c1 publicações legais€¦ · art. 1º) fica decretado recesso nas repartições públicas...

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 24 de MARÇO de 2016Umuarama Ilustrado c1

Publicações legais [email protected]

0

011201

1102

02

011009

02

C. R. CÓRREGO LONGE456.28

12.02

12,0048.0648.06

12.02

12,00

NSNS25.03

LOTE Nº 8/A-14, 10/A-26

15,00

15.0210.4210.4213.01 14.21

PRO

L. RU

A ANÁPO

LIS

10.4210.42 14.21

24.0313.0110.42 14.21

24.03 C. R

. CO

RR

EG

O L

ON

GE

JD TRIANON

88°20'14"NE ->

1°34'34"NO 266.00m

NE 86°35' SO

609.00

AV

ENID

A PO

RTU

GA

LF.E.F. D

O D

NEF

25.00

12.5012.50

OB

S: R

afael, verificar esta área como vam

os fazer, porque tem m

atricula

recente registrada em nom

e da Argus do Loteam

ento Pq da Gávea.

30.00

Lote "A-2"

Lote "A-1"

10,5000 alq. = 254.100,00m2

SE 03º30'

LOTE Nº 4-F-2

121.77

5

(138,60)

F.D. E.F. D

NEF

NO

75º08' SE

9.71

(297,69)

34.67

LOTE N

º 14-F-1/REM

-BA

B

NS 00º00'(345,54)

AZ 258º08'21"

(537,753 m)

LOTE Nº A-1 (antigo lote 4-G)

Prefeitura MuniciPal de alto ParaísoEstado do ParanáDECRETO Nº 1330/2016DATA: 23/03/2016SÚMULA: Decreta Recesso no Município.A Prefeita do Município de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA: Art. 1º) Fica decretado recesso nas repartições Públicas Municipais no dia 24 de Março, em função das comemorações de Páscoa, retornando as atividades normais no dia 28 de Março de 2016.Art. 2º) Fica a Limpeza Pública e a emergência do Posto de Saúde exercendo suas funções sob plantão.Art. 3º) Este decreto entrará em vigor nesta data.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 23 dias do mês de Março de 2016.MARIA APARECIDA ZANUTO FARIAPrefeita Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto ParaísoEstado do ParanáPORTARIA N.º 088/2016SÚMULA: EXONERA SERVIDOR PÚBLICO. A PREFEITA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - Exonerar a pedido, do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - PR, o servidor WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade RG n.º 8.038.153-0, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de COORDENADOR AMBIENTAL, lotado na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA E SANEAMENTO, a partir de 31 de março de 2016.Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Portaria n.º 028/2015.PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 23 dias do mês de março de 2016. MARIA APARECIDA ZANUTO FARIAPrefeita Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto ParaísoEstado do ParanáDECRETO N.º 1333/2016DATA: 23 de Março de 2016.SÚMULA: Homologa resultado do processo licitatório, Modalidade TOMADA DE PREÇOS, n.º 005/2016.A Prefeita Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão de Licitação.DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado o resultado do processo licitatório, modalidade Tomada de Preços n.º 005/2016 em favor da empresa RUIZ & MARTINEZ LTDA.Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório, modalidade Tomada de Preços n.º 005/2016 em favor da empresa RUIZ & MARTINEZ LTDA , que tem como objeto: a Contratação de uma empresa no ramo de Construção Civil para Execução de 2.890,08M2 de Pavimentação Asfáltica em T.S.T., Sinalização e Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais, a ser realizado em vias públicas do perímetro Urbano do Município de Alto Paraíso, conforme especificado no memorial descritivo em anexo ao Edital (empreitada global).Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 23 dias do mês de Março de 2016.MARIA APARECIDA ZANUTO FARIAPrefeita Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto ParaísoEstado do ParanáDECRETO N.º 1332/2016DATA: 23 de Março de 2016.SÚMULA: Homologa resultado do processo licitatório, Modalidade TOMADA DE PREÇOS, n.º 003/2016.A Prefeita Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão de Licitação.DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado o resultado do processo licitatório, modalidade Tomada de Preços n.º 003/2016 em favor da empresa RUIZ & MARTINEZ LTDA.Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório, modalidade Tomada de Preços n.º 003/2016 em favor da empresa RUIZ & MARTINEZ LTDA , que tem como objeto: a Contratação de uma empresa do ramo de construção civil para a Construção de Almoxarifado em Alvenaria, projeto este destinado a atender as necessidades de arquivos de Documentos do Paço Municipal, conforme especificado no memorial descritivo em anexo ao Edital. Os materiais e serviços para execução deste projeto serão fornecidos pelo contratado (empreitada global).Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 23 dias do mês de Março de 2016.MARIA APARECIDA ZANUTO FARIAPrefeita Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto ParaísoEstado do ParanáDECRETO N.º 1331/2016DATA: 23 de Março de 2016.SÚMULA: Homologa resultado do processo licitatório, Modalidade TOMADA DE PREÇOS, n.º 002/2016.A Prefeita Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão de Licitação.DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado o resultado do processo licitatório, modalidade Tomada de Preços n.º 002/2016 em favor da empresa ELETROLED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP.Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório, modalidade Tomada de Preços n.º 002/2016 em favor da empresa ELETROLED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP, que tem como objeto: a Contratação de uma empresa para execução de serviços INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TOMADAS DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE 09 DE MAIO, a execução dos serviços deste Projeto deverá ser executado seguindo as orientações constantes em projetos, planilha orçamentária e o presente memorial descritivo. Os materiais e serviços para execução dos projetos serão fornecidos pelo contratado (empreitada global).Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 23 dias do mês de Março de 2016.MARIA APARECIDA ZANUTO FARIAPrefeita Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto PiquiriEstado do ParanáDECRETO Nº. 638/2016SÚMULA: DISPÕE SOBRE A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, ALTERAR OS ANEXOS DO PPA E LDO VIGENTES E ALTERAR A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E OU CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR E CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI Nº 304/2016, DE 22 DE MARÇO DE 2016.DECRETA:Art. 1º – Fica aberto no orçamento programa do Município de Alto Piquiri, no Exercício de 2016, um Crédito Especial por Excesso de Arrecadação no valor de 115.000,00 (cento e quinze mil reais) de acordo com a seguinte ordem classificatória: 05 – SECRETARIA DE SAÚDE 002 – Fundo Municipal de Saúde 103010006.1.127 – Aquisição de Equipamentos – APSUS 4.4.90.52 - 1325 – Equipamentos e Material Permanente (352) 115.000,00TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 115.000,00Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão utilizados o recurso do Excesso de Arrecadação, conforme abaixo:EXCESSO DE ARRECADAÇÃOFONTE ESPECIFICAÇÃO VALOR352 Programa APSUS 115.000,00Total 115.000,00Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, e este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, em 22 (vinte e dois) de Março de 2016 (dois mil e dezesseis).LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto PiquiriEstado do ParanáLEI Nº. 304/2016SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, ALTERAR OS ANEXOS DO PPA E LDO VIGENTES E ALTERAR A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E OU CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE,L E I:Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento programa do Município de Alto Piquiri, no Exercício de 2016, um Crédito Especial por Excesso de Arrecadação no valor de 115.000,00 (cento e quinze mil reais) de acordo com a seguinte ordem classificatória: 05 – SECRETARIA DE SAÚDE 002 – Fundo Municipal de Saúde 103010006.1.127 – Aquisição de Equipamentos – APSUS 4.4.90.52 - 1325 – Equipamentos e Material Permanente (352) 115.000,00TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 115.000,00Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão utilizados o recurso do Excesso de Arrecadação, conforme abaixo:EXCESSO DE ARRECADAÇÃOFONTE ESPECIFICAÇÃO VALOR352 Programa APSUS 115.000,00Total 115.000,00Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, e esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, em 22 (vinte e dois) de Março de 2016 (dois mil e dezesseis).LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto PiquiriEstado do ParanáHOMOLOGAÇÃO DECRETO Nº 638/2016Homologa Julgamento proferido no Processo Licitatório Pregão nº 15/2016, dando outras providências. O Prefeito Municipal de Alto Piquiri - PR, no uso de suas atribuições legais;D E C R E T A:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 072016/2016 de 13/01/16, sobre o Processo de Licitação na Modalidade de Pregão nº 15/2016, que tem por objeto a (o) Contratação de empresa destinada a fornecimento de Materiais para Consumo, Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais de Higiene Pessoal e Limpeza, Cama, Mesa e Banho para atender a Secretaria de Assistência Social em conformidade com o termo de cooperação financeira entre o Município de Brasilandia do Sul e Alto Piquiri.Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.PROPONENTE: VALOR TOTAL J. E. DIAS & CAMPOS LTDA.-ME R$ 17.413,45 dezessete mil quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavosC. J. LOPES - PAPELARIA - ME R$ 2.027,50 dois mil e vinte e sete reais e cinquenta centavosArt. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, Quarta-Feira, 23 de março de 2016LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto PiquiriEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO Nº: 55/2016CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.CONTRATADA: C. J. LOPES – PAPELARIA-ME.DO OBJETO: Contratação de empresa destinada ao fornecimento de Materiais para Consumo, Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais de Higiene Pessoal e Limpeza, Cama, Mesa e Banho para atender a Secretaria de Assistência Social em conformidade com o termo de cooperação financeira entre o Município de Brasilândia do Sul e Alto Piquiri.DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até Quinta-Feira, dia 23 de Março de 2017.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ 2.027,50(dois mil e vinte e sete reais e cinquenta centavos), a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão Presencial nº 15/2016.Alto Piquiri - PR, Quarta-Feira, 23 de Março de 2016. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito MunicipalContratante CÉLIO JOSÉ LOPESRepresentante Legal da EmpresaContratado Testemunhas:

Prefeitura MuniciPal de altôniaEstado do ParanáPORTARIA N.º 106/2016.Concede licença a servidora ROSELI ESCOLA PEREIRA.AMARILDO RIBEIRO NOVATO - Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,R E S O L V E,Conceder licença a servidora ROSELI ESCOLA PEREIRA, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 4.384.953-0-PR, ocupante do cargo de Professora Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Comunicação, 08(oito) dias de licença por motivo de falecimento de seu Pai, conforme Art.155, Parágrafo II alínea b, Lei 097/94 de 20/09/94, sem prejuízos em seus vencimentos, no período de 15/03 à 22/03/2016.Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 22 dias do mês de Março do ano de 2016.AMARILDO RIBEIRO NOVATOPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de brasilandia do sulEstado do ParanáPORTARIA N.º 012/2016.Exonera a pedido, Servidora Pública Municipal, dando outras providencias.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.CONSIDERANDO pedido de exoneração protocolo n.º 167/16 de 22 de março de 2016.RESOLVE:Exonerar a pedido a Servidora RENATA COLANGELI BENJAMIN CASALOTI, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Enfermagem, a partir de 02 de março de 2016.Registre-se, publique-se.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 22 de março de 2016.MARCIO JULIANO MARCOLINO Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de brasilandia do sulEstado do ParanáPORTARIA N.º 011/2016.Exonera a pedido, Servidor Público Municipal, dando outras providencias.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.CONSIDERANDO pedido de exoneração protocolo n.º 171/16 de 23 de março de 2016.RESOLVE:Exonerar a pedido o Servidor MARCOS GOMES DE MATOS, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo III, a partir de 22 de março de 2016.Registre-se, publique-se.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 22 de março de 2016.MARCIO JULIANO MARCOLINO Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cafeZal do sulTorna público, a abertura da licitação abaixo relacionada: PROCESSO Nº: 10/16 PREGÃO: 4/16OBJETO: Aquisição de diversos materiais de construção para atender a prefeitura municipal e suas secretarias.ENTREGA DOS ENVELOPES E SEÇÃO DOS LANCES: “Envelope de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA”, às 08:55 horas do dia 13 de Abril de 2016, “no setor de licitações, situado na Av. Ítalo Orcelli, nº 604, centro Cafezal do Sul – PR.AQUISIÇÃO DO EDITAL: O fornecimento do edital e anexos ocorrerá até o limite de dois (02) dias úteis antes da abertura do certame. Eventuais empresas que insistirem na entrega posterior deverão, antes de receber os arquivos, apresentar termo de ciência e renúncia do direito de impugnar os termos do ato convocatório (edital).O horário para a retirada de editais é das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone/fax: (44) 3655 8000.14 de Março de 2016Ascânio Antonio de PaulaPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de altôniaEstado do ParanáSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPORTARIA Nº 001/2016O Secretário Municipal de Altônia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto nº 151/2010 de 23 de junho de 2010, que regulamentou o processo de avaliação dos profissionais do magistério para fins de promoção horizontal.RESOLVE:Art.1º Designar as Comissões de Avaliação de Desempenho, para o presente ano letivo, constituídas pelos seguintes membros:I – Secretaria Municipal de Educação: Edgard VirgilinoClaudenice Aparecida HerreraLenite Rosa Doneda BenedettiMarta Cristina Ferreira PizziII – Escola Municipal Antoine Elias Estephan - Educação Infantil e Ensino Fundamental:Aureci Fernandes de Oliveira da SilvaRegina Aparecida Caetano FaryniukLuzia Pires dos S. VedovelliÉrica BonfimIII – Escola Municipal Carlos Gomes - Educação Infantil e Ensino Fundamental:Dirlene MacielIvalda Farias de SouzaCristiane Perdomo Varago do CarmoAparecida Soares SantanaIV - Escola Municipal Governador Jayme Canet Junior – Educação - Infantil e Ensino Fundamental:Lenite Rosa Doneda BenedettiAngelina Aparecida GomesIvonete Aparecida Zafalon FabriNanci Furyama de Oliveira V – Escola Municipal Professor Rubens Tessaro-Educação Infantil e Ensino Fundamental.Claudenice Aparecida HerreraEdmarize Sanches Cardenes DebiasioJuliana Stell de Azevedo Alborgueti Deolinda Dalsico MarrocoVI – Escola Municipal Rui Barbosa - Educação Infantil e Ensino Fundamental.Maria de Lourdes CostasJoanilda Dalsico DariDanielly de OliveiraMárcia Maria Cavalcante FerroVII – Escola Municipal Telma Aparecida Pessato Bonfim-Educação Infantil e Ensino Fundamental.Marta Cristina Ferreira PizziMaria Edicléria de SantanaCristina de Fátima Peluso RovereMaria Nazaré dos Santos PARÁGRAFO ÚNICO. Cada Comissão será presidida pela chefia imediata de cada órgão ou instituição de ensino.ART. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário. Altonia, 23 de março de 2016.EDGARD VIRGILINOSECRETÁRIO

Prefeitura MuniciPal de altôniaEstado do ParanáSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPORTARIA Nº 002/2016O Secretário Municipal de Altônia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto 155/2010 de 05 de julho de 2010, que regulamentou o processo de avaliação do Estágio Probatório dos profissionais do magistério.RESOLVE:Art.1º Designar a Comissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório dos profissionais do Magistério, instituída na Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista que todos os profissionais, conforme incisos I, II e III do referido decreto também se encontram em estágio probatório. Edgard Virgilino - Secretário Municipal de EducaçãoAdriana Coati Rodrigues de Almeida – Coordenadora Municipal de Educação InfantilRegina Aparecida Caetano Faryniuk – Coordenadora de Ensino FundamentalIvalda Farias de Souza – Membro da equipe pedagógica da Secretaria. PARÁGRAFO ÚNICO. Esta comissão será presidida pelo Secretário Municipal de Educação. ART. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.Altonia, 23 de março de 2016.EDGARD VIRGILINOSECRETÁRIO

Prefeitura MuniciPal de cidade gaúchaEstado do ParanáPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2015, FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA VAN DAL & CIA LTDA - ME.O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com sede a R. 25 de Julho, 1814, neste Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. JUVENÍ AGUINELO DA SILVA, brasileiro, casado, prefeito municipal em exercício, inscrito no CPF/MF sob o nº 541.335.059-72 e portador da Cédula de Identidade civil RG nº 3.691.923-0/SSP-PR, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca na Rua Milton Heinz, 1766, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa VAN DAL & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CMPJ/MF sob n.º 05.593.804/0001-65 e cadastrado pela Inscrição Estadual n.º 902.78730-54 devidamente instalada e em pleno funcionamento na Av. Comendador Gentil Geraldi, n.º 3247 Telefone (44) 3675-1330 no Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, CEP: 87.820-000, neste momento representado por o Sr. JULIANO VAN DAL, brasileiro, portador da cédula de identidade civil RG n.º 6.118.608-5 SSP/PR inscrito pelo CPF n.º 024.787.339-00, residente e domiciliado no Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATADO, considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e considerando a necessidade de aquisição de peças, acessórios, e equipamentos novo para os veículos da linha Diesel, Ônibus, Vans, Camionetes e Caminhões deste Município de Cidade Gaúcha – PR, resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE FORNECIMENTO, celebram o presente instrumento conforme estipulado nas cláusulas abaixo.CLÁUSULA PRIMEIRAAtravés do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 3 (terceira) do contrato original sob n.º 052/2015 que vem acrescer R$ 15.597,50 (quinze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) do valor original deste instrumento contratual perfazendo o valor total de R$ 77.987,50 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).CLÁUSULA SEGUNDAAs partes resolvem, além disso alterar a clausula 2 (segunda) do contrato original que vem acrescer o prazo de vigência, estendendo-se o período até 01 de Abril de 2017.CLÁUSULA TERCEIRAPermanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 01 de Abril de 2015.E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.Cidade Gaúcha - PR, 23 de Março de 2016.JUVENI AGUINELO DA SILVAPREFEITO MUNICIPALCONTRATANTE JULIANO VAN DALREPRESENTANTE LEGALCONTRATADOTESTEMUNHAS:

Prefeitura MuniciPal de cidade gaúchaEstado do ParanáRESUMO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2016 - PMCGPROCESSO LICITATÓRIO N.º 025O MUNICIPIO DE CIDADE GAÚCHA – PR; através da presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL consoante da Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02 tem a finalidade de receber propostas para contratação de empresas habilitadas para prestação de serviços futuros e parcelada de pedreiro em diversos Setores da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR, conforme descrição no anexo I do edital, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, POR ITEM, do objeto descrito no lote, deste edital que visa atender às dotações Orçamentárias da Municipalidade.ENTREGA DOS ENVELOPES:Até às 13:30 hr do relógio afixado no referido departamento no dia 07/04/2016 na Rua 25 de Julho, 1814, 1º pavimento.ABERTURA DOS ENVELOPES:Dia 07/04/2016 às 14:00 hr na Rua 25 de Julho, 1814 na Sala da Comissão Permanente de Licitação.1 - DO OBJETO:1-1 – A presente licitação, do tipo menor preço, por item, tendo como objeto a contratação de empresas habilitadas para prestação de serviços futuros e parcelada de pedreiro em diversos Setores da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR.Outras informações de interesse serão prestadas pelo Pregoeiro, Sr. Geovane Martins de Souza, nomeado pela portaria n.º 070/2016, bem como a entrega do edital no horário normal de expediente, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, sito a R. 25 de Julho, 1814, Cidade Gaúcha, Estado do Paraná. Cidade Gaúcha – PR; 23 de Março de 2016.JUVENI AGUINELO DA SILVAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cidade gaúchaEstado do ParanáRESUMO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2016 - PMCGPROCESSO LICITATÓRIO N.º 026O MUNICIPIO DE CIDADE GAÚCHA – PR; através da presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL consoante da Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02 tem a finalidade de receber propostas para contratação de empresas habilitadas para prestação de serviços futuros e parcelada de pintura em diversos Setores da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR, conforme descrição no anexo I do edital, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, POR ITEM, do objeto descrito no lote, deste edital que visa atender às dotações Orçamentárias da Municipalidade.ENTREGA DOS ENVELOPES:Até às 08:30 hr do relógio afixado no referido departamento no dia 08/04/2016 na Rua 25 de Julho, 1814, 1º pavimento.ABERTURA DOS ENVELOPES:Dia 08/04/2016 às 09:00 hr na Rua 25 de Julho, 1814 na Sala da Comissão Permanente de Licitação.1 - DO OBJETO:1-1 – A presente licitação, do tipo menor preço, por item, tendo como objeto a contratação de empresas habilitada para prestação de serviços futuros e parcelada de pintura em diversos Setores da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR.Outras informações de interesse serão prestadas pelo Pregoeiro, Sr. Geovane Martins de Souza, nomeado pela portaria n.º 070/2016, bem como a entrega do edital no horário normal de expediente, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, sito a R. 25 de Julho, 1814, Cidade Gaúcha, Estado do Paraná. Cidade Gaúcha – PR; 23 de Março de 2016.JUVENI AGUINELO DA SILVAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cidade gaúchaEstado do ParanáLEI Nº 2.229/2016Dispõe sobre a revisão geral anual do subsidio dos Vereadores do Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná e, dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE GAÚCHA - ESTADO DO PARANÁ, aprovou, com fulcro legal na Lei Orgânica do Município e eu, JUVENÍ AGUINELO DA SILVA - Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, sanciono a seguinte Lei:Art. 1º - Fica concedida a revisão geral anual do subsidio dos Vereadores, no percentual de 6,23% (seis vírgula vinte e três por cento), a título de revisão geral anual, correspondente a percentual da variação do INPC do IBGE, atendendo disposto da Lei Municipal nº 2.223/2016, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2015, consoante do inciso X do Artigo 37 da Constituição Federal.Art. 2º - A reposição salarial constante na presente Lei corresponde ao mesmo índice incidente sobre os vencimentos dos servidores municipais do Executivo e Legislativo.Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na da de sua publicação, com efeito a partir do dia 1º de janeiro de 2.016, revogando as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Cidade gaúcha, aos vinte dois dias do Mês de Março do Ano de Dois Mil e Dezesseis.JUVENÍ AGUINELO DA SILVAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cidade gaúchaEstado do ParanáLEI Nº 2.228/2016Concede reajuste da remuneração dos Professores e Educadores Infantís e Servidores Públicos do Município de Cidade Gaúcha, na forma que especifica, e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE GAÚCHA - ESTADO DO PARANÁ, aprovou, com fulcro legal na Lei Orgânica do Município e eu, JUVENÍ AGUINELO DA SILVA - Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, sanciono a seguinte Lei:Art. 1º. Fica concedido reajuste da remuneração dos professores e educadores infantis que integram o quadro de pessoal do Município, além do benefício definido na Lei 2.223/2016, será, também, concedido reajuste no importe de 5,13% (cinco virgula treze por cento), para efeito de complementação da correção de 11,36% (onze virgula trinta e seis por cento) do Piso Nacional do Magistério, levada a efeito pelo Governo Federal, conforme definido em Assembléia Geral dos Educadores Municipais.Parágrafo único. O percentual de 5,13% (cinco virgula treze por cento) disciplinada no caput deste artigo, serão aplicados retroativamente a 01 de Janeiro de 2016, e serão pagos da seguinte forma:A diferença salarial verificada no mês de Janeiro, após a aplicação deste reajuste, será paga juntamente com a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2016, que já estará reajustada.A diferença salarial verificada no mês de Fevereiro, após a aplicação deste reajuste, será paga juntamente com a Folha de Pagamento do Mês de Abril de 2016.Art. 2º. Aos professores com carga de 20 (vinte) horas semanais, que sofreram achatamento salarial de 15% (quinze por cento) da tabela de Cargos e Salários da Categoria, disciplinada pela Lei Municipal nº 1.842/2009, será aplicado o percentual de 1% (um por cento) sobre a tabela – base fevereiro/2016, não cumulativo,durante os meses de Junho a Dezembro de 2017, totalizando neste ano 7% (sete por cento) de reajuste, e será aplicado ainda, o percentual de 1% (um por cento) sobre a tabela - base fevereiro/2016, não cumulativo, durante os meses de Maio a Dezembro de 2018, totalizando neste ano 8% (oito por cento) de reajuste.Art.3º. Fica concedido reajuste da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo e da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, do Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, além do benefício definido na Lei 2.223/2016, será, também, concedido reajuste no importe de 5,05% (cinco virgula zero cinco) por cento, para efeito de complementação da correção de 11,27 % (onze virgula vinte e sete) por cento, a título de revisão geral anual, correspondente a variação do INPC do IBGE, no período de janeiro a dezembro de 2015.Parágrafo único. O percentual de 5,05% (cinco virgula zero cinco) disciplinada no caput deste artigo, serão pagos da seguinte forma:No meses de Setembro a Novembro de 2017, será aplicado o percentual de 1% (um) por cento, sobre o salário em cada mês, não cumulativo, totalizando 3% (três) por cento.No mês de Dezembro de 2017, será aplicado o percentual de 2,05 % (dois virgula zero cinco) por cento, sobre o salário do mês, não cumulativo, totalizando 5,05 % (cinco virgula zero cinco) por cento.Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias dos orçamentos da categoria.Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Cidade gaúcha, aos vinte dois dias do Mês de Março do Ano de Dois Mil e Dezesseis.JUVENÍ AGUINELO DA SILVAPrefeito Municipal

cãMara MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáDECRETO LEGISLATIVO 005/2016HOMOLOGAÇÃOHomologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório PROCESSO DISPENSA 2/2016, dando outras providências. O Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;D E C R E T A:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 007/2016 de 29 de fevereiro de 2016, sobre o PROCESSO DISPENSA 3/2016, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO DE EXPEDIENTE.Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada:Vencedores do loteParticipante/Vencedor Valor R$ Valor R$ por extenso Condições de pagamento LoteFAMSIT COMERCIO DE VESTUARIO E PAPEIS - LTDA CNPJ 77.666.493/0001-28RUA PEABIRU Cruzeiro do Oeste-PR - CEP 87400-000 7.195,00 Sete Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSAO DA NOTA FISCAL 001Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.CAMARA MUNICIPAL, 23 de março de 2016.APARECIDO DELFINO DOS SANTOSPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICPAL

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 24 de MARÇO de 2016 Umuarama Ilustradoc2


Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáDECRETO Nº. 1.619De 23 de Março de 2016.Abre “Crédito Adicional Especial” e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições Legais e com base na Lei Municipal nº. 1.760, de 23 de Março de 2016.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 2.993,65 (dois mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com a seguinte classificação orçamentária:08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 08.002 - DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 08.002.12.365.0011.2.154 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso F- 33134 - FNDE/Proinfância – Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 2.993,65 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.993,65 Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o seguinte recurso:I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável – passivo financeiro) do exercício de 2015, na seguinte fonte:F- 31134 - FNDE/Proinfancia 2.993,65 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.993,65Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáDECRETO Nº. 1.620De 23 de Março de 2016.Abre “Crédito Adicional Especial” e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições Legais e com base na Lei Municipal nº. 1.761, de 23 de Março de 2016.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 100,00 (cem reais), de acordo com a seguinte classificação orçamentária:08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 08.002 - DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 08.002.12.365.0011.2.154 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso F- 31134 - FNDE/Proinfancia 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 100,00T O T A L, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto neste Projeto será utilizado, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II da Lei Federal 4.320/64 o recurso proveniente de provável excesso de arrecadação no exercício de 2016.1.0.0.0.00.00.00.00 Receita Corrente 1.3.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial 1.3.2.0.00.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários 1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 100,00T O T A L, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáDECRETO Nº. 1.621De 23 de Março de 2016.Abre “Crédito Adicional Especial” e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições Legais e com base na Lei Municipal nº. 1.763, de 23 de Março de 2016.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 2.000,00 (dois mil reais ), de acordo com a seguinte classificação orçamentária:08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 08.002 - DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 08.002.12.361.0011.1.137 - Manutenção do Programa/ PAR F- 31135 - Programa/ PAR 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente 2.000,00Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto neste Projeto será utilizado, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº. 4.320/64 o recurso proveniente de provável excesso de arrecadação no exercício de 2016.1.0.0.0.00.00.00.00 Receita Corrente 1.3.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial 1.3.2.0.00.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários 1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 2.000,00T O T A L, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáDECRETO Nº. 1.622De 23 de Março de 2016.Abre “Crédito Adicional Especial” e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições Legais e com base na Lei Municipal nº. 1.764, de 23 de Março de 2016.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 52.008,44 (cinqüenta e dois mil, oito reais e quarenta e quatro centavos ), de acordo com a seguinte classificação orçamentária:08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 08.002 - DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 08.002.12.361.0011.1.137 - Manutenção do Programa/ PAR F- 33135 - Programa/ PAR – Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente 52.008,44 T O T A L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.008,44Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o seguinte recurso:I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável – passivo financeiro) do exercício de 2015, na seguinte fonte:F- 31135 - Programa/ PAR 52.008,44 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.008,44Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáDECRETO Nº. 1.623De 23 de Março de 2016.Abre “Crédito Adicional Especial” e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições Legais e com base na Lei Municipal nº. 1.766, de 23 de Março de 2016.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 72.175,10 (setenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e dez centavos), de acordo com as seguintes classificações orçamentárias:10 - SECRETARIA DE SAÚDE 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001.10.331.0015.2.157 - Convênio Educação em Saúde Ambiental/União e Próprio F-03000 - Recursos Livres – Exercícios Anteriores 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 3.000,00F-33335 - Educação em Saúde Ambiental – Exercícios Anteriores 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 17.025,103.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.800,003.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 47.350,00 T O T A L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.175,10Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável – passivo financeiro) do exercício de 2015, nas seguintes fontes:F- 01000 - Recursos Livres 3.000,00F-31335 - Educação em Saúde Ambiental 69.175,10 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.175,10Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáDECRETO Nº. 1.624De 23 de Março de 2016.Abre “Crédito Adicional Especial” e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições Legais e com base na Lei Municipal nº. 1.768, de 23 de Março de 2016.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), de acordo com a seguinte classificação orçamentária:07 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 07.002 - DIVISÃO DE OBRAS E ENGENHARIA 07.002.15.451.0010.1.008 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito e Recursos Livres F- 03504 - Outras Royalties e Compensação Financeira e Patrimoniais não Previdenciária - Exercícios Anteriores 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações 160.000,00T O T A L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000,00Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o seguinte recurso:I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável – passivo financeiro) do exercício de 2015, na seguinte fonte:F-01504 - Outras Royalties e Compensação Financeira e Patrimoniais não Previdenciária 160.000,00T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000,00Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáDECRETO Nº. 1.625De 23 de Março de 2016.Abre “Crédito Adicional Especial” e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições Legais e com base na Lei Municipal nº. 1.770, de 23 de Março de 2016.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 32.374,64 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com a seguinte classificação orçamentária:10 - SECRETARIA DE SAUDE 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001.10.301.0015.1.115 - Construção de Unidade de Saúde/Convênio Federal e Rec. Próprio F –03000 - Recursos Livres – Exercícios Anteriores 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações 32.374,64T O T A L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.374,64Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o seguinte recurso:I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável – passivo financeiro) do exercício de 2015, na seguinte fonte:F-1000 - Recursos Livres 32.374,64 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.374,64Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáDECRETO Nº. 1.626De 23 de Março de 2016.Abre “Crédito Adicional Especial” e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições Legais e com base na Lei Municipal nº. 1.772, de 23 de Março de 2016.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 50.505,14 (cinqüenta mil, quinhentos e cinco reais e quatorze centavos), de acordo com a seguinte classificação orçamentária:07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 07.003 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 07.003.15.452.0010.1.117 - Convênio Construção de Capela Mortuária F –03000 - Recursos Livres – exercícios Anteriores 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações 50.505,14 T O T A L, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.505,14Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o seguinte recurso:I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável – passivo financeiro) do exercício de 2015, na seguinte fonte:F-1000 - Recursos Livres 50.505,14T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.505,14Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.764De 23 de Março de 2016.Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica autorizada abertura de um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 52.008,44 (cinqüenta e dois mil, oito reais e quarenta e quatro centavos ), de acordo com a seguinte classificação orçamentária:08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 08.002 - DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 08.002.12.361.0011.1.137 - Manutenção do Programa/ PAR F- 33135 - Programa/ PAR – Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente 52.008,44 T O T A L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.008,44Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o seguinte recurso:I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável – passivo financeiro) do exercício de 2015, na seguinte fonte:F- 31135 - Programa/ PAR 52.008,44 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.008,44Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.765De 23 de Março de 2016.SÚMULA: DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE METAS E PRIORIDADES NO ANEXO I DA LEI Nº. 1.624/2015 DE 24/06/2015 – LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO E NA LEI Nº. 1.405/2013 DE 15/10/2013 -PPA. A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado incluir um projeto no Anexo I integrante da Lei nº. 1.624, de 24/06/2015 e na Lei nº. 1.405/2013 de 15/10/2013 - PPA, para o exercício financeiro de 2016, abaixo discriminado:PROJETO/ATIVIDADE VALORMANUTENÇÃO DO PROGRAMA/ PAR 52.008,44 TOTAL, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.008,44Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.766De 23 de Março de 2016.Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica autorizada abertura de um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 72.175,10 (setenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e dez centavos), de acordo com as seguintes classificações orçamentárias:10 - SECRETARIA DE SAÚDE 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001.10.331.0015.2.157 - Convênio Educação em Saúde Ambiental/União e Próprio F-03000 - Recursos Livres – Exercícios Anteriores 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 3.000,00F-33335 - Educação em Saúde Ambiental – Exercícios Anteriores 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 17.025,103.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.800,003.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 47.350,00 T O T A L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.175,10Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável – passivo financeiro) do exercício de 2015, nas seguintes fontes:F- 01000 - Recursos Livres 3.000,00F-31335 - Educação em Saúde Ambiental 69.175,10 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.175,10Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº.DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.767De 23 de Março de 2016.SÚMULA: DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE METAS E PRIORIDADES NO ANEXO I DA LEI Nº. 1.624/2015 DE 24/06/2015 – LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO E NA LEI Nº. 1.405/2013 DE 15/10/2013 - PPA. A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado incluir uma atividade no Anexo I integrante da Lei nº. 1.624, de 24/06/2015 e na Lei nº. 1.405/2013 de 15/10/2013 - PPA, para o exercício financeiro de 2016, abaixo discriminado:PROJETO/ATIVIDADE VALORCONVÊNIO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL/UNIÃO E PRÓPRIO 72.175,10 TOTAL, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.175,10Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.768De 23 de Março de 2016.Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica autorizada abertura de um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), de acordo com a seguinte classificação orçamentária:07 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 07.002 - DIVISÃO DE OBRAS E ENGENHARIA 07.002.15.451.0010.1.008 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito e Recursos Livres F- 03504 - Outras Royalties e Compensação Financeira e Patrimoniais não Previdenciária - Exercícios Anteriores 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações 160.000,00 T O T A L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000,00Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o seguinte recurso:I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável – passivo financeiro) do exercício de 2015, na seguinte fonte:F-01504 - Outras Royalties e Compensação Financeira e Patrimoniais não Previdenciária 160.000,00 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000,00Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.769De 23 de Março de 2016.SÚMULA: DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE METAS E PRIORIDADES NO ANEXO I DA LEI Nº. 1.624/2015 DE 24/06/2015 – LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO E NA LEI Nº. 1.405/2013 DE 15/10/2013 - PPA. A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado incluir no projeto do Anexo I integrante da Lei nº. 1.624, de 24/06/2015 e na Lei nº. 1.405/2013 de 15/10/2013 - PPA, para o exercício financeiro de 2016, abaixo discriminado:PROJETO/ATIVIDADE VALORPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - OPERAÇÃO DE CREDITO E RECURSOS LIVRES 160.000,00 TOTAL, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000,00Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANIPREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.770De 23 de Março de 2016.Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica autorizada abertura de um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 32.374,64 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com a seguinte classificação orçamentária:10 - SECRETARIA DE SAUDE 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.001.10.301.0015.1.115 - Construção de Unidade de Saúde/Convênio Federal e Rec. Próprio F –03000 - Recursos Livres – Exercícios Anteriores 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações 32.374,64 T O T A L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.374,64Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o seguinte recurso:I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável – passivo financeiro) do exercício de 2015, na seguinte fonte:F-1000 - Recursos Livres 32.374,64 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.374,64Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.771 De 23 de Março de 2016.SÚMULA: DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE METAS E PRIORIDADES NO ANEXO I DA LEI Nº. 1.624/2015 DE 24/06/2015 – LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO E NA LEI Nº. 1.405/2013 DE 15/10/2013 - PPA. A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado incluir no projeto do Anexo I integrante da Lei nº. 1.624, de 24/06/2015 e na Lei nº. 1.405/2013 de 15/10/2013 - PPA, para o exercício financeiro de 2016, abaixo discriminado:PROJETO/ATIVIDADE VALORCONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE/CONVÊNIO FEDERAL E REC. PRÓPRIO 32.374,64 TOTAL, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.374,64Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.772De 23 de Março de 2016.Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica autorizada abertura de um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 50.505,14 (cinqüenta mil, quinhentos e cinco reais e quatorze centavos), de acordo com a seguinte classificação orçamentária:07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 07.003 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 07.003.15.452.0010.1.117 - Convênio Construção de Capela Mortuária F –03000 - Recursos Livres – exercícios Anteriores 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações 50.505,14T O T A L, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.505,14Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o seguinte recurso:I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável – passivo financeiro) do exercício de 2015, na seguinte fonte:F-1000 - Recursos Livres 50.505,14 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.505,14Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.773De 23 de Março de 2016.SÚMULA: DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE METAS E PRIORIDADES NO ANEXO I DA LEI Nº. 1.624/2015 DE 24/06/2015 – LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO E NA LEI Nº. 1.405/2013 DE 15/10/2013 - PPA. A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado incluir um projeto no Anexo I integrante da Lei nº. 1.624, de 24/06/2015 e na Lei nº. 1.405/2013 de 15/10/2013 - PPA, para o exercício financeiro de 2016, abaixo discriminado:PROJETO/ATIVIDADE VALORCONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA 50.505,14 TOTAL, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.505,14Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.760De 23 de Março de 2016.Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica autorizada abertura de um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 2.993,65 (dois mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com a seguinte classificação orçamentária:08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 08.002 - DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 08.002.12.365.0011.2.154 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso F- 33134 - FNDE/Proinfância – Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 2.993,65T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.993,65Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o seguinte recurso:I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável – passivo financeiro) do exercício de 2015, na seguinte fonte:F- 31134 - FNDE/Proinfancia 2.993,65 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.993,65Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.761De 23 de Março 2016.Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica autorizada abertura de um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 100,00 (cem reais), de acordo com a seguinte classificação orçamentária:08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 08.002 - DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 08.002.12.365.0011.2.154 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso F- 31134 - FNDE/Proinfancia 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 100,00T O T A L, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto neste Projeto será utilizado, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II da Lei Federal 4.320/64 o recurso proveniente de provável excesso de arrecadação no exercício de 2016.1.0.0.0.00.00.00.00 Receita Corrente 1.3.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial 1.3.2.0.00.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários 1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 100,00T O T A L, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016). FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.762De 23 de Março de 2016.SÚMULA: DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE METAS E PRIORIDADES NO ANEXO I DA LEI Nº. 1.624/2015 DE 24/06/2015 – LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO E NA LEI Nº. 1.405/2013 DE 15/10/2013 -PPA. A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado incluir uma atividade no Anexo I integrante da Lei nº. 1.624, de 24/06/2015 e na Lei nº. 1.405/2013 de 15/10/2013 - PPA, para o exercício financeiro de 2016, abaixo discriminado:PROJETO/ATIVIDADE VALORMANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 3.093,65 TOTAL, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.093,65Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáLEI Nº. 1.763De 23 de Março de 2016.Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica autorizada abertura de um Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município no valor de R$- 2.000,00 (dois mil reais ), de acordo com a seguinte classificação orçamentária: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 08.002 - DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 08.002.12.361.0011.1.137 - Manutenção do Programa/ PAR F- 31135 - Programa/ PAR 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente 2.000,00Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto neste Projeto será utilizado, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº. 4.320/64 o recurso proveniente de provável excesso de arrecadação no exercício de 2016.1.0.0.0.00.00.00.00 Receita Corrente 1.3.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial 1.3.2.0.00.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários 1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 2.000,00T O T A L, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (23/03/2016).FRANCISCO APº. DE ALMEIDA JOÃO CERVINHANI PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GOVERNO

MUNICIPIO DE DOURADINAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITASSALDO

(a-c)Até o Período (c)

no Período(b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)

R$ 1,00RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 24.150.380,00 4.536.528,84 4.536.528,84 18,77 18,77 19.633.851,16 24.170.380,00

RECEITAS CORRENTES 23.530.380,00 4.218.499,48 4.218.499,48 17,93 17,93 19.311.880,52 23.530.380,00

RECEITA TRIBUTÁRIA 3.510.800,00 546.821,79 546.821,79 15,58 15,58 2.963.978,21 3.510.800,00

Impostos 3.092.420,00 464.786,46 464.786,46 15,03 15,03 2.627.633,54 3.092.420,00

Taxas 293.380,00 82.035,33 82.035,33 27,96 27,96 211.344,67 293.380,00

Contribuição de Melhoria 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 540.000,00 99.791,79 99.791,79 18,48 18,48 440.208,21 540.000,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Iluminação Pública 540.000,00 99.791,79 99.791,79 18,48 18,48 440.208,21 540.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 309.400,00 96.734,38 96.734,38 31,27 31,27 212.665,62 309.400,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 309.400,00 96.734,38 96.734,38 31,27 31,27 212.665,62 309.400,00

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 50.000,00 2.895,50 2.895,50 5,79 5,79 47.104,50 50.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.335.600,00 3.456.500,33 3.456.500,33 18,85 18,85 14.879.099,67 18.335.600,00

Transferências Intergovernamentais 16.000.700,68 3.456.500,33 3.456.500,33 21,60 21,60 12.544.200,35 16.000.700,68

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 2.334.899,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.334.899,32 2.334.899,32

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 784.580,00 15.755,69 15.755,69 2,01 2,01 768.824,31 784.580,00

Multas e Juros de Mora 171.350,00 3.659,32 3.659,32 2,14 2,14 167.690,68 171.350,00

Indenizações e Restituições 62.285,00 91,06 91,06 0,15 0,15 62.193,94 62.285,00

Receita da Dívida Ativa 515.945,00 9.164,73 9.164,73 1,78 1,78 506.780,27 515.945,00

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Correntes Diversas 35.000,00 2.840,58 2.840,58 8,12 8,12 32.159,42 35.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 620.000,00 318.029,36 318.029,36 49,69 49,69 321.970,64 640.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

Operações de Crédito Internas 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 160.000,00 18.000,00 18.000,00 10,00 10,00 162.000,00 180.000,00

Alienação de Bens Móveis 160.000,00 18.000,00 18.000,00 10,00 10,00 162.000,00 180.000,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 160.000,00 300.029,36 300.029,36 187,52 187,52 -140.029,36 160.000,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 157.075,19 157.075,19 0,00 0,00 -157.075,19 0,00




Transferências de Outras Instit. Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 160.000,00 142.954,17 142.954,17 89,35 89,35 17.045,83 160.000,00


OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.150.380,00 24.170.380,00 4.536.528,84 4.536.528,84 18,77 18,77 19.633.851,16SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

www.elotech.com.br Continua 1/2





OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária ContratualSUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

24.150.380,00 24.170.380,00 4.536.528,84 18,77 4.536.528,84 18,77 19.633.851,16

DÉFICIT (VI) - - - - - - 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) -- 24.150.380,00 24.170.380,00 4.536.528,84 18,77 4.536.528,84

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

---

---

---

---

---

393.263,00

0,00 0,00

393.263,00 393.263,00

393.263,00

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O PERIODO

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 22.680.832,00 23.094.095,00 3.235.393,80 3.235.393,80 2.904.872,20 2.904.872,20 2.575.446,34 19.858.701,20 20.189.222,80

DESPESAS CORRENTES 19.521.832,00 19.891.670,00 3.180.434,41 3.180.434,41 2.849.912,81 2.849.912,81 2.527.119,95 16.711.235,59 17.041.757,19

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.217.372,00 10.969.372,00 1.765.654,56 1.765.654,56 1.765.654,56 1.765.654,56 1.615.834,96 9.203.717,44 9.203.717,44

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 130.000,00 130.000,00 6.683,06 6.683,06 6.683,06 6.683,06 6.683,06 123.316,94 123.316,94

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.174.460,00 8.792.298,00 1.408.096,79 1.408.096,79 1.077.575,19 1.077.575,19 904.601,93 7.384.201,21 7.714.722,81

DESPESAS DE CAPITAL 2.659.000,00 2.727.425,00 54.959,39 54.959,39 54.959,39 54.959,39 48.326,39 2.672.465,61 2.672.465,61

INVESTIMENTOS 2.229.000,00 2.297.425,00 8.923,00 8.923,00 8.923,00 8.923,00 2.290,00 2.288.502,00 2.288.502,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 430.000,00 430.000,00 46.036,39 46.036,39 46.036,39 46.036,39 46.036,39 383.963,61 383.963,61

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 475.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 23.094.095,00 22.680.832,00 3.235.393,80 3.235.393,80 2.904.872,20 2.904.872,20 2.575.446,34 19.858.701,20 20.189.222,80AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 22.680.832,00 23.094.095,00 3.235.393,80 3.235.393,80 2.904.872,20 2.904.872,20 2.575.446,34 19.858.701,20 20.189.222,80

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - 1.631.656,64- - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 22.680.832,00 23.094.095,00 3.235.393,80 3.235.393,80 2.904.872,20 4.536.528,84 2.575.446,34 19.858.701,20 20.189.222,80

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE DOURADINA, emitido em 16/mar/2016 as 12h e 38m.

CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO APARECIDO DE ALMEID

TESOUREIRO

ROSANGELA APARECIDA SEGALA G

www.elotech.com.br 2/2Prefeitura MuniciPal de cafeZal do sul

Estado do ParanáEXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃOORIGEM: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA N° 01/2016PARTÍCIPES: Município de Cafezal do Sul-PR e Associação de Assistência aos Surdos de Umuarama – ASSUMU.OBJETO: A execução dos Serviços Assistenciais de Ação Continuada, contemplando ações de atendimento a alunos com surdez residentes no Município de Cafezal do Sul.VALOR ANUAL: R$ 8.280,00 (oito mil e duzentos e oitenta reais) por aluno beneficiado.PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/03/2016 a 31/01/2017.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.12367.1400.2054.335043.FORO: Comarca de Iporã – PR.DATA DA ASSINATURA: 17 de março de 2016.ASSINATURA: Sr. ASCÂNIO ANTONIO DE PAULA - Prefeito Municipal de Cafezal do Sul e Srª. GERALDA ABADIA REZENDE FILHA ZANCO – Presidente da ASSUMU.

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáLEI Nº. 761/2016SÚMULA: Altera redação do Art. 1º da Lei nº 588 de 05 de abril de 2013, e da outras providências.A Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aprova, eu EVERTON BARBIERI, Prefeito, SANCIONO a seguinte:LEIArt. 1º - O Art. 1º da Lei nº 588, de 05 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:Art. 1º – A Rua Carlos Gomes no trecho de 217 metros de comprimento entre a Praça Manoel Alvino de Oliveira e a Rua Floresval Paganini Nogueira com área total de 4.340,00 m², e parte da Estrada Caviúna entre a Rua Floresvaldo Paganini Nogueira e a Rua Leovaldo Bento de Amorim, no trecho de 103, metros de comprimento com área total de 2.060 m², localizada no Município de Esperança Nova, passa a denominar-se RUA NELSON PEREIRA BICUDO.Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.Esperança Nova - PR, 23 de Março de 2016.EVERTON BARBIERIPrefeito Municipal

conselho MuniciPal dos direitos da criança e do adolescenteRESOLUÇÃO: 05/2016DATA: 23/03/2016SÚMULA: CANCELA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 01/2015.O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 1.112/2015, de 19/03/2015, publicada no Diário Oficial, do Jornal Ilustrado do dia 10/04/2015, pág. 29 e em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA nº 8.069 de 13 de julho de 1990 e com a ata 41/2016 de 01/03/2016,Considerando a necessidade de realização prévia de Sindicância RESOLVE QUE:Art.1º- Fica anulado o Processo Administrativo Disciplinar 01/2015.Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Icaraíma, 23 de Março de 2016.Claudete Rodrigues Nunes CamposPresidente do CMDCAPrefeitura MuniciPal de icaraiMa

Estado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL – 014/2016A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO ITEM objetivando a aquisição do objeto abaixo identificado:OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para execução de cercas de arame liso no entorno do campo de futebol municipal no distrito do Porto Camargo, de acordo com anexo I deste edital.PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.VALOR MÁXIMO: R$ 1.543,68 (hum mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme relação com quantidade e especificações constantes no ANEXO I deste edital. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços será imediato a partir da requisição do município.O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados e fornecidos aos interessados mediante cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, ou DVD, desde que fornecido pelo licitante) após o recolhimento do valor de R$ 30,00 (trinta reais), comprovado por guia autenticada no horário das 08:00 h às 11:30 e 13:30 às 17:00 e no telefone (44) 3665-8000, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93.LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura MunicipalDATA: 08 de Abril de 2016HORÁRIO: 09:00 horasEdifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 23 dias do mês de Março de 2016.MEIRE LUCIA BEZERRA PregoeiraNELSON DE QUEIROZ SOUZAPresidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do Paraná DECRETO N.º 3.564/2016DATA: 23/03/2016SÚMULA: Homologa resultado do processo licitatório.O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Pregoeira a Sra. Meire Lucia Bezerra,DECRETA:Art. 1º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório modalidade Pregão Presencial n.º 008/2016 em favor da empresa RUBENS PAPELARIA LTDA - EPP, cujo objeto trata da aquisição de equipamentos/material permanente, de acordo com termo de referência e plano de aplicação dos recursos do VIGIASUS 2015, com validade ate 31 de Dezembro de 2016.Art. 2º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 23 dias do mês de Março de 2016.PAULO DE QUEIROZ SOUZAPrefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

ESTADO DO PARANÁ CNPJ – 95.640793/0001-10

AV. ITALO ORCELLI, 595 FONE(0xx 44)-3655-1258 FONE/FAX (0xx44) 3655-1225 CEP 87.565-000

CAFEZAL DO SUL - PR

ATO DO PRESIDENTE Nº 001/2016.

Súmula: Suspende as atividades da Câmara Municipal de Cafezal do Sul, no dia 24 de marços de 2016.

EVANDRO LIMA DE OLIVEIRA – Presidente da Câmara Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 19, Inciso II, da Lei

Orgânica do Município de Cafezal do Sul; CONSIDERANDO, o disposto no artigo 42, Inciso II e artigo 43

Inciso II do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cafezal do Sul; CONSIDERANDO, O feriado Nacional de Sexta feira Santa no dia

25 de Março de 2016; CONSIDERANDO, o Decreto de nº 023/2016 de 22 de março de

2016, do Executivo Municipal: Art. 1º - Decreta PRONTO FACULTATIVO, no dia 24 de março de 2016 (quinta feira Santa), em todo território do Município de Cafezal do Sul, em virtude das solenidades religiosas da Semana Santa;

.R E S O L V E

Suspender as atividades da administração da Câmara Municipal de

Cafezal do Sul, no dia 24 de março (Quinta Feira Santa), retornando as atividades normais no dia 28 de março de 2016.

Edifício da Câmara Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná,

aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis. Registre-se Publique-se Intime-se.

Edifício da Câmara Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 23 dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis.

Evandro Lima de Oliveira Presidente

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáDECRETO Nº 153/2016SÚMULA - Constitui o Conselho Municipal de Saúde de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.VALTER PEREIRA DA ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SERÃO CONFERIDAS POR LEI, DECRETA:Art. 1º - Fica constituído em conformidade com a Lei Municipal 013/2015, Art. 4º , o CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZEIRO DO OESTE, com os seguintes integrantes:Presidente: Cleicy Ferreira de SouzaVice- Presidente: Marcilei Formicoli de Paula1ª Secretária: Jucelina Aparecida dos Santos Dalri2 ª Secretária: Selma Bezerra de Souza AlmeidaRepresentantes da Secretaria Municipal de SaúdeHailton Joaquim de Oliveira Titular Audrey Haruko Nonose Suplente Representantes da Secretaria Municipal de Assistência SocialSelma Bezerra de Souza Almeida Titular Izamara Amado de Moura SuplenteRepresentante da Classe MédicaJosafá Fabricio dos Santos TitularPatrícia Barbosa dos Reis Suplente Representantes da Classe OdontológicaIster Calixto Ribeiro Titular Luis Roberto Menezes de Souza Suplente Representantes da Classe Farmacêutica e BioquímicaFabielly Regina Teoro Titular Gislaine Correa Martins Suplente Representantes da Classe de EnfermagemCleicy Ferreira de Souza Titular Josiane Ferrarezi Suplente Representantes de Laboratórios da Iniciativa Privada Anne Caroline Ribas Lisboa TitularKatiuce de Andrade Rodrigues SuplenteRepresentantes do Sindicato dos Servidores Públicos MunicipaisKarina Daiani Genaro TitularRonaldo Aparecido Correa SuplenteRepresentantes do Lions ClubeÂngela Maria Carvalho Ribeiro Titular Marcilei Formicoli de Paula Suplente Representantes do Rotary ClubeIvo Edson Bernardeli TitularLuiz dos Santos Varandas SuplenteRepresentantes das IgrejasMarcio Gonçalves da Silva Titular Lucia Helena Lopes Suplente Representantes das Associações de BairrosManoel Célis Ferreira Titular Hailton Nunes Teixeira Suplente Representantes da APAE da Iniciativa PrivadaJucelina Aparecida dos Santos Dalri Titular Tereza de Jesus Loução Pereira Suplente Representantes do Sindicato Rural Jose Yostuso Fugimoto Titular Jair Fernandes de Lima SuplenteRepresentantes da Ordem dos Advogados do Brasil - OABCarlos Sequeira Martins TitularLuiz Fernando Cavalcante Cabral SuplenteRepresentantes da Associação Comercial Hélio Ruffo Titular Leandro Silvestre de Oliveira Suplente Art 2º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E DOIS (22) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016.VALTER PEREIRA DA ROCHAPrefeito do Município de Cruzeiro do Oeste

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáDECRETO Nº. 154/2016Súmula: Nomeia os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico criado pela Lei Nº 021/2007.O Prefeito do Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais; considerando a mudança de diversos membros das entidades representativas do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico.DECRETA:Art.1º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico fica constituído com os seguintes membros, em conformidade com a Lei Municipal 021/2007, Art. 27. Presidente: Jose Carlos Gigante André Representantes da Secretaria da Indústria e ComércioJose Carlos Gigante André TitularCristiane Peyerl Brabo SuplenteRepresentante da Associação ComercialJose Celio de Oliveira TitularAdenilson Miotti SuplenteRepresentantes da Procuradoria JurídicaMarcio Luiz Bonadio TitularPricila Benante Borges Dias SuplenteRepresentantes da Secretaria Municipal da FazendaMarcos Gonçalves Ribeiro Titular Rosangela Regina Covre Carminatti SuplenteRepresentantes da Secretaria Municipal do PlanejamentoRosaria Barboza Lopes Nascimento TitularEliane Correia de Silva SuplenteRepresentantes da Secretaria da AgriculturaBenedito Antonio Alves Neto TitularHélio Carvalho Ribeiro SuplenteRepresentantes do Sindicato dos Trabalhadores RuraisEnezor Guarnieri TitularEdna Regina Guarnieri SuplenteRepresentantes do Sindicato Rural PatronalSérgio Reinaldo dos Santos TitularJair Fernandes de Lima SuplenteRepresentantes da Loja MaçônicaPercival Pretti TitularRoberto Reginaldo Cerqueira Leite SuplenteRepresentantes do Rotary ClubeSanto Derci Teoro TitularDelcides de Camargo SuplenteRepresentantes do Lions ClubeOsmar Francisco de Jesus TitularEdson Pinto de Abreu SuplenteRepresentantes da OABLuiz Fernando Cavalcanti Cabral TitularJoão de Lurdes Braga SuplenteArt.2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E DOIS (22 ) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016.Valter Pereira da Rocha Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáLEI Nº. 010/2016SUMULA: Revoga em sua integra a Lei Municipal nº 70/1959, e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, EU, PREFEITO MUNICIPAL, PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º - Fica expressamente revogada a doação efetivada pela Lei Municipal nº 70/1959 em favor da Polícia Militar do Estado do Paraná, de uma área total terras de 8.640,00 m2 da Quadra 156, pois não alcançou sua finalidade.Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2016.VALTER PEREIRA DA ROCHAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do ParanáLEI Nº 011/2016SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com a União Federal, por intermédio da Superintendência Federal de Agricultura no Paraná.A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVA E EU PREFEITA EM EXERCÍCIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio com a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA – CNPJ nº 00.396.895/0029-26, com sede na Rua José Veríssimo, 420, Bairro Tarumã, na cidade de Curitiba, capital, por meio da Superintendência Federal da Agricultura no Paraná, objetivando acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento e execução de ações diretamente ligadas aos trabalhos de inspeção de produtos de origem natural. Art. 2º - Caberá a Municipalidade disponibilizar 19 (dezenove) servidores para executar os serviços inerentes ao Convênio, sendo 11 (onze) servidores na função de Auxiliar de Inspeção, 07 (sete) servidores na função de Monitor de Inspeção e 01 (um) servidor na função de Médico Veterinário, que de ora em diante integra a presente lei.Art. 3º - Os servidores cedidos ao Serviço de Inspeção Federal serão contratados pela Municipalidade através de Teste Seletivo.Art. 4º - Os recursos serão liberados mediante apresentação e aprovação do Plano Operativo – PO da SFA/PR, no que se refere à inspeção e fiscalização. Art. 5º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria.Art. 6º - O prazo de vigência do convênio será de 02 (dois) anos, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos, através de termo aditivo, se houver interesse das partes.Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016.VALTER PEREIRA DA ROCHAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do Paraná DECRETO N.º 156/2016Súmula: Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.VALTER PEREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei, eConsiderando o processo de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.D E C R E T AArt. 1º - Fica concedido ao servidor MIGUEL BARAN, brasileiro, servidor público municipal de Cruzeiro do Oeste–Pr, portador da Cédula de identidade RG. nº 1.512.282-0 SSP/PR., e inscrito no CPF/MF nº 372.546.699-87, residente e domiciliado em Cruzeiro do Oeste-PR., APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO , no cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS nos termos do Art. .6º da EC 41/03 - Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, e Art. 48 da Lei Municipal nº 59/2012.Art. 2º - - Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria, o valor de R$ 2.677,11 (Dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e onze centavos), referente à última remuneração, conforme planilha de cálculo de proventos.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de 01 de Abril de 2016 revogadas as disposições em contrário. Registre-se e Publique-seCruzeiro do Oeste, 22 de Março de 2016.VALTER PEREIRA DA ROCHAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cruZeiro do oesteEstado do Paraná DECRETO N.º 155/2016Súmula: Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.VALTER PEREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei, eConsiderando o processo de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.D E C R E T AArt. 1º - Fica concedido ao servidor FRANCISCO BORGES, brasileiro, servidor público municipal de Cruzeiro do Oeste–Pr, portador da Cédula de identidade RG. nº 1.011.507-8 SSP/PR., e inscrito no CPF/MF nº 329.463.339-49, residente e domiciliado em Cruzeiro do Oeste-PR., APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO , no cargo de OPERÁRIO I nos termos do Art. 6º da EC 41/03 - Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, e Art. 48 da Lei Municipal nº 59/2012.Art. 2º - - Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria, o valor de R$ 1.266,94 (Um mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), referente à última remuneração, conforme planilha de cálculo de proventos.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de 01 de Abril de 2016 revogadas as disposições em contrário. Registre-se e Publique-seCruzeiro do Oeste, 22 de Março de 2016.VALTER PEREIRA DA ROCHAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do Paraná DECRETO N.º 3.563/2016DATA: 23/03/2016SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo Licitatório.O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa CONSTRUÇÕES CIVIS ICARAÍMA LTDA - ME, o resultado da Tomada de Preços n° 004/2016.Art. 2º) Fica Homologado em favor da empresa CONSTRUÇÕES CIVIS ICARAÍMA LTDA - ME, o resultado da Tomada de Preços n° 004/2016 que tem como objeto a contratação de empresa para construção de muro de arrimo e abrigo de gás na Pré-Escola Casinha Feliz, conforme projeto anexo ao edital.Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 23 dias do mês de março de 2016.PAULO DE QUEIROZ SOUZAPrefeito Municipal

cooPerativa habitacional ivateense – coohabiva

Rua Cruzeiro do Oeste nº.1923 – Centro – Ivaté-PR44-8438-9094 CNPJ.nº.12.570.481/0001.50Convocação para Assembléia ExtraordináriaO Presidente da COOHABIVA, o Sr. João Vieira Pinho, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os seus associados, conforme determina o Estatuto vigente em seu artigo nº.39, para o dia 06 de abril de 2.016, ás 20:00 horas, a participar da Assembléia Extraordinária, que será realizada na câmara de vereador de Ivaté, localizada na Av. Rio de Janeiro S/N, nesta Cidade de Ivaté-Pr, para tratar os seguintes assuntos.a-) Prestação de conta ao cooperados;b-) Integração de novos cooperados;c-) Eleição da mesa diretora Estão habilitados a participar, com direito a voto, os associados constantes da lista a seguir:- Clara Eunice Vieira dos Santos;- Clarice Vieira dos Santos;- Cleber Nilson Brito;- Dirceu Silveira Dias;- Elaine Vieira dos Santos;- Francisco da Silva;- Gilmar José Pereira;- João Tomaz de Sá Teles;- João Vieira Pinho;- Marlene Rodrigues Silveira Decarli;- Neilo Vieira dos Santo;- Roberto Leonardi;- Rogério Aparecido Piekney;- Sergio Gomes da Silva;- Univaldo Campaner;- Valdecir Rabelo;- Valdinei Xavier Rabelo;- Valtair Felício;- Vitur Piekney.João Vieira PinhoPresidente GeralCooperativa Habitacional Ivateense - COOHABIVA IVATÉ-PR. 23 de MARÇO DE 2.016.

Prefeitura MuniciPal de ivatéEstado do Paraná Extrato do Contrato n.º 836/2016-PMIContratante: Prefeitura Municipal de IvatéContratado: Maqmoveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Objeto: fornecimento de mobiliários escolaresVigência: 12 mesesValor Global: R$ 26.832,60Data: 22/03/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

Exercício: 2016

** Elotech **23/03/2016

Pág. 1/1Estado do Paraná CNPJ 95.640.553/0001-15

Decreto nº 9/2016 de 23/03/2016

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 26.707,55 (vinte e seis mil setecentos e sete reais e cinqüenta e cinco centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 677/2015 de 26/11/2015.

Decreta:

Suplementação04 SECR DA EDUCAÇÃO04.001 DIVISAO DE EDUCACAO04.001.12.365.0006.2.106. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

26.707,55 407 - 4.4.90.52.00.00 33202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Suplementação: 26.707,55

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

Fonte(s): 33202 MEC/FNDE Proc. 23400009661201235 - PAR

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeito

Edifício da Prefeitura Municipal de IVATÉ , em 23/03/2016.

Secretario de Fazenda

Prefeitura MuniciPal de ivatéEstado do Paraná PORTARIA N.º 3.566/2016Súmula: Dispõe sobre a concessão de diárias de viagem e dá outras providências.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;R E S O L V EArt. 1.º - Conceder 04 (quatro) diárias de viagem para JOAQUIM BARBOSA NOVAIS, servidor público municipal, para o transporte diário das pacientes Rosa Silva Abreu, Maria Donizeti Mafra, Ana Maria da Silva e Deusdete José Pestana, respectivamente, nos dias 23/03/2016, 24/03/2016, 28/03/2016 e 29/03/2016, todos em tratamento especializado na UOPECCAN, na cidade de Cascavel.Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.GABINETE DO PREFEITO, aos 23 dias do mês de março do ano de 2016.SIDINEI DELAIPrefeito

Prefeitura MuniciPal de ivatéEstado do Paraná ADITIVO N.º 02/2016 – CONTRATO N.º 713/2014-FMSContratante: Prefeitura Municipal de IvatéContratado: Farmácia Farmacenter de Ivaté Ltda. MEObjeto: acrescenta valor R$ 16.250,00Data: 23 de março de 2016

ADITIVO N.º 02/2016 – CONTRATO N.º 714/2014-FMSContratante: Prefeitura Municipal de IvatéContratado: Bortot & Soares Ltda. MEObjeto: acrescenta valor R$ 21.250,00Data: 23 de março de 2016


Exercício: 2016

** Elotech **02/03/2016


Decreto nº 8/2016 de 29/02/2016

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais),destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.



Decreta:

Suplementação04 SECR DA EDUCAÇÃO04.001 DIVISAO DE EDUCACAO04.001.12.361.0006.2.104. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

30.000,00 76 - 3.3.90.32.00.00 01103 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

04.001.12.365.0006.2.106. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30.000,00 116 - 3.3.90.32.00.00 01103 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S05.002.10.243.0008.6.035. MONITORAR GESTANTES, CRIANCAS E ADOLESCENTES ATRAVES D

15.000,00 147 - 3.3.90.30.00.00 1495 MATERIAL DE CONSUMO

07 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS07.001 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS07.001.08.244.0009.2.101. CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS

52.000,00 249 - 3.1.90.11.00.00 31934 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.Redução

04 SECR DA EDUCAÇÃO04.001 DIVISAO DE EDUCACAO04.001.12.361.0006.2.104. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL


05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S05.002.10.301.0008.2.043. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA


07 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS07.001 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS07.001.08.241.0009.2.136. SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS


Exercício: 2016

** Elotech **02/03/2016



07.001.08.243.0009.6.027. ACOES DESTINADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PMDCA 2.000,00 229 - 3.3.90.32.00.00 31934 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA07.001.08.244.0009.2.101. CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS

13.000,00 255 - 3.3.90.30.00.00 31934 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 258 - 3.3.90.36.00.00 31934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00 261 - 3.3.90.39.00.00 31934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICATotal Redução: 127.000,00


Prefeito



Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do Paraná PORTARIA Nº 020/2016O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais pelo art. 66, VI, da Lei Orgânica Municipal, de 02 de janeiro de 2002, R E S O L V E:Art. 1º. Nomear, a partir de 01 de março de 2016, o Srº Raul José Patussi, portador da cédula de identidade RG. nº 6479352-7 SSP-PR, para exercer o cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE, símbolo CC-02, com lotação na Secretaria de Administração.Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, a gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (R.T.I.D.E), no percentual equivalente a 100% (cem por cento) e Gratificação por REPRESENTAÇÃO, no percentual equivalente a 5%(cinco por cento), ambas, sobre o símbolo CC-02.Edifício da Prefeitura Municipal de Maria Helena, Estado do Paraná, 01 de março de 2016.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do Paraná AVISO DE PREGÃO PRESENCIALPARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.O Município de Maria Helena – PR torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 024/2016.Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Medicamentos para serem utilizados na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maria Helena.Edital disponível: A partir de 28 de março de 2016, das 8h às 12h e das 14h às 17h.Endereço: No Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone/fax (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.Entrega das Propostas: 06/04/2016 até às 09h00min.Abertura das Propostas: 06/04/2016, às 09h00min.Maria Helena – PR, 23 de março de 2016.CELSO JESUS OLIVEIRAPregoeiro Municipal

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 24 de MARÇO de 2016 Umuarama Ilustrado


c4


DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


MUNICÍPIO DE DOURADINAPODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

Função/SubfunçãoDotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)No Periodo Até o

Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)

Despesas Empenhadas Saldo

(c) = (a-b)

Despesas LiquidadasAté o

Periodo (d)No Periodo %

(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 100,00 22.680.832,00 23.094.095,00 3.235.393,80 3.235.393,80 19.858.701,20 2.904.872,20 2.904.872,20 100,00 20.189.222,80ADMINISTRAÇÃO 2.936.815,00 2.936.815,00 404.195,69 404.195,69 12,49 2.532.619,31 402.695,69 402.695,69 13,86 2.534.119,31

Previdência do Regime Estatutário 248.882,00 248.882,00 35.830,42 35.830,42 1,11 213.051,58 35.830,42 35.830,42 213.051,58 1,23Administração Financeira 113.170,00 113.170,00 17.531,34 17.531,34 0,54 95.638,66 17.531,34 17.531,34 95.638,66 0,60Controle Interno 511.887,00 511.887,00 95.330,55 95.330,55 2,95 416.556,45 95.330,55 95.330,55 416.556,45 3,28Administração Geral 1.917.548,00 1.917.548,00 247.580,74 247.580,74 7,65 1.669.967,26 246.080,74 246.080,74 1.671.467,26 8,47Planejamento e Orçamento 17.564,00 17.564,00 0,00 0,00 0,00 17.564,00 0,00 0,00 17.564,00 0,00Administração de Receitas 127.764,00 127.764,00 7.922,64 7.922,64 0,24 119.841,36 7.922,64 7.922,64 119.841,36 0,27

ASSISTÊNCIA SOCIAL 972.155,00 1.008.580,00 115.618,21 115.618,21 3,57 892.961,79 115.618,21 115.618,21 3,98 892.961,79Assistência ao Portador de Deficiência 1.702,68 1.702,68 0,00 0,00 0,00 1.702,68 0,00 0,00 1.702,68 0,00Assistência à Criança a ao Adolescente 178.271,00 178.271,00 28.311,96 28.311,96 0,88 149.959,04 28.311,96 28.311,96 149.959,04 0,97Assistência Comunitária 737.281,32 773.706,32 87.306,25 87.306,25 2,70 686.400,07 87.306,25 87.306,25 686.400,07 3,01Assistência ao Idoso 54.900,00 54.900,00 0,00 0,00 0,00 54.900,00 0,00 0,00 54.900,00 0,00

SAÚDE 6.543.000,00 6.943.838,00 1.004.823,17 1.004.823,17 31,06 5.939.014,83 880.301,57 880.301,57 30,30 6.063.536,43Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.316.255,00 1.558.393,00 197.780,66 197.780,66 6,11 1.360.612,34 73.259,06 73.259,06 1.485.133,94 2,52Atenção Básica 4.998.902,00 5.023.902,00 777.083,29 777.083,29 24,02 4.246.818,71 777.083,29 777.083,29 4.246.818,71 26,75Vigilância Epidemiológica 118.522,00 118.522,00 24.247,57 24.247,57 0,75 94.274,43 24.247,57 24.247,57 94.274,43 0,83Vigilância Sanitária 109.321,00 243.021,00 5.711,65 5.711,65 0,18 237.309,35 5.711,65 5.711,65 237.309,35 0,20

EDUCAÇÃO 5.363.817,00 5.363.817,00 835.451,86 835.451,86 25,82 4.528.365,14 655.451,86 655.451,86 22,56 4.708.365,14Ensino Superior 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 6,18 0,00 20.000,00 20.000,00 180.000,00 0,69Ensino Fundamental 3.892.229,00 3.892.229,00 566.533,82 566.533,82 17,51 3.325.695,18 566.533,82 566.533,82 3.325.695,18 19,50Educação Especial 29.932,00 29.932,00 21,00 21,00 0,00 29.911,00 21,00 21,00 29.911,00 0,00Educação de Jovens e Adultos 34.416,00 34.416,00 218,40 218,40 0,01 34.197,60 218,40 218,40 34.197,60 0,01Educação Infantil 1.207.240,00 1.207.240,00 68.678,64 68.678,64 2,12 1.138.561,36 68.678,64 68.678,64 1.138.561,36 2,36

CULTURA 95.209,00 95.209,00 9.492,87 9.492,87 0,29 85.716,13 9.492,87 9.492,87 0,33 85.716,13Difusão Cultural 95.209,00 95.209,00 9.492,87 9.492,87 0,29 85.716,13 9.492,87 9.492,87 85.716,13 0,33

URBANISMO 2.431.528,00 2.431.528,00 123.225,02 123.225,02 3,81 2.308.302,98 123.225,02 123.225,02 4,24 2.308.302,98Serviços Urbanos 1.428.528,00 1.428.528,00 123.225,02 123.225,02 3,81 1.305.302,98 123.225,02 123.225,02 1.305.302,98 4,24Infra-Estrutura Urbana 1.003.000,00 1.003.000,00 0,00 0,00 0,00 1.003.000,00 0,00 0,00 1.003.000,00 0,00

GESTÃO AMBIENTAL 185.210,00 185.210,00 5.571,67 5.571,67 0,17 179.638,33 5.571,67 5.571,67 0,19 179.638,33Preservação e Conservação Ambiental 185.210,00 185.210,00 5.571,67 5.571,67 0,17 179.638,33 5.571,67 5.571,67 179.638,33 0,19

AGRICULTURA 1.010.075,00 1.011.075,00 95.518,84 95.518,84 2,95 915.556,16 95.518,84 95.518,84 3,29 915.556,16Extensão Rural 221.877,00 221.877,00 1.000,00 1.000,00 0,03 220.877,00 1.000,00 1.000,00 220.877,00 0,03Promoção da Produção Animal 134.628,00 134.628,00 17.399,57 17.399,57 0,54 117.228,43 17.399,57 17.399,57 117.228,43 0,60Promoção da Produção Vegetal 653.570,00 654.570,00 77.119,27 77.119,27 2,38 577.450,73 77.119,27 77.119,27 577.450,73 2,65

INDÚSTRIA 91.135,00 91.135,00 0,00 0,00 0,00 91.135,00 0,00 0,00 0,00 91.135,00Promoção Industrial 91.135,00 91.135,00 0,00 0,00 0,00 91.135,00 0,00 0,00 91.135,00 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 13.810,00 13.810,00 0,00 0,00 0,00 13.810,00 0,00 0,00 0,00 13.810,00Promoção Comercial 13.810,00 13.810,00 0,00 0,00 0,00 13.810,00 0,00 0,00 13.810,00 0,00

ENERGIA 578.200,00 578.200,00 101.117,59 101.117,59 3,13 477.082,41 76.617,59 76.617,59 2,64 501.582,41Energia Elétrica 578.200,00 578.200,00 101.117,59 101.117,59 3,13 477.082,41 76.617,59 76.617,59 501.582,41 2,64

TRANSPORTE 690.334,00 690.334,00 161.031,79 161.031,79 4,98 529.302,21 161.031,79 161.031,79 5,54 529.302,21Transporte Rodoviário 690.334,00 690.334,00 161.031,79 161.031,79 4,98 529.302,21 161.031,79 161.031,79 529.302,21 5,54

DESPORTO E LAZER 201.888,00 201.888,00 9.952,59 9.952,59 0,31 191.935,41 9.952,59 9.952,59 0,34 191.935,41Desporto Comunitário 201.888,00 201.888,00 9.952,59 9.952,59 0,31 191.935,41 9.952,59 9.952,59 191.935,41 0,34

ENCARGOS ESPECIAIS 1.067.656,00 1.067.656,00 369.394,50 369.394,50 11,42 698.261,50 369.394,50 369.394,50 12,72 698.261,50Outros Encargos Especiais 507.656,00 507.656,00 316.675,05 316.675,05 9,79 190.980,95 316.675,05 316.675,05 190.980,95 10,90Serviço da Dívida Interna 560.000,00 560.000,00 52.719,45 52.719,45 1,63 507.280,55 52.719,45 52.719,45 507.280,55 1,81

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00Reserva de Contingência 500.000,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00


TOTAL 100,00 100,00 22.680.832,00 23.094.095,00 3.235.393,80 3.235.393,80 19.858.701,20 2.904.872,20 2.904.872,20 20.189.222,80

CONTADORAFERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPALFRANCISCO APARECIDO DE ALMEIDA

TESOUREIROROSANGELA APARECIDA SEGALA GUIMARÃE

www.elotech.com.br

Página: 1 de 123/03/2016 16:01

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO SALDO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

40.854.695,44 40.854.695,44 3.047.664,66 7,46 3.047.664,66 7,46 37.807.030,78

34.656.455,44 34.656.455,44 2.345.562,86 6,77 2.345.562,86 6,77 32.310.892,58

2.560.670,40 2.560.670,40 376.098,92 14,69 376.098,92 14,69 2.184.571,48

IMPOSTOS 2.229.150,40 2.229.150,40 268.735,90 12,06 268.735,90 12,06 1.960.414,50

TAXAS 331.520,00 331.520,00 107.363,02 32,39 107.363,02 32,39 224.156,98

1.010.000,00 1.010.000,00 42.168,80 4,18 42.168,80 4,18 967.831,20

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.010.000,00 1.010.000,00 42.168,80 4,18 42.168,80 4,18 967.831,20

210.621,60 210.621,60 40.234,22 19,10 40.234,22 19,10 170.387,38

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.304,00 10.304,00 1.536,00 14,91 1.536,00 14,91 8.768,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 200.317,60 200.317,60 38.698,22 19,32 38.698,22 19,32 161.619,38

176.288,00 176.288,00 7.857,99 4,46 7.857,99 4,46 168.430,01

29.873.278,64 29.873.278,64 1.855.631,79 6,21 1.855.631,79 6,21 28.017.646,85

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 29.725.539,44 29.725.539,44 1.754.032,70 5,90 1.754.032,70 5,90 27.971.506,74

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 147.739,20 147.739,20 101.599,09 68,77 101.599,09 68,77 46.140,11

825.596,80 825.596,80 23.571,14 2,86 23.571,14 2,86 802.025,66

MULTAS E JUROS DE MORA 95.356,80 95.356,80 9.439,34 9,90 9.439,34 9,90 85.917,46

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 644.000,00 644.000,00 - - - - 644.000,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 66.080,00 66.080,00 11.277,36 17,07 11.277,36 17,07 54.802,64

RECEITAS DIVERSAS 20.160,00 20.160,00 2.854,44 14,16 2.854,44 14,16 17.305,56

6.198.240,00 6.198.240,00 702.101,80 11,33 702.101,80 11,33 5.496.138,20

1.680.000,00 1.680.000,00 - - - - 1.680.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.680.000,00 1.680.000,00 - - - - 1.680.000,00

4.518.240,00 4.518.240,00 702.101,80 15,54 702.101,80 15,54 3.816.138,20

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.518.240,00 4.518.240,00 702.101,80 15,54 702.101,80 15,54 3.816.138,20

- - - - - - -

40.854.695,44 40.854.695,44 3.047.664,66 7,46 3.047.664,66 7,46 37.807.030,78



(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

- - - - - - -

- - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

- - - - - - -



40.854.695,44 40.854.695,44 3.047.664,66 7,46 3.047.664,66 7,46 37.807.030,78

- - - - 3.149.596,02 - -

40.854.695,44 40.854.695,44 3.047.664,66 7,46 6.197.260,68 15,17 34.657.434,76

- - - - 1.366.686,00 - -

- - - - 1.366.686,00 - -

- - - - - - -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS

INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o PAGAS ATÉ

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre O BIMESTRE

(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j)

39.524.688,24 40.891.374,24 6.294.521,67 6.294.521,67 34.596.852,57 6.197.260,68 6.197.260,68 34.694.113,56 4.878.316,57

31.078.413,28 31.489.935,86 5.301.611,94 5.301.611,94 26.188.323,92 5.204.350,95 5.204.350,95 26.285.584,91 4.110.311,92

14.594.772,28 14.630.581,24 2.522.724,00 2.522.724,00 12.107.857,24 2.522.724,00 2.522.724,00 12.107.857,24 2.310.001,43

117.044,00 117.044,00 12.056,79 12.056,79 104.987,21 12.056,79 12.056,79 104.987,21 12.056,79

16.366.597,00 16.742.310,62 2.766.831,15 2.766.831,15 13.975.479,47 2.669.570,16 2.669.570,16 14.072.740,46 1.788.253,70

8.207.714,96 9.162.878,38 992.909,73 992.909,73 8.169.968,65 992.909,73 992.909,73 8.169.968,65 768.004,65

7.666.754,96 8.621.918,38 963.804,27 963.804,27 7.658.114,11 963.804,27 963.804,27 7.658.114,11 738.899,19

540.960,00 540.960,00 29.105,46 29.105,46 511.854,54 29.105,46 29.105,46 511.854,54 29.105,46

238.560,00 238.560,00 - - 238.560,00 - - 238.560,00 -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

39.524.688,24 40.891.374,24 6.294.521,67 6.294.521,67 34.596.852,57 6.197.260,68 6.197.260,68 34.694.113,56 4.878.316,57

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - -

39.524.688,24 40.891.374,24 6.294.521,67 6.294.521,67 34.596.852,57 6.197.260,68 6.197.260,68 34.694.113,56 4.878.316,57

- - - - - - - - -

39.524.688,24 40.891.374,24 6.294.521,67 6.294.521,67 34.596.852,57 6.197.260,68 6.197.260,68 34.694.113,56 4.878.316,57

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Mar/2016, 14h e 32m.

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

SUPERÁVIT(XIII)

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DO RPPS

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

DÉFICIT(VI)

TOTAL(VII)=(V+VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço OrçamentárioOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

Página: 1 de 123/03/2016 16:02

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 39.524.688,24 40.891.374,24 6.294.521,67 6.294.521,67 100,00 34.596.852,57 6.197.260,68 6.197.260,68 100,00 34.694.113,56

4.520.153,52 4.696.743,43 1.111.486,64 1.111.486,64 17,66 3.585.256,79 1.104.115,65 1.104.115,65 17,82 3.592.627,78

Administração Geral 3.358.650,52 3.358.650,52 795.971,81 795.971,81 12,65 2.562.678,71 788.600,82 788.600,82 12,73 2.570.049,70

Administração Financeira 1.161.503,00 1.338.092,91 315.514,83 315.514,83 5,01 1.022.578,08 315.514,83 315.514,83 5,09 1.022.578,08

2.018.166,24 2.021.426,82 269.631,50 269.631,50 4,28 1.751.795,32 269.631,50 269.631,50 4,35 1.751.795,32

Assistência ao Idoso 47.192,32 47.192,32 1.093,88 1.093,88 0,02 46.098,44 1.093,88 1.093,88 0,02 46.098,44

Assistência ao Portador de Deficiência 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 213.326,56 213.326,56 31.332,27 31.332,27 0,50 181.994,29 31.332,27 31.332,27 0,51 181.994,29

Assistência Comunitária 1.738.647,36 1.741.907,94 237.205,35 237.205,35 3,77 1.504.702,59 237.205,35 237.205,35 3,83 1.504.702,59

10.616.095,52 10.700.912,33 1.552.124,27 1.552.124,27 24,66 9.148.788,06 1.462.234,27 1.462.234,27 23,59 9.238.678,06

Administração Geral 2.126.343,52 2.127.793,59 452.805,71 452.805,71 7,19 1.674.987,88 422.805,71 422.805,71 6,82 1.704.987,88

Atenção Básica 4.648.448,64 4.671.316,40 948.965,19 948.965,19 15,08 3.722.351,21 889.075,19 889.075,19 14,35 3.782.241,21

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.620.279,84 3.680.778,82 121.661,25 121.661,25 1,93 3.559.117,57 121.661,25 121.661,25 1,96 3.559.117,57

Vigilância Sanitária 221.023,52 221.023,52 28.692,12 28.692,12 0,46 192.331,40 28.692,12 28.692,12 0,46 192.331,40

13.036.747,20 13.177.034,89 1.312.061,70 1.312.061,70 20,84 11.864.973,19 1.312.061,70 1.312.061,70 21,17 11.864.973,19

Ensino Fundamental 11.915.978,56 12.055.482,62 1.303.598,11 1.303.598,11 20,71 10.751.884,51 1.303.598,11 1.303.598,11 21,04 10.751.884,51

Educação Infantil 1.096.072,64 1.096.856,27 8.463,59 8.463,59 0,13 1.088.392,68 8.463,59 8.463,59 0,14 1.088.392,68

Educação de Jovens e Adultos 24.696,00 24.696,00 0,00 0,00 0,00 24.696,00 0,00 0,00 0,00 24.696,00

502.240,00 502.281,66 87.252,32 87.252,32 1,39 415.029,34 87.252,32 87.252,32 1,41 415.029,34

Difusão Cultural 502.240,00 502.281,66 87.252,32 87.252,32 1,39 415.029,34 87.252,32 87.252,32 1,41 415.029,34

3.865.193,76 4.185.024,83 1.411.305,59 1.411.305,59 22,42 2.773.719,24 1.411.305,59 1.411.305,59 22,77 2.773.719,24

Infra-Estrutura Urbana 2.080.000,00 2.399.831,07 836.028,52 836.028,52 13,28 1.563.802,55 836.028,52 836.028,52 13,49 1.563.802,55

Serviços Urbanos 1.785.193,76 1.785.193,76 575.277,07 575.277,07 9,14 1.209.916,69 575.277,07 575.277,07 9,28 1.209.916,69

10.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00

Habitação Urbana 10.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00

362.128,00 542.128,00 45.586,09 45.586,09 0,72 496.541,91 45.586,09 45.586,09 0,74 496.541,91

Preservação e Conservação Ambiental 362.128,00 542.128,00 45.586,09 45.586,09 0,72 496.541,91 45.586,09 45.586,09 0,74 496.541,91

347.608,80 405.303,97 20.883,95 20.883,95 0,33 384.420,02 20.883,95 20.883,95 0,34 384.420,02

Extensão Rural 347.608,80 405.303,97 20.883,95 20.883,95 0,33 384.420,02 20.883,95 20.883,95 0,34 384.420,02

49.952,00 49.952,00 0,00 0,00 0,00 49.952,00 0,00 0,00 0,00 49.952,00

Promoção Industrial 49.952,00 49.952,00 0,00 0,00 0,00 49.952,00 0,00 0,00 0,00 49.952,00

1.311.419,20 1.325.339,54 116.651,86 116.651,86 1,85 1.208.687,68 116.651,86 116.651,86 1,88 1.208.687,68

Energia Elétrica 1.311.419,20 1.325.339,54 116.651,86 116.651,86 1,85 1.208.687,68 116.651,86 116.651,86 1,88 1.208.687,68

1.423.568,00 1.448.416,92 326.375,50 326.375,50 5,19 1.122.041,42 326.375,50 326.375,50 5,27 1.122.041,42

Transporte Rodoviário 1.423.568,00 1.448.416,92 326.375,50 326.375,50 5,19 1.122.041,42 326.375,50 326.375,50 5,27 1.122.041,42

1.222.856,00 1.238.249,85 41.162,25 41.162,25 0,65 1.197.087,60 41.162,25 41.162,25 0,66 1.197.087,60

Serviço da Dívida Interna 653.120,00 653.120,00 41.162,25 41.162,25 0,65 611.957,75 41.162,25 41.162,25 0,66 611.957,75

Outros Encargos Especiais 569.736,00 585.129,85 0,00 0,00 0,00 585.129,85 0,00 0,00 0,00 585.129,85

238.560,00 238.560,00 0,00 0,00 0,00 238.560,00 0,00 0,00 0,00 238.560,00

Reserva de Contingência 238.560,00 238.560,00 0,00 0,00 0,00 238.560,00 0,00 0,00 0,00 238.560,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.524.688,24 40.891.374,24 6.294.521,67 6.294.521,67 100,00 34.596.852,57 6.197.260,68 6.197.260,68 100,00 34.694.113,56

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PRRelatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade Social


Agricultura

Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Administração

Assistência Social

Saúde

Educação

Cultura

Urbanismo

Habitação

Gestão Ambiental


Indústria

Energia

Transporte

Encargos Especiais

Reserva de Contingência

TOTAL (III)=(I+II)

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáDECRETO Nº. 023/2016Abre crédito suplementar por superávit financeiro das fontes vinculadas no orçamento para exercício de 2016, do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.O Prefeito de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e especialmente contidas na Lei Nº 760/2016 de 23/03/2016.DECRETAArt. 1º - Abre crédito especial no valor de 542.277,08 (quinhentos e quarenta e dois mil e setenta e sete reais e oito centavos), mediante a inclusão de rubricas das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 001 04.122.1003.2.104 * 510 Manutenção das Ativ. de Administ. em Geral 3.3.90.30.00 18.044,3003 007 12.361.1012.2.113 * 103 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.1.90.11.00 34.812,1703 007 12.361.1012.2.113 * 104 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.90.30.00 22.421,6403 007 12.361.1012.2.113 * 104 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.90.39.00 80.000,0003 007 12.361.1012.2.113 * 124 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.90.30.00 16,7903 007 12.361.1012.2.113 * 504 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.90.30.00 8.491,7503 007 12.365.1012.2.115 * 107 Manutenção das Atividades de Educação Infantil 3.3.90.30.00 5.059,2503 007 12.365.1012.2.115 * 126 Manutenção das Atividades de Educação Infantil 3.3.90.30.00 431,3003 007 12.361.1013.2.118 * 101 Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% 3.1.90.11.00 441,3403 007 12.361.1013.2.119 * 102 Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% 3.1.90.11.00 24.682,5803 008 26.782.1014.2.120 * 512 Manutenção das Atividades de Transporte 3.3.90.30.00 5.209,1203 009 15.451.1015.2.122 * 507 Manutenção das Atividades de Obras 4.4.90.51.00 40.000,0003 009 15.452.1015.2.123 * 507 Manutenção das Atividades de Serviço Urbano 3.3.90.39.00 26.549,1603 010 08.244.1017.2.125 * 757 Manutenção das Atividades do FMAS 3.3.90.30.00 7.849,8503 010 08.244.1017.2.125 * 757 Manutenção das Atividades do FMAS 4.4.90.52.00 3.000,0003 010 08.244.1017.2.125 * 787 Manutenção das Atividades do FMAS 3.3.90.30.00 2.146.0903 011 10.301.1019.2.127 * 504 Manutenção das Atividades do FMS 3.3.90.30.00 2.830.5803 011 10.301.1019.2.127 * 303 Manutenção das Atividades do FMS 3.3.90.36.00 10.000,0003 011 10.301.1019.2.127 * 303 Manutenção das Atividades do FMS 3.3.90.39.00 25.307,5603 011 10.302.1020.2.130 * 495 Manutenção das Atividades de Atenção Básica 3.1.90.11.00 16.000,0003 011 10.302.1020.2.130 * 495 Manutenção das Atividades de Atenção Básica 3.3.90.30.00 22.877,4403 011 10.302.1021.2.131 * 496 Manut. das Ativ. de Media e Alta Complexidade 3.3.40.41.00 4.355,2403 011 10.305.1022.2.132 * 497 Manut. das Ativ. de Vigilância Sanitária - VISA 3.3.90.30.00 60.000,0003 011 10.305.1022.2.132 * 497 Manut. das Ativ. de Vigilância Sanitária - VISA 3.3.90.39.00 108.750,9203 011 10.305.1022.2.132 * 497 Manut. das Ativ. de Vigilância Sanitária - VISA 4.4.90.52.00 10.000,0003 011 10.301.1023.2.133 * 498 Manut. das Ativ. de Assistência Farmacêutica 3.3.90.30.00 2.000,0003 011 10.301.1023.2.133 * 498 Manut. das Ativ. de Assistência Farmacêutica 4.4.90.52.00 1.000,00TOTAL 542.277,08* 101 – FUNDEF 60%;* 102 – FUNDEF 40%;* 103 – Educação 15%;* 104 – Educação 25%;* 107 – Salário Educação;* 124 – PNATE – Federal;* 126 – FNDE/PNAE;* 303 – Saúde – Receitas de Impostos;* 495 – Atenção Básica;* 496 – Media e Alta Complexidade;* 497 – Vigilância Sanitária;* 498 – Assistência Farmacêutica;* 504 – Outros Royalties e Compensações Financeiras;* 507 – COSIP – Iluminação Pública;* 510 – Taxa de Pode de Policia;* 512 – CIDE (Lei 10.866/04 Art. 1ºB);* 757 – FMAS – IGDBF;* 787 – FMAS – IGD-SUASArt. 2º - Os recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, será utilizadas, os superávit financeiros do exercício anterior da fonte vinculadas.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 23 de Março de 2016.EVERTON BARBIERIPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáDECRETO Nº. 021/2016Abre crédito adicional Suplementar por Superávit Financeiro dos Recursos Livres no orçamento para 2016, do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.O Prefeito de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e especialmente contidas na Lei Nº 758/2016 de 23/03/2016.DECRETAArt. 1º - Abre crédito adicional Suplementar no valor de 7.416,85 (Sete mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 007 12.365.1012.2.115 * 000 Manutenção das Atividades de Educação Infantil 3.3.90.39.00 7.416,85TOTAL 7.416,85* 000 – Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente.Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, serão utilizadas as receitas provenientes o superávit financeiro do exercício anterior da fonte livre.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 23 de Março de 2016.EVERTON BARBIERIPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáDECRETO Nº. 022/2016Abre crédito especial por superávit financeiro na fonte livre no orçamento para 2016, do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.O Prefeito de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e especialmente contidas na Lei Nº 759/2016 de 23/03/2016.DECRETOArt. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, um crédito especial no valor de 11.000,00 (onze mil reais), mediante a inclusão de rubricas das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor02 001 04.124.1002.2.102 * 000 Manutenção das Atividades de Controle Interno 3.1.90.05.00 8.000,0003 001 04.122.1003.2.103 * 000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario 3.3.90.93.00 3.000,00TOTAL 11.000,00* 000 – Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente.Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, será utilizadas, os superávit financeiros do exercício anterior da fonte livre.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 23 de Março de 2016.EVERTON BARBIERIPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáDECRETO Nº. 024/2016Abre crédito especial por superávit financeiro das fontes vinculadas no orçamento para exercício de 2016, do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.O Prefeito de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e especialmente contidas na Lei Nº 762/2016 de 23/03/2016.DECRETAArt. 1º - Abre crédito especial no valor de 101.254,85 (cento e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), mediante a inclusão de rubricas das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 007 12.361.1012.2.113 * 103 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.1.90.13.00 5.000,0003 007 12.361.1012.2.113 * 130 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.20.93.00 1.174,7603 007 12.361.1012.2.113 * 132 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.90.30.00 936,7103 007 12.361.1012.2.113 * 776 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.90.30.00 1.361,1203 007 12.361.1012.2.113 * 105 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 4.4.90.52.00 517,3203 007 12.365.1012.2.115 * 129 Manutenção das Atividades de Educação Infantil 3.3.90.30.00 372,9603 008 26.782.1014.2.120 * 753 Manutenção das Atividades de Transporte 3.3.90.30.00 260,4403 008 26.782.1014.2.120 * 790 Manutenção das Atividades de Transporte 3.3.30.93.00 62,3303 009 15.451.1015.2.122 * 511 Manutenção das Atividades de Obras 4.4.90.51.00 60.024,0703 010 08.244.1017.2.125 * 787 Manutenção das Atividades do FMAS 3.3.90.36.00 1.000,0003 011 10.301.1019.2.127 * 317 Manutenção das Atividades do FMS 3.3.20.93.00 2.195,0403 011 10.301.1019.2.127 * 304 Manutenção das Atividades do FMS 4.4.90.52.00 2.110,9403 011 10.301.1023.2.133 * 498 Manuten. das Ativ. de Assistência Farmacêutica 3.3.90.39.00 5.354,3905 001 20.606.1025.2.135 * 780 Manutenção das Atividades de Agricultura 3.3.90.93.00 33,2105 001 20.606.1025.2.135 * 789 Manutenção das Atividades de Agricultura 3.3.90.93.00 2.505,0305 001 20.606.1025.2.135 * 501 Manutenção das Atividades de Agricultura 4.4.90.52.00 18.346,53TOTAL 101.254,85* 103 – Educação 15%;* 105 – Alienação de Ativos da Educação;* 129 – Apoio a Creches;* 130 – FNDE – Ônibus Rural;* 132 – FNDE – Brasil Carinhoso;* 304 – Alienação de Ativos da Saúde;* 317 – Plano Nacional de Implantação;* 498 – Assistência Farmacêutica.* 501 – Alienação de Ativos do Município;* 511 – Taxa de Prestação de Serviços;* 753 – Multas de Transito;* 776 – Ministério do Esporte – Paraná Esporte;* 780 – Convênio Calcário;* 787 – FMAS – ID-SUAS;* 789 – MAPA – Convênio de Leite;* 790 – PAM.Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, será utilizadas, os superávit financeiros do exercício anterior da fonte vinculadas.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 23 de Março de 2016.EVERTON BARBIERIPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáDECRETO Nº. 025/2016Abre crédito especial por excesso de arrecadação no orçamento para 2016, do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.O Prefeito de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e especialmente contidas na Lei Nº 763/2016 de 23/03/2016.DECRETAArt. 1º - Abre crédito especial no valor de 501.590,00 (quinhentos e um mil e quinhentos e noventa reais), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:RECEITACategoria Econômica Fonte Recurso Nomenclatura Valor1.7.6.1.99.07.00.00 * 794 Convenio – 819276/2015 – Pavimentação 255.740,001.7.6.1.99.08.00.00 * 795 Convenio – 819842/2015 – Pavimentação 245.850,00TOTAL 501.590,00DESPESA Org. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 009 15.451.1015.2.122 * 794 Manutenção das Atividades de Obras 4.4.90.51.00 255.740,0003 009 15.451.1015.2.122 * 795 Manutenção das Atividades de Obras 4.4.90.51.00 245.850,00TOTAL 501.590,00* 794 – Convenio 819276/2015 - Pavimentação;* 795 – Convenio 819842/2015 – Pavimentação.Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, serão utilizadas as receitas provenientes ao excesso de arrecadação da fonte vinculada.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 23 de Março de 2016.EVERTON BARBIERIPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáDECRETO Nº. 0262016Abrir um crédito especial por anulação de dotação no orçamento para exercício de 2016, do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.O Prefeito de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e especialmente contidas na Lei Nº 764/2016 de 23/03/2016.LEIArt. 1º - Abre crédito especial no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mediante a inclusão de rubricas despesa das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 001 04.122.1003.2.103 000* Manut. da Atividades do Gabinete do Secretário 3.3.90.91.00 7.000.00TOTAL 7.000,00* 000 – Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente;Art. 2º - Para a cobertura dos créditos aberto no artigo anterior, serão cancelados total/parcialmente as seguintes dotação orçamentária vigente.DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor09 099 99.999.9999.9.999 000* Reserva de Contingente 9.9.99.99.99 7.000,00TOTAL 7.000,00* 000 – Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente;Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 23 de Março de 2016.EVERTON BARBIERIPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáLEI Nº. 758/2016SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional Suplementar por Superávit Financeiro dos Recursos Livres no orçamento para 2016, inclusão nas diretrizes orçamentária para 2016 e inclusão no plano plurianual 2014-2017 do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.A Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aprovou, eu EVERTON BARBIERI, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte:LEIArt. 1º - Esta Lei autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar para o exercício de 2016, inclusão nas diretrizes orçamentária para o exercício de 2016 e inclusão no Plano Plurianual de 2014 a 2017 do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.Art. 2º - Fica O Pode Executivo autorizado a abrir, um crédito adicional Suplementar no valor de 7.416,85 (Sete mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 007 12.365.1012.2.115 * 000 Manutenção das Atividades de Educação Infantil 3.3.90.39.00 7.416,85TOTAL 7.416,85* 000 – Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente.Art. 3º - Como recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, serão utilizadas as receitas provenientes o superávit financeiro do exercício anterior da fonte livre.Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 23 de Março de 2016.EVERTON BARBIERIPrefeito

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 24 de MARÇO de 2016Umuarama Ilustrado


c5



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

R$ 1,00RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)%

(c)=(b/a)*100Até o Período

(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 3.343.770,00 472.761,76472.761,763.343.770,00 14,14

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 588.000,00 6.882,546.882,54588.000,00 1,17

1.1.1- IPTU 386.000,00 451,80451,80386.000,00 0,12

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 21.000,00 69,2569,2521.000,00 0,33

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 186.000,00 4.963,684.963,68186.000,00 2,67

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 55.000,00 1.397,811.397,8155.000,00 2,54

1.1.5- ( - ) Deduções da Receita do IPTU -60.000,00 0,000,00-60.000,00 0,00

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 289.250,00 36.890,7336.890,73289.250,00 12,75

1.2.1- ITBI 285.000,00 36.890,7336.890,73285.000,00 12,94

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 2.100,00 0,000,002.100,00 0,00

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.000,00 0,000,001.000,00 0,00

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.150,00 0,000,001.150,00 0,00

1.2.5- ( - ) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,000,000,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.102.100,00 369.755,46369.755,462.102.100,00 17,59

1.3.1- ISS 2.057.000,00 368.210,90368.210,902.057.000,00 17,90

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 21.000,00 601,35601,3521.000,00 2,86

1.3.3- Dívida Ativa do ISS 118.000,00 867,84867,84118.000,00 0,74

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.100,00 75,3775,371.100,00 6,85

1.3.5- ( - ) Deduções da Receita do ISS -95.000,00 0,000,00-95.000,00 0,00

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 364.420,00 59.233,0359.233,03364.420,00 16,25

1.4.1- IRRF 364.420,00 59.233,0359.233,03364.420,00 16,25

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,000,000,00 0,00

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,000,000,00 0,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,000,000,00 0,00

1.4.5- ( - ) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,000,000,00 0,00

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,000,000,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,000,000,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR 0,00 0,000,000,00 0,00

1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,000,000,00 0,00

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,000,000,00 0,00

1.5.5- ( - ) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,000,000,00 0,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 14.860.000,00 3.193.698,533.193.698,5314.860.000,00 21,49

2.1- Cota-Parte FPM 7.740.000,00 1.459.608,671.459.608,677.740.000,00 18,86

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 7.350.000,00 1.459.608,671.459.608,677.350.000,00 19,86

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e 390.000,00 0,000,00390.000,00 0,00

2.2- Cota-Parte ICMS 5.815.000,00 937.640,23937.640,235.815.000,00 16,12

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 70.000,00 7.974,187.974,1870.000,00 11,39

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 110.000,00 15.942,8615.942,86110.000,00 14,49

2.5- Cota-Parte ITR 165.000,00 33.744,3433.744,34165.000,00 20,45

2.6- Cota-Parte IPVA 960.000,00 738.788,25738.788,25960.000,00 76,96

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,000,000,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 18.203.770,00 18.203.770,00 3.666.460,29 3.666.460,29 20,14

www.elotech.com.br 23/03/2016 Pág. 1/4





Continuação


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO%


(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

9.200,00 6.654,216.654,219.200,00 72,33

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 338.341,00 83.132,1283.132,12338.341,00 24,57

5.1- Transferências do Salário-Educação 175.877,00 62.803,9162.803,91175.877,00 35,71

5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,000,000,00 0,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,000,000,00 0,00

5.4- Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,000,000,00 0,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 157.964,00 13.959,6813.959,68157.964,00 8,84

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 4.500,00 6.368,536.368,534.500,00 141,52

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 150.734,00 941,76941,76150.734,00 0,62

6.1- Transferências de Convênios 147.734,00 0,000,00147.734,00 0,00

6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 3.000,00 941,76941,763.000,00 31,39

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,000,000,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,000,000,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 498.275,00 498.275,00 90.728,09 90.728,09 18,21

FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

% (c)=(b/a)

*100Até o Período

(b)no Período


(a)RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 638.739,65638.739,652.894.000,002.894.000,00 22,07

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 291.921,68291.921,681.470.000,001.470.000,00 19,86

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 187.528,03187.528,031.163.000,001.163.000,00 16,12

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 1.594,821.594,8214.000,0014.000,00 11,39

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 3.188,583.188,5822.000,0022.000,00 14,49

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 6.748,866.748,8633.000,0033.000,00 20,45

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 147.757,68147.757,68192.000,00192.000,00 76,96

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 2.220.707,00 25,28561.434,08561.434,082.220.707,00

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 2.215.000,00 25,21558.437,88558.437,882.215.000,00

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,000,000,000,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 5.707,00 52,502.996,202.996,205.707,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -679.000,00 11,83-80.301,77-80.301,77-679.000,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS%

(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.332.422,00 1.332.422,00 0,00336.605,33 25,26 336.605,33 25,26

13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 1.332.422,00 1.332.422,00 0,00336.605,33 25,26 336.605,33 25,26

14- OUTRAS DESPESAS 888.285,00 888.285,00 122.132,26 13,75 122.132,26 13,75 0,00

14.1- Com Educação Infantil 428.034,00 428.034,00 63.656,73 14,87 63.656,73 14,87 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 460.251,00 460.251,00 58.475,53 12,71 58.475,53 12,71 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 2.220.707,00 2.220.707,00 458.737,59 20,66 458.737,59 20,66 0,00






Continuação


DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%

18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)

0,00

0,00

0,00

59,95

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS

VALOR

80.000,00

0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE%

(c)=(b/a)*100

Até o Período (b)

no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

916.615,07916.615,074.550.942,504.550.942,5022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 20,14

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.141.883,00 1.141.883,00 0,0064.436,64 5,64 64.436,64 5,64

23.1 - Creche 1.141.883,00 1.141.883,00 0,0064.436,64 5,64 64.436,64 5,64

23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 428.034,00 428.034,00 0,0063.656,73 14,87 63.656,73 14,87

23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 713.849,00 713.849,00 0,00779,91 0,11 779,91 0,11

23.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

3.536.859,00 3.536.859,00 15,59 0,0024- ENSINO FUNDAMENTAL 15,59551.257,83551.257,83

1.792.673,00 1.792.673,00 22,04 0,00 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 22,04395.080,86395.080,86

1.744.186,00 1.744.186,00 8,95 0,00 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 8,95156.176,97156.176,97

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas 0,0025- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

26- ENSINO SUPERIOR 200.000,00 200.000,00 100,00 20.000,00 180.000,0010,00200.000,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

28- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)

4.878.742,00 4.878.742,00 13,03635.694,47815.694,47 16,72 180.000,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -80.301,77

2.996,20

27.317,93

0,00

0,00

0,00

0,00

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) -49.987,64

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37) 665.682,11

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 18,16






Continuação


OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

0,000,000,000,000,000,000,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,000,000,000,000,00178.077,00178.077,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,000,000,000,000,000,000,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,006,4419.736,396,4419.736,39306.652,00306.652,0043- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 484.729,00484.729,00 19.736,39 4,07 19.736,39 4,07 0,00

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 5.363.471,00 5.363.471,00 835.430,86 15,58 655.430,86 12,22 180.000,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADOS EM 2016 (g)

SALDO ATÉ O PERÍODO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 237.201,81 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSVALOR

FUNDEB(h)

FUNDEF

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO

50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO

51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.996,20

80.000,00

222.074,90

558.437,88

49.1 Orçamento do Exercício

49.2 Restos a Pagar 0,000,00

0,00419.359,18

419.359,18


Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO







Continuação




ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

0,000,000,000,000,000,000,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,000,000,000,000,00178.077,00178.077,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,000,000,000,000,000,000,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,006,4419.736,396,4419.736,39306.652,00306.652,0043- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 484.729,00484.729,00 19.736,39 4,07 19.736,39 4,07 0,00



CANCELADOS EM 2016 (g)




FUNDEB(h)

FUNDEF






0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.996,20

80.000,00

222.074,90

558.437,88


49.2 Restos a Pagar 0,000,00

0,00419.359,18

419.359,18



CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)PREVISÃO

INICIAL % (b/a)*100

até o Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 3.498.770,00 3.498.770,00 472.761,76 13,51 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 386.000,00 386.000,00 451,80 0,12 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 285.000,00 285.000,00 36.890,73 12,94 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.057.000,00 2.057.000,00 368.210,90 17,90 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 364.420,00 364.420,00 59.233,03 16,25 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 44.100,00 44.100,00 670,60 1,52 Dívida Ativa dos Impostos 305.000,00 305.000,00 5.831,52 1,91 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 57.250,00 57.250,00 1.473,18 2,57RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 22,0714.470.000,00 14.470.000,00 3.193.698,53 Cota-Parte FPM 19,867.350.000,00 7.350.000,00 1.459.608,67 Cota-Parte ITR 20,45165.000,00 165.000,00 33.744,34 Cota-Parte IPVA 76,96960.000,00 960.000,00 738.788,25 Cota-Parte ICMS 16,125.815.000,00 5.815.000,00 937.640,23 Cota-Parte IPI-Exportação 14,49110.000,00 110.000,00 15.942,86 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 11,3970.000,00 70.000,00 7.974,18 Desoneração ICMS (LC 87/96) 11,3970.000,00 70.000,00 7.974,18 Outras 0,000,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

17.968.770,0017.968.770,00 3.666.460,29 20,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPREVISÃO

ATUALIZADA (a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

36,281.032.289,00 1.032.289,00 374.560,74TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS17,23987.262,00 987.262,00 170.134,23 Provenientes da União

454,0145.027,00 45.027,00 204.426,51 Provenientes do Estado0,000,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios0,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS0,000,00 0,00 68.099,22TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS0,000,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE0,00160.000,00 180.000,00 0,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.212.289,00 442.659,961.192.289,00 36,51

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

% (f/e)*100

Até o Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(g)

% (g/e)*100

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6.340.915,00 6.709.753,00 1.004.823,17 880.301,5714,98 13,12DESPESAS CORRENTES

3.239.876,00 3.239.876,00 513.127,53 513.127,5315,84 15,84 Pessoal e Encargos Sociais

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida

3.101.039,00 3.469.877,00 491.695,64 367.174,0414,17 10,58 Outras Despesas Correntes

202.085,00 234.085,00 0,00 0,000,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL

202.085,00 234.085,00 0,00 0,000,00 0,00 Investimentos

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida

6.543.000,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 6.943.838,00 1.004.823,17 880.301,57 12,6814,47






Continuação


Até o Bimestre

(h)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

% (h/IVf) *100

Até o Bimestre

(i)

% (i/IVg) *100

DOTAÇÃO INICIAL



0,000,000,000,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,000,000,000,000,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO

PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL0,00 0,00

17,0227,301.320.638,001.186.938,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 274.309,02 149.787,4216,9727,261.124.611,00990.911,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 273.912,23 149.390,63

0,000,000,000,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,000,050,04196.027,00196.027,00 Outros Recursos 396,79 396,79

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES

DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0.00 0.00

0.00 0.00

0.000.00

0.000.00

0.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

58.561,31 5,83 6,6558.561,31

0,00 0,00

1.186.938,00TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1.320.638,00 23,6733,13332.870,33 208.348,73

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 5.356.062,00 5.623.200,00 671.952,84 66,87 671.952,84 76,33

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 18,33

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] 121.983,80

PARCELA CONSIDERADA

NO LIMITE

A PAGARPAGOSCANCELADOS / PRESCRITOS

INSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Exercício 2016 58.561,31 0,000,00 0,00 0,00

TOTAL 58.561,31 0,000,00 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITEARTIGO 24, § 1º e 2º

Saldo Final (Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício de referência

(j)

Saldo Inicial

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Exercício 2013 0,000,00 0,00 Exercício 2014 0,000,00 0,00 Exercício 2015 0,000,00 0,00

0,00TOTAL (VIII) 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS

DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO



(k)

Saldo Inicial

TOTAL (IX)






Continuação


DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/total

m)*100

Até o Bimestre

(m)

% (l/total l)

*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)

4.998.902,00 5.023.902,00 777.083,29 777.083,2977,34 88,27Atenção Básica1.316.255,00 1.558.393,00 197.780,66 73.259,0619,68 8,32Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Suporte Profilático e Terapêutico109.321,00 243.021,00 5.711,65 5.711,650,57 0,65Vigilância Sanitária118.522,00 118.522,00 24.247,57 24.247,572,41 2,75Vigilância Epidemiológica

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Alimentação e Nutrição0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Outras Subfunções

TOTAL 6.943.838,006.543.000,00 1.004.823,17 880.301,57100,00 100,00


CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO







Continuação


DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/total

m)*100

Até o Bimestre

(m)

% (l/total l)

*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL


4.998.902,00 5.023.902,00 777.083,29 777.083,2977,34 88,27Atenção Básica1.316.255,00 1.558.393,00 197.780,66 73.259,0619,68 8,32Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Suporte Profilático e Terapêutico109.321,00 243.021,00 5.711,65 5.711,650,57 0,65Vigilância Sanitária118.522,00 118.522,00 24.247,57 24.247,572,41 2,75Vigilância Epidemiológica

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Alimentação e Nutrição0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Outras Subfunções

TOTAL 6.943.838,006.543.000,00 1.004.823,17 880.301,57100,00 100,00


CONTADORA

FERNANDA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO



Página: 1 de 123/03/2016 16:03

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

516.360,00 516.360,00 7,02

- - 1.1.1-IPTU - -

1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU - - 1.1.3-Dívida Ativa do IPTU - -

1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU - - 1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU - -

- - 1.2.1-ITBI - -

1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI - - 1.2.3-Dívida Ativa do ITBI - -

1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI - - 1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI - -

- - 1.3.1-ISS - -

1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS - - 13.3-Dívida Ativa do ISS - -

1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS - - 1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS - -

516.360,00 516.360,00 7,021.4.1-IRRF 516.360,00 516.360,00 7,02

1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - 1.4.3-Dívida Ativa do IRRF - -

1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - 1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF - -

- - 1.5.1-ITR - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - 1.5.3-Dívida Ativa do ITR - -

1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - - 1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR - -

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

12.869.470,64 12.869.470,64 9,41

- - 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b - -

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d - - 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e - -

11.099.470,64 11.099.470,64 5,63 100.000,00 100.000,00 -

150.000,00 150.000,00 8,41 220.000,00 220.000,00 -

1.300.000,00 1.300.000,00 44,11 - -

13.385.830,64 13.385.830,64 9,32

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre

(a) (b)

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

2.560.960,00 2.560.960,00 - 2.560.960,00 2.560.960,00 -

- - - -

- - 2.560.960,00 2.560.960,00 0,01

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

4.706.240,00 4.706.240,00 5,15

2.400.000,00 2.400.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 6,25

17.920,00 17.920,00 - 26.880,00 26.880,00 9,39

41.440,00 41.440,00 - 220.000,00 220.000,00 52,13

4.311.904,00 4.311.904,00 10,33 4.240.000,00 4.240.000,00 10,50

71.904,00 71.904,00 - - -

-466.240,00 -466.240,00 -43,57

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADAAté o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

- - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a) 3.346.457,66 3.346.457,66

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADAAté o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

- - - -

- - - - 23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - - - -

23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - - - - - -

23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - - - - 23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - -

244.012,16 244.012,16 13.850,00 5,68 13.850,00 5,68 - - - -

244.012,16 244.012,16 13.850,00 5,68 13.850,00 5,68 - - - -

- - - - - - - -

- - - - 244.012,16 244.012,16 13.850,00 5,68 13.850,00 5,68

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 70.000,00 70.000,00 - - - -

- - - - - - - -

2.734.862,40 2.743.895,59 - - - -

2.804.862,40 2.813.895,59 - - - - 3.048.874,56 3.057.907,75 13.850,00 0,45 13.850,00 0,45

46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO

46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

1-RECEITAS DE IMPOSTOS 36.236,24

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - -

-

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

- -

- -

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS -

-

- -

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI - -

36.236,24

- -

- -

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III) -

-

- -

- -

1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 36.236,24

(c)=(b/a)x100

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.211.092,96

2.1-Cota-Parte FPM - -

-

- -

- -

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b)

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 12.620,182.5-Cota-Parte ITR -

2.6-Cota-Parte IPVA 573.382,72

- -

2.2-Cota-Parte ICMS 625.090,062.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 -

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO - 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 197,43

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro -

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 1.247.329,20

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

%

(c)=(b/a)x100

5.4 - Transferências Diretas - PNATE -

5.5 - Outras Transferências do FNDE - 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 197,43

5.1 - Transferências do Salário-Educação - 5.2 - Transferências Diretas - PDDE -

5.3 - Transferências Diretas - PNAE -

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 197,43

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 6.1 - Transferências de Convênios -

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios -

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 242.218,36

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1) - 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2) 125.018,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6) 114.676,33

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 445.356,4211.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 445.356,42

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3) - 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4) 2.524,03

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5) -



DESPESAS DO FUNDEB


13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB - 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB -

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹ 203.138,06

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - 16.1 - FUNDEB 60% -

13.1-Com Educação Infantil13.2-Com Ensino Fundamental

14-OUTRAS DESPESAS14.1-Com Educação Infantil

14.2-Com Ensino Fundamental15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

17.2 - FUNDEB 40% -

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

16.2 - FUNDEB 40% - 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB -

17.1 - FUNDEB 60% -

19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))% 100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) -

19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ (13-(16.1+17.1))/(11)X100)% - 19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)% -

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016²


RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDERECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

23-EDUCAÇÃO INFANTIL

23.1-Creche

23.2-Pré-Escola

24-ENSINO FUNDAMENTAL24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 311.832,30 9,32

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE


VALOR

30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 203.138,06

31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO - 32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) -

25-ENSINO MÉDIO

26-ENSINO SUPERIOR27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28-OUTRAS29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) -

37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 203.138,0638-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37)) -189.288,06

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 -

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-

MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)

39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)% -15,18


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO


- - - -

- -

45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2016DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (g)

49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE - 49.1-Orçamentário do Exercicio -

49.2-Restos a Pagar -

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 - 48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 445.356,42

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE -

51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 445.356,42


Página: 1 de 123/03/2016 16:04

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

516.360,00 516.360,00

- -

- -

- -

516.360,00 516.360,00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

516.360,00 516.360,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

6.266.848,00 6.266.848,00

1.975.328,00 1.975.328,00

51.520,00 51.520,00

4.240.000,00 4.240.000,00

- -

- -

- -

- -

6.266.848,00 6.266.848,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

10.265.341,12 10.348.707,86 1.547.968,52 14,96 1.458.078,52 14,09

5.136.605,60 5.158.712,96 823.906,06 15,97 823.906,06 15,97

- - - - - -

5.128.735,52 5.189.994,90 724.062,46 13,95 634.172,46 12,22

350.754,40 352.204,47 4.155,75 1,18 4.155,75 1,18

350.754,40 352.204,47 4.155,75 1,18 4.155,75 1,18

- - - - - -

- - - - - -

10.616.095,52 10.700.912,33 1.552.124,27 14,50 1.462.234,27 13,66

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(h) (h/IV f) x 100 (i) (i/IV g) x 100

- - - - - -

- - - - - - - 60.498,98 - - - - - 60.498,98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- 60.498,98 - - - -

10.616.095,52 10.640.413,35 1.552.124,27 100,00 1.462.234,27 100,00

- - - - -

-

-

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(l) (l/ Total l) x 100 (m) (m/Total m) x 100

4.648.448,64 4.671.316,40 948.965,19 61,14 889.075,19 60,80

3.620.279,84 3.680.778,82 121.661,25 7,84 121.661,25 8,32

- - - - - -

221.023,52 221.023,52 28.692,12 1,85 28.692,12 1,96

- - - - - -

- - - - - -

2.126.343,52 2.127.793,59 452.805,71 29,17 422.805,71 28,92

10.616.095,52 10.700.912,33 1.552.124,27 100,00 1.462.234,27 100,00

####

estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126##

da despesa empenhada.#

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 36.236,24 7,02

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - -

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 36.236,24 7,02

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI - -

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - -

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa - -

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) - -

Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos - -

Dívida Ativa dos Impostos - -

Cota-Parte IPVA - -

Cota-Parte ICMS - -

Cota-Parte FPM - -

Cota-Parte ITR - -

Desoneração ICMS (LC 87/96) - -

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação - - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - -

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 658.848,98 10,51

Provenientes da União 213.492,56 10,81

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

36.236,24 7,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDERECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -

Provenientes dos Estados - -

Provenientes de Outros Municípios 445.356,42 10,50

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 663.079,86 10,58

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 4.230,88 -

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DOPERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Outros RecursosOUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEMDISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS²DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES³

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTASDESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSALDESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIi / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5

4.035,28

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 1.456.798,83

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR

Total (VIII) - -

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOSANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência(k)

Saldo Final (não aplicado)

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DADISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (não aplicado)

(Por Subfunção)

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Total (IX) - -

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

TOTAL


Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

IN 36/2009 - TCE R$ 1,00

PREVISÃO

ATUALIZADA até o bim %

(a) (b) (b/a)

REcEITAS cORRENTES 31.099.943,44 2.345.562,86 7,54%

Receita Tributária 2.560.670,40 376.098,92 14,69%

Receita de Contribuições 1.010.000,00 42.168,80 0,00%

Receita Patrimonial 210.621,60 40.234,22 19,10%

Receita de Serviços 176.288,00 7.857,99 4,46%

Transferências Correntes 29.873.278,64 1.855.631,79 6,21%

Outras Receitas Correntes 825.596,80 23.571,14 2,86%

(-) Dedução para o FUNDEB -3.556.512,00 0,00 0,00%

REcEITAS DE cAPITAL 6.198.240,00 702101,8 11,33%

Operações de Crédito 1.680.000,00 0,00%

Alienação de Bens 0,00 0,00%

Amortização de Empréstimos 0,00%

Transferências de Capital 4.518.240,00 702.101,80 15,54%

Outras Receitas de Capital 0,00%

TOTAL 37.298.183,44 3.047.664,66 8,17%

DESPESAS cOM ASSISTÊNcIA DOTAÇÃO

(Por Grupo de Natureza da Despesa) ATUALIZADA até o bim %(c) (d) (d/c)

DESPESAS cORRENTES 1.793.691,46 269.631,50 15,03% Pessoal e Encargos Sociais 723.893,44 164.291,38 22,70% Juros e Encargos da Dívida 0 0 0,00% Outras Despesas Correntes 1.069.798,02 105.340,12 9,85%

DESPESAS DE cAPITAL 67.735,36 0,00 0,00% Investimentos 67.735,36 0,00% Inversões Financeiras 0,00% Amortização da Dívida 0,00%

TOTAL (IV) 1.861.426,82 269.631,50 14,49%

DESPESAS cOM ASSISTÊNcIA DOTAÇÃO

ATUALIZADA até o bim %

(c) (d) (d/c)

DESPESAS cORRENTES 213.326,56 31.332,27 14,69% Pessoal e Encargos Sociais 87.689,28 27.319,79 22,70% Juros e Encargos da Dívida 0 0 0,00% Outras Despesas Correntes 125.637,28 4.012,48 3,19%

DESPESAS DE cAPITAL 0,00 0,00 0,00% Investimentos 0,00 0 0,00% Inversões Financeiras 0 0 0,00% Amortização da Dívida 0 0 0,00%

TOTAL (IV) 213.326,56 31.332,27 14,69%

até o bim %

(f) (f/e)

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 213.326,56 31.332,27 15%

TOTAL 213.326,56 31.332,27 16%

(e/a) % (f/b) %0,57% 1,03%

PERcENTUAL DA SUBFUNÇÃO 243 EM RELAÇÃO À REcEITA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EMPENHADAS

243 - ASSISTÊNcIA À cRIANÇA E AO ADOLEScENTE

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS cOM ASSISTÊNcIA À cRIANÇA E AO ADOLEScENTE (Por Subfunção)


(e)

DESPESAS EMPENHADAS

MUNIcÍPIO DE cIDADE GAÚcHARelatório de Gestão dos Direitos da criança e da Adolescência

Bimestre Janeiro/Fevereiro de 2016

REcEITAS

REcEITAS REALIZADAS

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial n° 059/2016 Tipo: Menor Preço Regime de Contratação: Global Objeto: Registro de preços para a contratação futura de empresa para fornecimento de link dedicado ao acesso à Internet em Fibra Óptica, disponibilizando conectividade a rede mundial - internet - com Link Dedicado Full, com garantia de 100% (cem por cento) de velocidade do acesso (simetria = download/upload), a ser instalada em locais determinados pelo Município. DA VISITA TÉCNICA: Poderá (ao) participar do certame empresa(s) que tenha(m) feito VISTORIA PRÉVIA, a ser realizada com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame, e podem ser agendadas “antecipadamente” na Coordenadoria de Tecnologia de Informação, pelo telefone (44) 3642-9939/8456-2072, com o Servidor Sr. Sergio Gouveia, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min de segunda a sexta feira. Data de Abertura: às 08h30min do dia 08 de abril de 2016.

Modalidade: Pregão Presencial n° 060/2016 Tipo: Menor Preço Regime de Contratação: Global Objeto: Registro de preços para aquisição de material (pedra BGF brita graduada, pó de pedra e pedra marroada), o qual será aplicado na manutenção de diversas estradas rurais do Município de Guaíra/PR. Data de Abertura: às 14h30min do dia 08 de abril de 2016.

Os editais e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Portal do Cidadão. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail [email protected]. Guaíra (PR), em 23 de março de 2016. Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de Licitações



Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáLEI Nº. 759/2016SÚMULA: Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito especial por superávit financeiro na fonte livre no orçamento para 2016, inclusão nas diretrizes orçamentária para 2016 e inclusão no plano plurianual 2014-2017 do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.A Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aprovou, e eu EVERTON BARBIERI, Prefeito, SANCIONO a seguinte:LEIArt. 1º - Esta Lei autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito especial para o exercício de 2016, inclusão nas diretrizes orçamentária para o exercício de 2016 e inclusão no Plano Plurianual de 2014 a 2017 do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, um crédito especial no valor de 11.000,00 (onze mil reais), mediante a inclusão de rubricas das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor02 001 04.124.1002.2.102 * 000 Manutenção das Atividades de Controle Interno 3.1.90.05.00 8.000,0003 001 04.122.1003.2.103 * 000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario 3.3.90.93.00 3.000,00TOTAL 11.000,00* 000 – Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente.Art. 3º - Como recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, será utilizadas, os superávit financeiros do exercício anterior da fonte livre.Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 23 de março de 2016.EVERTON BARBIERIPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáLEI Nº. 760/2016SÚMULA: Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro das fontes vinculadas no orçamento para exercício de 2016, inclusão nas diretrizes orçamentária para 2016 e inclusão no plano plurianual 2014-2017 do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.A Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aprova, eu EVERTON BARBIERI, Prefeito, SANCIONO a seguinte:LEIArt. 1º - Esta Lei autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito suplementar para o exercício de 2016, inclusão nas diretrizes orçamentária para o exercício de 2016 e inclusão no Plano Plurianual de 2014 a 2017 do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, um crédito especial no valor de 542.277,08 (quinhentos e quarenta e dois mil e setenta e sete reais e oito centavos), mediante a inclusão de rubricas das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 001 04.122.1003.2.104 * 510 Manutenção das Ativ. de Administ. em Geral 3.3.90.30.00 18.044,3003 007 12.361.1012.2.113 * 103 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.1.90.11.00 34.812,1703 007 12.361.1012.2.113 * 104 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.90.30.00 22.421,6403 007 12.361.1012.2.113 * 104 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.90.39.00 80.000,0003 007 12.361.1012.2.113 * 124 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.90.30.00 16,7903 007 12.361.1012.2.113 * 504 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.90.30.00 8.491,7503 007 12.365.1012.2.115 * 107 Manutenção das Atividades de Educação Infantil 3.3.90.30.00 5.059,2503 007 12.365.1012.2.115 * 126 Manutenção das Atividades de Educação Infantil 3.3.90.30.00 431,3003 007 12.361.1013.2.118 * 101 Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% 3.1.90.11.00 441,3403 007 12.361.1013.2.119 * 102 Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% 3.1.90.11.00 24.682,5803 008 26.782.1014.2.120 * 512 Manutenção das Atividades de Transporte 3.3.90.30.00 5.209,1203 009 15.451.1015.2.122 * 507 Manutenção das Atividades de Obras 4.4.90.51.00 40.000,0003 009 15.452.1015.2.123 * 507 Manutenção das Atividades de Serviço Urbano 3.3.90.39.00 26.549,1603 010 08.244.1017.2.125 * 757 Manutenção das Atividades do FMAS 3.3.90.30.00 7.849,8503 010 08.244.1017.2.125 * 757 Manutenção das Atividades do FMAS 4.4.90.52.00 3.000,0003 010 08.244.1017.2.125 * 787 Manutenção das Atividades do FMAS 3.3.90.30.00 2.146.0903 011 10.301.1019.2.127 * 504 Manutenção das Atividades do FMS 3.3.90.30.00 2.830.5803 011 10.301.1019.2.127 * 303 Manutenção das Atividades do FMS 3.3.90.36.00 10.000,0003 011 10.301.1019.2.127 * 303 Manutenção das Atividades do FMS 3.3.90.39.00 25.307,5603 011 10.302.1020.2.130 * 495 Manutenção das Atividades de Atenção Básica 3.1.90.11.00 16.000,0003 011 10.302.1020.2.130 * 495 Manutenção das Atividades de Atenção Básica 3.3.90.30.00 22.877,4403 011 10.302.1021.2.131 * 496 Manut. das Ativ. de Media e Alta Complexidade 3.3.40.41.00 4.355,2403 011 10.305.1022.2.132 * 497 Manut. das Ativ. de Vigilância Sanitária - VISA 3.3.90.30.00 60.000,0003 011 10.305.1022.2.132 * 497 Manut. das Ativ. de Vigilância Sanitária - VISA 3.3.90.39.00 108.750,9203 011 10.305.1022.2.132 * 497 Manut. das Ativ. de Vigilância Sanitária - VISA 4.4.90.52.00 10.000,0003 011 10.301.1023.2.133 * 498 Manut. das Ativ. de Assistência Farmacêutica 3.3.90.30.00 2.000,0003 011 10.301.1023.2.133 * 498 Manut. das Ativ. de Assistência Farmacêutica 4.4.90.52.00 1.000,00TOTAL 542.277,08* 101 – FUNDEF 60%;* 102 – FUNDEF 40%;* 103 – Educação 15%;* 104 – Educação 25%;* 107 – Salário Educação;* 124 – PNATE – Federal;* 126 – FNDE/PNAE;* 303 – Saúde – Receitas de Impostos;* 495 – Atenção Básica;* 496 – Media e Alta Complexidade;* 497 – Vigilância Sanitária;* 498 – Assistência Farmacêutica;* 504 – Outros Royalties e Compensações Financeiras;* 507 – COSIP – Iluminação Pública;* 510 – Taxa de Pode de Policia;* 512 – CIDE (Lei 10.866/04 Art. 1ºB);* 757 – FMAS – IGDBF;* 787 – FMAS – IGD-SUASArt. 3º - Os recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, será utilizadas, os superávit financeiros do exercício anterior da fonte vinculadas.Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 23 de Março de 2016.EVERTON BARBIERIPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáLEI Nº. 762/2016SÚMULA: Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito especial por superávit financeiro das fontes vinculadas no orçamento para exercício de 2016, inclusão nas diretrizes orçamentária para 2016 e inclusão no plano plurianual 2014-2017 do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.A Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aprova, eu EVERTON BARBIERI, Prefeito, SANCIONO a seguinte:LEIArt. 1º - Esta Lei autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito especial para o exercício de 2016, inclusão nas diretrizes orçamentária para o exercício de 2016 e inclusão no Plano Plurianual de 2014 a 2017 do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, um crédito especial no valor de 101.254,85 (cento e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), mediante a inclusão de rubricas das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 007 12.361.1012.2.113 * 103 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.1.90.13.00 5.000,0003 007 12.361.1012.2.113 * 130 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.20.93.00 1.174,7603 007 12.361.1012.2.113 * 132 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.90.30.00 936,7103 007 12.361.1012.2.113 * 776 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 3.3.90.30.00 1.361,1203 007 12.361.1012.2.113 * 105 Manutenção das Ativ. de Educação e Cultura 4.4.90.52.00 517,3203 007 12.365.1012.2.115 * 129 Manutenção das Atividades de Educação Infantil 3.3.90.30.00 372,9603 008 26.782.1014.2.120 * 753 Manutenção das Atividades de Transporte 3.3.90.30.00 260,4403 008 26.782.1014.2.120 * 790 Manutenção das Atividades de Transporte 3.3.30.93.00 62,3303 009 15.451.1015.2.122 * 511 Manutenção das Atividades de Obras 4.4.90.51.00 60.024,0703 010 08.244.1017.2.125 * 787 Manutenção das Atividades do FMAS 3.3.90.36.00 1.000,0003 011 10.301.1019.2.127 * 317 Manutenção das Atividades do FMS 3.3.20.93.00 2.195,0403 011 10.301.1019.2.127 * 304 Manutenção das Atividades do FMS 4.4.90.52.00 2.110,9403 011 10.301.1023.2.133 * 498 Manuten. das Ativ. de Assistência Farmacêutica 3.3.90.39.00 5.354,3905 001 20.606.1025.2.135 * 780 Manutenção das Atividades de Agricultura 3.3.90.93.00 33,2105 001 20.606.1025.2.135 * 789 Manutenção das Atividades de Agricultura 3.3.90.93.00 2.505,0305 001 20.606.1025.2.135 * 501 Manutenção das Atividades de Agricultura 4.4.90.52.00 18.346,53TOTAL 101.254,85* 103 – Educação 15%;* 105 – Alienação de Ativos da Educação;* 129 – Apoio a Creches;* 130 – FNDE – Ônibus Rural;* 132 – FNDE – Brasil Carinhoso;* 304 – Alienação de Ativos da Saúde;* 317 – Plano Nacional de Implantação;* 498 – Assistência Farmacêutica.* 501 – Alienação de Ativos do Município;* 511 – Taxa de Prestação de Serviços;* 753 – Multas de Transito;* 776 – Ministério do Esporte – Paraná Esporte;* 780 – Convênio Calcário;* 787 – FMAS – ID-SUAS;* 789 – MAPA – Convênio de Leite;* 790 – PAM.Art. 3º - Os recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, será utilizadas, os superávit financeiros do exercício anterior da fonte vinculadas.Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 23 de Março de 2016.EVERTON BARBIERIPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáLEI Nº. 763/2016SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no orçamento para 2016, inclusão nas diretrizes orçamentária para 2016 e inclusão no plano plurianual 2014-2017 do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.A Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aprova, eu EVERTON BARBIERI, Prefeito, SANCIONO a seguinte:LEIArt. 1º - Esta Lei autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito especial para o exercício de 2016, inclusão nas diretrizes orçamentária para o exercício de 2016 e inclusão no Plano Plurianual de 2014 a 2017, do município de Esperança Nova - Paraná.Art. 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir nas Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual e no Orçamento-Programa do município de Esperança Nova para o exercício de 2016, um crédito especial no valor de 501.590,00 (quinhentos e um mil e quinhentos e noventa reais), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:RECEITACategoria Econômica Fonte Recurso Nomenclatura Valor1.7.6.1.99.07.00.00 * 794 Convenio – 819276/2015 – Pavimentação 255.740,001.7.6.1.99.08.00.00 * 795 Convenio – 819842/2015 – Pavimentação 245.850,00TOTAL 501.590,00DESPESA Org. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 009 15.451.1015.2.122 * 794 Manutenção das Atividades de Obras 4.4.90.51.00 255.740,0003 009 15.451.1015.2.122 * 795 Manutenção das Atividades de Obras 4.4.90.51.00 245.850,00TOTAL 501.590,00* 794 – Convenio 819276/2015 - Pavimentação;* 795 – Convenio 819842/2015 – Pavimentação.Art. 3º - Os recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, serão utilizadas as receitas provenientes ao excesso de arrecadação da fonte vinculada.Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 23 de Março de 2016.EVERTON BARBIERIPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáLEI Nº. 764/2016SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito suplementar por anulação de dotação no orçamento para exercício de 2016, inclusão nas diretrizes orçamentária para 2016 e inclusão no plano plurianual 2014-2017 do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.A Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aprova, eu EVERTON BARBIERI, Prefeito, SANCIONO a seguinte:LEIArt. 1º - Esta Lei autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito suplementar no orçamento municipal do exercício de 2016, inclusão nas diretrizes orçamentária para o exercício de 2016 e inclusão no Plano Plurianual de 2014 a 2017 do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.Art. 2º - Fica O Pode Executivo autorizado a abrir, um crédito suplementar no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mediante a inclusão de rubricas despesa das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 001 04.122.1003.2.103 000* Manut. da Atividades do Gabinete do Secretário 3.3.90.91.00 7.000.00TOTAL 7.000,00* 000 – Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente;Art. 3º - Para a cobertura dos créditos aberto no artigo anterior, serão cancelados total/parcialmente as seguintes dotação orçamentária vigente.DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor09 099 99.999.9999.9.999 000* Reserva de Contingente 9.9.99.99.99 7.000,00TOTAL 7.000,00* 000 – Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente;Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 23 de Março de 2016.EVERTON BARBIERIPrefeito




MUNICÍPIO DE MARIA HELENAREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



DotaçãoAtualizada


Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)


(c) = (a-b)



(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 100,00 1.656.400,00 1.656.400,00 290.125,61 290.125,61 1.366.274,39 290.125,61 290.125,61 100,00 1.366.274,39PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.640.000,00 1.640.000,00 290.125,61 290.125,61 100,00 1.349.874,39 290.125,61 290.125,61 100,00 1.349.874,39

Previdência do Regime Estatutário 1.640.000,00 1.640.000,00 290.125,61 290.125,61 100,00 1.349.874,39 290.125,61 290.125,61 1.349.874,39 100,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.400,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00

Previdência do Regime Estatutário 16.400,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00 0,00 0,00 16.400,00 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA, emitido em 22/mar/2016 as 17h e 21m.

TOTAL 100,00 100,00 1.656.400,00 1.656.400,00 290.125,61 290.125,61 1.366.274,39 290.125,61 290.125,61 1.366.274,39

CONTADORJOSÉ CARLOS MARCATO - CRC-PR 032352/O-9

SECRETÁRIA DE FINANÇASPRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARAÚJO

PRESIDENTEHENRIQUE AMADEU OSHIMA

www.elotech.com.br

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENAREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTADO DO PARANÁLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

3/2.015 A 2/2.016

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

TotalÚlt. 12 meses

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO Previsão

Exerc. Atual2 / 2.0161 / 2.01612 / 2.01511 / 2.01510 / 2.0159 / 2.0158 / 2.0157 / 2.0156 / 2.0155 / 2.0154 / 2.0153 / 2.015

RECEITAS CORRENTES (I) 39.056,47 52.492,37 56.994,36 43.095,71 88.103,21 991,82 41.704,30 54.982,17 51.023,13 130.273,64 23.144,71 63.659,63 746.400,00 645.521,52

Receita Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 39.056,47 39.362,14 40.589,80 41.499,38 81.886,69 991,82 41.704,30 42.301,04 42.306,68 121.983,03 1.013,01 46.090,56 526.000,00 538.784,92

Receita Patrimonial 0,00 13.130,23 16.404,56 1.596,33 6.216,52 0,00 0,00 12.681,13 8.716,45 8.290,61 22.131,70 17.569,07 130.400,00 106.736,60

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte do FPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte do ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte do IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

(-) Renúncias/Restituições/Descontos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 39.056,47 51.104,31 54.616,17 42.547,65 85.968,92 991,82 41.704,30 53.372,52 49.175,52 129.153,65 17.505,21 60.330,27 746.400,00 625.526,81

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 39.056,47 51.104,31 54.616,17 42.547,65 85.968,92 991,82 41.704,30 53.372,52 49.175,52 129.153,65 17.505,21 60.330,27 656.400,00 625.526,81

Compensação Financ. entre Regimes de Previdência

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 0,00 1.388,06 2.378,19 548,06 2.134,29 0,00 0,00 1.609,65 1.847,61 1.119,99 5.639,50 3.329,36 19.994,71 0,00


SECRETÁRIA DE FINANÇASPRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARAÚJO

PRESIDENTEHENRIQUE AMADEU OSHIMA

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

3/2.015 A 2/2.016

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

TotalÚlt. 12 meses

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO Previsão

Exerc. Atual2 / 2.0161 / 2.01612 / 2.01511 / 2.01510 / 2.0159 / 2.0158 / 2.0157 / 2.0156 / 2.0155 / 2.0154 / 2.0153 / 2.015

RECEITAS CORRENTES (I) 1.314.485,61 1.527.854,56 1.529.025,87 1.687.542,72 1.335.568,21 1.221.034,30 1.244.844,09 1.421.013,20 1.401.148,85 2.077.047,69 1.582.234,22 1.652.452,98 17.339.000,00 17.994.252,30

Receita Tributária 106.013,96 82.369,80 105.384,98 137.398,27 51.291,20 56.195,07 24.835,43 37.206,13 66.126,12 79.213,82 31.342,01 67.446,82 685.600,00 844.823,61

IPTU 2.171,33 14.055,35 32.865,13 21.703,86 5.429,93 1.764,64 2.025,59 1.469,47 4.223,65 10.531,45 2.401,01 3.534,73 129.900,00 102.176,14

ISS 24.848,15 3.529,01 4.788,74 6.196,29 4.284,44 12.995,33 7.574,33 6.910,17 4.384,95 6.073,83 5.742,04 8.665,38 69.700,00 95.992,66

ITBI 52.506,78 41.867,40 29.392,27 93.705,09 16.170,00 26.705,87 900,00 14.785,00 41.461,90 31.761,27 5.875,25 30.569,50 245.000,00 385.700,33

IRRF 12.633,23 10.504,28 11.798,01 1.512,12 22.271,31 12.607,06 12.077,41 12.113,90 12.043,70 21.857,99 15.079,51 15.957,09 98.800,00 160.455,61

Outras Receitas Tributárias 13.854,47 12.413,76 26.540,83 14.280,91 3.135,52 2.122,17 2.258,10 1.927,59 4.011,92 8.989,28 2.244,20 8.720,12 142.200,00 100.498,87

Receita de Contribuições 68.111,13 56.137,16 65.574,36 65.774,38 102.398,48 24.186,14 81.376,13 47.410,51 64.744,67 161.021,88 25.534,82 53.257,05 790.000,00 815.526,71

Receita Patrimonial 23.291,13 32.988,32 35.898,94 22.320,12 33.533,22 27.895,15 26.773,15 45.455,38 37.985,71 42.401,73 49.988,66 44.592,69 190.000,00 423.124,20

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 1.448,87 1.546,79 1.446,79 1.530,08 1.446,79 1.446,79 1.457,45 1.420,29 1.520,03 1.420,29 1.420,29 1.420,29 36.000,00 17.524,75

Transferências Correntes 1.114.195,02 1.353.474,89 1.308.433,99 1.458.966,59 1.143.708,85 1.107.920,26 1.107.018,83 1.285.979,84 1.226.978,63 1.784.090,12 1.468.912,35 1.479.490,23 15.545.000,00 15.839.169,60

Cota-Parte do FPM 553.732,86 597.624,47 734.911,37 639.447,42 473.490,76 553.780,54 461.690,29 525.480,08 593.308,23 682.236,39 648.180,45 811.428,22 7.555.000,00 7.275.311,08

Cota-Parte do ICMS 289.382,16 256.622,12 250.052,69 278.380,10 260.110,41 213.215,83 341.550,15 276.326,70 242.032,37 359.727,42 240.009,70 259.877,60 3.040.000,00 3.267.287,25

Cota-Parte do IPVA 34.028,81 168.335,76 64.386,78 66.253,22 19.618,97 18.650,16 15.075,86 13.066,05 6.897,95 9.616,56 169.496,47 87.492,64 380.000,00 672.919,23

Cota-Parte do ITR 4.343,80 2.802,50 2.730,47 2.453,84 357,23 2.555,13 9.561,80 214.912,51 65.591,31 37.252,63 34.718,59 2.324,95 190.000,00 379.604,76

Transferências LC 87/1996 0,00 8.369,31 2.092,33 2.092,33 2.092,33 2.092,33 2.092,33 2.092,33 2.092,33 2.092,33 2.126,66 2.126,66 35.000,00 29.361,27

Transferências LC 61/1989 3.448,88 3.612,29 4.075,08 3.881,51 3.575,65 3.804,65 3.793,86 4.400,56 4.009,32 3.958,94 4.750,87 3.706,19 55.000,00 47.017,80

Transferências do FUNDEB 123.559,47 203.886,45 151.897,20 143.981,49 141.994,70 113.749,18 158.884,95 139.127,01 125.391,90 175.239,35 164.154,86 163.867,57 1.680.000,00 1.805.734,13

Outras Transferências Correntes 105.699,04 112.221,99 98.288,07 322.476,68 242.468,80 200.072,44 114.369,59 110.574,60 187.655,22 513.966,50 205.474,75 148.666,40 2.610.000,00 2.361.934,08

Outras Receitas Correntes 1.425,50 1.337,60 12.286,81 1.553,28 3.189,67 3.390,89 3.383,10 3.541,05 3.793,69 8.899,85 5.036,09 6.245,90 92.400,00 54.083,43

(-) Renúncias/Restituições/Descontos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 216.043,73 258.577,58 266.265,88 241.049,30 237.817,97 159.811,51 208.457,12 260.628,11 231.961,79 348.130,46 237.361,73 293.721,50 2.997.400,00 2.959.826,68

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 39.056,47 51.104,31 54.616,17 42.547,65 85.968,92 991,82 41.704,30 53.372,52 49.175,52 129.153,65 17.505,21 60.330,27 656.400,00 625.526,81

Compensação Financ. entre Regimes de Previdência

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 176.987,26 207.473,27 211.649,71 198.501,65 151.849,05 158.819,69 166.752,82 207.255,59 182.786,27 218.976,81 219.856,52 233.391,23 2.251.000,00 2.334.299,87

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 1.098.441,88 1.269.276,98 1.262.759,99 1.446.493,42 1.097.750,24 1.061.222,79 1.036.386,97 1.160.385,09 1.169.187,06 1.728.917,23 1.344.872,49 1.358.731,48 15.034.425,62 14.341.600,00

PrefeitoELIAS BEZERRA DE ARAÚJO

SECRETARIO DE FAZENDAPRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARAUJO


www.elotech.com.br


Exercício: 2016

** Elotech **23/03/2016


Decreto nº 10/2016 de 23/03/2016

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais),destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.



Decreta:

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos oprovável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:Suplementação

04 SECR DA EDUCAÇÃO04.001 DIVISAO DE EDUCACAO04.001.12.365.0006.2.106. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

550,00 409 - 4.4.90.52.00.00 31202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Suplementação: 550,00

550,00Receita: 1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS

-

550,00Total da Receita:


Prefeito




Exercício: 2016

** Elotech **23/03/2016


Decreto nº 9/2016 de 23/03/2016

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 33.232,54 (trinta e três mil duzentos e trinta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.



Decreta:

Suplementação04 SECR DA EDUCAÇÃO04.001 DIVISAO DE EDUCACAO04.001.12.365.0006.2.106. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

26.707,55 407 - 4.4.90.52.00.00 33202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS07.001 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS07.001.08.243.0009.6.028. SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR TEMPORARIO - CASA LAR - P



Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

Fonte(s): 33202 MEC/FNDE Proc. 23400009661201235 - PAR 33805 Manutenção das Atividades da Divisão de Ação Social. - Exerc. Anterior


Prefeito



súMula de recebiMento de licença de oPeraçãoCarretão Comércio de Combustíveis Ltda torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação paracomércio de combustíveis para veículos automotoresinstalada na Rua Jaime Helú, nº 1011, Parque Industrial, município de Umuarama - PR. Validade: 15/02/2016.

súMula de requeriMento de renovação da licença de oPeração

Carretão Comércio de Combustíveis Ltda torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para comércio varejista de combustíveis para veículos automotores instalada na Rua Jaime Helú, nº 1011, Parque Industrial, município de Umuarama - PR.

serviço autônoMo MuniciPal de Água e esgoto - saMae convênio coM a fundação

nacional de saúde – funasaFONE: (44) 3534-1191 – FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: [email protected] Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ - PRCNPJ: 74.015.611/0001-40ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2016Considerando a solicitação formulada pelo setor Operacional e Manutenção do Sistema de Água, considerando a necessidade da Aquisição de 60 (sessenta) unidades de hidrômetro unijato ¾, vazão nominal Qn/1,5m3/h, vazão máxima Qm 3m3/h relojoaria policarbonato 45º, classe B, diamentro nominal 20mm ¾” sem conexões para uso do SAMAE de Mariluz/PR, considerando as cotações de preços realizadas, e considerando que a aquisição, pela sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, não ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa: DISPENSO A LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, caput, II da Lei Federal nº 8.666/93, no valor total de R$ 3.187,80 (três mil cento e oitenta sete reais e oitenta centavos), em favor da empresa: Saga Medição Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.026.075/0001-53, situada a Rodovia BR 135, nº 364, Bairro Maria Rosa, CEP: 39390-000, no Município de Bocaiuva, Estado de Minas Gerais, cuja situação fiscal em relação à (CND/INSS/CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL. CRF E CND/TRABALHISTA) encontram-se regulares.Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.Mariluz-PR., 21 de março de 2016.CARLOS CEZAR DOS SANTOSDiretor do SAMAE

Prefeitura MuniciPal de MariluZEstado do Paraná

Prefeitura MuniciPal de MariluZEstado do Paraná

Prefeitura MuniciPal de MariluZEstado do ParanáTERMO ADITIVO Nº 007CONTRATO NÚMERO 38/2012 - LIC AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS COM FINALIDADE DE SUPRIR NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LIGADOS DIRETOS E INDIRETAMENTE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ, DO PROCESSO LICITÁTORIO PREGÃO Nº 021/2012. O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES aqui denominado Contratante, de outro lado O SR. RUBENS APARECIDO DE SOUZA, brasileiro (a), portador do – RG. Nº 3.397.477-9/SSP- PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.653.658-78, residente e domiciliado na cidade de UMUARAMA/PR. representante da empresa. RUBENS PAPELARIA LTDA. aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintesCláusula primeira: Fica prorrogado o término da vigência do contrato nº 38/2012, para o dia 28 de junho de 2016, do processo licitatório pregão nº021/2012, em conformidade com o artigo 58 – I c/c Art.65 - inciso I - alínea b - da Lei 8.666/93.Cláusula SEGUNDA: Os Contratantes se comprometem a cumprir todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.MARILUZ 26 DE FEVEREIRO DE 2016PAULO ARMANDO DA SILVA ALVESContratanteRUBENS PAPELARIA LTDARUBENS APARECIDO DE SOUZA ContratadaTestemunhasNOME..................................................................CPF.....................NOME...................................................................CPF.....................

Prefeitura MuniciPal de nova oliMPiaEstado do Paraná RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 006/2016PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 409Objeto: Contratação de DE PESSOAS FISICAS e/ou JURÍDICAS DA AREA DE SAÚDE, para prestação de serviços de Fisioterapia, para desempenho dos trabalhos nas unidades de saúde deste Município, por um período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, com recursos próprios do município, cuja profissional credenciada no citado Procedimento de Chamamento Publico foi: JULIANA CHIARATI DA SILVA.Despacho: "Determino e ratifico (artigo 26 da Lei 8.666/93) a inexigibilidade de licitação pública para contratação da profissional: JULIANA CHIARATI DA SILVA, com endereço à Avenida Goiás n.º 588 na cidade de Rondon, Estado do Paraná. Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 23 dias do mês de março de 2016.LUIZ LÁZARO SORVOSPrefeito Municipal



câMara MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáATO DA MESA Nº. 008/2016Ratifica Processo de Dispensa de Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2016PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2016OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a aquisição, por meio de Dispensa de Licitação, aquisição de combustível, filtro e óleo lubrificante, visando a atender às necessidades da Câmara Municipal de Icaraíma - PR no Exercício de 2016.CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMARUA MONTE BELO, 607 - CEP 87530-000 – ICARAÍMA - PRCNPJ N.º 77.930.386/0001-65FUNDAMENTAÇÃO: É dispensável a licitação; Lei 8.666/93, Art. 24º, Inciso II.TOTAL DA DISPENSA: R$ 5.385,00 (cinco mil trezentos e oitenta e cinco reias)PAGAMENTO: Em até quinze dias após apresentação da Nota Fiscal sem rasuras e/ou entrelinhas e certidões negativas do INSS, FGTS e CNDT.CONTRATADOS:EMPRESA: AUTO POSTO BOM PREÇO LTDAENDEREÇO: AV. Genercy Delfino Coelho, 319, Centro, CEP: 87.530-000CIDADE: Icaraíma - PRCNPJ N.º : 08.613.843/0001-75 Vencedor Item I - Gasolina Comum R$ 4.392,00EMPRESA: HB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAENDEREÇO: Av. Hermes Vissoto, 1058, Centro, CEP: 87.530-000CIDADE: Icaraíma - PRCNPJ N.º : 01.434.983/0001-37 Vencedor Item II e III - Filtro de Óleo Lubrificante e Óleo 100% sintético 05w30 R$ 993,00Análise da Dispensa de Licitação: de acordo, amparado por parecer jurídico.Comissão Permanente de Licitação: designada pela Portaria n.º 007/2015 de 08/09/2015.VERA LÚCIA DE PAULA MANOEL TIMOTEO DE ALMEIDA JERACINDO BERNARDO DA SILVADotação orçamentária: 010101.031.0010.2001.3.3.90.30.00.0000 – Material de ConsumoJurídica: Vide parecer em anexo.Ratificação do Presidente da Câmara: RATIFICO a presente dispensa de licitação, com fulcro nos pareceres e na lei.Icaraíma – PR, 23 de Março de 2016JOSÉ LONGUINHO DE SOUZA LAÉRCIO BULGARON DOMINGOS Presidente 1º Secretário

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do Paraná AVISO DE PREGÃO PRESENCIALPARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.O Município de Maria Helena – PR, torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 025/2016.Objeto: Contratação de empresa para fornecimento diário de Produtos Alimentícios para Merenda Escolar do Município de Maria Helena. Edital disponível: a partir de 28 de março de 2016, das 8h às 12h e das 14h ás 17h.Endereço: no Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.Entrega das Propostas: 07/04/2016 até às 09h00min.Abertura das Propostas: 07/04/2016, às 09h00min.Maria Helena – PR, 23 de março de 2016.CELSO JESUS OLIVEIRAPregoeiro Municipal

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do Paraná AVISO DE PREGÃO PRESENCIALPARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.O Município de Maria Helena – PR, torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 026/2016.Objeto: Contratação de empresa para fornecimento diário de Produtos de Higiene e Limpeza para Secretaria de Educação e Cultura do Município de Maria Helena. Edital disponível: a partir de 28 de março de 2016, das 8h às 12h e das 14h ás 17h.Endereço: no Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.Entrega das Propostas: 07/04/2016 até às 13h30min.Abertura das Propostas: 07/04/2016, às 13h30min.Maria Helena – PR, 23 de março de 2016.CELSO JESUS OLIVEIRAPregoeiro Municipal

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do Paraná AVISO DE PREGÃO PRESENCIALPARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.O Município de Maria Helena – PR torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 027/2016.Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maria Helena.Edital disponível: A partir de 28 de março de 2016, das 8h às 12h e das 14h às 17h.Endereço: No Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone/fax (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.Entrega das Propostas: 08/04/2016 até às 09h00min.Abertura das Propostas: 08/04/2016, às 09h00min.Maria Helena – PR, 23 de março de 2016.CELSO JESUS OLIVEIRAPregoeiro Municipal





RECEITASSALDO


no Período(b)


(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)


RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 746.400,00 86.804,34 86.804,34 11,63 11,63 659.595,66 746.400,00

RECEITAS CORRENTES 746.400,00 86.804,34 86.804,34 11,63 11,63 659.595,66 746.400,00

RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Contribuições Sociais 524.000,00 47.103,57 47.103,57 8,99 8,99 476.896,43 524.000,00


Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


















RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


OUTRAS RECEITAS CORRENTES 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00

Multas e Juros de Mora 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Indenizações e Restituições 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00

Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Receitas Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 910.000,00 132.746,36 132.746,36 14,59 14,59 777.253,64 910.000,00

1.656.400,00 1.656.400,00 219.550,70 219.550,70 13,25 13,25 1.436.849,30SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)







0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.656.400,00 1.656.400,00 219.550,70 13,25 219.550,70 13,25 1.436.849,30

DÉFICIT (VI) - - - - - - 70.574,91

TOTAL (VII) = (V + VI) -- 1.656.400,00 1.656.400,00 219.550,70 13,25 290.125,61


---

---

---

---

---

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)


(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 1.656.400,00 1.656.400,00 290.125,61 290.125,61 290.125,61 290.125,61 165.767,68 1.366.274,39 1.366.274,39

DESPESAS CORRENTES 1.640.000,00 1.640.000,00 290.125,61 290.125,61 290.125,61 290.125,61 165.767,68 1.349.874,39 1.349.874,39

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.308.400,00 1.308.400,00 264.590,19 264.590,19 264.590,19 264.590,19 142.638,96 1.043.809,81 1.043.809,81

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 331.600,00 331.600,00 25.535,42 25.535,42 25.535,42 25.535,42 23.128,72 306.064,58 306.064,58

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 1.656.400,00 1.656.400,00 290.125,61 290.125,61 290.125,61 290.125,61 165.767,68 1.366.274,39 1.366.274,39AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 1.656.400,00 1.656.400,00 290.125,61 290.125,61 290.125,61 290.125,61 165.767,68 1.366.274,39 1.366.274,39

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - 0,00- - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 1.656.400,00 1.656.400,00 290.125,61 290.125,61 290.125,61 290.125,61 165.767,68 1.366.274,39 1.366.274,39

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA, emitido em 22/mar/2016 as 17h e 21m.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASSALDO


no Período(b)


(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 910.000,00 132.746,36 132.746,36 14,59 14,59 777.253,64 910.000,00




CONTADOR

JOSÉ CARLOS MARCATO - CRC-PR 03

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARA

PRESIDENTE

HENRIQUE AMADEU OSHIMA

www.elotech.com.br 2/2





RECEITASSALDO


no Período(b)


(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)




RECEITA TRIBUTÁRIA 625.000,00 88.110,85 88.110,85 14,10 14,10 536.889,15 625.000,00

Impostos 509.800,00 81.829,20 81.829,20 16,05 16,05 427.970,80 509.800,00

Taxas 102.200,00 6.281,65 6.281,65 6,15 6,15 95.918,35 102.200,00

Contribuição de Melhoria 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00




























Transferências de Convênios 881.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881.584,00 881.584,00




Indenizações e Restituições 92.400,00 6.253,00 6.253,00 6,77 6,77 86.147,00 92.400,00



Receitas Correntes Diversas 0,00 1.570,91 1.570,91 0,00 0,00 -1.570,91 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 2.090.000,00 157.075,19 157.075,19 7,17 7,17 2.032.924,81 2.190.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Operações de Crédito Internas 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00


ALIENAÇÃO DE BENS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

Alienação de Bens Móveis 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 500.000,00 157.075,19 157.075,19 26,18 26,18 442.924,81 600.000,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 157.075,19 157.075,19 157,08 157,08 -57.075,19 100.000,00







OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00



Receitas de Capital Diversas 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 910.000,00 132.746,36 132.746,36 14,59 14,59 777.253,64 910.000,00








0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

18.088.000,00 18.188.000,00 3.071.261,00 16,89 3.071.261,00 16,89 15.116.739,00

DÉFICIT (VI) - - - - - - 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) -- 18.088.000,00 18.188.000,00 3.071.261,00 16,89 3.071.261,00


---

---

---

---

---

154.670,00

0,00 0,00

154.670,00 154.670,00

154.670,00

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)


(j)




JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.227.495,00 6.227.495,00 1.201.968,15 1.201.968,15 389.934,87 389.934,87 350.827,58 5.025.526,85 5.837.560,13


INVESTIMENTOS 2.125.500,00 2.345.170,00 123.623,29 123.623,29 0,00 0,00 0,00 2.221.546,71 2.345.170,00



RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 966.877,51 1.001.877,51 253.337,79 253.337,79 253.337,79 253.337,79 157.157,66 748.539,72 748.539,72


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SUPERÁVIT (XIII) - - - - - 1.069.616,92- - -


FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, emitido em 22/mar/2016 as 17h e 15m.



no Período(b)


(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 910.000,00 132.746,36 132.746,36 14,59 14,59 777.253,64 910.000,00




DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)


(j)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 966.877,51 1.001.877,51 253.337,79 253.337,79 253.337,79 253.337,79 157.157,66 748.539,72 748.539,72

DESPESAS CORRENTES 966.877,51 966.877,51 253.337,79 253.337,79 253.337,79 253.337,79 157.157,66 713.539,72 713.539,72

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 609.877,51 609.877,51 89.894,08 89.894,08 89.894,08 89.894,08 75.647,80 519.983,43 519.983,43

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 357.000,00 357.000,00 163.443,71 163.443,71 163.443,71 163.443,71 81.509,86 193.556,29 193.556,29

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00






Prefeito

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO

SECRETARIO DE FAZENDA


CONTADOR





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A FEVEREIRO 2.016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo IV (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS até o Bimestre 2016

PREVISÃOATUALIZADA

PREVISÃOINICIAL

até o Bimestre 2015

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 746.400,00 746.400,00 86.804,34 58.617,90 RECEITAS CORRENTES 746.400,00 746.400,00 86.804,34 58.617,90 Receita de Contribuições dos Segurados 524.000,00 524.000,00 47.103,57 37.869,14 Pessoal Civil 524.000,00 524.000,00 47.103,57 37.869,14 Ativo 520.000,00 520.000,00 47.103,57 37.869,14 Inativo 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Pensionista 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 130.400,00 130.400,00 39.700,77 20.748,76 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 130.400,00 130.400,00 39.700,77 20.748,76 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 910.000,00 910.000,00 132.746,36 92.951,54TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II) 1.656.400,00 1.656.400,00 219.550,70 151.569,44

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS







DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIALDESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

1.640.000,00 1.640.000,00 290.125,61 242.691,72 290.125,61 242.691,72 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 331.600,00 331.600,00 25.535,42 4.472,39 25.535,42 4.472,39 0,00 0,00 Despesas Correntes 331.600,00 331.600,00 25.535,42 4.472,39 25.535,42 4.472,39 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA 1.308.400,00 1.308.400,00 264.590,19 238.219,33 264.590,19 238.219,33 0,00 0,00 Pessoal Civil 1.308.400,00 1.308.400,00 264.590,19 238.219,33 264.590,19 238.219,33 0,00 0,00 Aposentadorias 1.118.400,00 1.118.400,00 228.433,04 197.934,66 228.433,04 197.934,66 0,00 0,00 Pensões 130.000,00 130.000,00 33.262,03 26.349,88 33.262,03 26.349,88 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 60.000,00 60.000,00 2.895,12 13.934,79 2.895,12 13.934,79 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) 1.640.000,00 1.640.000,00 290.125,61 242.691,72 290.125,61 242.691,72 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 16.400,00 16.400,00 -70.574,91 -91.122,28 -70.574,91 -91.122,28 219.550,70 0,00






APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTARIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2016 2015 0,00 0,00CAIXA

115.688,74 75.473,14BANCOS CONTA MOVIMENTO 942.748,95 920.617,25INVESTIMENTOS

10.787,47 1.550,00OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS até o Bimestre 2016

PREVISÃOATUALIZADA

PREVISÃOINICIAL até o Bimestre

2015

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (VIII) 910.000,00 910.000,00 132.746,36 92.951,54 Receita de Contribuições 910.000,00 910.000,00 132.746,36 92.951,54 Patronal 524.000,00 524.000,00 47.103,57 37.869,14 Pessoal Civil 524.000,00 524.000,00 47.103,57 37.869,14 Ativo 520.000,00 520.000,00 1.013,01 37.869,14 Inativo 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Pensionista 2.000,00 2.000,00 46.090,56 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 386.000,00 386.000,00 85.642,79 55.082,40 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) II)

910.000,00 910.000,00 132.746,36 92.951,54

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS







DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESASINTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, emitido em 22/mar/2016 as 17h e 18m.






Prefeito




CONTADOR








PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %


(b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 543.400,00 543.400,00 87.824,51 16,16 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 97.500,00 97.500,00 0,00 0,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 245.000,00 245.000,00 36.444,75 14,88 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 68.500,00 68.500,00 14.347,85 20,95 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 98.800,00 98.800,00 31.036,60 31,41 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 900,00 900,00 59,57 6,62 Dívida Ativa dos Impostos 17.800,00 17.800,00 3.559,84 20,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 14.900,00 14.900,00 2.375,90 15,95RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 20,14 11.255.000,00 11.255.000,00 2.266.239,00 Cota-Parte FPM 19,32 7.555.000,00 7.555.000,00 1.459.608,67 Cota-Parte ITR 19,50 190.000,00 190.000,00 37.043,54 Cota-Parte IPVA 67,63 380.000,00 380.000,00 256.989,11 Cota-Parte ICMS 16,44 3.040.000,00 3.040.000,00 499.887,30 Cota-Parte IPI-Exportação 15,38 55.000,00 55.000,00 8.457,06 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 12,15 35.000,00 35.000,00 4.253,32 Desoneração ICMS (LC 87/96) 12,15 35.000,00 35.000,00 4.253,32 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00


11.798.400,00 11.798.400,00 2.354.063,51 19,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %


(b)

RECEITAS REALIZADAS

42,50 911.413,00 1.011.413,00 429.852,09TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 22,12 873.000,00 973.000,00 215.275,16 Provenientes da União

558,60 38.413,00 38.413,00 214.576,93 Provenientes do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.031.413,00 429.852,09 931.413,00 41,68


%(f/e)*100

Até o Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(g)

%(g/e)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)


3.625.895,00 3.625.895,00 917.610,97 473.322,89 25,31 13,05DESPESAS CORRENTES

1.705.380,00 1.705.380,00 334.228,78 334.228,78 19,60 19,60 Pessoal e Encargos Sociais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida

1.920.515,00 1.920.515,00 583.382,19 139.094,11 30,38 7,24 Outras Despesas Correntes

33.500,00 133.500,00 3.960,00 0,00 2,97 0,00DESPESAS DE CAPITAL

33.500,00 133.500,00 3.960,00 0,00 2,97 0,00 Investimentos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida

3.659.395,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 3.759.395,00 921.570,97 473.322,89 12,59 24,51






Continuação


Até o Bimestre

(h)


%(h/IVf)*100

Até o Bimestre

(i)

%(i/IVg)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA


0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00

34,39 31,31 1.159.300,00 1.059.300,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 288.501,38 162.762,04

34,39 30,88 1.039.300,00 1.039.300,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 284.541,38 162.762,04

0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00

0,00 0,43 120.000,00 20.000,00 Outros Recursos 3.960,00 0,00






0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

314.845,50 34,16 66,52 314.845,50

0,00 0,00

1.059.300,00TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1.159.300,00 100,91 65,47 603.346,88 477.607,54

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 2.600.095,00 2.600.095,00 318.224,09 34,53 -4.284,65 -0,91

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% -0,18

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] -357.394,18

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE



Exercício 2016 352.704,66 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 352.704,66 0,00 0,00 0,00 0,00





(j)

Saldo Inicial


Exercício 2008 0,00 0,00 0,00 Exercício 2009 0,00 0,00 0,00 Exercício 2012 0,00 0,00 0,00 Exercício 2013 0,00 0,00 0,00 Exercício 2014 0,00 0,00 0,00 Exercício 2015 0,00 0,00 0,00

0,00TOTAL (VIII) 0,00 0,00






(k)

Saldo Inicial

TOTAL (IX)






Continuação


DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/total

m)*100

Até o Bimestre

(m)

% (l/total l)

*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL


1.998.320,00 2.098.320,00 434.770,14 386.002,25 47,18 81,55Atenção Básica 1.473.275,00 1.473.275,00 477.131,95 78.457,86 51,77 16,58Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suporte Profilático e Terapêutico 122.800,00 122.800,00 5.035,33 4.229,23 0,55 0,89Vigilância Sanitária

65.000,00 65.000,00 4.633,55 4.633,55 0,50 0,98Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Subfunções

TOTAL 3.759.395,00 3.659.395,00 921.570,97 473.322,89 100,00 100,00


Prefeito




CONTADOR







Continuação


DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/total

m)*100

Até o Bimestre

(m)

% (l/total l)

*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL


1.998.320,00 2.098.320,00 434.770,14 386.002,25 47,18 81,55Atenção Básica 1.473.275,00 1.473.275,00 477.131,95 78.457,86 51,77 16,58Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suporte Profilático e Terapêutico 122.800,00 122.800,00 5.035,33 4.229,23 0,55 0,89Vigilância Sanitária

65.000,00 65.000,00 4.633,55 4.633,55 0,50 0,98Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Subfunções

TOTAL 3.759.395,00 3.659.395,00 921.570,97 473.322,89 100,00 100,00


Prefeito




CONTADOR



Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do Paraná Processo/Edital nº 032/2016 – Dispensa de Licitação nº 002/20165.Ref. Oficio nº 036/2016, pelo o qual o Senhor Secretário de Administração solicita ratificação do ato praticado pelo mesmo, para contratação da empresa MARIA HELENA DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.842.444/0001-25, estabelecida na Rua Piedade 1527 centro Maria Helena Paraná, para perfuração de uma fossa séptica e um sumidouro, incluindo todos os materiais e mão de obra, devidamente dimensionados para o atendimento das necessidades do Prédio do Centro de Educação Infantil do Município de Maria Helena, no valor de R$ 7.224,40 (sete mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), mediante dispensa de licitação.FUNDAMENTO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – Conforme consta do Parecer Jurídico que integra o Processo Administrativo/Edital nº 032/2016 Dispensa de Licitação nº 002/2016, a contratação direta esta amparada no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.Ratifico a contratação por dispensa de licitação da empresa MARIA HELENA DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, com a melhor qualidade e menor desembolso possível, nos termos do que dispõem os principio que regem a Administração Pública, com base nas razões expostas no presente processo.Maria Helena - PR, 23 de março de 2016.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de nova oliMPiaEstado do Paraná DECRETO N.º 031/2016SÚMULA: Homologa resultado de licitação pública e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e em pleno exercício de suas funções,DECRETA:Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o resultado da Licitação Pública sob a modalidade de Pregão Presencial n.º 007/2016, apresentado pelo Pregoeiro nomeado pelo Decreto n.º 001/2016, a favor da empresa: VASTIR DE MELO LONARDONI & CIA LTDA, no lote único pelo valor total de R$: 25.703,40 (vinte e cinco mil, setecentos e três reais e quarenta centavos).Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, 23 de março de 2016, convalidando o ato pela publicação oficial.Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 23 de março de 2016.LUIZ LÁZARO SORVOSPrefeito Municipal








RECEITAS DO ENSINO



(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 543.400,00 87.824,51 87.824,51 543.400,00 16,16

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 129.900,00 5.935,74 5.935,74 129.900,00 4,57

1.1.1- IPTU 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 17.500,00 3.559,84 3.559,84 17.500,00 20,34

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 14.600,00 2.375,90 2.375,90 14.600,00 16,27

1.1.5- ( - ) Deduções da Receita do IPTU -44.500,00 0,00 0,00-44.500,00 0,00

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 245.000,00 36.444,75 36.444,75 245.000,00 14,88

1.2.1- ITBI 245.000,00 36.444,75 36.444,75 245.000,00 14,88

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5- ( - ) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 69.700,00 14.407,42 14.407,42 69.700,00 20,67

1.3.1- ISS 87.000,00 14.347,85 14.347,85 87.000,00 16,49

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 600,00 59,57 59,57 600,00 9,93

1.3.3- Dívida Ativa do ISS 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

1.3.5- ( - ) Deduções da Receita do ISS -18.500,00 0,00 0,00-18.500,00 0,00

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 98.800,00 31.036,60 31.036,60 98.800,00 31,41

1.4.1- IRRF 98.800,00 31.036,60 31.036,60 98.800,00 31,41

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5- ( - ) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5- ( - ) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.545.000,00 2.266.239,00 2.266.239,00 11.545.000,00 19,63

2.1- Cota-Parte FPM 7.845.000,00 1.459.608,67 1.459.608,67 7.845.000,00 18,61

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 7.555.000,00 1.459.608,67 1.459.608,67 7.555.000,00 19,32

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00

2.2- Cota-Parte ICMS 3.040.000,00 499.887,30 499.887,30 3.040.000,00 16,44

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 35.000,00 4.253,32 4.253,32 35.000,00 12,15

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 55.000,00 8.457,06 8.457,06 55.000,00 15,38

2.5- Cota-Parte ITR 190.000,00 37.043,54 37.043,54 190.000,00 19,50

2.6- Cota-Parte IPVA 380.000,00 256.989,11 256.989,11 380.000,00 67,63

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Continuação




(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL


0,00 2.818,79 2.818,79 0,00 0,00

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 247.700,00 47.269,14 47.269,14 247.700,00 19,08

5.1- Transferências do Salário-Educação 160.000,00 38.239,16 38.239,16 160.000,00 23,90

5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4- Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 87.700,00 7.495,36 7.495,36 87.700,00 8,55

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 1.534,62 1.534,62 0,00 0,00

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 58.000,00 1.163,49 1.163,49 58.000,00 2,01

6.1- Transferências de Convênios 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00

6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 0,00 1.163,49 1.163,49 0,00 0,00

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 325.700,00 325.700,00 51.251,42 51.251,42 15,74

FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

%(c)=(b/a)

*100Até o Período (b)

no Período



10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 453.247,75 453.247,75 2.251.000,00 2.251.000,00 20,14

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 291.921,68 291.921,68 1.511.000,00 1.511.000,00 19,32

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 99.977,43 99.977,43 608.000,00 608.000,00 16,44

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 850,66 850,66 7.000,00 7.000,00 12,15

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 1.691,42 1.691,42 11.000,00 11.000,00 15,38

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 7.408,69 7.408,69 38.000,00 38.000,00 19,50

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 51.397,87 51.397,87 76.000,00 76.000,00 67,63

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.680.000,00 19,63 329.777,24 329.777,24 1.680.000,00

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 1.680.000,00 19,53 328.022,43 328.022,43 1.680.000,00

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 1.754,81 1.754,81 0,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -571.000,00 21,93-125.225,32-125.225,32-571.000,00




INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 954.700,00 954.700,00 0,00 170.922,57 17,90 170.922,57 17,90

13.1- Com Educação Infantil 323.700,00 323.700,00 0,00 50.546,24 15,62 50.546,24 15,62

13.2- Com Ensino Fundamental 631.000,00 631.000,00 0,00 120.376,33 19,08 120.376,33 19,08

14- OUTRAS DESPESAS 572.800,00 572.800,00 82.183,92 14,35 76.683,92 13,39 5.500,00

14.1- Com Educação Infantil 109.800,00 109.800,00 20.055,88 18,27 14.555,88 13,26 5.500,00

14.2- Com Ensino Fundamental 463.000,00 463.000,00 62.128,04 13,42 62.128,04 13,42 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 1.527.500,00 1.527.500,00 253.106,49 16,57 247.606,49 16,21 5.500,00






Continuação







0,00

23.503,37

23.503,37

44,70




VALOR

27.715,33

231,96




(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

588.515,88 588.515,88 3.022.100,00 3.022.100,0022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 19,47


INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 682.500,00 682.500,00 0,00 83.674,16 12,26 78.174,16 11,45

23.1 - Creche 682.500,00 682.500,00 0,00 83.674,16 12,26 78.174,16 11,45

23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 433.500,00 433.500,00 0,00 70.602,12 16,29 65.102,12 15,02

23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 249.000,00 249.000,00 0,00 13.072,04 5,25 13.072,04 5,25

23.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.132.500,00 2.132.500,00 16,08 0,0024- ENSINO FUNDAMENTAL 11,66 248.685,59 342.976,34

1.094.000,00 1.094.000,00 16,68 0,00 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 16,68 182.504,37 182.504,37

1.038.500,00 1.038.500,00 15,45 0,00 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 6,37 66.181,22 160.471,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas 0,0025- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26- ENSINO SUPERIOR 24.000,00 24.000,00 100,00 8.000,00 16.000,00 33,33 24.000,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28) 2.839.000,00 2.839.000,00 11,79 334.859,75 450.650,50 15,87 16.000,00








30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -125.225,32

1.754,81

115.017,85

23.503,37

0,00

0,00

0,00

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 15.050,71








Continuação




ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 2,36 3.779,95 43,02 68.829,95 160.000,00 160.000,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00 3,26 5.528,04 3,26 5.528,04 169.700,00 169.700,0043- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 329.700,00 329.700,00 74.357,99 22,55 9.307,99 2,82 0,00



CANCELADOS EM 2016(g)




FUNDEB(h)

FUNDEF






0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.754,81

27.715,33

97.773,89

328.022,43


49.2 Restos a Pagar 0,00 231,96

0,00 259.718,68

259.486,72



Prefeito




CONTADOR






MUNICÍPIO DE MARIA HELENAPODER EXECUTIVO



DotaçãoAtualizada


Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)


(c) = (a-b)



(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 91,38 16.396.122,49 16.615.792,49 2.683.962,86 2.683.962,86 13.931.829,63 1.748.306,29 1.748.306,29 87,34 14.867.486,20ADMINISTRAÇÃO 1.773.360,00 1.773.360,00 397.681,71 397.681,71 13,54 1.375.678,29 286.432,91 286.432,91 14,31 1.486.927,09

Administração Financeira 248.910,00 248.910,00 36.260,97 36.260,97 1,23 212.649,03 36.260,97 36.260,97 212.649,03 1,81Administração de Receitas 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00Administração Geral 1.492.450,00 1.492.450,00 361.420,74 361.420,74 12,30 1.131.029,26 250.171,94 250.171,94 1.242.278,06 12,50

ASSISTÊNCIA SOCIAL 922.525,00 922.525,00 98.944,94 98.944,94 3,37 823.580,06 95.913,74 95.913,74 4,79 826.611,26Assistência à Criança a ao Adolescente 221.930,00 221.930,00 24.029,13 24.029,13 0,82 197.900,87 24.029,13 24.029,13 197.900,87 1,20Assistência ao Idoso 99.290,00 99.290,00 10.186,12 10.186,12 0,35 89.103,88 10.186,12 10.186,12 89.103,88 0,51Assistência Comunitária 601.305,00 601.305,00 64.729,69 64.729,69 2,20 536.575,31 61.698,49 61.698,49 539.606,51 3,08

PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.640.000,00 1.640.000,00 290.125,61 290.125,61 9,88 1.349.874,39 290.125,61 290.125,61 14,49 1.349.874,39Previdência do Regime Estatutário 1.640.000,00 1.640.000,00 290.125,61 290.125,61 9,88 1.349.874,39 290.125,61 290.125,61 1.349.874,39 14,49

SAÚDE 3.444.945,00 3.544.945,00 859.985,26 859.985,26 29,28 2.684.959,74 411.737,18 411.737,18 20,57 3.133.207,82Vigilância Sanitária 119.920,00 119.920,00 5.035,33 5.035,33 0,17 114.884,67 4.229,23 4.229,23 115.690,77 0,21Atenção Básica 1.821.860,00 1.921.860,00 374.748,82 374.748,82 12,76 1.547.111,18 325.980,93 325.980,93 1.595.879,07 16,29Vigilância Epidemiológica 61.000,00 61.000,00 4.476,22 4.476,22 0,15 56.523,78 4.476,22 4.476,22 56.523,78 0,22Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.442.165,00 1.442.165,00 475.724,89 475.724,89 16,20 966.440,11 77.050,80 77.050,80 1.365.114,20 3,85

EDUCAÇÃO 2.938.562,49 2.938.562,49 495.032,31 495.032,31 16,85 2.443.530,18 314.191,56 314.191,56 15,70 2.624.370,93Ensino Fundamental 2.191.007,49 2.191.007,49 367.041,45 367.041,45 12,50 1.823.966,04 229.500,70 229.500,70 1.961.506,79 11,47Educação de Jovens e Adultos 6.200,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00Educação Infantil 689.355,00 689.355,00 103.990,86 103.990,86 3,54 585.364,14 76.690,86 76.690,86 612.664,14 3,83Educação Especial 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00Ensino Superior 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,82 0,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 0,40

CULTURA 105.330,00 105.330,00 16.169,07 16.169,07 0,55 89.160,93 16.169,07 16.169,07 0,81 89.160,93Difusão Cultural 105.330,00 105.330,00 16.169,07 16.169,07 0,55 89.160,93 16.169,07 16.169,07 89.160,93 0,81

URBANISMO 3.549.785,00 3.669.455,00 388.000,77 388.000,77 13,21 3.281.454,23 213.829,04 213.829,04 10,68 3.455.625,96Infra-Estrutura Urbana 1.964.000,00 2.083.670,00 119.663,29 119.663,29 4,07 1.964.006,71 0,00 0,00 2.083.670,00 0,00Serviços Urbanos 1.585.785,00 1.585.785,00 268.337,48 268.337,48 9,14 1.317.447,52 213.829,04 213.829,04 1.371.955,96 10,68

GESTÃO AMBIENTAL 55.500,00 55.500,00 0,00 0,00 0,00 55.500,00 0,00 0,00 0,00 55.500,00Controle Ambiental 55.500,00 55.500,00 0,00 0,00 0,00 55.500,00 0,00 0,00 55.500,00 0,00

AGRICULTURA 416.290,00 416.290,00 42.937,50 42.937,50 1,46 373.352,50 26.782,61 26.782,61 1,34 389.507,39Promoção da Produção Agropecuária 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 19.600,00 0,00Extensão Rural 396.690,00 396.690,00 42.937,50 42.937,50 1,46 353.752,50 26.782,61 26.782,61 369.907,39 1,34




ENCARGOS ESPECIAIS 814.000,00 814.000,00 56.038,62 56.038,62 1,91 757.961,38 56.038,62 56.038,62 2,80 757.961,38Outros Encargos Especiais 234.000,00 234.000,00 31.482,81 31.482,81 1,07 202.517,19 31.482,81 31.482,81 202.517,19 1,57Serviço da Dívida Interna 580.000,00 580.000,00 24.555,81 24.555,81 0,84 555.444,19 24.555,81 24.555,81 555.444,19 1,23

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 172.700,00 172.700,00 0,00 0,00 0,00 172.700,00 0,00 0,00 0,00 172.700,00Previdência do Regime Estatutário 16.400,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00 0,00 0,00 16.400,00 0,00Reserva de Contingência 156.300,00 156.300,00 0,00 0,00 0,00 156.300,00 0,00 0,00 156.300,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA 8,62 966.877,51 1.001.877,51 253.337,79 253.337,79 748.539,72 253.337,79 253.337,79 12,66 748.539,72ADMINISTRAÇÃO 297.055,00 297.055,00 105.974,26 105.974,26 3,61 191.080,74 105.974,26 105.974,26 5,29 191.080,74

Administração Geral 274.050,00 274.050,00 103.201,34 103.201,34 3,51 170.848,66 103.201,34 103.201,34 170.848,66 5,16Administração Financeira 16.005,00 16.005,00 2.772,92 2.772,92 0,09 13.232,08 2.772,92 2.772,92 13.232,08 0,14Administração de Receitas 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.300,00 22.300,00 3.703,20 3.703,20 0,13 18.596,80 3.703,20 3.703,20 0,19 18.596,80Assistência ao Idoso 4.000,00 4.000,00 580,92 580,92 0,02 3.419,08 580,92 580,92 3.419,08 0,03Assistência à Criança a ao Adolescente 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00Assistência Comunitária 10.300,00 10.300,00 3.122,28 3.122,28 0,11 7.177,72 3.122,28 3.122,28 7.177,72 0,16

SAÚDE 214.450,00 214.450,00 61.585,71 61.585,71 2,10 152.864,29 61.585,71 61.585,71 3,08 152.864,29Atenção Básica 176.460,00 176.460,00 60.021,32 60.021,32 2,04 116.438,68 60.021,32 60.021,32 116.438,68 3,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31.110,00 31.110,00 1.407,06 1.407,06 0,05 29.702,94 1.407,06 1.407,06 29.702,94 0,07Vigilância Sanitária 2.880,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00Vigilância Epidemiológica 4.000,00 4.000,00 157,33 157,33 0,01 3.842,67 157,33 157,33 3.842,67 0,01

EDUCAÇÃO 337.137,51 337.137,51 66.740,42 66.740,42 2,27 270.397,09 66.740,42 66.740,42 3,33 270.397,09Ensino Fundamental 253.992,51 253.992,51 58.993,42 58.993,42 2,01 194.999,09 58.993,42 58.993,42 194.999,09 2,95Educação Infantil 82.145,00 82.145,00 7.747,00 7.747,00 0,26 74.398,00 7.747,00 7.747,00 74.398,00 0,39Educação Especial 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

CULTURA 4.300,00 4.300,00 496,26 496,26 0,02 3.803,74 496,26 496,26 0,02 3.803,74Difusão Cultural 4.300,00 4.300,00 496,26 496,26 0,02 3.803,74 496,26 496,26 3.803,74 0,02

URBANISMO 81.520,00 81.520,00 13.913,82 13.913,82 0,47 67.606,18 13.913,82 13.913,82 0,70 67.606,18Serviços Urbanos 81.520,00 81.520,00 13.913,82 13.913,82 0,47 67.606,18 13.913,82 13.913,82 67.606,18 0,70

GESTÃO AMBIENTAL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00Controle Ambiental 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

AGRICULTURA 3.390,00 3.390,00 446,12 446,12 0,02 2.943,88 446,12 446,12 0,02 2.943,88Extensão Rural 2.790,00 2.790,00 446,12 446,12 0,02 2.343,88 446,12 446,12 2.343,88 0,02Promoção da Produção Agropecuária 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00

INDÚSTRIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00Promoção Industrial 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

TRANSPORTE 2.000,00 2.000,00 265,56 265,56 0,01 1.734,44 265,56 265,56 0,01 1.734,44Transporte Rodoviário 2.000,00 2.000,00 265,56 265,56 0,01 1.734,44 265,56 265,56 1.734,44 0,01

DESPORTO E LAZER 3.725,00 3.725,00 212,44 212,44 0,01 3.512,56 212,44 212,44 0,01 3.512,56Desporto Comunitário 3.725,00 3.725,00 212,44 212,44 0,01 3.512,56 212,44 212,44 3.512,56 0,01

ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00





MUNICÍPIO DE MARIA HELENA Continuação

PODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00Outros Encargos Especiais 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00


TOTAL 100,00 100,00 17.363.000,00 17.617.670,00 2.937.300,65 2.937.300,65 14.680.369,35 2.001.644,08 2.001.644,08 15.616.025,92

PrefeitoELIAS BEZERRA DE ARAÚJO

SECRETARIO DE FAZENDAPRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARAUJO



Prefeitura MuniciPal de MariluZEstado do ParanáDECRETO Nº 1.386 DE 23 DE MARÇO DE 2016Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências;O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.795 de 15 de dezembro de 2015 e,Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:Decreta:Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 63.665,08 (sessenta e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oito centavos) por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação. Suplementação 07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.001.08.244.0012.2.054. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS 475 - 3.1.90.04.00.00 31802 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00 476 - 3.1.90.11.00.00 31802 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 37.763,63 477 - 3.1.90.13.00.00 31802 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.901,45 478 - 3.3.90.30.00.00 31802 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 479 - 3.3.90.36.00.00 31802 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00 480 - 3.3.90.39.00.00 31802 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00 Total Suplementação: 63.665,08 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial de dotações orçamentárias;Redução 07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.001.08.244.0012.2.054. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS 375 - 3.1.90.04.00.00 31757 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00 377 - 3.1.90.11.00.00 31757 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 37.763,63 379 - 3.1.90.13.00.00 31757 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.901,45 380 - 3.3.90.30.00.00 31757 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 381 - 3.3.90.36.00.00 31757 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÌSICA 1.000,00 382 - 3.3.90.39.00.00 31757 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00Total Redução: 63.665,08 Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 23dias do mês de março de 2016.PAULO ARMANDO DA SILVA ALVESPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de MariluZEstado do ParanáTERMO ADITIVO Nº 006CONTRATO NÚMERO 58/2013 - LIC – CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE, COM NO MINIMO DUAS VIAGENS DIÁRIA E O TRANSPORTE FORA DO HORÁRIO AJUSTADO DE TODAS AS EMERGÊNCIAS MÉDICAS, INCLUSAS NO PREÇO, NOS TRAJETOS (IDA E VOLTA)COMPREENDIDOS, DE ACORDO COM O PROCESSO LIC. PREGÃO 038/2013. O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES aqui denominado Contratante, de outro lado o Srª.MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS, brasileiro (a), portador do - Rg. 4.407.673-0 SSP- PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 598.661.799-15, residente e domiciliado na cidade de MARILUZ PR. representante da empresa M.A.DE LIMA SANTOS –MARILUZ - ME.. aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes:Cláusula primeira: Fica mantido o valor de R$3.578,20 (três mil quinhentos e setenta e oito reais e vinte centavos) mensais, totalizando o valor de 09 meses em R$ 32.203,80 (trinta e dois mil, duzentos e três reais e oitenta centavos) de acordo com o Processo Licitatório Pregão nº 038/2013.Cláusula segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprir todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.MARILUZ 23 DE MARÇO DE 2016.PAULO ARMANDO DA SILVA ALVESContratanteMARIA APARECIDA DE LIMA SANTOSCPF- 598.661.799-15ContratadaTestemunhasNOME..................................................................CPF.....................NOME...................................................................CPF.....................

Prefeitura MuniciPal de MariluZEstado do ParanáTERMO ADITIVO Nº 005CONTRATO NÚMERO 58/2013 - LIC – CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA ÁREA DE SAÚDE, COM NO MINIMO DUAS VIAGENS DIÁRIA E O TRANSPORTE FORA DO HORÁRIO AJUSTADO DE TODAS AS EMERGÊNCIAS MÉDICAS, INCLUSAS NO PREÇO, NOS TRAJETOS (IDA E VOLTA)COMPREENDIDOS, DE ACORDO COM O PROCESSO LIC. PREGÃO 038/2013. O MUNICÍPIO DE MARILUZ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita do CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, prefeito PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES aqui denominado Contratante, de outro lado o Srª.MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS, brasileiro (a), portador do - Rg. 4.407.673-0 SSP- PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 598.661.799-15, residente e domiciliado na cidade de MARILUZ PR. representante da empresa M.A.DE LIMA SANTOS –MARILUZ - ME.. aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes:Cláusula primeira: Fica prorrogado o término da vigência do contrato nº 058/2013, para o dia 31/12/2016.Cláusula segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprir todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.MARILUZ 23 DE MARÇO DE 2016.PAULO ARMANDO DA SILVA ALVESContratanteMARIA APARECIDA DE LIMA SANTOSCPF – 598.661.799-15ContratadaTestemunhasNOME..................................................................CPF.....................NOME...................................................................CPF.....................

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZPODER EXECUTIVO






PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %


(b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.707.500,00 1.707.500,00 120.875,37 7,08 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 512.000,00 512.000,00 5.075,38 0,99 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 453.200,00 453.200,00 28.504,12 6,29 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 253.300,00 253.300,00 24.546,50 9,69 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 249.000,00 249.000,00 42.817,98 17,20 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 15.000,00 15.000,00 221,51 1,48 Dívida Ativa dos Impostos 117.000,00 117.000,00 11.796,94 10,08 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 108.000,00 108.000,00 7.912,94 7,33RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 14,71 20.900.000,00 20.900.000,00 3.074.151,54 Cota-Parte FPM 14,42 13.500.000,00 13.500.000,00 1.946.144,90 Cota-Parte ITR 6,19 550.000,00 550.000,00 34.064,58 Cota-Parte IPVA 47,26 700.000,00 700.000,00 330.834,07 Cota-Parte ICMS 12,41 6.000.000,00 6.000.000,00 744.575,05 Cota-Parte IPI-Exportação 12,18 100.000,00 100.000,00 12.180,80 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 12,70 50.000,00 50.000,00 6.352,14 Desoneração ICMS (LC 87/96) 12,70 50.000,00 50.000,00 6.352,14 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00


22.607.500,00 22.607.500,00 3.195.026,91 14,13

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %


(b)

RECEITAS REALIZADAS

17,58 2.421.935,00 2.421.935,00 425.834,18TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 12,56 2.137.000,00 2.137.000,00 268.410,25 Provenientes da União 55,10 271.235,00 271.235,00 149.437,47 Provenientes do Estado

0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios 58,30 13.700,00 13.700,00 7.986,46 Outras Receitas do SUS 19,58 7.000,00 7.000,00 1.370,63TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 29,12 5.000,00 5.000,00 1.456,22OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.433.935,00 428.661,03 2.433.935,00 17,61


%(f/e)*100

Até o Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(g)

%(g/e)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)


7.361.894,00 7.411.894,00 819.524,94 819.432,44 11,06 11,06DESPESAS CORRENTES

3.374.120,00 3.404.120,00 458.534,07 458.534,07 13,47 13,47 Pessoal e Encargos Sociais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida

3.987.774,00 4.007.774,00 360.990,87 360.898,37 9,01 9,00 Outras Despesas Correntes

442.000,00 768.220,11 4.965,94 3.005,94 0,65 0,39DESPESAS DE CAPITAL

442.000,00 768.220,11 4.965,94 3.005,94 0,65 0,39 Investimentos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida

7.803.894,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 8.180.114,11 824.490,88 822.438,38 10,05 10,08






Continuação


Até o Bimestre

(h)


%(h/IVf)*100

Até o Bimestre

(i)

%(i/IVg)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA


0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00

32,06 32,22 2.638.155,11 2.277.935,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 265.622,81 263.662,81

32,06 32,22 2.587.155,11 2.226.935,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 265.622,81 263.662,81

0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00

0,00 0,00 51.000,00 51.000,00 Outros Recursos 0,00 0,00






0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2.277.935,00TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 2.638.155,11 32,06 32,22 265.622,81 263.662,81

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 5.525.959,00 5.541.959,00 558.868,07 67,78 558.775,57 67,94

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 17,49

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] 79.521,53

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE



Exercício 2016 2.358,90 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.358,90 0,00 0,00 0,00 0,00





(j)

Saldo Inicial


0,00

TOTAL (VIII) 0,00






(k)

Saldo Inicial

TOTAL (IX)






Continuação


DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/total

m)*100

Até o Bimestre

(m)

% (l/total l)

*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL


6.682.839,00 6.682.839,00 724.424,88 724.332,38 87,86 88,07Atenção Básica 856.200,00 856.200,00 63.383,01 63.383,01 7,69 7,71Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suporte Profilático e Terapêutico 106.735,00 482.955,11 13.204,44 13.204,44 1,60 1,61Vigilância Sanitária 158.120,00 158.120,00 23.478,55 21.518,55 2,85 2,62Vigilância Epidemiológica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Subfunções

TOTAL 8.180.114,11 7.803.894,00 824.490,88 822.438,38 100,00 100,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ, emitido em 22/mar/2016 as 16h e 14m.

Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro







RECEITASSALDO


no Período(b)


(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)




RECEITA TRIBUTÁRIA 2.413.000,00 141.352,11 141.352,11 5,86 5,86 2.271.647,89 2.413.000,00

Impostos 1.467.500,00 100.943,98 100.943,98 6,88 6,88 1.366.556,02 1.467.500,00

Taxas 428.000,00 8.972,11 8.972,11 2,10 2,10 419.027,89 428.000,00

Contribuição de Melhoria 517.500,00 31.436,02 31.436,02 6,07 6,07 486.063,98 517.500,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.504.400,00 211.196,02 211.196,02 14,04 14,04 1.293.203,98 1.504.400,00





Receitas Imobiliárias 6.000,00 378,45 378,45 6,31 6,31 5.621,55 6.000,00







RECEITA AGROPECUÁRIA 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00

Receita da Produção Vegetal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00


Outras Receitas Agropecuárias 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

RECEITA INDUSTRIAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00


Receita da Indústria de Transformação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00






Transferências de Instituições Privadas 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00







Indenizações e Restituições 165.100,00 7.624,45 7.624,45 4,62 4,62 157.475,55 165.100,00



Receitas Correntes Diversas 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 2.567.000,00 195.101,93 195.101,93 7,60 7,60 2.371.898,07 2.567.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.500.000,00 108.884,03 108.884,03 7,26 7,26 1.391.115,97 1.500.000,00

Operações de Crédito Internas 1.500.000,00 108.884,03 108.884,03 7,26 7,26 1.391.115,97 1.500.000,00


ALIENAÇÃO DE BENS 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00

Alienação de Bens Móveis 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 887.000,00 86.217,90 86.217,90 9,72 9,72 800.782,10 887.000,00

Transferências Intergovernamentais 887.000,00 86.217,90 86.217,90 9,72 9,72 800.782,10 887.000,00











RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.897.025,00 226.319,84 226.319,84 7,81 7,81 2.670.705,16 2.897.025,00








0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

35.984.435,00 35.984.435,00 4.687.683,31 13,03 4.687.683,31 13,03 31.296.751,69

DÉFICIT (VI) - - - - - - 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) -- 35.984.435,00 35.984.435,00 4.687.683,31 13,03 4.687.683,31


---

---

---

---

---

376.220,11

0,00 0,00

376.220,11 376.220,11

376.220,11

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)


(j)





OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.840.175,00 9.860.175,00 821.826,19 821.826,19 811.301,14 811.301,14 808.538,97 9.038.348,81 9.048.873,86


INVESTIMENTOS 5.381.000,00 5.707.220,11 246.340,50 246.340,50 244.380,50 244.380,50 244.380,50 5.460.879,61 5.462.839,61



RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.757.000,00 2.757.000,00 221.084,59 221.084,59 221.084,59 221.084,59 221.084,59 2.535.915,41 2.535.915,41


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SUPERÁVIT (XIII) - - - - - 1.227.883,88- - -





no Período(b)


(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.897.025,00 226.319,84 226.319,84 7,81 7,81 2.670.705,16 2.897.025,00

RECEITAS CORRENTES 2.897.025,00 226.319,84 226.319,84 7,81 7,81 2.670.705,16 2.897.025,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.767.025,00 207.013,77 207.013,77 7,48 7,48 2.560.011,23 2.767.025,00

Contribuições Sociais 2.767.025,00 207.013,77 207.013,77 7,48 7,48 2.560.011,23 2.767.025,00




DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)


(j)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.757.000,00 2.757.000,00 221.084,59 221.084,59 221.084,59 221.084,59 221.084,59 2.535.915,41 2.535.915,41

DESPESAS CORRENTES 2.687.000,00 2.687.000,00 210.302,69 210.302,69 210.302,69 210.302,69 210.302,69 2.476.697,31 2.476.697,31

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.457.000,00 1.457.000,00 190.996,62 190.996,62 190.996,62 190.996,62 190.996,62 1.266.003,38 1.266.003,38


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 70.000,00 10.781,90 10.781,90 10.781,90 10.781,90 10.781,90 59.218,10 59.218,10

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


www.elotech.com.br Continua 2/3Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro




MUNICÍPIO DE MARILUZPODER EXECUTIVO



DotaçãoAtualizada


Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)


(c) = (a-b)



(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 93,63 31.925.735,00 32.127.455,11 3.251.199,89 3.251.199,89 28.876.255,22 3.238.714,84 3.238.714,84 93,61 28.888.740,27JUDICIÁRIA 193.000,00 193.000,00 24.260,06 24.260,06 0,70 168.739,94 24.260,06 24.260,06 0,70 168.739,94

Ação Judiciária 193.000,00 193.000,00 24.260,06 24.260,06 0,70 168.739,94 24.260,06 24.260,06 168.739,94 0,70ADMINISTRAÇÃO 3.299.000,00 3.299.000,00 399.762,70 399.762,70 11,51 2.899.237,30 391.714,65 391.714,65 11,32 2.907.285,35

Planejamento e Orçamento 223.500,00 223.500,00 18.711,37 18.711,37 0,54 204.788,63 18.711,37 18.711,37 204.788,63 0,54Controle Interno 87.000,00 87.000,00 12.642,17 12.642,17 0,36 74.357,83 12.642,17 12.642,17 74.357,83 0,37Administração Geral 2.356.000,00 2.356.000,00 295.769,50 295.769,50 8,52 2.060.230,50 287.721,45 287.721,45 2.068.278,55 8,32Administração Financeira 287.500,00 287.500,00 42.906,15 42.906,15 1,24 244.593,85 42.906,15 42.906,15 244.593,85 1,24Administração de Receitas 345.000,00 345.000,00 29.733,51 29.733,51 0,86 315.266,49 29.733,51 29.733,51 315.266,49 0,86

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.635.546,00 1.635.546,00 154.287,83 154.287,83 4,44 1.481.258,17 154.287,83 154.287,83 4,46 1.481.258,17Assistência ao Idoso 28.000,00 28.000,00 2.243,08 2.243,08 0,06 25.756,92 2.243,08 2.243,08 25.756,92 0,06Assistência Comunitária 1.051.046,00 1.051.046,00 93.021,84 93.021,84 2,68 958.024,16 93.021,84 93.021,84 958.024,16 2,69Assistência à Criança a ao Adolescente 556.500,00 556.500,00 59.022,91 59.022,91 1,70 497.477,09 59.022,91 59.022,91 497.477,09 1,71

PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.230.000,00 4.055.500,00 528.155,46 528.155,46 15,21 3.527.344,54 528.155,46 528.155,46 15,27 3.527.344,54Previdência do Regime Estatutário 4.230.000,00 4.055.500,00 528.155,46 528.155,46 15,21 3.527.344,54 528.155,46 528.155,46 3.527.344,54 15,27

SAÚDE 7.543.894,00 7.920.114,11 789.896,41 789.896,41 22,75 7.130.217,70 787.843,91 787.843,91 22,77 7.132.270,20Vigilância Sanitária 106.735,00 482.955,11 13.204,44 13.204,44 0,38 469.750,67 13.204,44 13.204,44 469.750,67 0,38Atenção Básica 6.422.839,00 6.422.839,00 689.830,41 689.830,41 19,87 5.733.008,59 689.737,91 689.737,91 5.733.101,09 19,94Assistência Hospitalar e Ambulatorial 856.200,00 856.200,00 63.383,01 63.383,01 1,83 792.816,99 63.383,01 63.383,01 792.816,99 1,83Vigilância Epidemiológica 158.120,00 158.120,00 23.478,55 23.478,55 0,68 134.641,45 21.518,55 21.518,55 136.601,45 0,62

TRABALHO 71.000,00 71.000,00 6.601,45 6.601,45 0,19 64.398,55 6.601,45 6.601,45 0,19 64.398,55Relação de Trabalho 71.000,00 71.000,00 6.601,45 6.601,45 0,19 64.398,55 6.601,45 6.601,45 64.398,55 0,19

EDUCAÇÃO 6.792.950,00 6.792.950,00 669.850,78 669.850,78 19,29 6.123.099,22 669.698,78 669.698,78 19,36 6.123.251,22Alimentação e Nutrição 180.300,00 180.300,00 5.221,72 5.221,72 0,15 175.078,28 5.221,72 5.221,72 175.078,28 0,15Educação de Jovens e Adultos 100.000,00 100.000,00 10.157,80 10.157,80 0,29 89.842,20 10.157,80 10.157,80 89.842,20 0,29Educação Especial 124.700,00 124.700,00 7.600,00 7.600,00 0,22 117.100,00 7.600,00 7.600,00 117.100,00 0,22Ensino Fundamental 4.587.450,00 4.587.450,00 499.723,39 499.723,39 14,39 4.087.726,61 499.571,39 499.571,39 4.087.878,61 14,44Educação Infantil 1.800.500,00 1.800.500,00 147.147,87 147.147,87 4,24 1.653.352,13 147.147,87 147.147,87 1.653.352,13 4,25


URBANISMO 4.364.500,00 4.364.500,00 340.782,99 340.782,99 9,81 4.023.717,01 340.782,99 340.782,99 9,85 4.023.717,01Infra-Estrutura Urbana 2.557.000,00 2.557.000,00 201.949,09 201.949,09 5,82 2.355.050,91 201.949,09 201.949,09 2.355.050,91 5,84Serviços Urbanos 1.807.500,00 1.807.500,00 138.833,90 138.833,90 4,00 1.668.666,10 138.833,90 138.833,90 1.668.666,10 4,01

SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GESTÃO AMBIENTAL 130.500,00 130.500,00 4.578,26 4.578,26 0,13 125.921,74 4.578,26 4.578,26 0,13 125.921,74Controle Ambiental 130.500,00 130.500,00 4.578,26 4.578,26 0,13 125.921,74 4.578,26 4.578,26 125.921,74 0,13Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGRICULTURA 515.500,00 515.500,00 34.922,54 34.922,54 1,01 480.577,46 34.623,04 34.623,04 1,00 480.876,96Promoção da Produção Agropecuária 12.000,00 12.000,00 76,80 76,80 0,00 11.923,20 76,80 76,80 11.923,20 0,00Extensão Rural 291.000,00 291.000,00 13.263,08 13.263,08 0,38 277.736,92 12.963,58 12.963,58 278.036,42 0,37Administração Geral 212.500,00 212.500,00 21.582,66 21.582,66 0,62 190.917,34 21.582,66 21.582,66 190.917,34 0,62

INDÚSTRIA 250.500,00 250.500,00 19.511,37 19.511,37 0,56 230.988,63 19.511,37 19.511,37 0,56 230.988,63Promoção Industrial 250.500,00 250.500,00 19.511,37 19.511,37 0,56 230.988,63 19.511,37 19.511,37 230.988,63 0,56



ENCARGOS ESPECIAIS 1.393.000,00 1.393.000,00 172.305,73 172.305,73 4,96 1.220.694,27 172.305,73 172.305,73 4,98 1.220.694,27Serviço da Dívida Interna 1.393.000,00 1.393.000,00 172.305,73 172.305,73 4,96 1.220.694,27 172.305,73 172.305,73 1.220.694,27 4,98

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00Reserva de Contingência 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA 6,37 2.757.000,00 2.757.000,00 221.084,59 221.084,59 2.535.915,41 221.084,59 221.084,59 6,39 2.535.915,41JUDICIÁRIA 30.000,00 30.000,00 3.831,20 3.831,20 0,11 26.168,80 3.831,20 3.831,20 0,11 26.168,80

Ação Judiciária 30.000,00 30.000,00 3.831,20 3.831,20 0,11 26.168,80 3.831,20 3.831,20 26.168,80 0,11ADMINISTRAÇÃO 1.342.500,00 1.342.500,00 31.259,58 31.259,58 0,90 1.311.240,42 31.259,58 31.259,58 0,90 1.311.240,42

Planejamento e Orçamento 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00Administração Geral 1.258.500,00 1.258.500,00 19.773,96 19.773,96 0,57 1.238.726,04 19.773,96 19.773,96 1.238.726,04 0,57Administração Financeira 43.000,00 43.000,00 6.511,72 6.511,72 0,19 36.488,28 6.511,72 6.511,72 36.488,28 0,19Controle Interno 15.000,00 15.000,00 1.950,54 1.950,54 0,06 13.049,46 1.950,54 1.950,54 13.049,46 0,06Administração de Receitas 25.000,00 25.000,00 3.023,36 3.023,36 0,09 21.976,64 3.023,36 3.023,36 21.976,64 0,09

ASSISTÊNCIA SOCIAL 52.000,00 52.000,00 7.177,52 7.177,52 0,21 44.822,48 7.177,52 7.177,52 0,21 44.822,48Assistência Comunitária 52.000,00 52.000,00 7.177,52 7.177,52 0,21 44.822,48 7.177,52 7.177,52 44.822,48 0,21

SAÚDE 260.000,00 260.000,00 34.594,47 34.594,47 1,00 225.405,53 34.594,47 34.594,47 1,00 225.405,53Atenção Básica 260.000,00 260.000,00 34.594,47 34.594,47 1,00 225.405,53 34.594,47 34.594,47 225.405,53 1,00

TRABALHO 10.000,00 10.000,00 1.110,07 1.110,07 0,03 8.889,93 1.110,07 1.110,07 0,03 8.889,93Relação de Trabalho 10.000,00 10.000,00 1.110,07 1.110,07 0,03 8.889,93 1.110,07 1.110,07 8.889,93 0,03

EDUCAÇÃO 688.000,00 688.000,00 91.763,48 91.763,48 2,64 596.236,52 91.763,48 91.763,48 2,65 596.236,52Ensino Fundamental 520.000,00 520.000,00 67.098,41 67.098,41 1,93 452.901,59 67.098,41 67.098,41 452.901,59 1,94Educação Infantil 152.000,00 152.000,00 22.836,66 22.836,66 0,66 129.163,34 22.836,66 22.836,66 129.163,34 0,66Educação de Jovens e Adultos 16.000,00 16.000,00 1.828,41 1.828,41 0,05 14.171,59 1.828,41 1.828,41 14.171,59 0,05


URBANISMO 115.000,00 115.000,00 14.107,09 14.107,09 0,41 100.892,91 14.107,09 14.107,09 0,41 100.892,91Serviços Urbanos 115.000,00 115.000,00 14.107,09 14.107,09 0,41 100.892,91 14.107,09 14.107,09 100.892,91 0,41

GESTÃO AMBIENTAL 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00Controle Ambiental 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00

AGRICULTURA 23.000,00 23.000,00 3.313,48 3.313,48 0,10 19.686,52 3.313,48 3.313,48 0,10 19.686,52





MUNICÍPIO DE MARILUZ Continuação

PODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00Administração Geral 23.000,00 23.000,00 3.313,48 3.313,48 0,10 19.686,52 3.313,48 3.313,48 19.686,52 0,10



ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 200.000,00 30.087,97 30.087,97 0,87 169.912,03 30.087,97 30.087,97 0,87 169.912,03Serviço da Dívida Interna 200.000,00 200.000,00 30.087,97 30.087,97 0,87 169.912,03 30.087,97 30.087,97 169.912,03 0,87


TOTAL 100,00 100,00 34.682.735,00 34.884.455,11 3.472.284,48 3.472.284,48 31.412.170,63 3.459.799,43 3.459.799,43 31.424.655,68

Prefeito Secretario de Fazenda

Tesoureiro



Prefeitura MuniciPal de nova oliMPiaEstado do ParanáDECRETO Nº 030/2016 DE 23/03/2016Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidaspela Lei Orçamentária nº 1291/2016 de 18/03/2016Decreta:Art. 1º Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no corrente Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 130.225,00 (Cento e trinta mil, duzentos e vinte e cinco reais) para atendimento das seguintes Dotações Orçamentárias a serem criadas: Des Or Un Funcional Fonte Nomenclatura Categoria Valor1785 07 001 15.451.1400.2.015 1.501 Material de Consumo 44.90.30.00 68.000,001786 07 001 15.451.1400.2.015 1.501 Outros Serviços Terceiros P. Jurídica 44.90.39.00 40.000,001787 07 001 15.451.1400.2.015 1.501 Equipamentos e Material Permanente 44.90.52.00 22.000,001788 09 001 12.365.1300.2.008 1.123 Indenizações e Restituições 44.90.93.00 225,00Total Geral 130.225,00* Fontes: 0.1.501 – Alienação de Bens 0.1.123 – Conv. FNDE 830287/07 Art. 2º – Para cobertura dos créditos abertos no artigo primeiro serão utilizados os produtos do Excesso de Arrecadação de Recursos das fontes de recurso em questão, no valor de R$ 2.506,37 (Dois mil, quinhentos e seis reais e trinta e sete centavos).* Fontes: 0.1.501 – Alienação de Bens R$ 2.500,00 0.1.123 – Conv. FNDE 830287/07 R$ 6,37Art. 3º – Para cobertura dos créditos abertos no artigo primeiro serão utilizados os produtos do Superávit Financeiro verificado no exercício anterior das fontes de recurso em questão, no valor de R$ 127.718,63 (Cento e vinte sete mil setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos).* Fontes: 0.1.501 – Alienação de Bens R$ 127.500,000.1.123 – Conv. FNDE 830287/07 R$ 218,63Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. Nova Olímpia 23 de março de 2016.LUIZ LÁZARO SORVOS= Prefeito Municipal =








RECEITAS DO ENSINO



(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.621.400,00 121.073,78 121.073,78 1.621.400,00 7,47

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 627.400,00 24.828,55 24.828,55 627.400,00 3,96

1.1.1- IPTU 512.000,00 5.075,38 5.075,38 512.000,00 0,99

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 7.000,00 197,52 197,52 7.000,00 2,82

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 75.000,00 11.762,56 11.762,56 75.000,00 15,68

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 103.000,00 7.838,15 7.838,15 103.000,00 7,61

1.1.5- ( - ) Deduções da Receita do IPTU -69.600,00 -45,06-45,06-69.600,00 0,00

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 444.800,00 28.504,12 28.504,12 444.800,00 6,41

1.2.1- ITBI 453.200,00 29.104,12 29.104,12 453.200,00 6,42

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5- ( - ) Deduções da Receita do ITBI -12.400,00 -600,00-600,00-12.400,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 300.200,00 24.724,72 24.724,72 300.200,00 8,24

1.3.1- ISS 253.300,00 24.840,10 24.840,10 253.300,00 9,81

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 4.000,00 23,99 23,99 4.000,00 0,60

1.3.3- Dívida Ativa do ISS 42.000,00 79,44 79,44 42.000,00 0,19

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 5.000,00 74,79 74,79 5.000,00 1,50

1.3.5- ( - ) Deduções da Receita do ISS -4.100,00 -293,60-293,60-4.100,00 0,00

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 249.000,00 43.016,39 43.016,39 249.000,00 17,28

1.4.1- IRRF 249.000,00 43.016,39 43.016,39 249.000,00 17,28

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5- ( - ) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5- ( - ) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 21.600.000,00 3.074.151,54 3.074.151,54 21.600.000,00 14,23

2.1- Cota-Parte FPM 14.200.000,00 1.946.144,90 1.946.144,90 14.200.000,00 13,71

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 13.500.000,00 1.946.144,90 1.946.144,90 13.500.000,00 14,42

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

2.2- Cota-Parte ICMS 6.000.000,00 744.575,05 744.575,05 6.000.000,00 12,41

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 50.000,00 6.352,14 6.352,14 50.000,00 12,70

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 100.000,00 12.180,80 12.180,80 100.000,00 12,18

2.5- Cota-Parte ITR 550.000,00 34.064,58 34.064,58 550.000,00 6,19

2.6- Cota-Parte IPVA 700.000,00 330.834,07 330.834,07 700.000,00 47,26

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Continuação




(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL


5.000,00 2.572,81 2.572,81 5.000,00 51,46

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.400.500,00 129.329,29 129.329,29 1.400.500,00 9,23

5.1- Transferências do Salário-Educação 390.000,00 83.643,21 83.643,21 390.000,00 21,45

5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4- Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 1.004.000,00 42.412,11 42.412,11 1.004.000,00 4,22

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6.500,00 3.273,97 3.273,97 6.500,00 50,37

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.900,00 3.525,30 3.525,30 6.900,00 51,09

6.1- Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 6.900,00 3.525,30 3.525,30 6.900,00 51,09

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 1.462.400,00 1.462.400,00 135.427,40 135.427,40 9,26

FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

%(c)=(b/a)

*100Até o Período (b)

no Período



10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 614.830,09 614.830,09 4.180.000,00 4.180.000,00 14,71

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 389.228,92 389.228,92 2.700.000,00 2.700.000,00 14,42

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 148.914,99 148.914,99 1.200.000,00 1.200.000,00 12,41

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 1.270,42 1.270,42 10.000,00 10.000,00 12,70

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 2.436,14 2.436,14 20.000,00 20.000,00 12,18

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 6.812,91 6.812,91 110.000,00 110.000,00 6,19

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 66.166,71 66.166,71 140.000,00 140.000,00 47,26

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.314.000,00 17,31 746.679,82 746.679,82 4.314.000,00

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 4.300.000,00 17,31 744.150,03 744.150,03 4.300.000,00

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 14.000,00 18,07 2.529,79 2.529,79 14.000,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 120.000,00 107,77 129.319,94 129.319,94 120.000,00




INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 3.106.000,00 3.106.000,00 0,00 430.972,46 13,88 430.972,46 13,88

13.1- Com Educação Infantil 767.000,00 767.000,00 0,00 122.155,17 15,93 122.155,17 15,93

13.2- Com Ensino Fundamental 2.339.000,00 2.339.000,00 0,00 308.817,29 13,20 308.817,29 13,20

14- OUTRAS DESPESAS 1.208.000,00 1.208.000,00 158.043,83 13,08 158.043,83 13,08 0,00

14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 1.208.000,00 1.208.000,00 158.043,83 13,08 158.043,83 13,08 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 4.314.000,00 4.314.000,00 589.016,29 13,65 589.016,29 13,65 0,00






Continuação







0,00

0,00

0,00

57,72




VALOR

0,00

0,00




(b)no Período


(a)

PREVISÃOINICIAL

798.806,33 798.806,33 5.805.350,00 5.805.350,0022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 13,76


INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 163.608,53 13,61 163.608,53 13,61

23.1 - Creche 1.202.500,00 1.202.500,00 0,00 163.608,53 13,61 163.608,53 13,61

23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 767.000,00 767.000,00 0,00 122.155,17 15,93 122.155,17 15,93

23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 435.500,00 435.500,00 0,00 41.453,36 9,52 41.453,36 9,52

23.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.741.050,00 4.741.050,00 11,62 0,0024- ENSINO FUNDAMENTAL 11,62 550.857,65 551.009,65

3.547.000,00 3.547.000,00 13,16 0,00 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 13,16 466.861,12 466.861,12

1.194.050,00 1.194.050,00 7,05 0,00 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 7,03 83.996,53 84.148,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas 0,0025- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28- OUTRAS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28) 6.023.550,00 6.023.550,00 11,86 714.466,18 714.618,18 11,86 0,00








30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 129.319,94

2.529,79

2.923,62

0,00

0,00

0,00

0,00

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 134.773,35








Continuação




ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)


NÃO PROCESSADOS(i)


(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 5,98 23.667,69 5,98 23.667,69 396.000,00 396.000,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00 1,88 18.106,67 1,88 18.106,67 961.100,00 961.100,0043- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 1.357.100,00 1.357.100,00 41.774,36 3,08 41.774,36 3,08 0,00

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 7.380.650,00 7.380.650,00 756.392,54 10,25 756.240,54 10,25 0,00


CANCELADOS EM 2016(g)


46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 389,41 0,00


FUNDEB(h)

FUNDEF






0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.529,79

0,00

157.663,53

744.150,03


49.2 Restos a Pagar 0,00 0,00

0,00 589.016,29

589.016,29






Prefeitura MuniciPal de nova oliMPiaEstado do Paraná RESUMO DE CONTRATO· Contrato de Empreitada Global Nº 011/2016.Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA.Contratada: ANDRÉ LUIZ LONGUINI – EPP.Objeto: Execução de obras de Recapeamento e Pavimentação de vias urbanas na sede do Município Nova Olímpia, compreendendo serviços de Limpeza, Reperfilamento, Drenagem, Terraplanagem, Base/Sub-base, Meio Fio e sarjeta, Revestimento, Urbanismo, etc, com recursos da União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades representada pela Caixa Econômica Federal, através do Contrato de Repasse n.º 1023598-05, conforme projetos, planilha quantitativa.Valor Total: R$. 856.629,70 (oitocentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos).Data da Assinatura: 23 de março de 2016.Fundamentação: Tomada de Preço Nº. 004/2016Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 23 dias do mês de março de 2016.LUIZ LÁZARO SORVOSPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de nova oliMPiaEstado do Paraná DECRETO 032/2016O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais VISANDO “proporcionar aos servidores públicos da Prefeitura Municipal a possibilidade de utilização dos dias da Semana Santa no cumprimento de suas obrigações religiosas, como é costume neste Município”, além de considerar que o “deslocamento para outras regiões do Estado e do País tem-se constituído uma prática repetida ao longo dos anos”.R E S O L V E:Art. 1º - Decretar Ponto Facultativo no Município no dia 24 (vinte e quatro) de março de 2016 (quinta-feira), véspera do Feriado de Sexta-feira da Paixão, devendo permanecer fechado o prédio da Prefeitura Municipal. Art. 2º - Os serviços essenciais de saúde administrados pelo Município, deverão manter atividades de plantão e socorro médico normal de atendimento a comunidade.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data convalidando o ato pela sua publicação oficial.Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de 2016 (dois mil e dezesseis).LUIZ LÁZARO SORVOSPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de nova oliMPiaEstado do Paraná RESUMO DE CONTRATO· Contrato de Empreitada Global Nº 010/2016.Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA.Contratada: P. S. A DE MELO CONSTRUTORA – ME.Objeto: Execução de serviços de Reforma da Praça do Trabalhador do Município de Nova Olímpia, Estado do Paraná, compreendendo serviços de: reforma do quiosque, construção de vestiários, construção de alambrados para o campo, substituição de calçadas, etc, com recursos da União Federal por intermédio do Ministério do Turismo, representada pela Caixa Econômica Federal, através do Contrato de Repasse n.º 816336/2015, Processo n.º 2613.1022799-57/2015, conforme projetos, planilha quantitativa.Valor Total: R$. 290.513,82 (duzentos e noventa mil, quinhentos e treze reais e oitenta e dois centavos). Data da Assinatura: 23 de março de 2016.Fundamentação: Tomada de Preço Nº. 003/2016Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 23 dias do mês de março de 2016.LUIZ LÁZARO SORVOSPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de PerobalEstado do Paraná REPUBLICADO POR INCORREÇÃOPORTARIA Nº. 097/2016CONCEDE Progressão Funcional de Vencimentos ao Servidor.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 25. alínea “c” do inciso II, da Lei Complementar 090/2015 de 18 de novembro de 2016.R E S O L V E:Art. 1º CONCEDER Progressão Funcional de Vencimentos por Titulação, por ter concluído curso de Graduação ao Servidor abaixo relacionado, ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Obras e Postura, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Serviços Públicos, a partir de 12 de fevereiro de 2016 como segue: NOME RG De Nível Para Nível Sidiney Rafael Alves 7.513.760-5 25 28PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 21 de março de 2016.JEFFERSON CASSIO PRADELLAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de PerobalEstado do Paraná EXTRATO DE TERMO ADITIVOTermo Aditivo nº2Ref: CONTRATO Nº26/2015.Contratante: Município de PerobalContratado: AUTO POSTO CAVALO BRANCO LTDA..CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o prazo de vigência disposto na Clausula Quarta do presente contrato, encerrando-se em 31 de março de 2016.CLAUSULA SEGUNDA: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento. Data: 29/02/2016.

Prefeitura MuniciPal de PerobalEstado do Paraná EXTRATO DE TERMO ADITIVOTermo Aditivo nº2Ref: CONTRATO Nº25/2015.Contratante: Município de PerobalContratado: POSTO UMUARAMA COLONIAL LTDA.CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o prazo de vigência disposto na Clausula Quarta do presente contrato, encerrando-se em 31 de março de 2016.CLAUSULA SEGUNDA: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento. Data: 29/02/2016.

câMara MuniciPal de PerobalEstado do Paraná ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 03/2016. O Presidente da Câmara Municipal de Perobal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Regimentais. RESOLVE: Declarar ponto facultativo no dia 24 de março de 2016, considerando os eventos religiosos que ocorrem na Semana Santa, não havendo em conseqüência expediente de trabalho. Edifício da Câmara Municipal de Perobal, Estado do Paraná aos 21 dias do mês de março de 2016.Wenderson Leite BarbosaPresidente

MunicíPio de PérolaEstado do ParanáResolução n.º001/2016Súmula: Convoca a Etapa Preparatória Municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades e dá outras providências.O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PÉROLA, no uso de suas atribuições legais, considerando a Resolução Normativa nº 08, de 05 de novembro de 2015 do Conselho Estadual das Cidades e Resolução Normativa nº 19, de 18 de setembro de 2015 do Conselho Nacional das Cidades, decreta:Art. 1º Fica convocada a Etapa Preparatória Municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada na data de 18 de maio de 2016, das 08:00hs às 17:00hs, sob a coordenação da Sra. Giovani Schneider – Presidente do CDMArt. 2º A Etapa Preparatória Municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades terá como tema: “A função Social da Cidade e da Propriedade”, e como lema: “Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas”, conforme Art. 3º da Resolução Normativa nº 19 de 18 de setembro de 2015 do Conselho Nacional das Cidades.Art. 3º A Etapa Preparatória Municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades será presidida pelo Prefeito Municipal, Senhor Darlan Scalco e no seu impedimento, pelo Vice-Prefeita Senhora Ana Luzevilde Biaca de SouzaArt. 4º O Coordenador da Conferência expedirá resolução, definindo e aprovando o Regimento da Etapa Municipal elaborado pelas entidades componentes do Conselho de Desenvolvimento Municipal de Perola.Parágrafo Único: O regimento disporá sobre a organização e funcionamento da Etapa Preparatória Municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades, inclusive sobre o processo democrático de escolha dos seus delegados, devendo conter data, local e pauta.Art. 5º As despesas com a realização da Etapa Preparatória Municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades correrão por conta de recursos orçamentários do próprio Município.Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Perola,23 de março de 2016Giovani SchneiderPresidente do Conselho de Desenvolvimento

MunicíPio de PérolaEstado do Paraná PORTARIA Nº 165/2016Concede Licença Prêmio a Servidora CONSUELO NADAL, e da outras providências.A Prefeita em exercício de Pérola, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º. Conceder a servidora CONSUELO NADAL, brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 6.892.002-7-SSP/PR, CPF nº 033.166.689-85, ocupando o cargo de Veterinária, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 90(noventa) dias de Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo de 01/07/2007 a 30/06/2012, a partir de 03/02/2016 a 02/05/2016(inclusive).Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Pérola/Paraná, 23 de Março de 2016.ANA LUZEVILDE BIACA DE SOUSAPrefeita em exercício

câMara MuniciPal de PérolaESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 003/2016DATA: 22 de março de 2016.SÚMULA: Concede progressão funcional por titulação ao servidor FÁBIO FERREIRA BUENO, nos termos do artigo 38, § 3º, da Lei Complementar nº 09/2011 e dá outras providências. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 09/2011, de 31 de outubro de 2011 eCONSIDERANDO que o servidor foi aprovado em concurso público para o cargo de Procurador Jurídico, tendo sido investido no cargo em 18.08.2010, conforme se infere pela Portaria nº 09/2010, de 18.08.2010.CONSIDERANDO que nos termos da Portaria nº 09/2015, de 1º de setembro de 2015, o servidor atualmente está enquadrado na Referência Salarial nº 03, do Nível I, da Classe “E”, Grupo Ocupacional Profissional Superior I – GOPS I, de que trata o Anexo IV, da Lei Complementar nº 09/2011, de 31 de outubro de 2011.CONSIDERANDO que o servidor protocolou em data de 22.03.2016 requerimento pleiteando a concessão de progressão funcional por titulação, sendo a mesma instruída com inúmeros “Certificados” e “Declarações”, todos apontando participação em eventos diretamente ligados às atribuições do seu cargo, com duração superior a 4 horas para cada evento, totalizando mais de 40 horas ao todo, o que demonstra o cumprimento dos pressupostos estabelecidos no art. 38, §§ 3º e 5º, da Lei Complementar nº 09/2011, de 31 de outubro de 2011.CONSIDERANDO, finalmente, que nos termos dos artigos 36 e 38, § 3º, da Lei Complementar nº 09/2011, o servidor investido em cargo de provimento efetivo, vencido o estágio probatório, quando aprovado, poderá progredir por titulação uma referência salarial dentro do seu nível, Grupo e Classe Ocupacional, com acréscimo de 3% (três por cento) nos seus vencimentos mensais, a cada decurso de dois anos, desde que apresente comprovantes (certificados e/ou declarações) de participação em cursos de capacitação profissional, com carga horária total de no mínimo 40 horas, respeitando-se o mínimo de 4 horas para cada evento.R E S O L V E:Art. 1º. Conceder progressão funcional por titulação, ao servidor FÁBIO FERREIRA BUENO, brasileiro, casado, portador do RG-PR sob nº 5.745.830-5, inscrito no CPF sob nº 805.573.339-20, lotado no cargo de Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Pérola/PR, da referência nº 03 para a referência nº 04, do Nível I, da Classe “E”, Grupo Ocupacional Profissional Superior I – GOPS I, nos termos do art. 11, inciso III, art. 16, parágrafo único, inciso III, art. 36 e art. 38, § 3º, da Lei Complementar nº 09/2011, retroagindo seus efeitos para 01 de março de 2016. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de março de 2016. Edifício da Câmara Municipal de Pérola - PR, 22 dias do mês de março de 2016.WILSON JOSÉ LEANDRO ESTEFANIPresidente

câMara MuniciPal de PérolaESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 004/2016DATA: 23 de março de 2016.SÚMULA: Concede progressão funcional por titulação à servidora SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TORBES BISARRI, nos termos do artigo 38, § 3º, da Lei Complementar nº 09/2011 e dá outras providências. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 09/2011, de 31 de outubro de 2011 eCONSIDERANDO que a servidora foi aprovada em concurso público para o cargo de Oficial Legislativo, tendo sido investida no cargo em 06 de junho de 2001, conforme se infere pela Portaria nº 005/2001, de 06 de junho de 2001.CONSIDERANDO que nos termos da Portaria nº 08/2015, de 1º de setembro de 2015, a servidora atualmente está enquadrada na Referência Salarial nº 10, no Nível II, da Tabela de Níveis referente ao Grupo Administrativo – GOA, Classe – B, de que trata o Anexo IV, da Lei Complementar nº 09/2011, de 31 de outubro de 2011.CONSIDERANDO, que a servidora protocolou em data de 23.03.2016 requerimento pleiteando a concessão de progressão funcional por titulação, sendo a mesma instruída com inúmeros "certificados", apontando participação em eventos ligados às atribuições do seu cargo, com duração superior a 40 horas ao todo, o que demonstra o cumprimentos dos pressupostos estabelecidos no art. e 38, § § 3º e 5º , da Lei Complementar nº 09/2011, de 31 de outubro de 2011.CONSIDERANDO, finalmente, que nos termos dos artigos 36 e 38, § 3º, da Lei Complementar nº 09/2011, o servidor investido em cargo de provimento efetivo, vencido o estágio probatório, quando aprovado, poderá progredir por titulação uma referência salarial dentro do seu nível, Grupo e Classe Ocupacional, com acréscimo de 3% (três por cento) nos seus vencimentos mensais, a cada decurso de dois anos, desde que apresente comprovantes (certificados e/ou declarações) de participação em cursos de capacitação profissional, com carga horária total de no mínimo 40 horas, respeitando-se o mínimo de 4 horas para cada evento.R E S O L V E:Art. 1º. Conceder progressão funcional por titulação, à servidora SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TORBES BISARRI, brasileira, casada, portadora do RG nº 6.926.090-0 SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 006.439.229-54, ocupante do cargo de Oficial Legislativo na Câmara Municipal de Pérola, Estado do Paraná, da referência nº 10 para a referência nº 11, do Nível II, da Classe “B”, Grupo Ocupacional Administrativo – GOA, nos termos do art. 11, inciso IV, art. 16, parágrafo único, inciso II, art. 36 e art. 38, § 1º, da Lei Complementar nº 09/2011. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2016. Edifício da Câmara Municipal de Pérola - PR, aos 23 dias do mês de março de 2016.WILSON JOSÉ LEANDRO ESTEFANIPresidente

Curitiba, 10 de Março de 2016 - Edição nº 1758Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná

InteriorIDMATERIA1100474IDMATERIA

PODER JUDICIÁRIOESTADO DO PARANÁCOMARCA DE UMUARAMA1ª VARA DO CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICARua Des. Antônio F. F. da Costa, nº 3693, Centro CívicoUmuarama/PR, CEP: 87.501-200EDITAL DE CITAÇÃOPRAZO DE 30 (TRINTA) DIASO Dr. PEDRO SERGIO MARTINS JUNIOR, Juiz de Direito, no uso e suasatribuições legais, FAZ SABER a tantos quanto o presente edital virem, ou deleconhecimento tiverem, que por este Juízo se processam os autos EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL registrado sob nº 0003564-83.2010.8.16.0173, emque é parte exequente FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e parteexecutada MARCIA APARECIDA DA SILVA, sendo que o presente edital tem porfinalidade a CITAÇÃO de MARCIA APARECIDA DA SILVA (CPF: 200.773.048-02),atualmente em local incerto e não sabido, para que, no prazo de 03 (três) dias,efetue o PAGAMENTO da dívida no valor de R$ 436,77 (quatrocentos e trintae seis reais e setenta e sete centavos) (calculada em 03/2010 - seq. 1.1. - fls.22/24), devidamente atualizada quando da quitação, acrescido de custas, despesasprocessuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobreo valor da dívida exequenda, dívida essa oriunda das duplicatas que instruema inicial, a saber: duplicata n.º 21578, emitida em 30/07/2009, com vencimentopara 19/08/2009, no valor de R$ 133,34 (cento e trinta e três reais e trinta equatro centavos); duplicata n.º 21578, emitida em 30/07/2009, com vencimento para16/09/2009, no valor de R$ 133,33 (cento e trinta e três reais e trinta e três centavos);duplicata n.º 21578, emitida em 30/07/2009, com vencimento para 14/10/2009, novalor de R$ 133,33 (cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), sob penade penhora de tantos bens quantos bastem para o mencionado pagamento. Fica aparte executada ciente de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, a contar dodecurso do prazo do presente edital, para opor EMBARGOS à presente execução,independentemente de seguro o juízo por penhora, depósito ou caução, ressaltando-se a inaplicabilidade do art. 191 do CPC (art. 738, caput, e § 3º do CPC). No caso deintegral pagamento no prazo de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida pelametade (art. 652-A, parágrafo único, CPC). Fica também ciente de que no prazo dosembargos (15 dias) pode a parte executada, ao reconhecer a dívida, depositar 30%(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios.O saldo restante poderá ser pago em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidasde correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, cuja proposta seráobjeto de deliberação deste Juízo. O descumprimento de quaisquer parcelas implicaem vencimento antecipado das parcelas não pagas e vincendas, com acréscimode multa de 10% (art. 745-A, § 2.º, Código de Processo Civil). OBS.: os prazospara pagamento e/ou embargos, contam-se após 30 (trinta) dias da publicação dopresente edital. E para que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, passou-seo presente Edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado na forma da leie afixado no local de costume na sede deste Juízo, localizado na Rua Des. AntônioF. F. da Costa, 3693 - Umuarama/PR - CEP: 87.501-200.OBSERVAÇÃO: Este processo tramita através do sistema computacional Projudi,cujo endereço na web é https://portal.tjpr.jus.br/projudi/. O acesso ao sistemapelos advogados depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório, devendocomparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o sistema eletrônico ouà OAB.DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Umuarama, Paraná, aos 09 demarço de 2016.RODRIGO FERREIRA COELHOTécnico JudiciárioPor ordem do MM. Juiz de DireitoPortaria nº 001/2014, item 1.3.1.1

- 905 -

MunicíPio de PérolaEstado do Paraná AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2016.EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ME/EPPO MUNICIPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público que realizará procedimento licitatório para contratação do objeto abaixo especificado, na modalidade PREGÃO (presencial), observadas as disposições contidas na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, na Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais legislações pertinentes, bem como as disposições contidas no presente Edital.TIPO: Menor Preço - Unitário Por Item.OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais e equipamentos de fisioterapia para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pérola, Estado do Paraná.SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14:00 horas do dia 07/04/2016.LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sito na Avenida Dona Pérola Byington, nº 1800, CEP: 87.540-000, em Pérola, Estado do Paraná.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10.520/02, Lei 8666/93, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e o Decreto Municipal nº 012/2009.INFORMAÇÕES: Será fornecida cópia do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que solicitarem no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sem nenhum custo. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço mencionado ou pelo telefone: 44- 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 8h00min às 11h30min e das 13h00 às 17h30min. Pérola/PR, 21 de março de 2016.JOSÉ DE ALMEIDA ROCHASecretário Municipal de Planejamento.

MunicíPio de PérolaEstado do Paraná AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2016.EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ME/EPPO MUNICIPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação do objeto abaixo especificado, observada as disposições contidas na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, na Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal nº 257 de 18 de agosto de 2009, e demais legislações pertinentes, bem como as disposições contidas no presente Edital.TIPO: Menor Preço - Unitário Por Item.OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública do Município de Pérola, Estado do Paraná.SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14:00 horas do dia 06/04/2016.LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sito na Avenida Dona Pérola Byington, nº 1800, CEP: 87.540-000, em Pérola, Estado do Paraná.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10.520/02, Lei 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal nº 012/2009 e Decreto Municipal nº 257 de 18 de agosto de 2009.INFORMAÇÕES: Será fornecida cópia do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que solicitarem no Departamento de Compras e licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sem nenhum custo. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço mencionado ou pelo telefone: 44-3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 8h00min às 11h30min e das 13h00 às 17h30min. Pérola/PR, 23 de março de 2016.JOSÉ DE ALMEIDA ROCHASecretário Municipal de Planejamento.

MunicíPio de PérolaEstado do Paraná DECRETO Nº 058/2016.Declara Deserto o Certame Licitatório referente ao Pregão nº 18/2016. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º Fica declarado deserto o certame licitatório, referente ao Pregão nº 18/2016, que tem por objeto a contratação de instituição hospitalar objetivando a realização de consultas médicas especializadas eletivas e de exames complementares especializados eletivos excedentes ao ofertado pelo Estado, que ocorre através da central de regulação, para atendimento aos pacientes encaminhados pelo Município de Pérola, Estado do Paraná.Art. 2º Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação tomar as providências cabíveis para que se proceda à repetição do certame.Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Pérola/PR, 23 de março 2016.ANA LUZEVILDE BIACA DE SOUZAPrefeita em Exercício

Página: 1 de 123/03/2016 18:16

Republicado por incoreção

R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃO-PROCESSADOS

(a) (b)

16.791.543,40 13.650,00

12.560.004,07 -

2.722.161,79 -

1.509.377,54 13.650,00

2.722.161,79

- -

-

2.722.161,79 -

14.069.381,61 13.650,00

Valor % sobre a RCL

27.632.499,02 -

14.083.031,61 50,97

14.921.549,47 54,00

14.175.472,00 51,30

13.429.394,52 48,60

Juliana Lombardi de OLiveira Darlan Scalco CRC -PR - 064907/O - 6 Prefeito do Município de Pérola

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Prefeitura Municipal de Perola - PR

Poder Executivo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2015 a Dezembro/2015

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL(Últimos 12 Meses)

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Controle Interno.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas

inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas

estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

Página: 1 de 123/03/2016 18:17


R$ 1,00

SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º

ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

1.541.956,47 1.713.872,77 2.032.207,12 2.126.641,09

- - - -

1.541.956,47 1.713.872,77 2.032.207,12 2.126.641,09

1.541.956,47 1.713.872,77 2.032.207,12 2.126.641,09

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

3.080.827,93 3.911.396,38 4.318.980,85 3.797.168,79

3.722.724,24 4.470.248,85 5.007.302,11 4.017.157,07

5.799,05 5.094,13 5.038,35 4.605,88

647.695,36 563.946,60 693.359,61 224.594,16

-1.538.871,46 -2.197.523,61 -2.286.773,73 -1.670.527,70

24.184.181,11 25.277.731,62 26.645.070,29 27.632.499,02

6,38 6,78 7,63 7,70

-6,36 -8,69 -8,58 -6,05

1.541.956,47 1.713.872,77 2.032.207,12 2.126.641,09

- - - -

30.732,00 - - -

- - - -

30.732,00 - - -

30.732,00 - - -

- - - -

- - - -

- - - -

1.511.224,47 1.713.872,77 2.032.207,12 2.126.641,09

1.511.224,47 1.713.872,77 2.032.207,12 2.126.641,09

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

30.390,42 148.252,77 192.101,54 8.894,68

6.756.172,56 5.592.468,64 4.734.500,98 5.451.460,15

- - - -

SALDO DO



35.722.439,26 35.785.718,89 35.752.993,46 39.637.134,31

35.720.133,92 35.720.133,92 35.720.133,92 39.637.134,31

2.305,34 65.584,97 32.859,54 -

5.667.316,56 6.182.104,29 6.316.821,49 6.908.400,65

5.535.238,16 6.182.107,29 6.316.821,49 6.708.580,17

101.346,40 - - -

30.732,00 - - 199.820,48

- - - -

- - - -

30.055.122,70 29.603.611,60 29.436.171,97 32.728.733,66


RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

Prefeitura Municipal de Perola - PRRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2015

Disponibilidade de Caixa Bruta

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

Interna

Externa

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e

não Pagos

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (II)¹

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)

DÍVIDA DE PPP(V)

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

De Tributos

De Contribuições Sociais

Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais

Do FTGS

Com Instituição Não Financeira

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)

Interna

Externa

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

Investimentos

INSUFICIENCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)

Passivo Atuarial

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (X)¹

Disponibilidade de Caixa Bruta

Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira",

das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo,

colocar um "-" (traço) nessa linha.

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Controle Interno.¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que



MunicíPio de PérolaEstado do ParanáDECRETO Nº 01/2016Pérola, PR, 10 de março de 2016.DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEO PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei 8142/90, a lei 8080/90 e a lei 1451 de 13/11/2009 em vigor, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde, DECRETA:Art. 1º. Fica nomeado os conselheiros titulares e suplentes abaixo relacionados para compor o conselho municipal de saúde de Pérola, PR.Art. 2º. Fica nomeado presidente e vice-presidente os conselheiros: Sidney Marcelino dos Santos e Rosangela Guandalin representante dos trabalhadores do SUS e governo Municipal, respectivamente.SEGMENTO: GOVERNO MUNICIPAL: REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL OU ÓRGÃO EQUIVALENTE TITULAR:ROSANGELA GUANDALIN SUPLENTE:TATIANA APARECIDA SALASEGMENTO: GOVERNO MUNICIPAL: REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA FAZENDA: TITULAR:FERNANDO LUIZ DOS ANJOSSUPLENTE:JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRASEGMENTO: GOVERNO MUNICIPAL: REPRESENTANTE DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA TITULARMARIA SONIA CELINI SUPLENTECLEONICE AP. SCALCO FAVERO.PRESTADORES PRIVADOS CONTRATADOS PELO SUS: TITULAR:UBSTER E SOUZA CARBONERA SUPLENTE:ERIKA RODRIGUES MENDESREPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DO SUSTRABALHADORES DA SAÚDE TITULARVICENTE ROSAR SUPLENTE:ALEXANDRA NAKAU OKAMOTO ROSARTITULARCLEUSA BARBOSA DE ANDRADE SUPLENTEMARTA MARIA VIEIRA FONSECATITULARFERNANDA ASSUNÇÃO DOS ANJOS SUPLENTELIGIANE CRISTINA CAMPOSSEGMENTO: VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA TITULAR SIDNEY MARCELINO DOS SANTOSSUPLENTELEANDRO ODORIZZI SEGMENTO: USUÁRIOS: REPRESENTANTE DAS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS: (IGREJA CATÓLICA). TITULARGILDO FERNANDESSUPLENTEMARIA JOSÉ PERISSATO DE ANDRADEASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS URBANAS (APAPE-PEROLATE) TITULARLEONICE RIBEIRO DA FONSECA SUPLENTEIVONE TEREZINHA BAÚASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS TITULARJOSE CORDOM PERES SUPLENTEOTÁVIO AQUINO BATISTASINDICATO RURAL PATRONAL TITULARELZA CHOREN AZEDO SUPLENTESIMONE MARSOLA MUNHOZ DO COUTOASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - (APAE)TITULARFÁBIA CAROLINA TEIXEIRA KAI. SUPLENTESILVÂNIA FORMÁGIO RISSATOASSISTENCIA SOCIAL TITULAR OTILIA SALGUEIRO MENDES SUPLENTELUCIA MARIA BERGAMINASSOCIAÇÃO PASTORAL DA CRIANÇA TITULARMARIA MARTINS VOLPATO SUPLENTEDIVA LUIZA RUBIOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISTITULARMARTINIANO RIBEIRO FRANÇA SUPLENTEVALENTIM FRANCISCO MORGADOArt. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 10 DE MARÇO DE 2016.DARLAN SCALCOPrefeito Municipal

Página: 1 de 123/03/2016 18:16


R$ 1,00



(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

29.830.883,11 37.528.787,07 6.486.455,26 17,28 31.844.219,60 84,85 5.684.567,47

29.829.883,11 30.756.627,77 5.049.711,26 16,42 27.632.499,02 89,84 3.124.128,75

4.488.798,60 4.488.798,60 507.020,83 11,30 3.474.199,78 77,40 1.014.598,82

IMPOSTOS 2.964.820,00 2.964.820,00 417.307,38 14,08 2.979.000,11 100,48 -14.180,11

TAXAS 578.930,00 578.930,00 68.924,99 11,91 388.817,30 67,16 190.112,70

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 945.048,60 945.048,60 20.788,46 2,20 106.382,37 11,26 838.666,23

1.252.128,59 1.252.128,59 112.994,12 9,02 773.600,82 61,78 478.527,77

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 567.000,00 567.000,00 - - - - 567.000,00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 685.128,59 685.128,59 112.994,12 16,49 773.600,82 112,91 -88.472,23

545.029,30 592.138,60 71.111,85 12,01 357.625,56 60,40 234.513,04

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 16.275,00 16.275,00 1.531,65 9,41 11.335,66 69,65 4.939,34

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 528.754,30 575.863,60 69.580,20 12,08 346.289,90 60,13 229.573,70

- - - - 222,26 - -222,26

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - - - - 222,26 - -222,26

9.526,00 9.526,00 180,00 1,89 2.497,05 26,21 7.028,95

23.002.841,39 23.882.476,75 4.307.506,17 18,04 22.696.106,87 95,03 1.186.369,88

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 23.002.841,39 23.882.476,75 4.307.506,17 18,04 22.696.106,87 95,03 1.186.369,88

531.559,23 531.559,23 50.898,29 9,58 328.246,68 61,75 203.312,55

MULTAS E JUROS DE MORA 66.997,39 66.997,39 11.292,68 16,86 57.803,08 86,28 9.194,31

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 301.600,00 301.600,00 21.419,06 7,10 130.966,84 43,42 170.633,16

RECEITA DA DIV.ATIVA 141.411,84 141.411,84 11.440,06 8,09 109.896,10 77,71 31.515,74

RECEITAS DIVERSAS 21.550,00 21.550,00 6.746,49 31,31 29.580,66 137,27 -8.030,66

1.000,00 6.772.159,30 1.436.744,00 21,22 4.211.720,58 62,19 2.560.438,72

- 1.500.000,00 - - 951.353,42 63,42 548.646,58

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - 1.500.000,00 - - 951.353,42 63,42 548.646,58



(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

- 1.025.060,28 554.000,00 54,05 724.973,00 70,72 300.087,28

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 1.025.060,28 554.000,00 54,05 724.973,00 70,72 300.087,28

1.000,00 4.247.099,02 882.744,00 20,78 2.535.394,16 59,70 1.711.704,86

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.000,00 256.500,00 520.169,00 202,79 1.546.418,68 602,89 -1.289.918,68

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 3.990.599,02 362.575,00 9,09 988.975,48 24,78 3.001.623,54

1.739.880,00 1.739.880,00 - - - - 1.739.880,00

31.570.763,11 39.268.667,07 6.486.455,26 16,52 31.844.219,60 81,09 7.424.447,47

- - - - - - -

- - - - - - -



- - - - - - -



31.570.763,11 39.268.667,07 6.486.455,26 16,52 31.844.219,60 81,09 7.424.447,47

- - - - - - -

31.570.763,11 39.268.667,07 6.486.455,26 16,52 31.844.219,60 81,09 7.424.447,47

- - - - 1.752.673,75 - -

- - - - 1.752.673,75 - -

- - - - - - -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS

INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o PAGAS ATÉ A PAGAR NÃO

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre O BIMESTRE PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j) (k)

29.216.475,63 38.854.042,72 3.927.837,02 26.399.754,05 12.454.288,67 5.106.542,48 25.010.323,48 13.843.719,24 24.790.810,18 1.389.430,57

26.519.161,71 29.590.753,53 3.270.981,80 23.153.294,94 6.437.458,59 4.543.830,87 22.923.417,30 6.667.336,23 22.749.708,98 229.877,64

14.947.911,82 15.227.095,84 2.256.019,34 11.323.822,31 3.903.273,53 2.290.679,28 11.323.822,31 3.903.273,53 11.307.700,19 -

330.800,00 612.800,00 75.611,57 602.006,16 10.793,84 86.389,72 602.006,16 10.793,84 602.006,16 -

11.240.449,89 13.750.857,69 939.350,89 11.227.466,47 2.523.391,22 2.166.761,87 10.997.588,83 2.753.268,86 10.840.002,63 229.877,64

2.541.793,92 9.231.469,19 656.855,22 3.246.459,11 5.985.010,08 562.711,61 2.086.906,18 7.144.563,01 2.041.101,20 1.159.552,93

2.041.433,92 8.864.769,19 575.900,24 2.879.790,31 5.984.978,88 481.756,63 1.720.237,38 7.144.531,81 1.674.432,40 1.159.552,93

500.360,00 366.700,00 80.954,98 366.668,80 31,20 80.954,98 366.668,80 31,20 366.668,80 -

141.480,00 17.780,00 - - 17.780,00 - - 17.780,00 - -

- - - - - - - - - -

2.354.287,48 2.221.335,48 841.795,10 2.154.411,89 66.923,59 841.795,10 2.154.411,89 66.923,59 2.154.411,89 -

31.570.763,11 41.075.378,20 4.769.632,12 28.554.165,94 12.521.212,26 5.948.337,58 27.164.735,37 13.910.642,83 26.945.222,07 1.389.430,57

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - - -

31.570.763,11 41.075.378,20 4.769.632,12 28.554.165,94 12.521.212,26 5.948.337,58 27.164.735,37 13.910.642,83 26.945.222,07 1.389.430,57

- - - - - - 3.290.053,66 - - -

31.570.763,11 41.075.378,20 4.769.632,12 28.554.165,94 12.521.212,26 5.948.337,58 27.164.735,37 13.910.642,83 26.945.222,07 1.389.430,57



(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

1.739.880,00 1.739.880,00 - - - - 1.739.880,00

1.739.880,00 1.739.880,00 - - - - 1.739.880,00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.739.880,00 1.739.880,00 - - - - 1.739.880,00

1.739.880,00 1.739.880,00 - - - - 1.739.880,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS

INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o PAGAS ATÉ A PAGAR NÃO

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre O BIMESTRE PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j) (k)

2.354.287,48 2.221.335,48 841.795,10 2.154.411,89 66.923,59 841.795,10 2.154.411,89 66.923,59 2.154.411,89 -

2.354.287,48 1.302.335,48 287.795,10 1.236.181,76 66.153,72 287.795,10 1.236.181,76 66.153,72 1.236.181,76 -

- 919.000,00 554.000,00 918.230,13 769,87 554.000,00 918.230,13 769,87 918.230,13 -

2.354.287,48 2.221.335,48 841.795,10 2.154.411,89 66.923,59 841.795,10 2.154.411,89 66.923,59 2.154.411,89 -


RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Prefeitura Municipal de Perola-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço OrçamentárioOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA


RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA AGROPECUÁRIA




DÉFICIT(VI)


RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

ALIENAÇÃO DE BENS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

TOTAL(VII)=(V+VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS


DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

DESPESAS CORRENTES


SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)


DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS


RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DO RPPS

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa


SUPERÁVIT(XIII)

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS


TOTAL



DESPESAS CORRENTES

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas l iquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

inciso II da Lei 4.320/64.


TOTAL

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Controle Interno.Nota: Durante o exercício, somente as despesas l iquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas l iquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

Página: 1 de 1


R$ 1,00Dotação Dotação SALDO SALDO Inscritas em

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre % Restos a Pagar

Não Processados

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 29.216.475,63 38.854.042,72 3.927.837,02 26.399.754,05 92,46 12.454.288,67 5.106.542,48 25.010.323,48 92,07 13.843.719,24 1.389.430,57

1.130.760,00 1.130.760,00 0,00 0,00 0,00 1.130.760,00 0,00 0,00 0,00 1.130.760,00 0,00

Ação Legislativa 1.130.760,00 1.130.760,00 0,00 0,00 0,00 1.130.760,00 0,00 0,00 0,00 1.130.760,00 0,00

2.716.407,55 2.903.963,80 358.885,52 2.722.896,50 9,54 181.067,30 444.731,29 2.660.961,10 9,80 243.002,70 61.935,40

Planejamento e Orçamento 107.964,00 80.664,00 12.987,29 77.216,92 0,27 3.447,08 13.248,89 76.991,22 0,28 3.672,78 225,70

Administração Geral 854.556,62 982.576,62 103.272,06 893.830,59 3,13 88.746,03 132.833,88 872.481,88 3,21 110.094,74 21.348,71

Controle Interno 158.850,00 149.400,00 26.552,13 142.691,14 0,50 6.708,86 26.912,13 142.691,14 0,53 6.708,86 0,00

Administração de Receitas 1.595.036,93 1.691.323,18 216.074,04 1.609.157,85 5,64 82.165,33 271.736,39 1.568.796,86 5,78 122.526,32 40.360,99

823.166,04 912.277,43 123.918,15 816.568,66 2,86 95.708,77 175.701,05 812.840,68 2,99 99.436,75 3.727,98

Assistência ao Portador de Deficiência 25.223,04 27.324,96 6.305,76 27.324,96 0,10 0,00 6.305,76 27.324,96 0,10 0,00 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 246.666,40 206.216,40 32.205,49 190.391,79 0,67 15.824,61 34.777,95 190.258,79 0,70 15.957,61 133,00

Assistência Comunitária 551.276,60 678.736,07 85.406,90 598.851,91 2,10 79.884,16 134.617,34 595.256,93 2,19 83.479,14 3.594,98

2.916.000,00 2.916.000,00 0,00 0,00 0,00 2.916.000,00 0,00 0,00 0,00 2.916.000,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 2.916.000,00 2.916.000,00 0,00 0,00 0,00 2.916.000,00 0,00 0,00 0,00 2.916.000,00 0,00

7.550.117,02 8.924.884,64 999.182,66 7.640.789,66 26,76 1.284.094,98 1.494.816,93 7.548.726,62 27,79 1.376.158,02 92.063,04

Assistência à Criança e ao Adolescente 86.032,80 1.532,80 0,00 0,00 0,00 1.532,80 0,00 0,00 0,00 1.532,80 0,00

Atenção Básica 3.343.585,73 4.126.318,12 428.481,47 3.628.586,84 12,71 497.731,28 741.695,60 3.581.786,50 13,19 544.531,62 46.800,34

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.281.657,54 3.896.113,32 417.205,55 3.248.771,04 11,38 647.342,28 620.214,12 3.229.113,74 11,89 666.999,58 19.657,30

Vigilância Epidemiológica 838.840,95 900.920,40 153.495,64 763.431,78 2,67 137.488,62 132.907,21 737.826,38 2,72 163.094,02 25.605,40

256.869,60 283.939,60 75.922,68 236.271,51 0,83 47.668,09 80.969,96 236.144,49 0,87 47.795,11 127,02

Assistência à Criança e ao Adolescente 29.980,80 1.750,80 0,00 0,00 0,00 1.750,80 0,00 0,00 0,00 1.750,80 0,00

Fomento ao Trabalho 226.888,80 282.188,80 75.922,68 236.271,51 0,83 45.917,29 80.969,96 236.144,49 0,87 46.044,31 127,02

6.628.563,85 7.176.775,22 1.427.394,90 6.880.755,92 24,10 296.019,30 1.628.809,47 6.643.260,84 24,46 533.514,38 237.495,08

Assistência à Criança e ao Adolescente 121.894,00 112.181,00 16.229,85 108.537,96 0,38 3.643,04 25.229,85 108.537,96 0,40 3.643,04 0,00

Ensino Fundamental 3.723.251,33 4.278.760,54 702.397,85 4.067.103,93 14,24 211.656,61 889.685,96 3.859.941,36 14,21 418.819,18 207.162,57

Educação Infantil 2.622.122,52 2.628.697,68 679.092,50 2.556.145,72 8,95 72.551,96 683.264,49 2.525.993,21 9,30 102.704,47 30.152,51

Educação de Jovens e Adultos 107.296,00 103.136,00 20.674,70 99.468,31 0,35 3.667,69 21.629,17 99.288,31 0,37 3.847,69 180,00

Educação Especial 54.000,00 54.000,00 9.000,00 49.500,00 0,17 4.500,00 9.000,00 49.500,00 0,18 4.500,00 0,00

413.508,00 159.028,00 17.250,49 144.906,35 0,51 14.121,65 25.346,77 144.592,24 0,53 14.435,76 314,11

Difusão Cultural 413.508,00 159.028,00 17.250,49 144.906,35 0,51 14.121,65 25.346,77 144.592,24 0,53 14.435,76 314,11

3.129.651,61 9.985.749,07 416.664,95 4.259.883,64 14,92 5.725.865,43 634.968,84 3.441.093,79 12,67 6.544.655,28 818.789,85

Infra-Estrutura Urbana 1.192.325,67 3.839.066,95 16.317,75 1.370.209,52 4,80 2.468.857,43 83.488,49 612.028,23 2,25 3.227.038,72 758.181,29

Serviços Urbanos 1.937.325,94 6.146.682,12 400.347,20 2.889.674,12 10,12 3.257.008,00 551.480,35 2.829.065,56 10,41 3.317.616,56 60.608,56

2.091.712,36 2.568.878,36 95.117,38 1.958.721,83 6,86 610.156,53 365.813,10 1.957.209,26 7,21 611.669,10 1.512,57

Preservação e Conservação Ambiental 2.091.712,36 2.568.878,36 95.117,38 1.958.721,83 6,86 610.156,53 365.813,10 1.957.209,26 7,21 611.669,10 1.512,57

0,00 377.390,00 172.000,00 262.580,00 0,92 114.810,00 0,00 90.580,00 0,33 286.810,00 172.000,00

Habitação Rural 0,00 109.990,00 0,00 90.580,00 0,32 19.410,00 0,00 90.580,00 0,33 19.410,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 267.400,00 172.000,00 172.000,00 0,60 95.400,00 0,00 0,00 0,00 267.400,00 172.000,00

325.867,60 198.804,60 28.579,95 190.779,00 0,67 8.025,60 31.686,58 189.313,48 0,70 9.491,12 1.465,52

Assistência à Criança e ao Adolescente 51.300,00 350,00 0,00 136,84 0,00 213,16 0,00 136,84 0,00 213,16 0,00

Desporto Comunitário 274.567,60 198.454,60 28.579,95 190.642,16 0,67 7.812,44 31.686,58 189.176,64 0,70 9.277,96 1.465,52

1.092.372,00 1.297.812,00 212.920,34 1.285.600,98 4,50 12.211,02 223.698,49 1.285.600,98 4,73 12.211,02 0,00

Serviço da Dívida Interna 831.160,00 979.500,00 156.566,55 968.674,96 3,39 10.825,04 167.344,70 968.674,96 3,57 10.825,04 0,00

Outros Encargos Especiais 261.212,00 318.312,00 56.353,79 316.926,02 1,11 1.385,98 56.353,79 316.926,02 1,17 1.385,98 0,00

141.480,00 17.780,00 0,00 0,00 0,00 17.780,00 0,00 0,00 0,00 17.780,00 0,00

Reserva de Contingência 141.480,00 17.780,00 0,00 0,00 0,00 17.780,00 0,00 0,00 0,00 17.780,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 2.354.287,48 2.221.335,48 841.795,10 2.154.411,89 7,55 66.923,59 841.795,10 2.154.411,89 7,55 66.923,59 0,00

31.570.763,11 41.075.378,20 4.769.632,12 28.554.165,94 100,00 12.521.212,26 5.948.337,58 27.164.735,37 100,00 13.910.642,83 1.389.430,57

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 2.354.287,48 2.221.335,48 841.795,10 2.154.411,89 7,55 66.923,59 841.795,10 2.154.411,89 7,93 66.923,59 0,00

35.640,00 35.640,00 0,00 0,00 0,00 35.640,00 0,00 0,00 0,00 35.640,00 0,00

Ação Legislativa 35.640,00 35.640,00 0,00 0,00 0,00 35.640,00 0,00 0,00 0,00 35.640,00 0,00

1.077.487,00 1.037.797,00 581.150,80 1.035.950,67 3,63 1.846,33 581.150,80 1.035.950,67 3,81 1.846,33 0,00

Administração Geral 12.895,00 10.905,00 2.472,81 10.651,22 0,04 253,78 2.472,81 10.651,22 0,04 253,78 0,00

Controle Interno 22.712,00 19.912,00 4.450,11 19.281,10 0,07 630,90 4.450,11 19.281,10 0,07 630,90 0,00

Administração de Receitas 1.041.880,00 1.006.980,00 574.227,88 1.006.018,35 3,52 961,65 574.227,88 1.006.018,35 3,70 961,65 0,00

69.741,20 51.301,20 11.296,70 50.083,81 0,18 1.217,39 11.296,70 50.083,81 0,18 1.217,39 0,00

Assistência Comunitária 69.741,20 51.301,20 11.296,70 50.083,81 0,18 1.217,39 11.296,70 50.083,81 0,18 1.217,39 0,00

292.256,48 302.794,48 64.413,52 281.303,72 0,99 21.490,76 64.413,52 281.303,72 1,04 21.490,76 0,00

Atenção Básica 153.534,48 138.434,48 31.780,57 135.947,18 0,48 2.487,30 31.780,57 135.947,18 0,50 2.487,30 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 96.742,00 115.592,00 25.464,18 111.886,55 0,39 3.705,45 25.464,18 111.886,55 0,41 3.705,45 0,00

Vigilância Epidemiológica 41.980,00 48.768,00 7.168,77 33.469,99 0,12 15.298,01 7.168,77 33.469,99 0,12 15.298,01 0,00

9.016,00 10.166,00 2.349,27 10.141,05 0,04 24,95 2.349,27 10.141,05 0,04 24,95 0,00

Fomento ao Trabalho 9.016,00 10.166,00 2.349,27 10.141,05 0,04 24,95 2.349,27 10.141,05 0,04 24,95 0,00

719.840,00 639.420,00 149.669,14 633.786,22 2,22 5.633,78 149.669,14 633.786,22 2,33 5.633,78 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 3.780,00 11.780,00 2.726,97 11.540,53 0,04 239,47 2.726,97 11.540,53 0,04 239,47 0,00

Ensino Fundamental 362.120,00 295.320,00 52.575,58 294.037,64 1,03 1.282,36 52.575,58 294.037,64 1,08 1.282,36 0,00

Educação Infantil 339.360,00 315.740,00 91.171,98 314.415,30 1,10 1.324,70 91.171,98 314.415,30 1,16 1.324,70 0,00

Educação de Jovens e Adultos 14.580,00 16.580,00 3.194,61 13.792,75 0,05 2.787,25 3.194,61 13.792,75 0,05 2.787,25 0,00

5.402,00 4.402,00 818,55 4.313,70 0,02 88,30 818,55 4.313,70 0,02 88,30 0,00

Difusão Cultural 5.402,00 4.402,00 818,55 4.313,70 0,02 88,30 818,55 4.313,70 0,02 88,30 0,00

66.600,00 73.600,00 17.047,74 73.169,43 0,26 430,57 17.047,74 73.169,43 0,27 430,57 0,00

Serviços Urbanos 66.600,00 73.600,00 17.047,74 73.169,43 0,26 430,57 17.047,74 73.169,43 0,27 430,57 0,00

69.440,00 53.150,00 12.120,03 52.973,99 0,19 176,01 12.120,03 52.973,99 0,20 176,01 0,00

Preservação e Conservação Ambiental 69.440,00 53.150,00 12.120,03 52.973,99 0,19 176,01 12.120,03 52.973,99 0,20 176,01 0,00

8.864,80 13.064,80 2.929,35 12.689,30 0,04 375,50 2.929,35 12.689,30 0,05 375,50 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 3.024,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00

Desporto Comunitário 5.840,80 13.040,80 2.929,35 12.689,30 0,04 351,50 2.929,35 12.689,30 0,05 351,50 0,00

TOTAL 2.354.287,48 2.221.335,48 841.795,10 2.154.411,89 7,55 66.923,59 841.795,10 2.154.411,89 7,93 66.923,59 0,00


RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Prefeitura Municipal de Perola - PRRelatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade Social


Urbanismo

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Legislativa

Administração

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Educação

Gestão Ambiental

Agricultura

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Reserva de Contingência

TOTAL (III)=(I+II)

Legislativa

Administração

Assistência Social

Saúde

Trabalho

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,


Cultura

Urbanismo

Gestão Ambiental

Desporto e Lazer

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Controle Interno.Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

Página: 1 de 123/03/2016 18:18


R$ 1,00

Total Previsão

Janeiro/2015 Fevereiro/2015 Março/2015 Abril/2015 Maio/2015 Junho/2015 (Últimos Atualizada

Julho/2015 Agosto/2015 Setembro/2015 Outubro/2015 Novembro/2015 Dezembro/2015 12 Meses) 2015

2.339.033,78 2.190.660,28 2.852.891,62 3.330.742,60 2.596.889,54 2.997.449,36

2.372.156,13 2.124.371,36 2.429.932,05 2.396.532,94 2.324.977,46 3.351.767,68 31.307.404,80 34.749.363,97

120.903,25 192.317,44 683.009,60 557.842,39 212.374,89 215.085,65

248.073,19 222.741,10 284.321,29 230.510,15 203.289,05 303.731,78 3.474.199,78 4.488.798,60

IPTU 16.476,80 10.662,38 485.791,92 369.335,54 48.932,17 33.628,99

17.806,93 31.409,55 45.584,07 18.044,33 13.144,30 18.478,60 1.109.295,58 1.200.000,00

ISS 32.653,31 57.926,80 42.833,27 54.163,45 42.218,82 40.688,61

46.257,13 50.124,22 67.278,57 80.401,42 90.335,85 77.314,59 682.196,04 600.000,00

ITBI 49.428,46 70.934,46 59.156,32 54.366,84 76.646,00 77.864,15

76.592,32 89.433,01 71.960,35 86.352,26 56.080,00 93.002,36 861.816,53 719.000,00

IRRF 5.268,56 30.482,87 34.258,18 32.934,39 23.364,32 23.368,09

37.275,19 8.251,62 33.214,53 28.322,53 23.346,05 45.605,63 325.691,96 445.820,00

Outras Receitas Tributárias 17.076,12 22.310,93 60.969,91 47.042,17 21.213,58 39.535,81

70.141,62 43.522,70 66.283,77 17.389,61 20.382,85 69.330,60 495.199,67 1.523.978,60

28.393,41 52.614,84 126.491,92 118.381,26 62.752,96 51.242,83

57.506,85 53.794,65 54.734,46 54.693,52 55.088,18 57.905,94 773.600,82 1.252.128,59

20.668,18 22.067,94 24.432,86 25.504,96 25.845,16 29.005,34

33.638,02 36.284,78 34.151,11 34.915,36 36.890,00 34.221,85 357.625,56 592.138,60

- - - - - -

222,26 - - - - - 222,26 -

- 1.064,48 20,00 360,00 300,00 230,00

310,00 32,57 - - 80,00 100,00 2.497,05 9.526,00

2.149.987,11 1.904.195,54 1.973.531,58 2.588.828,95 2.280.829,75 2.670.133,39

1.980.369,12 1.788.705,66 2.035.847,94 2.064.043,56 2.015.696,27 2.918.843,78 26.371.012,65 27.875.212,95

Cota-Parte do FPM 993.492,00 1.014.162,86 738.310,46 796.832,61 979.881,84 852.596,55

631.321,02 738.374,07 615.587,06 700.640,10 791.077,66 909.648,53 9.761.924,76 11.897.280,00

Cota-Parte do ICMS 537.138,01 443.050,48 642.050,56 569.366,08 554.790,50 617.640,38

577.105,51 473.060,76 757.795,39 613.084,51 536.995,87 798.125,22 7.120.203,27 7.052.265,00

Cota-Parte do IPVA 12.146,49 15.651,85 89.460,61 492.045,62 178.265,80 182.494,30

76.272,19 54.895,36 36.913,50 43.640,79 24.949,72 34.972,76 1.241.708,99 830.152,00

Cota-Parte do ITR 3.564,94 573,65 44,55 371,28 401,62 2.380,00

401,41 120,80 12.742,72 55.481,74 7.340,35 5.096,13 88.519,19 8.000,00

Transferências da LC 87/1996 - - - 18.568,95 4.642,24 4.642,24

4.642,24 4.642,24 4.642,24 4.642,24 4.642,24 4.642,24 55.706,87 69.984,00

Transferências da LC 61/1989 13.112,80 7.801,05 7.652,03 8.014,56 9.041,32 8.611,87

7.933,28 8.441,39 8.417,40 9.763,51 8.895,42 8.783,67 106.468,30 106.000,00

Transferências do FUNDEB 308.993,13 272.119,61 296.188,26 488.742,53 364.117,42 345.142,45

340.379,84 272.671,64 379.829,41 333.505,61 300.580,79 420.071,63 4.122.342,32 4.089.049,85

Outras Transferências Correntes 281.539,74 150.836,04 199.825,11 214.887,32 189.689,01 656.625,60

342.313,63 236.499,40 219.920,22 303.285,06 341.214,22 737.503,60 3.874.138,95 3.822.482,10

19.081,83 18.400,04 45.405,66 39.825,04 14.786,78 31.752,15

52.036,69 22.812,60 20.877,25 12.370,35 13.933,96 36.964,33 328.246,68 531.559,23

DEDUÇÕES (II) 311.890,80 296.248,17 295.503,64 377.039,81 345.404,40 333.672,98

259.535,07 255.906,88 287.219,62 285.450,53 274.780,21 352.253,67 3.674.905,78 4.797.336,20

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor - - - - - -

- - - - - - - 567.000,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. - - - - - -

- - - - - - - 237.600,00

Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 311.890,80 296.248,17 295.503,64 377.039,81 345.404,40 333.672,98

259.535,07 255.906,88 287.219,62 285.450,53 274.780,21 352.253,67 3.674.905,78 3.992.736,20

2.027.142,98 1.894.412,11 2.557.387,98 2.953.702,79 2.251.485,14 2.663.776,38

2.112.621,06 1.868.464,48 2.142.712,43 2.111.082,41 2.050.197,25 2.999.514,01 27.632.499,02 29.952.027,77


RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

Prefeitura Municipal de Perola - PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente LíquidaOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2015 a Dezembro/2015


ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITA TRIBUTÁRIA


RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA AGROPECUÁRIA




RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)

Prefeitura de são Jorge do PatrocínioESTADO DO PARANÁAv. Carlos Spanhol, 164 - Cx. Postal nº 46 - CEP. 87555-000 - CNPJ 77.870.475/0001-63Fone/fax (044) 3634-8000 – 3634-8022 HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 21/2016Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 36/2016, dando outras providências. O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 002/2016 de 06 de janeiro de 2016, sobre o Processo de Licitação nº 21/2016, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EXERCÍCIO 2016 - REF. SIA/SUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, PR..§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa abaixo relacionada, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.J. R. DE PAULA & CIA LTDA § 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Jorge do Patrocínio-PR, 23/03/16VALDELEI APARECIDO NASCIMENTOPREFEITO

Prefeitura MuniciPal de taPeJaraPORTARIA Nº 090, DE 22 DE MARÇO DE 2016Concede Licença Prêmio a servidor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município,RESOLVE:Art. 1o Conceder ao servidor Valcir Martins Ferreira, matrícula n.º 209-7, portador da CI/RG n.º 3.855.559-6 – SSP-PR, ocupante do cargo de Carpinteiro/Pedreiro, lotado no Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos, 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente o qüinqüênio 25/05/2007 a 24/05/2012, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei n.º 755 do dia 09 de dezembro de 1998, regulamentado pelo Decreto n.º 069 do dia 11 de setembro de 2003, que aprovou o Regulamento da Licença Prêmio.Art. 2o A licença de que trata o Art. 1º, terá inicio no dia 30 de março de 2016 e término em 29 de junho de 2016.Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 22 de março de 2016. NOÉ CALDEIRA BRANT



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6/2016PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2016Processo: n.º 13/2016. Pregão Presencial nº 9/2016. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral para os maquinários que compõe a Patrulha Mecanizada do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 22/03/16. Vigência: 31/12/2016 a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: UMUCAMPO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.008.538/0001-05, estabelecida na Avenida Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, nº 2234, centro, CEP 87.506-380, na cidade de Umuarama, estado do Paraná, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Unid Quant Marca/Modelo Valor Unit1 1 Retentor 53850 UN 2 SABO 200,001 2 Filtro de transmissão 1194740 UN 1 BALDWIN 90,001 3 Bucha fibra 1545404 UN 1 PIM 100,001 4 Retentor 1987825 UN 4 SABO 90,001 5 Tampa de combustível 2010330 UN 1 CTP 400,001 6 Unha retro 2085235 UN 12 METISA 70,001 7 Mangueira 2106139 UN 1 BENFLEX 250,001 8 Mangueira 2106141 UN 1 BENFLEX 300,001 9 Pino 2119286 UN 1 PIM 350,001 10 Retentor sav 2164457 UN 1 APC 15,001 11 Retentor 2198798 UN 2 APC 20,001 12 Prisioneiro 2264346 UN 16 FAY 15,001 13 Filtro de ar secundário 2277449 UN 1 TURBO 150,001 14 Filtro de combustível 2289130 UN 1 MAHLE 200,001 15 Silencioso 2355364 UN 1 SILENTEC 400,001 16 Tampa 2366651 UN 1 CTP 70,001 17 Filtro de ar primário 3603236 UN 1 TURBO 70,001 18 Retentor 3603236 UN 2 APC 10,001 19 Vedador 0950929 UN 4 APC 5,001 20 Arruela 1114336 UN 5 PIM 5,001 21 Arruela 11147337 UN 3 PIM 5,001 22 Vedador 1278987 UN 2 PIM 5,001 23 Pino 1285010 UN 1 PIM 230,001 24 Espaçador 1287905 UN 2 PIM 10,001 25 Pino 1305451 UN 2 PIM 50,001 26 Pino 1326496 UN 1 PIM 50,001 27 Pino 1545278 UN 1 PIM 70,001 28 Pino 1545279 UN 1 PIM 70,001 29 Pino 1545280 UN 1 PIM 100,001 30 Bucha 1545404 UN 2 PIM 40,001 31 Arruela 1760626 UN 4 PIM 10,001 32 Bucha 2096181 UN 2 PIM 50,001 33 Pino 2096850 UN 1 PIM 100,001 34 Pino 2096855 UN 2 PIM 50,001 35 Pino Balança 2133816 UN 2 PIM 50,001 36 Pino 2136697 UN 1 PIM 50,001 37 Pino 2136698 UN 1 PIM 100,001 38 Pino 2136710 UN 1 PIM 200,001 39 Pino 2136714 UN 1 PIM 80,001 40 Pino 2136726 UN 1 PIM 150,001 41 Vedador 2198798 UN 2 PIM 10,001 42 Pino 2201019 UN 1 PIM 100,001 43 Pino 2214295 UN 1 PIM 100,001 44 Pino 2214296 UN 1 PIM 100,001 45 Pino 2375330 UN 2 PIM 90,001 46 Eixo 2389546 UN 2 PIM 90,001 47 Pino 2616703 UN 2 PIM 40,001 48 Pino 2703410 UN 1 PIM 170,001 49 Pino 2908156 UN 1 PIM 150,001 50 Pino 3005440 UN 1 PIM 90,001 51 Pino trava 3B5319 UN 2 PIM 5,001 52 Engraxadeira 3B8488 UN 3 PIM 2,001 53 Retentor 4W5359 UN 1 APC 35,001 54 Vedador 6V4364 UN 6 APC 3,001 55 Vedador 6V8144 UN 6 APC 8,001 56 Vedador 6V8344 UN 4 APC 10,001 57 Dente retro 6Y6335 UN 8 METISA 50,001 58 Filtro lubrificante 7W2326 UN 1 MAHLE 50,001 59 Chave 8H5306 UN 1 CTP 4,001 60 Arruela 8T4837 UN 8 PIM 10,001 61 Arruela 9R0109 UN 10 PIM 5,001 62 Arruela 9R0158 UN 34 PIM 5,001 63 Bucha 9R0162 UN 8 PIM 30,001 64 Bucha 9R0170 UN 2 PIM 30,001 65 Bucha 9R0321 UN 2 PIM 10,001 66 Bucha 9R0413 UN 2 PIM 20,001 67 Pino 9R0422 UN 2 PIM 20,001 68 Bucha 9R1104 UN 2 PIM 20,001 69 Bucha 9R1107 UN 2 PIM 20,001 70 Arruela 9R1510 UN 12 PIM 5,001 71 Pino 9R2806 UN 4 PIM 15,001 72 Bucha 9R3092 UN 4 PIM 15,001 73 Pino 9R3182 UN 2 PIM 40,001 74 Arruela 9R4066 UN 2 PIM 10,001 75 Espaçador 9R4482 UN 1 PIM 16,001 76 Pino 9R4494 UN 1 PIM 90,001 77 Pino 9R4677 UN 2 PIM 30,001 78 Pino 9R4678 UN 2 PIM 20,001 79 Bucha 9R5828 UN 2 PIM 30,001 80 Espaçador 9R8291 UN 2 PIM 10,001 81 Pino 9R9373 UN 1 PIM 48,001 82 Coxim 9W9915 UN 2 FP 100,001 83 Rolamento capa/cone 1987823 UN 2 NTN 110,002 1 Capa de rolamento 40399 UN 2 NTN 70,002 2 Capa de rolamento 300060 UN 2 NTN 100,002 3 Rolamento Cone 300061 UN 2 NTN 100,002 4 Tampa de óleo 684497 UN 1 CTP 50,002 5 Retentor 1234003 UN 1 APC 40,002 6 Pino 1243240 UN 1 PIM 300,002 7 Tira desgaste fibra 1289654 UN 9 JEK 40,002 8 Bucha bronze 1314428 UN 2 JEK 40,002 9 Bucha 1461843 UN 1 JEK 40,002 10 Eixo do tandem 1473309 UN 1 LUFER 2.500,002 11 Tira desgaste 140H 1781685 UN 2 JEK 70,002 12 Anel 2192434 UN 1 CAT 500,002 13 Filtro de ar externo 2456375 UN 2 TURBO 100,002 14 Filtro de ar interno 2456376 UN 2 TURBO 30,002 15 Filtro de combustível 3261644 UN 2 BALDWIN 100,002 16 Capa do rolamento 1P2636 UN 1 NTN 40,002 17 Rolamento cone 1P2662 UN 1 NTN 70,002 18 Filtro lubrificante 1R0739 UN 2 TECFIL 70,002 19 Filtro de transmissão 1R1809 UN 1 BALDWIN 70,002 20 Anel roda 2D2565 UN 6 FP 20,002 21 Placa 2G5667 UN 2 CTP 20,002 22 Pino 2G6157 UN 1 PIM 100,002 23 Calço 2G6793 UN 36 CTP 8,002 24 Calço 2G6794 UN 12 PIM 12,002 25 Bucha 2G8624 UN 2 PIM 32,002 26 Arruela bronze 2G8626 UN 2 PIM 90,002 27 Bucha 2G8631 UN 4 PIM 70,002 28 Pino 2G8633 UN 2 PIM 100,002 29 Arruela 2G8742 UN 2 PIM 20,002 30 Retentor 2G8777 UN 2 PIM 100,002 31 Porca UNC 2J3506 UN 104 FAY 3,002 32 Rolamento agulha 2M5685 UN 2 NTN 20,002 33 Capa de rolamento 2N2138 UN 3 NTN 100,002 34 Rolamento cone 2N2139 UN 2 NTN 100,002 35 Retentor nitrílico 3K9619 UN 2 CTP 30,002 36 Retentor 4K7463 UN 4 CTP 20,002 37 Bucha 4K8659 UN 1 PIM 100,002 38 Parafuso 5J4771 UN 104 FAY 3,002 39 Bucha 5K0984 UN 1 PIM 70,002 40 Anel 5K5129 UN 2 APC 5,002 41 Retentor cubo 930 5K5288 UN 2 SABO 70,002 42 Cone rolamento 5L2030 UN 1 NTN 400,002 43 Capa do rolamento 5L2031 UN 1 NTN 70,002 44 Anel cubo traseiro 5P2545 UN 2 APC 5,002 45 Retentor 5P8842 UN 4 SABO 8,002 46 Retentor 5P8890 UN 2 SABO 15,002 47 Corrente tandem 5T0735 UN 2 TX 500,002 48 Tira bronze 5T2925 UN 4 JEK 100,002 49 Sapata 120H 5T2926 UN 2 BIZA 100,002 50 Calço de bronze 5T 8366 UN 4 JEK 50,002 51 Placa 6G4848 UN 4 JEK 20,002 52 Tampa 6K4190 UN 1 CTP 75,002 53 Tampa 6K4191 UN 1 CTP 30,002 54 Anel 6T0840 UN 1 APC 75,002 55 Disco de freio 6Y7915 UN 12 UNITEC 30,002 56 Lâmina 3/4 13 furos 7D1576 UN 2 METISA 300,002 57 Rolamento capa/cone 7D8636/37 UN 2 NTN 200,002 58 Rasparador 7K9203 UN 2 PIM 5,002 59 Tampa de combustível 7X7700 UN 1 FP 70,002 60 Engrenagem 120H 8D8634 UN 1 PP 600,002 61 Engrenagem 120H 8D8639 UN 1 PP 800,002 62 Disco de freio 8D8794 UN 12 UNITEC 40,002 63 Anel 8D8795 UN 2 APC 50,002 64 Tampa 8D8805 UN 1 CTP 200,002 65 Jogo calço 8D9689 UN 1 CTP 30,002 66 Anel 8D9738 UN 1 APC 30,002 67 Bucha bronze 8D9749 UN 2 PIM 20,002 68 Rolamento 8D9909 UN 1 NTN 300,002 69 Trava 8W0789 UN 2 ELASTIC 30,002 70 Garfo 8W1592 UN 1 PP 400,002 71 Placa 8W1749 UN 10 CTP 10,002 72 Pino 120H 8W2307 UN 4 PIM 50,002 73 Pino 8W5293 UN 4 PIM 70,002 74 Pino 8W6476 UN 1 PIM 50,002 75 Pino 8W6497 UN 1 PIM 80,002 76 Coroa 8W8289 UN 1 BIZA 800,002 77 Rolamento cone 9D3242 UN 2 TINKEM 200,002 78 Terminal barra de direçao LD 9D6523 UN 1 TX 30,002 79 Terminal barra de direção LE 9D6524 UN 1 TX 68,003 1 Porca unf parlock D51493 UN 4 FAY 5,003 2 Bucha 141005A1 UN 4 PIM 30,003 3 Anel 148880A1 UN 4 APC 30,003 4 Tampa de reservatório 148884A1 UN 2 NH 70,003 5 Anel 148889A1 UN 8 APC 70,003 6 Retentor 148938A1 UN 8 APC 30,003 7 Anel centralizador 148939A1 UN 4 APC 10,003 8 Retentor cubo 148940A1 UN 4 CORTECO 100,003 9 Parafuso roda 148952A1 UN 30 DANNA 10,003 10 Bucha 148956A1 UN 20 DANNA 20,003 11 Disco sinterizado 148962A1 UN 10 UNITEC 100,003 12 Disco separador freio 14863A1 UN 10 UNITEC 50,003 13 Anel encosto 148965A1 UN 12 APC 5,003 14 Pistão 148966A1 UN 3 DANNA 70,003 15 Sangrador 148970A1 UN 4 DANNA 7,003 16 Filtro de ar externo 87682990 UN 2 TURBO 100,003 17 Filtro de ar interno 372121A1 UN 2 TURBO 80,003 18 Parafuso RF 148223A1 UN 4 FAY 30,003 19 Anel 148964A1 UN 12 APC 5,003 20 Anel 148986A1 UN 4 APC 10,003 21 Porca unc G49084 UN 12 FAY 1,003 22 Parafuso D75974 UN 12 FAY 7,003 23 Sensor temperatura 321446A1 UN 1 VDO 100,003 24 Sensor temperatura 8603622 UN 1 VDO 20,003 25 Escapador 356200A1 UN 2 DANNA 40,003 26 Pino 356201A1 UN 1 PIM 70,003 27 Reparo cilindro levante 360982A1 UN 2 APC 70,003 28 Reparo cilindro inclinação 360984A1 UN 2 APC 70,003 29 Reparo cilindro direção 360987A1 UN 2 APC 50,00

3 30 Coxim 361187A1 UN 3 APC 50,003 31 Coxim 361811A1 UN 2 APC 30,003 32 Lâmina 371232A2 UN 1 TBM 2.000,003 33 Coxim motor kit 372217A1 UN 2 APC 70,003 34 Segmento lâmina 373354A1 UN 8 TBM 100,003 35 Mangueira 380178A2 UN 1 BENFLEX 200,003 36 Pino direção 380583A2 UN 2 PIM 20,003 37 Silencioso 388283A1 UN 1 SILENTEC 300,003 38 Rolamento conjunto 391276A1 UN 1 SNR 200,003 39 Retentor 391281A1 UN 4 APC 30,003 40 Rolamento 391359A1 UN 2 NTN 100,003 41 Dente 391497A1 UN 6 ECOPLAN 200,003 42 Dente lateral 391498A1 UN 1 ECOPLAN 200,003 43 Dente lateral 391499A1 UN 1 ECOPLAN 200,003 44 Retentor 8603223 UN 2 APC 20,003 45 Bomba hidráulica hélice 400336A1 UN 1 REXHOT 2.000,003 46 Arruela 419818A1 UN 6 PIM 8,003 47 Arruela nylon 419819A1 UN 6 PIM 8,003 48 Bucha do eixo traseiro 7110278A1 UN 4 PIM 200,003 49 Cruzeta cardan 75206060 UN 4 LNG 50,003 50 Sensor temperatura água 75236113 UN 1 VDO 20,003 51 Filtro de transmissão 75311517 UN 2 BALDWIN 100,003 52 Acumulador hidráulico freio 76028575 UN 1 DANNA 1.000,003 53 Tampa de reservatório de óleo 76084175 UN 1 DANNA 70,003 54 Acoplamento 76084400 UN 1 NH 2.000,003 55 Filtro hidráulico 85802793 UN 1 BALDWIN 100,003 56 Pastilha freio estacionário 8603631 UN 2 PV 40,003 57 Pino 8605835 UN 2 PIM 40,003 58 Indicador nível de óleo 86988366 UN 1 NH 100,003 59 Kit reparo para válvula de freio 87453569 UN 1 APC 100,003 60 Rolamento 87457063 UN 2 NTN 70,003 61 Bucha balança 87457102 UN 2 PIM 200,003 62 Correia J925923 UN 2 GATES 80,003 63 Bomba dágua A77703 UN 1 INDISA 100,003 64 Filtro de combustível J903640 UN 2 MAHLE 10,003 65 Filtro de combustível J931062 UN 2 MAHLE 40,003 66 Esticador correia J933817 UN 1 DAYCO 100,003 67 Bomba transferência J936316 UN 1 FP 400,003 68 Válvula solenóide J991625 UN 1 NH 600,003 69 Sensor pressão L108238 UN 1 VDO 100,003 70 Filtro lubrificante J937743 UN 2 MAHLE 70,004 1 Pino 86993324 UN 1 PIM 200,004 2 Pino 86993022 UN 3 PIM 100,004 3 Pino 86993023 UN 1 PIM 70,004 4 Pino 86993026 UN 2 PIM 70,004 5 Pino 86993027 UN 4 PIM 100,004 6 Arruela 49681025 UN 10 PIM 8,004 7 Arruela 365355A1 UN 10 PIM 10,004 8 Arruela 365354A1 UN 10 PIM 15,004 9 Calço 375517A1 UN 6 PIM 15,004 10 Calço L177108 UN 6 PIM 15,004 11 Bucha 358626A1 UN 4 PIM 70,004 12 Calço 365356A1 UN 10 PIM 15,004 13 Calço 375518A1 UN 10 PIM 20,004 14 Calço 375516A1 UN 10 PIM 5,004 15 Correia J925923 UN 2 PIM 70,004 16 Bomba dágua A77703 UN 1 INDISA 100,004 17 Filtro de combustível J903640 UN 2 MAHLE 15,004 18 Filtro de combustível J931062 UN 2 MAHLE 40,004 19 Esticador correia J933817 UN 1 DAYCO 100,004 20 Filtro combustível J937743 UN 2 MAHLE 40,004 21 Acoplamento 76084400 UN 1 NH 1.000,004 22 Dente 391497A1 UN 6 ECOPLAN 100,004 23 Dente lateral 391498A1 UN 1 ECOPLAN 100,004 24 Dente lateral 391499A1 UN 1 ECOPLAN 100,004 25 Reparo cilindro levante 360982A1 UN 2 APC 50,004 26 Reparo cilindro inclinação 360984A1 UN 2 APC 70,004 27 Reparo cilindro direção 360987A1 UN 2 APC 50,004 28 Coxim 361187A1 UN 3 APC 50,004 29 Coxim 87682990 UN 2 APC 20,004 30 Filtro ar externo 87682990 UN 2 TURBO 100,004 31 Filtro ar interno 372121A1 UN 2 TURBO 70,004 32 Retentor cubo 148940A1 UN 4 CORTECO 100,004 33 Parafuso roda 148952A1 UN 10 DANNA 15,004 34 Bucha de redução 148956A1 UN 10 DANNA 15,004 35 Anel 148880A1 UN 4 APC 20,004 36 Anel 148889A1 UN 8 APC 70,004 37 Disco 148903A1 UN 8 UNITEC 100,004 38 Disco 148905A1 UN 10 UNITEC 80,004 39 Calço 148900A1 UN 2 DANNA 10,004 40 Disco freio 148906A1 UN 2 UNITEC 100,004 41 Rolamento pinhão 148936A1 UN 1 TINKEM 220,004 42 Rolamento capa/cone 148928A1 UN 1 TINKEM 200,004 43 Retentor pinhão 148933A1 UN 2 CORTECO 80,004 44 Pino longo 148916A1 UN 1 PIM 90,004 45 Pino curto 148910A1 UN 2 PIM 70,004 46 Pino elástico 148911A1 UN 3 PIM 10,004 47 Rolamento capa/cone 1489897A1 UN 2 NTN 200,004 48 Caixa de diferencial 148898A1 UN 1 DANNA 1.000,005 1 Rolamento A28236 UN 1 NTN 50,005 2 Capa do rolamento E157729 UN 1 NTN 100,005 3 Encosto da Mola E155067 UN 4 PV 10,005 4 Rolamento duplo E68933 UN 1 NTN 500,005 5 Disco separador 146057A1 UN 2 PV 50,005 6 Retentor cubo 146028A1 UN 4 SABO 50,005 7 Disco 146055A1 UN 2 PV 50,005 8 Cano 145806A1 UN 1 PV 30,005 9 Cano 145807A1 UN 1 PV 30,005 10 Placa 146054A1 UN 2 PV 300,005 11 Mangueira 146241A1 UN 1 JAMAICA 70,005 12 Mangueira 146266A1 UN 1 JAMAICA 70,005 13 Cilindro mestre duplo 146453A1 UN 1 GENAU 500,005 14 Mangueira superior radiador 147271A1 UN 1 BENFLEX 35,005 15 Mangueira inferior radiador 147272A1 UN 1 BENFLEX 50,005 16 Silencioso 147273A1 UN 1 SILENTEC 100,005 17 Mangote purificador de ar 147274A1 UN 1 BENFLEX 100,005 18 Tubo de freio 147388A1 UN 1 PV 80,005 19 Tubo 147389A1 UN 1 PV 20,005 20 Kit de vedação transmissão 156456 UN 1 DANNA 600,005 21 Sensor temperatura 6/24V 1983238C1 UN 1 VDO 30,005 22 Impulsor E105057 UN 1 PV 600,005 23 Cubo impulsor E105058 UN 1 PV 600,005 24 Eixo impulsor L33452 UN 1 PV 200,005 25 Rolamento A17986 UN 1 NTN 30,005 26 Turbina E105055 UN 1 PV 400,005 27 Disco separador A17921 UN 30 PV 15,005 28 Estator E105059 UN 1 PV 200,005 29 Mola L33487 UN 4 PV 15,005 30 Rolamento S89638 UN 2 TINKEM 80,005 31 Rolamento S89646 UN 2 TINKEM 80,005 32 Disco S94326 UN 21 UNITEC 50,005 33 Bucha N6903 UN 2 PIM 100,005 34 Filtro tela L33482 UN 1 PV 100,005 35 Rolamento duplo N8861 UN 1 TINKEM 100,005 36 Encosto da mola S89661 UN 4 PV 10,005 37 Disco A17920 UN 9 UNITEC 50,005 38 Bomba de transmissão D73725 UN 1 MEDAL 300,005 39 Placa lisa 147145A1 UN 4 PV 70,005 40 Placa com porcas 147144A1 UN 1 PV 200,005 41 Flange 14 estrias 105010 UN 1 LNG 100,005 42 Suporte eixo do estator D80314 UN 1 PV 200,005 43 Flange 14 estrias 69847 UN 2 LNG 200,005 44 Luva cardan E68420 UN 1 LNG 100,005 45 Cruzeta E68763 UN 4 LNG 70,005 46 Flange 10 estrias E61874 UN 1 LNG 100,005 47 Tampa radiador E60048 UN 1 PV 10,005 48 Válvula freio com pedal E155272 UN 2 VARGA 200,005 49 Rolamento E157336 UN 3 NTN 70,005 50 Rolamento N7276 UN 1 NTN 200,005 51 Parafuso E158385 UN 18 FAY 15,005 52 Porca 157656 UN 18 FAY 2,005 53 Coxim transmissão A19066 UN 2 APC 15,005 54 Manopla A23885 UN 4 APC 3,005 55 Tampa tanque de combustível A6584233 UN 1 APC 40,005 56 Bomba dágua A77703 UN 1 INDISA 100,005 57 Solenoide A77797 UN 1 PV 70,005 58 Filtro de ar externo E155526 UN 2 TURBO 50,005 59 Filtro de ar interno 145216A1 UN 2 TURBO 20,005 60 Rolamento D77037 UN 1 NTN 200,005 61 Governor D82776 UN 1 PV 100,005 62 Interruptor E155293 UN 1 PV 100,005 63 Cabo acelerador 155965 UN 1 CURTI 70,005 64 Bomba de nível E157485 UN 1 PV 70,005 65 Tubo bomba E157846 UN 1 BENFLEX 100,005 66 Rolamento E158062 UN 1 SNR 70,005 67 Tomada pressão E158723 UN 1 PV 70,005 68 Coxim superior E159690 UN 2 APC 10,005 69 Dente ar 1" E61652/2 UN 9 METISA 70,005 70 Coxim inferior E61866 UN 2 APC 5,005 71 Interruptor óleo motor E62038 UN 1 PV 10,005 72 Mancal com rolamento E64165/E68802 UN 1 SNR 70,005 73 Interruptor ar E64209 UN 1 PV 30,005 74 Junta esferica E64262 UN 4 AEMCO 1,005 75 Bomba hidráulica principal/direção E69484 UN 1 MEDAL 1.400,005 76 Cabo marcha E69783 UN 1 CURTI 200,005 77 Cabo reversão E69784 UN 1 CURTI 100,005 78 Defletor sem retentor E69864 UN 1 PV 300,005 79 Reparo cilindro inclinação E95669 UN 2 APC 40,005 80 Reparo cilindro direção E96001 UN 2 APC 40,005 81 Reparo cilindro levante E96002 UN 2 APC 40,005 82 Filtro hidráulico E97543 UN 2 TECFIL 100,005 83 Tubo silencioso E97671 UN 1 SILEMAC 40,005 84 Filtro de combustível J931063 UN 2 MAHLE 10,005 85 Filtro de combustível J930492 UN 2 MAHLE 30,005 86 Correia alternador J911566 UN 2 GATES 80,005 87 Polia ventilador J914462 UN 1 PV 100,005 88 Esticador de correia J933817 UN 1 DAYCO 100,005 89 Bomba alimentadora J988143 UN 1 FP.DIESEL 70,005 90 Filtro tela hidráulico L104990 UN 1 PV 50,005 91 Tubo hidráulico L107218 UN 1 PV 100,005 92 Interruptor pressão de óleo L109945 UN 1 VDO 50,005 93 Indicador combustível 24V L35943 UN 1 TUROTEST 50,005 94 Indicador de pressão 24V L35944 UN 1 TUROTEST 40,005 95 Indicador temperatura conversor L35945 UN 1 TUROTEST 30,005 96 Indicador temperatura dágua 24V L35946 UN 1 TUROTEST 30,005 97 Mancal L71373 UN 2 PV 5,005 98 Vareta transmissão W20B L77884 UN 1 PV 30,005 99 Filtro lubrificante J908615 UN 2 TECFIL 30,005 100 Respiro original N7134 UN 1 DANNA 30,005 101 Interruptor N7782 UN 1 DANNA 95,005 102 Diafragma 7" N8698 UN 4 PV 17,005 103 Tampa N8863 UN 1 PV 170,005 104 Filtro de transmissão D52932 UN 2 TURBO 30,006 1 Parafuso 3045 UN 64 FAY 5,006 2 Porca 3329 UN 64 FAY 2,006 3 Pista retentor 42880 UN 2 FP 60,006 4 Junta 42881 UN 2 WAS 1,006 5 Manga eixo lado direito aço 43283 UN 1 PANEGOSSI 500,00

6 6 Manga eixo lado esquerdo aço 43284 UN 1 PANEGOSSI 500,006 7 Rotula 100315 UN 4 PANEGOSSI 20,006 8 Arruela recortada 100520 UN 1 PANEGOSSI 7,006 9 Alojamento 100821 UN 3 PP 15,006 10 Castanha 103356 UN 1 PP 5,006 11 Manopla 103830 UN 6 PP 10,006 12 Parafuso garfo 200132 UN 2 FAY 50,006 13 Castanha 200173 UN 2 PP 20,006 14 Terminal 200384 UN 1 PANEGOSSI 50,006 15 Parafuso 20398 UN 1 FAY 30,006 16 Arruela 200795 UN 2 PIM 100,006 17 Arruela 200867 UN 2 PIM 100,006 18 Chaveta braço direção 411740 UN 2 PP 2,006 19 Bucha 411854 UN 4 PIM 30,006 20 Junta 411974 UN 4 WAS 10,006 21 Bucha 411979 UN 2 PIM 65,006 22 Calço 412154 UN 10 PIM 5,006 23 Chaveta cubo 412155 UN 4 PP 5,006 24 Pino 412425 UN 2 PIM 6,006 25 Pino 412624 UN 2 PIM 25,006 26 Pino trava 413121 UN 2 ELASTIC 15,006 27 Canto 413256 UN 2 METISA 100,006 28 Tampa óleo hidráulica 413439 UN 1 FP 23,006 29 Pino mestre central 413490 UN 2 PIM 32,006 30 Guarda pó 413491 UN 6 APC 8,006 31 Chaveta 413492 UN 2 PP 8,006 32 Rolamento manga eixo 413493 UN 2 SNR 40,006 33 Flexível 413498 UN 2 BENFLEX 30,006 34 Garfo 413524 UN 4 PP 30,006 35 Cilindro roda 413525 UN 4 TRACTON 100,006 36 Coxim transmissão 413721 UN 8 APC 8,006 37 Alojamento 413737 UN 3 PP 10,006 38 Retentor cubo dianteiro 413760 UN 4 APC 10,006 39 Pino 413881 UN 2 PIM 50,006 40 Pino 413882 UN 4 PIM 50,006 41 Calço 413885 UN 2 PIM 20,006 42 Calço 413886 UN 2 PIM 20,006 43 Placa 413924 UN 1 PIM 15,006 44 Retentor 413948 UN 4 APC 10,006 45 Pino 413960 UN 1 PIM 100,006 46 Bucha da sela 413977 UN 2 PIM 20,006 47 Bucha da sela 413978 UN 4 PIM 30,006 48 Placa 413987 UN 2 PIM 30,006 49 Castanha 413996 UN 32 PP 5,006 50 Bucha bronze 414119 UN 2 PIM 40,006 51 Placa 414166 UN 1 PIM 25,006 52 Haste tirante 414883 UN 1 PANEGOSSI 7,006 53 Suporte 414884 UN 1 PP 10,006 54 Junte 414887 UN 2 WAS 2,006 55 Junta 414888 UN 1 WAS 2,006 56 Junta 414899 UN 1 WAS 2,006 57 Junta 414890 UN 1 WAS 3,006 58 Junta 414900 UN 1 WAS 5,006 59 Rolamento 414967 UN 2 NTN 20,006 60 Rolamento 414968 UN 2 NTN 50,006 61 Rolamento 414969 UN 1 NTN 100,006 62 Rolamento 414970 UN 1 NTN 40,006 63 Rolamento 414972 UN 1 NTN 50,006 64 Rolamento 414973 UN 1 NTN 50,006 65 Rolamento com trava 414974 UN 2 NTN 50,006 66 Rolamento 414977 UN 2 NTN 30,006 67 Rolamento 414978 UN 2 NTN 50,006 68 Rolamento 414981 UN 1 NTN 50,006 69 Rolamento 414982 UN 1 NTN 40,006 70 Rolamento 414983 UN 1 NTN 90,006 71 Rolamento 414997 UN 1 NTN 50,006 72 Retentor 415000 UN 2 SABO 10,006 73 Retentor 415001 UN 1 SABO 10,006 74 Retentor 415002 UN 1 SABO 10,006 75 Mola 415004 UN 2 PP 3,006 76 Rolamento com trava 415009 UN 1 NTN 30,006 77 Junta 415173 UN 1 WAS 3,006 78 Bucha 415359 UN 4 PIM 5,006 79 Chapa 415452 UN 8 PP 5,006 80 Mola 415602 UN 1 PP 4,006 81 Chapa 415632 UN 2 PP 5,006 82 Pino 415635 UN 2 PIM 5,006 83 Munhão 420916 UN 2 PANEGOSSI 40,006 84 Pino trava sela 420945 UN 1 PANEGOSSI 50,006 85 Capa de rolamento 421332 UN 2 NTN 50,006 86 Capa de rolamento 421334 UN 2 NTN 70,006 87 Capa de rolamento 421336 UN 2 NTN 70,006 88 Rolamento cone 421359 UN 2 NTN 70,006 89 Rolamento cone 421366 UN 2 NTN 200,006 90 Rolamento cone 421372 UN 2 NTN 50,006 91 Cabo comando 421394 UN 1 CURTI 50,006 92 Calço 421421 UN 4 PIM 2,006 93 Calço 421422 UN 2 PIM 3,006 94 Eixo 421526 UN 1 PP 30,006 95 Calço 421532 UN 2 PIM 30,006 96 Guia do círculo 421533 UN 2 PP 30,006 97 Suporte 421534 UN 2 TX 30,006 98 Suporte 421535 UN 2 TX 30,006 99 Calço 421536 UN 6 PIM 2,006 100 Calço 421537 UN 6 PIM 2,006 101 Barra direção 421713 UN 2 TX 50,006 102 Castanha 421714 UN 2 PP 10,006 103 Tambor freio transmissão 421805 UN 1 PP 30,006 104 Garfo frente ré 421807 UN 1 IAGA 30,006 105 Garfo reduzida 421810 UN 1 IAGA 30,006 106 Junta 421843 UN 1 WAS 2,006 107 Junta 421844 UN 1 WAS 2,006 108 Junta 421845 UN 1 WAS 2,006 109 Guarda pó 841086 UN 2 APC 2,006 110 Prisioneiro 841169 UN 48 FAY 2,006 111 Coifa tirante da direção 841449 UN 2 APC 1,006 112 Trava 841465 UN 2 ELASTIC 2,006 113 Porca cubo traseiro 841492 UN 4 FAY 10,006 114 Tampa de combustível 841599 UN 1 FP 10,006 115 Rolamento cone 841604 UN 2 NTN 50,006 116 Trava escarificador 841606 UN 11 METISA 10,006 117 Capa do rolamento 841609 UN 4 NTN 80,006 118 Pino 841620 UN 1 PIM 20,006 119 Junta 841632 UN 4 WAS 3,006 120 Garfo 841635 UN 6 IAGA 15,006 121 Garfo 841953 UN 2 IAGA 15,006 122 Junta 842235 UN 1 WAS 2,006 123 Suporte unha 842236 UN 11 METISA 20,006 124 Tirante 842485 UN 1 IAGA 20,006 125 Parafuso barra 842501 UN 1 FAY 10,006 126 Pino 842687 UN 1 PIM 20,006 127 Junta 843220 UN 1 WAS 10,006 128 Bucha 6100033 UN 2 PIM 32,006 129 Porca 6100247 UN 32 FAY 0,306 130 Conexão 6100352 UN 2 BENFLEX 15,006 131 Corrente tendem 6102071 UN 2 TX 200,006 132 Unha escarificador 6200085 UN 11 METISA 1,006 133 Lâmina 6200109 UN 4 METISA 100,006 134 Platô de embreagem 6400646 UN 1 LUK 800,006 135 Cabo de aço freio 8410055 UN 4 CURTI 5,006 136 Mola 8410058 UN 4 PP 2,006 137 Pino 8426871 UN 1 PP 2,006 138 Trava 8410235 UN 1 PANEGOSSI 2,006 139 Bucha 8410250 UN 2 PANEGOSSI 30,006 140 Trava 8410533 UN 1 PANEGOSSI 1,406 141 Pino pistão direção 841538 UN 1 PANEGOSSI 20,006 142 Chapa 8410807 UN 4 IAGA 2,006 143 Bucha aço 8410944 UN 2 IAGA 30,006 144 Comando hidráulico 15735/0 UN 1 VALMOVA 658,006 145 Rolamento 414984/895 UN 2 NTN 50,006 146 Mola 4B8312 UN 4 IAGA 2,006 147 Filtro de combustível 841900/1 UN 1 MAHLE 30,006 148 Braço de direção 843104/105 UN 2 TX 30,006 149 Disco de embreagem 844015G UN 1 LUK 100,006 150 Filtro hidráulico H1291/1 UN 1 TECFIL 50,006 151 Reparo pistão grosso KIT001 UN 4 APC 20,006 152 Reparo pistão fino KIT002 UN 4 APC 50,006 153 Eixo 421823 UN 1 PP 300,006 154 Eixo 421824 UN 2 PP 300,006 155 Engrenagem 421823 UN 1 PP 100,006 156 Engrenagem 421824 UN 1 PP 100,006 157 Engrenagem 421834 UN 1 PP 500,007 1 Filtro de lubrificante 1447048 UN 2 FRAM 20,007 2 Filtro de combustível 40880 UN 2 FRAM 10,007 3 Filtro de ar 2710804 UN 2 TURBO 10,007 4 Filtor de ar 2710805 UN 2 TURBO 1,007 5 Filtro de óleo 2710213 UN 1 TECFIL 30,007 6 Filtro hidráulico 34391 UN 2 TECFIL 30,007 7 Filtro hidráulico 40851 UN 2 TECFIL 1,007 8 Retentor 81272600 UN 1 APC 30,007 9 Rolamento 3176330 UN 2 NTN 30,007 10 Anel 3176331 UN 2 APC 5,007 11 Calço 33560 UN 4 MF 15,007 12 Parafuso 3176349 UN 16 FAY 15,007 13 Porca 3176334 UN 1 FAY 30,007 14 Anel 3857936 UN 3 APC 10,007 15 Rolamento 3176330 UN 3 NTN 30,007 16 Anel trava 3587938 UN 6 ELASTIC 20,007 17 Bujão 3176345 UN 2 KIKO 15,007 18 Anel 3176346 UN 2 APC 2,007 19 Parfuso 3176347 UN 4 FAY 8,007 20 Porca 3176351 UN 8 FAY 8,007 21 Parafuso 3176333 UN 2 FAY 2,007 22 Arruela 3176350 UN 1 FAY 2,007 23 Parafuso 3588113 UN 3 FAY 2,007 24 Parafuso 33607 UN 2 FAY 10,007 25 Porca 33608 UN 2 FAY 8,007 26 Rolamento 3176712 UN 2 NTN 50,007 27 Capa 3588109 UN 2 MF 10,007 28 Anel 3588108 UN 2 APC 8,007 29 Calço 3176320 UN 4 MF 8,007 30 Graxeira 3176390 UN 2 APC 8,007 31 Pino 3176321 UN 2 PANEGOSSI 50,007 32 Bucha 3603228 UN 2 PANEGOSSI 20,007 33 Retentor 3587946 UN 2 APC 10,007 34 Trava 27544 UN 2 ELASTIC 2,007 35 Retentor 27539 UN 2 APC 10,007 36 Protetor 33227 UN 2 APC 10,007 37 Protetor 3588112 UN 1 APC 30,007 38 Retentor 27537 UN 2 APC 10,007 39 Retentor 27536 UN 2 APC 10,007 40 Bucha 3603235 UN 2 PANEGOSSI 10,007 41 Anel 27562 UN 2 APC 8,007 42 Calço 3176337 UN 2 PANEGOSSI 10,007 43 Arruela 3603296 UN 2 PANEGOSSI 30,007 44 Arruela 3176348 UN 2 PANEGOSSI 15,007 45 Eixo 43754 UN 1 PANEGOSSI 100,007 46 Anel 27562 UN 2 APC 10,007 47 Assento 3149999 UN 1 USINIL 654,00JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

MunicíPio de PérolaEstado do Paraná

MunicíPio de PérolaEstado do Paraná EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2016PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2016Processo: n.º 13/2016. Pregão Presencial nº 9/2016. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral para os maquinários que compõe a Patrulha Mecanizada do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 22/03/16. Vigência: 31/12/2016 a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: V.J.M. COMÉRCIO DE PEÇAS PARAMÁQUINAS LTDA. - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.165.408/0001-08, estabelecida na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, nº 3040, centro, Zona I, na cidade de Umuarama, estão do Paraná, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Unid Quant Marca/Modelo Valor Unit8 1 Filtro de óleo AL156625 UN 1 TURBO 64,008 2 Pino L173431 UN 2 PIM 58,008 3 Arruela L31792 UN 2 PIM 72,008 4 Engrenagem L113016 UN 4 PV 226,208 5 Arruela L157982 UN 4 PV 11,758 6 Pistão AL175138 UN 1 PV 123,208 7 Rolamento AL182098 UN 2 GIR 99,708 8 Eixo L155937 UN 1 PV 988,008 9 Rolamento AL80939 UN 2 GIR 52,308 10 Filtro de óleo RE59754 UN 2 TURBO 27,458 11 Filtro de combustível DQ24057 UN 2 TURBO 27,008 12 Filtro de combustível RE62419 UN 2 TURBO 40,258 13 Filtro de óleo AL203061 UN 2 TURBO 148,308 14 Filtro de ar AL172780 UN 2 TURBO 141,508 15 Filtro de ar AL150288 UN 2 TURBO 80,008 16 Filtro de ar AL177184 UN 2 TURBO 92,008 17 Tensor lateral AL201897 UN 1 LNG 218,008 18 Rolamento AL111096 UN 2 GIR 80,008 19 Rolamento AL79794 UN 2 AL 109,00JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

Página: 1 de 123/03/2016 18:19


R$ 1,00SALDO DO



Aval ou fiança em operações de crédito

Outras garantias nos Termos da LRF¹



24.184.181,11 25.277.731,62 26.645.070,29 27.632.499,02

5.320.519,84 5.561.100,96 5.861.915,46 6.079.149,78

4.788.467,86 5.004.990,86 5.275.723,92 5.471.234,81

SALDO DO









EXTERNAS(V)

INTERNAS(VI)

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Controle Interno.Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO

SENADO FEDERAL 22%

LIMITE DE ALERTA

(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)

Prefeitura Municipal de Perola - PRRelatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de ValoresOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS


EXTERNAS(I)

INTERNAS(II)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)

Página: 1 de 123/03/2016 18:19


R$ 1,00

No Quadrimestre Até o Quadrimestre

de Referência Referência (a)

- -

- -

- -

0,00 0,00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

0,00 0,00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

VALOR %SOBRE A RCL

27.632.499,02 -

- -

- -

4.421.199,84 16%

3.979.079,86 14,4%

- -

1.934.274,93 7%

- -


LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

OPERAÇÕES VEDADAS (III)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA


NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)

Parcelamentos de Dívidas

De Tributos

De Contribuições Sociais

Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais

Do FGTS

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial

Programa de Iluminação Pública - RELUZ

Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Externa

Contratual

Interna

Abertura de Crédito

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Derivadas de PPP

Demais Aquisições Financiadas

Antecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Demais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas

Outras Operações de Crédito

Externa

Prefeitura Municipal de Perola - PRRelatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Operações de CréditoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')


VALOR REALIZADO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)

Mobiliária

Interna

Prefeitura MuniciPal de taPeJaraPORTARIA Nº 091, DE 23 DE MARÇO DE 2016Concede Jornada em Regime Suplementar a professor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, inciso VI, e IX, da Lei Orgânica do Município, e considerando o comunicado do Departamento de Educação de 14 de março de 2016,RESOLVE:Art. 1o Conceder, a servidora municipal Célia Miranda dos Prazeres, matrícula nº 195-3, portadora da CI/RG n.º 4.412.995-7 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, Jornada em Regime Suplementar, de acordo com o disposto no art. 61, da Lei Complementar nº 037, de 08 de novembro de 2011, na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves - EIEF, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período matutino, com início em 10 de março de 2016 e término em 10 de abril de 2016. Art. 2o A remuneração pela Jornada em Regime Suplementar será o vencimento inicial da carreira, correspondente ao nível de habilitação ou titulação do profissional, nos termos do art. 72, da Lei Complementar nº 037, de 08 de novembro de 2011.Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 23 de março de 2016. NOÉ CALDEIRA BRANT

Prefeitura MuniciPal de taPeJaraEstado do ParanaPORTARIA Nº 092, DE 23 DE MARÇO DE 2016Concede Jornada em Regime Suplementar a professor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, inciso VI, e IX, da Lei Orgânica do Município, e considerando o comunicado do Departamento de Educação, do dia 14 de março de 2016,RESOLVE:Art. 1o Conceder, a servidora municipal Cleusa Benedita Bello, matrícula nº 1447-8, portadora da CI/RG n.º 3.120.206-0 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada no Departamento de Educação, Jornada em Regime Suplementar, de acordo com o disposto no art. 61, da Lei Complementar nº 037, de 08 de novembro de 2011, na Pré-Escola Arnaldo Busato, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período vespertino, com inicio em 01 de março de 2016 e término em 30 de abril de 2016. Art. 2o A remuneração pela Jornada em Regime Suplementar será o vencimento inicial da carreira, correspondente ao nível de habilitação ou titulação do profissional, nos termos do art. 72, da Lei Complementar nº 037, de 08 de novembro de 2011.Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 23 de março de 2016. NOÉ CALDEIRA BRANT

PORTARIA Nº 093, DE 23 DE MARÇO DE 2016Concede Jornada em Regime Suplementar a professor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, inciso VI, e IX, da Lei Orgânica do Município, e considerando o comunicado do Departamento de Educação de 14 de março de 2016,RESOLVE:Art. 1o Conceder, a servidora municipal Sandra Regina Gregório dos Santos Baravieira, matrícula nº 617-3, portadora da CI/RG n.º 5.680.944-9 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, Jornada em Regime Suplementar, de acordo com o disposto no art. 61, da Lei Complementar nº 037, de 08 de novembro de 2011, na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves - EIEF, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período vespertino, com início em 10 de março de 2016 e término em 10 de abril de 2016. Art. 2o A remuneração pela Jornada em Regime Suplementar será o vencimento inicial da carreira, correspondente ao nível de habilitação ou titulação do profissional, nos termos do art. 72, da Lei Complementar nº 037, de 08 de novembro de 2011.Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 23 de março de 2016. NOÉ CALDEIRA BRANT



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2016PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016Processo: n.º 14/2016. Pregão Presencial nº 10/2016. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de peças em geral, para os veículos do Fundo Municipal de Saúde, para os veículos da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, e para os veículos utilizados no transporte escolar da rede pública de ensino do Município de Pérola. Assinatura da Ata: 22/03/16. Vigência: 31/12/2016 a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: J. R. DA CUNHA AUTO PEÇAS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.819.459/0001-00, estabelecida na Avenida Tiradentes, nº 2561, Zona II, centro, CEP 87.505-090, na cidade de Umuarama, estado do Paraná, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Unid Quant Marca/Modelo Valor Unit1 1 Tensor correia - AVV-5930 PÇ 2 DAYCO 156,121 2 Correia dentada - AVV-5930 PÇ 1 GOODYEAR 120,431 3 Correia alternador - AVV-5930 PÇ 1 GOODYEAR 84,761 4 Amortecedor dianteiro - AVV-5930 PÇ 2 COFAP 388,091 5 Amortecedor traseiro - AVV-5930 PÇ 2 COFAP 312,271 6 Semi eixo completo - AVV-5930 PÇ 1 DANA 1.695,241 7 Coxim amortecedor lado direito - AVV-5930 PÇ 1 FIAT 120,441 8 Coxim amortecedor lado esquerdo - AVV-5930 PÇ 1 FIAT 120,441 9 Filtro combustivel - AVV-5930 PÇ 2 MANN 80,301 10 Filtro lubrificante - AVV-5930 PÇ 1 MANN 89,211 11 Pastilha freio dianteiro - AVV-5930 JG 1 FRAS LE 196,271 12 Filtro ar - AVV-5930 PÇ 1 MANN 80,301 13 Kit embreagem - AVV-5930 Kit 1 LUK 1.204,351 14 Palhetas - AVV-5930 PÇ 2 DYNA 53,531 15 Junta homocinética - AVV-5930 PÇ 1 DANA 437,141 16 Coxim motor direito - AVV-5930 JG 2 AXIOS 205,181 17 Pastilha freio traseiro - AVV-5930 JG 1 FRAS LE 120,443 1 Parafuso roda traseiro - BWU-6897 PÇ 10 RAIO 18,393 2 Porca parafuso roda chave 27mm - BWU-6897 PÇ 10 RAIO 6,453 3 Válvula abrir porta - BWU-6897 PÇ 1 FNA 160,883 4 Rolamento cubo traseiro - BWU-6897 PÇ 2 FAG 211,443 5 Cano injetor nº01 - BWU-6897 PÇ 1 BOSCH 53,333 6 Cano injetor nº02 - BWU-6897 PÇ 1 BOSCH 53,333 7 Cano injetor nº03 - BWU-6897 PÇ 1 BOSCH 53,333 8 Cano injetor nº04 - BWU-6897 PÇ 1 BOSCH 53,333 9 Cano injetor nº05 - BWU-6897 PÇ 1 BOSCH 53,333 10 Cano injetor nº06 - BWU-6897 PÇ 1 BOSCH 53,333 11 Junta tampa distribuição - BWU-6897 PÇ 1 SABO 41,373 12 Retentor virabrequim lado polia - BWU-6897 PÇ 1 CORTECO 59,753 13 Retentor virabrequim lado volante - BWU-6897 PÇ 1 CORTECO 87,333 14 Terminal direção barra longa L.esquerdo - BWU-6897 PÇ 1 NAKATA 363,123 15 Terminal direção barra longa L.direito - BWU-6897 PÇ 1 NAKATA 363,123 16 Mangueira radiador inferior - BWU-6897 PÇ 1 JAMAICA 62,513 17 Mangueira radiador superior - BWU-6897 PÇ 1 JAMAICA 32,183 18 Bucha alavanca câmbio - BWU-6897 PÇ 1 CIPEC 27,583 19 Válvula termostática - BWU-6897 PÇ 1 WAHLER 59,753 20 Flange do cubo traseiro - BWU-6897 PÇ 2 REX 298,773 21 Coletor escape central - BWU-6897 PÇ 1 BATATAIS 413,693 22 Coletor escape intermediário - BWU-6897 PÇ 1 BATATAIS 183,863 23 Coletor escape ponta - BWU-6897 PÇ 1 BATATAIS 124,123 24 Kits embreagem - BWU-6897 PÇ 1 SACHS 2.757,903 25 Junta coletor escape - BWU-6897 JG 1 SABO 18,393 26 Parafuso coletor escape - BWU-6897 PÇ 8 QUALIDADE 6,453 27 Luva coletor escape - BWU-6897 PÇ 1 BATATAIS 101,133 28 Anel coletor escape maior - BWU-6897 PÇ 4 BATATAIS 20,233 29 Anel coletor escape menor - BWU-6897 PÇ 4 BATATAIS 8,273 30 Filtro rotativo - BWU-6897 PÇ 1 ROCHESTER 455,053 31 Eixofiltro rotativo - BWU-6897 PÇ 1 GATTI 32,183 32 Rolamento acoplamento bomba injetora - BWU-6897 PÇ 1 NSK 183,863 33 Eixo acoplamento bomba injetora - BWU-6897 PÇ 1 GATTI 87,333 34 Tampa válvula termostática - BWU-6897 PÇ 1 MOLDEFER 119,513 35 Coxim traseiro motor - BWU-6897 PÇ 2 REI 216,043 36 Coxim dianteiro motor - BWU-6897 PÇ 2 REI 87,333 37 Guarda pó alavanca câmbio inferior - BWU-6897 PÇ 1 REI 32,183 38 Amortecedor dianteiro suspenção - BWU-6897 PÇ 2 COFAP 321,763 39 Amortecedor traseiro suspenção - BWU-6897 PÇ 4 COFAP 363,123 40 Bucha estabilizador dianteiro - BWU-6897 PÇ 4 REI 22,983 41 Mancal estabilizador dianteiro - BWU-6897 PÇ 2 REI 59,753 42 Válvula maneco freio - BWU-6897 PÇ 1 WABCO 781,413 43 Válvula pedal - BWU-6897 PÇ 1 WABCO 873,246 1 Retentor pinhão diferencial - AIN-1748 PÇ 1 SABO 76,376 2 Coroa e pinhão - AIN-1748 PÇ 1 MERITOR 3.054,906 3 Servo embreagem - AIN-1748 PÇ 1 WABCO 1.347,756 4 Rolamento corpo pinhão grande - AIN-1748 PÇ 1 FAG 314,486 5 Rolamento do berço - AIN-1748 PÇ 1 INA 287,526 6 Rolamento corpo pinhão pequeno - AIN-1748 PÇ 1 FAG 314,486 7 Retentor cubo traseiro - AIN-1748 PÇ 2 SABO 40,436 8 Caixa satélite completa - AIN-1748 PÇ 1 MERITOR 2.605,656 9 Lona freio truck - AIN-1748 JG 1 FRASLE 197,676 10 Lona freio tração - AIN-1748 JG 1 FRASLE 256,076 11 Lona freio dianteira - AIN-1748 JG 1 FRASLE 211,156 12 Arrebite 10x14mm - AIN-1748 JG 3 DIBOR 10,786 13 Tambor freio truck - AIN-1748 PÇ 2 FRUM 350,426 14 Tambor freio tração - AIN-1748 PÇ 2 FRUM 350,426 15 Patim freio truck - AIN-1748 PÇ 4 MASTER 85,366 16 Roldana patim freio 32mm - AIN-1748 PÇ 12 MASTER 10,786 17 Reparo roldana - AIN-1748 PÇ 12 MASTER 3,606 18 Rolete Patim freio master - AIN-1748 PÇ 12 MASTER 10,786 19 Reparo válvula pedal - AIN-1748 PÇ 1 BENDIX 134,786 20 Parafuso roda traseiro - AIN-1748 PÇ 10 RAIO 13,486 21 Porca roda 32mm - AIN-1748 PÇ 10 RAIO 6,296 22 Amortecedor dianteiro - AIN-1748 PÇ 2 COFAP 211,156 23 Retentor cubo dianteiro - AIN-1748 PÇ 2 SABO 22,466 24 Rolamento cubo dianteiro externo - AIN-1748 PÇ 2 FAG 148,256 25 Trava aranha cubo traseiro - AIN-1748 PÇ 2 QUALIDADE 8,096 26 Retentor cubo truck - AIN-1748 PÇ 2 SABO 13,486 27 Flexível freio traseiro - AIN-1748 PÇ 4 FLEXIL 31,456 28 Kit embreagem - AIN-1748 CJ 1 EATON 1.977,666 29 Cola branca - AIN-1748 PÇ 2 TREE BOND 31,467 1 Retentor pinhão diferencial - AIM-4179 PÇ 1 SABO 76,277 2 Retentor cubo traseiro - AIM-4179 PÇ 2 SABO 40,377 3 Lona freio tração - AIM-4179 JG 1 FRASLE 255,607 4 Lona freio dianteira - AIM-4179 JG 1 FRASLE 210,767 5 Arrebite 10x14mm - AIM-4179 JG 4 DIBOR 10,777 6 Tambor freio tração - AIM-4179 PÇ 2 FRUM 349,767 7 Patim lona freio tração - AIM-4179 PÇ 4 MASTER 134,537 8 Roldana patim freio 32mm - AIM-4179 PÇ 8 MASTER 10,777 9 Reparo roldana - AIM-4179 PÇ 8 MASTER 3,607 10 Rolete patim freio master - AIM-4179 PÇ 8 MASTER 10,777 11 Válvula relê - AIM-4179 PÇ 1 KNORR 268,147 12 Embuchamento - AIM-4179 JG 1 CESTARI 313,897 13 Barra direção curta - AIM-4179 PÇ 1 NAKATA 403,577 14 Terminal de direção R.esquerda - AIM-4179 PÇ 1 NAKATA 103,147 15 Terminal de direção R.direita - AIM-4179 PÇ 1 NAKATA 103,147 16 Parafuso roda traseiro - AIM-4179 PÇ 20 RAIO 13,467 17 Porca roda 32mm - AIM-4179 PÇ 20 RAIO 6,297 18 Amortecedor dianteiro - AIM-4179 PÇ 2 COFAP 211,007 19 Retentor cubo dianteiro - AIM-4179 PÇ 2 SABO 22,437 20 Rolamento cubo dianteiro externo - AIM-4179 PÇ 2 FAG 147,987 21 Trava aranha cubo traseiro - AIM-4179 PÇ 2 QUALIDADE 8,087 22 Flexível freio traseiro - AIM-4179 PÇ 4 FLEXIL 31,397 23 Kit embreagem - AIM-4179 CJ 1 EATON 1.972,007 24 Rolamento eixo piloto - AIM-4179 PÇ 1 FAG 31,378 1 Amortecedor suspensão dianteira - AHL-9804 PÇ 2 COFAP 134,298 2 Amortecedor suspensão traseira - AHL-9804 PÇ 2 COFAP 156,678 3 Lona freio dianteira/traseira - AHL-9804 JG 2 FRASLE 67,158 4 Tambor freio dianteiro/traseiro - AHL-9804 PÇ 4 FRUM 170,108 5 Retentor cubo dianteiro - AHL-9804 PÇ 2 SABO 22,398 6 Retentor cubo traseiro - AHL-9804 PÇ 2 SABO 26,878 7 Junta diferencial - AHL-9804 PÇ 1 SABO 13,448 8 Reparo chime - AHL-9804 PÇ 2 TOYO 67,148 9 Cilindro mestre freio - AHL-9804 PÇ 1 BOSCH 268,568 10 Trava capô - AHL-9804 PÇ 2 UNIVERSAL 58,198 11 Kit embreagem - AHL-9804 PÇ 1 EATON 805,688 12 Parafuso roda traseira - AHL-9804 PÇ 4 RAIO 10,748 13 Cilindro roda anterior - AHL-9804 PÇ 4 TRW 89,528 14 Cilindro roda posterior - AHL-9804 PÇ 4 TRW 89,528 15 Porca do pinhão - AHL-9804 PÇ 1 GATTI 22,409 1 Parafuso roda traseiro - GVP-3303 PÇ 20 RAIO 17,949 2 Porca parafuso roda chave 27mm - GVP-3303 PÇ 20 RAIO 6,289 3 Válvula abrir porta - GVP-3303 PÇ 1 FNA 156,999 4 Rolamento cubo traseiro - GVP-3303 PÇ 2 FAG 206,339 5 Mangueira radiador ar - GVP-3303 PÇ 2 GATES 58,319 6 Reservatório Lubrificante direção hidraulica - GVP-3303 PÇ 1 RESERPLASTIC 121,119 7 Barra direção central - GVP-3303 PÇ 1 NAKATA 645,919 8 Cano injetor nº01 - GVP-3303 PÇ 1 BOSCH 52,039 9 Cano injetor nº02 - GVP-3303 PÇ 1 BOSCH 52,039 10 Cano injetor nº04 - GVP-3303 PÇ 1 BOSCH 52,039 11 Junta tampa distribuição - GVP-3303 PÇ 1 SABO 40,379 12 Retentor virabrequim lado polia - GVP-3303 PÇ 1 CORTECO 58,319 13 Retentor virabrequim lado volante - GVP-3303 PÇ 1 CORTECO 85,229 14 Terminal direção barra longa lado esquerdo - GVP-3303 PÇ 1 NAKATA 354,359 15 Terminal direção barra longa lado direito - GVP-3303 PÇ 1 NAKATA 354,359 16 Mangueira radiador inferior - GVP-3303 PÇ 1 GATES 61,009 17 Magueira radiador superior - GVP-3303 PÇ 1 GATES 31,409 18 Flange do cubo traseiro - GVP-3303 PÇ 2 REX 291,569 19 Coletor escape central - GVP-3303 PÇ 1 BATATAIS 403,709 20 Coletor escape intermediário - GVP-3303 PÇ 1 BATATAIS 179,409 21 Coletor escape ponta - GVP-3303 PÇ 1 BATATAIS 121,119 22 Junta coletor escape - GVP-3303 JG 1 SABO 17,949 23 Parafuso coletor escape - GVP-3303 PÇ 8 QUALIDADE 6,289 24 Luva coletor escape - GVP-3303 PÇ 1 BATATAIS 98,689 25 Anel coletor escape maior - GVP-3303 PÇ 4 BATATAIS 19,749 26 Anel coletor escape menor - GVP-3303 PÇ 4 BATATAIS 8,079 27 Eixo filtro rotativo - GVP-3303 PÇ 1 GATTI 31,409 28 Rolamento acoplamento bomba injetora - GVP-3303 PÇ 1 NSK 179,429 29 Eixo acoplamento bomba injetora - GVP-3303 PÇ 1 GATTI 85,229 30 Tampa válvula termostática - GVP-3303 PÇ 1 MOLDEFER 116,629 31 Coxim traseiro motor - GVP-3303 PÇ 2 REI 210,829 32 Coxim dianteiro motor - GVP-3303 PÇ 2 REI 85,229 33 Guada pó alavanca câmbio inferior - GVP-3303 PÇ 1 REI 31,419 34 Amortecedor dianteiro suspensão - GVP-3303 PÇ 2 COFAP 313,999 35 Amortecedor traseiro suspensão - GVP-3303 PÇ 4 COFAP 354,359 36 Bucha estabilizador dianteiro - GVP-3303 PÇ 4 REI 22,449 37 Mancal estabilizador dianteiro - GVP-3303 PÇ 4 REI 58,329 38 Válvula relê - GVP-3303 PÇ 1 KNORR 251,2210 1 Parafuso roda traseiro - GNC-4633 PÇ 15 RAIO 18,0510 2 Porca parafuso roda chave 32mm - GNC-4633 PÇ 15 RAIO 6,3210 3 Válvula abrir porta - GNC-4633 PÇ 1 FNA 157,9410 4 Rolamento cubo traseiro - GNC-4633 PÇ 4 FAG 207,5810 5 Mangueira intercooler - GNC-4633 PÇ 2 MAFRA 58,6610 6 Flexível freio - GNC-4633 PÇ 4 FLEXIL 40,6110 7 Mangueira radiador ar - GNC-4633 PÇ 2 MAFRA 58,6610 8 Reservatório lubrificante direção hidraulica - GNC-4633 PÇ 1 RESERPLASTIC 121,8410 9 Barra direção intermediária - GNC-4633 PÇ 1 NAKATA 613,7010 10 Junta tampa distribuição - GNC-4633 PÇ 1 SABO 40,6110 11 Retentor virabrequim lado polia - GNC-4633 PÇ 1 CORTECO 58,6610 12 Retentor virabrequim lado volante - GNC-4633 PÇ 1 CORTECO 85,7410 13 Terminal direção barra longa lado esquerdo - GNC-4633 PÇ 1 NAKATA 356,4910 14 Terminal direção barra longa lado direito - GNC-4633 PÇ 1 NAKATA 356,49

10 15 Mangueira radiador inferior - GNC-4633 PÇ 1 GATES 61,3710 16 Mangueira radiador superior - GNC-4633 PÇ 1 GATES 31,5910 17 Bucha alavanca câmbio - GNC-4633 PÇ 1 REI 27,0810 18 Válvula Termostática - GNC-4633 PÇ 1 WAHLER 58,6610 19 Flange do cubo traseiro - GNC-4633 PÇ 2 REX 293,3110 20 Coletor escape central - GNC-4633 PÇ 1 BATATAIS 406,1310 21 Coletor escape intermediário - GNC-4633 PÇ 1 BATATAIS 180,5010 22 Coletor escape ponta - GNC-4633 PÇ 1 BATATAIS 121,8410 23 Junta coletor escape - GNC-4633 PÇ 1 SABO 18,0610 24 Parafuso coletor escape - GNC-4633 PÇ 8 QUALIDADE 6,3310 25 Luva coletor escape - GNC-4633 PÇ 1 BATATAIS 99,3010 26 Anel coletor escape maior - GNC-4633 PÇ 4 BATATAIS 19,8810 27 Anel coletor escape menor - GNC-4633 PÇ 4 BATATAIS 8,1410 28 Filtro rotativo - GNC-4633 PÇ 1 QUALIDADE 446,7510 29 Eixo filtro rotativo - GNC-4633 PÇ 1 GATTI 31,6010 30 Rolamento acoplamento bomba injetora - GNC-4633 PÇ 1 NSK 180,5210 31 Eixo acoplamento bomba injetora - GNC-4633 PÇ 1 GATTI 85,7510 32 Tampa válvula termostática - GNC-4633 PÇ 1 MOLDEFER 117,3410 33 Coxim traseiro motor - GNC-4633 PÇ 2 REI 212,1210 34 Coxim dianteiro motor - GNC-4633 PÇ 2 REI 85,7410 35 Guarda pó alavanca câmbio inferior - GNC-4633 PÇ 1 REI 31,5910 36 Amortecedor dianteiro suspensão - GNC-4633 PÇ 2 COFAP 315,8810 37 Amortecedor traseiro suspenção - GNC-4633 PÇ 4 COFAP 356,4910 38 Bucha estabilizador dianteiro - GNC-4633 PÇ 4 REI 22,5610 39 Mancal estabilizador dianteiro - GNC-4633 PÇ 4 REI 58,6610 40 Válvula maneco freio - GNC-4633 PÇ 1 WABCO 767,1410 41 Válvula relê - GNC-4633 PÇ 1 WABCO 252,7011 1 Amortecedor suspensão dianteiro - ARO-8596 PÇ 2 COFAP 152,1011 2 Amortecedor suspensão traseiro - ARO-8596 PÇ 2 COFAP 152,1011 3 Bucha barra estabilizadora dianteira - ARO-8596 PÇ 6 REI 52,7911 4 Tambor freio dianteiro/traseiro - ARO-8596 PÇ 4 FRUM 295,2511 5 Rolamento cubo dianteiro externo - ARO-8596 PÇ 2 FAG 111,8411 6 Rolamento cubo traseiro externo - ARO-8596 PÇ 2 FAG 129,7311 7 Rolamento cubo dianteiro interno - ARO-8596 PÇ 2 FAG 161,0511 8 Rolamento cubo traseiro interno - ARO-8596 PÇ 2 FAG 143,1511 9 Barra direção longa - ARO-8596 PÇ 1 NAKATA 715,7611 10 Barra direção curta - ARO-8596 PÇ 1 NAKATA 295,2511 11 Kit embreagem - ARO-8596 CJ 1 EATON 1.342,0511 12 Parafuso roda traseiro - ARO-8596 PÇ 20 RAIO 13,4211 13 Ponteira cardan - ARO-8596 PÇ 1 SPICER 259,4611 14 Luva cardan - ARO-8596 PÇ 1 SPICER 268,4111 15 Cuica freio traseira - ARO-8596 PÇ 2 MASTER 277,3611 16 Cubo roda traseiro - ARO-8596 PÇ 2 TRW 438,4011 17 Cubo roda dianteiro - ARO-8596 PÇ 2 TRW 447,3511 18 Semi eixo - ARO-8596 PÇ 2 REX 671,0311 19 Cabo acelerador - ARO-8596 PÇ 1 CABOVEL 223,6811 20 Cilindro mestre embreagem - ARO-8596 PÇ 1 TRW 134,2111 21 Cilindro auxiliar embreagem - ARO-8596 PÇ 1 TRW 143,1511 22 Garfo embreagem - ARO-8596 PÇ 1 TOTTA 223,6712 1 Válvula pedal - ARO-6680 PÇ 1 WABCO 582,4712 2 Lona freio dianteira/traseira - ARO-6680 PÇ 2 FRASLE 107,5312 3 Válvula reguladora pressão - ARO-6680 PÇ 1 WABCO 593,2212 4 Cola branca - ARO-6680 Tb 1 TREE BOND 26,8812 5 Eixo piloto - ARO-6680 PÇ 1 EATON 716,8812 6 Anel sincronizador 3ª/4ª marchas - ARO-6680 PÇ 2 EATON 267,9312 7 Conjunto sincronizador 3ª/4ª marchas - ARO-6680 PÇ 1 EATON 627,2712 8 Engrenagem 3ª móvel - ARO-6680 PÇ 1 EATON 403,2712 9 Engrenagem 2ª móvel - ARO-6680 PÇ 1 EATON 358,4612 10 Conjunto sincronizador 1ª/2ª marchas - ARO-6680 PÇ 1 EATON 1.478,6512 11 Conjunto sincronizador 5ª/ré - ARO-6680 PÇ 1 EATON 537,6812 12 Engrenagem 3ª inferior - ARO-6680 PÇ 1 EATON 179,2612 13 Retentor eixo piloto - ARO-6680 PÇ 1 EATON 31,3712 14 Retentor traseiro do câmbio - ARO-6680 PÇ 1 SABO 40,3212 15 Cruzeta cardan - ARO-6680 PÇ 3 SPICER 147,8612 16 Retentor cubo dianteiro - ARO-6680 PÇ 2 SABO 40,3212 17 Retentor cubo traseiro - ARO-6680 PÇ 2 SABO 58,2612 18 Trava aranha cubo traseiro - ARO-6680 PÇ 4 QUALIDADE 6,3012 19 Válvula relê - ARO-6680 PÇ 1 KNORR 250,9312 20 Bomba d’água - ARO-6680 PÇ 1 URBA 201,6812 21 Cavalete d’água - ARO-6680 PÇ 1 URBA 582,5012 22 Luva cardan - ARO-6680 PÇ 1 SPICER 412,3015 1 Alavanca trambulador - KOE-8696 PÇ 1 MERCEDES BENZ 223,9415 2 Kits embreagem - KOE-8696 CJ 1 SACHS 1.701,8415 3 Semi eixo - KOE-8696 PÇ 2 REX 761,3615 4 Trava aranha cubo traseiro - KOE-8696 PÇ 4 QUALIDADE 8,0715 5 Reparo eixo S traseiro - KOE-8696 JG 2 QUALIDADE 85,1015 6 Suporte patim freio traseiro - KOE-8696 PÇ 2 FAMA 246,3315 7 Eixo S traseiro L.esquerdo - KOE-8696 PÇ 1 REX 223,9515 8 Eixo S traseiro L.direito - KOE-8696 PÇ 1 REX 223,9515 9 Pino patim freio traseiro - KOE-8696 PÇ 4 ROCHEPEÇAS 21,5215 10 Trava pino patim - KOE-8696 PÇ 4 ROCHEPEÇAS 4,4915 11 Barra direção curta - KOE-8696 PÇ 1 NAKATA 376,2015 12 Garfo embreagem - KOE-8696 PÇ 1 TOTTA 85,1115 13 Trava mancal garfo embreagem - KOE-8696 PÇ 2 TOTTA 6,2715 14 Cilindro mestre embreagem - KOE-8696 PÇ 1 TRW 132,5615 15 Cilindro auxiliar embreagem - KOE-8696 PÇ 1 TRW 151,3715 16 Válvula abrir porta - KOE-8696 PÇ 1 FNA 156,7515 17 Parafuso roda traseiro - KOE-8696 PÇ 20 RAIO 15,2315 18 Porca parafuso roda chave 32mm - KOE-8696 PÇ 20 RAIO 5,3715 19 Bomba d’água - KOE-8696 PÇ 1 URBA 376,1915 20 Flexivel freio dianteiro - KOE-8696 PÇ 2 FLEXIL 40,3215 21 Catraca freio traseiro - KOE-8696 PÇ 2 MASTER 116,4515 22 Porca carcaça - KOE-8696 PÇ 4 GATTI 19,7115 23 Rolamento cubo traseiro esterno - KOE-8696 PÇ 2 FAG 174,6616 1 Turbina - ARL-8245 PÇ 1 GARRET 4.029,7616 2 Amortecedor dianteiro suspenção - ARL-8245 PÇ 2 COFAP 286,5616 3 Amortecedor traseiro suspenção - ARL-8245 PÇ 2 COFAP 313,4516 4 Batente eixo dianteiro - ARL-8245 PÇ 4 IVECO 107,4716 5 Braço articulação câmbio - ARL-8245 PÇ 2 IVECO 1.701,4616 6 Braço articulação da suspensão - ARL-8245 PÇ 1 IVECO 1.611,9216 7 Bucha estabilizador dianteiro - ARL-8245 PÇ 8 IVECO 147,7716 8 Bucha estabilizador traseiro - ARL-8245 PÇ 8 IVECO 62,7016 9 Bucha suspensão dianteira - ARL-8245 PÇ 6 IVECO 62,7016 10 Bujão carter motor - ARL-8245 PÇ 1 IVECO 22,4016 11 Cabo acelerador - ARL-8245 PÇ 1 CABOVEL 161,2016 12 Cilindro mestre embreagem - ARL-8245 PÇ 1 IVECO 1.432,8116 13 Cilindro mestre freio - ARL-8245 PÇ 1 IVECO 1.567,1416 14 Defletor radiador - ARL-8245 PÇ 1 IVECO 259,7116 15 Disco freio dianteiro - ARL-8245 PÇ 2 IVECO 250,7516 16 Disco freio traseiro - ARL-8245 PÇ 2 IVECO 259,7016 17 Kit embreagem - ARL-8245 CJ 1 SACHS 2.238,7516 18 Parafuso braço suspensão - ARL-8245 PÇ 1 IVECO 94,0316 19 Pastilha freio dianteira - ARL-8245 JG 2 FRASLE 147,7616 20 Pastilha freio traseira - ARL-8245 JG 2 FRASLE 147,7616 21 Patim freio mão - ARL-8245 JG 1 FRASLE 402,9816 22 Pinça freio traseira - ARL-8245 PÇ 1 IVECO 1.746,2416 23 Pivô suspensão - ARL-8245 PÇ 2 IVECO 161,1916 24 Porca eixo segurança - ARL-8245 PÇ 6 IVECO 71,6416 25 Retentor cubo dianteiro - ARL-8245 PÇ 2 IVECO 116,4716 26 Retentor cubo traseiro - ARL-8245 PÇ 2 IVECO 129,9916 27 Rolamento cubo dianteiro - ARL-8245 PÇ 2 SKF 250,8016 28 Rolamento cubo traseiro - ARL-8245 PÇ 2 SKF 250,8017 1 Amortecedor dianteiro suspensão - JJZ-7802 PÇ 2 COFAP 256,1017 2 Amortecedor traseiro - JJZ-7802 PÇ 4 COFAP 344,4217 3 Amortecedor truck - JJZ-7802 PÇ 4 COFAP 344,4217 4 Bolsa suspensão traseira - JJZ-7802 PÇ 4 GOODYEAR 287,0217 5 Amortecedor direção - JJZ-7802 PÇ 1 COFAP 282,6017 6 Tambor freio dianteiro/truck - JJZ-7802 PÇ 4 FRUM 335,4017 7 Tambor freio traseiro - JJZ-7802 PÇ 2 FRUM 431,8517 8 Cuíca de freio traseiro - JJZ-7802 PÇ 2 MASTER 768,3017 9 Diafragma freio 16” - JJZ-7802 PÇ 4 BINS 22,1017 10 Flexível freio traseiro - JJZ-7802 PÇ 4 FLEXIL 30,9217 11 Válvula regulador de pressão - JJZ-7802 PÇ 1 WABCO 432,7417 12 Válvula pedal - JJZ-7802 PÇ 1 WABCO 437,1417 13 Lona freio dianteira - JJZ-7802 JG 2 FRASLE 242,8617 14 Lona freio traseira - JJZ-7802 JG 1 FRASLE 264,0617 15 Rebites 13x16 alumínio - JJZ-7802 JG 3 DIBOR 13,2617 16 Parafuso roda dianteira - JJZ-7802 PÇ 20 RAIO 7,9717 17 Porca roda 22mm chave 32 - JJZ-7802 PÇ 60 RAIO 6,2017 18 Parafuso roda traseiro - JJZ-7802 PÇ 40 RAIO 9,7117 19 Retentor cubo traseiro - JJZ-7802 PÇ 4 SABO 22,0717 20 Trava aranha - JJZ-7802 PÇ 4 QUALIDADE 10,5917 21 Junta cubo traseiro - JJZ-7802 PÇ 4 SABO 4,4117 22 Embuchamento - JJZ-7802 JG 2 CESTARI 440,6617 23 Válvula maneco - JJZ-7802 PÇ 1 WABCO 423,8817 24 Cruzeta do cardan - JJZ-7802 PÇ 1 SPICER 293,1817 25 Retentor cubo dianteiro - JJZ-7802 PÇ 4 CORTECO 19,4217 26 Válvula de abrir porta - JJZ-7802 PÇ 1 FNA 172,1917 27 Rolamento cubo dianteiro externo - JJZ-7802 PÇ 2 FAG 145,7017 28 Rolamento cubo traseiro externo - JJZ-7802 PÇ 2 FAG 251,6717 29 Rolamento virabrequim - JJZ-7802 PÇ 1 FAG 172,2017 30 Retentor virabrequim - JJZ-7802 PÇ 1 FAG 175,7417 31 Filtro lubrificante - JJZ-7802 PÇ 2 MANN 57,4017 32 Filtro combustível - JJZ-7802 PÇ 2 MANN 30,9117 33 Filtro de ar - JJZ-7802 PÇ 1 MANN 194,2817 34 Kit embreagem - JJZ-7802 CJ 1 SACHS 2.648,4318 1 Amortecedor dianteiro suspensão - BWC-6899 PÇ 2 COFAP 255,2918 2 Amortecedor traseiro - BWC-6899 PÇ 4 COFAP 343,3218 3 Bolsa suspensão traseira - BWC-6899 PÇ 2 GOODYEAR 286,1018 4 Amortecedor direção - BWC-6899 PÇ 1 COFAP 281,7018 5 Tambor freio dianteiro - BWC-6899 PÇ 2 FRUM 334,5118 6 Tambor freio traseiro - BWC-6899 PÇ 2 FRUM 430,4718 7 Cuíca de freio traseiro - BWC-6899 PÇ 2 MASTER 765,8618 8 Diafragma freio 16” - BWC-6899 PÇ 2 MASTER 22,0118 9 Flexível freio traseiro - BWC-6899 PÇ 2 FLEXIL 30,8118 10 Válvula regulador de pressão - BWC-6899 PÇ 1 KNORR 431,3518 11 Válvula pedal - BWC-6899 PÇ 1 KNORR 435,7518 12 Lona freio dianteira - BWC-6899 JG 1 FRASLE 242,0818 13 Lona freio traseira - BWC-6899 JG 1 FRASLE 263,2118 14 Rebites 13x16 alumínio - BWC-6899 JG 2 DIBOR 13,2018 15 Parafuso roda dianteira - BWC-6899 PÇ 20 RAIO 7,9218 16 Porca roda 22mm chave 32 - BWC-6899 PÇ 40 RAIO 6,1618 17 Parafuso roda traseiro - BWC-6899 PÇ 40 RAIO 9,6818 18 Retentor cubo traseiro - BWC-6899 PÇ 2 SABO 22,0118 19 Trava aranha - BWC-6899 PÇ 2 QUALIDADE 10,5618 20 Junta cubo traseiro - BWC-6899 PÇ 4 SABO 4,4018 21 Embuchamento - BWC-6899 JG 2 CESTARI 439,2718 22 Válvula maneco - BWC-6899 PÇ 1 KNORR 422,5418 23 Cruzeta do cardan - BWC-6899 PÇ 1 SPICER 292,2918 24 Retentor cubo dianteiro - BWC-6899 PÇ 2 SABO 19,3718 25 Válvula de abrir porta - BWC-6899 PÇ 1 FNA 171,6618 26 Rolamento cubo dianteiro externo - BWC-6899 PÇ 2 FAG 145,2518 27 Rolamento cubo traseiro externo - BWC-6899 PÇ 2 FAG 250,8918 28 Rolamento virabrequim - BWC-6899 PÇ 1 FAG 171,6618 29 Retentor virabrequim - BWC-6899 PÇ 1 CORTECO 175,1818 30 Filtro lubrificante - BWC-6899 PÇ 1 FRAM 57,2218 31 Filtro combustível - BWC-6899 PÇ 1 FRAM 30,8118 32 Filtro de ar - BWC-6899 PÇ 2 FRAM 193,6718 33 Volante do motor - BWC-6899 PÇ 1 REX 792,2718 34 Kit embreagem - BWC-6899 CJ 1 SACHS 2.640,86JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

MunicíPio de PérolaEstado do Paraná EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2016PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016Processo: n.º 14/2016. Pregão Presencial nº 10/2016. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de peças em geral, para os veículos do Fundo Municipal de Saúde, para os veículos da Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, e para os veículos utilizados no transporte escolar da rede pública de ensino do Município de Pérola. Assinatura da Ata: 22/03/16. Vigência: 31/12/2016 a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: M. N. DO COUTTO - PÉROLA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.375.541/0001-71, estabelecida na Praça Omeri Borges, nº 110, centro, CEP 87.540-000, na cidade de Pérola, estado do Paraná, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Unid Quant Marca/Modelo Valor Unit2 1 Junta homocinética - AYJ-1582 Peça 2 COFAP 438,272 2 Trizeta - AYJ-1582 Peça 2 STOCKAIG 315,002 3 Batente suspensão dianteiro - AYJ-1582 Peça 4 MOBESANI 46,002 4 Pastilha freio dianteiro - AYJ-1582 Jogo 1 SYL 233,002 5 Pastilha freio traseiro - AYJ-1582 Jogo 1 SYL 232,002 6 Terminal direção - AYJ-1582 Peça 2 DRIVEWAY 191,002 7 Pivô suspensão - AYJ-1582 Peça 2 DRIVEWAY 107,002 8 Barra articulação cambio - AYJ-1582 Peça 1 BORTEC 251,002 9 Cubo dianteiro completo - AYJ-1582 Peça 1 INA 304,002 10 Cubo traseiro completo - AYJ-1582 Peça 1 INA 323,002 11 Correia dentada - AYJ-1582 Peça 1 CONTITEC 251,002 12 Correia alternador - AYJ-1582 Peça 1 CONTITEC 99,464 1 Kits embreagem - AWN-2966 Conjunto 1 LUK 1.934,344 2 Garfo embreagem - AWN-2966 Peça 1 ATE 202,004 3 Amortecedor suspensão dianteira - AWN-2966 Peça 2 NAKATA 175,004 4 Amortecedor suspensão traseira - AWN-2966 Peça 2 NAKATA 175,004 5 Bucha estabilizador dianteiro - AWN-2966 Peça 2 MOBESANI 31,004 6 Lona freio dianteiro/traseiro - AWN-2966 Jogo 1 MAZZI 121,004 7 Tambor freio dianteiro/traseiro - AWN-2966 Peça 4 HF 265,604 8 Terminal direção - AWN-2966 Peça 2 DRIVEWAY 135,404 9 Terminal de bateria - AWN-2966 Peça 2 PALMARES 14,004 10 Coxim cabine traseiro completo - AWN-2966 Peça 2 MOBESANI 108,004 11 Coxim dianteiro cabine - AWN-2966 Peça 2 MOBESANI 76,004 12 Retentor cubo traseiro - AWN-2966 Peça 2 SABO 67,734 13 Rolamento cubo dianteiro externo - AWN-2966 Peça 2 SABO 122,004 14 Trava aranha cubo traseiro - AWN-2966 Conjunto 2 PALMARES 6,005 1 Retentor pinhão diferencial - AGE-0160 Peça 1 SABO 225,005 2 Retentor cubo traseiro - AGE-0160 Peça 2 SABO 41,105 3 Lona freio tração - AGE-0160 Jogo 1 MAZZI 256,545 4 Lona freio dianteira - AGE-0160 Jogo 1 MAZZI 211,465 5 Arrebite 10x14mm - AGE-0160 Jogo 2 PALMARES 11,205 6 Tambor freio tração - AGE-0160 Peça 2 HF 504,105 7 Patim lona freio tração - AGE-0160 Peça 4 PALMARES 135,465 8 Roldana patim freio 32mm - AGE-0160 Peça 8 ORIGINAL PARTS 11,205 9 Reparo roldana - AGE-0160 Peça 8 ORIGINAL PARTS 4,005 10 Rolete patim freio master - AGE-0160 Peça 8 ORIGINAL PARTS 11,205 11 Válvula relê - AGE-0160 Peça 1 MTB 269,065 12 Embuchamento - AGE-0160 Jogo 1 MOBESANI 769,985 13 Barra direção curta - AGE-0160 Peça 1 DRIVEWAY 560,105 14 Terminal de direção R.esquerda - AGE-0160 Peça 1 NAKATA 315,465 15 Terminal de direção R.direita - AGE-0160 Peça 1 NAKATA 315,205 16 Parafuso roda traseiro - AGE-0160 Peça 20 PALMARES 14,105 17 Porca roda 32mm - AGE-0160 Peça 20 PALMARES 6,405 18 Amortecedor dianteiro - AGE-0160 Peça 2 NAKATA 270,045 19 Retentor cubo dianteiro - AGE-0160 Peça 2 SABO 61,345 20 Rolamento cubo dianteiro externo - AGE-0160 Peça 2 SABO 69,345 21 Trava aranha cubo traseiro - AGE-0160 Peça 2 PALMARES 8,545 22 Flexível freio traseiro - AGE-0160 Peça 4 MARFLEX 126,945 23 Kit embreagem - AGE-0160 Conjunto 1 LUK 1.973,345 24 Rolamento eixo piloto - AGE-0160 Peça 1 GIR 31,7413 1 Alavanca trambulador - AFG-2896 Peça 1 MTA 225,3413 2 Kits embreagem - AFG-2896 Conjunto 1 LUK 1.671,3213 3 Semi eixo - AFG-2896 Peça 1 STOCK AIG 764,8013 4 Cano injetor nº01 - AFG-2896 Peça 1 ORIGINAL PARTS 43,4613 5 Cano injetor nº02 - AFG-2896 Peça 1 ORIGINAL PARTS 43,4613 6 Cano injetor nº03 - AFG-2896 Peça 1 ORIGINAL PARTS 43,4613 7 Cano injetor nº04 - AFG-2896 Peça 1 ORIGINAL PARTS 43,4613 8 Cano injetor nº05 - AFG-2896 Peça 1 ORIGINAL PARTS 43,4613 9 Cano injetor nº06 - AFG-2896 Peça 1 ORIGINAL PARTS 43,4613 10 Trava aranha cubo traseiro - AFG-2896 Peça 2 PALMARES 8,5413 11 Reparo eixo s traseiro - AFG-2896 Jogo 2 CONTROIL 85,8613 12 Suporte patim freio dianteiro - AFG-2896 Peça 2 CONTROIL 247,7413 13 Pino patim freio traseiro - AFG-2896 Peça 4 PALMARES 22,1413 14 Trava pino patim - AFG-2896 Peça 4 PALMARES 4,8013 15 Barra direção longa - AFG-2896 Peça 1 DRIVEWAY 585,0613 16 Garfo embreagem - AFG-2896 Peça 1 JUNKEL 85,8613 17 Trava mancal garfo embreagem - AFG-2896 Peça 2 JUNKEL 6,4013 18 Cilindro mestre embreagem - AFG-2896 Peça 1 CONTROIL 133,3413 19 Cilindro auxiliar embreagem - AFG-2896 Peça 1 CONTROIL 152,2613 20 Válvula abrir porta - AFG-2896 Peça 1 JUNKEL 157,8613 21 Parafuso roda traseiro - AFG-2896 Peça 20 PALMARES 15,7413 22 Porca parafuso roda chave 32mm - AFG-2896 Peça 20 PALMARES 5,6013 23 Reparo bomba d'água - AFG-2896 Peça 1 URBA 166,4013 24 Flexivel freio dianteiro - AFG-2896 Peça 2 MOREFLEX 41,0613 25 Catraca freio traseiro - AFG-2896 Peça 2 CONTROIL 117,3413 26 Porca carcaça - AFG-2896 Peça 2 PALMARES 68,5413 27 Rolamento cubo traseiro externo - AFG-2896 Peça 2 GIR 175,7414 1 Alavanca trambulador - LAU-4346 Peça 1 HFT 225,0014 2 Kits embreagem - LAU-4346 Conjunto 1 LUK 1.708,8014 3 Semi eixo - LAU-4346 Peça 2 STOCK AIG 746,6414 4 Trava aranha cubo traseiro - LAU-4346 Peça 4 PALMARES 8,5414 5 Reparo eixos S traseiro - LAU-4346 Jogo 2 GIR 85,7614 6 Suporte patim freio traseiro - LAU-4346 Peça 2 MAZZI 247,7414 7 Pino patim freio traseiro - LAU-4346 Peça 4 PALMARES 22,1414 8 Trava pino patim - LAU-4346 Peça 4 PALMARES 4,8014 9 Barra direção curta - LAU-4346 Peça 1 DRIVEWAY 377,8614 10 Garfo embreagem - LAU-4346 Peça 1 ORIGINAL PARTS 85,8614 11 Trava mancal garfo embreagem - LAU-4346 Peça 2 PALMARES 6,4014 12 Cilindro mestre embreagem - LAU-4346 Peça 1 CONTROIL 133,3414 13 Cilindro auxiliar embreagem - LAU-4346 Peça 1 CONTROIL 152,2614 14 Válvula abrir porta - LAU-4346 Peça 1 ORIGINAL PARTS 157,8614 15 Parafuso roda traseiro - LAU-4346 Peça 20 PALMARES 15,7414 16 Porca parafuso roda chave 32mm - LAU-4346 Peça 20 PALMARES 5,6014 17 Bomba d'água - LAU-4346 Peça 1 URBA 377,8614 18 Flexivel freio dianteiro - LAU-4346 Peça 2 FLEXMORE 41,0614 19 Catraca freio traseiro - LAU-4346 Peça 2 CONTROIL 117,3414 20 Porca carcaça - LAU-4346 Peça 2 PALMARES 20,5414 21 Rolamento cubo traseiro externo - LAU-4346 Peça 2 GIR 175,74JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

MunicíPio de PérolaEstado do Paraná

Página: 1 de 123/03/2016 18:21

R$ 1,00

Republicado por incorreção

Em 31/Dez/2014 Em 31/Out/2015 Em 31/Dez/2015

(a) (b) (c)

1.541.956,47 2.174.736,43 226.006,55

3.080.827,93 3.747.460,29 3.797.168,79

Disponibilidade de Caixa Bruta 3.722.724,24 4.379.528,71 4.017.157,07

Demais Haveres Financeiros 5.799,05 5.038,35 4.605,88

(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 647.695,36 637.106,77 224.594,16

-1.538.871,46 -1.572.723,86 -3.571.162,24

- - -

- - -

-1.538.871,46 -1.572.723,86 -3.571.162,24

Até o Bimestre

(c-a)

-2.032.290,78

VALOR CORRENTE

-517.937,35

Em 31/Dez/2014 Em 31/Out/2015 Em 31/Dez/2015

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII) 35.722.439,26 35.786.017,17 39.637.134,31

Passivo Atuarial 35.720.133,92 35.720.133,92 39.637.134,31

Demais Dívidas 2.305,34 65.883,25 -

5.667.316,56 6.476.260,79 6.908.400,65

Disponibilidade de Caixa Bruta 5.535.238,16 6.476.260,79 6.708.580,17

Investimentos 101.346,40 - -

Demais Haveres Financeiros 30.732,00 - 199.820,48

(-)Restos a Pagar Processados - - -

30.055.122,70 29.309.756,38 32.728.733,66

2.305,34 65.883,25 -

30.052.817,36 29.243.873,13 32.728.733,66


DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)


Demonstrativo do Resultado NominalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES(II)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS(V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c-b)

VALOR -1.998.438,38

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO

DEDUÇÕES(VIII)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS(X)

Página: 1 de 1


LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente Líquida

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal DTP 14.083.031,61 50,97

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 14.921.549,47 54,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30 14.175.472,00 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida -1.670.527,70 -7,70

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 33.158.998,82 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias - -

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 6.079.149,78 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas - -

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito Internas e Externas 4.421.199,84 16,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito por Antecipação da Receita 1.934.274,93 7,00

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIOValor Total 1.389.430,57 -1.663.186,04


27.632.499,02


Prefeitura Municipal de Perola - PR - Poder ExecutivoRelatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão FiscalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

3º Quadrimestre de 2015

VALOR ATÉ O BIMESTRE



MUNICÍPIO DE PÉROLARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/2015 A 12/2015RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 3.095.515,04 3.095.515,04 3.083.912,26 99,63%


INICIAL ATUALIZADA(a)

Até o Bimestre(b)

%(b/a) x 100

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 719.000,00 719.000,00 861.816,53 119,86%

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 1.200.000,00 1.200.000,00 1.108.981,14 92,42%

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 445.820,00 445.820,00 325.691,96 73,05%

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 600.000,00 600.000,00 682.193,11 113,70%

Dívida Ativa dos Impostos 83.850,24 83.850,24 67.852,46 80,92%

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 9.500,00 9.500,00 17.333,16 182,45%

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 19.963.681,00 19.963.681,00 18.374.531,38 92,04%

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 37.344,80 37.344,80 20.043,90 53,67%

Cota-Parte ITR 8.000,00 8.000,00 88.519,19 1.106,49%

Cota-Parte FPM 11.897.280,00 11.897.280,00 9.761.924,76 82,05%

Cota-Parte ICMS 7.052.265,00 7.052.265,00 7.120.203,27 100,96%

Cota-Parte IPVA 830.152,00 830.152,00 1.241.708,99 149,58%

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

69.984,00 69.984,00 55.706,87 79,60%

Cota-Parte IPI-Exportação 106.000,00 106.000,00 106.468,30 100,44%

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00%

Desoneração ICMS (LC 87/96) 69.984,00 69.984,00 55.706,87 79,60%


23.059.196,04 23.059.196,04 21.458.443,64 93,06%

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL ATUALIZADA(c)

Até o Bimestre(d)

%(d/c) x 100

Provenientes da União 1.699.564,00 1.737.564,00 2.322.364,54 133,66%

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.830.974,30 2.529.107,00 3.736.277,73 147,73%

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00%

Provenientes dos Estados 110.000,00 770.132,70 1.357.193,64 176,23%

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 3.040,00 3.040,00 221.240,20 7.277,64%

Outras Receitas do SUS 21.410,30 21.410,30 56.719,55 264,92%

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 10.800,00 10.800,00 4.867,24 45,07%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.844.814,30 2.542.947,00 3.962.385,17 155,82%

Inscritas em

(Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA(e)

Até o Bimestre(f)

%(f/e) x 100

Até o Bimestre(g)

%(g/e) x 100

Restos a Pagar não Processados

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

7.370.232,66 85,63% 70.067,04 Pessoal e Encargos Sociais 3.273.305,62 3.653.275,06 3.454.072,84 94,55% 3.454.072,84 94,55% 0,00DESPESAS CORRENTES 7.752.066,89 8.606.910,27 7.440.299,70 86,45%

0,00 0,00% 0,00 Outras Despesas Correntes 4.478.761,27 4.953.635,21 3.986.226,86 80,47% 3.916.159,82 79,06% 70.067,04 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00%

459.797,68 74,25% 21.996,00 Investimentos 4.273,81 619.236,05 481.793,68 77,80% 459.797,68 74,25% 21.996,00DESPESAS DE CAPITAL 4.273,81 619.236,05 481.793,68 77,80%

0,00 0,00% 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00%

7.830.030,34 84,87% 92.063,04TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 7.756.340,70 9.226.146,32 7.922.093,38 85,87%

Inscritas em


INICIAL ATUALIZADA(e)

Até o Bimestre(f)

%(f/e) x 100

Até o Bimestre(g)

%(g/e) x 100


DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

2.354,51 0,03% 0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 2.400,00 2.886,00 2.354,51 0,03%

2.282.012,25 29,14% 81.103,25

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.834.014,30 2.132.581,75 1.797.448,50 22,69% 1.723.065,25 22,01% 74.383,25

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.834.014,30 2.823.727,87 2.363.115,50 29,83%

0,00 0,00% 0,00

Outros Recursos 0,00 691.146,12 565.667,00 7,14% 558.947,00 7,14% 6.720,00

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00%

4.326,40 0,06% 0,00

RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 4.326,40 0,05%

13.544,45 0,17% 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00


0,00 0,00 13.544,45 0,17%

69.292,05 0,88% 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

0,00 0,00 2.452.632,91 30,96% 2.371.529,66 30,29% 81.103,25

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00 0,00 69.292,05 0,87%

5.458.500,68 69,71% 10.959,79TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

0,00 0,00 5.469.460,47 69,04%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

25,49

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] 2.250.693,92

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência

(j)


0,00Inscritos em 2015 29.504,10 0,00 0,00 0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência

(k)


Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 0,00 13.544,45 - 13.544,45

Diferença de limite não cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00

Inscritas em

DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)

INICIAL ATUALIZADA(e)

Até o Bimestre(l)

%(l/total l) x

100

Até o Bimestre(m)

%(m/total m) x

100


DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS

3.717.733,68 88,27% 46.800,34

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.378.399,54 4.011.705,32 3.360.657,59 42,42% 3.341.000,29 83,77% 19.657,30

Atenção Básica 3.497.120,21 4.264.752,60 3.764.534,02 47,52%

0,00 0,00% 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00%

771.296,37 83,91% 25.605,40

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Vigilância Epidemiológica 880.820,95 949.688,40 796.901,77 10,06%

0,00 0,00% 0,00

TOTAL 7.842.373,50 9.227.679,12 7.922.093,38 100,00% 7.830.030,34 85,85% 92.063,04

Outras Subfunções 86.032,80 1.532,80 0,00 0,00%

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.Prefeitura MuniciPal de taPeJaraEstado do ParanaPORTARIA Nº 094, DE 23 DE MARÇO DE 2016Concede Progressão Horizontal na carreira dos profissionais do Magistério.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município, e considerando os Decretos nºs 11 e 12, de 2012, que regulamentou as promoções do Magistério Público Municipal,RESOLVE:Art. 1º Reenquadrar, nos termos do Capítulo IV, Seção II, Subseção II, da Lei Complementar n.º 037 de 08 de novembro de 2011, os profissionais do magistério integrantes do Quadro Próprio do Magistério de Tapejara que obtiveram os pontos necessários para a progressão horizontal na Carreira, na Classe seguinte a que estavam posicionados, conforme avaliação de desempenho e qualificação realizada no interstício 2014/2015, pela equipe de avaliação designada através da Portaria nº 049/2015, conforme segue abaixo:Matríc. Nome do Profissional Cargo Enquadramento Atual Enquadramento após Avaliação Nível Classe Nível Classe425-1 Angela Mara Pereira Dias Moreira Professor C 12 C 131533-4 Doroty Franco de Moraes Professor C 3 C 4815-0 Rosimara Gouvea Barbosa Professor C 10 C 111054-5 Silvana Aparecida Gnann Gomes Professor C 5 C 6133-3 Vilma Aparecida do Nascimento Professor C 10 C 11Art. 2º O vencimento básico do integrante do Quadro Próprio do Magistério reenquadrado será correspondente à nova Classe do mesmo Nível, de acordo com as Tabelas de Vencimentos, Anexos V, VI, VII e VIII, parte integrante da Lei Complementar nº 037/2011, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.Art. 3º Os efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento retroagirão a 01 de março de 2016.Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Tapejara, 23 de março de 2016.NOÉ CALDEIRA BRANT

PORTARIA Nº 095, DE 23 DE MARÇO DE 2016Dá nova redação a Portaria n.º 054 de 29 de fevereiro de 2016.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 71, inciso VI e IX, da Lei Orgânica do Município,RESOLVE:Art. 1o Dar nova redação ao art. 2º da Portaria n.º 054 de 29 de fevereiro de 2016.Art. 2o Nos termos do capítulo XII, seção II, artigo 120, da Lei Complementar nº 037/2011, de 08 de novembro de 2011, fica a nomeada no art. 1º enquadrado no nível B, classe I, do anexo V, da Lei Complementar nº 037/2011.Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 23 de março de 2016. NOÉ CALDEIRA BRANT



c13

Página: 1 de 123/03/2016 18:19


R$ 1,00PREVISÃO ATUALIZADA SALDO NÃO REALIZADO

(a) (c)=(a-b)

1.500.000,00 548.646,58

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO NÃO EXECUTADO

ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(d) (e) (f)=(d-e)

9.231.469,19 3.246.459,11 2.086.906,18 1.159.552,93 5.985.010,08

(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte

(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

9.231.469,19 3.246.459,11 2.086.906,18 1.159.552,93 5.985.010,08

-7.731.469,19 -2.295.105,69 - - -5.436.363,50

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;


RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)


Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)


RECEITASRECEITAS REALIZADAS

(b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 951.353,42

DESPESAS


DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

(a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

(b)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(c) = (a-b)Transferências do FUNDEB 78.817,12 13.847,98 64.969,14

Transferências Voluntárias 854.108,10 1.412.783,99 - 558.675,89

Alienação de Bens 227.871,27 199.814,19 28.057,08

Operações de Crédito 3.146,92 48.158,00 - 45.011,08

Contratos de Rateio de Consórcios Públicos 0,00 0,00 0,00

Transferências de Programas 1.728.621,97 3.435.993,03 - 1.707.371,06

Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00 0,00

Valores Restituíveis 8.894,68 8.894,68 0,00

Outras Origens 599.726,15 193.369,79 406.356,36

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 3.501.186,21 5.312.861,66 - 1.811.675,45

Recursos Ordinários / Livres 520.576,74 372.087,33 148.489,41

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 520.576,74 372.087,33 148.489,41

TOTAL (III) = (I + II) 4.021.762,95 5.684.948,99 - 1.663.186,04

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 6.708.580,17 0,00 6.708.580,17


MUNICÍPIO DE PÉROLARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA12/2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”) R$ 1,00

Emitido pelo SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do TCE-PR.

DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS NÃO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO

INSCRITOS POR

De Exercícios Anteriores

Do Exercício De Exercícios Anteriores

Do Exercício NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

Transferências do FUNDEB 0,00 13.847,98 0,00 0,00 64.969,14 0,00

Transferências Voluntárias 0,00 0,00 623.275,52 739.360,34 - 558.675,89 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 199.814,19 28.057,08 0,00

Operações de Crédito 0,00 0,00 48.158,00 0,00 - 45.011,08 0,00

Contratos de Rateio de Consórcios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Programas 2.248,99 22.156,77 3.367.264,65 94.470,75 - 1.707.371,06 0,00

Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Restituíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Origens 0,00 768,00 15.320,55 177.281,24 406.356,36 0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 2.248,99 36.772,75 4.054.018,72 1.210.926,52 - 1.811.675,45 0,00

Recursos Ordinários / Livres 2.831,87 182.740,55 8.010,86 178.504,05 148.489,41 0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 2.831,87 182.740,55 8.010,86 178.504,05 148.489,41 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 5.080,86 219.513,30 4.062.029,58 1.389.430,57 - 1.663.186,04 0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

0,00 0,00 0,00 0,00 6.708.580,17 0,00



MUNICÍPIO DE PÉROLARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR12/2015

RGF – ANEXO 6 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “b”) R$ 1,00RESTOS A PAGAR

Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados


Página: 1 de 123/03/2016 18:22


R$ 1,00

PREVISÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2015 2014

32.292.164,17 27.286.209,12 23.941.790,82

4.488.798,60 3.474.199,78 3.162.034,79

IPTU 1.200.000,00 1.109.295,58 932.565,95

ISS 600.000,00 682.196,04 556.669,13

ITBI 719.000,00 861.816,53 725.829,35

IRRF 445.820,00 325.691,96 327.304,41

Outras Receitas Tributárias 1.523.978,60 495.199,67 619.665,95

2.992.008,59 773.600,82 635.368,06

Receita Previdenciária 2.306.880,00 - -

Outras Contribuições 685.128,59 773.600,82 635.368,06

387.795,00 11.335,66 13.063,59

Receita Patrimonial 592.138,60 357.625,56 255.453,88

(-)Aplicações Financeiras 204.343,60 346.289,90 242.390,29

23.882.476,75 22.696.106,87 19.837.114,30

Cota-Parte do FPM 9.517.824,00 7.809.539,94 7.459.064,84

Cota-Parte do IPVA 664.121,60 993.367,30 710.662,10

Cota-Parte do ICMS 5.641.812,00 5.696.162,81 4.934.501,69

Convênios - - -

Outras Transferências Correntes 8.058.719,15 8.197.036,82 6.732.885,67

541.085,23 330.965,99 294.210,08

Dívida Ativa 141.411,84 109.896,10 75.860,47

Diversas Receitas Correntes 399.673,39 221.069,89 218.349,61

6.772.159,30 4.211.720,58 3.812.282,43

1.500.000,00 951.353,42 990.863,65

- - -

PREVISÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2015 2014

1.025.060,28 724.973,00 424.701,50

4.247.099,02 2.535.394,16 2.396.717,28

Convênios 3.990.599,02 988.975,48 1.272.658,39

Outras Transferências de Capital 256.500,00 1.546.418,68 1.124.058,89

- - -

4.247.099,02 2.535.394,16 2.396.717,28

36.539.263,19 29.821.603,28 26.338.508,10

DOTAÇÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Em Em

2015 2014 2015 2014 2015 2014

31.812.089,01 25.307.706,83 22.414.626,11 25.077.829,19 22.252.221,46 229.877,64 162.404,65

16.529.431,32 12.560.004,07 12.623.785,72 12.560.004,07 12.623.785,72 - -

612.800,00 602.006,16 224.940,34 602.006,16 224.940,34 - -

14.669.857,69 12.145.696,60 9.565.900,05 11.915.818,96 9.403.495,40 229.877,64 162.404,65

31.199.289,01 24.705.700,67 22.189.685,77 24.475.823,03 22.027.281,12 229.877,64 162.404,65

9.231.469,19 3.246.459,11 9.826.359,62 2.086.906,18 3.581.730,88 1.159.552,93 6.244.628,74

8.864.769,19 2.879.790,31 9.246.698,97 1.720.237,38 3.002.070,23 1.159.552,93 6.244.628,74

- - - - - - -

Concessão de Empréstimos(XII) - - - - - - -

Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) - - - - - - -

Demais Inversões Financeiras - - - - - - -

366.700,00 366.668,80 579.660,65 366.668,80 579.660,65 - -

8.864.769,19 2.879.790,31 9.246.698,97 1.720.237,38 3.002.070,23 1.159.552,93 6.244.628,74

31.820,00 - - - - - -

- - - - - - -

40.095.878,20 27.585.490,98 31.436.384,74 26.196.060,41 25.029.351,35 1.389.430,57 6.407.033,39

-3.556.615,01 2.236.112,30 -5.097.876,64 3.625.542,87 1.309.156,75

VALOR CORRENTE

-2.980.578,80


Amortização de Empréstimos(IV)

RECEITAS PRIMÁRIAS

Receita de Contribuição

Prefeitura Municipal de Perola-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado PrimárioOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIASRECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)

RECEITA TRIBUTÁRIA

Receita Patrimonial Líquida

Transferências Correntes

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL(II)

Operações de Crédito(III)

RECEITAS REALIZADASATUALIZADA

Alienação de Bens(V)

Transferências de Capital

INSCRITAS EM

Outras Receitas de Capital

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGARATUALIZADA

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)

DESPESAS PRIMÁRIAS

RESERVA DO RPPS(XVII)

DESPESAS CORRENTES(VIII)

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida(IX)

Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)

DESPESAS DE CAPITAL(XI)

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida(XIV)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)


DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)

RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.752.673,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar

não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:


b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35,

Página: 1 de 123/03/2016 18:24


R$ 1,00PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR

(a) (c)=(a-b)

1.025.060,28 300.087,28

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - -

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.025.060,28 300.087,28

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAMENTO SALDO A PAGAR

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A DE RESTOS A PAGAR

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=(d(e+f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 774.650,92 405.882,55 206.068,36 199.814,19 199.814,19 - 368.768,37

774.650,92 405.882,55 206.068,36 199.814,19 199.814,19 - 368.768,37

774.650,92 405.882,55 206.068,36 199.814,19 199.814,19 - 368.768,37

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

2014 SALDO ATUAL

(h) (j) = (IIIh + IIIi)

245725,52 582.057,08


RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )


Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro/2015


RECEITASRECEITAS REALIZADAS

(b)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 724.973,00

-

724.973,00

DESPESAS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

VALOR (III) 336.331,56

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral da Previdência Social

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

SALDO FINANCEIRO A APLICAR2015

(i) = (Ib – (IIe+ IIf))

Prefeitura MuniciPal de taPeJaraEstado do ParanaAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2016PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2016O Pregoeiro Oficial do Município de Tapejara/PR, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 010, de 15 de janeiro de 2016, através da Divisão de Licitação e Compras, faz saber que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 018/2016, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, com fornecimento de material (urnas), serviços de preparação do corpo e translado, em atendimento às necessidades do Departamento de Ação Social do Município de Tapejara/PR, conforme descrição constante no Termo de Referência – Anexo III do Edital. O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 07 de abril de 2016, às 14h00min, e será regido consoante a Lei Federal nº. 10.520/02, o Decreto Municipal nº. 001/06, e tendo a aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a Divisão de Licitação e Compras. Tapejara/PR, 23 de março de 2016. Pregoeiro Oficial

Prefeitura MuniciPal de taPeJaraEstado do ParanaAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2016PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2016A Divisão de Licitação e Compras do Município de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, faz saber que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 017/2016, visando à aquisição de suprimentos de informática com entrega parcelada para atender as necessidades dos Departamentos do Município de Tapejara/PR, conforme descrição constante no Termo de Referência – Anexo III do Edital. O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 07 de abril de 2016, às 09h00min, e será regido consoante a Lei Federal nº. 10.520/02, o Decreto Municipal nº. 001/06, Lei Complementar 123/06 e alterações, e com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e da Lei Estadual nº. 15.608/07, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a Divisão de Licitação e Compras. Tapejara/PR, 23 de março de 2016.DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Prefeitura MuniciPal de terra roxaEstado do ParanaLEI N° 1424/2016.SÚMULA: Dispõe sobre a autorização para firmar convênio e concessão de contribuições a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Terra Roxa – Paraná, e dá outras providências.A Câmara Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, Aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio, e conceder contribuição financeira para a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Terra Roxa – Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 77.806.925/0001-59, no valor total de até R$ 18.103,68 (dezoito mil cento e três reais e sessenta e oito centavos), conforme repasse do Governo Federal, que serão destinados a Entidade em até 12 (doze) parcelas, conforme Plano de Trabalho e Aplicação da Entidade. Art. 2º. A liberação da contribuição autorizada no artigo anterior estará condicionada previamente mediante as seguintes condições:I - Estar à Entidade legalmente constituída, com diretoria eleita e empossada, e reconhecida como utilidade pública através de Lei Municipal.II - Comprovar que os serviços estão sendo efetivamente prestados à comunidade, objetivo principal da existência da entidade e em obediência a padrões mínimos de eficiência previamente fixados pela Secretaria de Assistência Social, devendo prestar contas mensalmente ao Município de Terra Roxa-PR, com a apresentação de cópias dos documentos de despesas.III - Estar em dia com a prestação de contas de recursos recebidos da Prefeitura, conforme dispõe a Resolução n.º 28/2011 – TCE/PR.IV - Estar adimplente com a Fazenda Municipal.Art. 3º. A contribuição financeira de que trata esta Lei, será liberada conforme repasse do Governo Federal, e correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:05.000 - Secretaria de Assistência Social05.005 – Departamento de Programas Federais008.244.0002.2133 - Manter as Atividades de Proteção Social Especial3.3.50.43.99.99.00 – Demais Entidades do Terceiro Setor763 - Piso de Tran. Média Complexibilidade............................R$ 18.103,68 Art. 4º. Os recursos a serem repassados pelo Município serão regulados mediante convênio a ser firmado entre as partes.Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 22 dias do mês de Março de 2016.IVAN REIS DA SILVA - Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de terra roxaEstado do ParanaLEI N° 1423/2016.SÚMULA: Dispõe sobre a autorização para firmar convênio e concessão de contribuições a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Terra Roxa – Paraná, e dá outras providências.A Câmara Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, Aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio, e conceder contribuição financeira para a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Terra Roxa – Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 77.806.925/0001-59, no valor total de até R$ 73.140,00 (setenta e três mil, cento e quarenta reais) em até 12 (doze) parcelas, conforme Plano de Trabalho e Aplicação da entidade. Art. 2º. A liberação da contribuição autorizada no artigo anterior estará condicionada previamente mediante as seguintes condições:I - Estar à entidade legalmente constituída, com diretoria eleita e empossada, e reconhecida como utilidade pública através de Lei Municipal.II - Comprovar que os serviços estão sendo efetivamente prestados à comunidade, objetivo principal da existência da entidade e em obediência a padrões mínimos de eficiência previamente fixados pela Secretaria de Assistência Social, devendo prestar contas mensalmente ao Município de Terra Roxa-PR, com a apresentação de cópias dos documentos de despesas.III - Estar em dia com a prestação de contas de recursos recebidos da Prefeitura, conforme dispõe a Resolução n.º 28/2011 – TCE/PR.IV - Estar adimplente com a Fazenda Municipal.Art. 3º. A contribuição financeira de que trata esta Lei correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:05.000 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL05.001 – Fundo Municipal de Assistência Social008.244.0002.2097 – Manter as Ativ. do Depart. de Prot. Social3.3.50.43.99.99.00 – Demais Entidades do Terceiro SetorFONTE: 000- Recursos Livres ......................................................R$ 73.140,00 Art. 4º. Os recursos a serem repassados pelo Município serão regulados mediante convênio a ser firmado entre as partes.Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação..Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 22 dias do mês de março de 2016.IVAN REIS DA SILVA Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de terra roxaEstado do Parana

Prefeitura MuniciPal de terra roxaEstado do Parana LEI Nº. 1369/2015¬Projeto de Autoria de autoria da Mesa Diretora da Câmara MunicipalSUMULA: Fixa o valor do vencimento dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder Legislativo do Município de Terra Roxa e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ aprovou, e Eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte:LEI:Art. 1º. Fica fixado, nos termos do Inciso X da Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de julho de 1998, o valor do Vencimento dos Cargos de Provimento Efetivo do Poder Legislativo do Município de Terra Roxa, conforme o constante das Tabelas “A”, “B” e “C” do Anexo I que integra a presente Lei.Art. 2º. O valor do vencimento de que trata esta Lei serão alterados por Lei especifica de iniciativa privativa do Poder Legislativo Municipal.Art. 3o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº. 607/2009 e a Lei Municipal nº 1004/2013.Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2015. IVAN REIS DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de terra roxaEstado do Parana

Prefeitura MuniciPal de terra roxaEstado do ParanaTERMO DE HOMOLOGAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO 020/2016, MODALIDADE: PREGÃO Nº 013/2016Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada através do decreto ou portaria nº 7938/2015,Homologo:Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto do Processo Licitatório 020/2016, Modalidade: Pregão nº 013/2016, o participante:Vencedores(Valores expressos em R$)Fornecedor ValorN. M. REBELO- ME 11.410,0023 de março de 2016IVAN REIS DA SILVAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de terra roxaEstado do ParanaAVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 013/2016A Prefeitura Municipal de Terra Roxa do Estado do Paraná, por meio de seu pregoeiro oficial nomeado pela Portaria nº 7938/2015 vem a público divulgar a ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão nº 013/2016, Processo Administrativo nº 020/2016, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE EVENTOS E INSTALAÇÕES PARA QUE POSSA ORGANIZAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRODUTORES DE LEITE DE TERRA ROXA, INTERESSADOS EM TORNAR PARTE DO EVENTO "XIII OLIMPIADA DO LEITE", A SER REALIZADA NA CIDADE DE UMUARAMA-PR, EM DATA DE 28/03/2016 A 03/04/2016, o qual teve como vencedora a Empresa:Vencedores(Valores expressos em R$)Fornecedor ValorN. M. REBELO- ME 11.410,00Terra Roxa, 23 de março de 2016.EDEVAN PEREIRA DA SILVAPregoeiro** Original assinado nos autos do processo.

Prefeitura MuniciPal de terra roxaEstado do ParanaEXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04316ÓRGÃO GESTOR: DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE EVENTOS E INSTALAÇÕES PARA QUE POSSA ORGANIZAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRODUTORES DE LEITE DE TERRA ROXA, INTERESSADOS EM TORNAR PARTE DO EVENTO "XIII OLIMPIADA DO LEITE", A SER REALIZADA NA CIDADE DE UMUARAMA-PR, EM DATA DE 28/03/2016 A 03/04/2016.Contratado: N. M. REBELO- ME. Valor do Contrato: R$ 11.410,00. Validade do Contrato: até, 23/04/2016.O Contrato Administrativo encontra-se disponível na íntegra na Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Departamento de Compras, Patrimônio e Suprimentos.Terra Roxa, 23/03/2016.IVAN REIS DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL





RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU

1.328.695,20 1.328.695,20 1.213.492,83 91,33%

1- RECEITA DE IMPOSTOS 3.095.515,04 3.095.515,04 3.083.912,26 99,63%

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 8.700,00 8.700,00 16.615,33 190,98%

1.1.1- IPTU 1.216.000,00 1.216.000,00 1.246.564,83 102,51%

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

36.844,80 36.844,80 20.043,90 54,40%

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 83.150,40 83.150,40 68.615,69 82,52%

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI

719.300,00 719.300,00 861.938,83 119,83%

1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU - 16.000,00 - 16.000,00 - 138.346,92 864,67%

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 300,00 300,00 122,30 40,77%

1.2.1- ITBI 719.000,00 719.000,00 861.816,53 119,86%

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

0,00 0,00 0,00 0,00%

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS

601.699,84 601.699,84 682.788,64 113,48%

1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 500,00 500,00 595,53 119,11%

1.3.1- ISS 600.000,00 600.000,00 682.197,56 113,70%

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS

500,00 500,00 0,00 0,00%

1.3.3- Dívida Ativa do ISS 699,84 699,84 0,00 0,00%

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF

445.820,00 445.820,00 325.691,96 73,05%

1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 - 4,45 0,00%

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.4.1- IRRF 445.820,00 445.820,00 325.691,96 73,05%

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00%

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

0,00 0,00 0,00 0,00%

1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

0,00 0,00 0,00 0,00%

1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00%

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

20.383.585,00 20.383.585,00 18.918.068,41 92,81%

1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 11.897.280,00 11.897.280,00 9.761.924,76 82,05%

2.1- Cota-Parte FPM 12.317.184,00 12.317.184,00 10.305.461,79 83,67%

2.2- Cota-Parte ICMS 7.052.265,00 7.052.265,00 7.120.203,27 100,96%

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e

419.904,00 419.904,00 543.537,03 129,44%

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 106.000,00 106.000,00 106.468,30 100,44%

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 69.984,00 69.984,00 55.706,87 79,60%

2.6- Cota-Parte IPVA 830.152,00 830.152,00 1.241.708,99 149,58%

2.5- Cota-Parte ITR 8.000,00 8.000,00 88.519,19 1.106,49%

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 23.479.100,04 23.479.100,04 22.001.980,67 93,71%

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100

RECEITAS REALIZADAS

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 715.823,55 799.402,89 880.129,71 110,10%

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

2.700,00 13.088,38 21.364,45 163,23%

5.2- Outras Transferências do FNDE 356.051,21 377.212,42 442.228,44 117,24%

5.1- Transferências do Salário-Educação 348.576,34 404.079,48 405.787,97 100,42%

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0,00 0,00 0,00 0,00%

5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 11.196,00 18.110,99 32.113,30 177,31%

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

0,00 0,00 0,00 0,00%

6.1- Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00%

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00%

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00%

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

718.523,55 812.491,27 901.494,16 110,95%

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.992.736,20 3.992.736,20 3.674.905,78 92,04%

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)

1.410.453,00 1.410.453,00 1.424.040,46 100,96%

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)

2.379.456,00 2.379.456,00 1.952.384,82 82,05%

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)

21.200,00 21.200,00 21.293,77 100,44%

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)

13.996,80 13.996,80 11.141,31 79,60%

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)

166.030,40 166.030,40 248.341,69 149,58%

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))

1.600,00 1.600,00 17.703,73 1.106,48%

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 3.843.658,00 4.089.049,85 4.122.342,32 100,81%

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.850.650,00 4.101.650,00 4.144.858,63 101,05%

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

6.992,00 12.600,15 22.516,31 178,70%

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO

0,00 96.313,65 447.436,54 464,56%

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

- 149.078,20 96.313,65 447.436,54 464,56%

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO

149.078,20 0,00 0,00 0,00%

Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO

3.809.880,00 3.613.386,08 3.611.618,25 99,95% 3.611.618,25 99,95% 0,00

INICIAL ATUALIZADA

(d)

Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100

1.730.615,36 99,92% 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental

1.987.480,00 1.881.380,00 1.881.002,89 99,98% 1.881.002,89 99,98% 0,00

13.1- Com Educação Infantil 1.822.400,00 1.732.006,08 1.730.615,36 99,92%

563.272,90 96,62% 0,00

14.1- Com Educação Infantil 37.182,00 64.682,00 49.059,54 75,85% 49.059,54 75,85% 0,00

14- OUTRAS DESPESAS 37.182,00 582.982,00 563.272,90 96,62%


16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 97.406,08

514.213,36 99,21% 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

3.847.062,00 4.196.368,08 4.174.891,15 99,49% 4.174.891,15 99,49% 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental

0,00 518.300,00 514.213,36 99,21%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 97.406,08

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> 97.406,08

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 97.406,08

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

84,78

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100


RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)

5.869.775,01 5.869.775,01 5.500.495,17 93,71%

Até o Bimestre (g)

% (h) = (g/d)x100

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(i)

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 2.885.106,52 2.850.591,10 2.779.759,05 97,52% 2.757.062,95 97,52% 22.696,10

INICIAL ATUALIZADA

(d)

Até o Bimestre (e)

% (f) = (e/d)x100

1.779.674,90 99,05% 0,00

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

1.025.524,52 1.053.903,02 1.000.084,15 94,89% 977.388,05 94,89% 22.696,10

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

1.859.582,00 1.796.688,08 1.779.674,90 99,05%

3.829.694,82 96,47% 34.079,14

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

1.987.480,00 2.399.680,00 2.395.216,25 99,81% 2.395.216,25 99,81% 0,00

24- ENSINO FUNDAMENTAL 3.615.591,78 4.005.116,39 3.863.773,96 96,47%

1.445.601,57 92,17% 34.079,14

24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas

0,00 0,00 - 11.123,00 0,00% - 11.123,00 0,00% 0,00

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

1.628.111,78 1.605.436,39 1.479.680,71 92,17%

0,00 0,00% 0,00

26- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

25- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00

28- OUTRAS 125.674,00 123.961,00 120.078,49 96,87% 120.078,49 96,87% 0,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00%

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 447.436,54

31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB - 67.373,56

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 22.516,31

6.706.836,26 96,90% 56.775,24


29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24

6.626.372,30 6.979.668,49 6.763.611,50 96,90%

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

0,15

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 691.788,63

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 5.951.744,38

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 97.406,08


191.803,11


0,00

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 27,05

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM

Até o Bimestre (g)

% (h) = (g/d)x100

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(i)

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

INICIAL ATUALIZADA

(d)

Até o Bimestre (e)

% (f) = (e/d)x100

236.922,17 94,49% 168.991,24

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO

356.576,34 429.576,01 405.913,41 9.449,00%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADOS EM 2015 (g)

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +

7.342.195,85 7.809.877,22 7.498.211,32 9.601,00%

316.957,81 82,04% 11.728,60

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM

715.823,55 830.208,73 734.599,82 8.848,00% 553.879,98 88,48% 180.719,84

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS

359.247,21 400.632,72 328.686,41 8.204,00%

MUNICÍPIO DE PÉROLARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

01/2015 A 12/2015

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 4.163.447,59

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 22.516,31

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 78.817,12

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB (b)

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 97.406,08

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4.122.342,32


7.260.716,24 96,01% 237.495,08


Página: 1 de 123/03/2016 18:25

Republicado por incorreção

Liquidadas

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

Despesas Empenhadas

Liquidadas

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

Meta Fixada no Resultado Apurado

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

466.150,23 -2.032.290,78

2.948.097,60 2.236.112,30

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

até o bimestre até o bimestre a Pagar

598.942,43 0,00 593.861,57 5.080,86

Poder Executivo 598.942,43 0,00 593.861,57 5.080,86

Poder Legislativo 0,00 0,00

6.756.172,56 51.427,10 2.642.715,88 4.062.029,58

Poder Executivo 6.738.452,51 51.427,10 2.624.995,83 4.062.029,58

Poder Legislativo 0,00

7.337.394,94 51.427,10 3.236.577,45 4.067.110,44

Valor Apurado % Mínimo a

Até o Bimestre Aplicar no Exercício

25%

5.951.744,38

33.556,86

60%

3.611.618,25

0,00

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no exercicio

5.458.500,68 15%

Previsão Atualizada da Receita 39.268.667,07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial da Receita 31.570.763,11


Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 1.752.673,75

DESPESAS

Dotação Inicial 31.570.763,11

Receitas Realizadas 31.844.219,60

Déficit Orçamentário -

Despesas Executadas 28.554.165,94

27.164.735,37

1.389.430,57

Despesas Pagas 26.945.222,07

Créditos Adicionais 9.504.615,09

Dotação Atualizada 41.075.378,20

Despesas Empenhadas 28.554.165,94

Liquidadas 27.164.735,37

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 1.389.430,57


Superávit Orçamentário 3.290.053,66

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o bimestre

28.554.165,94

Despesas Executadas 28.554.165,94

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00

Despesas Previdenciárias Executadas(V)

0,00

0,00

Receita Corrente Líquida 27.632.499,02

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Resultado Nominal -435,97

Resultado Primário 75,85

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00

% em Relação a Meta

(b/a)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Liquidadas 27,05

Inscritos em Restos a Pagar Não Processados 0,26

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

TOTAL

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO % Aplicado Até o

Inscritos em Restos a Pagar Não Processados 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo Não Realizado

Receitas de Operações de Crédito 951.353,42 548.646,58

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental

Liquidadas 84,78

Despesas Previdenciárias (V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 724.973,00 300.087,28

Despesa de Capital Líquida 3.246.459,11 5.985.010,08

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 25,49

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%)

0,00 724.973,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Limite Constitucional AnualDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado Até o Bimestre

Juliana Lombardi de Oliveira Darlan Scalco

Contadora Prefeito do Município de Pérola

CRC PR - 064907/O-6

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Controle Interno.Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos

a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:


b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do

art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA Estado do Paraná

Rua Paranaguá, 518 —- Cx. P. 31 — CEP 87830-000 - Telefone: (044) 3679-8000 C.N.P.J. 75 801 738/0001-57

DECRETO Nº 1092/2015 SÚMULA - Abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR e dá outras providências

O Prefeito Municipal de TAPIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 658/2015 de 10/12/2015. DECRETA Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município para o corrente exercício financeiro, o CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 45.893,90 (quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e três reais e noventa centavos), na dotação orçamentária abaixo: Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o provável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64: Suplementação 13 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 13.026 Divisão de Produção Agrícola 13.026.20.608.0013.2.056. Manutenção e Encargos da Divisão de Produção Agrícola 385 - 3.3.30.93.00.00 31784 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 74,00 441 - 3.3.30.93.00.00 31789 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 73,81 10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 10.028 Divisão de Educação 10.028.12.361.0027.2.034. Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental - FUNDEB 445 - 3.1.90.11.00.00 03102 VENC. E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL 20.681,81 446 - 3.1.91.13.00.00 03102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.094,88 10.028.12.361.0027.2.035. Manutenção e Encargos do Transporte Escolar - FUNDEB 447 - 3.1.90.11.00.00 03102 VENC. E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL 14.279,17 448 - 3.1.91.13.00.00 03102 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.551,46 13 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 13.026 Divisão de Produção Agrícola 13.026.20.608.0013.2.056. Manutenção e Encargos da Divisão de Produção Agrícola 443 - 3.3.30.93.00.00 03000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 444 - 3.3.30.93.00.00 33784 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.574,35 442 - 3.3.30.93.00.00 33789 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.364,42 Artigo 3º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos:

O Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores 200,00 3102 FUNDEF/FUNDEB 40% 38.607,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA Estado do Paraná

Rua Paranaguá, 518 —- Cx. P. 31 — CEP 87830-000 - Telefone: (044) 3679-8000 C.N.P.J. 75 801 738/0001-57

33784 SEAB-2013 AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL 3.574,35 33789 Convenio SEAB 2014 - Patrulha Sericícola 3.364,42

O provável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

1.3.25.01.99.31.00.00 na fonte 784 no valor de R$ 74,00 1.3.25.01.99.43.00.00 na fonte 789 no valor de R$ 73,81

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Tapira, aos 18 dias de Março de dois mil e dezesseis.

DELFINO MARQUES DA SILVA Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de terra roxaEstado do ParanaPORTARIA N.º 8999/2016 IVAN REIS DA SILVA - Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando:1- O requerimento protocolado sob nº 8212/2016 em 21/03/2016, devidamente instruído e tramitado; 2- O amparo legal nos termos da Legislação Específica;RESOLVE:Art. 1º - Conceder ao Servidor João Vieira Sobrinho, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 357, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 90 (noventa) dias de licença especial a partir de 22/02/2016 a 21/05/2016, de acordo com o artigo 128 da Lei Municipal nº 086/95.Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeito retroativo a 22 de fevereiro de 2016.Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 23 de março de 2016.IVAN REIS DA SILVA Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 8998/2016 IVAN REIS DA SILVA - Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando:1- O requerimento protocolado sob nº 8215/2016 em 22/03/2016, devidamente instruído e tramitado; 2- O amparo legal nos termos da Legislação Específica;RESOLVE:Art. 1º - Conceder a Servidora Herminia Guatierri Pereira, ocupante do cargo de Professora, matrícula 98, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 90 (noventa) dias de licença especial a partir de 22/03/2016 a 19/06/2016, de acordo com o inciso I do artigo 47 da Lei Municipal nº 092/90.Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeito retroativo a 22 de março de 2016.Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 23 de março de 2016.IVAN REIS DA SILVAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de terra roxaEstado do ParanaLEI N.º 1426 de 22 de Março de 2016Ementa: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial junto a LOA do corrente exercício e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte:L E I Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional suplementar e especial junto a LOA – Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 03.000 – Secretária da Administração 03.001 - Departamento Administrativo e Recursos Humanos004.122.0002.2009 - Manter as Atividades da Secretaria de Administração3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 5.000,0005.000 - Secretaria de assistência social05.001 - Fundo municipal de assistência social008.244.0002.2017 - Manter as atividades da secretaria de assistência3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0005.002 - Departamento de proteção social básica e especial008.241.0005.2124 - Manter as atividades do centro de convivência 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 3.000,0005.005 - Departamento de programas federais008.244.0002.2131 - Manter as atividades do índice de gestão descentralizada3.3.90.30.00 - Material de consumo835 - Conv. FMASIGD-SUAS R$ 5.000,00 3.3.90.39.00 - Outros serv. terceiros - pessoa jurídica835 - Conv. FMASIGD-SUAS R$ 5.000,00 06.000 - Secretaria municipal de saúde06.001 - Departamento de saúde010.302.0030.2142 - Manutenção da UPA e atendimento especializado a população3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C. R$ 5.000,0008.000 - Secretaria de meio ambiente08.001 - Departamento de meio ambiente018.542.0023.2106 - Manter as atividades do departamento de meio ambiente3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0009.000 - Secretaria de agricultura09.001- Departamento de fomento agropecuário020.606.0021.2107 - Manter as atividades do departamento de fomento agrícola 3.3.90.30.00 - Material de consumo823 - convênio Itaipu binacional R$ 35.000,003.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0010.000 - Secretaria de obras e serviços urbanos10.001 - Departamento de obras e edificações004.122.0002.2050 - Manter as atividades do departamento de obras e edificações3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0010.000 - Secretaria de obras e serviços urbanos10.002 - Departamento de serviços urbanos015.451.0025.1057 - Revitalizar avenidas e vias públicas4.4.90.51.00 - Obras e instalações000 - Recursos Ordinários(Livres) Ex. Corrente R$ 80.000,0011.000 - Secretaria de transportes e serviços rodoviários11.001 - Departamento de transp. e serv. rodoviários026.782.0002.2118 - Manter as atividades do departamento de garagem3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0012.000 - Secretaria de indústria, comércio e turismo12.001 - Departamento de indústria e comércio022.661.0024.2055 - Manter as atividades do departamento de industria3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,00Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional aberto no artigo anterior, fica indicado o superávit da fonte 823 - convênio Itaipu binacional (R$ 35.000,00), da fonte 835 - Conv. FMASIGD-SUAS (R$ 10.000,00) e o cancelamento total ou parcial das seguintes dotações e fontes;03.000 – Secretária da Administração 03.001 - Departamento Administrativo e Recursos Humanos004.122.0002.2009 - Manter as Atividades da Secretaria de Administração3.3.90.30.00 - Material de consumo000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 5.000,0005.000 - Secretaria de assistência social05.002 - Departamento de proteção social básica e especial008.241.0005.2124 - Manter as atividades do centro de convivência 3.3.90.30.00 - Material de consumo000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 5.000,0006.000 - Secretaria municipal de saúde06.001 - Departamento de saúde010.301.0012.2136 - Manter as atividades de gestão do SUS3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C. R$ 5.000,0008.000 - Secretaria de meio ambiente08.001 - Departamento de meio ambiente018.542.0023.2106 - Manter as atividades do departamento de meio ambiente3.3.90.30.00 - Material de consumo000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0009.000 - Secretaria de agricultura09.001- Departamento de fomento agropecuário020.606.0021.2107 - Manter as atividades do departamento de fomento agrícola 3.3.90.39.00 - Outros serv. terceiros - pessoa jurídica000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0010.000 - Secretaria de obras e serviços urbanos10.001 - Departamento de obras e edificações004.122.0002.2050 - Manter as atividades do departamento de obras e edificações3.3.90.30.00 - Material de consumo000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0010.000 - Secretaria de obras e serviços urbanos10.002 - Departamento de serviços urbanos015.451.0025.2052 - Manter e conservar vias publicas3.3.90.39.00 - Outros serv. terceiros - pessoa jurídica000 - Recursos Ordinários(Livres) Ex. Corrente R$ 80.000,0011.000 - Secretaria de transportes e serviços rodoviários11.001 - Departamento de transp. e serv. rodoviários026.782.0002.2118 - Manter as atividades do departamento de garagem3.3.90.30.00 - Material de consumo000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0012.000 - Secretaria de indústria, comércio e turismo12.001 - Departamento de indústria e comércio022.661.0024.2055 - Manter as atividades do departamento de industria3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com locomoção000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,00Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Terra Roxa, em 22 de Março de 2016.IVAN REIS DA SILVA Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de terra roxaEstado do ParanaDECRETO N.º 2713, de 22 de Março de 2016Ementa: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto a LOA do corrente exercício e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei Municipal n. 1426, de 22 de Março de 2016.D E C R E T A Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional suplementar junto a LOA – Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 05.000 - Secretaria de assistência social05.005 - Departamento de programas federais008.244.0002.2131 - Manter as atividades do índice de gestão descentralizada3.3.90.30.00 - Material de consumo835 - Conv. FMASIGD-SUAS R$ 5.000,00 3.3.90.39.00 - Outros serv. terceiros - pessoa jurídica835 - Conv. FMASIGD-SUAS R$ 5.000,00 09.000 - Secretaria de agricultura09.001- Departamento de fomento agropecuário020.606.0021.2107 - Manter as atividades do departamento de fomento agrícola 3.3.90.30.00 - Material de consumo823 - convênio Itaipu binacional R$ 35.000,00Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional aberto no artigo anterior, fica indicado o superávit da fonte 823 - convênio Itaipu binacional (R$ 35.000,00), da fonte 835 - Conv. FMASIGD-SUAS (R$ 10.000,00) e o cancelamento total ou parcial das seguintes dotações e fontes;Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Terra Roxa - PR, em 22 de Março de 2016.Ivan Reis da SilvaPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de terra roxaEstado do ParanaDECRETO N.º 2714, de 22 de Março de 2016Ementa: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto a LOA do corrente exercício e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei Municipal n. 1426, de 22 de Março de 2016.D E C R E T A Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional suplementar junto a LOA – Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 05.000 - Secretaria de assistência social05.002 - Departamento de proteção social básica e especial008.241.0005.2124 - Manter as atividades do centro de convivência 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para distribuição gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 3.000,00Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional aberto no artigo anterior, fica indicado o cancelamento total ou parcial das seguintes dotações e fontes;05.000 - Secretaria de assistência social05.002 - Departamento de proteção social básica e especial008.241.0005.2124 - Manter as atividades do centro de convivência 3.3.90.30.00 - Material de consumo000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 3.000,00Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Terra Roxa - PR, em 22 de Março de 2016.Ivan Reis da SilvaPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oesteEstado do ParanaPORTARIA Nº 9002/2016 SÚMULA: Designa a Sra. CELMA MANCINI, para responder pela AGC de Santa Rita D’Oeste, do Município de Terra Roxa – PR, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:Art. 1º. DESIGNAR a Senhora CELMA MANCINI, portadora do RG nº 4.967.994-7 e CPF nº 801.755.899-68, lotada no cargo de Chefe de Administração Distrital, para assinar os relatórios de prestação de serviços mensais da AGC de Santa Rita D’Oeste, Município de Terra Roxa, Paraná.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de março de 2016.Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Paraná, aos 22 dias do mês de março de 2016.IVAN REIS DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oesteEstado do ParanaDECRETO Nº 158/2016/DPL/PMTOSúmula: Dispões sobre o recebimento das obras de infra-estrutura do loteamento residencial, denominado “Loteamento JARDIM DAS OLIVEIRAS”, e a liberação da caução, na forma e condição que especifica. O Sr. LUIZ ANTONIO KRAUSS, Prefeito municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.CONSIDERANDO, que restam cumpridas pela loteadora as exigências desta prefeitura Municipal, previstas na Lei de Parcelamento do Solo e do Plano Diretor do Município de Tunerias do Oeste, conforme vistoria da Secretaria de Obras e Planejamento no loteamento denominado “LOTEAMENTO JARDIM DAS FLORES”, situado neste Município; CONSIDERANDO, finalmente, todos os demais elementos constantes nos autos do Projeto de aprovação do referido Loteamento.DECRETA:Art. 1º. Consideram-se cumpridas as obrigações assumidas pela Loteadora OTAVIO ROBERTO EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, exigidas no Decreto nº 133/2014 de 03 de dezembro de 2014, e, por conseguinte, executado, de forma integral, referido parcelamento de solo.Art. 2º. È autorizado o levantamento da caução dos lotes 01, 02, 03, 04 e 05 da quadra I; lotes 26, 27, 28 e 29 da quadra III e lote 01da quadra IV, outorgado ao Município de Tunerias do Oeste – PR, como garantia da execução das obras de infra-estrutura do “LOTEAMENTO JARDIM DAS OLIVEIRAS”, gravada no imóvel guardado em 10 matriculas individuais no Cartório de Registro de Imóveis 2º Oficio da Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.Parágrafo Único. As despesas decorrentes do cancelamento das cauções, referidas no caput deste artigo, ocorrerão por conta exclusiva da loteadora.Art. 3°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.Edifício da Prefeitura Municipal de Tunerias do Oeste, Estado do Paraná, aos 07 (sete) dias do mês de março de 2016. LUIZ ANTONIO KRAUSSPrefeito Municipal

câMara MuniciPal de tuneiras do oesteEstado do ParanaATO DA MESA nº 007/2016SUSPENDE AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 24, I do Regimento Interno - Resolução nº 001/92, R E S O L V E : Art. 1º Fica suspenso o expediente administrativo e legislativo deste Poder, no dia 24 do mês de março do corrente ano.Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 23 de março de 2016. JOÃO ROBERTO BATISTAPresidente LUZIA ALEXANDRE DA SILVA KRAUSSPrimeira Secretária

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oesteEstado do ParanaLEI ORDINÁRIA Nº. 126/2016SÚMULA: Dispõe sobre denominação do Centro de Educação Infantil do município de Tuneiras do Oeste/Pr. O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU O PROJETO DE LEI Nº 001/2016 DE AUTORIA DA VEREADORA LUZIA ALEXANDRE DA SILVA KRAUSS, E EU, LUIZ ANTONIO KRAUSS, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONARÁ A SEGUINTE LEI:Art. 1º Fica denominado “BELARMINA CORREIA MACHADO” o centro de educação infantil construído na Rua Alberto Picoli, Área Institucional nº 2, do Loteamento Jardim Canadá, constante da matrícula nº 14.586, do Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 104/2015 de 18 de junho de 2015.Edifício do Paço Municipal de Tuneiras do Oeste, aos 23 dias do mês de março de 2016.LUIZ ANTONIO KRAUSSPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2016Umuarama Ilustrado


c15

____________________________________________________________________________________________________________________

ADMINISTRAÇÃO/ AV. COSTA E SILVA, 95 / CEP: 85.990-000 / TERRA ROXA / PR / 44 3645.1122 / [email protected]

LEI N° 1425/2016 SUMULA: Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 1219/2014 que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do Executivo e dá outras providências.

A cAMARA MUNIcIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ, Aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o Anexo VI da Lei nº 1219/2014, ficando incluído o Cargo de provimento efetivo de Recepcionista, e a quantidade do cargo de Enfermeiro(a), passando a ter a seguinte redação:

ANEXO VI DA LEI MUNIcIPAL Nº 1219/2014.

Tabela I - cargos de provimento efetivo

cARGO

QUANT. JORNADA

FORMA E REQUISITO DE

PROVIMENTO

Agente Administrativo

25

cONcURSO

40 h

Ensino Médio

Agente de Saneamento

03

cONcURSO

30 h

Ensino Médio

____________________________________________________________________________________________________________________


Assistente Social

06

cONcURSO

30 h

curso Superior em Serviço Social e Inscrição no conselho Regional

da categoria

Auxiliar de Dentista

05

cONcURSO

40 h

Ensino Médio

Auxiliar de Serviços Gerais função I e II

228

cONcURSO

40 h

Ensino Fundamental incompleto

Bioquímico

04

cONcURSO

40 h

curso Superior em Farmácia e

Bioquímica e Inscrição no conselho Regional da categoria

____________________________________________________________________________________________________________________


Borracheiro

03

cONcURSO

40 h

Ensino Fundamental incompleto e

conhecimento na prática de Borracharia

carpinteiro

04

cONcURSO

40 h


conhecimento na prática de carpintaria

contador

03

cONcURSO

40 h

curso Superior em ciências

contábeis e Inscrição no conselho Regional da categoria

controlador

01

cONcURSO

____________________________________________________________________________________________________________________


Administrativo Interno

40 h

curso Superior em qualquer área

Dentista I

05

cONcURSO

40 h

curso Superior em Odontologia e Inscrição no conselho Regional da

categoria

Dentista II

05

cONcURSO

20 h

curso Superior em Odontologia e Inscrição no conselho Regional da

categoria

Eletricista

05

cONcURSO

40 h


conhecimento na área de instalação elétrica

Engenheiro Agrônomo

02

cONcURSO

____________________________________________________________________________________________________________________


40 h

curso Superior em Agronomia e

Inscrição no conselho Regional da categoria

Engenheiro civil

04

cONcURSO

40 h

curso Superior em Engenharia

civil e Inscrição no conselho Regional da

categoria

Merendeira

16

cONcURSO

40 h

Ensino Fundamental completo e

experiência na área culinária

Médico I

08

cONcURSO

36h

curso Superior em Medicina e


____________________________________________________________________________________________________________________


Médico II

08

cONcURSO

40 h

curso Superior em Medicina e


Monitor Educacional

30

cONcURSO

40 h

Ensino Médio completo

Motorista

35

cONcURSO

40 h

Ensino Fundamental completo

com carteira Nacional de Habilitação na Categoria “D”

Operador de Máquinas/operador de

máquina patrola

16

cONcURSO

40 h

Ensino Fundamental completo

com carteira Nacional de Habilitação na Categoria “C” e experiência em operação de

____________________________________________________________________________________________________________________


máquinas

Pedreiro

12

cONcURSO

40 h


experiência na área alvenaria

Técnico Agrícola

03

cONcURSO

40 h

Ensino Médio Profissionalizante

em Tecnologia Agrícola com comprovante de inscrição do

conselho Regional da categoria

Técnico contábil

03

cONcURSO

40 h

Ensino Médio Profissionalizante

em contabilidade com comprovante de inscrição do

conselho Regional da categoria

Técnico em Higiene Dental

02

cONcURSO

Ensino Médio com formação em

____________________________________________________________________________________________________________________


40 h

Saúde Bucal e comprovante de inscrição do conselho Regional da

categoria

Telefonista

03

cONcURSO

30 h


Advogado

02

cONcURSO

20 h

curso Superior em Direito e

comprovante de inscrição do conselho Regional da categoria:

OAB

Vigia

33

cONcURSO

40 h

Ensino Fundamental incompleto

Médico Veterinário

02

cONcURSO

40 h

curso Superior em Medicina Veterinária e comprovante de

____________________________________________________________________________________________________________________


inscrição do conselho Regional da categoria

Agente comunitário de Saúde

30

cONcURSO

40 h

Ensino Fundamental

Agente de endemias

20

cONcURSO

40 h

Ensino Fundamental

Arquiteto

02

cONcURSO

40 h

curso Superior em Arquitetura com registro no Órgão de classe

da categoria.

____________________________________________________________________________________________________________________


Biólogo

02

cONcURSO

40h

Bacharel em Biologia com registro no Órgão de classe

da categoria.

Fiscal tributário

03

cONcURSO

40h

Ensino Médio

Fisioterapeuta I

03

cONcURSO

20 h

curso superior em Fisioterapia e comprovante de

inscrição no conselho Regional da categoria.

____________________________________________________________________________________________________________________


Fisioterapeuta II

03

cONcURSO

40 h curso superior em

Fisioterapia e comprovante de inscrição no conselho Regional da

categoria.

Fonoaudiólogo

02

cONcURSO

40 h

curso superior em

Fonoaudiologia e comprovante de inscrição no conselho Regional da

categoria.

Motorista de Ambulância

04

cONcURSO

40 h

Ensino Fundamental completo com carteira nacional de

habilitação na Categoria “D”.

____________________________________________________________________________________________________________________


Nutricionista

03

cONcURSO

40 h

curso superior em Nutrição e comprovante de


Psicólogo

04

cONcURSO

40 h

curso superior em Psicologia e comprovante de


Técnico de manutenção em Informática

02

cONcURSO

40 h

curso Superior na área de informática e experiência na área.

____________________________________________________________________________________________________________________


Tecnólogo em construção civil

01

cONcURSO

40 h

Ensino Médio Profissionalizante na área de Tecnologia em construção

civil com comprovante de inscrição do conselho Regional da

categoria.

Técnico em Radiologia

01

cONcURSO

30 h

Ensino Médio Profissionalizante na

área de Radiologia ou curso técnico equivalente, com

comprovante de inscrição do conselho Regional da categoria.

Topógrafo

02

cONcURSO

40 h

curso Superior na área de

Topografia e experiência na área.

02 cONcURSO

____________________________________________________________________________________________________________________


Torneiro mecânico 40 h

curso técnico na área de Tornearia

e comprovação de experiência prática.

Mecânico

05

cONcURSO

40 h

Ensino Fundamental completo e experiência na área de mecânica

de veículos automotores

Farmacêutico

04 cONcURSO

40 h

curso Superior em Farmácia e comprovante de inscrição no

conselho Regional da categoria.

Técnico em Enfermagem

33

cONcURSO

40 h

Ensino Médio profissionalizante na

área de Técnico de Enfermagem com comprovante de inscrição

no conselho Regional da categoria.

Enfermeiro Padrão

20 cONcURSO

____________________________________________________________________________________________________________________


40 h

curso Superior em Enfermagem e

comprovante de inscrição no conselho Regional da categoria.

cuidador

04

cONcURSO

40 h


Recepcionista

05

cONcURSO

40 h


Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 22 dias do mês de março de 2016.

IVAN REIS DA SILVA Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oesteEstado do ParanaPREGÃO PRESENCIAL - N º 5/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 6/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 14/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI - EPPCNPJ: 17.542.364/0001-04OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA SERICICOLA NO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTEVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 4.996,00 (Quatro Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais).FORNECIMENTO: IMEDIATODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADATERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI – EPP

PREGÃO PRESENCIAL - N º 5/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 6/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 15/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: UNIVERSAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA MECNPJ: 14.608.468/0001-78OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA SERICICOLA NO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTEVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 14.980,00 (Quatorze Mil, Novecentos e Oitenta Reais).FORNECIMENTO: IMEDIATODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADAUNIVERSAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME

PREGÃO PRESENCIAL - N º 6/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 7/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 16/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: INSTITUTO MAKRO MARKETING – CURSOS E TREINAMENTOS LTDA MECNPJ: 05.501.153/0001-36OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE CURSOS ESPECIALIZADOS, PARA O ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)VALOR GLOBAL TOTAL: R$ 29.580,00 (Vinte e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta Reais).FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADAINSTITUTO MAKRO MARKETING – CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME

PREGÃO PRESENCIAL - N º 6/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 7/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 17/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: DEFENTI E RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDACNPJ: 12.353.106/0001-58OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE CURSOS ESPECIALIZADOS, PARA O ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)VALOR GLOBAL TOTAL: R$ 25.430,00 (Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta Reais).FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADADEFENTI E RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA

PREGÃO PRESENCIAL - N º 6/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 7/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 18/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: I P DE OLIVEIRA MECNPJ: 14.608.468/0001-78OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE CURSOS ESPECIALIZADOS, PARA O ATENDIMENTO DO PÚBLICO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)VALOR GLOBAL TOTAL: R$ 24.330,00 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Trinta Reais).FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADAI P DE OLIVEIRA ME

PREGÃO PRESENCIAL - N º 7/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 8/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 19/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA – 02230325906 CNPJ: 18.033.531/0001-46OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUAIS DE LIMPEZA DE BOCAS DE LOBOS, BUEIROS, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E SARGETAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTEVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 33.150,00 (Trinta e Tres Mil, Cento e Cinquenta Reais).FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADAJOSE CARLOS DE OLIVEIRA – 02230325906

PREGÃO PRESENCIAL - N º 8/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 9/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 20/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: R. C. FRANCO & FRANCO LTDA CNPJ: 82.407.693/0001-04OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ROLO COMPACTADORVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 6.832,98 ( Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos).FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADAR. C. FRANCO & FRANCO LTDA

PREGÃO PRESENCIAL - N º 9/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 10/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 21/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: DEANGELLIS PALTANIN CAMILOTI CNPJ: 13.414.363/0001-15OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA ATENDIMENTO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTEVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 9.000,00 ( Nove Mil Reais).FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADADEANGELLIS PALTANIN CAMILOTI

PREGÃO PRESENCIAL - N º 10/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 11/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 22/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: NELSON MOREIRA DOS SANTOSCNPJ: 77.217.891/0001-67OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 292.733,05 (Duzentos e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Tres Reais e Cinco Centavos)FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADANELSON MOREIRA DOS SANTOS

PREGÃO PRESENCIAL - N º 10/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 11/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 23/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS MECNPJ: 12.370.448/0001-86OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 50.008,70 (Cinquenta Mil, Oito Reais e Setenta Centavos)FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADAANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME

PREGÃO PRESENCIAL - N º 10/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 11/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 24/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: LOLLA ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA MECNPJ: 20.663.334/0001-52OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 31.750,65 (Trinta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos)FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADALOLLA ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA ME

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oesteEstado do ParanaPREGÃO PRESENCIAL - N º 10/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 11/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 27/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: SIRLEY AZEVEDO PICONI - PANIFICADORA MECNPJ: 14.926.659/0001-88OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 36.732,50 ( Trinta e Seis Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos )FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADASIRLEY AZEVEDO PICONI - PANIFICADORA ME

PREGÃO PRESENCIAL - N º 10/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 11/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 28/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: W.FURLANETTO E SIMIONATO LTDACNPJ: 79.476.172/0001-96OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 22.470,00 ( Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta Reais )FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADAW.FURLANETTO E SIMIONATO LTDA

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oesteEstado do ParanaPREGÃO PRESENCIAL - N º 10/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 11/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 25/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIALCNPJ: 09.664.617/0001-86OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 54.546,65 ( Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADAMARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL - N º 10/2016- PMTOPROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 11/2016EXTRATO DE CONTRATO N.º 26/2016CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13CONTRATADO: PANIFICADORA KI DELICIA LTDA MECNPJ: 16.524.948/0001-86OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISVALOR GLOBAL TOTAL: R$ 39.625,00 ( Trinta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais)FORNECIMENTO: PARCELADODATA DA ASSINATURA: 23/03/2016DURAÇÃO: 23/03/2016 A 31/12/2016FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTETuneiras do Oeste-Pr, 23 de Março de 2016CONTRATANTEMUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTELUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPALCONTRATADAPANIFICADORA KI DELICIA LTDA ME

Prefeitura MuniciPal de xaMbrêEstado do ParanaEXTRATO DE CONTRATOCONTRATO DE FORNECIMENTO Nº013/25016CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊCONTRATADO: DHM SERVICE LTDA- EPP OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços mecânicos de manutenção corretiva dos veículos da Secretaria de Educação do Município de Xambrê, Estado do Paraná, com fornecimento de peças de reposição e mão-de-obra.VIGÊNCIA: 29/02/2016 à 31/12/2016VALOR: 21.000,00FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão n° 5/2016-PMX, homologada em 25/02/16, que integram o presente Termo e na Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.Xambrê 29 de fevereiro de 2016LUCAS CAMPANHOLIPREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

caMara MuniciPal de xaMbrêESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº. 04 /2016Designa pregoeiro e equipe de apoio para atuar exclusivamente aos Procedimentos Licitatórios de Modalidade Pregão Presencial.O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art.1º - DESIGNAR Pregoeiro e equipe de apoio para atuar na modalidade de licitação Pregão, exercendo as atribuições conferidas no Decreto Federal 5.450, de 31 de maio de 2005 e Decreto Municipal nº. 005, de 02 de maio de 2006:Pregoeiro: JOSÉ LUIZ BRANCO Equipe de Apoio: DIEGO ELIAS MARQUES CARLOS EDUARDO MEIRA FREIRE.Art. 2º. A apresente designação do pregoeiro e equipe de apoio é para atender exclusivamente aos Procedimentos Licitatórios de Modalidade Pregão Presencial.Art.3º. CONSIDERAR de relevância os serviços prestados pelos ora constituídos, porém, sem ônus.Art.4º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.CAMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, 22 de Março de 2016.EDSON BOTELHOPresidente da Câmara



c16

Prefeitura MuniciPal de terra roxaEstado do ParanáDECRETO N.º 2715, de 22 de Março de 2016Ementa: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto a LOA do corrente exercício e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei Municipal n. 1426, de 22 de Março de 2016.D E C R E T A Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional suplementar e especial junto a LOA – Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 03.000 – Secretária da Administração 03.001 - Departamento Administrativo e Recursos Humanos004.122.0002.2009 - Manter as Atividades da Secretaria de Administração3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 5.000,0005.000 - Secretaria de assistência social05.001 - Fundo municipal de assistência social008.244.0002.2017 - Manter as atividades da secretaria de assistência3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0006.000 - Secretaria municipal de saúde06.001 - Departamento de saúde010.302.0030.2142 - Manutenção da UPA e atendimento especializado a população3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C. R$ 5.000,0008.000 - Secretaria de meio ambiente08.001 - Departamento de meio ambiente018.542.0023.2106 - Manter as atividades do departamento de meio ambiente3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0009.000 - Secretaria de agricultura09.001 - Departamento de fomento agropecuário020.606.0021.2107 - Manter as atividades do departamento de fomento agrícola 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0010.000 - Secretaria de obras e serviços urbanos10.001 - Departamento de obras e edificações004.122.0002.2050 - Manter as atividades do departamento de obras e edificações3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0010.000 - Secretaria de obras e serviços urbanos10.002 - Departamento de serviços urbanos015.451.0025.1057 - Revitalizar avenidas e vias públicas4.4.90.51.00 - Obras e instalações000 - Recursos Ordinários(Livres) Ex. Corrente R$ 80.000,0011.000 - Secretaria de transportes e serviços rodoviários11.001 - Departamento de transp. e serv. rodoviários026.782.0002.2118 - Manter as atividades do departamento de garagem3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0012.000 - Secretaria de indústria, comércio e turismo12.001 - Departamento de indústria e comércio022.661.0024.2055 - Manter as atividades do departamento de industria3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,00Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional aberto no artigo anterior, fica indicado o cancelamento total ou parcial das seguintes dotações e fontes;03.000 – Secretária da Administração 03.001 - Departamento Administrativo e Recursos Humanos004.122.0002.2009 - Manter as Atividades da Secretaria de Administração3.3.90.30.00 - Material de consumo000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 5.000,0005.000 - Secretaria de assistência social05.002 - Departamento de proteção social básica e especial008.241.0005.2124 - Manter as atividades do centro de convivência 3.3.90.30.00 - Material de consumo000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0006.000 - Secretaria municipal de saúde06.001 - Departamento de saúde010.301.0012.2136 - Manter as atividades de gestão do SUS3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. para dis. gratuita303 - Saúde - Rec. Vinc.(EC 29/00 15%) - E.C. R$ 5.000,0008.000 - Secretaria de meio ambiente08.001 - Departamento de meio ambiente018.542.0023.2106 - Manter as atividades do departamento de meio ambiente3.3.90.30.00 - Material de consumo000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0009.000 - Secretaria de agricultura09.001- Departamento de fomento agropecuário020.606.0021.2107 - Manter as atividades do departamento de fomento agrícola 3.3.90.39.00 - Outros serv. terceiros - pessoa jurídica000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0010.000 - Secretaria de obras e serviços urbanos10.001 - Departamento de obras e edificações004.122.0002.2050 - Manter as atividades do departamento de obras e edificações3.3.90.30.00 - Material de consumo000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0010.000 - Secretaria de obras e serviços urbanos10.002 - Departamento de serviços urbanos015.451.0025.2052 - Manter e conservar vias publicas3.3.90.39.00 - Outros serv. terceiros - pessoa jurídica000 - Recursos Ordinários(Livres) Ex. Corrente R$ 80.000,0011.000 - Secretaria de transportes e serviços rodoviários11.001 - Departamento de transp. e serv. rodoviários026.782.0002.2118 - Manter as atividades do departamento de garagem3.3.90.30.00 - Material de consumo000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,0012.000 - Secretaria de indústria, comércio e turismo12.001 - Departamento de indústria e comércio022.661.0024.2055 - Manter as atividades do departamento de industria3.3.90.33.00 - Passagens e despesas com locomoção000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente R$ 2.000,00Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Terra Roxa - PR, em 22 de Março de 2016.Ivan Reis da Silva Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIOPROCESSO 11/2016LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016O prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;Considerando o teor das Atas do Pregão Presencial constantes do processo, firmadas pelas licitantes presente, pelo Pregoeiro e pela Comissão de Apoio, instituída pela Portaria n.º 6/2016;Considerando, ainda, o parecer jurídico emitido e a inexistência de interposição de Recursos ao referido processo licitatório, resolve:I – Homologar o presente processo licitatório, que tem como objetivo o registro de preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA ATENDIMENTO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, à empresa:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇAO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, às empresas:FORNECEDOR: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS MECNPJ: 12.370.448/0001-86LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR. TOTAL2 2CARGA DE GÁS P - 45

15,00R$ 210,00R$ 3.150,00

4 1 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. GUARAFLEX 850,00 R$ 2,54 R $ 2.159,004 2 ÁLCOOL EM GEL, ETILICO HIDRATADO A 65 GRAU INPM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 GRS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TUPI 150,00 R$ 5,38 R$ 807,004 5 APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM LAMINAS PARALELAS BIC 80,00 R$ 3,80 R$ 304,004 9 DESINFETANTE PARA USO GERAL, AÇAO BACTERICIDA E GERMICIDA, EMBALAGEM PLASTICA COM 2 LITROS, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. GUARAFLEX 930,00 R$ 6,33 R $ 5.886,904 10 DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL, CONCENTRADO, COM NO MINIMO 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML, E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FACILLE 880,00 R$ 1,47 R$ 1.293,604 16 FARDO DE PAPEL HIGIENICO, COM 16 x 4 ROLOS FOLHA SIMPLES PICOTADA, EM ROLO, NAO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO, NA COR BRANCA, 30 M. A EMBALAGEM DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSAO, INDICALÇAO DE NAO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO. 1ª QUALIDADE TROPICUS 200,00 R$ 86,00 R$ 17.200,004 17 GUARDANAPO DE PANO RIO CLARO 80,00 R$ 4,54 R $ 363,204 34 SACO DE LIXO PLASTICO NAO RECICLADO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COR AZUL OU PRETA, EMBALADAS EM PACOTES COM 5 SACOS, DEVENDO CONTER IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E DO FABRICANTE. SERIART 1.000,00 R$ 4,04 R $ 4.040,004 35 SACO DE LIXO PLASTICO NAO RECICLADO RESISTENTE, COMCAPACIDADE PARA 30 LITROS, COR AZUL OU PRETA, EMBALADOS EM PACOTES COM 10 SACOS, DEVENDO CONTER A IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E DO FABRICANTE SERIART 1.000,00 R$ 4,00 R $ 4.000,004 36 SACO DE LIXO PLASTICO NAO RECICLADO RESITENTE, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, COR AZUL OU PRETA, EMBALADOS EM PACOTES COM 10 SACOS, DEVENDO CONTER A IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E DO FABRICANTE. SERIART 1.000,00 R$ 3,94 R $ 3.940,004 37 SACO DE LIXO PLASTICO NAO RECICLADO RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS, COR AZUL OU PRETA, EMBALADOS EM PACOTES COM 10 SACOS, DEVENDO CONTER IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E DO FABRICANTE. SERIART 800,00 R$ 3,14 R $ 2.512,004 40 VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA 150,00 R$ 10,20 R$ 1.530,005 5 CANECAS DE ALUMINIO DE 02 LITROS - 1ª QUALIDADE INGA 15,00 R$ 27,80 R$ 417,005 7 COLA INSTANTANEA 3 GRS BIC 35,00 R$ 5,70 R $ 199,505 11 COPOS DE VIDRO 200 ML - 1ª QUALIDADE NADIR 80,00 R $ 4,74 R$ 379,205 16 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO, EM INOX, COM AMPOLA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 1 LITROS. ALADIM 15,00 R$ 84,90 R$ 1.273,505 19 MASSO FOSFORO PARANA 60,00 R$ 3,33 R $ 199,805 20 SACO PLASTICO EMBAL 3 KG 60,00 R$ 5,90 R $ 354,00VALOR TOTAL R$ 50.008,70

FORNECEDOR: LOLLA ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA MECNPJ: 20.663.334/0001-52LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITARIO VALORTOTAL1 8AVEIA COM FLOCOS FINO - EMBALAGENS COM 500 GR. LIVRES DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS - ASPECTO, COR, SABOR, ODOR CARACTERISTICO - 1ª QUALIDADEAPTI200,00R$ 6,51R$ 1.302,00

1 35 FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA - PACOTES DE 1 KG - LIVRES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS AMAFIL 200,00 R$ 6,04 R$ 1.208,001 37 FARINHA DE MILHO PACOTE DE 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. ASPECTO COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICO E LIVRES DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS DE 1ª QUALIDADE TOREZAM 100,00 R$ 4,65 R$ 465,001 45 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - LATAS DE 250G - ASPECTO. COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS E LIVRES DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES. TRIZANTE 300,00 R$ 6,97 R$ 2.091,001 64 MILHO BRANCO CANJICA EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA CATEMAR 500,00 R$ 3,39 R$ 1.695,001 84 SAL REFINADO IODADO, EMBALAGEMCOM 1 KG COM IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE - 1º QUALIDADE UNIÃO 650,00 R$ 1,79 R$ 1.163,501 89 VINAGRE EMBALAGEM COM 750 ML EMBALADA ADEQUADAMENTE, 1ª QUALIDADE HEING 200,00 R$ 2,77 R$ 554,004 4 AMACIANTE PERFUME SUAVE, COMPOSTO QUATERNARIO DE AMONIO, EMBALAGEM PLASTICA COM 2 LITROS. G. LIMPA 750,00 R$ 5,40 R$ 4.050,004 8 BRILHA ALUMINIO - 1ª QUALIDADE ALPES 200,00 R $ 2,76 R$ 552,004 20 LIMPADOR DE PISO, FRASCO COM 750 ML, TENSOATIVO NÃO-IONICO, SEQUESTRANTE, NEUTRALIZANTE, CONSERVANTE, ÁGUA E CORANTE CONTENDO O NOME DO FARBRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE ALPES 600,00 R$ 9,45 R$ 5.670,004 21 LIMPADOR INSTANTANEO LIMPEZA PESADA, COMPOSTO DE TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, EMBALAGEM FRASCO COM NO MINIMO 500 ML. CONTENDO MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. UAU 600,00 R$ 5,54 R$ 3.324,004 30 SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, CONTENDO RENSOATIVOS, COADJUVANTES, SINERGISTAS, TAMPONANTES, BRANQUEADORES OPTICOS, CORANTES, ENZIMAS, ADENUADORES DE ESPUMA, SEQUESTRANTE, ALVEJANTE, PERFUME E AGUA, EMBALAGEM COM 1000 GRAMAS, NOME DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. 1ª QUALIDADE G. LIMPA 700,00 R $ 7,65 R$ 5.355,004 31 SABAOI EM BARRA, MULTI-USO, PARA LIMPEZA EM GERAL, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 5 BARASDE 200 GRAMAS. EMBALAGEM COM NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. G. LIMPA 500,00 R$ 5,60 R$ 2.800,005 3 PAPEL TOALHA ROLO UND STYLUS 70,00 R$ 3,72 R $ 260,405 4 BACIAS PLASTICAS C/ CAPACIDADE DE 20 LTS - 1ª QUALIDADE PLASNEW 10,00 R$ 31,00 R$ 310,005 12 FILME DE PVC TRANSPARENTE 28 CM X 15 MTS, PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CONTENDO NOME DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE WYDA 25,00 R$ 3,53 R$ 88,255 14 GARRAFA TERMICA 5 LITROS - 1ª QUALIDADE INVICTA 10,00 R$ 32,55 R$ 325,505 17 PANELA PRESSÃO DE 4,5 LT PANELUX 7,00 R$ 41,00 R $ 287,005 18 PRATINHOS DESCARTAVEIS/PLASTICO PCT C/ 10 UNID COPOZAM 100,00 R$ 2,50 R$ 250,00VALOR TOTAL R$ 31.750,65

FORNECEDOR: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIALCNPJ: 09.664.617/0001-86LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL4 3ALCOOL LIQUIDO, ETILICO, HIDRATADO A 92 GRAU INPM, EMBALAGEM PLASTICA COM 1000 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.DA ILHA500,00R$ 5,48R$ 2.740,00

4 6 BALDE PLASTICO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA RESISTENCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDOS REFORÇADOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS, ALCA EM AÇO ZINCADO. ARKPLAST 50,00 R$ 14,80 R$ 740,004 7 PAR BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO FUJIWARA 30,00 R $ 44,45 R$ 1.333,504 11 ESCOVA DE LAVAR ROUPAS - 1ª QUALIDADE LOCATELLI 60,00 R $ 3,84 R$ 230,404 12 ESPANADOR LOCATELLI 10,00 R$ 26,55 R$ 265,504 13 ESPONJA DE LA DE AÇO CARBONO ABRASIVO, PARA LIMPEZA EM GERAL EMBALAGEM EM PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO LIQUIDO NAO INFERIOR A 50 GRAMAS, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. ASSOLAN 600,00 R$ 1,83 R$ 1.098,004 14 ESPONJA MULTIUSO, DUPLA FACE, SINTETICA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, DIMENSOES APROXIMADAS 100 X 65 X 20MM. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. BETANIN 500,00 R$ 2,20 R$ 1.100,004 15 ESPONJA P/ BANHO, SINTETICA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA DE FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, DIMENSOES APROXIMADAS 100 X 65 X 20 MM. EMBALAGENS PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE LOCATELLI 200,00 R$ 3,80 R$ 760,004 19 INCETICIDA A BASE DE AGUA, EM SPRAY, MULTI-INSETICIDA, NAO CONTENDO CFC-CLOROFLUORCARBON, EMBALAGEM COM VOLUME NAO INFERIOR A 300 ML E SUPERIOR A 400ML, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FORT 50,00 R$ 9,25 R$ 462,504 22 LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO, COMPOSTO DE TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES EMBALAGEM FRASCO COM NO MINIMO DE 500 ML, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ALPES 600,00 R$ 4,42 R$ 2.652,004 23 LUVAS P/ LIMPEZA TAMANHO MEDIO - 1ª QUALIDADE NOBRE 100,00 R$ 5,47 R$ 547,004 24 PÁ P/ LIXO LOCATELLI 30,00 R$ 6,85 R$ 205,504 25 PEDRA SANITARIA EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 0,35 GRAMAS, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. SANY 500,00 R$ 1,62 R$ 810,004 27 PURIFICADOR DE AR, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 400 ML, AEROSOL, FRAGRANCIA AGRADAVEL, NOME DO FABRICANTE, DATADE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ULTRAFLASH 90,00 R$ 9,65 R$ 868,504 28 RODO DE ESPUMA LOCATELLI 35,00 R$ 9,45 R $ 330,754 32 SABONETE 90G, COMPOSICAO: SABAO, BASE GLICERINA, SORBITOL, TRIETANOLAMINA, ACIDO GRAXO DE PALMISTER/COCO, PERFUME, AGUA, CLORETO DE SODIO, ACIDO CITRICO, DTPA, AGUA, ESSENCIA, PENTAERITRITOL E CORANTE CL 19140. MOTIVUS 700,00 R$ 1,38 R$ 966,004 33 SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA AGRADAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 250 ML, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. SMELL 400,00 R$ 10,00 R$ 4.000,004 38 SHAMPOO 300ML INFANTIL, ANTIALERGICO, NAO IRRITANTE PARA OLHOS, SEM ALCOOL, COM PH BALANCEADO E QUE NAO AGRIDA A ESTRUTURA DELICADA DO CABELO INFANTIL. TRALALA 300,00 R$ 10,10 R$ 3.030,004 39 TOALHA DE CHAO P/ LIMPEZA - 1ª QUALIDADE LOCATELLI 150,00 R$ 4,64 R$ 696,005 2 PAPEL TOALHA INTERFOLHA, RECICLANDO, LARGURA DE 23CM, COMPRIMENTO MINIMO DE 26 CM . A EMBALGEM DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSAO , COR E LOTE DO PRODUTO, OS DIZERES DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR EM PORTUGUES, PCT C/ 2 UNIDADES C/ 1000 FOLHAS. ECOLOGY 500,00 R$ 31,79 R$ 15.895,005 9 COPO PARA AGUA, CAPACIDADE DE 180 ML, EM POLIETILENO BRANCO, COM FRISCOS EM SALIENCIA NA BORDA, PESO POR 100(CENTO) DO COPO DEVERA SER IGUAL OU SUPERIOR A 220 GRAMAS. EMBALAGEM CAIXA DE PAPELAO, COM 3000 UNIDADES ONDE OS COPOS SAO ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO NOME DO FABRICANTE E QUANTIDADE. ROSSO 80,00 R$ 109,00 R$ 8.720,005 10 COPO PARA CAFE, CAPACIDADE 50 ML, EM POLIETILENO BRANCO, COM FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, PESO POR 100(CENTO) DO COPO DEVERA SER IGUAL OU SUPERIOR A 72 GRAMAS. EMBALAGEM CAIXA DE PAPELAO, ONDE OS COPOS SAO ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS COM 100 UNIDADES CADA, TOTAL DE 5000 COPOS CONTENDO NOME DO FABRICANTE E QUANTIDADE. ROSSO 80,00 R$ 88,70 R$ 7.096,00VALOR TOTAL R$ 54.546,65

FORNECEDOR: NELSON MOREIRA DOS SANTOSCNPJ: 77.217.891/0001-67LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITARIO VALORTOTAL1 1ACHOCOLATADO EM PÓ, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, INSTANTÂNEO, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA, EMBALAGEM EM LATA OU POTE PLÁSTICO COM 400 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA- 1ª QUALIDADE

ZAELI950,00R$ 4,72R$ 4.484,00

1 2 AÇUCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA- DE-AÇUCAR, EMBALAGEM DE 5 KG POLIETILENO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER PORTARIA 451/97 MINISTERIO DA SAUDE E A RESOLUÇÃO 12/79- 1º QUALIDADE CASA BRANCA 1.300,00 R$ 11,97 R$ 15.561,001 3 AÇUCAR REFINADO, PACOTE C/ 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1ª QUALIDADE UNIÃO 200,00 R$ 2,79 R$ 558,001 4 ADOÇANTE LIQUIDO FRASCO C/ 200 ML - 1ª QUALIDADE ADOCYL 30,00 R$ 4,45 R$ 133,501 5 AMENDOIM DESCASCADO EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA ZAELI 150,00 R$ 11,46 R$ 1.719,001 6 AMIDO DE MILHO EMBALAGEM C/ 1 KG, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA LORENZ 150,00 R $ 14,80 R$ 2.220,001 7 ARROZ POLIDO TIPO 1 - PACOTES DE 5 KG - UMIDADE MÁXIMA DE 15%. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (RESOLUÇÃO ANVISA CNNPA N.º 12/78). IDEAL 1.200,00 R$ 15,85 R$ 19.020,001 9 BAYCON, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA FRIELA 180,00 R$ 17,89 R$ 3.220,201 11 BISCOITO DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM DUPLA, COM 400 GRAMAS CADA PACOTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE- 1ª QUALIDADE. NAGA 1.500,00 R$ 4,17 R$ 6.255,001 12 BISCOITO AGUA E SAL, DUPLA EMBALAGEM, CONTENDO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E OU MINISTERIO DA SAUDE- 1º QUALIDADE. NAGA 1.500,00 R$ 4,44 R$ 6.660,001 14 CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR DE PRIMEIRA QUALIDADE , CONTENDO, DATA DE FABRICAÇÃO E P´RAZO DE VALIDADE, COM SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE -A ABIC, COM E O AGRICULTURA.- 1ª QUALIDADE MANDELA 1.500,00 R$ 8,50 R$ 12.750,00

1 15 CALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 57 GRAMAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E MINISTERIO DA SAUDE. ARISCO 600,00 R$ 2,74 R$ 1.644,001 16 CANELA EM PAU IN NATURA, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA ZAELI 250,00 R $ 3,89 R$ 972,501 17 CARNE BOVINA DE SEGUNDA (P/BIFE) EMBALAGEM DE 1 KG EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE MARCAS E CARIMBO OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS MINISTERIO DA SAUDE E/ OU AGRICULTURA PRODUTO COM SELO DE INSPEÇAO - 1º QUALIDADE. CARDOSO E FERRARI 400,00 R$ 19,89 R$ 7.956,001 18 CARNE BOVINA DE SEGUNDA (ACÉM) EMBALAGEM DE 1 KG EM FILME PVC TRANSPARENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. PRODUTO COM SELO DE INSPEÇÃO - 1º QUALIDADE CARDOSO E FERRARI 950,00 R$ 16,97 R$ 16.121,501 19 CARNE BOVINA, MUSCULO MOIDO DE SEGUNDA FRESCA SEM OSSO EMBALAGEM DE 1 KG EM FILME PVC TRANSPARENTE CONTENDO IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE MARCOS E CARIMBOS OFICIAS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA SAUDE E/OU AGRICULTURA PRODUTO COM SELO DE INSPEÇAO -1º QUALIDADE. CARDOSO E FERRARI 950,00 R$ 16,97 R$ 16.121,501 20 CARNE SUINA INATURA(PALETA), SEM PELE, SEM OSSO,SEM GORDURA, EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE.PRODUTO COM SELO DE INSPEÇÃO MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIASDO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ E OU AGRICULTURA. PRODUTO COM SELO DE INSPEÇÃO - 1ª QUALIDADE FRIELA 500,00 R$ 14,89 R$ 7.445,001 21 CARNE SUINA, BISTECA SEM PELE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS MINISTERIO DA SAUDE E/OU AGRICULTURA. PRODUTO COM SELO DE INSPEÇÃO - 1ª QUALIDADE FRIELA 500,00 R$ 15,49 R $ 7.745,001 22 CEREAL INFANTIL NOS SABORES(ARROZ OU MILHO) CONTENDO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C, FERRO, LATA COM 400 GRAMAS, 1ª QUALIDADE MUCILON 350,00 R$ 13,77 R$ 4.819,501 23 CHANTILLY PARA COBERTURA DE BOLO UNIDADE C/ 200ML TP AMÉLIA 30,00 R$ 4,89 R$ 146,701 24 COCO RALADO SEM AÇÚCAR - PACOTES DE 100G, EMBALADA ADEQUADAMENTE, COM PRAZO DE VALIDADE. 1ª QUALIDADE ZAELI 300,00 R$ 4,14 R$ 1.242,001 25 COLORAL PCT C/ 500 GR, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E OU MINISTERIO DA SAUDE- 1º QUALIDADE ZAELI 250,00 R$ 3,22 R$ 805,001 26 CONCENTRADO LIQUIDO PARA BEBIDA MISTA COM AROMA DE LARANJA, UVA, TANGERINA, ABACAXI, SEM AÇUCAR. EMBALAGEM TETRA PARK DE 1 LTS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE. ASPECTO. COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS E LIVRES DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS DE 1ª QUALIDADE PURITY 300,00 R$ 4,39 R$ 1.317,001 27 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA - AS EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE PROCEDÊNCIA COM DATA DE VALIDADE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA. C-VALE 700,00 R$ 8,89 R$ 6.223,001 29 CREME DE LEITE, EMBALAGEM C/ 200 GRAMAS, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA CCGL 180,00 R$ 1,99 R$ 358,201 31 EMULSIFICANTE ESTABILIZANTE NEUTRO - COM 200 GRS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1ª QUALIDADE SELECTA 35,00 R$ 7,19 R$ 251,651 32 ERVA MATE P/ CHÁ CAIXA C/ 250 GRAMAS- 1ª QUALIDADE CHA CHA 1.200,00 R$ 6,66 R$ 7.992,001 33 ERVILHA LATA C/ 200 GRAMAS - 1º QUALIDADE QUERO 300,00 R$ 1,93 R$ 579,001 34 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM 350 GRAMAS, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, COMREGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E OU MINISTERIO DA SAUDE. QUERO 100,00 R$ 2,30 R$ 230,001 36 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTES DE 1 KG - LIVRES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS DO ZÉ 400,00 R$ 4,64 R$ 1.856,001 38 FARINHA DE ROSCA PACOTE C/ 500 GRS, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA ZAELI 80,00 R $ 4,90 R$ 392,001 39 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 5 KG, COM IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, PRASO DE VALIDADE E PESO, LIQUIDO DE ACORDO A RESOLUÇAO 12/78 DA CNNPA REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - 1º QUALIDADE,. ARAPONGAS 1.200,00 R$ 13,90 R $ 16.680,001 40 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1ª QUALIDADE ARAPONGAS 600,00 R$ 3,90 R$ 2.340,001 42 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - PACOTES DE 1 KG - UMIDADE MÁXIMA DE 15%. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (RESOLUÇÃO ANVISA CNNPA N.º 12/78). MANDELA 1.700,00 R$ 6,00 R$ 10.200,001 43 FEIJAO PRETO EMBALAGEM C/ 1 KG, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA MANDELA 200,00 R $ 5,99 R$ 1.198,001 44 FERMENTO BIOLÓGICO P/ PÃO PACOTE C/ 10 GRAMAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. 1ª QUALIDADE FERMIX 900,00 R$ 1,12 R$ 1.008,001 47 FRANGOS CONGELADO EMBALADO CORRETAMENTE SEM ABERTURAS CONTENDO IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA SAUDE E/OU AGRICULTURA PRODUTO COM SELO DE INSPENÇAO 1º QUALIDADE AVERAMA 700,00 R$ 7,20 R $ 5.040,001 48 FUBÁ PACOTE COM 500 GRAMAS EMBALADA ADEQUADAMENTE, 1ª QUALIDADE ZAELI 1.000,00 R$ 2,70 R$ 2.700,001 49 GELATINA EMBALAGEM C/ 35 GRAMAS, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA SAUDE APTI 350,00 R$ 0,98 R$ 343,001 50 GOIABADA, PACOTE C/ 500 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1ª QUALIDADE PREDILETA 80,00 R$ 4,50 R$ 360,001 51 IORGUTE NATURA, EMBALAGEM C/ 180 ML UNIBABY 200,00 R $ 2,90 R$ 580,001 53 LEITE CONDENSADO EMBALAGEM C/ 395 GRAMAS, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA MARAJOARA 300,00 R$ 3,45 R$ 1.035,001 54 LINGÜIÇA CALABRESA, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA. .PRODUTO COM SELO DE INSPEÇÃO - 1ª QUALIDADE

FRIELA 400,00 R$ 16,90 R$ 6.760,001 55 LINGÜIÇA FRESCA TIPO TOSCANA RESFRIADA - EMBALAGENS EM ISOPOR COM PAPEL FILME - AS EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE PROCEDÊNCIA COM DATA DE VALIDADE E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA. FRIELA 300,00 R$ 13,50 R$ 4.050,001 56 LINGUIÇA MISTA INATURA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1ª QUALIDADE FRIELA 250,00 R$ 13,50 R$ 3.375,001 58 MACARRÃO ESPAGUETE - PACOTES DE 1 KG - PACOTES BEM FECHADOS E INTACTOS, COMPOSIÇÃO MINIMA: CARBOIDRATOS MINIMO DE 70 G, PROTEINAS MINIMO DE 13 G, LIPIDIOS MINIMO 1,2 G. COLESTEROL MIN. 15 G.DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSULTAR RESOLUÇÃO RDC Nº 93/2000 NINFA 1.000,00 R$ 5,99 R$ 5.990,001 59 MACARRÃO PARAFUSO - PACOTES DE 1 KG . PACOTES BEM FECHADOS E INTACTOS COMPOSIÇÃO MÍNIMA: CARBOIDRATOS MÍNIMO DE 70 G; PROTEÍNAS MÍNIMO DE 13G; LIPÍDIOS MÍNIMO 1,2 G. COLESTEROL MÍN. 15 MG. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSULTAR RESOLUÇÃO RDC N.º 93/2000. NINFA 900,00 R$ 5,99 R$ 5.391,001 60 MACARRAO PICADO, PACOTE C/ 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1ª QUALIDADE SANTA CLARA 900,00 R$ 5,99 R$ 5.391,001 61 MAIONESE - EMBALAGENS DE 500 GRAMAS - AS EMBALAGENS DEVERÃO ESTAR INTEGRAS, TER SELO DE PROCEDENCIA C/ DATA DE VALIDADE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA) ARISCO 400,00 R$ 5,90 R$ 2.360,001 62 MARGARINA SEM SAL - POTE C/ 500 GRS - 1ª QUALIDADE DORIANA 15,00 R$ 4,80 R$ 72,001 63 MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS, CONTENDO IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇAO 12/78 DA CNNPA REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE - 1º QUALIDADE DORIANA 1.200,00 R$ 4,80 R$ 5.760,001 65 MILHO PIPOCA EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA ZAELI 500,00 R$ 3,48 R$ 1.740,001 66 MILHO VERDE EMBALAGEM C/ 200 GRAMAS, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. DE 1ª QUALIDADE QUERO 900,00 R$ 1,98 R$ 1.782,001 67 MASSA DE PASTEL, EMBALAGEM C/ 1 KG, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO BAIANO 250,00 R $ 11,90 R$ 2.975,001 68 MORTADELA DE CARNE BOVINA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS.DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/ OU AGRICULTURA. .PRODUTO COM SELO DE INSPEÇÃO - 1ª QUALIDADE MARBA 200,00 R$ 16,99 R$ 3.398,001 69 ÓLEO DE SOJA REFINADO - LATAS DE 900 ML - AS LATAS DEVERÃO ESTAR ÍNTEGRAS. AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS COMPREENDEM: ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS; COR, ODOR E CARACTERÍSTICOS. COAMO 1.700,00 R$ 3,80 R $ 6.460,001 70 OVOS IN NATURA, TIPO GRANDE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE , VALIDADE E PESO LIQUIDO O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE 1º QUALIDADE. TOMINAGA 600,00 R $ 5,45 R$ 3.270,001 72 PEITO DE FRANGO, EMBALADO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1ª QUALIDADE AURORA 550,00 R$ 9,50 R$ 5.225,001 75 PIMENTA DO REINO EMBALAGEM COM 30 GRAMAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1ª QUALIDADE ZAELI 100,00 R$ 3,40 R$ 340,001 76 PIRULITO - COLORIDOS E AROMATIZADOS ARTIFICIALMENTE, XAROPE DE GLICOSE, AÇÚCAR, CONTÉM ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTES ARTIFICIAIS, CORANTES ARTIFICIAIS EM EMBALAGENS COM 50 UNIDADES - 1ª QUALIDADE POP MANIA 100,00 R $ 8,50 R$ 850,001 77 POLVILHO AZEDO, PACOTE C/ 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1ª QUALIDADE DO ZÉ 100,00 R$ 7,78 R$ 778,001 78 POLVILHO DOCE PACOTE C/ 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1ª QUALIDADE

DO ZÉ 100,00 R$ 7,78 R$ 778,001 79 PRESUNTO, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA FRIELA 200,00 R$ 24,90 R $ 4.980,001 80 QUEIJO TIPO MUSSARELA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1ª QUALIDADE SANDUBA 200,00 R$ 26,50 R$ 5.300,001 81 REFRESCO VÁRIOS SABORES (SMS) PCT C/500G - 1ª QUALIDADE PROMIX 300,00 R$ 5,20 R$ 1.560,001 82 REFRIGERANTE 2 LITROS VARIOS SABORES, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA GOLD SCRIN 400,00 R$ 4,20 R$ 1.680,001 83 REQUEIJÃO COM EMBALAGEM PLASTICA DE 200G. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, ASPECTO. COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS E LIVRES DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS DE 1ª QUALIDADE LACTO 500,00 R$ 5,70 R$ 2.850,001 87 SALSICHA TIPO VIENA - EMBALAGENS A VÁCUO. AS EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE PROCEDÊNCIA COM DATA DE VALIDADE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA. CANÇÃO 800,00 R$ 7,20 R$ 5.760,001 88 SELETA - EMBALAGENS DE 200 GRAMAS - AS EMBALAGENS DEVERÃO ESTAR INTEGRAS( SEM FERRUGEM, AMASSADAS, TER SELO DE PROCEDENCIA C/ DATA DE VALIDADE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA) QUERO 200,00 R $ 2,65 R$ 530,001 90 TEMPERO PRONTO - VARIOS SABORES COM 12X5 GR SAZON 200,00 R$ 4,60 R$ 920,004 18 GUARDANAPOS DE PAPEL 24 x 22, PACOTE C/ 50 UNIDADES, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE DIPLOMATA 80,00 R$ 3,24 R $ 259,204 26 PRENDEDOR DE ROUPAS(VARAL) DUZIA CRISTALVEL 60,00 R $ 2,75 R$ 165,004 29 RODO PARA PISO, CEPA EM POLIPROPILENO COM DIMENSAO APROXIMADA DE 40 CM, CABO COM ENCAIXE ROSQUEADO, ALTURA MINIMA DE 120 CM. LOCATELLI 200,00 R $ 9,90 R$ 1.980,005 1 PAPEL ALUMINIO, MATERIAL: ALUMINIO, COMPRIMENTO 7,5 M , LARGURA: 30CM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO DE 7,5 METROS. BOREDA 120,00 R$ 4,18 R $ 501,605 6 COADOR DE PANO PARA CAFÉ FLABOM 50,00 R $ 4,50 R$ 225,005 8 COLHERZINHAS DESCARTAVEIS/PLASTICO PCT C/ 10 UNIDADES FORTIFEST 100,00 R$ 2,80 R$ 280,00VALOR TOTAL R$ 292.733,05

FORNECEDOR: PANIFICADORA KI DELICIA LTDA MECNPJ: 16.524.948/0001-86LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL1 71PÃO FRANCÊS DE 50G - CARACTERÍSTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO C/ FARINHA DE TRIGO, SAL E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO-DOURADA E MIOLO DE COR BRANCO-CREME DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME RESOLUÇÃO RDC N.º 90/2000 DA ANVISA.

KI DELICIA2.500,00R$ 15,85R$ 39.625,00VALOR TOTAL R$ 39.625,00

FORNECEDOR: SIRLEY AZEVEDO PICONI - PANIFICADORA MECNPJ: 14.926.659/0001-88LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL1 13BOLO RECHEADO COM FRUTASPANIF.PAO NOSSO350,00R$ 33,90R$ 11.865,001 52 LANCHE C/ MINI-PAES FRANCES, CONTENDO ALFACE, PRESUNTO, MUSSARELA E COBERTURA DE MUSSARELA PANIF.PAO NOSSO 3.500,00 R$ 2,44 R $ 8.540,001 85 SALGADINHOS ASSADOS PANIF. PAO NOSSO 150,00 R $ 29,95 R$ 4.492,501 86 SALGADINHOS FRITOS PANIF.PAO NOSSO 150,00 R $ 78,90 R$ 11.835,00VALOR TOTAL R$ 36.732,50

FORNECEDOR: W.FURLANETTO E SIMIONATO LTDACNPJ: 79.476.172/0001-96

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL2 1CARGAS DE GÁS P-13SUPERGASBRAS300,00R$ 74,90R$ 22.470,00VALOR TOTAL R$ 22.470,00Tuneiras do Oeste-Pr, em 22 de Março de 2016. LUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oesteEstado do Paraná

Prefeitura MuniciPal de xaMbrêESTADO DO PARANÁEDITAL NOTA DA PROVA OBJETIVACONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016O presidente da Comissão Especial de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Xambrê, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seus anexos e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PUBLICO a NOTA DA PROVA OBJETIVA do Concurso Público nº 01/2016, nos seguintes termos:Art. 1º Fica divulgado o ANEXO ÚNICO deste Edital o resultado da Prova Objetiva, conforme disposição do Edital de Abertura nº 01/2016.Art. 2º Quanto a nota da prova objetiva obtida, caberá recurso à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de publicação deste Edital. O recurso deverá ser protocolado em formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br no período das 8h do dia 23/03/2016 até às 23h59min do dia 24/03/2016, observando o horário oficial de Brasília-DF.Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Xambre/PR, 22 de março de 2016.PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO.

ANEXO INOTA DA PROVA OBJETIVACONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016INSC NOME NOTA SITUAÇÃO CARGO35005 Angela Bocchi Biaca 56,00 APROVADO CIRURGIÃO DENTISTA35008 Blanca Griselda Mendez 0,00 AUSENTE CIRURGIÃO DENTISTA35069 Carla Caroline Formaggi Sales 20,00 REPROVADO CIRURGIÃO DENTISTA35011 Henrique Fakhouri 44,00 REPROVADO CIRURGIÃO DENTISTA35058 José Enrique Batosta Herrera 36,00 REPROVADO CIRURGIÃO DENTISTA35072 Juliana Pizarro Martins Reis 52,00 APROVADO CIRURGIÃO DENTISTA35063 Luana Sofia Gaiarini Boschiroli 0,00 AUSENTE CIRURGIÃO DENTISTA35001 Valeria Miranda Maldonado Oliveira 32,00 REPROVADO CIRURGIÃO DENTISTA35068 William Tenório De Souza Silva 48,00 REPROVADO CIRURGIÃO DENTISTA35075 Adriana Galharino Gouveia 52,00 APROVADO CONTADOR35132 Adriana Vieira Da Silva 48,00 REPROVADO CONTADOR35073 Alessandra Rosa Pátaro 52,00 APROVADO CONTADOR35071 Carlos Eduardo Barbosa Da Silva 68,00 APROVADO CONTADOR35066 Geovane Tedardi De Messias 40,00 REPROVADO CONTADOR35053 Jean Carlos Furquim 32,00 REPROVADO CONTADOR34979 José Dos Santos Silva 52,00 APROVADO CONTADOR35030 Juliana Lacerda Bambolin 32,00 REPROVADO CONTADOR35061 Juliano Baesso Guizilini 32,00 REPROVADO CONTADOR35059 Renato Amadeu Oshima 56,00 APROVADO CONTADOR35076 Ricardo Fonseca Morgado 24,00 REPROVADO CONTADOR35062 Rosimery Ribeiro Martins Guizilini 24,00 REPROVADO CONTADOR35027 Vitor Hugo Luis De Oliveira 48,00 REPROVADO CONTADOR

conselho MuniciPal dos direitos da Pessoa coM deficiência Av. Apucarana, 3640 – CEP 87.501-230Fone: (44) [email protected]ÇÃO Nº 02, de 23 de março de 2016Súmula: Aprovar as alterações dos Planos de Aplicações dos projetos apresentados pelas entidades de atendimento a pessoa com deficiência, a serem custeados com os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – FMDPD.O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD do Município de Umuarama-PR, no uso de suas atribuições asseguradas pela Lei Municipal nº 3.988 de 13 de novembro de 2013 e, seu Regimento Interno,CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em reunião extraordinária realizada no dia 22 de março de 2016, na Sala de Reuniões da Secretaria Executiva dos Conselhos;CONSIDERANDO que os projetos apresentados atendem aos requisitos exigidos pela Resolução CMDPD n°. 12, de 20 de outubro de 2015; RESOLVE: Art. 1°. Aprovar as alterações dos Planos de Aplicações dos projetos apresentados pelas entidades de atendimento a pessoa com deficiência, a serem custeados com os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – FMDPD, das seguintes entidades abaixo:Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais – APADEVI;Associação de Assistência aos Surdos de Umuarama – ASSUMU;Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.Parágrafo Único: O valor total de cada projeto é de R$ 7.000,00 (sete mil reais)Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Umuarama-PR, 23 de março de 2016Francisco Carlos RuizPresidente do CMDPD

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁRESUMO DE CONTRATOSCONTRATO DE COMPRA Nº 015/2016.Contratante: Fundo Municipal de Saúde.Contratada: A.T.M. ALIMENTOS LTDA – EPP.Objeto: Contratação de empresa, para fornecimento parcelado de materiais de limpeza, para atender a Secretaria de Saúde (UBS – Unidades Básicas de Saúde e Secretaria), com cota exclusiva para Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais.Valor Total: R$ 2.200,50 (dois mil, duzentos reais e cinquenta centavos).Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 013/2016 - PMU, homologado pela Portaria n° 284/2016, em 16 de fevereiro de 2016, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 17 de fevereiro de 2016, edição nº. 10.596, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.

CONTRATO DE COMPRA Nº 017/2016.Contratante: Fundo Municipal de Saúde.Contratada: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Objeto: Contratação de empresa, para fornecimento parcelado de materiais de limpeza, para atender a Secretaria de Saúde (UBS – Unidades Básicas de Saúde e Secretaria), com cota exclusiva para Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais.Valor Total: R$ 6.095,00 (seis mil e noventa e cinco reais).Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 013/2016 - PMU, homologado pela Portaria n° 284/2016, em 16 de fevereiro de 2016, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 17 de fevereiro de 2016, edição nº. 10.596, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.

CONTRATO DE COMPRA Nº 032/2016.Contratante: Fundo Municipal de Saúde.Contratada: ONIX LUBRIFICANTES LTDA - ME.Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de óleos lubrificantes, para manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Saúde de Umuarama.Valor Total: R$ 551,00 (quinhentos e cinquenta e um reais).Vigência: 10/03/2016 a 31/12/2016.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 033/2016 - PMU, homologado pela Portaria n° 552/2016, em 07 de março de 2016, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 10 de março de 2016, edição nº. 10.615, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.

CONTRATO DE COMPRA Nº 033/2016.Contratante: Fundo Municipal de Saúde.Contratada: DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI - ME.Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de óleos lubrificantes, para manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Saúde de Umuarama.Valor Total: R$ 4.955,00 (quatro mil e novecentos e cinquenta e cinco reais).Vigência: 10/03/2016 a 31/12/2016.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 033/2016 - PMU, homologado pela Portaria n° 552/2016, em 07 de março de 2016, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 10 de março de 2016, edição nº. 10.615, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.

CONTRATO DE COMPRA Nº 036/2016.Contratante: Fundo Municipal de Saúde.Contratada: INFATEC COMPUTADOES LTDA - EPP.Objeto: Contratação de empresa, para fornecimento parcelado de materiais de expediente, para atender a Secretaria de Saúde (UBS – Unidades Básicas de Saúde e Secretaria), com cota exclusiva para Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais.Valor Total: R$ 874,50 (oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).Vigência: 11/03/2016 a 31/12/2016.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 014/2016 - PMU, homologado pela Portaria n° 574/2016, em 10 de março de 2016, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 11 de março de 2016, edição nº. 10.616, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.

CONTRATO DE COMPRA Nº 037/2016.Contratante: Fundo Municipal de Saúde.Contratada: C. J. LOPES – PAPELARIA - ME.Objeto: Contratação de empresa, para fornecimento parcelado de materiais de expediente, para atender a Secretaria de Saúde (UBS – Unidades Básicas de Saúde e Secretaria), com cota exclusiva para Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais.Valor Total: R$ 23.790,00 (vinte e três mil e setecentos e noventa reais).Vigência: 11/03/2016 a 31/12/2016.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 014/2016 - PMU, homologado pela Portaria n° 574/2016, em 10 de março de 2016, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 11 de março de 2016, edição nº. 10.616, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.Umuarama, 23 de março de 2016.Armando Cordts FilhoSecretário Municipal de Administração



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIOPROCESSO 4/2016LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2016O prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;Considerando o teor das Atas do Pregão Presencial constantes do processo, firmadas pelas licitantes presente, pelo Pregoeiro e pela Comissão de Apoio, instituída pela Portaria n.º 6/2016;Considerando, ainda, o parecer jurídico emitido e a inexistência de interposição de Recursos ao referido processo licitatório, resolve:I – Homologar o presente processo licitatório, que tem como objetivo o registro de preço para AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROINFANCIA – TIPO B, às empresas:Fornecedor: ALL WORK COMERCIAL EIRELICNPJ: 18.007.154/0001-70ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALORTOTAL2CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO – CS (PROINFANCIA) - CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA COM NO MÍNIMO COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) ITENS, SUGESTÃO DE ITENS: JANELAS DE CORRER, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA E FOGÃO; BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS); ACABAMENTO SEM SALIÊNCIA E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NÃO TÓXICO. DIMENSÕES: LARGURA: 131CM, ALTURA: 143CM, COMPRIMENTO: 161CM, TOLERÂNCIA: +/- 5%, MANUAL DE INSTRUÇÃO: O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO.FRESO1,00R$ 1.789,00R$ 1.789,00

29 MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA – LV (PROINFANCIA) DESCRIÇÃO: LAVA LOUÇA INDUSTRIAL, TIPO MONOCÂMARA. PRÉ-REQUISITOS: É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE TODA INSTALAÇÃO PREDIAL, CUJOS PROCEDIMENTOS ABAIXO DEVEM SER OBSERVADOS. PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO DA MÁQUINA LAVA LOUÇA DEVE SER FEITA COM OS NECESSÁRIOS CUIDADOS PARA EVITAR PROBLEMAS E DANOS AO EQUIPAMENTO E GARANTIR SUA PLENA UTILIZAÇÃO. AO RECEBER O EQUIPAMENTO VERIFICAR SE O MESMO SOFREU DANOS DE TRANSPORTE. EM CASO DE SUSPEITA NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O REVENDEDOR OU A FÁBRICA. A INSTALAÇÃO DA LAVA LOUÇA REQUER: REDE ELÉTRICA (ENERGIA); REDE HIDRÁULICA (ÁGUA); REDE SANITÁRIA (ESGOTO); OBSERVAÇÕES GERAIS: A GARANTIA NÃO ENGLOBA DANOS RESULTANTES DO NÃOCUMPRIMENTO DAS PRESENTES INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO. REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA CERTIFICAR-SE QUE AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DA REDE PREDIAL ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MÁQUINA A SER ADQUIRIDA. PONTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXCLUSIVO PARA A LAVADORA, COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 10 METROS DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS DA VOLTAGEM ESCOLHIDA. POTÊNCIA REQUERIDA: 6,7 KW 220V BIFÁSICO: COM FIAÇÃO DE TERRA; DISJUNTOR BIPOLAR 50ª POR FASE; FIAÇÃO MÍNIMA DE 10MM2. 220V TRIFÁSICO: COM FIAÇÃO DE TERRA, DISJUNTOR TRIPOLAR 30ª POR FASE; FIAÇÃO MÍNIMA DE 4MM2. 380V TRIFÁSICO: COM FIAÇÃO DE TERRA E NEUTRO; DISJUNTOR TRIPOLAR 20ª POR FASE; FIAÇÃO MÍNIMA DE 4 MM2. 440V TRIFÁSICO: COM FIAÇÃO DE TERRA; DISJUNTOR TRIPOLAR 15ª POR FASE; FIAÇÃO MÍNIMA DE 4MM2. ÁGUA ÁGUA FRIA; ROSCA 3/4” BSP, COM REGISTRO DE GAVETAE PRESSÃO ENTRE 1 E 3,5 BAR. • RECOMENDA-SE O USO DE FILTRO DE RESÍDUOS. ESGOTO (DRENO) • TUBULAÇÃO EM NÍVEL ABAIXO DA BASE DA LAVADORA, DE 50MM, DE MATERIAL RESISTENTE PARA SUPORTAR A TEMPERATURA DA ÁGUA PARA ENXAGUE, PREVISTA PELA MÁQUINA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: DA MÁQUINA LARGURA: 595MM PROFUNDIDADE: 615MM ALTURA: 840MM ESPAÇO ÚTIL DE LAVAGEM LARGURA: 495MM PROFUNDIDADE: 495MM ALTURA: 340MM TOLERÂNCIA: +/-20% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: OPERAÇÕES: LAVAGEM E ENXÁGUE, REALIZADOS ATRAVÉS DE BRAÇOS GIRATÓRIOS SUPERIORES E INFERIORES. PRODUÇÃO MECÂNICA: 576 PRATOS OU 270 BANDEJAS OU 3.200 TALHERES OU 1.152 COPO/HORA. CAPACIDADE POR GAVETA: 33 PRATOS (Ø 190MM) 18 PRATOS (Ø 300MM) OU 9 BANDEJAS OU 100 TALHERES OU 36 COPOS (Ø 70MM) OU 50XÍCARAS (Ø 60MM). CAPACIDADE MECÂNICA: MÍNIMA DE 32 CICLOS (GAVETAS POR HORA). TEMPO DE CICLO: (LAVAGEM + ENXÁGUE): 112 SEGUNDOS. PAINEL DE COMANDO: UMA TECLA LIGA/DESLIGA E UMA DEOPERAÇÃO. AUTO-STAR: QUE INICIA AUTOMATICAMENTE O CICLO AO SE FECHAR A PORTA. PORTA RÍGIDA E RESISTENTE PARA APOIO DAS GAVETAS NA CARGA E DESCARGA DE LOUÇAS. CONTROLES AUTOMÁTICOS: DE TEMPO DE CICLO, DO NÍVEL DE ÁGUA DO TANQUE DE LAVAGEM E DAS TEMPERATURAS DAS ÁGUAS DA LAVAGEM E DO ENXÁGUE. SEGURANÇA: INTERRUPTOR QUE INTERROMPE O CICLO CASOA PORTA SEJA ABERTA. FILTRO DE MOTO-BOMBA DE LAVAGEM, DRENO, BRAÇOS DE LAVAGEM E ENXÁGUE E TAMPÕES DESSES BRAÇOS REMOVÍVEIS MANUALMENTE, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA LAVAGEM E ENXÁGUE: ELÉTRICO. TEMPERATURA DA ÁGUA PARA LAVAGEM: DE 55º A 65ºC TEMPERATURA DA ÁGUA PARA ENXÁGUE: DE 80º A 90ºC POTÊNCIA DA BOMBA DE LAVAGEM: 1CV. POTÊNCIA DA BOMBA DE ENXÁGUE: 0,5CV. ACESSÓRIOS AQUECEDOR ELÉTRICO DE ÁGUA E ENXÁGUE. CONJUNTO PRESSURIZADOR DE ENXÁGUE. KIT DE GAVETAS, CONTENDO 01 GAVETA (RACK´S) DE PINOS PARA PRATOS E BANDEJAS; ½ GAVETA (RACK) LISA PARA CUMBUCAS, MOLHEIRAS E PEÇASDE TAMANHOS DIVERSOS. • KIT DE INSTALAÇÃO CONTENDO MANGUEIRAS DE ÁGUA E ESGOTO E CABO ELÉTRICO COM 1 METRO DE COMPRIMENTO, NO MÍNIMO. ACESSÓRIOS OPCIONAIS GAVETAS (RACK´S) PARA COPOS EM TAMANHOS DIVERSOS; GAVETAS (RACK´S) PARA 200 TALHERES EM PÉ. ESTRUTURA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL. COBERTURA H: ACRÉSCIMO DE 6CM NA ALTURA DE LAVAGEM. KIT 440 VOLTS. NETTER 1,00 R$ 9.924,00 R$ 9.924,0035 BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS – BB1 (PROINFANCIA) DESCRIÇÃO: BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, TIPO PRESSÃO, COM 2 COLUNAS, ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: ALTURA: 960MM; ALTURA PARTE CONJUGADA: 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERÂNCIA: +/-10% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, BITOLA 24 (0,64MMDE ESPESSURA), COM QUEBRAJATO. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATÃO CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO, COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304, BITOLA 20 (0,95MM DE ESPESSURA, COM SERPETINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0,50MM DE PAREDE) EXTERNA, COM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA. TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 4º A 15ºC COMPRESSOR DE 1/10 DE HP, COM GÁS ECOLÓGICO. PROTETOR TÉRMICO DE SISTEMA (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA). DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA. RALO SINFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO. VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM TODAS AS REGIÕES BRASILEIRAS. CAPACIDADE APROXIMADA: 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX.). NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES. O BEBEDOURO DEVE SER ACESSÍVEL, EM CONFORMIDADE À NBR 9050/2005, NO QUE COUBER. PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA “APROVADO”. O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. É DESEJAVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP (“GLOBAL WARMING POTENTIAL” - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05, DEVENDONESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE “R600A”. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. PIA, GABINETE E RESERVATÓRIO EM AÇO INOX AISI 304,ACABAMENTO BRILHANTE. PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX. TORNEIRA EM LATÃO CROMADO. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. LIBELL 5,00 R$ 997,00 R$ 4.985,00VALOR TOTAL HOMOLOGADO R$ 16.698,00

Fornecedor: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS MECNPJ: 12.370.448/0001-86

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALORTOTAL14GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO – GA (PROINFANCIA) - PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS CARACTERÍSTICAS: GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PÉS ANTIDERRAPANTE; ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE; ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; EM DIVERSAS CORES; NÃO TÓXICO. DIMENSÕES: LARGURA: 40CM, ALTURA: 47CM, COMPRIMENTO: 151CM, TOLERÂNCIA: +/- 5% , MANUAL DE INSTRUÇÃO: O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO.

MADU1,00R$ 165,00R$ 165,00

36 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS – AR2 (PROINFANCIA) - DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO. CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM COMPRESSOR ROTATIVO FILTRO ANTI-ÁCARO, ANTI-FUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. VAZÃO DE AR 800M³/H. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 125 X 33 X 23 CM. PESO INTERNO APROXIMADO: 18 KG MITSUO 2,00 R$ 1.830,00 R$ 3.660,0041 MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG – MQ (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/MÊS (110V) / 7.83 KWH/MÊS (220V) COR: BRANCA POTÊNCIA: 550.0 W (110/220V) ROTAÇÃO DO MOTOR - CENTRIFUGAÇÃO: 750 RPM DIMENSÕES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO: 40,5KG CONSUL 1,00 R$ 1.034,98 R$ 1.034,98VALOR TOTAL HOMOLOGADO R$ 4.859,98

Fornecedor: CAMPOS & CIA LTDA MECNPJ: 22.915.514/0001-00

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITARIO VALORTOTAL3CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 (PROINFANCIA) - COLCHONETE PARA TROCADOR DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 100CM; LARGURA: 60CM; ESPESSURA: 05CM. TOLERÂNCIAS DO PRODUTO ACABADO COM BASE NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA, DE +OU- 1,5CM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E -0,5CM/+1,5CM PARA A ALTURA. CARACTERÍSTICAS: REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, “ATÓXICO”, REF. “CORINO”, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL; ESPUMA COM DENSIDADE NOMINAL KG/M³: D-20. NORMA ABNT NBR 8537.VITAFLEX2,00R$ 277,00R$ 554,00

9 TUNEL LUDICO EM POLIETILENO – TL (PROINFANCIA) - PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS A PARTIR DE 2 ANOS, CARACTERÍSTICAS: TÚNEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; MÓDULOS AUTO-ENCAIXÁVEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO; ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; PEÇAS MULTICOLORIDAS; NÃO TÓXICO. DIMENSÕES INTERNAS DO MÓDULO: LARGURA: 87CM; ALTURA: 97CM; COMPRIMENTO: 214CM; TOLERÂNCIA: +/- 5% MANUAL DE INSTRUÇÃO: O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO.

BRINK MOBIL 1,00 R$ 1.587,00 R$ 1.587,0018 GIRA-GIRA OU CARROSEL – CR (PROINFANCIA) - PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS A PARTIR DE 2 ANOS CARACTERÍSTICAS: PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE; BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE; VOLANTE CENTRAL; • ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS REDONDAS; TRÊS ASSENTOS ANATÔMICOS E APOIO PARA OS PÉS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; EM DIVERSAS CORES; NÃO TÓXICO. DIMENSÕES: DIÂMETRO: 100CM, ALTURA: 55CM, TOLERÂNCIA: +/- 5% MANUAL DE INSTRUÇÃO: O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO. BRINKMOBIL 1,00 R$ 996,00 R$ 996,0022 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS – RF1 (PROINFANCIA)- DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA EPONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE A APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO. PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA SANFONADA. PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. BARREIRA TÉRMICA EM TODO O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDENSAÇÃO, CONSTITUÍDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE 1/2 HP, MONOFÁSICO 110 V OU220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COM SISTEMA DE AR FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO (SISTEMA “FROST-FREE”). OBS.: O COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO. O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA POSSUIR PREFERENCIALMENTE, BAIXO ÍNDICE GWP (“GLOBAL WARMING POTENTIAL” – POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05. 8 PRATELEIRAS EM GRADE DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃOCIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1/4”. DISTÂNCIA MÁXIMA DE 25 MM ENTRE ARAMES. AS PAREDES INTERNAS DO GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS EM AÇO INOX QUE POSSIBILITEM O AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRASA CADA 70 MM (+/- 10 MM). PISO INTERNO DO GABINETE REVESTIDO EM AÇO INOX, EMCHAPA 22 (0,80MM). A BASE DEVE TER FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO PARA O DIRECIONAMENTO DE QUALQUER LÍQUIDO DERRAMADO NO INTERIOR DO GABINETE PARA O DRENO, COM VISTAS AO SEU ESCOAMENTO. PAINEL SUPERIOR EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,75MM),PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. CONEXÕES DE FIAÇÃO COM BORNES DOTADOS DE PARAFUSOS PARA COMPRESSÃO DOS FIOS. TODO O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER FIXADO AO GABINETE POR MEIO DE BRAÇADEIRAS. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORDÃO: 2,0M. O EQUIPAMENTO DEVE SER PROJETADO PARA A TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ + 8ºC QUANDO SUBMETIDO A AMBIENTES DE ATÉ + 43ºC. DEVEM SER UTILIZADOS COMPONENTES (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO) QUE DO PONTO DE VISTA DE POTÊNCIA CONSUMIDA PERMITAM A OTIMIZAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA DURANTE A SUA VIDA ÚTIL. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMP GELOPAR 1,00 R$ 3.899,00 R$ 3.899,0031 PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA (DOMESTICO) MT (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. CAPACIDADE: TIGELA GRANDE: APROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3 KG DE MASSA. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. TIGELA EXTRAGRANDE, COM CAPACIDADE APROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3KG DE MASSA. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS. COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S. CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO. BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). MOTOR COM POTÊNCIA DE 700W. VOLTAGEM: 110V E 220V. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. OS ACESSÓRIOS DEVEM COMBINAR COM A COR DA VELOCIDADE; E POSSIBILITAR A LIMPEZA EM LAVA LOUÇAS. ACESSÓRIOS: BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS; 1 FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS; 2 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS; LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS; 1 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMOCLARA EM NEVE E MAIONESE. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ESTRUTURA, PILÃO E BOTÃO DE VELOCIDADE FABRICADOS EM ABS. DISCO EMULSIFICADOR FABRICADO EM PP. PILÃO INTERNO, TIGELA COM TAMPA E LIQUIDIFICADOR FABRICADOS EM SAN. DISCOS E LÂMINAS DE CORTE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. WALITA 1,00 R$ 482,00 R$ 482,0033 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 L – LQ1 (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 LITROS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CAPACIDADE: COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DECHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX. O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. INTERRUPTOR PARA PULSAR. MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. COPO, TAMPA, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM. FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA. FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO. EIXO, BUCHAS E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. FLANGE DE ACOPLAMENTO, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

1,00 R$ 764,00 R$ 764,0038 LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS – LQ2 (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: • LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO CAPACIDADE: COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 2 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DECHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX. O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. INTERRUPTOR PARA PULSAR. MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. COPO, TAMPA, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 2B DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM. FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA. FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO. EIXO, BUCHAS E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. FLANGE DE ACOPLAMENTO, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOSDE FIXAÇÃO EM AÇO INOX.AISI 304. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOSDE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. TRON 3,00 R$ 623,50 R$ 1.870,50VALOR TOTAL HOMOLOGADO R$ 10.152,50

FORNECEDOR: JV EMPREENDIMENTOS LTDA MECNPJ: 10.359.275/0001-70

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITARIO VALORTOTAL21POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA – PO (PROINFANCIA)- DESCRIÇÃO: POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APÓIA BRAÇOS. CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME NBR 15164:2004 / MÓVEIS ESTOFADOS - SOFÁS. DIMENSÕES: PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: 450MM +/- 20MM; LARGURA ÚTIL DO ASSENTO: 470 +/- 20MM; ALTURA (H) DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 420 +/- 10MM; EXTENSÃO VERTICAL (H) DO ENCOSTO: MÍNIMO DE 500MM; LARGURA ÚTIL DO ENCOSTO: 470 +/- 20MM; INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO (EM RELAÇÃO À HORIZONTAL): ENTRE -2º A -7º; ÂNGULO DO ENCOSTO (EM RELAÇÃO AO PLANO DO ASSENTO): 100º +/-10º ; ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS (EM RELAÇÃO AO ASSENTO):220 +/-20MM LARGURA MÍNIMA DO APOIO DE BRAÇOS: 80MM, CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES METÁLICOS DE AÇO CARBONO, COM SECÇÃO CIRCULAR, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1”, E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM; PARTES METÁLICAS UNIDAS POR MEIO DE SOLDA; PÉS METÁLICOS APARENTES E CROMADOS, COM PONTEIRAS AJUSTÁVEIS METÁLICAS E PARTES EM CONTATO COM O PISO EM POLIPROPILENO; PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA; CINTAS ELÁSTICAS INTERNAS PARA SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO; LATERAIS (BRAÇOS), BASE (SUPORTE DO ASSENTO) E FUNDO (SUPORTE DO ENCOSTO) MONTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE PRISMA RETANGULAR, ONDE SE ENCAIXAM AS ALMOFADAS DE ASSENTO E ENCOSTO; CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE POSSUIR ESPESSURA MÍNIMA DE 100MM, SENDO INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, RECEBENDO CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM) NOS PONTOS DE CONTATO COM O USUÁRIO, DE MODO QUE TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL, EXCETO A INFERIOR, SEJA ALMOFADADA; SUPERFÍCIE INFERIOR DA BASE, REVESTIDA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE GRAMATURA MÍNIMA DE 70G/M², FIXADO POR MEIO DE BOTÕES DE PRESSÃO ESPAÇADOS A CADA 20CM OU VELCRO EM TODO O PERÍMETRO, QUE PERMITAM SUA REMOÇÃO PARA INSPEÇÃO E LIMPEZA; ALMOFADA REMOVÍVEL DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-26, COM MÍNIMO DE 140 MM DE ESPESSURA, COM INCLINAÇÃO DE 4°, FIXADA POR MEIO DE FITAS “VELCRO”, INTEIRAMENTE ENCAPADA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TNT SOB A SUPERFÍCIE. FECHO EM “ZÍPER” NO VERSO PARA REMOÇÃO DA CAPA; ALMOFADA REMOVÍVEL DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-23 COM MÍNIMO DE 100MM DE ESPESSURA, COM INCLINAÇÃO DE100° EM RELAÇÃO AO ASSENTO, FIXADA POR MEIO DE FITAS “VELCRO”, INTEIRAMENTE ENCAPADA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TNT SOB A SUPERFÍCIE. FECHO EM “ZÍPER” NO VERSO PARA REMOÇÃO DA CAPA; COURO SINTÉTICO PARA OS REVESTIMENTOS, TEXTURIZADO, ATÓXICO, LAMINADO INTERNAMENTE COM TECIDO DE POLIÉSTER, COM GRAMATURA ACIMA DE 500G/M² E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8MM, DE ODOR NEUTRO, NA COR PRETA.CANAÃ4,00R$ 415,00R$ 1.660,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO R$ 1.660,00

FORNECEDOR: PAULINEIA LOTTERMANN REISCNPJ: 10.936.352/0001-07

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL1MESA DE REUNIAO – M7 (PROINFANCIA) - MESA DE REUNIÃO OVAL, COM TAMPO EM MELAMINA NA COR PLATINA, COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC PRETO, 180º, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNAS DUPLAS E APOIO, TIPO “MÃO FRANCESA”, EM TUBOS DE AÇO REDONDOS, COM PÉS HORIZONTAIS EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS. BANDEIRA CENTRAL EM MELAMINA PLATINA COM ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180º, NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA. ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA. ALTURA DA MESA: 75 CM, TAMPO DA MESA RETANGULAR: 200 CM X 100 CMREIFLEX1,00R$ 268,50R$ 268,50

5 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC-01 (PROINFANCIA) CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. - MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 46 CM, TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80 CM X 80 CM, CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM “PRIMER”, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO “HOT MELTING”. ESTRUTURA DA MESA COMPOSTAS DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2”), EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); ANEL CENTRAL CONFECCIONADO COM SEGMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 76,2MM (3”), COM ESPESSURA DE 3MM E H = 40MM; • PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO; PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRAS DESCRIÇÃO: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO PINTADO NA COR CINZA. DIMENSÕES: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 26 CM, ASSENTO DA CADEIRA: 26 CM X 34 CM, ENCOSTO DA CADEIRA: 15,5 CM X 35 CM CARACTERÍSTICAS: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO, ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO; 19 QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA 7,2 MM E MÁXIMA DE 9,1MM. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 7,0 MM E MÁXIMA DE 9,3 MM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM); PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). REIFLEX 16,00 R$ 323,00 R$ 5.168,008 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS – C6 (PROINFANCIA) - CADEIRAS GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, FOGO RETARDANTE. BRAÇOS REGULÁVEIS COM ALMA DE AÇO E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO COM REGULAGEM EM CINCO POSIÇÕES. A CADEIRA DEVE TER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT 13.962 E TER GARANTIA DE 5(CINCO)ANOS. DIMENSÕES: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: REGULÁVEL , ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM. REXEC/BECK 4,00 R$ 199,00 R$ 796,0010 CONJUNTO PARA PROFESSOR – CJP-01 (PROINFANCIA) - CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO POR UMA MESA RETANGULAR E UMA CADEIRA. MESA DESCRIÇÃO: MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FORNTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 76 CM; TAMPO DA MESA RETANGULAR: 120 CM X 60 CM CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM. DIMENSÕES ACABADAS 650MM (LARGURA) X 1200MM (COMPRIMENTO) X 19,4MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA ESPESSURA. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO – BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS DE 250MM (LARGURA) X 1117MM (COMPRIMENTO) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO “HOT MELTING”. DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE “C”, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4”), EM CHAPA 16 - (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2”), EM CHAPA 16 (1,5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS. CADEIRA DESCRIÇÃO: CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 46 CM, ASSENTO DA CADEIRA: 40 CM X 43 CM, ENCOSTO DA CADEIRA: 19,8 CM X 39,6 CM CARACTERÍSTICAS: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR CINZA. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, REIFLEX 4,00 R$ 175,00 R$ 700,0011 MESA RETANGULAR MONOBLOCO – M1 (PROINFANCIA)- MESA RETANGULAR MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR SALMÃO (REFERÊNCIA L148), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADOMELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½” X 3/16” A ESTRUTURA EM AÇO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. REIFLEX 6,00 R$ 735,00 R$ 4.410,0016 CADEIRA FIXA COM BRAÇOS – C7 (PROINFANCIA)- CADEIRA FIXA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM AÇO, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NA COR AZUL. BRAÇOS FIXOS E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO. A CADEIRA DEVE OBTER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT 13.962E TER GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS. DIMENSÕES: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: REGULÁVEL ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM. REIFLEX 10,00 R$ 76,90 R $ 769,0017 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 –CJA-03 (PROINFANCIA) - CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS. MESA DESCRIÇÃO: MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 E 1,42, COM TAMPO RETANGULAR EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 59,4 CM TAMPO DA MESA PARA 01 LUGAR: 45 X 60 CM CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM “PRIMER”, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO “HOT MELTING”. DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE “C”, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4”), EM CHAPA 16 (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇOCARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2”), EM CHAPA 16 (1,5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DERECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃOEM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUECONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS. CADEIRA DESCRIÇÃO: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA. DIMENSÕES: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 35CM, ASSENTO DA CADEIRA: 31 CM X 40 CM, ENCOSTO DA CADEIRA: 19,8 CM X 39,6 CM CARACTERÍSTICAS: ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SERFABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABR REIFLEX 24,00 R$ 116,00 R$ 2.784,0019 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 – CJA-01 (PROINFNACIA) - CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS. MESA DESCRIÇÃO: MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93MA 1,16M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 46 CM TAMPO DA MESA RETANGULAR PARA 01 LUGAR: 60 CM X 45CM CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO - CONTRA PLACA FENÓLICA DE 0,6MM, LIXADA EM UMA FACE. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM “PRIMER”, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), COLADAS COM ADESIVO “HOT MELTING”. DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29MM X 58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE “C”, COM SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 31,75MM (1 1/4”), EM CHAPA 16 (1,5MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇOCARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2”), EM CHAPA 16 (1,5MM). PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA (VER REFERÊNCIAS), FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DERECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO, DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA DESCRIÇÃO: CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 26 CM ASSENTO DA CADEIRA: 26 CM X 34 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 15,5 CM X 35 CM CARACTERÍSTICAS: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SERFABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO; QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA 7,2 MM E MÁXIMA DE 9,1MM. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABA REIFLEX 24,00 R$ 120,00 R $ 2.880,0020 BANCO RETANGULAR MONOBLOCO – B1 (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: BANCO RETANGULAR MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM COM RE-ENGROSSO DE 30 MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR IBIZA (REFERÊNCIA L 156), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO É POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½” X 3/16” A ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. RECOMENDAÇÕES: TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA LATÃO, ACABAMENTO LISO E ISENTO DE ESCÓRIAS, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. AS PEÇAS PLÁSTICAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO, OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. A FITA DE BORDO DEVE SER APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM “HOT MELT”, DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FRESADO APÓS COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS. TODAS AS UNIDADES DEVEM OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. DEVERÃO SER REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÁ SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES,PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS. REIFLEX 12,00 R$ 400,00 R$ 4.800,0042 MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO – ME (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: MESA PARA PROFESSOR, EM TAMPO ÚNICO, EM MELAMINA, COM 25MM DE ESPESSURA, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRIPÉ COMPOSTA PORTRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNA E APOIO, TIPO “MÃO FRANCESA”,EM TUBOS DE AÇO REDONDOS. ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA. DEVERÃO POSSUIR DUAS GAVETAS COM RODÍZIOS EM METAL, E TRAVAMENTO LATERAL PARA SEGREDO. BANDEIRA FRONTAL EM MELAMINA COM ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC , E ACABAMENTO EM FITA DE PVC. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 75 CM TAMPO DA MESA RETANGULAR: 120 CM X 60 CM RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS. REIFLEX 4,00 R$ 338,00 R$ 1.352,00VALOR TOTAL HOMOLOGADO 23.927,50

Fornecedor: RUBENS PAPELARIA LTDACNPJ: 07.415.355/0001-90

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITARIO VALORTOTAL4ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR – AM4 (PROINFANCIA) - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIO ALTO EM AÇO, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: ALTURA: 198CM , LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM.

METODO4,00R$ 533,00R$ 2.132,00

7 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) – CO3 (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: COLCHONETE DE LÂMINA DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA USO INFANTIL, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13579-1 DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 185CM; LARGURA: 65CM; ESPESSURA: 05CM. CARACTERÍSTICAS: REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, “ATÓXICO”, REF. “CORINO”, NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL; ESPUMA COM DENSIDADE NOMINAL KG/M³: D-20. NORMA ABNT NBR 8537 RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. ORTOBOM 12,00 R $ 542,00 R$ 6.504,0025 ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS – EP (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS, INDUSTRIAL,FABRICADO EM AÇO INOX. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 390MM, LARGURA: 360MM, DIÂMETRO: 205MM, TOLERÂNCIA: +/- 10%, PRODUÇÃO MÉDIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE, CÂMARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AÇO INOX. COPO E PENEIRA EM AÇO INOX. JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA(PARA LIMÃO); 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAÇÃO: 1740 RPM. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. CÂMARA DE SUCOS, TAMPA E GABINETE EM AÇO INOX AISI304. ARO DE CÂMARA DE LÍQUIDO, COPO E PENEIRA EM AÇO INOX AISI 304. JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS) EM POLIESTIRENO. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. COLOMBO 1,00 R$ 520,00 R$ 520,0037 MIXER DE ALIMENTOS – MX (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: MIXER DE ALIMENTOS, LINHA DOMÉSTICA, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. DIMENSÕES APROXIMADAS E TOLERÂNCIA: ALTURA: 430MM; LARGURA: 60MM; PROFUNDIDADE: 650MM; TOLERÂNCIA: +/- 10% ; CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO: 1 LITRO. CABO (ALÇA) ERGONÔMICO. LÂMINA DE DUPLA AÇÃO, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO. TAMPA E LÂMINA DO TRITURADOR REMOVÍVEIS. BASE ANTIRESPINGOS. BOTÃO TURBO. MOTOR DE 400W. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. CORPO DO APARELHO CONSTRUÍDO EM POLIPROPILENO E BORRACHA. JARRA PARA A POLPA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO SAN. JARRA EM PLÁSTICO VIRGEM DE 1º USO, ATÓXICO. O PRODUTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. CADENCE 1,00 R$ 118,67 R $ 118,67VALOR TOTAL HOMOLOGADO R$ 9.274,67

FORNECEDOR: V I MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA MECNPJ: 15.766.775/0001-40

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL12ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS – AM2 (PROINFANCIA) DESCRIÇÃO: ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO “22” (0,75MM), CONSTITUÍDO POR 12 PORTAS. AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; NÃO SERÁ ACEITO ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO DOS ROUPEIROS; DEVEM SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA COM SECAGEM EM ESTUFA; APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO. POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS Ø3/8”. DIMENSÕES: ALTURA: 1945 MM, LARGURA: 900 MM, PROFUNDIDADE: 400 MM RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO OBTER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. DEVE SER REJEITADO, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS.

LUNASA4,00R$ 600,00R$ 2.400,00

15 BERÇO COM COLCHAO – BÇ1 (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE BERÇO COM COLCHÃO COMPOSTO POR BERÇO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO E COLCHÃO EM ESPUMA D28. BERÇO DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL INCLUINDO CABECEIRAS: 1200 MM (+OU- 10MM), LARGURA TOTAL INCLUINDO GRADES: 670 MM (+OU- 10MM), ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR: 1000MM (+OU- 10MM), ALTURA DA BARRA SUPERIOR DAS GRADES: 855 (+OU- 10MM), EXTENSÃO VERTICAL DAS GRADES: 750 (+OU- 10MM), DISTÂNCIA REGULÁVEL DA SUPERFÍCIE DO COLCHÃO À BARRA SUPERIOR DAS GRADES: DE 180 A 480MM (FAIXA DE REGULAGEM) ESTRUTURA: PÉS EM TUBOS DE AÇO, SECÇÃO CIRCULAR ENTRE 1 1/4” E 2”, EM CHAPA 14 (1,9MM), CONFORMADO EM FORMA DE “U” INVERTIDO CONFIGURANDO A ESTRUTURA DE CADA CABECEIRA; QUADRO DO ESTRADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, SECÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 40X20 OU 40X40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); ESTRADO EM CHAPA INTEIRIÇA DE MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP NA COR BRANCA, TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, ATÓXICA, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO; AJUSTE DO ESTRADO EM ALTURA EM NO MÍNIMO TRÊS (03)POSIÇÕES, SOMENTE POR MEIO DE FERRAMENTAS; GRADES LATERAIS FIXAS CONFECCIONADAS EM MDP, COM ESPESSURA DE 20MM NAS PARTES HORIZONTAIS, E 18MM NAS PARTES VERTICAIS, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, TEXTURIZADO NA COR BRANCA COM TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO (INCLUSIVE NAS ABERTURAS), COM FITA DE BORDO DE 2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICAS, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. CINCO (05) ABERTURAS COM DIMENSÕES ESPAÇADAS CONFORME OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 15860 (PARTE 1); CABECEIRAS EM MDP, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO-BP TEXTURIZADO, NA COR BRANCA , COM BORDAS ARREDONDADAS, E TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICAS, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. QUATRO RODÍZIOS PARA PISOS FRIOS, COM SISTEMA DE FREIO POR PEDAL, INJETADOS EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM EIXOS DE AÇO, RODAS DUPLAS DE 75MM, INJETADAS EM PVC, COM CAPACIDADE DE 60KG CADA. BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO INJETADO. CORES DIFERENCIADAS ENTRE AS RODAS (BRANCO) E A BANDA DE RODAGEM (CINZA); FIXAÇÃO DOS COMPONENTES ATRAVÉS DE PORCA CILÍNDRICA M6 E PARAFUSOS ALLEN. ELEMENTOS METÁLICOS PINTADOS COM TINTA EM PÓ, ELETROSTÁTICA, HIBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, LISA E BRILHANTE, ATÓXICA, POLIMERIZADA EM ESTUFA, NA COR CINZA (REFERÊNCIA RAL 7040). REQUISITOS DE SEGURANÇA: O BERÇO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDO NA NBR 15860 1:2010 - MÓVEIS – BERÇOS E BERÇOS DOBRÁVEIS INFANTIS TIPO DOMÉSTICO – PARTE 1: REQUISITOS DE SEGURANÇA. RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO DO BERÇO É INDISPENSÁVEL ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS VIGENTES ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIES LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. AS UNIÕES ENTRE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO. DEVERÃO SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. PARA FABRICAÇÃO DO COLCHÃO É INDISPENSÁVEL ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS VIGENTES ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. COLCHÃO DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1150MM, LARGURA: 620MM, ESPESSURA: 120MM, CARACTERÍSTICAS: ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D18, INTEGRAL (TIPO “SIMPLES”), REVESTIDO EM UMA DAS FACES E NAS LATERAIS EM TE MULTIMÓVEIS ORTOBOM 16,00 R$ 428,00 R$ 6.848,0030 GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE LINHA BRANCA – RF2 (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE”, VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETROAPRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA “A”, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA CORBRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. GABINETE TIPO “DUPLEX” COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS PLÁSTICOS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. GAVETA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. PRATELEIRA E/OU GAVETA PLÁSTICA NO COMPARTIMENTO DO FREEZER. FORMAS PARA GELO NO COMPARTIMENTO DO FREEZER. GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. SAPATAS NIVELADORAS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE”. GÁS REFRIGERANTE R600A. OBS.1: O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. OBS.2: O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA POSSUIR BAIXO ÍNDICE GWP (“GLOBAL WARMING POTENTIAL” – POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM: 110V / 220V (CONFORME DEMANDA). INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA “A”, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRODE 2006. REQUISITOS DE SEGURANÇA: O PRODUTO DEVE ATENDER OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NM 60335-1: 2006 - SEGURANÇA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES - PARTE 1: REQUISITOS GERAIS. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. GABINETE E PARTE EXTERNA DA(S) PORTA(S) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA OU FOSFATIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA. ARAMADOS GALVANIZADOS OU FOSFATIZADOS COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EXPOSTOS, PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO/ OXIDAÇÃO. ELECTROLUX 2,00 R$ 1.340,00 R$ 2.680,0039 BATEDEIRA PLANETARIA 20 LITROS – BT2 (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: ALTURA: 764MM COMPRIMENTO: 517MM LARGURA: 374MM TOLERÂNCIA: +/- 15% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX. SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. COM TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE. SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. COM BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE, BATEDOR GLOBO E ESCORREGADOR PARA INGREDIENTES. GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A MÁQUINA AO SER LEVANTADA. PROTETOR DE RECIPIENTE QUE PROPORCIONA SEGURANÇA OPERACIONAL. TEMPORIZADOR DE 15 MINUTOS. PROTEÇÃO E VELOCIDADE INICIAL “ANTIPLASH. ACESSÓRIOS INCLUSOS. VOLTAGENS (V): 230/60/1. MOTOR: ½ HP. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX AISI 304. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. VENANCIO 1,00 R$ 3.595,00 R$ 3.595,00VALOR TOTAL HOMOLOGADO R$ 15.523,00

FORNECEDOR: COMERCIAL ELIANE EIRELI MECNPJ: 23.273.760/0001-78

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL23FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS – FG1 (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO “SUPERVISOR DE CHAMA”. O TAMANHO DAS BOCAS SERÁ DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/ FORNO. 4 PÉS EM PERFIL “L” DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. DIMENSÕES: 83X107X84 CM (AXLXP).FC21,00R$ 5.235,00R$ 5.235,00

24 FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO SEMI INDUSTRIAL – FG2 (INFANCIA) - DESCRIÇÃO: VOLUME DO FORNO: 62,3 LITROS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MESA/ FORNO: A/B, MESA: QUEIMADOR NORMAL (1,7 KW):3 QUEIMADOR FAMÍLIA (2 KW):1, FORNO: QUEIMADOR DO FORNO 2,4, DIMENSÕES APROXIMADAS: 87X 51X 63 CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 28,4 KG. CEMAF 1,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,0026 PURIFICADOR DE AGUA – PR (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, COM SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 2,5 A 2,8 LITROS. ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 30 PESSOAS CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONSTITUÍDO DE: SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. CORPO EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIACOM PROTEÇÃO UV. VAZÃO APROX.: 40 A 60 LITROS DE ÁGUA/ HORA. PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 M.C.A (0,3 KGF/CM² À 4 KGF/CM²). TEMPERATURA DE TRABALHO: 03 À 40º C. COMPONENTES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO: - CANOPLA; CONEXÕES CROMADAS; BUCHAS DE FIXAÇÃO S8;PARAFUSOS; REDUTOR DE VAZÃO; ADAPTADORES PARA REGISTRO: FLEXÍVEL E MANGUEIRA. • PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA “APROVADO”. O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE1987; DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 13 DE 1995, DECRETO ESTADUAL Nº 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. É DESEJAVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP (“GLOBAL WARMING POTENTIAL” - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05, DEVENDONESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE “R600A”. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000, QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2010. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO. LIBELL 3,00 R$ 689,00 R$ 2.067,0027 FREEZER VERTICAL – FZ (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE”. O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA “A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS: 169X67X59,3CM (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA CORBRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVÍVEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO. LÂMPADA INTERNA. FORMAS PARA GELO. GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. • PÉS COM RODÍZIOS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL DIGITAL EXTERNO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE”. GÁS REFRIGERANTE: OBS.1: O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃONÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. OBS. 2: O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA PREFERENCIALMENTE POSSUIR BAIXO ÍNDICE GWP (“GLOBAL WARMING POTENTIAL” – POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM: 110V / 220V (CONFORME DEMANDA). INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA “A OU B”. REQUISITOS DE SEGURANÇA: O PRODUTO DEVE ATENDER OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NM 60335-1: 2006 - SEGURANÇA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES - PARTE 1: REQUISITOS GERAIS. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. GABINETE E PARTE EXTERNA DA PORTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA OU FOSFATIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA. ARAMADOS GALVANIZADOS OU FOSFATIZADOS COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EXPOSTOS, PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO/ OXIDAÇÃO. CONSUL 1,00 R$ 2.579,00 R$ 2.579,0032 BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS –BT1 (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAÇÃO SEMI-INDUSTRIAL,COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: LARGURA: 240MM; PROFUNDIDADE: 350MM; ALTURA: 420MM; TOLERÂNCIA: +/- 15%; CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX. CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DA CUBA PARA HIGIENIZAÇÃO. SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS. COM QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE. MOVIMENTO PLANETÁRIO. SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO. CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE. MANIPULA TRAVA/DESTRAVA. COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 TACHO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS; 1 BATEDOR PARA MASSAS LEVES; 1 BATEDOR PLANO PARA MASSAS PESADAS; 1 BATEDOR GLOBO PARA CLARAS, ETC. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. POTÊNCIA: 500WATS. VOLTAGEM: 110 OU 220V (MONOFÁSICA). MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX AISI 304. O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. PHILCO 1,00 R$ 1.682,00 R$ 1.682,0040 BALANÇA DIGITAL 15 KG – BL1 – (PROINFANCIA) - DESCRIÇÃO: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O “REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS” - PORTARIAINMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. CLASSIFICAÇÃO METROLÓGICA: “TIPO III”. DIMENSÕES: DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM; PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG; CAPACIDADE: 15 KG; DIVISÃO: DE 5G EM 5G. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS: GABINETE EM ABS. DISPLAY DE LCD DE 5 DÍGITOS COM MÍNIMO DE 12MM DE ALTURA. TECLADO DE MEMBRANA COMPOSTO DE TECLAS E FUNÇÕES. PÉS REGULÁVEIS. NÍVEL DE BOLHA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -10ºC A +40ºC OU COM REDUÇÃO DESSA FAIXA DE TEMPERATURA. UMIDADE RELATIVA SUPORTADA: 10% A 90%, SEM CONDENSAÇÃO. TENSÃO ELÉTRICA: 110VCA / 220VCA. COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM. FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA: 60 HZ. CONSUMO MÁXIMO: 10W. BATERIA INTERNA. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERIFICAÇÃO INMETRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: BASE EM AÇO GALVANIZADO OU EM ABS INJETADO. PRATO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 430, COM CANTOS ARREDONDADOS E BORDAS DOTADAS DE RESSALTO PARA RETENÇÃO DE PEQUENAS QUANTIDADES DE LÍQUIDOS; SUPORTES DO PRATO EM ALUMÍNIO INJETADO; GABINETE CONSTRUÍDO EM ABS INJETADO. FREE 1,00 R$ 619,00 R$ 619,00VALOR TOTAL HOMOLOGADO R$ 14.682,00Tuneiras do Oeste-Pr, em 16 de Março de 2016. LUIZ ANTONIO KRAUSSPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oesteEstado do Paraná



c18

REPUBLICADO POR INCORREÇÃOPORTARIA Nº 164/2016Designa a servidora ANDREA DIAS LOPES.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar a servidora ANDREA DIAS LOPES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.952.531-6-SSP-PR, inscrita no CPF sob n°005.853.669-85, ocupante do cargo de carreira de Professora, nomeada em 23 de março de 2015, pelo regime Estatutário, para desempenhar a função de Coordenadora do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil Maria Yokohama Watanabe, pelo período de 01 de fevereiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017, percebendo a gratificação mensal por função, equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor inicial da tabela de vencimentos, proporcional a jornada de trabalho de efetivo exercício, conforme estabelece o inciso I, do Art. 102; inciso I, do Art. 103 e Art. 104, da Lei Complementar n° 346 de 15 de março de 2013. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de janeiro de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

REPUBLICADO POR INCORREÇÃOPORTARIA Nº 171/2016Designa a servidora SILVANA NUNES AMADIO MOREIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Designar a servidora SILVANA NUNES AMADIO MOREIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. N.º 7.097.957-8-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 035.298.849-52, ocupante do cargo de carreira de Professora, com 2 (dois) períodos, pelo regime Estatutário, nomeada em 01 de abril de 2008, e outro nomeada em 22 de julho de 2013, para desempenhar a função de Coordenadora da Escola Municipal Professora Analides de Oliveira Caruso – Educação Infantil e Ensino Fundamental, percebendo a gratificação mensal por função equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor inicial da tabela de vencimentos, proporcional à jornada de trabalho de efetivo exercício, conforme inciso III, do Art. 102; inciso I, do Art. 103; e Art. 104 da Lei Complementar n° 346 de 15 de março de 2013, no período de 01 de fevereiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de janeiro de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

REPUBLICADO POR INCORREÇÃOPORTARIA Nº 177/2016Designa a servidora ANALIA LIBANIO DOS SANTOS HEINS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Designar a servidora ANALIA LIBANIO DOS SANTOS HEINS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.785.277-4-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 054.386.969-50, ocupante do cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, nomeado em 06 de julho de 2012, para desempenhar a função de Coordenadora do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil Professor Ignácio Urbanski, percebendo a gratificação mensal por função equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor inicial da tabela de vencimentos, proporcional à jornada de trabalho de efetivo exercício, conforme inciso III, do Art. 102; inciso I, do Art. 103; e Art. 104 da Lei Complementar n° 346 de 15 de março de 2013, no período de 01 de fevereiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de janeiro de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

REPUBLICAR POR INCORREÇÃOPORTARIA Nº 369/2016Designar o servidor VITOR HUGO LUIS DE OLIVEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Designar o servidor VITOR HUGO LUIS DE OLIVEIRA, portador da Cédula da Identidade RG n.º 10.233.136-2-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 088.419.969-00, nomeado em 01 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, para responder como Chefe de Divisão de Rendas e Atividades Econômicas, na Secretaria Municipal de Fazenda, percebendo Gratificação por Função – GF – 02, no percentual de 76,33% (setenta e seis vírgula trinta e três), a partir de 01 de fevereiro de 2016, ficando revogada a portaria n° 2574 de 26 de agosto de 2014.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 18 de fevereiro de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 779/2016Designar a servidora GISLAINE ALVES VIEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar a servidora GISLAINE ALVES VIEIRA, portadora da Cédula da Identidade RG n.º 8.104.254-3-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 046.785.849-78, nomeada em 01 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal da Procuradoria de Assuntos Jurídicos, para responder pelo cargo em comissão de Chefe da Divisão de Controle da Dívida Ativa, na Secretaria Municipal de Fazenda, percebendo Gratificação por Função – GF – 03, no percentual de 97,81% (noventa e sete vírgula oitenta e um por cento), a partir de 01 de março de 2016, ficando revogada a Portaria nº 367 de 18 de fevereiro de 2016.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 780/2016Designar a servidora ANDREIA DE FATIMA BERGAMO MOURA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar a servidora ANDREIA DE FATIMA BERGAMO MOURA, portadora da Cédula da Identidade RG n.º 4.998.477-4-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 904.108.589-00, nomeada em 01 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Administração, para responder pelo cargo em comissão de Assessor Especial I, símbolo - CC02, na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, percebendo Gratificação por Função – GF – 01, no percentual de 32,57% (trinta e dois vírgula cinquenta e sete por cento), a partir de 01 de março de 2016, ficando revogada a portaria n° 1963 de 11 de junho de 2014.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 781/2016Designar a servidora FRANCIELLE CRISTINA DOS SANTOS ZAMBERLAN. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Designar a servidora FRANCIELLE CRISTINA DOS SANTOS ZAMBERLAN, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.669.517-0-SSP-PR, inscrita no CPF sob n.º041.752.319-00, nomeada em 01 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotada na Secretária Municipal de Administração, para responder pelo cargo em comissão de Assessora Especial I, símbolo CC-02, na Secretária Municipal de Administração, percebendo Gratificação por Função – GF-01 no percentual de 61,28% (sessenta e um vírgula vinte e oito), a contar de 01 de março de 2016, com base na Lei Complementar n.º 245/2010 e nº 344/2012 , ficando revogada a Portaria nº 396 de 19 de fevereiro de 2016.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 782/2016Concede Adicional Insalubridade à servidora MARIA LÚCIA CAVALCANTI DOS SANTOS. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora MARIA LÚCIA CAVALCANTI DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.276.682-3-SSP-PR, e inscrita no CPF sob n.º 180.013.088-04, nomeada em 16 de setembro de 2015, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Adicional Insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), em consonância às disposições do artigo 76, inciso IV da Lei Complementar n.º 018/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO) e §2º do Artigo 25 da Lei Complementar n.º 188 de 19.11.2007, a contar de 02 de fevereiro de 2016.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 783/2016Concede prorrogação de licença Saúde a servidora MARIA DE LOURDES SOUZA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:Art.1º. Conceder a servidora MARIA DE LOURDES SOUZA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.715.155-6-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 735.720.209-72, ocupante do cargo de carreira de Auxiliar de Enfermagem, admitida em 01 de agosto de 1987 e nomeada em 01 de abril de 1991, pelo regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal de Saúde, prorrogação de licença Saúde, no período de 06 de fevereiro de 2016 a 14 de março de 2016, conforme Processo nº 019 de 27 de fevereiro de 2014, sem prejuízo de seus vencimentos, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 784/2016Concede licença Maternidade à servidora SAMANTHA CAMARGO MEDINO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora SAMANTHA CAMARGO MEDINO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.799.516-8-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 075.968.239-98, nomeada em 06 de julho de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Maternidade, no período de 14 de março de 2016 a 11 de julho de 2016, sem prejuízo de seu vencimento. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 785/2016Designar o servidor VITOR HUGO LUIS DE OLIVEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar o servidor VITOR HUGO LUIS DE OLIVEIRA, portador da Cédula da Identidade RG n.º 10.233.136-2-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 088.419.969-00, nomeado em 01 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, para responder como Chefe de Divisão de Rendas e Atividades Econômicas, na Secretaria Municipal de Fazenda, percebendo Gratificação por Função – GF – 02, no percentual de 74,36% (setenta e quatro vírgula trinta e seis), a partir de 01 de março de 2016, ficando revogada a portaria n° 369 de 18 de fevereiro de 2016. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 786/2016Concede licença Saúde a servidora ANA PAULA DA SILVA ZULIANELLI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder a servidora ANA PAULA DA SILVA ZULIANELLI, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.979.631-0-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 009.200.589-65, ocupante do cargo de carreira de Professora, nomeada em 22 de maio de 2015, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Saúde, conforme Processo nº 030 de 21 de março de 2016, no período de 01 de março de 2016 a 29 de março de 2016, sem prejuízo de seus vencimentos, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 787/2016Concede licença Saúde a servidora KERICA DE CASSIA DOMINGUES SUZZI XAVIER.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder a servidora KERICA DE CASSIA DOMINGUES SUZZI XAVIER, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.288.945-2-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 037.528.649-74, ocupante do cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeada em 18 de fevereiro de 2014, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Saúde, conforme Processo nº 029 de 21 de março de 2016, no período de 11 de março de 2016 a 09 de maio de 2016, sem prejuízo de seus vencimentos, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 788/2016Concede licença Saúde à servidora LEIA CRISTINA SCARDELAI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora LEIA CRISTINA SCARDELAI, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.186.455-3-SSP-PR, inscrita no CPF n.° 033.997.229-74, nomeada em 23 de março de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Saúde, no período de 15 de março a 13 de abril de 2016, conforme o Processo nº 028 de 21 de março de 2016, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 789/2016Concede licença Saúde à servidora MARA ESTER RODRIGUES DE ARAÚJO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora MARA ESTER RODRIGUES DE ARAÚJO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.275.259-2-SSP-PR, inscrita no CPF n.° 592.924.159-72, nomeada em 07 de abril de 2003, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Saúde, no período de 15 de março a 13 de abril de 2016, conforme o Processo nº 027 de 21 de março de 2016, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 790/2016Designa a servidora PATRICIA SANTOS DE PAIVA BARZON.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar a servidora PATRICIA SANTOS DE PAIVA BARZON, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.496.445-8-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 052.982.489-26, ocupante do cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, nomeada em 06 de julho de 2012, para desempenhar a função de Coordenadora do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil Maria Arlete Alves dos Santos, percebendo a gratificação mensal por função equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor inicial da tabela de vencimentos, proporcional à jornada de trabalho de efetivo exercício, conforme inciso III, do Art. 102; inciso I, do Art. 103; e Art. 104 da Lei Complementar n° 346 de 15 de março de 2013, no período de 04 de março de 2016 a 31 de dezembro de 2017. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 791/2016Designa a servidora CLAUDIA MARIA DA SILVA AGUIAR.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar a servidora CLAUDIA MARIA DA SILVA AGUIAR, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 7.309.844-0-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 005.980.739-30, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, nomeada em 23 de março de 2015, para desempenhar a função de Coordenadora do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil Graciliano Ramos, percebendo a gratificação mensal por função equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor inicial da tabela de vencimentos, proporcional à jornada de trabalho de efetivo exercício, conforme inciso III, do Art. 102; inciso I, do Art. 103; e Art. 104 da Lei Complementar n° 346 de 15 de março de 2013, no período de 04 de março de 2016 a 31 de dezembro de 2017.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 792/2016Designa a servidora ADRIANA REGINA PENSIN DE OLIVEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar a servidora ADRIANA REGINA PENSIN DE OLIVEIRA, portadora da

Cédula de Identidade RG. n.º 7.195.740-3-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 031.926.149-27, ocupante do cargo de carreira de Professora, com dois períodos, sendo um nomeada em 07 de março de 2005, e outro em 22 de abril de 2008, pelo regime Estatutário, para desempenhar a função de Coordenadora da Escola Professora Analides de Oliveira Caruso, percebendo a gratificação mensal por função equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor inicial da tabela de vencimentos, proporcional à jornada de trabalho de efetivo exercício, conforme inciso III, do Art. 102; inciso I, do Art. 103; e Art. 104 da Lei Complementar n° 346 de 15 de março de 2013, no período de 01 de fevereiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 793/2016Designa a servidora TÂNIA REGINA ALBERTINI BALBINO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar a servidora TÂNIA REGINA ALBERTINI BALBINO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 5.287.394-0-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 757.671.639-87, ocupante do cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, nomeada em 06 de julho de 2012, para desempenhar a função de Coordenadora do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil Professora Nelly Gonçalves, percebendo a gratificação mensal por função equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor inicial da tabela de vencimentos, proporcional à jornada de trabalho de efetivo exercício, conforme inciso III, do Art. 102; inciso I, do Art. 103; e Art. 104 da Lei Complementar n° 346 de 15 de março de 2013, no período de 09 de março de 2016 a 31 de dezembro de 2017.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 794/2016Designa a servidora MARCIA BAZEI DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar a servidora MARCIA BAZEI DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 7.597.617-8-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 040.478.549-21, ocupante do cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, nomeada em 11 de junho de 2012, para desempenhar a função de Coordenadora do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil Rubem Alves, percebendo a gratificação mensal por função equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor inicial da tabela de vencimentos, proporcional à jornada de trabalho de efetivo exercício, conforme inciso III, do Art. 102; inciso I, do Art. 103; e Art. 104 da Lei Complementar n° 346 de 15 de março de 2013, no período de 09 de março de 2016 a 31 de dezembro de 2017. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 795/2016Concede licença para acompanhar dependente à servidora DIRCE APARECIDA ALVARENGA BAQUETIS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora DIRCE APARECIDA ALVARENGA BAQUETIS, portadora da Cédula de Identidade RG 4.364.708-3-SSP-SP e inscrita no CPF sob n.º 614.553.939-91, para ocupar o cargo de carreira de Professora, admita em 01 de outubro de 1987 e nomeada em 13 de junho de 2006, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença para acompanhar dependente, por 30 (trinta) dias, com base no Art. 99, parágrafos 1. º e 2.º da Lei Complementar 067/1999, conforme Processo n.º 1832/2016, no período de 22 de fevereiro de 2016 a 22 de março de 2016, sem prejuízo de seu vencimento. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 796/2016Concede licença para acompanhar dependente à servidora ANDREIA FRANCISCO DOS SANTOS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora ANDREIA FRANCISCO DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG 6.309.958-9-SSP-SP e inscrita no CPF sob n.º 028.924.409-98, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, nomeada em 02 de julho de 2012, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, licença para acompanhar dependente, por 10 (dez) dias, com base no Art. 99, parágrafos 1. º e 2.º da Lei Complementar 067/1999, conforme Processo n.º 2201/2016, no período de 07 de março de 2016 a 17 de março de 2016, sem prejuízo de seu vencimento. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 797/2016Concede licença para acompanhar dependente à servidora SIMONE LUIZ DE MORAES SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar à servidora SIMONE LUIZ DE MORAES SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG 7.637.941-6-SSP-SP e inscrita no CPF sob n.º 006.779.879-94, para exercer a função de emprego publico de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeada em 08 de março de 2005, pelo regime CLT, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença para acompanhar dependente, por 30 (trinta) dias, com base no Art. 99, parágrafos 1. º e 2.º da Lei Complementar 067/1999, conforme Processo n.º 1868/2016, no período de 26 de fevereiro de 2016 a 26 de março de 2016, sem prejuízo de seu vencimento.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 798/2016Concede licença para acompanhar dependente à servidora VANILDA LIMA DOS SANTOS. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora VANILDA LIMA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG 7.302.764-0-SSP-SP e inscrita no CPF sob n.º953.190.008-63, para ocupar o cargo de carreira de Agente Social, nomeada em 01 de abril de 1991, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, licença para acompanhar dependente, por 05 (cinco) dias, com base no Art. 99, parágrafos 1. º e 2.º da Lei Complementar 067/1999, conforme Processo n.º 2106/2016, no período de 11 de março de 2016 a 15 de março de 2016, sem prejuízo de seu vencimento.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 799/2016Conceder Gratificação por Função à servidora RITA DE CASSIA STRUCKEL.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Concede à servidora RITA DE CASSIA STRUCKEL, portadora da Cédula da Identidade RG n.º 4.221.019-6-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 695.472.119-00, nomeada em 11 de julho de 2011, para ocupar o cargo de Psicóloga, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Gratificação por Função- GF 01, no percentual de 57,08% (cinquenta e sete vírgula oito por cento), conforme anexo VIII da Lei Complementar n°118 de 19.11.2007, alterada pela Lei Complementar n°194 de 21.12.2007; e art. 1° e 2° da Lei Complementar n°245 de 06 de junho de 2010, a partir de 01 de março de 2016. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 800/2016Concede prorrogação de licença Saúde à servidora ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA BATISTA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora ELIZANGELA FERREIRA DA COSTA BATISTA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.056.916-7-SSP-PR, inscrita no CPF n.º028.273.419-80, nomeada em 14 de outubro de 2011, para ocupar o cargo de carreira de Agente Administrativo I, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, prorrogação de licença Saúde, no período de 23 de fevereiro de 2016 a 25 de fevereiro de 2016, conforme o Processo nº 145 de 20 de novembro de 2015, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaEstado do Paraná



PORTARIA Nº 825/2016Concede prorrogação da licença Saúde à servidora LAURA MIRONO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder a servidora LAURA MIRONO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.296.269-0-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 025.737.429-97, nomeada em 14 de maio de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, prorrogação da licença Saúde, no período de 01 de abril de 2016 a 18 de abril de 2016, conforme o Processo nº 058 de 26 de maio de 2015, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 826/2016Concede prorrogação de licença Saúde a servidora MARIA EUNICE DOS SANTOS ROCHA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder a servidora MARIA EUNICE DOS SANTOS ROCHA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.702.578-6-SSP/PR, inscrita no CPF n.° 803.430.319-49, ocupante do cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeada em 24 de junho de 2013, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, prorrogação de licença Saúde, no período de 03 de março de 2016 a 23 de março de 2016, conforme Processo nº 010 de 02 de fevereiro de 2016, sem prejuízo de seus vencimentos, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 827/2016Concede licença Saúde à servidora ROSELI APARECIDA STANISOSKI PETRINO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora ROSELI APARECIDA STANISOSKI PETRINO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.518.698-9-SSP-PR, inscrita no CPF n.° 901.044.989-00, nomeada em 22 de maio de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Saúde, no período de 22 de fevereiro a 11 de abril de 2016, conforme o Processo nº 016 de 22 de fevereiro de 2016, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 828/2016Revogar a Portaria n° 3.834 de 03 de novembro de 2015 que concedeu licença saúde ao servidor ANDERSON JOSE ULIAN.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Revogar a Portaria nº 3.384 de 03 de novembro de 2015, que concedeu licença saúde ao servidor ANDERSON JOSE ULIAN, portador da cédula de identidade RG n°. 7.299.582-1-SSP/PR, inscrito no CPF sob n.º 035.731.409-39, ocupante do cargo de carreira de Auxiliar de Motorista II, nomeado em 03 de novembro de 2011, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a contar de 17 de setembro de 2015.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 829/2016Designa a servidora SHIRLEI CORDEIRO. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar a servidora SHIRLEI CORDEIRO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 8.345.176-9-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 030.597.069-05, ocupante do cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, nomeado em 04 de julho de 2008, para desempenhar a função de Coordenadora do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil Vilmar Silveira, percebendo a gratificação mensal por função equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor inicial da tabela de vencimentos, proporcional à jornada de trabalho de efetivo exercício, conforme inciso III, do Art. 102; inciso I, do Art. 103; e Art. 104 da Lei Complementar n° 346 de 15 de março de 2013, no período de 04 de março de 2016 a 31 de dezembro de 2017.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 830/2016Designa a servidora ALINE FERNANDA BINATI SABINO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar a servidora ALINE FERNANDA BINATI SABINO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 12.400.977-4-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 082.717.869-70, ocupante do cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, nomeada em 03 de março de 2016, para desempenhar a função de Coordenadora do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil Ranice Benedito de Araujo Teixeira, percebendo a gratificação mensal por função equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor inicial da tabela de vencimentos, proporcional à jornada de trabalho de efetivo exercício, conforme inciso III, do Art. 102; inciso I, do Art. 103; e Art. 104 da Lei Complementar n° 346 de 15 de março de 2013, no período de 04 de março de 2016 a 31 de dezembro de 2017. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 831/2016Concede prorrogação de licença Saúde ao servidor ANDERSON JOSE ULIAN.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder ao servidor ANDERSON JOSE ULIAN, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.299.582-1 - SSP/PR, inscrito no CPF n.º 035.731.409-39, ocupante do cargo de carreira de Motorista II, nomeado em 03 de novembro de 2011, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, prorrogação de licença Saúde, no período de 14 de janeiro de 2016 a 25 de janeiro de 2016, conforme Processo nº 046 de 22 de maio de 2012, sem prejuízo de seus vencimentos, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 832/2016Designar a servidora CLEIVA DE ALMEIDA CRIVELARO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar a servidora CLEIVA DE ALMEIDA CRIVELARO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 8.242.720-1-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 038.170.489-04, ocupante do cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, nomeada em 06 de julho de 2012, para desempenhar a função de Coordenadora do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil São Paulo Apóstolo, percebendo a gratificação mensal por função equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor inicial da tabela de vencimentos, proporcional à jornada de trabalho de efetivo exercício, conforme inciso III, do Art. 102; inciso I, do Art. 103; e Art. 104 da Lei Complementar n° 346 de 15 de março de 2013, no período de 04 de março de 2016 a 31 de dezembro de 2017.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 833/2016Designar o servidor REGINALDO LOPES RIBEIRO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar o servidor REGINALDO APARECIDO LOPES, portador da Cédula da Identidade RG n.º 6.081.992-0-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 260.388.888-96, nomeado em 16 de março de 2010, para ocupar o cargo de carreira de Carpinteiro, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Obras, para responder como Chefe de Divisão de Manutenção dos Próprios Municipais, percebendo Gratificação por Função – GF – 04, no percentual de 93,36% (noventa a três virgula trinta e seis por cento), a partir de 01 de março de 2016, ficando revogada a portaria 2838 de 22 de julho de 2015. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVA


Prefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 834/2016Designar a servidora ROSANE DE OLIVEIRA FERREIRA SHIRABAYASHI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar a servidora ROSANE DE OLIVEIRA FERREIRA SHIRABAYASHI, portadora da Cédula da Identidade RG n.º 7.342.560-3-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 005.885.249-21, admitida em 07 de agosto de 2000, para exercer a função de Auxiliar de Consultório Dentário, pelo regime CLT, lotada no Fundo Municipal de Saúde, para responder como Assessor Especial I, no Fundo Municipal de Saúde, percebendo Gratificação por Função – GF – 01, no percentual de 70,97% (setenta vírgula noventa e sete por cento), a contar de 01 de março de 2016, ficando revogada a portaria n° 2894 de 06 de agosto de 2015.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 835/2016Designar o servidor EDER JOSE CERRIALI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar o servidor EDER JOSE CERRIALI, portador da Cédula da Identidade RG n.º 8.968.444-7-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 038.367.249-01, admitido em 01 de agosto de 2000, para exercer a função de emprego publico de Servente Geral, pelo regime CLT, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para responder como Chefe de Divisão de Manutenção de Distritos, na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, percebendo Gratificação por Função – GF – 04, no percentual de 88,40% (oitenta e oito vírgula quarenta por cento), a partir de 01 de março de 2016.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 836/2016Constitui Comissão EspecialO PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o Memorando n° 264/2016 DRH, datado de 18.03.2016.R E S O L V E:Art.1º. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, para apurar a aptidão da Servidora não-estável, nomeada no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processos nºs 095/2014 e 111/2014-DRH, com fundamento nos artigos 20, seus incisos e parágrafos, 157 e seguintes da Lei Complementar n.º 018/1992, artigo 29 da Lei Complementar nº 188/2007 e artigo 41 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 2º. Constituir Comissão Especial, composta pelos seguintes servidores:a) Presidente: LUCIANA TEROEL AGUIAR, ocupante do cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.884.201-0 SSP/PR e CPF nº 022.959.429-85, lotada na Secretaria Municipal de Administração;b) Membro: PATRICIA SILVA DE MELO FURLAN, ocupante do cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 6.259.719-4– SSP/PR e CPF n.º 024.421.199-00, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.c) Membro: ANDREIA DE FÁTIMA BERGAMO MOURA, ocupante do cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.998.477-4 SSP/PR e CPF n.º 904.108.589-00, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;Suplente: a) MÁRCIA HACHICHO DOS SANTOS, ocupante do cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.272.040-2 – SSP/PR e CPF n.º 648.980.599-53, lotada na Secretaria Municipal de Administração.Comissão de Apoio:a) ROBERTO DIAS ZOCCAL, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 9.357.595-7 – SSP/PR e inscrito no CPF n.º 058.287.629-07, OAB/PR 53.723, Assessor Jurídico II, lotado na Secretaria da Procuradoria de Assuntos Jurídicos.Art. 3º. Estabelecer o prazo de 130 (cento e trinta) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório, podendo ser prorrogado por igual período.Art. 4º. Considerar de relevância os serviços prestados pelos membros da Comissão ora constituída, porém, sem ônus ao Município.Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 837/2016Constitui Comissão EspecialO PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o Memorando n° 266/2016 DRH, datado de 18.03.2016.R E S O L V E:Art.1º. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, para apurar a conduta da Servidora não-estável, nomeada no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e lotada no Fundo Municipal de Saúde, com fundamento nos artigos 20, seus incisos e parágrafos, 128, 129, 143 e 157 e seguintes da Lei Complementar n.º 018/1992, artigo 29 da Lei Complementar nº 188/2007 e artigo 41 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 2º. Constituir Comissão Especial, composta pelos seguintes servidores:a) Presidente: NAYARA URBANO DA SILVA, ocupante do cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 10.266.883-9 SSP/PR, e CPF n.º 065.818.329-01, lotada na Secretaria Municipal de Administração.b) Membro: JEFFERSON GEOVANINI FRELLO, ocupante do cargo de carreira de Agente Administrativo I, pelo regime Estatutário, portador da Cédula de Identidade nº 8.322.204-2 SSP/PR, e CPF nº 036.365.049-08, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.c) Membro: RITA DE CÁSSIA FUNK, ocupante do cargo de carreira de Secretário Escolar, pelo regime Estatutário, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.942.371-6 SSP/PR e CPF n.º 050.810.839-09, lotada na Secretaria Municipal de Educação;Suplente: a) JULIANA CAPRIOLI DE CASTRO, ocupante do cargo de carreira de Secretário Escolar, pelo regime Estatutário, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 12.346.963-1 – SSP/PR e CPF n.º 088.291.899-01, lotada na Secretaria Municipal de Educação.Comissão de Apoio:a) ROBERTO DIAS ZOCCAL, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 9.357.595-7 – SSP/PR e inscrito no CPF n.º 058.287.629-07, OAB/PR 53.723, Assessor Jurídico II, lotado na Secretaria da Procuradoria de Assuntos Jurídicos.Art. 3º. Estabelecer o prazo de 130 (cento e trinta) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório, podendo ser prorrogado por igual período.Art. 4º. Considerar de relevância os serviços prestados pelos membros da Comissão ora constituída, porém, sem ônus ao Município.Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 838/2016Nomeia a servidora para o Magistério Público municipal. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o que estabelece a Lei Complementar nº 346, de 15 de março de 2013,CONSIDERANDO ainda, o Decreto n. º 336, de 09 de dezembro de 2015, publicado no Jornal “Umuarama Ilustrado” do dia 10 de dezembro de 2015, que homologou o resultado do Concurso Público Municipal, realizado em decorrência do Edital n. º 049, de 22 de agosto de 2015.R E S O L V E:Art.1º. Nomear a Profissional do Magistério Público abaixo relacionada, para ocupar o Cargo de Carreira de Professora de Educação Infantil, com a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, em preenchimento das vagas existentes no Quadro de Servidores do Magistério Público, constantes nas Leis Complementares n.º 198, de 27 de fevereiro de 2008, 346, de 15 de março de 2013 e 402, de 25 de junho de 2015, ficando lotada na Secretaria Municipal de Educação.Art. 2º. A nomeada face ao que estabelece o do Art. 24 da Lei Complementar nº 346, de 15 de março de 2013, fica enquadrada na classe e nível inicial correspondente às suas habilitações e qualificações acadêmicas, conforme está previsto no capítulo III, Seção II, percebendo os valores constantes na tabela de vencimentos anexo V, da referida Lei, a contar de 17 de março de 2016.PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS SEMANAISITEM NOME RG NÍVEL CLASSE1 KELEN CRISTINA DA SILVA 12.319.085-8 C 01Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

P ORTARIA Nº 801/2016Concede licença Luto a servidora VANILDA LIMA DOS SANTOS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder a servidora VANILDA LIMA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.302.764-0-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 953.190.008-63, nomeada em 01 de abril de 1991, para ocupar o cargo de carreira de Agente Social, pelo regime Estatutário, lotada na Secretária Municipal de Assistência Social, licença Luto, no período de 15 de março de 2016 a 22 de março de 2016, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com a alínea “b”, inciso III, do artigo 111 da Lei Complementar n.º 018/1992.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 802/2016Conceder licença Maternidade à servidora FRANCIELLE VIANA DA CUNHA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora FRANCIELLE VIANA DA CUNHA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.789.363-2-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 066.832.869-06, nomeada em 03 de março de 2016, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, lotada na Secretária Municipal de Educação, licença Maternidade, no período de 03 de março de 2016 a 17 de junho de 2016, sem prejuízo de seu vencimento.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 803/2016Conceder licença Maternidade à servidora SARA LIGIA CRISTINA DE OLIVEIRA SARMENTO BERNHART.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora SARA LIGIA CRISTINA DE OLIVEIRA SARMENTO BERNHART, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.462.817-2-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 085.618.809-37, nomeada em 03 de março de 2016, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Maternidade, no período de 03 de março de 2016 a 06 de maio de 2016, sem prejuízo de seu vencimento.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 804/2016Concede prorrogação de licença Saúde ao servidor CHRISTHIAN REGES REIS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder ao servidor CHRISTHIAN REGES REIS, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.111.940-8-SSP-PR, inscrito no CPF n. 004.704.779-89, nomeado em 05 de maio de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Agente Comunitário de Saúde, pelo regime Estatutário, lotado no Fundo Municipal de Saúde, prorrogação de licença Saúde, no período de 28 de outubro a 06 de novembro de 2015, conforme o Processo nº 126 de 02 de outubro de 2015, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 805/2016Concede licença Saúde à servidora MARCIA PASSADOR DOS SANTOS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora MARCIA PASSADOR DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.822.993-4-SSP-PR, inscrita no CPF n.° 071.629.929-19, nomeada em 06 de maio de 2008, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Saúde, no período de 07 de março a 06 de abril de 2016, conforme o Processo nº 026 de 16 de março de 2016, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 806/2016Concede licença Maternidade à servidora ALINE BARROS DOS SANTOS. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora ALINE BARROS DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.543.914-0-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 005.039.849-06, nomeada em 08 de março de 2016, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Maternidade, no período de 08 de março de 2016 a 07 de abril de 2016, sem prejuízo de seu vencimento.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 807/2016Altera Portaria n.º 918 de 12 de abril de 2014.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Alterar a Portaria n.º 918 de 12 de abril de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação:“Art.1º. Nomear JOAO RICARDO DO NASCIMENTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 6.797.175-2-SSP-PR, inscrito no CPF sob n°030.362.829-47, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Postura, símbolo CC-02, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, a contar de 01 de março de 2016, com ônus para a mesma. Art. 2º. Conceder a ora nomeada as seguintes gratificações:I - O percentual de 49,15% (quarenta e nove vírgula quinze por cento) sobre o símbolo CC-02, a partir de 01 de março de 2016, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.II – o percentual de 49,15% (quarenta e nove vírgula quinze por cento) sobre o símbolo CC-02, a partir de 01 de março de 2016 a título de Representação”.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 808/2016Conceder Gratificação por Função à servidora ADRIANA FERRARI BONJORNO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Concede ao servidor ADRIANA FERRARI BONJORNO, portadora da Cédula da Identidade RG n.º 4.574.382-9-SSP-PR, inscrita no CPF n.º643.187.539-72, nomeada em 02 de março de 2012, para ocupar o cargo de Psicóloga, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Gratificação por Função- GF 01, no percentual de 57,08 (cinquenta e sete vírgula oito por cento), conforme anexo VIII da Lei Complementar n°118 de 19.11.2007, alterada pela Lei Complementar n°194 de 21.12.2007; e art. 1° e 2° da Lei Complementar n°245 de 06 de junho de 2010, a partir de 01 de março de 2016. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 809/2016Exonera a pedido SELMA APARECIDA GOBE PIRAN QUINA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Exonerar a pedido SELMA APARECIDA GOBE PIRAN QUINA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.542.383-9-SSP-PR, inscrita no CPF sob n.° 024.902.589-23, nomeada em 08 de março de 2016, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 09 de março de 2016, ficando revogada a Portaria n° 573 de 10 de março de 2016.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 810/2016Exonera a pedido SILVIA CANONICO GONZALEZ.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Exonerar a pedido SILVIA CANONICO GONZALEZ, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.241.549-0-SSP-PR, inscrita no CPF sob n.° 057.832.729-57, nomeada em 06 de dezembro de 2012, ocupante do cargo de carreira de Assistente Social, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, a contar de 07 de março de 2016, ficando revogada a Portaria n° 472 de 06 de fevereiro de 2012.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração



c20

Lei Complementar n.º 1.247/2016Data: 23/03/2016Súmula: Altera parcialmente as Leis Municipais nº 650/2011, 519/2010, 004/2002, 832/2013, 67/2005, 69/2005, 425/2009, 476/2010 e 1080/2014.A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica alterado o Anexo I da Lei 650/2011 que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Plano de Carreira do Quadro Geral do Pessoal do Executivo Municipal de Icaraíma.Art. 2º. Ficam alterados os Anexos II, III e IV, da Lei Municipal nº 519/2010 que versa sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Icaraíma.Art. 3º. Fica alterado o art. 2º da Lei Municipal nº 004/2002, sendo que passará a ter o seguinte teor:“Art. 2º: A remuneração mensal dos membros do conselho,será de R$ 1.057,51 (Um mil, cinqüenta e sete reais e cinqüenta e um centavos), para cada Conselheiro, corrigidos conforme reajuste salarial dos servidores públicos municipais”. Art. 4º. Fica alterado o anexo V e VI da Lei Municipal nº 832/2013, que versa sobre o quadro de cargos em comissão.Art. 5º. Ficam alterados os salários dos empregos abaixo discriminados, os quais estão descritos nas Leis Municipais nº 67/2005, 69/2005, 425/2009, 476/2010 e 1080/2014, e subsequentes alterações, que passam a ter a remuneração prevista no quadro abaixo.Nº VAGAS EMPREGO CARGA HORARIA SALARIO04 Enfermeiro 40h 2.348,9204 Auxiliar de Enfermagem 40h 970,3020 Agente Comunitário de Saúde 40h 1.014,0003 Dentista 40h 2.899,2803 Auxiliar de Consultório Dentário 40h 994,7001 Técnico em Higiene Dental 40h 1.162,0403 Médico PSF 40h 10.307,2501 Assistente Social 40h 2.153,2501 Psicólogo 40h 2.153,2504 Enfermeira Plantonista Escala de revezamento 12:00 X 36:00 hs 1.743,0506 Agente de Combate a Endemias 40h 1.014,0002 Agente Postal 40h 880,00Art. 6º. Além dos valores previstos nos artigos anteriores e seus respectivos anexos, fica o Poder Executivo Municipal também autorizado a conceder a todos os funcionários e servidores do Quadro de Pessoal do Município, ocupantes de cargo ou emprego público de provimento efetivo, em comissão e conselho tutelar, extensivo a todos os inativos e aos pensionistas, um abono salarial posterior ao reajuste, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).Parágrafo Único. O Abono salarial de que trata este artigo, vigorará pelo período determinado de 10 (dez) meses, estendido entre os meses de março de 2016 a dezembro de 2016, e não será incorporável ao vencimento ou salário, nem será objeto de retenção previdenciária.Art. 7º O reajuste e o abono salariais autorizados nesta Lei correspondem à revisão geral anual, na conformidade do disposto no inciso X, do art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil.Art. 8º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão empenhadas em dotações próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.Art. 9º. São parte integrante desta Lei os anexo I, II, III, IV, V e VI.Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão à 01/03/2016.Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 23 dias do mês de Março de 2016.PAULO DE QUEIROZ SOUZAPrefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.247.337/0001-60 Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma - CEP 87530-000

Fone: (44) 3665-8000 - Fax: (44) 3665-8001 E-mail: [email protected] - www.icaraima.pr.gov.br ____________________________________________________________________________

ANEXO I ANEXO I - TABELA DE VENCIMENTOS - Lei Municipal nº 650/2011

1 941,25 41 1.523,83 81 2.810,17 121 5.650,44 2 950,90 42 1.545,11 82 2.857,18 122 5.754,26 3 960,74 43 1.566,84 83 2.905,14 123 5.860,18 4 970,76 44 1.588,99 84 2.954,07 124 5.968,20 5 981,00 45 1.611,59 85 3.003,96 125 6.078,38 6 991,44 46 1.634,65 86 3.054,86

7 1.002,09 47 1.658,16 87 3.106,78 8 1.012,95 48 1.682,14 88 3.159,74 9 1.024,03 49 1.706,60 89 3.213,76 10 1.035,33 50 1.731,56 90 3.268,85 11 1.046,85 51 1.757,01 91 3.325,05 12 1.058,61 52 1.782,97 92 3.382,37 13 1.070,61 53 1.809,45 93 3.440,83 14 1.082,84 54 1.836,46 94 3.500,47 15 1.095,31 55 1.864,00 95 3.561,31 16 1.108,05 56 1.892,10 96 3.623,36 17 1.121,03 57 1.920,77 97 3.686,64 18 1.134,27 58 1.949,99 98 3.751,19 19 1.147,77 59 1.979,82 99 3.817,03 20 1.161,55 60 2.010,24 100 3.884,20 21 1.175,59 61 2.041,26 101 3.952,70 22 1.189,92 62 2.072,90 102 4.022,57 23 1.204,54 63 2.105,19 103 4.093,84 24 1.219,45 64 2.138,11 104 4.166,54 25 1.234,67 65 2.171,69 105 4.240,69 26 1.250,17 66 2.205,95 106 4.316,32 27 1.266,00 67 2.240,88 107 4.393,47 28 1.282,15 68 2.276,52 108 4.472,16 29 1.298,61 69 2.312,87 109 4.552,42 30 1.315,40 70 2.349,94 110 4.634,28 31 1.332,53 71 2.387,77 111 4.717,80 32 1.350,00 72 2.426,34 112 4.802,97 33 1.367,80 73 2.465,68 113 4.889,84 34 1.386,00 74 2.505,82 114 4.978,46 35 1.404,52 75 2.546,76 115 5.068,85 36 1.423,44 76 2.588,52 116 5.161,05 37 1.442,73 77 2.631,10 117 5.255,10 38 1.462,39 78 2.674,55 118 5.351,02 39 1.482,47 79 2.718,86 119 5.448,85 40 1.502,94 80 2.764,05 120 5.548,65




ANEXO II ANEXO II – TABELA DE VENCIMENTOS - Lei Municipal nº 519/2010

NIVEL DE REFERENCIA A B C I 908,71 1.135,89 1.272,19 II 935,97 1.169,96 1.310,36 III 964,05 1.205,06 1.349,67 IV 992,97 1.241,21 1.390,16 V 1.022,76 1.278,45 1.431,87 VI 1.053,44 1.316,80 1.474,82 VII 1.085,05 1.356,31 1.519,07 VIII 1.117,60 1.397,00 1.564,64 IX 1.151,13 1.438,91 1.611,58 X 1.185,66 1.482,08 1.659,92 XI 1.221,23 1.526,54 1.709,72 XII 1.257,87 1.572,33 1.761,01 XIII 1.295,60 1.619,50 1.813,84 XIV 1.334,47 1.668,09 1.868,26 XV 1.374,51 1.718,13 1.924,31




ANEXO III

ANEXO III – TABELA DE VENCIMENTOS - Lei Municipal nº 519/2010

NIVEL DE REFERENCIA A B C I

1.127,17

1.408,96

1.578,04 II

1.160,99

1.451,23

1.625,38 III

1.195,81

1.494,77

1.674,14 IV

1.231,69

1.539,61

1.724,36 V

1.268,64

1.585,80

1.776,10 VI

1.306,70

1.633,37

1.829,38 VII

1.345,90

1.682,37

1.884,26 VIII

1.386,28

1.732,85

1.940,79 IX

1.427,87

1.784,83

1.999,01 X

1.470,70

1.838,38

2.058,98 XI

1.514,82

1.893,53

2.120,75 XII

1.560,27

1.950,33

2.184,37

XIII

1.607,07

2.008,84

2.249,90 XIV

1.655,29

2.069,11

2.317,40 XV

1.704,95

2.131,18

2.386,92




ANEXO IV ANEXO IV – TABELA DE VENCIMENTOS - Lei Municipal nº 519/2010

NIVEL DE REFERENCIA A B C I

1.368,57

1.710,71

1.916,00 II

1.409,63

1.762,03

1.973,48 III

1.451,92

1.814,89

2.032,68 IV

1.495,47

1.869,34

2.093,66 V

1.540,34

1.925,42

2.156,47 VI

1.586,55

1.983,18

2.221,17 VII

1.634,14

2.042,68

2.287,80 VIII

1.683,17

2.103,96

2.356,44 IX

1.733,66

2.167,08

2.427,13 X

1.785,67

2.232,09

2.499,94 XI

1.839,24

2.299,05

2.574,94 XII

1.894,42

2.368,03

2.652,19

XIII

1.951,25

2.439,07

2.731,76 XIV

2.009,79

2.512,24

2.813,71 XV

2.070,08

2.587,61

2.898,12




ANEXO V

DOS cARGOS EM cOMISSÃO

Anexo V - Lei Municipal nº 832/2013

cARGO/FUNÇÃO cc QTDE cARGO

Assessor Direto do Poder Executivo CC-02 4

Assessor Especial II CC-06 1

Assessor Especial III CC-07 2

Assessor Especial IV CC-09 1

Chefe Div. Ensino CC-06 1

Chefe Div. Fiscalização CC-05 1

Chefe Div. Meio Ambiente CC-08 1

Chefe Div. Obras CC-06 1

Chefe Div. Prom.Culturais CC-06 1

Chefe Div. Receita CC-05 1

Chefe Div. Saúde CC-06 1

Chefe Div. Serv. Gerais CC-06 1

Chefe Div. Serv. Urbanos CC-06 1

Chefe Div. Serv.Rodoviário CC-06 1

Chefe Div. Tesouraria CC-06 1

Chefe Div.Abast.Alimentar CC-06 1

Chefe Div.Exp.Comunicação CC-06 1

Chefe Div.Fom.Agrícola CC-06 1

Chefe Div.Ind.ComTurismo CC-07 1

Chefe Div.Pessoal (Rec.Humanos) CC-05 1

Coordenador da U.Cont.Interno CC-01 1



Fone: (44) 3665-8000 - Fax: (44) 3665-8001 E-mail: [email protected] - www.icaraima.pr.gov.br ____________________________________________________________________________ Coordenador Financeiro CC-03 1

Coordenadora Social CC-05 1

Coordenador de Manutenção Predial CC-03 1

Coordenador de Limpeza Pública CC-03 1

Diretor de Esporte CC-06 1

Diretor Dpt Saúde B.E.Social CC-05 1

Diretor Dpt.V.O.S.Urbanos CC-05 1

Diretor Dptº Educação CC-05 1

Diretor Dptº Fom.Agropecuário CC-04 1

Diretor Dptº Ind.Comercio e Turismo CC-05 1

Diretor Meio Ambiente CC-06 1

Encarregada Doc.Trânsito CC-06 1




ANEXO VI

DOS VALORES ATRIBUIDOS AOS cARGOS EM cOMISSÃO

ANEXO VI – Lei Municipal nº 832/2013

CC-01 - 3.985,78

CC-02 - 2.591,34

CC-03 - 2.242,73

CC-04 - 1.817,73

CC-05 - 1.716,54

CC-06 - 1.321,50

CC-07 - 1.111,01

CC-08 - 1.033,50

CC-09 - 938,92

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do Paraná

Prefeitura MuniciPal de francisco alvesESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO n.º 021/2016PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 012/2016DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 07 DE ABRIL DE 2016.HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 15:45 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 16:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.OBJETO: A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DO RIO BONITO E BAIRRO CATARINENSE, DESTE MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, conforme anexo I.FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a solicitação da secretaria ou departamento competente. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEMCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada e/ou nas demais determinações contidas no edital. DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas, ou no endereço sito a Rua Jorge Ferreira,627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação e cadastro que obteve os esclarecimentos pretendido ou encaminhado através do FONE/FAX: (44)3643-8000. Francisco Alves – Pr. 23 de MARÇO de 2016.ANDRÉ LUIS CRIPAPREGOEIRO ALÍRIO JOSÉ MISTURAPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaESTADO DO PARANÁPREGÃO Nº. 05/2016PROCESSO Nº. 10/2016Aquisição de tubos de concretoATA DE SESSÃO PÚBLICAÀs 13:30 (treze e trinta) horas do dia 23 (vinte e três) de março de 2016, na Divisão de Compras, Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de Esperança Nova, Estado do Paraná, reuniram-se a Pregoeira e demais membros da equipe de apoio para dar início a Sessão pública de abertura e julgamento do processo licitatório citado acima, com objetivo de “AQUISIÇÃO DE 650 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DN 0,60CMX1,00MT PARA CONTENÇÃO DE EROSÃO NESTE MUNICÍPIO”, entretanto, NÃO HOUVE nenhuma empresa interessada presente, restando DESERTA a presente licitação. Dessa forma, deve-se republicar o edital com nova data de Abertura e Julgamento, se assim o Sr. Prefeito autorizar. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião, e eu, HÉLIO GOUVEIA JUNIOR, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros da Equipe de Apoio e Pregoeira. Edifício da Prefeitura do Município de Esperança Nova - Paraná, em 23 de março de 2016.VANESSA GARCIA OLIANI BRAGA HÉLIO GOUVEIA JUNIOR Pregoeira MembroROSANGELA APARECIDA PICULI BRUNA TOLOTTO BICUDO Membro Membro Autorizo a republicação do presente edital, com nova data de Abertura e Julgamento, após o cumprimento do prazo legal.Esperança Nova, 23/03/2016.Everton Barbieri – Prefeito

Prefeitura MuniciPal de douradinaESTADO DO PARANÁATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12/2016PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 12/2016LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2016CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.Aos 23(vinte e três) dias do mês de março do ano de 2016, às 09:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Douradina, Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, em Douradina-PR, o MUNICÍPIO DE DOURADINA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco Aparecido de Almeida, brasileiro, divorciado, portador da C.I.RG. nº. 748.689-8 SSP/PR., e do CPF/MF sob n.º 045.122.439-68, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, nº. 125, Centro, nesta Cidade, e as empresas: 1) AUTO POSTO DOURADINA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 80.842.909/0001-26, sito na Avenida Barão do Rio Branco, n.º 635, Térreo, Centro, CEP. 87.485-000, na cidade de Douradina, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Senhor Pedro Volpato, portador do CPF. n.º 361.496.249-00, RG. n.º 975.109, residente e domiciliado na Avenida Barão do Rio Branco, n.º 186, Térreo, Centro, CEP. 87.485-000, cidade de Douradina, Estado do Paraná, 2) GAZIN AUTO POSTO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 03.199.828/0001-09, sito na Rodovia PR 082, Km 01, CEP. 87.485-000, na cidade de Douradina, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Senhor Rubens Gazini, portador do CPF n.º 169.408.309-87, RG. n.º 1.025.183-4 SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Barão do Rio Branco, n.º 5464, Chácara V, Lote 02, CEP. 87.485-000, cidade de Douradina, Estado do Paraná, nos Termos do Decreto Municipal nº. 227, de 01 de junho de 2006, Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis a espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com as seguintes condições abaixo especificadas: Fornecedor: AUTO POSTO DOURADINA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 80.842.909/0001-26, com sede na cidade de Douradina/PR, à Avenida Barão do Rio Branco, n.º 635, Térreo, Centro, CEP. 87.485-000, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$829.600,00(oitocentos e vinte e nove mil e seiscentos reais) com os preços dos itens abaixo relacionados.Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total1 2 Aquisição de Combustível, óleo diesel comum automotivo de acordo com legislação vigente da ANP, para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Douradina-PR. Ipiranga Litro 240.000 2,84 681.600,001 3 Aquisição de Combustível, óleo diesel S10 de acordo com legislação vigente da ANP, para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Douradina-PR. Ipiranga Litro 50.000 2,96 148.000,00Fornecedor: GAZIN AUTO POSTO LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 03.199.828/0001-09, com sede na cidade de Douradina/PR, à Rodovia PR 082, Km 01, CEP. 87.485-000, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$138.240,00(cento e trinta e oito mil, duzentos e quarenta reais) com o preço do item abaixo relacionado.Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total1 1 Aquisição de combustível, gasolina comum automotivo de acordo com a Legislação Vigente da ANP, para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Douradina-PR. Petrobras e Shell Litro 36.000 3,84 138.240,0001. Do Objeto e Valor: Registro de preços, por Item, de Seleção de propostas no sentido da contratar empresa para fornecer Combustíveis destinados à frota da Prefeitura Municipal de Douradina-PR, conforme a seguir:01.1. As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.02. Da Utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Administração Municipal Direta, Autárquia e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Executivo Municipal.03. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. 04. Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados 16 (dezesseis) dias após o faturamento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Prefeitura do Município de Douradina-PR.05. Da Garantia de Qualidade: O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído pelo fornecedor, imediatamente, sem ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação de acordo com a legislação vigente;05.1. Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido.06. Da Execução: Terá a licitante vencedora do certame que entregar o (s) objeto (s) que lhe (s) for (em) adjudicado(s), de forma parcelada e na medida das necessidades da requerente, IMEDIATAMENTE após o recebimento da solicitação e/ou a ordem formal emitida pelo setor responsável ou pela Secretaria solicitante, que deverá ser feita após a assinatura da Ata de Registro de Preços do certame. 06.1. Os veículos e as máquinas da Prefeitura Municipal procederão ao abastecimento direto na bomba de combustível do estabelecimento comercial da contratada, de acordo com a necessidade do Poder Público Municipal. 07. Recomposição dos Preços Registrados: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, alínea “d”, da Lei 8.666/93; para ocorrer a recomposição, deverá a empresa encaminhar documento comprobatório e solicitante, constando o motivo/causa, os índices a serem utilizados; que deverá ser aprovada e pactuada entre as partes; caso a empresa não encaminhe antecipadamente este documento, não ocorrerá a recomposição.08. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: I - a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. 09. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 09.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto adjudicado, constante no Anexo V, será aplicável à Contratada multa moratória no valor equivalente a 0,1% (um décimo percentual), calculada sobre o valor total do objeto contratado, solicitado, por dia excedente ao respectivo prazo.09.2. Pela inexecução total, parcial, ou na recusa de assinar a Ata de Registro de Preço, ou que ainda não satisfazer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços o Município de Douradina-Pr, garantida a defesa prévia, poderá aplicar a contratada às sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993 e multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.09.3. As multas mencionadas nos itens 12.1 e 12.2 serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente quando for o caso.09.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou penais cabíveis.10. Fazem parte integrante desta ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação Pregão Presencial nº. 09/2016, seus anexos e proposta da proponente.Fica eleito o foro do Município de Umuarama, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao presente ajuste. CONTRATADARubens GaziniGAZIN AUTO POSTO LTDAPedro VolpatoAUTO POSTO DOURADINA LTDACONTRATANTEFrancisco Aparecido de AlmeidaPREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.

Prefeitura MuniciPal de cafeZal do sulESTADO DO PARANÁTERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE TRABALHO Nº 003/2013CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2010O MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurídica direito público interno, com sede e foro na Av. Ítalo Orcelli, 604, Centro, CEP: 87.565-000, em Cafezal do Sul-PR, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.640.652/0001-05, doravante denominado EMPREGADOR, representado pelo Prefeito Municipal Sr. ASCÂNIO ANTONIO DE PAULA, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado na Rua França nº 718, Centro, no Município de Cafezal do Sul-Pr., inscrito no CI/RG sob nº 2.102.860-6 SSP/PR e CPF sob nº 428.019.829-20 e de outro lado a Sr. JAIME ESPADIM, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade CI/RG sob nº 1.752.066 SSP/PR, da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 34309, série 00019 – SP, inscrito no CPF/MF nº 589.150.449-91 e PIS nº 125.03479.77.6, de agora em diante denominado(a) EMPREGADO(A), conforme faculta a legislação vigente, firmam entre si o presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as condições e cláusulas a seguir:CLÁUSULA PRIMEIRAO presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a Cláusula Quarta do Termo de Contrato de Trabalho nº 003/2013, de 25/03/2013, prorrogando-se até o dia 24/03/2017, com termo final de vigência.CLÁUSULA SEGUNDAFicam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do contrato vinculado ao Termo ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.CLÁUSULA TERCEIRAO presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial do Município, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.E por estarem firmes e ajustadas, as partes assinam o presente em 2 vias de igual teor, na presença de testemunhas abaixo.Cafezal do Sul-PR, 23 de Março de 2016.ASCÂNIO ANTONIO DE PAULA JAIME ESPADIMMUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL EMPREGADO (A)TESTEMUNHAS: Romilda Hiromi Dias Maria Conceição Barros HolandaRG: 224.961-7 SSP/PR RG: 4.196.877-0 SSP/PR

conselho MuniciPal de desenvolviMento rural sustentÁvel -cMdrs

Cafezal do Sul-Pr.RESOLUÇÃO N. 001/2016O CMDRS - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE CAFEZAL DO SUL estabelecido na Avenida Ítalo Orcelli, s/n° no Município de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, nesse ato representado por ser Presidente senhor DÁRIO APARECIDO ORCELLI, e tendo em vista a deliberação do CMDRS de Cafezal do Sul, Estado do Paraná.CONSIDERANDO o Convênio n°825537/2015 celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no valor de R$152.100,00 (cento e cinquenta e dois mil e cem reais), cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA.CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho prevê a aquisição de Mini Pá Carregadeira que será utilizada única e exclusivamente na área rural e beneficiará diretamente a 25 pequenos e médios agricultores rurais, em especial os avicultores do Município, garantindo agregar valor aos produtos melhorando a renda e qualidade de vida no campo;CONSIDERANDO que o equipamento Mini Pá Carregadeira foi aprovado com valor inferior ao proposto inicialmente, cotado a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo possível a utilização da sobra de recursos no valor de R$32.100,00.CONSIDERANDO que é do interesse dos agricultores estabelecidos em Cafezal do Sul à aquisição de uma Plantadeira Hidráulica de Plantio Direto Nova, a qual vem de encontro aos interesses do setor, em especial o fomento aos pequenos e médios produtores rurais e resultará em melhores condições de vida no campo;RESOLVEAPROVAR a reprogramação do objeto para que seja adquirida uma Mini Pá Carregadeira no valor de até R$120.000,00 e uma Plantadeira Hidráulica de Plantio Direto Nova, no valor de até R$32.100,00 por serem os maquinários de fundamental importância para o desenvolvimento das atividades agrícolas beneficiando principalmente o pequeno e médio produtor rural. Registre-sePublique-seCumpre-seCafezal do Sul, PR. 23 de Março de 2016.DÁRIO APARECIDO ORCELLIPresidente do CMDRS

Prefeitura MuniciPal de alto PiquiriESTADO DO PARANÁCONVITEA Secretaria Municipal da Saúde e Conselho Municipal de Saúde convidam a todos os servidores e população em geral para Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao ano de 2015 – Relatório Anual de Gestão 2015.Data: 28 de março de 2016 (SEGUNDA-FEIRA)Local: CRASHorário: 15h00minContamos com sua presença.

Prefeitura MuniciPal de altôniaESTADO DO PARANÁPORTARIA N. º 105/2016.Altera o percentual da gratificação a titulo de Representação de Cargo do servidor HUDSON SEVILHA INOCENCIO.AMARILDO RIBEIRO NOVATO - Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,R E S O L V E,Alterar o percentual da gratificação do servidor HUDSON SEVILHA INOCENCIO, portador da Cédula de Identidade RG - nº 5.729.310-1-PR, ocupante do cargo de Chefe da Divisão de Arrecadação, lotado na Secretaria de Finanças, acrescentando 40% (quarenta por cento) a titulo de Representação de Cargo, a contar de 01/03/2016. Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 21 dias do mês de Março do ano de 2016.AMARILDO RIBEIRO NOVATOPREFEITO MUNICIPAL



c21

EDITAL Nº 008/2016Integrante do Concurso Público de Nº 001/2015O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA – AMERIOS/12ª R.S., no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 37 da Constituição Federal e os Editais Nº. 001/2015 do dia 10/12/2015, Edital Nº 002/2016 do dia 15/01/2016, Edital Nº 003/2016 do dia 28/01/2016, Edital Nº 004/2016 do dia 29/01/2016, Edital Nº 005/2016 do dia 04/03/2016, Edital Nº 006/2016 de 09/03/2016 e Edital Nº 007/2016 de 16/03/2016,RESOLVE:Art. 1º- Levar ao conhecimento de todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, em conformidade com o resultado fornecido pela Comissão Examinadora, a classificação final dos candidatos aprovados no Concurso Público Nº 001/2015. INSC NOME OBJ TIT FINAL CLASS CARGO DATA NASC PORT MAT CG CE16047 JOSÉ LUIZ BARROSO VIEIRA 82,50 82,50 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 02/09/1988 20,00 12,50 12,50 37,5016083 VÂNIA DA SILVA GALVES BONFIM 82,50 82,50 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28/06/1984 20,00 15,00 12,50 35,0016058 THAIS OSTELONES RISSARDI 80,00 80,00 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 09/09/1992 20,00 7,50 12,50 40,0016101 ALBERTO JOSÉ BORTOLLOCI 80,00 80,00 4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17/09/1994 17,50 15,00 10,00 37,5016193 LIVIA ROMANO DE OLIVEIRA 77,50 77,50 5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 06/02/1998 20,00 12,50 10,00 35,0016060 FILIPI ALVES DE SANTANA CASTRO 77,50 77,50 6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 02/10/1992 17,50 12,50 12,50 35,0016188 KEILA IRIODA SINHOCA DOS SANTOS 77,50 77,50 7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 02/01/1983 25,00 10,00 15,00 27,5016026 HELENA SAVELLI CUNICO DOS SANTOS 75,00 75,00 8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17/08/1978 20,00 12,50 10,00 32,5017357 CRISTIANA KEIKO YAMASHITA 72,50 72,50 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17/11/1982 17,50 15,00 5,00 35,0016018 CLAUDINEI SOARES DA ENCARNAÇÃO 72,50 72,50 10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15/07/1977 12,50 10,00 15,00 35,0015974 ALEXANDRE DO CARMO 72,50 72,50 11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15/07/1990 10,00 10,00 17,50 35,0015978 CLARISSA BEDENDO BARBOSA ROCHA 70,00 70,00 12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16/05/1988 25,00 12,50 5,00 27,5015971 ANA PAULA MACEDO PINTO 67,50 67,50 13 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21/01/1998 12,50 10,00 12,50 32,5017267 FERNANDO ATILIO GARDIM 67,50 67,50 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 06/04/1981 17,50 10,00 12,50 27,5017051 GUILHERME BARROS MACHADO 65,00 65,00 15 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01/08/1993 17,50 5,00 10,00 32,5016701 BRUNO HENRIQUE COSTA DA SILVA 65,00 65,00 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 08/10/1997 17,50 5,00 10,00 32,5016025 ALESSANDRA YUKARI SHIMAMURA TANAKA 65,00 65,00 17 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 24/01/1997 15,00 12,50 5,00 32,5016054 JOSÉ VITOR COIMBRA DA SILVA 65,00 65,00 18 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28/08/1989 15,00 10,00 10,00 30,0017348 PAULA LUIZA LUCENA DOS SANTOS 65,00 65,00 19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28/01/1997 17,50 12,50 10,00 25,0016800 SUELEN APARECIDA DA SILVA BELONHA 62,50 62,50 20 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21/09/1991 15,00 5,00 10,00 32,5017335 CARINE DOS SANTOS GARCEZ 62,50 62,50 21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17/09/1996 12,50 12,50 7,50 30,0017259 ADRIANA VALQUIRIA DA SILVA 62,50 62,50 22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 05/11/1990 17,50 12,50 5,00 27,5016088 LÉA MARA DE BARROS RADOMSKI 60,00 60,00 23 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 02/11/1986 7,50 7,50 10,00 35,0016504 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES 60,00 60,00 24 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 31/07/1997 15,00 5,00 7,50 32,5016019 ANGELA MARIA LAVEZZO SILVA 60,00 60,00 25 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12/03/1980 15,00 12,50 10,00 22,5016920 ALICE KATSUE AMAMIA 57,50 57,50 26 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 19/10/1961 10,00 12,50 5,00 30,0017156 DÉBORA DA SILVA VIANA 55,00 55,00 27 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28/12/1989 12,50 5,00 2,50 35,0017359 FERNANDO MARQUES TEIXEIRA COSTA 55,00 55,00 28 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 04/02/1988 12,50 7,50 5,00 30,0017269 MARIA CRISTINA DE JESUS CRUZ 55,00 55,00 29 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20/08/1985 10,00 5,00 10,00 30,0017307 DEBORA NASCIMENTO 55,00 55,00 30 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 02/02/1998 12,50 5,00 10,00 27,5016481 ALINE LAUREANO DE OLIVEIRA 55,00 55,00 31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21/09/1985 15,00 7,50 10,00 22,5017261 GABRIELA ZUMAS 55,00 55,00 32 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17/08/1998 15,00 7,50 12,50 20,0016037 GUSTAVO HENRIQUE GOMES LOPES 52,50 52,50 33 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10/08/1996 10,00 7,50 12,50 22,5016382 ANDRESSA LAVEZZO SILVA 50,00 50,00 34 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13/11/1996 10,00 7,50 7,50 25,0017349 CLAUDIA DA LUZ OLIVEIRA 50,00 50,00 35 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20/02/1974 15,00 5,00 10,00 20,0015972 ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 70,00 5,00 75,00 1 CONTADOR 04/07/1968 20,00 10,00 10,00 30,0016013 FABIANO FRANCISCO DOS SANTOS 62,50 0,00 62,50 2 CONTADOR 04/10/1991 15,00 10,00 5,00 32,5016039 ROBSON LOLLI 62,50 0,00 62,50 3 CONTADOR 15/09/1988 17,50 10,00 7,50 27,5016114 CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA 55,00 0,00 55,00 4 CONTADOR 14/01/1986 15,00 15,00 5,00 20,0017171 TOANE CAMILA LEME GOMES 67,50 5,00 72,50 1 ENFERMEIRO - CR 13/03/1992 12,50 10,00 12,50 32,5017208 MARIA IVONEIDE TAUMATURGO DE MELLO 62,50 5,00 67,50 2 ENFERMEIRO - CR 20/06/1970 10,00 10,00 10,00 32,5016030 CAROLINE FERRARI FERNANDES 62,50 5,00 67,50 3 ENFERMEIRO - CR 31/12/1991 15,00 5,00 15,00 27,5016143 ALINY ALVES POLETINI 62,50 5,00 67,50 4 ENFERMEIRO - CR 18/01/1986 15,00 12,50 7,50 27,5016038 AUREA MIA SHIMAMURA TANAKA 62,50 0,00 62,50 5 ENFERMEIRO - CR 15/04/1972 17,50 10,00 12,50 22,5016096 MAIQUEL DONIZETE FAZOLI 57,50 5,00 62,50 6 ENFERMEIRO - CR 29/01/1986 20,00 10,00 7,50 20,0016463 ROSINÉIA APARECIDA VILELA CEBRIAN 52,50 5,00 57,50 7 ENFERMEIRO - CR 26/01/1976 20,00 2,50 2,50 27,5016077 ANDRESSA BOSCARATO GARRIDO 50,00 5,00 55,00 8 ENFERMEIRO - CR 06/09/1984 15,00 10,00 5,00 20,0017025 MICHELLI FURCHO 55,00 0,00 55,00 9 ENFERMEIRO - CR 08/10/1993 12,50 12,50 10,00 20,0016935 ANGELA CRISTIANE TOMAZELA 55,00 0,00 55,00 10 ENFERMEIRO - CR 21/07/1972 20,00 10,00 10,00 15,0017077 VIVIANE GAZZI 52,50 0,00 52,50 11 ENFERMEIRO - CR 12/01/1993 20,00 5,00 0,00 27,5017041 EDALVO FERREIRA DA SILVA 85,00 85,00 1 MOTORISTA - CR 25/11/1976 17,50 12,50 20,00 35,0016117 ECLAYLSON MELCHIZEDEQUE RODRIGUES 75,00 75,00 2 MOTORISTA - CR 09/06/1976 20,00 12,50 12,50 30,0017309 RODRIGO DA SILVA BARBOSA 67,50 67,50 3 MOTORISTA - CR 29/04/1981 15,00 10,00 17,50 25,0016095 ALEX CANUTO DA SILVA 65,00 65,00 4 MOTORISTA - CR 09/10/1993 15,00 12,50 10,00 27,5016064 RODRIGO ATANAZO 62,50 62,50 5 MOTORISTA - CR 27/04/1982 12,50 12,50 7,50 30,0016093 LEANDRO HUDSON DE FREITAS 57,50 57,50 6 MOTORISTA - CR 08/12/1980 12,50 12,50 10,00 22,5016786 JONH LENON MUNIZ SALU 57,50 57,50 7 MOTORISTA - CR 23/11/1990 12,50 7,50 17,50 20,0016608 ELEANDRO FIGUEIRA DOS SANTOS 55,00 55,00 8 MOTORISTA - CR 02/01/1987 10,00 7,50 10,00 27,5016105 LUIZ CARLOS MARCCHESINI 55,00 55,00 9 MOTORISTA - CR 16/04/1988 7,50 12,50 12,50 22,5016062 JORGE WALTER DE JESUS BATISTA 50,00 50,00 10 MOTORISTA - CR 13/12/1976 17,50 2,50 5,00 25,0016021 HELLEN BRENDA DA SILVA ROCHA 60,00 60,00 1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 01/01/1994 12,50 12,50 5,00 30,0016583 ROQUE PINHEIRO DA SILVA NETTO 60,00 60,00 2 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 07/01/1994 17,50 10,00 5,00 27,5016494 BRUNA GABRIELA MERINO 57,50 57,50 3 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 09/03/1993 12,50 7,50 7,50 30,0016128 JANAINE GILLIET 55,00 55,00 4 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 05/06/1990 17,50 2,50 2,50 32,5015991 GISELLE BARBOZA DE SOUZA 55,00 55,00 5 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 15/06/1980 12,50 12,50 2,50 27,5017212 JOAO PAULO DE ABREU 55,00 55,00 6 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 24/06/1984 15,00 5,00 12,50 22,5016090 ELAINE DA CRUZ MIRINHO 52,50 52,50 7 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 20/01/1980 12,50 10,00 2,50 27,5016905 EDINALVA APARECIDA PEREIRA 52,50 52,50 8 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 04/02/1969 20,00 2,50 15,00 15,0016048 WALERIA MARCOVICZ GALDINO 50,00 50,00 9 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 02/07/1987 12,50 5,00 5,00 27,5015990 SILVANA MILITÃO 50,00 50,00 10 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 29/12/1983 10,00 7,50 5,00 27,5016922 ROSANY REGINA LOPES 50,00 50,00 11 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 01/03/1982 15,00 2,50 10,00 22,5016057 THAIS DA SILVA MEIRA 50,00 50,00 12 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 08/12/1990 15,00 5,00 7,50 22,50 Art. 2º- Conforme o Item 10.1, 10.1.1 e 10.1.2, do Edital de Nº 001/2015, nos casos de empate na classificação do resultado das notas finais dos concurso, tiveram preferência os candidatos na seguinte ordem:a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver a maior nota na disciplina de Conhecimentos Específicos; c) obtiver a maior nota na disciplina de Português; d) obtiver a maior nota na disciplina de Conhecimentos Gerais; e) obtiver a maior nota na disciplina de Matemática. 10.1.1 Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 10.1.2 Persistindo, ainda, o empate, será realizado sorteio. Art. 3º- O prazo para a interposição de recursos, é de 02 (dois) dias, úteis a partir da publicação deste Edital, sob pena de preclusão não mais cabendo recurso para discutir o contido neste, e não havendo impugnação por parte de nenhum candidato inscrito, esta homologação se torna oficial. Art. 4º. O recurso deverá ser protocolado pelo próprio candidato a ser enviado por e-mail para o endereço: [email protected]. Art. 5º- Se provida a revisão e/ou recurso, a Comissão Examinadora determinará as providências devidas, inclusive nova publicação se for o caso.Art. 6º. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso, ad-referendum do Presidente do CISA.Art. 7º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação no Órgão Oficial do CISA “Jornal Umuarama Ilustrado” na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, e nos sites: http://www.fadct.org.br.Umuarama - Paraná, 23 de março de 2016.Francisco Aparecido de Almeida

Prefeitura MuniciPal de alto PiquiriESTADO DO PARANÁDECRETO Nº. 638/2016SÚMULA: DISPÕE SOBRE A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, ALTERAR OS ANEXOS DO PPA E LDO VIGENTES E ALTERAR A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E OU CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR E CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI Nº 304/2016, DE 22 DE MARÇO DE 2016.DECRETA:Art. 1º – Fica aberto no orçamento programa do Município de Alto Piquiri, no Exercício de 2016, um Crédito Especial por Excesso de Arrecadação no valor de 115.000,00 (cento e quinze mil reais) de acordo com a seguinte ordem classificatória: 05 – SECRETARIA DE SAÚDE 002 – Fundo Municipal de Saúde 103010006.1.127 – Aquisição de Equipamentos – APSUS 4.4.90.52 - 1325 – Equipamentos e Material Permanente (352) 115.000,00TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 115.000,00Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão utilizados o recurso do Excesso de Arrecadação, conforme abaixo:EXCESSO DE ARRECADAÇÃOFONTE ESPECIFICAÇÃO VALOR

352 Programa APSUS 115.000,00 Total 115.000,00Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, e este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, em 22 (vinte e dois) de Março de 2016 (dois mil e dezesseis).LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto PiquiriESTADO DO PARANÁLEI Nº. 304/2016SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, ALTERAR OS ANEXOS DO PPA E LDO VIGENTES E ALTERAR A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E OU CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE,L E I:Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento programa do Município de Alto Piquiri, no Exercício de 2016, um Crédito Especial por Excesso de Arrecadação no valor de 115.000,00 (cento e quinze mil reais) de acordo com a seguinte ordem classificatória: 05 – SECRETARIA DE SAÚDE 002 – Fundo Municipal de Saúde 103010006.1.127 – Aquisição de Equipamentos – APSUS 4.4.90.52 - 1325 – Equipamentos e Material Permanente (352) 115.000,00TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 115.000,00Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão utilizados o recurso do Excesso de Arrecadação, conforme abaixo:EXCESSO DE ARRECADAÇÃOFONTE ESPECIFICAÇÃO VALOR352 Programa APSUS 115.000,00Total 115.000,00Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, e esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, em 22 (vinte e dois) de Março de 2016 (dois mil e dezesseis).LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de altôniaESTADO DO PARANÁPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 022/2016Processo Administrativo 070/2016TERMO DE RATIFICAÇÃOO Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, AMARILDO RIBEIRO NOVATO no uso de suas atribuições legais e com base 25 da Lei nº. 8.666/93, Decreto Municipal 098/2010 e Termo de Adesão na modalidade “Carona” a ATA de Registro de Preços 017/2015 referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 realizado pelo FNDE/MEC, RATIFICA a solicitação da Secretaria Educação, para Contratação de Empresa para fornecimento de 38 (trinta e oito) condicionadores de ar de 30.000 BTUS para serem instalados em Unidades de Ensino da Rede Municipal, no valor de R$ 104.272,00 (cento e quatro mil duzentos e setenta e dois reais), com a empresa: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 77.941.490/0253-01, situada à Rua Principal do Limoeiro, Cis, CEP: 44.010/655, Feira de Santana, estado da Bahia.Os recursos para a contração dos Serviços acima citados são oriundos da Fonte: Secretaria de Educação – Gabinete do Secretario - 05.001.123610005.2.021.4490.52 – Equipamentos e material Permanente Altônia, 23 de março de 2016.AMARILDO RIBEIRO NOVATOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de altôniaESTADO DO PARANÁEXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2012REF: TOMADA DE PREÇOS Nº. 023/2011HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº 021 DE 2012 DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2012Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. Sr. Amarildo Ribeiro Novato, portador do RG n.º 4.199.060-0 SSP/PR e CPF nº 570.142.999-72 , residente na Rua Dom Pedro, 164 na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: AGILLE – CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 13.250.208/0001-00, com sede Rua João Gualberto, 1721 – CEP 80.030-001, na cidade Curitiba, estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. Julio Cesar Henrichs, portador do CPF nº. 984.541.109-68, e do RG: 8.599.991-5, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - Pr, resolve firmar o presente 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº. 023/2011, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:DA VIGÊNCIAO 4º Termo Aditivo tem por objeto acrescentar VIGÊNCIA ao contrato de Prestação de Serviços nº 002/2012 para continuidade a prestação de serviços, com base no Art. 57 § 2 da Lei 8.666/1993, ficando assim acrescido ao contrato uma vigência de 12 (doze) meses, passando o mesmo a vigorar do dia 28 de janeiro de 2016 até 27 de janeiro de 2017.DAS DEMAIS CLÁUSULAS Permanecem inalteradas as Demais cláusulas do contrato.Altônia-PR. 26 de Janeiro de 2016.

Prefeitura MuniciPal de altôniaESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 119/2016Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 024/2016 de 04 de março de 2016 e dá outras providências.AMARILDO RIBEIRO NOVATO – Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, D E C R E T A,Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 02/2016 de 04 de janeiro de 2016, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 024/2016 de 04 de março de 2016, que tinha como objeto a Contratação de Empresa para Fornecimento de Trator Agrícola e Resfriadores de leite para uso da Associação de Produtores conf. Contrato de Repasse nº 1.025.553-72 do Ministério do Desenvolvimento Agrário.Art. 2º - Declara como vencedor da concorrência às propostas das empresas: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA, no lote 01 com o valor total de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais); ESTRELA D’ OESTE RESFRIADORES - EIRELI, no lote 02 com o valor total de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais). Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 22 de março de 2016.AMARILDO RIBEIRO NOVATOPrefeito Municipal

DECRETO Nº 120/2016Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 025/2016 de 04 de março de 2016 e dá outras providências.AMARILDO RIBEIRO NOVATO – Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, D E C R E T A,Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 02/2016 de 04 de janeiro de 2016, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 025/2016 de 04 de março de 2016, que tinha como objeto a CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAMENTE (CORTINA)PARA O CENTRO CULTURAL NELSON CADARI DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 0246.988-30/2007.Art. 2º - Declara como vencedor da concorrência à proposta da empresa: S C FRACHETA CICHOCKI - ME, no lote único com o valor total de R$ 14.190,00 (quatorze mil cento e noventa reais). Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 22 de março de 2016.AMARILDO RIBEIRO NOVATOPrefeito Municipal

DECRETO Nº 121/2016Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 026/2016 de 04 de março de 2016 e dá outras providências.AMARILDO RIBEIRO NOVATO – Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, D E C R E T A,Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 002/2016 de 04 de janeiro de 2016, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 026/2016 de 04 de março de 2016, que tinha como objeto a Contratação EXCLUSIVA de Micro Empresa Ou Empresa de Pequeno Porte para fornecimento de Gêneros Alimentícios (ovos de páscoa) para distribuição a Alunos matriculados na rede Municipal de Ensino.Art. 2º - Declara como vencedor da concorrência à proposta da empresa: MARCOS ROBERTO GATTI - ME, no lote único com o valor total de R$ 9.570,00 (nove mil quinhentos e setenta reais). Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 22 de março de 2016.AMARILDO RIBEIRO NOVATOPrefeito Municipal

câMara MuniciPal de alto ParaisoESTADO DO PARANÁPORTARIA No 08, de 22 de março de 2016.O Presidente a Câmara Municipal de Alto Paraíso, no uso de suas atribuições legais, resolve:Art. 1o Conceder recesso funcional no dia 24 de março de 2016, véspera do feriado da sexta-feira da paixão.Parágrafo único. A Câmara Municipal de Alto Paraíso restabelecerá o expediente normal a partir do dia 28 de março de 2016.Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Edifício da Câmara Municipal de Alto Paraíso-PR, 22 de março de 2016.JOSÉ CARLOS DOS SANTOSPresidente

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáLEI Nº 1.249/2016SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicionais Especiais por Superávit Financeiro e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2016, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2016 e do Plano Plurianual de 2014 a 2017, no limite de R$ 38.457,01 (trinta e oito mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e um centavos), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2015, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte ordem classificatória:07.00 SECRETARIA DE SAÚDE 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.0008.1.075 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - NOVO VILA RICA4.4.90.51.00 Obras e Instalações 38.457,01Fonte de Recurso 340 REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO F - 340 VILA RICATOTAL GERAL 38.457,01Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro, referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2015, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte fonte de recurso:Fonte Descrição Valor340 REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO F - 340 VILA RICA 38.457,01TOTAL 38.457,01Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 23 dias do mês de Março de 2016.PAULO DE QUEIROZ SOUZAPrefeito

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáLEI Nº 1.250/2016SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Especial por Provável Excesso de Arrecadação e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Especial por Provável Excesso de Arrecadação no corrente exercício financeiro de 2016, inclusão/alteração dos anexos da Leis diretrizes orçamentária para o exercício de 2016 e do Plano Plurianual de 2014 a 2017, até o limite de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais ), mediante a seguinte ordem classificatória:07.00 SECRETARIA DE SAÚDE 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.0008.1.076 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - NOVO ICARAÍMA4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500,00Fonte de Recurso 341 REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO F - 341 ICARAIMATOTAL GERAL 1.500,00Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação da seguinte fonte relacionada:Fonte Descrição Valor341 REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO F - 341 ICARAÍMA 1.500,00TOTAL 1.500,00Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 23 dias do mês de Março de 2016.PAULO DE QUEIROZ SOUZAPrefeito

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáLEI Nº 1.251/2016SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Especial por Provável Excesso de Arrecadação e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Especial por Provável Excesso de Arrecadação no corrente exercício financeiro de 2016, inclusão/alteração dos anexos da Leis diretrizes orçamentária para o exercício de 2016 e do Plano Plurianual de 2014 a 2017, até o limite de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mediante a seguinte ordem classificatória:07.00 SECRETARIA DE SAÚDE 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.0008.1.075 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - NOVO VILA RICA4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.500,00Fonte de Recurso 340 REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO F - 340 VILA RICATOTAL GERAL 4.500,00Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação da seguinte fonte relacionada:Fonte Descrição Valor340 REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO F - 340 VILA RICA 4.500,00TOTAL 4.500,00Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 23 dias do mês de Março de 2016.PAULO DE QUEIROZ SOUZAPrefeito

MUNIcIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/cOMISSÃO PERMANENTE DELIcITAÇÕES

A D E N D O N° 1- MODIFIcADORPREGÃO PRESENcIAL

EDITAL Nº 040/2016O Município de Guaíra, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Administração,por intermédio de seu Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, comunica aosinteressados e em especial às empresas que adquiriram o edital em epígrafe o teor dopresente ADENDO, referente ao PREGÃO PESENcIAL N°040/2016, tendo por objeto o registrode preços para contratação de empresa do ramo para o fornecimento e plantio futuro dePalmeira imperial da espécie Roystonea oleracea, as quais serão implantadas na Av. SeteQuedas, trecho da Av. Marginal dos dois lados do córrego, Fundo de Vale – UPA; e demaislocais a serem definidos pelo Município, a seguir:A Secretaria Municipal de Administração ALTERA-SE e MODIFIcA-SE por meio desteADENDO, o seguinte:Do constante do anexo I (Termo de Referência)Item 02: ONDE SE LÊ: 52 unidades de Palmeira imperial da espécie Roystonea oleraceacontendo altura mínima de 10 metros oriundas de plantio com enfoque paisagísticos, livresde patógenos, valor unitário – R$ 400,00 e valor total R$ 20.800,00, LEIA-SE: 52 unidade dePalmeira imperial da espécie Roystonea oleracea contendo altura mínima total de 10 metroscom ponta de folha, oriundas de plantio com enfoque paisagísticos, livres de patógenos,valor unitário – R$ 1.650,00 e valor total R$ 85.800,00.Item 03: ONDE SE LÊ: 452 unidade de Transporte das mudas até o local do plantio, escavaçãode cova de 0,70 x 0,70m, adubação apropriada com adubo químico cerca de 200g por cova,adubo orgânico 1 kg por cova e plantio, valor unitário R$ 30,00 e valor total R$ 13.560,00,LEIA-SE: 400 Unidade de Transporte das mudas até o local do plantio, escavação de cova de0,70 x 0,70m, adubação apropriada com adubo químico cerca de 200g por cova, aduboorgânico 1 kg por cova e plantio, valor unitário R$ 30,00 e valor total R$ 12.000,00.INcLUI-SE NO TERMO DE REFERENcIA O ITEM 04, A SEGUIR:Item 04: 52 unidade de Transporte das mudas até o local do plantio, escavação de cova de1x1m, adubação apropriada com adubo químico cerca de 300g por cova, adubo orgânico 20kg por cova e plantio, valor unitário R$ 150,00, valor total R$ 7.800,00.Justificativa: Adequação dos Itens.Mantém a data de abertura transferida para o dia 06 de abril de 2016 às 11h00min.O Presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação de Pregão n°040/2016, ficando inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Edital e de seusanexos.comuniquem-se as empresas que adquiriramPublique-seAnildo Morais Peraçoli/Pregoeiro

Prefeitura MuniciPal de francisco alvesESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO n.º 018/2016PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 009/2016DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 11 DE ABRIL DE 2016.HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 13:45 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 14:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.OBJETO: A presente licitação visa a seleção de propostas objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de Capacitação e Oficinas culturais para as Famílias/crianças atendidas pelos programas sociais INCENTIVO II DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE, na aplicação dos recursos dos Programas, oriundos do Governo Federal, em conformidade com as condições, valores, constantes no plano de aplicação, Anexo I do referido Edital.FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a solicitação da secretaria ou departamento competente. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTECONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada e/ou nas demais determinações contidas no edital. DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas, ou no endereço sito a Rua Jorge Ferreira,627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação e cadastro que obteve os esclarecimentos pretendido ou encaminhado através do FONE/FAX: (44)3643-8000. Francisco Alves – Pr. 23 de MARÇO de 2016.ANDRÉ LUIS CRIPAPREGOEIRO ALÍRIO JOSÉ MISTURAPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de francisco alvesESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO n.º 017/2016PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 008/2016DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 06 DE ABRIL DE 2016.HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 09:15 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 09:30 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando o Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP P. 13 e GLP P. 145, que serão utilizados pela Prefeitura Municipal de Francisco Alves, em suas Secretarias e Departamentos vinculados, a Administração Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, conforme memorial descritivo constante no anexo I do referido Edital. FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a solicitação da secretaria ou departamento competente. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEMCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada e/ou nas demais determinações contidas no edital. DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas, ou no endereço sito a Rua Jorge Ferreira,627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação e cadastro que obteve os esclarecimentos pretendido ou encaminhado através do FONE/FAX: (44)3643-8000. Francisco Alves – Pr. 23 de MARÇO de 2016.ANDRÉ LUIS CRIPAPREGOEIRO ALÍRIO JOSÉ MISTURAPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de francisco alvesESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO n.º 019/2016PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 010/2016DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 07 DE ABRIL DE 2016.HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 09:15 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 09:30 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, copa e cozinha, materiais de limpeza, que serão utilizados nos departamentos e secretarias municipais ligados a administração do Município de Francisco Alves, Estado do Paraná observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos.FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a solicitação da secretaria ou departamento competente. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEMCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada e/ou nas demais determinações contidas no edital. DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas, ou no endereço sito a Rua Jorge Ferreira,627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação e cadastro que obteve os esclarecimentos pretendido ou encaminhado através do FONE/FAX: (44)3643-8000. Francisco Alves – Pr. 23 de MARÇO de 2016.ANDRÉ LUIS CRIPAPREGOEIRO ALÍRIO JOSÉ MISTURAPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de francisco alvesESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO n.º 020/2016PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 011/2016DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 07 DE ABRIL DE 2016.HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 13:45 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 14:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis e hortifrutigranjeiros que serão utilizados na Merenda Escolar da Escola municipal, creche e Pré-escola, pertencente a rede municipal de ensino de Francisco Alves, Estado do Paraná observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos.FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a solicitação da secretaria ou departamento competente. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEMCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada e/ou nas demais determinações contidas no edital. DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas, ou no endereço sito a Rua Jorge Ferreira,627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação e cadastro que obteve os esclarecimentos pretendido ou encaminhado através do FONE/FAX: (44)3643-8000. Francisco Alves – Pr. 23 de MARÇO de 2016.ANDRÉ LUIS CRIPAPREGOEIRO ALÍRIO JOSÉ MISTURAPREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaESTADO DO PARANÁ.PORTARIA 079/2016SUMULA: Concede licença por motivo de doença em pessoa da família a servidora Simone Cristina Palota Ribeiro e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Conceder Licença por motivo de doença em pessoa da família à servidora Simone Cristina Palota Ribeiro, ocupante do cargo de Professora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.329.630-2, por 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 67 da Lei nº 438 de 22 de abril de 2010.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à partir de 20/03/2016.Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis.EVERTON BARBIERIPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 820/2016Concede prorrogação de licença Saúde a servidora ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS DE SOUZA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS DE SOUZA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.415.048-9-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 037.445.609-70, ocupante do cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeada em 18 de fevereiro de 2014, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, prorrogação de licença Saúde, no período de 10 de novembro de 2015 a 29 de abril de 2016, conforme Processo nº 111 de 08 de outubro de 2014, sem prejuízo de seus vencimentos, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 821/2016Concede licença Saúde à servidora ALINA LUCIA KUIBIDA SALCA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora ALINA LUCIA KUIBIDA SALCA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.239.691-SSP-PR, inscrita no CPF n. 037.656.979-40, nomeada em 14 de maio de 1991, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal de Saúde, no período de 14 de fevereiro a 13 de abril de 2016, conforme o Processo nº 152 de 27 de novembro de 2015, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 822/2016Concede prorrogação da licença Saúde à servidora ELY REMDE.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora ELY REMDE, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.801.939-9 SSP-PR, inscrita no CPF n.º 803.947.369-15, nomeada em 01 de março de 1995, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Administração, prorrogação da licença Saúde, no período de 14 de novembro de 2015 a 30 de março de 2016, conforme o Processo nº 041 de 08 de maio de 2015, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 823/2016Concede prorrogação de licença Saúde à servidora JESSICA DA SILVA BAQUETTE DO NASCIMENTO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora JESSICA DA SILVA BAQUETTE DO NASCIMENTO portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.633.639-0¬-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 070.414.409-31, nomeada em 16 de agosto de 2011, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, prorrogação de licença Saúde, no período de 04 de outubro de 2015 a 01 de junho de 2016, conforme o Processo nº 093 de 10 de agosto de 2015, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 824/2016Concede licença Saúde à servidora JÔZE DE SOUZA BAHIA MARTINS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Conceder à servidora JÔZE DE SOUZA BAHIA MARTINS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.153.358-1-SSP-PR, inscrita no CPF n.° 005.019.389-90, com dois períodos, sendo um nomeada em 06 de julho de 2012, e outro em 16 de fevereiro de 2009, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Saúde, no período de 02 de março de 2016 a 23 de março de 2016, conforme o Processo nº 12 de 05 de fevereiro de 2016, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração



c22

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaEstado do ParanáAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte.OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática e mobiliário, para atender as necessidades da Central Farmacêutica e Divisão de Assistência Farmacêutica, deste Município, com recursos do Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.DATA DA ABERTURA: 08/04/2016 – HORÁRIO: 14:00 HORASOs envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, deverão ser protocolados, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura de Umuarama, sito a Av. Rio Branco, 3717 - UMUARAMA-PR, até o último dia útil, anterior a data prevista para abertura do certame, no horário de expediente da Prefeitura.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e o Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA, 18 DE MARÇO DE 2016.LUIZ ALBERTO HAIDUKSecretário de SaúdeARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaEstado do ParanáAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte.OBJETO: Aquisição de materiais ergonômicos (cadeiras, apoio para os pés e outros), para adequar os setores, da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento a notificação nº 5636.2015 do Ministério Público do Trabalho. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.DATA DA ABERTURA: 11/04/2016 – HORÁRIO: 14:00 HORASOs envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, deverão ser protocolados, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura de Umuarama, sito a Av. Rio Branco, 3717 - UMUARAMA-PR, até o último dia útil, anterior a data prevista para abertura do certame, no horário de expediente da Prefeitura.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e o Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA, 21 DE MARÇO DE 2016.LUIZ ALBERTO HAIDUKSecretário de SaúdeARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaEstado do ParanáAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte.OBJETO: Contratação de empresa, para o fornecimento e adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, pré-fabricadas e confeccionadas sob medida, bem como os serviços de manutenção das mesmas, em atendimento as pessoas com deficiência, usuárias do SUS – Sistema Único de Saúde, deste Município, com cota exclusiva para Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM - MEDIANTE AO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.DATA DA ABERTURA: 12/04/2016 – HORÁRIO: 09:00 HORASOs envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, deverão ser protocolados, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura de Umuarama, sito a Av. Rio Branco, 3717 - UMUARAMA-PR, até o último dia útil, anterior a data prevista para abertura do certame, no horário de expediente da Prefeitura.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e o Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621–4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA, 21 DE MARÇO DE 2016.LUIZ ALBERTO HAIDUKSecretário de SaúdeARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 839/2016Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 042/2016 – PMU. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 042/2016 – PMU, que trata da aquisição de abrigos de parada de taxi, para serem instalados na Praça Santos Dumont e Praça Arthur Thomas, deste Município, tendo sido declarada vencedora a empresa ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 23 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretaria de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 840/2016Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 044/2016 – PMU. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 044/2016 – PMU, que trata da contratação de empresa para fornecimento de livros de literatura infantil, para atender as necessidades da Escola Municipal Cândido Portinari e Creche do Sonho Meu I, deste Município, tendo sido declarada vencedora a empresa J. M. MARTINS ME. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 23 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretaria de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 841/2016Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 023/2016 – PMU. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 023/2016 – PMU, que trata da Contratação de empresa, para prestação de serviços técnicos especializados em engenharia elétrica para análise, readequação das unidades consumidoras para redução de valores futuros e tarifas oriundas das contas de energia elétrica, pagas a COPEL, pelo Município de Umuarama, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, bem como capacitação da equipe de eletricista do município, tendo sido declarada vencedora a empresa IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA LTDA. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 23 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretaria de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaEstado do ParanáRESUMO DE TERMOS ADITIVOSTERMO ADITIVO 004 AO CONTRATO N° 057/2015.Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.Objeto:Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até o dia 15 de setembro de 2016.Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 02/03/2016.

TERMO ADITIVO 005 AO CONTRATO N° 078/2014.Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: ITAYCI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.Objeto:Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 20.323,24 (vinte mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), referente ao reequilíbrio econômico financeiro.Cláusula Segunda: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária: 70.001.10.301.0024.1.109 – ED: 4.4.90.51.00.00 – D: 31 – F: 303Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 17/03/2016.

TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO N° 138/2014.Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: H. HIDEYUKI MATSUMOTO & CIA LTDA - ME.Objeto:Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 3.200,40 (três mil e duzentos reais e quarenta centavos), perfazendo o valor deste termo.Cláusula Segunda: Fica adicionado ao presente contrato a seguinte dotação orçamentária:70.001.10.301.0028.2.060 – ED: 3.3.90.32.00.00 – D: 76 – F: 30370.001.10.301.0028.2.060 – ED: 3.3.90.32.00.00 – D: 77 – F: 496Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 18/03/2016.Umuarama, 23 de março de 2016.Armando Cordts FilhoSecretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáLEI Nº 1.246/2016Data: 23/03/2016Súmula: Altera a Lei Municipal nº 1.214/2015, e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1.°Altera o artigo 26, e seus ¬paragrafos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 1.214/2015, nos seguintes termos:“Art. 26. O Diretor-Presidente do Fundo de Previdência perceberá mensalmente uma gratificação de responsabilidade no valor de R$ 1.660,05 (um mil seiscentos e sessenta reais e cinco centavos), sem natureza salarial, sem prejuízo dos vencimentos relativos ao seu cargo estatutário, devendo ficar à disposição do Fundo de Previdência 02 (dois) dias por semana.§ 1º. O Diretor de Previdência perceberá mensalmente uma gratificação de responsabilidade no valor equivalente a R$ 1.106,70, (um mil, cento e seis reais e setenta centavos), sem natureza salarial, sem prejuízo dos vencimentos relativos ao seu cargo estatutário, devendo ficar à disposição do Fundo de Previdência 1 (hum) dia por semana.§ 2º. O Diretor de Finanças perceberá mensalmente uma gratificação de responsabilidade no valor equivalente a R$ 885,36 (oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), sem natureza salarial, sem prejuízo dos vencimentos relativos ao seu cargo estatutário, devendo ficar à disposição do Fundo de Previdência 1 (hum) dia por semana.§ 3º. O Diretor Jurídico perceberá mensalmente uma gratificação de responsabilidade no valor equivalente a R$ 885,36 (oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), sem natureza salarial, sem prejuízo dos vencimentos relativos ao seu cargo estatutário, devendo ficar à disposição do Fundo de Previdência 1 (hum) dia por semana.Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 23 dias do mês de Março de 2016.PAULO DE QUEIROZ SOUZAPrefeito

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáLEI Nº 1.248/2016SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicionais Especiais por Superávit Financeiro e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2016, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2016 e do Plano Plurianual de 2014 a 2017, no limite de R$ 10.450,19 (dez mil quatrocentos e cinqüenta reais e dezenove centavos), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2015, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte ordem classificatória:07.00 SECRETARIA DE SAÚDE 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.0008.1.076 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - NOVO ICARAÍMA4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.450,19Fonte de Recurso 341 REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO F - 341 ICARAIMATOTAL GERAL 10.450,19Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro, referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2015, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte fonte de recurso:Fonte Descrição Valor341 REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO F - 341 ICARAÍMA 10.450,19TOTAL 10.450,19Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 23 dias do mês de Março de 2016.PAULO DE QUEIROZ SOUZAPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOA Prefeitura Municipal de Esperança Nova, através de sua pregoeira, torna público que se acha aberta no setor de licitações, a licitação abaixo relacionada:PROCESSO Nº. 11/2016PREGÃO PRESENCIAL: 06/2016OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada e eventual de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e ferramentas diversas para manutenção dos prédios públicos, conforme descrito no Anexo I deste Edital.ENTREGA DOS ENVELOPES: “PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO”, até às 09:00 horas do dia 07/04/2016.INÍCIO DA SEÇÃO DE LANCES: às 09:00 horas do dia 07/04/2016 na Divisão de Compras, Licitações e Contratos no Paço Municipal, situado na Av. Juvenal Silva Braga, 181, centro, Esperança Nova – PR.AQUISIÇÃO DO EDITAL: PODERÁ SER ADQUIRIDO, JUNTO A DIVISÃO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO NO ENDEREÇO ACIMA ou POR REQUERIMENTO ATRAVÉS DO E-MAIL: [email protected] DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas, na Divisão de Compras e Patrimônio ou pelo fone (44) 3640 – 8000 – RAMAL 251 ou 258. Quaisquer outras informações também podem ser adquiridas pelo e-mail citado acima.ESPERANÇA NOVA, 23/03/2016.VANESSA GARCIA OLIANI BRAGA - Pregoeira

PORTARIA Nº 811/2016Concede prorrogação de licença Saúde ao servidor CHRISTHIAN REGES REIS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder ao servidor CHRISTHIAN REGES REIS, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.111.940-8-SSP-PR, inscrito no CPF n. 004.704.779-89, nomeado em 05 de maio de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Agente Comunitário de Saúde, pelo regime Estatutário, lotado no Fundo Municipal de Saúde, prorrogação de licença Saúde, no período de 09 de dezembro de 2015 a 16 de março de 2016, conforme o Processo nº 126 de 02 de outubro de 2015, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 812/2016Concede licença Maternidade à servidora SIMONE APARECIDA DOS SANTOS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder à servidora SIMONE APARECIDA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.011.016-0-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 044.713.439-63, nomeada em 01 de março de 2016, para ocupar o cargo de carreira de Secretaria Escolar, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Maternidade, no período de 01 de março de 2016 a 31 de maio de 2016, sem prejuízo de seu vencimento.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 813/2016Promove TIAGO CORREIA DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Promover por conhecimento o servidor TIAGO CORREIA DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 12.853.237-4-SSP-PR e inscrito no CPF n.º089.717.509-36, nomeado em 03 de janeiro de 2015, para ocupar o cargo de Gari Coletor, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, passando do item “a”, Classe “A”, para o item “b”, Classe “B”, com base no artigo 7.º e seus parágrafos, e inciso I do artigo 8.º da Lei Complementar n.º 188 de 19.11.2007, nos termos do Processo n.º 2422/2016, a contar de 15 de março de 2016.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 814/2016Altera o Percentual de Adicional de Qualificação Funcional ao servidor EDSON VANDER GABRIEL DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Altera a contar de 12 de fevereiro de 2016, o Adicional de Qualificação Funcional ao servidor EDSON VANDER GABRIEL DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 5.000.040-0-SSP-PR, inscrito no CPF sob n.º 017.298.099-28, nomeado em 05 de outubro de 2011, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, passando do percentual de 5% (cinco por cento) para 10% (dez por cento), com base no artigo 106, da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 1248/2016.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 815/2016Promove FABIO JOSE VEIGA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Promover por conhecimento o servidor FABIO JOSE VEIGA, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 10.358.294-6-SSP-PR e inscrito no CPF n.º 080.164.269-80, nomeado em 07 de maio de 2012, para ocupar o cargo de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, passando do item “a”, Classe “A”, para o item “b”, Classe “B”, com

base no artigo 7.º e seus parágrafos, e inciso II do artigo 8.º da Lei Complementar n.º 188 de 19.11.2007, nos termos do Processo n.º 2228/2016, a contar de 09 de março de 2016.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 816/2016Promove JOICE SOUZA NATALINO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Promover JOICE SOUZA NATALINO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 12.116.448-98-SSP-PR, inscrita no CPF sob n°031.868.125-00, nomeada em 06 de abril de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Agente de Controle e Combate a Endemias, pelo regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal de Saúde, passando do item “c”, Classe “C”, para o item “d”, Classe “D”, com base no artigo 7.º e seus parágrafos, e inciso I do artigo 8.º da Lei Complementar n.º 188 de 19.11.2007, nos termos, do Processo n.º 2157/2016, a contar de 07 de março de 2016.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 817/2016Promove LEIA CRISTINA SCARDELAI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Promover LEIA CRISTINA SCARDELAI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 7.186.455-3-SSP-PR, inscrita no CPF sob n° 033.997.229-74, nomeada em 23 de março de 20015, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, passando do inciso “II”, nível “B”, para o inciso “III”, Nível “C”, nos termos do Processo n.º 11229/2015, conforme artigo n° 11º e 48°, da Lei Complementar 346 de 15.03.2013, contar de 02 de dezembro de 2015.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 818/2016Designar a servidora THAIZA CRISTINA SOARES SCAPOLAN.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar a servidora THAIZA CRISTINA SOARES SCAPOLAN, portadora da Cédula da Identidade RG n.º 9.528.039-0 -SSP-PR, inscrita no CPF n.º 055.659.099-61, nomeada em 14 de março de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para responder como Chefe da Divisão de Controle Contábil, Financeiro e Prestação de Contas, na Secretaria Municipal de Educação, percebendo Gratificação por Função – GF – 02, no percentual de 92,72% (noventa e dois vírgula setenta e dois por cento), a partir de 01 de março de 2016, ficando revogada a portaria n° 530 de 03 de março de 2016.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração

PORTARIA Nº 819/2016Designar o servidor ANTONIO CARLOS LAVAGNINI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art.1º. Designar o servidor ANTONIO CARLOS LAVAGNINI, portador da Cédula da Identidade RG n.º 808.037-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 046.473.789-34, nomeado em 01 de março de 1992, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Engenharia, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, para responder como Diretor de Planejamento Urbano, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, percebendo Gratificação por Função – GF – 07, no percentual de 99,80% (noventa e nove vírgula oitenta por cento), com ônus para a mesma, a partir de 01 de março de 2016, ficando revogada a portaria n° 2753 de 17 de julho de 2015. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de março de 2016.MOACIR SILVAPrefeito MunicipalARMANDO CORDTS FILHOSecretário de Administração


Prefeitura MuniciPal de alto ParaisoESTADO DO PARANÁLEI COMPLEMENTAR Nº 70/2016.SÚMULA: “Altera dispositivo na Lei Complementar nº 027/2010 (Plano de Carreira do Magistério) e dá outras providências.”A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aprovou, e eu, PREFEITA MUNICIPAL, sanciono a seguinte lei:Art. 1º O caput do artigo 17 da Lei Complementar Nº 027/2010, passa a ter a seguinte redação:“Art. 17. Os Níveis, referentes à habilitação do titular do cargo de Educador Infantil, passam a ser idênticos ao do cargo de Professor, aplicando-se a tabela constante no Anexo II desta lei, passando a ter as seguintes classificações:Nível EI1 - integrada pelos profissionais que tenham concluído o ensino médio, na modalidade Magistério;Nível EI2 - integrada pelos profissionais que tenham concluído o ensino superior, em curso de licenciatura curta na área da educação;Nível EI3 - integrada pelos profissionais que tenham concluído o ensino superior, em curso de licenciatura plena;Nível EI4 - integrada pelos profissionais que tenham concluído o ensino superior, em curso de licenciatura plena com especialização na área da educação;Nível EI5 - integrada pelos profissionais que tenham concluído o ensino superior, em curso de licenciatura plena e pós-graduação na área da educação, com monografia de 360 horas;Nível EI6 - integrada pelos profissionais que tenham concluído a pós-graduação a nível de mestrado, em instituição reconhecida e credenciada pelo MEC;Nível EI7 - integrada pelos profissionais que tenham concluído o doutorado, em instituição reconhecida e credenciada pelo MEC.”Art. 2º Esta lei entra em vigor a partir do dia 01 de abril de 2016, revogadas as disposições em contrário.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO - ESTADO DO PARANÁ, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2016.Maria Aparecida Zanuto FariaPrefeita Municipal

ANEXO IITABELA SALARIAL CLASSE NÍVEL E1 NÍVEL E2 NÍVEL E3 NÍVEL E4 NÍVEL E5 NÍVEL E6 NÍVEL E701 PISO +15% +25% +55% +65% +75% +85%02 +2% +15% +25% +55% +65% +75% +85%03 +2% +15% +25% +55% +65% +75% +85%04 +2% +15% +25% +55% +65% +75% +85%05 +2% +15% +25% +55% +65% +75% +85%06 +2% +15% +25% +55% +65% +75% +85%07 +2% +15% +25% +55% +65% +75% +85%08 +2% +15% +25% +55% +65% +75% +85%09 +2% +15% +25% +55% +65% +75% +85%10 +2% +15% +25% +55% +65% +75% +85%11 +2% +15% +25% +55% +65% +75% +85%12 +2% +15% +25% +55% +65% +75% +85%13 +2% +15% +25% +55% +65% +75% +85%14 +2% +15% +25% +55% +65% +75% +85%

Prefeitura MuniciPal de alto ParaísoEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPregão Presencial n. 015/2016Processo Licitatório n° 022/2016A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, com sede na Av. Pedro Amaro dos Santos, nº 900, torna público que realizará no local e data abaixo, Certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a “Contratação de uma empresa para prestação de serviços e aquisição de peças e acessórios para reposição e manutenção nos veículos Micro ônibus Placas AWN-2655, ARB-0946, ARF-3162, nos Ônibus Placas ADP-9406, GLZ-8050, na Kombi placa AVB-3935, Toyota placa AIB-8155 e F-4000 placa BYF-3227, pertencentes à Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, utilizados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos. Os serviços serão realizados conforme relação constante nos Lotes I ao VIII”, de acordo com as condições particulares deste Edital, conforme os dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/2002 e respectivos Decretos regulamentadores, Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do consumidor), Decreto Federal 3.931/2001 e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciado e fornecidos na Prefeitura Municipal, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 ás 17:00, maiores informações pelo telefone (44) 3664-1320 ou no site www.altoparaiso.pr.gov.br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93.LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura MunicipalDATA: 11 - Abril - 2016HORÁRIO: 09:00 horas Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 23 de Março de 2016.MARIA APARECIDA ZANUTO FARIAPrefeita Municipal

c1 publicações legais€¦ · art. 1º) fica decretado recesso nas repartições públicas...

Documents