 520.120,11 421.030,95 335.355,20 441.415,61 5.431.686,49 6.611.885,60

2.754.714,65 2.843.553,56 2.552.526,68 3.715.986,25 3.398.481,95 3.374.623,95

3.636.561,04 2.634.175,30 3.209.410,02 2.912.791,00 2.918.137,40 2.860.442,91 36.811.404,71 45.171.286,84

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)


Prefeitura MuniciPal de tuneiraS do oeSteEstado do Parana TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIOPROCESSO 56/2016LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2016O prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;Considerando o teor das Atas do Pregão Presencial constantes do processo, firmadas pelas licitantes presente, pelo Pregoeiro e pela Comissão de Apoio, instituída pela Portaria n.º 6/2016;Considerando, ainda, o parecer jurídico emitido e a inexistência de interposição de Recursos ao referido processo licitatório, resolve:I – Homologar o presente processo licitatório, que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MULTIMARCAS, PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL.:FORNECEDOR: EDSON ROBERTO FURLAN & CIA LTDACNPJ: 85.095.859/0001-84LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO (R$) P E R C E N T U A L DESCONTO (%)1 4 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA LINHA HONDA COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX UND 1 6.000,00 7%1 5 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA LINHA YAMAHA COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX UND 1 2.000,00 7%

FORNECEDOR: UMUCAMPO – COM. DE PEÇAS P/TRATORES E VEICULOS ROD. LTDA EPPCNPJ: 85.095.859/0001-84LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO (R$) P E R C E N T U A L DESCONTO (%)1 6 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA DA LINHA CATERPILLAR UND 1 30.000,00 6%1 7 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA DA LINHA KOMATSU UND 1 15.000,00 6%1 8 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA DA LINHA FIAT/CASE UND 1 15.000,00 6%1 9 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA DA LINHA MASSEY FERGUNSON UND 1 20.000,00 6%1 13 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA DA LINHA NEW HOLLAND UND 1 30.000,00 6%

FORNECEDOR: MORENO & NISIHARA LTDACNPJ: 03.858.177/0001-11LOTE ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO (R$) P E R C E N T U A L DESCONTO (%)1 1 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS E CAMINHÕES DA LINHA MERCEDES BENZ COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX UND 1 50.000,00 7%1 2 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS E CAMINHÕES DA LINHA AGRALE COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX UND 1 10.000,00 7%1 3 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS E CAMINHÕES DA LINHA IVECO COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX UND 1 30.000,00 7%1 10 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAULT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX UND 1 10.000,00 7%1 11 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CITROEN COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX UND 1 10.000,00 7%1 12 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT COM BASE DE PREÇOS NA TABELA DO SISTEMA AUDATEX UND 1 10.000,00 7%Tuneiras do Oeste-Pr, em 28 de Setembro de 2016. LUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de xaMbrêEstado do Parana AVISO DE LICITAÇÃOEXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ME/EPPTOMADA DE PREÇOS Nº005/2016O MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, Estado do Paraná, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, pelo que dispõem no presente Edital, as condições de sua realização.OBJETO: contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obras de manutenção, reparos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município de Xambrê, Estado do Paraná, custeados com recursos do Incentivo Família Paranaense III, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas de serviços e cronograma em anexo, e de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) diasABERTURA DA LICITAÇÃO: 17/10/2016 às 09:00 horas.INFORMAÇÕES: A documentação completa do Edital ou informações estarão disponíveis e poderão ser fornecidos no setor de licitações, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no Paço Municipal, Sala das Licitações, sito a Avenida Roque Gonzales, 480 - CEP 87535-000 - fone:(44)36321306, Xambrê, Estado do Paraná, Telefone (44) 3632–1557, das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horasXambrê/PR,26 de setembro de 2016LUCAS CAMPANHOLIPrefeito Municipal de Xambrê

câMara MuniciPal de uMuaraMaEstado do Parana PAUTA DA ORDEM DO DIADIA 01 e 04/OUTUBRO/2016 – 8h SESSÃO EXTRAORDINÁRIAPROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2016 – Inclui na Zona de Serviço I, os imóveis que especifica.Do Poder Executivo Municipal.EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/2016 – Autoriza o desmembramento de lotes no Município de Umuarama e dá outras providências.Do Poder Executivo Municipal.EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/2016 – Inclui na área de expansão urbana do Município de Umuarama, os imóveis que especifica.Do Poder Executivo Municipal.EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 013/2016 – Inclui na Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), os imóveis que especifica.Do Poder Executivo Municipal.EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2016 – Inclui na Zona de Serviço I, os imóveis que especifica.Do Poder Executivo Municipal.EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO E REDAÇÃO FINAL.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2016 – Altera para ZSIII (Zona de Serviço III), áreas de terras da cidade de Umuarama – PR, e dá outras providências. Do Poder Executivo Municipal, com 02 artigos. EM 1ª e 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, e REDAÇÃO FINAL.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2016 – Autoriza a construção de edifícios em zonas específicas do Município de Umuarama. Do Poder Executivo Municipal, com 03 artigos. EM 1ª e 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, e REDAÇÃO FINAL.

PROJETO DE LEI Nº 054/2016 – Altera o art. 1º da Lei nº 4.087, de 19 de junho de 2015 e dá outras providências. Do Poder Executivo Municipal, com 02 artigos. EM 1ª e 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, e REDAÇÃO FINAL.

PROJETO DE LEI Nº 104/2013 – Dispõe sobre o atendimento aos idosos e portadores de deficiência física nas agências bancárias do Município de Umuarama, Estado do Paraná e dá outras providências. Do Vereador Fernando Galmassi, com 06 artigos. EM 1ª e 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, e REDAÇÃO FINAL.PROJETO DE LEI Nº 050/2016 – Altera dispositivo da Lei nº 3.398 de 30 de junho de 2009.Do Vereador Marcelo Derenusson Nelli, com 03 artigos.EM 1ª e 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, e REDAÇÃO FINAL.EDIFÍCIO Vereador Antonio Milton Siqueira, em 28 de setembro de 2016.MARCELO DERENUSSON NELLI Presidente

câMara MuniciPal de uMuaraMaEstado do ParanaEDITAL DE CONVOCAÇÃOA CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, Estado do Paraná, por seu Presidente Marcelo Derenusson Nelli, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 16, § 3º, III, da Lei Orgânica do Município de Umuarama, art. 107, III do Regimento Interno da Câmara Municipal de Umuarama e em atendimento ao contido no Ofício nº 270/2016, do Poder Executivo Municipal, pelo presente EDITAL convoca os senhores Vereadores para 02 (duas) sessões extraordinárias, a serem realizadas nos dias 01 e 04 de outubro de 2016, às 08h, para deliberarem sobre a seguinte pauta da Ordem do Dia:PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2016PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2016PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/2016PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 012/2016PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 013/2016PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2016PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 015/2016PROJETO DE LEI Nº 054/2016PROJETO DE LEI Nº 104/2013PROJETO DE LEI Nº 050/2016Edifício Vereador ANTONIO MILTON SIQUEIRA, em 28 de setembro de 2016.MARCELO DERENUSSON NELLIPresidente

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaEstado do ParanaRESUMO DE CONTRATOSContrato de Compra n° 208/2016Contratante: Município de UmuaramaContratado: O. R. CAMPAGNOLI & CIA LTDA - MEObjeto: Contratação de empresa para o fornecimento de construção de fossas sépticas, para atender o Projeto do Convenio 014/2015, firmado entre a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento – SEAB e o Município de Umuarama.Valor Total: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)Vigência: 15/09/2016 a 31/12/2016Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 098/2016 - PMU, homologado pela Portaria n° 1.946/2016, em 14 de setembro de 2016, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 15 de setembro de 2016, edição nº. 10.772, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.Umuarama, 28 de setembro de 2016.Armando Cordts FilhoSecretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaEstado do ParanaRESUMO DE TERMOS ADITIVOSTermo Aditivo 002 ao Contrato 209/2015Contratante: Município de UmuaramaContratada: MILLENIUM CARTRIDGE IMPORTS LTDA - MEObjeto: Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), perfazendo o valor deste termo.Cláusula Segunda: Fica adicionado ao presente contrato a seguinte dotação orçamentária:14.001.08.122.0002.2.160 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 398 – F: 100014.001.08.243.0013.2.185 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 404 – F: 100014.001.08.244.0014.2.199 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 406 – F: 100014.001.14.422.0013.2.117 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 408 – F: 100014.001.14.422.0013.2.253 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 411 – F: 100014.002.08.241.0012.2.193 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 414 – F: 100014.002.08.241.0012.2.194 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 416 – F: 100015.001.08.243.0013.2.254 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 422 – F: 100015.001.08.243.0013.6.018 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 438 – F: 91915.001.08.243.0013.6.018 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 439 – F: 92115.001.08.243.0013.6.018 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 440 – F: 100015.001.08.243.0013.6.018 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 441 – F: 7000315.001.08.244.0012.2.065 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 457 – F: 8315.001.08.244.0012.2.065 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 458 – F: 100015.001.08.244.0012.2.173 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 464 – F: 100015.001.08.244.0012.2.173 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 465 – F: 6001915.001.08.244.0012.2.180 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 469 – F: 100015.001.08.244.0012.2.181 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 479 – F: 91715.001.08.244.0012.2.181 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 480 – F: 91815.001.08.244.0012.2.181 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 481 – F: 100015.001.08.244.0012.2.188 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 499 – F: 91715.001.08.244.0012.2.188 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 500 – F: 92515.001.08.244.0012.2.188 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 501 – F: 100016.001.08.243.0013.2.182 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 513 – F: 8016.001.08.243.0013.2.182 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 514 – F: 100016.001.08.243.0013.2.255 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 524 – F: 1000Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 22/09/2016

Termo Aditivo 003 ao Contrato 294/2015Contratante: Município de UmuaramaContratada: AUTO POSTO BRASIL DO PARANA LTDA - MEObjeto: Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 31 de dezembro de 2016.Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 21/09/2016

Termo Aditivo 001 ao Contrato 158/2016Contratante: Município de UmuaramaContratada: A. A. MORO & CIA LTDA - MEObjeto: Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), perfazendo o valor deste termo.Cláusula Segunda: Fica adicionado ao presente contrato a seguinte dotação orçamentária:11.001.15.452.0006.2.025 – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 279 – F: 51111.001.15.452.0006.2.025 – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 280 – F: 100011.001.15.452.0006.2.025 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 282 – F: 51111.001.15.452.0006.2.025 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 283 – F: 100017.001.12.122.0015.2.214 – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 536 – F: 10417.001.12.122.0015.2.214 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 538 – F: 10470.001.10.301.0002.2.097 – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 22 – F: 30370.001.10.301.0002.2.097 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 24 – F: 303Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 22/09/2016

Termo Aditivo 005 – RESCISSÃO ao Contrato 147/2013Contratante: Município de UmuaramaContratada: EXPRESSO MARINGÁ LTDAObjeto: Cláusula Primeira: As partes, de comum acordo, resolvem rescindir amigavelmente o presente contrato a partir do dia 21 de setembro 2016.Cláusula Segunda: O Contratado dá ao Contratante plena e total quitação do extinto contrato.Data: 21/09/2016

Termo Aditivo 001 ao Contrato 190/2015Contratante: Município de UmuaramaContratada: INCORPORADORA E CONSTRUTORA ANDAIME LTDA - MEObjeto: Cláusula Primeira: Prorrogam-se os prazos de execução e de vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses, perfazendo as datas em 13 de julho de 2017 e 31 de dezembro de 2017, respectivamente.Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 02/08/2016

Termo Aditivo 003 ao Contrato 001/2014Contratante: Município de UmuaramaContratada: ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDAObjeto: Cláusula Primeira: Fica reduzido do contrato o valor total de R$ 53.733,24 (cinquenta e três mil e setecentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) Parágrafo Único: A Contratada reembolsará a título de restituição o valor total de R$ 157.578,58 e bonificação no valor de R$ 10.000,00, totalizando o valor de R$ 167.578,58, ref. a disponibilização de softwares dos módulos: Controle Interno, Processos Judiciais e Alvará On Line, que foram instalados pela Contratada e não foi utilizados pelo Município, sendo descontados, quando da emissão da nota fiscal, ref. aos mês de julho a dezembro de 2016, conforme segue:1ª parcela – R$ 27.929,77 – mês de julho2ª parcela – R$ 27.929,77 – mês de agosto3ª parcela – R$ 27.929,76 – mês de setembro4ª parcela – R$ 27.929,76 – mês de outubro5ª parcela – R$ 27.929,76 – mês de novembro6ª parcela – R$ 27.929,76 – mês de dezembroTotal R$ 167.578,58 – Restituição e BonificaçãoCláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 08/09/2016Umuarama, 28 de setembro de 2016.Armando Cordts FilhoSecretário Municipal de Administração

Página: 1 de 228/09/2016 10:07

R$ 1,00

SALDO DO



3.753.475,24 4.015.901,50 3.886.489,67 -

- - - -

3.647.959,76 3.910.386,02 3.780.974,19 -

3.647.959,76 3.910.386,02 3.780.974,19 -

- - - -

- - - -

105.515,48 105.515,48 105.515,48 -

- - - -

1.245.374,39 2.219.092,06 1.321.211,50 -

3.442.513,82 4.028.145,67 3.654.343,60 -

- - - -

2.197.139,43 1.809.053,61 2.333.132,10 -

2.508.100,85 1.796.809,44 2.565.278,17 -

34.786.767,71 36.038.526,30 36.811.404,71 -

10,79 11,14 10,56 -

7,21 4,99 6,97 -

- - - -

- - - -

3.647.959,76 3.910.386,02 3.780.974,19 -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

3.647.959,76 3.910.386,02 3.780.974,19 -

- - - -

- - - -

- - - -

3.120.241,49 5.527.152,90 5.670.692,12 -

- - - -

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

Prefeitura Municipal de Tapejara - PRRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Disponibilidade de Caixa Bruta

DÍVIDA CONSOLIDADA


DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

Interna

Externa

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e

não Pagos

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (II)¹

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)


% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)

DÍVIDA DE PPP (V)

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

De Tributos


Previdenciárias


Do FGTS

Com Instituição Não Financeira

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)

Interna

Externa

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

Página: 1 de 128/09/2016 09:28

R$ 1,00

Em 31/Dez/2015 Em 30/Jun/2016 Em 31/Ago/2016

(a) (b) (c)

3.753.475,24 3.822.061,11 3.886.489,67

1.245.374,39 1.917.661,31 1.258.266,01

Disponibilidade de Caixa Bruta 3.442.513,82 4.131.716,83 3.591.398,11

Demais Haveres Financeiros - - -

(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 2.197.139,43 2.214.055,52 2.333.132,10

2.508.100,85 1.904.399,80 2.628.223,66

- - -

1.589.960,47 1.761.182,89 1.663.271,63

918.140,38 143.216,91 964.952,03

Até o Bimestre

(c-a)

46.811,65

VALOR CORRENTE

199.573,00

Em 31/Dez/2015 Em 30/Jun/2016 Em 31/Ago/2016

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII) - - -

Passivo Atuarial - - -

Demais Dívidas - - -

- - -

Disponibilidade de Caixa Bruta - - -

Investimentos - - -

Demais Haveres Financeiros - - -

(-)Restos a Pagar Processados - - -

- - -

- - -

- - -




RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)


Demonstrativo do Resultado NominalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES(II)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PASSIVOS RECONHECIDOS(V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c-b)

VALOR 821.735,12


META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO

DEDUÇÕES(VIII)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS(X)



Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaEstado do Parana DECRETO Nº. 222/2016 Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.119 de 17 de dezembro de 2015. D E C R E T A: Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Fundo Municipal de Saúde, aprovado pela Lei Municipal n° 4.119, de 17 de dezembro de 2015, no valor de R$ 3.000 (três mil reais), para atender à programação constante do Anexo I. Art. 2º. Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância, proveniente do excesso de arrecadação da fonte 70011 -Incentivo financeiro de investimento - ESTADO, considerando a tendência do exercício nos termos do art. 43, § 3º da Lei Federal nº 4320/64. Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, em 28 de setembro de 2016. MOACIR SILVA Prefeito Municipal ARMANDO CORDTS FILHO Secretário Municipal de Administração e Fazenda ANEXO I ANEXO AO DECRETO N° 222 DE 28/09/2016 Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64 SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)

PORTARIA Nº 2.008/2016

Demitir o servidor ALDAIR APARECIDO STUGAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, conforme decisão exarada às fls. 114 a 117, do Processo Administrativo Disciplinar n.º 9053/2015, instaurado pela Portaria n.º 3.474 de 01.10.2015,

CONSIDERANDO a Portaria n.º 3.474 de 01.10.2015; CONSIDERANDO o Processo Administrativo Nº 9053/2015; CONSIDERANDO o Relatório da Comissão Processante; CONSIDERANDO o Parecer Jurídico emitido em 12.09.2016; CONSIDERANDO a Decisão emitida em 16.09.2016.

R E S O L V E:

Art. 1º. Demitir o servidor ALDAIR APARECIDO STUGAL, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 6.706.662-6 - SSP-PR, admitido em 01.03.2004, para ocupar o cargo de emprego público de Servente Geral, pelo regime C.L.T., lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com base no disposto nos artigos 143, incisos III e V e 148 da Lei Complementar nº 018/1992 c/c artigo 482, alínea “f” da Consolidação das Leis do Trabalho, a contar de 26.09.2016.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, aos 27 de setembro de 2.016.

MOACIR SILVA Prefeito Municipal

ARMANDO CORDTS FILHO Secretário de Administração e Fazenda

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaEstado do Parana

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 2.013/2016Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 104/2016 – PMU. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 104/2016 – PMU, que trata da contratação de empresa para fornecimento de kits de materiais de construção que serão utilizados na construção de muros de arrimo no Conjunto Habitacional Sonho Meu, deste município, tendo sido declarada vencedora a empresa DORIVAL GAMEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 28 de setembro de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretaria de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 2.014/2016Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 004/2016 – FUNREBOM. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 004/2016 – FUNREBOM, que trata da contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática (bateria para notebook, estação de trabalho e notebook), para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros, deste município, tendo sido declarada vencedora as empresas INFATEC COMPUTADORES LTDA. ME., para os itens 01 e 03 e A.P. FERRAREZE COMÉRCIO, para o item 02.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 28 de setembro de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretaria de Administração

Prefeitura MuniciPal de altoniaESTADO DO PARANÁEXTRATO DO EDITAL DE TP Nº 07 /2016EMISSÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 7/2016: 28 de setembro de 2016PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0199/2016DATA DO PROTOCOLO: ATÉ DIA 19/10/16 ÀS 17:00 HORASDATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 21/10/16 ÀS 08:30 HORASLOCAL DE ABERTURA: SEDE DA PREFEITURA.ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 815 – CENTRO – ALTÔNIA – PROBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTÔNIA, EM CONFORMIDADE COM CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RECURSOS DO BIRD - BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTOCRITÉRIO DE JULGAMENTO : MENOR PREÇO - LOTE DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em mídia digital (,desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente edital, aos licitantes que comparecerem na Prefeitura Municipal de Altônia, mediante o pagamento fixado no valor de R$-30,00 –( trinta reais ), comprovado por meio de depósito bancário no Banco do Brasil Agência 1427-3 C/C nº 10.583-X. Os Anexos do Edital só serão fornecidos em mídia Digital.Os interessados poderão obter melhores informações no Departamento de Licitações desta Prefeitura, durante o período normal de expediente, até o dia da abertura do Certame, através do E-mail: [email protected], Poderão participar da presente licitação: Empresa do ramo, ou cooperativas de Serviços, que preencham as condições exigidas do respectivo Edital, e que tenha feito VISITA TÉCNICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA, no mínimo 03 dias antes da abertura da Licitação, cujo documento deve estar no envelope de habilitaçãoALTÔNIA-PR, 28/09/16RODRIGO ALVES RODRIGUESPRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa ESTADO DO PARANÁCONVITEAUDIÊNCIA PÚBLICA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2017*Em atendimento ao art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.A Prefeitura Municipal de Umuarama convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública da Proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2017 a ser realizada no Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Umuarama, no dia 29 de setembro de 2016, às 09h00m.MOACIR SILVAPrefeito Municipal

Página: 1 de 328/09/2016 09:54

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

3.747.567,20 3.747.567,20

1.013.688,00 1.013.688,00

560.948,00 560.948,00

844.740,00 844.740,00

753.768,00 753.768,00

- -

9.097,20 9.097,20

371.035,80 371.035,80

194.290,20 194.290,20

33.059.428,00 33.059.428,00

17.035.360,00 17.035.360,00

220.932,00 220.932,00

2.599.200,00 2.599.200,00

12.866.040,00 12.866.040,00

207.936,00 207.936,00

129.960,00 129.960,00

129.960,00 129.960,00

- -

36.806.995,20 36.806.995,20

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

3.745.447,20 3.745.447,20

1.100.761,20 1.100.761,20

110.466,00 110.466,00

2.534.220,00 2.534.220,00

- -

- -

- -

6.498,00 6.498,00

3.751.945,20 3.751.945,20

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

9.173.879,96 10.031.687,17 7.150.958,38 71,28 4.705.076,83 46,90

5.039.404,06 5.039.404,06 3.087.409,15 61,27 3.043.464,15 60,39

- - - - - -

4.134.475,90 4.992.283,11 4.063.549,23 81,40 1.661.612,68 33,28

45.650,00 931.527,40 423.423,84 45,45 183.332,17 19,68

45.650,00 931.527,40 423.423,84 45,45 183.332,17 19,68

- - - - - -

- - - - - -

9.219.529,96 10.963.214,57 7.574.382,22 69,09 4.888.409,00 44,59


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.922.923,33 51,31

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 431.026,42 42,52

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 643.149,48 85,32

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 302.718,63 53,97

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 423.821,72 50,17

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 40.652,82 20,92

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 18.244.445,33 55,19

Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos 1.607,64 17,67

Dívida Ativa dos Impostos 79.946,62 21,55

Cota-Parte IPVA 1.503.302,95 57,84

Cota-Parte ICMS 8.201.526,79 63,75

Cota-Parte FPM 8.344.471,78 48,98

Cota-Parte ITR 25.782,05 11,67

Desoneração ICMS (LC 87/96) 62.129,62 47,81

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação 107.232,14 51,57 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 62.129,62 47,81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 2.895.104,14 77,30

Provenientes da União 1.080.880,57 98,19

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

20.167.368,66 54,79

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -

Provenientes dos Estados 185.750,03 168,15

Provenientes de Outros Municípios 1.628.473,54 64,26

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.948.162,90 78,58

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 53.058,76 816,54

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Página: 2 de 328/09/2016 09:54

R$ 1,00




RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)


RECEITAS REALIZADAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(h) (h/IV f) x 100 (i) (i/IV g) x 100

- - - - - -

- - - - - - 1.818.072,70 2.771.560,88 1.428.125,50 18,85 1.029.882,85 21,07 1.358.725,20 2.312.213,38 1.380.226,87 18,22 983.358,61 20,12

- - - - - - 459.347,50 459.347,50 47.898,63 0,63 46.524,24 0,95

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1.818.072,70 2.771.560,88 1.428.125,50 18,85 1.029.882,85 21,07

7.401.457,26 8.191.653,69 6.146.256,72 81,15 3.858.526,15 78,93

- - - - -

7.106,54

4.607,77

104.512,10

116.226,41

3.584.569,69

3.584.569,69

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(l) (l/ Total l) x 100 (m) (m/Total m) x 100

2.066.174,80 3.237.634,38 2.076.832,21 27,42 1.653.041,31 33,82

6.516.365,56 7.088.590,59 5.267.510,10 69,54 3.009.992,06 61,57

- - - - - -

574.608,80 574.608,80 206.171,30 2,72 201.507,02 4,12

62.380,80 62.380,80 23.868,61 0,32 23.868,61 0,49

- - - - - -

- - - - - -

9.219.529,96 10.963.214,57 7.574.382,22 100,00 4.888.409,00 100,00

12

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DOPERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS

Outros RecursosOUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEMDISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS²DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES³

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTASDESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSALDESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIi / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5

19,13

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 833.420,85

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOSCANCELADOS/

PRESCRITOSPAGOS A PAGAR

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - 7.106,54


PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DADISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (não aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOSANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência(k)

Saldo Final (não aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2014 - 3.584.569,69


Total (VIII) - 116.226,41

(Por Subfunção)

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Total (IX) - 3.584.569,69

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

TOTAL


Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

Página: 3 de 328/09/2016 09:54

R$ 1,00




RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)


RECEITAS REALIZADAS34

estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012656

da despesa empenhada.7


O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Prefeitura MuniciPal de tuneiraS do oeSteEstado do Parana PREGÃO PRESENCIAL - N º 64/2015- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 78/2015EXTRATO DE 1º ADITIVO DE CONTRATO N.º 107/2015CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PRCNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: CAMPUSMORÃO CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 73.426.140/0001-08OBJETO: Constitui o objeto do presente termo aditivo acrescer dentro do limite de 25%(vinte e cinco por cento), ao valor total do Contrato nº 107/2015, considerando na prática, a análise da economicidade na aquisição com qualidade adequada, na quantidade apropriada e ao menor custo possível; a economia que administração fará uma vez que estão sendo mantidos os valores inicialmente contratados e o exposto no Art. 57 III da Lei nº. 8.666/93. Mantendo-se o valor total do contrato inicial, mais acréscimo dentro dos limites legais de no máximo 25%.VALOR ADITIVADO: R$ 26.390,00 (Vinte e Seis Mil, Trezentos e Noventa Reais).DATA DA ASSINATURA: 12/09/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, em 12 de Setembro de 2016.CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADACAMPUSMORÃO CONSTRUÇAO LTDAHOSNEI ROQUE CASALI

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMa

Estado do Parana CONVITEAUDIÊNCIA PÚBLICA*Em atendimento ao art. 9, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).A Prefeitura Municipal de Umuarama convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública da prestação de contas da Prefeitura, referente ao 2º Quadrimestre do exercício de 2016 e ainda, para avaliação do Plano Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente a ser realizada no auditório da Câmara Municipal de Umuarama, no dia 30 de Setembro de 2016 às 09h00min.MOACIR SILVAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de terra roxa

ESTADO DO PARANÁDECRETO N.º 2833/2016SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação do Projeto e Loteamento Residencial “Delfino IV”, e dá outras providencias.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Art. 48 da Lei Municipal n.º 005/89. RESOLVE:Art. 1º - Aprovar o Projeto e Loteamento Residencial “Delfino IV”, protocolado sob o n.º 3339/2014, em 13/03/2014, implantado sob o imóvel denominado Chácara nº (32 e 33)-A da Gleba nº 01, Subdivisão da Chácara nº 32 e 33, da gleba 01, Colônia C – Serra Maracajú, situado no Perímetro Urbano do Município de Terra Roxa - PR, com área igual a 24.724,00 m2, de propriedade de Delfino Compra e Venda de Imóveis Ltda.-EPP., sociedade empresarial limitada, inscrita no CNPJ nº 14.339.359/0001-00, com sede na cidade de Terra Roxa/PR, representada pelo seu sócio administrador o Sr. Márcio Lobato Barbosa, brasileiro, casado, empresário, CI.RG. nº 6.022.230-4/PR e CPF/MF n°. 985.344.089-04, residente e domiciliado neste município de Terra Roxa/PR, conforme Matrícula n.° 9.280 do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Terra Roxa – Paraná, tendo atendidos os requisitos estabelecidos na Legislação em vigor.Art. 2° - Os loteadores irão executar no Loteamento Residencial “Delfino IV” todas as obras exigidas por Lei, em conformidade com os Projetos do Loteamento, em conformidade com Atestado de Recebimento e Conclusão de Obra, emitido pelo Engenheiro Civil, funcionário público municipal, responsável pela fiscalização das obras, cito:a) – Rede de galerias de águas pluviais;b) – Pavimentação asfáltica das vias;c) – Guias de meio-fio de concreto com sarjeta.d) – Rede de abastecimento de Água Tratada e Esgoto;e) – Rede de distribuição de Energia Elétrica;f) – Iluminação Pública;g) - Sinalização das Vias;h) - Arborização;Art. 3° - O Loteador e o/os Engenheiros responsáveis pela execução das obras, ficam responsáveis solidariamente pela qualidade e durabilidade das obras mencionadas no Art. 2° deste Decreto.Art. 4° - Ficam incorporadas ao Domínio Público, as áreas constantes dos Projetos e Memoriais Descritivos, num total de 8.006,01 m2 (oito mil e seis vírgula um metros quadrados), sendo exigido por Lei no mínimo (35%), descritos abaixo: a) Ruas Projetadas nºs. 1, 2 e 3, totalizando uma área de utilidade pública de 5.867,41 m2 (cinco mil, oitocentos e sessenta e sete, vírgula quarenta e um metros quadrados), situado no referido Loteamento;b) Alargamento da Estrada Rios, totalizando 62,48 m2 (sessenta e dois, vírgula quarenta e oito metros quadrados), situado no referido Loteamento;c) Lote nº 14 da Quadra nº 01, denominado Área Institucional I, destinada a Equipamento Comunitário, com área total igual a 1.053,64m2 (um mil e cinquenta e três, vírgula sessenta e quatro metros quadrados), situado no referido Loteamento;d) Lote nº 16 da Quadra nº 01, denominado Área Institucional II, destinada a Equipamento Comunitário, com área total igual a 1.022,48 m2 (um mil e vinte e dois, vírgula quarenta e oito metros quadrados), situado no referido Loteamento;Art. 5° - Como Garantia para a execução das obras de infra-estrutura, no prazo de 2 anos a contar da data deste Decreto, permitido pela Lei Municipal nº 636/2009, Art. 73, e após análise individual das composições de valores referentes ao custo total para a conclusão das obras citadas no Art. 2º deste Decreto, num total em moeda corrente de R$ 437.975,78 (quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), o Loteador emitirá em favor da municipalidade o instrumento de garantia de execução das obras, representado pelo título executivo – Nota Promissória – em conformidade com o § 1º do Art. 37 da Lei Municipal nº 636/2009, que servirá como prestação de caução, de acordo com a proposta apresentada pelos Loteadores e aceitas por esta municipalidade. Após o Registro do Loteamento Residencial “Delfino IV” junto ao Registro de Imóveis desta Comarca, a caução representada pela Nota Promissória será substituída por Escritura Pública de Hipoteca, a ser lavrada no prazo de 30 (trinta) dias, no valor em moeda corrente de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), garantia que recairá sob os seguintes imóveis:a) Lotes nº (de 03 ao 13) da Quadra nº 01, do referido Loteamento;b) Lotes nº (de 06 ao 09) da Quadra nº 03, do referido Loteamento;Art. 6.º - Ficam os proprietários obrigados, ainda, ao Registro Imobiliário do Referido Loteamento, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação deste Decreto, conforme dispõe o Artigo 18 da Lei 6.766, de 19 de Dezembro de 1.979, sob pena de caducidade deste Ato Aprovativo, devendo, neste mesmo prazo, apresentar a Certidão comprobatória da referida inscrição.Art. 7° - Ficam os proprietários, obrigados a lavrarem Escritura Pública de Doação, em favor da municipalidade e apresentar para Registro, juntamente com o Registro do Loteamento Residencial “Delfino IV”, dentro do prazo descrito no Art. 6º, do Lote Urbano nº 15 da Quadra nº 01, denominado Área Verde, destinado a Preservação Ambiental, com área igual a 698,96 m2 (seiscentos e noventa e oito, vírgula noventa e seis metros quadrados), situado no referido Loteamento, e que complementa a porcentagem das áreas mencionada no Art. 4º deste Decreto. Art. 8º - O Loteamento de que trata o presente Decreto é autorizado mediante as condições constantes do Termo de Compromisso (anexo único), firmado pelos Empreendedores.Art. 9º - Os lotes parcelados obedeceram aos parâmetros de Zoneamento, conforme estabelece as Leis Municipais n.º 642/09 e 636/09, que respectivamente dispõe sobre “USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO” e “PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA”, em conformidade com o Plano Diretor Municipal.Art. 10º - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2016.ALTAIR DONIZETE DE PÁDUAPrefeito Municipal

SÚMula de reQueriMento de renoVaÇÃo da licenÇa de oPeraÇÃoCuareli e Gimenez Ltda torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores instalada na Rua Marcelino Medeiros, nº. 607, Centro, município de Mariluz/PR.

SÚMula de recebiMento de licenÇa de oPeraÇÃoCuareli e Gimenez Ltda torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores instalada na Rua Marcelino Medeiros, nº. 607, Centro, município de Mariluz/PR. Validade: 21/09/2016.

, 29 de b de 2016 publicações legais€¦ · b6 quint a -feira , 29 de b de 2016 u itrado...

Documents