y g - condominioroyale.com.brcondominioroyale.com.br/docs/paysage royale - setembro 2018.pdf ·...

• • • • • • • • •-• • 1 • f:~,--·-·

éf)a y s a g e &?o y a I e Condomínio

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Setembro 2018

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO/ FISCAL

CONDOMÍNIO PAYSAGE ROYALE

A seguir estamos enviando a pasta de prestação de contas relativa ao

mês SETEMBRO de 2018 desse condomínio para análise e aprovação .

Caso não seja devolvida em 60 dias para eventuais

explicações/correções, estamos considerando devidamente aprovada .

Síndico a): Adriana Werneck Vane Casa:33 Em: .flJ__/__jj_/ ...J.j_

Conselheiro (a): Mareio Malanski Casa: 28 Em: __ / __ / __

• PatrirTiônio CONTABILIDADE E ADMINlSIBAÇÃO OE CONDOMÍNIOS

PATRIMÔNIO CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Telefone: 41 3408.6720 E-mail: [email protected]

.. Jj IJ 000

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~· Patrimônio CONTABILIDADE E I\DMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

Anotações Gerais

PATRIMÔNIO CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS .

Telefone: 41 3408.6720 E-mail: [email protected]

... · . Q.Ql

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

W020A PAYSAGE ROYALE

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Saldo em 31/08/2018

Caixa Econômica Federal

Fundo Reserva Caixa

Fundo ótiras

Receitas Descrição

Taxa de Condomínio 04/18 ·· 1 cobrança

04/18 04/18

04/18 05/18 05/18 05/18 05/18 06/18 06/18 06/18 06/18 07/18 07/18 07/18 08/18 08/18

1 cobrança Ref. atualização monetária

1 cobi-ançà Ref. juros

1 cobrança Ref. multa

1 cobrança


1 cobrançá Ref. juros 1 cobrança Ref. multa 2·cobranças


2 cobranças Ref. juros

2 cobranças Ref. multa 3cobranças


3 cobranças Ref. mlilta

41 cobranças

?·cobranças Ret.'juros

08/18 7 cobranças Ref. multa

Total de Taxa de Condomínio Rendimento de Poupança

30/09/18 Rendimento de Poupança ·

30/09/18 Rendimento de Poupança

Total dé Rendimento de Poupança Fundo de Reserva

04/18 04/18

04/18 04/18 05/18

05/18 05/18 05/18

06/18 06/18 06/18

06/18 07/18 07/18

07/18

1 coprançà

1 cobrança Ref. atualização monetária 1· cobrança. Ref. jureis


1 cóbrança


1 · cobrança Ref. juros


2 cobranças

1 cobrança Ref. atualização monetária 2 :cobranças. Ref. juros

2 cobranças Ref. multa

3 cobranças


3 ·cobranças Ref. multa

08/18 41 cobranças 08/18. . 7 cobranças Ref. juros

08/18 7 cobranças Ref. multa

Total de Fundo de Reserva Fundo de Obras

04Í18 04/18 04/18

04/18 05/18 05/18

05/18 05/18

1 cobrança

1 cobrança Ref. atualização monetária 1 cobrança. Ref. juros .


1 cobrança


_1 cobrança Ref. juros


www.administradorapatrimonio.com.br Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz , CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720

2.015,94 21.396,41

142,39 23.554,74

Valor

511,08 10,84 21,45 10,44

511,08 8,60

16,04 10,39

· 1.022,16

1,28 21,21 20,47

1.533,24 19,38 30,66

20.954,28 17,02 71,54

24.791,16

24,32 0,53

24;as

51,00 1,08 2,14 1,04

51,00 0,86 1,60 1,04

102,00 0,13 2,12 2,04

153,00 1,93 3,06

2.091,00 1,70 7,14

. 2.473,88

50,00 1,06 2,1ó·

1,02 50,00

0,84 1,57 1,02

• ,. 1 002

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

06/18 . 06/18 06/18 06/18

. : 07/18

07/18 07/18· 08/18 08/18 08/18

2 cobrànças:.


. 2:cobranças Ref. jurós

2 cobranças Ref. multa 3 cobranças

3 cobranças Ref. juros . 3 cobranças ·Ret. multa

41 cobranças

. ?cobranças Ref. juros

7 cobranças Ref. multa Total de Funftó de Obras·

Uso Salão de Festas 08/18 · 1 cobrança 04/08/18 08/18 1 cobrança 09/08/18 08/18 hobrança 10/08/18 08/18 08/18

1 cobrança 28/07/18 . 1 cobrança 29/07 /18

Total de Uso Salão de Festas Recuperação Despesàs .

08/18 1 cobrança 01 copo e 01 pegador salada Chamada de Capital .

04/18 1 cobrança Parcela 03/04 04/18: 04/18 04/18 05/18 05/18 05/18

1 cobrança ·Ref. atualização monetária.

1 cobrança Ref. juros

1 cobrança Ret muíta

1 cobrança Parcela 04/04 1 · cobrança Ref. atualização monetária

1 cobrança Ref. juros

05/18 1 cobrança Ref. multa

Total de Chamada de Capital . Total de Receitas

Despesas

Com Pessoal Salário

05/09/18

Favorecido/Descrição

RmMgo Alves. Ribeiro Adiantamento salarial

28/09/18 Rodrigo Alves Ribeiro

INSS 20/09/18

FGTS 05/09/18

PIS

20/09/18 Vale Transporte

05/09/18 Cesta Básica

05/09/18 .· Diarista

06/09/18 14/09/18 19/09/18 28/09/18

. . INSS

. FGTS

PIS

Rodrigo Alves Ribeiro_

Rodrigo Alves Ribeiro .

Liliane Garcia

Liliane Garcia

. Liliane Garcia Liliane Garcia

Totàl de Diarista Serviços Tercerizados

05/09/18 Vital Seg .sistemas de Alarmes L TOA Port;:iria INSS Retido

20/09/18 Vital. Seg Sistemas de Alarmes L TOA Equipamento Funcionários

14/09/18 Leroy Merlin Gabinete coz./pia inox p/ quarto zelador Pàrc 1/5 Total de Com Pessoal

Mensais Energia elétrica

04/09/18 · Capei

www.administradorapatrimonio.com.br

Cheque

,..• Rua Antonio Escorain, 1703 -Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720

FMsrn:fiiQ

100;00 0,12 2,07 2,00

150,00 1,89 3,00

2,050,00 1,68 7,00

2.425;37 .

143,10 143,10 143,10 143, 10 143,10 715,50

30,00

150,00 3,18 6,29 3,06

150,00 2,53 4,71 3,05

322,82 30.783,58

Valor

1.446,00

200,00

615,57

. 138,72

17,34

170,00

420,00

130,00 130,00 130,00 130,00 520,.00

14.851, 12

1.940,40

109,:46 20.428,61

655,16

.... ; --· .. 00·3

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

04/09/18 10/09)18

Capei

Co~el Total de Energia elétrica

Água e Esgoto ·

20/09/18 Sanepar 20/09/18 sánepár Total de Água e Esgoto·

Taxá de àdministràçãÓ

03/09/18 Patrimônio Contabilidade e Administração de Condominios Gás

10/09/18 Telefone .

10/09/18 Total de Mensais

Manutenção

Jardin11gem

06/09/18

CIA Ultragáz SA

Net

Flor Gloriosa 27/09/18 Posto de Combustivel Gasolina máquinas Total de Jardinagem

Eletrica

10/09/18 14/09/18 25/09/18 25/09/18

Total de Eletrica

Piscinas

10/09/18 Site

24/09/18 Sistema de Gás

RDC Serviços Elétricos e Hidráulicos Mão de obra e materiais Eletrocastro Com. de Mat. Eletricos Lâmpada teste ro~atória Binho Instalação e Manutenção Troca de 02 lâmpadas do poste

. RDC Serviços Elétricos e Hidráulicos Troca ·de lâmpadas dos postes da s vias internas

Maicon Veiga - Piscinas Manutenção

BR Registro Registro

14/09/18 Gaspeças Equipamentos Academia

17/09/18 Guilherme Santini Passos Suporte p/ papel Totàl de Mariuten'ção ·

Outras Despesas

Despesas bancárias

03/09/18 o4t09tf8 05/09/18 05/09/18 .

05/09/18 05/09/18 06/09/18 06/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 12/09/18 19/09/18 19/09/18 20/09/18

· 24/09/18

24/09/18 25/09/18 25/09/18 26/09/18

Caixa Econômica Caixa Éconômica Caixa Econômica Caixa Econômiéa Caixa Econômica Caixa Écbnômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Càixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixà Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica Caixa Econômica

27/09/18 Caixa Econômica 27 /09/18 . Caixa Econômica · Total de Despesas bancárias

Material de Limpeza .

20/09/18 Alcance Soluções de Limpeza Pare 1/2 20/09/18 Alcance Soluções de Limpeza Pare 2/2 Total de Material de Limpeza

Despesas judiciais

www.administradorapatrimonio.com.br Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720

616,30

1.374,94 2.646,40

63,97 84,90

148,87

954,00

10,31

129,50

3.889,08

594,92 20,00

614,92

376,00 88,60 80,00

800,00

1.344,60

250,00

159,80

60,00

29,90 2.459,22 ·

18,00 23,60.

5,90 5,90

11,80 25,00 .

5,90 17,70 11,80

5,90 . 118,00

5,90· 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90

49,00 42,00 11,80

5,90 . 4,50'

398,10

147,46 226,67 374,13

OI~

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

25/09/18 Poder Judiciário do Estado do Paraná

'R~muneraçãti Sindico 10/09/18 Adriana Wemeck Vane

'Despesas,com Assembléias',

18/09/18 Supermercado Tissi L TDA Refrigerante e biscoito doce

25/09/18 ,condór Superry,ercadÓ Água Minerál/suco/biscoitowátt:er

Total de Despesas com Assembléias , . Materia·I dé Col_lstruç'ão

10/09/18 Ferragens Pont~ Útil L TDA Saco d~ rafia/dobradiça/bota

borracha/querosene~oelho/cola/argamassa/rejunte , Mate.rial Piscina

10/09/18 Acquatech Equipamentos L TDA Pare 1 /2 10/09Í18 Acquatech Equipamentos L Tf?A Pare 21? Total de Material Piscina

Despesa site

05/09/18 Luiz Frederico Aggio Atualização Total de Outras, Despesas · ·

Imobilizado

Utensílios Salão de Festas

14/09/18 Maria Nilza Navais Nojikoski Toalhas de mesa

Fe.chadura Eletromagnetica · 05/09/18 Vital Seg Sistemas de Alarmes L TDA

Total de Imobilizado Total de Despesas

Mov. Líquido(Receitas-Despesas)

Saldo em 30/09/2018 ' Caixa Econômica Federal Fundo Reserva Caixa

Fundo Obras


IldO-AMSh-1~~· Contador

CRC-PR 065520/0

Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720

- ..

81,02

954,00

13,54 14,11 27,65

221,29

244,75 275,Ó7 519,82

468,75 3.044,76'

216,00

200,00 416,00

30.237,67

545,91

2.537,00 21.420,73

142,92 24.100,65

005

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CONTAS lsANCÁRIAS

_. ..... Patrimônio CONTABtUDAOE E AOMINISTR.t .. Ç.ÃO DE CONDOMÍNJO'!)


· • 016

• InternEt:::: banking----C-AIXA Página 1 de 4

• • • CAIXA • • Extrato por período • • Cliente: COND PAYSAGE ROYALE

• Conta: 0374 / 003 / 00004456-2

• Data: 03/10/2018 - 10:40

• Mês: Setembro/2018

• Período: 1 - 30 • • Extrato • • Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo

• 000000 SALDO ANTERIOR 0,00 1.409,76 c

• 000000 SALDO POUP.INTEGRADA 0,00 o,ooc

• 31/08/2018 290818 COB COMPE 612,08 c 2.021,84 e

• • 31/08/2018 310818 COB COMPE 5,90 D 2.015,94 e

• 03/09/2018 456946 ENVIO TEV 954,00 D 1.061,94 c

• 03/09/2018 030918 COB BX 063 18,00 D 1.043,94 e

• 04/09/2018 310818 COB COMPE 2.608,86 c 3.652,80 c

• 04/09/2018 200200 DBATLUZ 655,16 D 2.997,64 c

• • 04/09/2018 200200 DBATWZ 616,30 D 2.381,34 e

• 04/09/2018 040918 COB COMPE 23,60 D 2.357,74 e

• 05/09/2018 030918 COBINTERN 612,08 c 2.969,82 e

• 05/09/2018 030918 COB LOT DH 636,32 c 3.606,14 c

• 05/09/2018 030918 COB COMPE 1.224,16 e 4.830,30 c • • 05/09/2018 513953 CRED TEV 14.851,12 c 19.681,42 e

• 05/09/2018 548525 PAG BOLETO 14.851,12 D 4.830,30 c

• 05/09/2018 552171 PAGBOLETO 200100 D 4.630,30 e

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• 05/09/2018 570883 ENVIO TEV 1.446,00 D 3.045,58 e

• 05/09/2018 572208 • ENVIO TEV 590,00 D 2.455,58 c

• 05/09/2018 575594 ENVIO TEV 468,75 D 1.986,83 e

• 05/09/2018 050918 COB LOTERI 5,90 D 1.980,93 e

• 05/09/2018 050918 COB COMPE 11,80 D 1.969,13 e

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• • 03/10~018 007 • https:/ /intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ ext_periodo. processa ?hdnDataln ...

• InternEt:::: banking----C-AIXA Página2 de 4

• • • 06/09/2018 040918 COB INTERN 1.979,34 c 4.529,65 c

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• 06/09/2018 060918 COB INTERN 17,70 D 3.781,13 e

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• 10/09/2018 050918 COBINTERN 1.224,16 c 5.617,37 e • • 10/09/2018 050918 COB COMPE 12.100,90 c 18.318,27 e

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• 10/09/2018 163883 PAG BOLETO 221,29 D 18.736,26 e

• 10/09/2018 213478 PAG BOLETO 244,75 D 18.491,51 e

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• 10/09/2018 625246 PG LUZ/GAS 1.374,94 D 16.831,19 e

• 10/09/2018 628179 PAG FONE 129,50 D 16.101,69 e

• 10/09/2018 213042 ENVIO TEV 250,00 D 16.451,69 e

• 10/09/2018 223937 ENVIO TEV 954,00 D 15.497,69 e

• 10/09/2018 226682 ENVIO l'EV 376,00 D 15.121,69 c • • 10/09/2018 100918 COB AUTOAT 5,90 D 15.115,79 e

• 10/09/2018 100918 COB INTERN 11,80 D 15.103,99 e

• 10/09/2018 100918 COB COMPE 118,00 D 14.985,99 e

• 12/09/2018 100918 COB COMPE 625,32 e 15.611,31 e

• 12/09/2018 000001 CRED TED 1.640,11 c 11.251,42 e • • 12/09/2018 120918 COB COMPE 5,90 D 17.245,52 c

• 13/09/2018 378913 ENVIO TEV 14.851,12 D 2.394,40 c

• 14/09/2018 044027 ENVIO TEV 216,00 D 2.178,40 c

• 14/09/2018 430874 ENVIO TEV 130,00 D 2.048,40 e

• • 14/09/2018 568155 ENVIO TEV 109,46 D 1.938,94 e

• 14/09/2018 569472 ENVIO TEV 60,00 D 1.878,94 e

• 14/09/2018 141454 COMPRA ELO 88,60 D 1.790,34 e

• 17/09/2018 151102 COMPRA ELO 29,90 D 1.760,44 e

• 18/09/2018 353756 DOC ELET 612,08 c 2.372,52 e

• 18/09/2018 181536 COMPRA ELO 13,54 D 2.358,98 e • • 19/09/2018 170918 COB LOTDH 626,72 e 2.985,70 e

• 19/09/2018 170918 COB COMPE 626,72 e 3.612,42 e

• 19/09/2018 310726 ENVIO TEV 130,00 D 3.482,42 e

• • 008 • https:/ /internetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ ext _período. processa ?hdnDatain ... 03/10,2018

• InternEt::::bank:ing----C-AIXA Página3 de 4

• • • 190918 COB LOTERI 5,90 D 3.476,52 c

• 19/09/2018 190918 COB COMPE 5,90 D 3.410,62 c

• 20/09/2018 • 180918 COB COMPE 633,12 e 4.103,74 e

• 20/09/2018 128288 PAG BOLETO 226,67 D 3.811,01 c

• · 20/09/2018 129757 PAG BOLETO 147,46 D 3.729,61 c

• 20/09/2018 426916 PAG DARF 17,34 D 3.112,21 c

• 20/09/2018 823468 PAG GPS 615,57 D 3.096,10 c

• 20/09/2018 823597 • PAG GPS 1.940,40 D 1.156,30 c

• 20/09/2018 100100 DB AT AGUA 63,97 D 1.092,33 c

• 20/09/2018 100100 DB ATAGUA 84,90 D 1.001,43 e

• 20/09/2018 200918 COB COMPE 5,90 D 1.001,53 e

• 24/09/2018 200918 COBINTERN 627,32 c 1.628,85 c

• 24/09/2018 200918 COB COMPE 633,52 c 2.262,37 c • • 24/09/2018 149656 PAG BOLETO 159,80 D 2.102,51 c

• 24/09/2018 240918 COB INTERN 5,90 D 2.096,67 c

• 24/09/2018 240918 COB COMPE 5,90 D 2.090,11 e

• 25/09/2018 062723 PAGBOLETO 81,02 O 2.009,75 e

• • 25/09/2018 072241 ENVIO TEV 80,00 D 1.929,75 c

• 25/09/2018 158121 ENVIO TEV 800,00 D 1.129,75 e

• 25/09/2018 251756 COMPRA ELO 14,11 D 1.115,64 e

• 25/09/2018 082018 DB CEST PJ 49,00 D 1.056,64 e

• 25/09/2018 000000 MANUTCTA 42,00 D 1.024,64 e

• 26/09/2018 240918 COB COMPE 1.256,24 c 2.280,88 e • • 26/09/2018 260918 COB COMPE 11,80 D 2.269,oo e

• 27/09/2018 250918 COB INTERN 628,32 c 2.897,40 e

• 27/09/2018 083336 ENVIO TEV 20,00 D 2.877,40 e

• 27/09/2018 270918 COB INTERN 5,90 D 2.811,50 e

• 27/09/2018 270918 • COB BX 063 4,50 D 2.861,00 e

• 28/09/2018 139788 ENVIO TEV 130,00 D 2.7S7,00 c

• 28/09/2018 140862 ENVIO TEV 200,00 D t~5MWJI • • Lançamentos do Dia

• Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo

• 03/10/2018 031039 PAG FGTS 138,72 D 1.444,28 e

• • • SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

• • 03/10~018 009 • https ://internetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ ext_periodo. processa ?hdnDataln ...

,. • W018B PAYSAGE ROYALE

" Movimentação "Caixa Econômica Federal"

• Período em SeU2018

• Data Descrição DC Valor Saldo

e 31/08/18 Saldo Anterior 2.015,94

• 03/09Í18 Caixa Eéonômica D 18,00 1.997,94 ·

03/09/18 Patrimônio Contabilidade e Administração de Condomínios D 954,00 1.043,94

• 04/09/_18 Copel D 616,30 427,64

• 04/09/18 Copel D 655,16 (227,52)

04/09/18 Caixa Econômica D 23,60 (251,12)

• 04/09/18 Boleto 16826 Unid. 30 Venc. 05/08/2018 EDENIR FERDINANDO A c 629,52 378,40

• WILLUWEIT

04/09/18 . Boleto 17495 Unid. 31 Venc. 05/09/2018 SERGIO A c 755,18 1.133,58

• FLEISCHFRESSER

• 04/09/18 Boleto 17500 Unid. 36 Venc. 05/09/2018 ANDERSON CASSIO A c 612,08 1.745,66

ORMENI FRANCO

• 04/09/18 Boleto 1 !503 Uni d. 39 Venc. 05/09/2018 AROLDO Rfo.24OTO A' c 612,()8 2.357,74

• JUNIOR-

05/09/18 Transf. da conta 'Fundo Reserva Caixa' para a conta 'Caixa c 14.851, 12 17.208,86

• Econômica Federal'

• 05/09/18 Caixa Econômica D 11,80 17.197,06

05/09/18 Vital Seg Sistemas de Alarmes L TDA D 200,00 16.997,06

• . 05/09/18 . Caixa Econômica D 5,90 16.991, 16

• 05/09/18 Rodrigo Alves Ribeiro D 420,00 16.571, 16

05/09/18 Luiz Frederico Aggio D 468,75 16.102,41


• · 05/09/18 Vital Seg Sistemas de Alarmes L TDA D 14.851,12 1.226,29

05/09/18 Caixa Econômica D 5,90 1.220,39

• 05/09/18 Rodrigo Alv~s Ribeiro D 1.446,00 (225,61)

• 05/09/18 Rodrigo Alves Ribeiro D 170,00 (395,61)

05/09/18 FGTS D 138,72 (534,33)

• 05/09/18 Boleto 16203 Unid. 11 Venc. 05/07/2018 JOSÉ NELSON DA SILVA A c 636,32 101,99

• 05/09/18 Boieto 17-476 Unid. 12 Venc. 05/09/2018BIANCA PEREIRA RAZERA A c 612,08 714,07

DE PAULA

• 05/09/18 Boleto 17486 Unid. 22 Venc. 05/09/2018 MARLUS MEGER A e 612,08 1.326,15

• 05/09/18 BÓleto 17509 Unid.45 Venc: 05/09/2018 MARCELO WICHNIESKI A e 612,08 1.938,23


• 06/09/18 Liliane Garcia D 130,00 1.802,33


06/09/18 Flor Gloriosa D 594,92 1.189,71

• 06/09/18 Boleto 17470 Unid. 06 Venc. 05/09/2018 ELIESER SANTOS HIRYE A c 612,08 1.801,79

• 06/09/18 Boletó 17471 Unid. 07 Venc. 05/09/2018 ROSÁNO AUGUSTO À c 612,08 2.413,87

KAMMERS

• 06/09/18 Boleto 15523 Unid. 26 Venc. 05/05/2018 HENRIQUE RODBARD M c 825,78 3.239,65

• 06/09/18 Boleto.15992 Unid. 26 Venc. 05/06/2018 HENR-IQUE RODBARD M c 814,33 4.053,98

06/09/18 Boleto 17508 Unid. 44 Venc. 05/09/2018 RENATA SPERB A c 612,08 4.666,06

• MACHADO

• 06/09/18 Boleto 17511 Unid. 47 Venc. 05/09/2018 FERNANDO MENEGUÍM A c 755,18 5.421,24

TIMERMANN


• '10/09/18 Net D 129,50 5.285,84

10/09/18 Acquatech Equipamentos L TDA D 275,07 5.010,77

• 10/09/18 Ferra geris Ponto Útil L TDA - D 221,29 4.789,48

• 10/09/18 CIA Ultragáz SA D 10,31 4.779,17 10/09/18 Caixa Econômica D 11,80 4.767,37

• 10/09/18 RDC Serviços Elétricos e Hidráulicos D 376,00 4.391,37

• 10/09/18 Adriana WerneckVane D 954,00 3.437,37 10/09/18 Maicon Veiga - Piscinas D 250,00 3.187,37

• 10/09/18 Acquatech Equipamentos L TIJA D 244,75 2.942,62

• 10/09/18 Copel D 1.374,94 1.567,68


• 10/09/18 Boleto 17467 Unid. 03 Venc. 05/09/2018 MARIETA BRANDÃO E A c 612,08 2.061,76

• • www.administradorapatrimonio.com.br

• ...... Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720

• PatnmSiio -~ 010 • .. ,

• • SOUZA DE MELO •-

10/09/18 Boleto 17469 Unld. 05 Venc. 05/Ó9/2018 EDMAR SERRA DA SILVA c 612.:os· -2.673;84 • A • 10/09/18 Boleto 17472 Unid. 08 Venc. 05/09/2018 MARCIO SERAFIM A c 612,08 3.285,92

• 10/09/18 Boletó 17474 Unid; 10 Yenc. 05/09/?018 REC3JNALÓO.DÓMIN_GUES A e 6~2,08 .. 3:928,00 10/09/18 Boleto 17477 Unid. 13 Venc. 05/09/2018 JULIANO PERES CESTO A e 612,08 4.540,08 • 10/09/18 Boleto 17478 Unl9.14 Venc. 05/09/2018 ÓSCAR TAKAMIYAMÂTO / A c 612:08 5.152,16

• NARASILVIATJ\\/ARESYAMATÓ 10/09/18 Boleto 17479 Unid. 15 Venc. 05/09/2018 OSNILDO PACHECO A c 755,18 5.907,34 • JUNIOR

• 10/09/18 .Boleto 17480 Unid. 16 Venci05/09/2018 ANTONIO AUGUSTO DE A c 612,08 6.519,42

OLIVEIRA • 10/09/18 Boleto 17482 Unid. 18 Venc. 05/09/2018 CATARINA CORTE XAVIER A c 612,08 7.131,50

• 10/09/18 Boleto 17483 Unid .. 19 Venc. 05/09/2018 HAMILTON TADEU A .e · 612,08 i.743,58 .PONTAROLAJUNIOR - . . . .

• 10/09/18 Boleto 17484 Unid. 20 Venc. 05/09/2018 Rafael Angelo Cielo A c 612,08 8.355,66

• 10/09/18 Boleto 17487 Unid,.23 Venc. 05/09/2018 VINICÜJ_SFLOR A e. 6f2,08' 8.967,74 . - . 10/09/18 Boleto 17488 Unid. 24 Venc. 05/09/2018 BENEDY ANTUNES DE A c 612,08 9.579,82 • OLIVEIRA

• 10/09/18 Boleto 17493 Uni~. 29 Venc. 05/09/2018 MANUEL RODRIGUES A c 612,08 10.191,90

SANTÂMARIA • 10/09/18 Boleto 17496 Unid. 32 Venc. 05/09/2018 CARLOS EDUARDO A c 612,08 10.803,98

• XAVIER

10/09/18 Boleto 17497.UrÍid; 33 Venc. 0q/09/2P18 ADRIANO REZENDEVANE. ,A c 5·12,08 11.416;06. • 10/09/18 Boleto 17498 Unid. 34 Venc. 05/09/2018 FABIO MAIA BREIS A c 612,08 12.028,14

• 10/09/18 Boleto 17499 únid. 35 Venc. 05/09/2018 SANDRO ROSETTI A .. c 612,08 12.640,22 ,.. , . - . . ,, '

10/09/18 Boleto 17501 Unid. 37 Venc. 05/09/2018 CARLA ESTORILIO A e 612,08 13.252,30 • 10/09/18· Boleto 17502 Unid. 38 Venc. 05Í09/2018 CARLOS.HENRIQUE A e 612,08 Ú.864,38

• RODRIGUES·-

10/09/18 Boleto 17504 Unid. 40 Venc. 05/09/2018 SIMONE TRAMUJAS A c 612,08 14.476,46 • ANDRAUS PEREIRA

• 10/09/18 Boleto 17506 Unid. 42 Venc. 05Í09/2018 LUCIANO TARDELLI A •C 898,28 15.374,74 •. "'

10/09/18 Boleto 17510 Unid. 46 Venc. 05/09/2018 SILVIO JOSÉ SCARPIN A e 612,08 15.986,82 • 11/09/18 Boleto _16235 Unid. 43 Venc. 05/07/2018 MAURICIO SOBOTA M c 639,28 16.626,10

• 12/09/18 Caixa Econômica D 5,90 16,620,20 12/09/18 Boleto 17492 Unid;28 Venc. 05Í09/2Ó18 PATRICIA VALERIÁLEAL À é- 625;32 17.245,52 • MALANSKI

• 13/09/18 Transf. da conta 'Caixa Econômica Federal' para a conta 'Fundo D 14.851,12 2.394,40 Reserva Caixa' • 14/09/18 Maria NHza Navais Nojikoski D 216~ºº 2.178,40

• 14/09/18 Leroy Merlin D 109,46 2.068,94 .14/09/18 Eletrocastro Com. de Mat. Eletricos D 88,60 .1.980,34 • 14/09/18 Liliane Garcia D 130,00 1.850,34

• · 14/09/18 Gasp~ças D 60:0_0 1.790,34 17/09/18 Guilherme Santini Passos D 29,90 1.760,44 • 18/09/18 Supermercado Tissi L TOA D 13,54 1.746,90

• 18/09/18 Boleto 17485 Unid. 21 Venc. 05/09/2018 RODRIGO CAIRES DE M e 612,08 2.358,98 SOUZA • 19/09/18 Liliane Garcia D · _130,00 2.228,98

• 19/09/18 Caixa Econômica D 5,90 2.223,08 .19/09/18 Cailc'a Econômica: · D . _5,90 2.217,18 • 19/09/18 Boleto 17466 Unid. 02 Venc. 05/09/2018 MAINA PARDINI UCHINO A c 626,72 2.843,90 19/09/18 Boleto 17475 Unid. 11 Ve.nc. 05/09/2018 JOSÉ N.ELSON DA SILVA A

-- e 6z'6,!2 3.470,62 · • 20/09/18 Sanepar D 63,97 3.406,65 • 20/09/18 INSS D 615,57 2.791,08

• 20/09/18 Alcance Soluções de Limpeza D 226,67 2.564,41 2.0/09/18 Sanepar ·D 84,90 2.479,51 • 20/09/18 PIS D 17,34 2.462,17

• 20/09/18 Caixa Eçonômica · D 5,90 2.456,27 20/09/18 Alcance Soluções de Limpeza D 147,46 2.308,81 • 20i09/18 Vital Seg Sistemas de Alarmes L TOA D 1.940,40 . 368,41

• 20/09/18 Boleto 16805 Unid. 09 Venc. 05/08/2018 ADEMIR DE SOUZA A c 633,12 1.001,53 24/09/18 Caixa Econômicâ D 5,90_- 995,63 • 24/09/18 BR Registro D 159,80 835,83

• 24/09/18 Caixa Econômica D . 5,90 829,93 24/09/18 Boleto 17507 Unid. 43 Venc. 05/09/2018 MAURICIO SOBOTA A e 627,32 1.457,25 • • www.administradorapatrimonio.com.br

• ..... Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720

• R=itrirrt::riio

• ·~ .-·· 011

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

24/09/18 · 25/09/18 25/09/18 25/09/18 25/09/18.

25/09/18 25/09/18 26/09/18 26/09Í18 26/09/18

27/09/18 27/09/18 27Í09/18 27/09/18 28/09/18 · 28/09/18

Resumo

Boleto .16839 Únid. 43 Venc. 05/08/2018 MAURICIO SOBOTA - . ' - . - ' ,(, '

Caixa Econômica

- Poder Judiciário do Estado do Paraná

Caixa Econômica

-·· Binho lnstalaçãó e Manutenção RDC Serviços Elétricos e Hidráulicos

·condor Supermercéldo

Caixa Econômica

Boleto 17473 Unid. 09 Venc. 05/09/2018 ADEMIR DE.SOUZA

Boleto 17489 Unid. 25 Venc. 05/09/2018 AGUINALDO ANGELO

MATIAS

Caixa Ecón.ômica

Posto de Combustível

'caixa Écoríõmica

Boleto 17465 Unid. 01 Venc. 05/09/2018 RODRIGO GIACOMAZZI

Lilian.13,.Garcia Rodrigo Alves Ribeiro

Saldo Inicial

Créditos(+)

Débitos(-)

Saldo Final


A

A A

A

e D

D

D

D

D

D

D

c

e

D

D ·o e D D

Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz , CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720

633,52 42,00 81,02 49,00

· 80,00 800,00

14; 11 11,80

628,12 628,12

. 5,90

20,00 4,so·

628,32 130,00 200,00

.. .. , ..

. 2;090,77 2.048,77 1.967,75 1.918,75 1.838,75 1.038,75 1.024,61 1.012,84 1.640,96 2.269,08

2.263,18 2.243,18 2.238,68 2.867,00 2.737,00 2.537,00

2.015,94 _ 45.609,85 45.088,79.

2.537,00

012

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Intern_et::::Ba:nk:ing ... Cal XA

CAIXA Extrato por período

Cliente: COND PAYSAGE ROYALE

Conta: 0374 / 013 / 00091628-1

Data: 03/10/2018 - 10:42

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov . Nr. Doe. Histórico

000000 SALDO ANTERIOR

05/09/2018 513953 TEV MESM T

11/09/2018 000000 REM BASICA

11/09/2018 000000 CRED JUROS

13/09/2018 378913 CREDTEV

15/09/2018 000000 REM BASICA

15/09/2018 000000 CREDJUROS

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Página 1 de 1

Valor Saldo

0,00 21.396,41 c

14.851,12 D 6.545,29C

o,oo c 6.545,29 e

23,41 e 6.568,70 e

14.851,12 e 21.419,82 e

o,oo e 21.419,82 e

o,91 c 82:~0~

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataln... 03/IÕ~o-is 013

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Intemet. ... B.a-nking----CA-IXA

CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banking CAIXA

Emitente: COND PAYSAGE ROYALE

Conta origem: 0374 / 013 / 00091628-1

Conta destino: 0374 / 003 / 00004456-2

Nome destinatário: COND PAYSAGE ROYALE

Valor: R$ 14.851,12

Identificação da operação: CONTA CORRENTE ROYALE

Data de débito: 05/09/2018

Data/hora da operação: 05/09/2018 13:51:14

Código da operação: 00513953

Chave de segurança: ULVG17RYU2PWAKLS

Página 1 de 1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS .


https://intemetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa os;a9ho1s 014

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lntemet---Ban klng __ C aIXA



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 0374 / 013 / 00091628-1

Nome destinatário: COND PAYSAGE ROYALE

Valor: R$ 14.851,12

Identificação da operação: DEV FUNDO RESERVA




Chave de segurança: LR90EEF7K21RUAPS

Página 1 de 1



https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa ,

13/09/2018 015

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

W018B PAYSAGE ROYALE

Movimentação "Fundo Reserva Caixa" Período em Set/2018

Data 28/08/18 ..

' '_,.-...

Descrição

Sàldo Ant~riClr _ _ _ > . _ : ·

Transf. da conta 'Fundo Reserva Caixa' para a conta 'Caixa

Econômica Federal'

05/09/18

'13/O9/18

30/09/18

. '." Transt: da cónta.'Caixa Econômic:a· Federài; parc{á'êôntà;Fün<ÍÕ - Re~ervi:Í CàÍxé/ .; . . . . . , : ' ·· , , , . . . , ·. . ..

Resumo

/Saldo Inicial : · , ··

Créditos(+)

., ' ... ,, .. , Rendimento de Poupança

. Ôébitc,s(~) ··

Saldo Final


DC Valor

D 14.851, 12

_',·e .. 14:851'.fa

e 24,32

Rua Antonio Escorsin, 1703 • Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720

Saldo

. 21.396;41 6.545,29

.. 21.39Ei,41

21.420,73

. 21,-396,41 . 14.875,44

. ' _14:as1,12

21.420,73

-•. 016

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

In.ter.net __ Banki-ng:: :Ca IXA

CAIXA Extrato por período

Cliente: COND PAYSAGE ROYALE

Conta: 0374 / 013 / 00090284-1

Data: 03/10/2018 - 10:41

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov. Nr. Doe. Histórico

000000 SALDO ANTERIOR

07/09/2018 000000 REM BASICA

07/09/2018 000000 CRED JUROS

11/09/2018 000000 REM BASICA

11/09/2018 000000 CRED JUROS


Página 1 de 1

Valor Saldo

0,00 142,39 e

o,ooc 142,39 e

0,21 c 142,66 e

. o,oo c 142,66 e

0,26 e ~

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataln... 03/1~/2018 O 17-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


Movimentação "Fundo Obras" Período em SeU2018

Data

11/08/18 30/09Í18e •

Resumo

Saldo Inicial

Descrição

Saldo Anterior

~enc(irherífode'PóÚpc1nça ·.

·· Cr~ditÔS(+) · ...

Débitos(-) $a Ido .i=fr,al . .


DC

. ·º' .•....

Rua Antonio Escorsin, 1703 -Salas 3 e4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR -Fone41-3408-6720

Valor

·.· 0,53

Saldo

142,39 . ··,1'.42;92.

142,39 0,53

º·ºº . ,t42,.92

01a

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


Transferências entre contas bancárias Em Set/2018;

Descrição

Transf. da conta 'Fundo Reserva Caixa' para a conta 'Caixa Econômica Federal'

Transf. da conta 'Caixa Êconômica Federal' para à cóntá··i=undo Reservá Caixa'

www.adm1nistradorapatrimonio.com.br

Total de transferências:

Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720

.,

Valor

14.851, 12 .. 14.851,12

29.702,24

019

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

C6RTfDÕ6S

~ .... Patrimônio C'.ONiABtUDAOE E ADP.1lNISTRI\ÇÃO DE cormO~liN!OS


020

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Emissão de 2ª via de Certidão 08/10/2018

BRASIL Acesso à informação ! . . l , Part1c1pe l Serviços

•

\ '

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Legislação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE CNPJ: 11.193.839/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) .

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br> .

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:39:43 do dia 12/04/2018 <hora e data de Brasília> . Válida até 09/10/2018 . Código de controle da certidão: 3BD0.EBDA.5E51.9CA3 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento .

Nova Consulta ~ Prep~rar pági!'ª aiill p.ar.3 1mpres:s:ao

Canais

: http:/lservicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1 & Tipo=1 &N 1=111938390001 ~&Se... 92 i

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

08/10/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Ernpresa/Crf/Crf/FgeCFSlrnprirnirPapel.asp

litt!Wfil:M MMlti;N

CAIXA CAIXA ECONÓl\•HCA FEOER.AL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11193839/0001-00

Razão Social: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE Endereço: JOSE BENEDITO COTTOLENGO 1161 / CAMPO COMPRIDO/ CURITIBA/

PR/ 81220-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS .

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS .

Validade: 08/10/2018 a 06/11/2018

Certificação Número: 2018100801455033266050

Informação obtida em 08/10/2018, às 14:00:35 .

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp • 022

1/1

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1 Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 018839114-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.193.839/0001-00 Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não regístrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data .

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias .

Página 1 de 1

Válida até 05/02/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (08/1012018 14:01:22)

.,-.

••• 023

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

18/09/2018 Emissão de 2ª via de Certidão 1;

BRASIL Acesso à informação 1 ' [, Participe :; Serviços ; Legislação

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•

CERTIDÃ·o

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA CNPJ: 06.556.081/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) .

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa .

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <l1ttp://www.pgfn.gov.br> .

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014 . Emitida às 16:05:33 do dia 04/09/2018 <hora e data de Brasília> . Válida até 03/03/2019. Código de controle da certidão: A22C.3478.853A.FBED Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento .

Nova Consulta ~ Prep~rar págil'a liili p.ara 1mpre:s:s:.ao

Canais

http://servicos .receita.fazenda._gov.b.r/Se.rvicos/certidao/CNOConjuntaSe_gVia/ResultadoSe_gVia.asp?Origem= 1 & lipo=1&Nl=065560810001. '$.&.Se.,,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

18/09/2018 https:/!www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp

llN%lWhM MNIOtM

CAIXA C.A.IXA ECONÓMICA FEDER.AL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06SS6os110001-97

Razão Social: VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA

Nome Fantasia:VITAL SEG SITEMAS DE ALARMES Endereço: RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA 1000 / LOTEAMENTO OURO VER/

CAMPO LARGO / PR/ 83606-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS .

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS .

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090310543608730964

Informação obtida em 18/09/2018, às 15:27: 18 .

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https:l/www.sifge.ooil<6l.gov.br/EmpresetOr-flOri/FgeCFS!mprimirPapel.asp 025

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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.

ta1 ., Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 018839262-40

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.556.081/0001-97 Nome: VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data .

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias .

Página 1 de 1

Válida até 05/02/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (081101201B 14:11:4B)

026

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

R6C61TAS

~~ Patrimônio C'.ONTASn.lOAOE E ADt.11NISTRAÇÁO O.E'. CONDOP.liNIOS


· •... 027

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

W037F PAYSAGE ROYALE

Distribuição das Receitas Posição em Set/2018

1.1 Taxa do Condomínio 80.5-3%


----'1.13 Fundo d-e Rosorva 8.04%

--1.18 fundo do Obras 7.86%,

- 1 .23 Uso Salão do fesms 2.32% i.34 Chamada do Capítfil U}5<:!., owos. 0.18%,

Rua Antonio Escorsin, 1703- Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720

• 028

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

W006APAYSAGE ROYALE

Receitas geradas Venc. 01/09/2018 até 30/09/2018

Número/Tipo

17465

F466

17467

17468 '

;.-

17469

1747Ó

17471

17472

17473

:.17474

17475

'17476

17477

., 17478

17479

17480

17481

17482

17483

17484

17485

17486

17487

. 17488

17489

'17490

17491

17492

17493

Unidade

01 -RODRIGO GIACOMAZZI

o2 .~MÀINA PÀRÓINI ÚCHIN0

03 -MÁRIETA BRANDÃO E SOUZA DÉ MELO

. ·04 {I\JIÃRCÔS biJARTÉ

05 -EDMAR SERRA DA SILVA

06 cELIE$ER SANTOS HIRYE

07 -R0SANO AUGUSTO KAMMERS

· · 08 -MARCIÓ $ÊRÀFIM

09 -ADEMIR DE SOUZA

1ff.-REGINALbci DOMINGUES . ' ' .. ' .-

11 -JOSÉ NELSON DA SILVA

12 ·-BIANCÀ PEREIRÃRAZERA CÍE PAULA

13 -JULIANO PERES CESTO

;ff ~OSCARTAKÁMI YAMÀTQ/NARA_SIL\/IATA'Í/ÂRES' .' YAMAT(), ; ' · ·

15 -OSNILDO PACHECO JUNIOR

· 15 ~ANTONIO AUGlJSTODE OLIVEIRA

17 -THIAGO MARCELO SILVEIRA COGITO

. 18 ~CATÀRÍl'JACÓRTE XAVIER

- -~ '

19 -HAMILTON TADEU PONTAR0LAJUNI0R

. 20 -Rafael.Àng~lo:Çielo .

21 -RODRIGO CAIRES DE SOUZA

.. 22 ~MÁRLÜS MEGER .

23 -VINICIUS FLOR

24 A3Êt\ÍÉD'(ÀNTUNEs DE OLIVEIRA ,

25 -AGUINALDO ANGELO MATIAS

26 ~HENRIQÚE RODBARD.-

27 -ORLANDO PETTI JUNIOR

28 -PATRICIA VALERIALEAL.MALANSKI

29 -MANUEL RODRIGUES SANT AMARIA


Compet.

08/18

.. ·· óàtj~- ·.

08/18

08/18

Vencimento

05/09/18

·05109/18 -·

05/09/18

05/09/18 ·· .

05/09/18

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08/18 05/09/18

08/18 05/09/18

08/18 05/09/18

08/18

08/18

05Í09/18

05/09/18

08/18 - 05/09/18

08/18 05/09/18

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08/18 05/09/18

08/18

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08/18

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05/09/18

05/09/18

05/09/18

05/09/18

05/09/18

!)5/09/18 .

05/09/18

·.05/09/18

05/09/18

Liquidação

25/09/18

Valor/Nosso N.

612,08 14000000000017465

17/09/1~ · . . '' · .. ,'612,08 · · 14oooo'ooàooo17455

05/09/18 612,08

05/09/18

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04/09/18

05/09/18 ••

24/09/18

05/09/.18

17/09/18

03/09/18

~··-05/09/18

14000000000017467 612,08

140ÓOOOôOÓ0017468-612,08

14000000000017469 ,, 612,08

1400000Ó000017470 612,08

14000000000017471 , · 612,08

t40000Q0000017472 612,08

14000000000017473 642,08

14000000000017474 612,08

14000000000017475 612,08

1400Ó000000017476 612,08

14000000000017477 05/09/18 · . 612,08.

140000ÔÓ000017478' 05/09/18 755, 18

_05/09/18

27/08/18

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05/09/18

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17/09/18

· 03/09/18

05/09/18

24/09/18

10/09/18 .

05/09/18

14000000000017479 612',óa'

14ÓOOOOOÓ00917480 755,18

14000000000017481 . s12,óa

14000000000017482 612,08

14000000000017483 . 612,08

140000000000174à4 612,08

14000000000017485 612,08

·140Q0000000017486 612,08

14000000000017487 6{2,08 .

14riooºoóciooo17488 612,08

14000000000017489 612,08

.. · 14000000600011490 612,08

14000000000017491 . s12;oa

' . . .14000000000017 492 612,08

14000000000017493

Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720

• 029

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

'17494

17495

17496.

17497

17498

17499

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17501

:17502.

17503

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17505

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17507

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17509

'17510

17511

47 Cobranças

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31 -SERGIO FLEISCHFRESSER 08/18 05/09/18 31/08/18

•· 32 ·-cÀRLOS EÓÜARDO,XÂVÍER .. 08/18, .• ,05/09/18 05/09/18 , . : ,,;'.: ,:'_ ..

33 -ADRIANO REZENDE VANE 08/18 05/09/18 05/09/18

. 34 °FÁBió MAIA BREis ··· 08/18 ::· Q5/Ó9/18· '' 05/09/18'

35 -SANDRO ROSETTI 08/18 05/09/18 05/09/18

· ·: 36 °ANDE.;l:{$ON CÁSSIÓ ORMENI i=RAI\ICO '. 08Í18 , . ,; 05/09/18 31/08/18

37 -CARLA ESTORILIO 08/18 05/09/18 05/09/18

38 ·,-CARLOS HÊNRIQUÊ.RODRIGlÍES · ·08ha· .... ·• os,1osi18 ,· · Ó5/09/18 ''

-. 39 -AROLDO RAZZOTO JUNIOR 08/18 05/09/18 31/08/18

40 sSIMÓNETRAMUJAS Af\lÇ)RAUSPERÊIFtl\ · ·- · 08/18 ·, 05/09/18 05/09(:18 :

41 -ELEAZAR PESCHEL ALVES 08/18 05/09/18 29/08/18

42 · ~LUCIAr-jO.TÁRDELÜ 08(18' ·05/09/18 05Í09/18

43 -MAURICIO SOBOTA 08/18 05/09/18 20/Ó9/18

. 44' éRENATASPERB MACHADO 08/18 .' 05/09/:18 , •. 04/09/18'

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45 -MARCELO WICHNIESKI 08/18 05/09/18 03/09/18

46 -siLv10JosÉSÇARPIN ·. · ':08Í1~. 95Í09/18. 05/09/18 .••

.. 47 -FERNANDO MENEGUIM TIMERMANN 08/18 05/09/18 04/09/18

Total:

www.administradorapatrimonio.com.br Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720

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14000000000017509 612,08

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14000000000017511 29.656,18

• 030

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• W004A CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE

Composição das cobranças (horizontal) por vencimento Venc. em Sel/2018

Taxa de Fundo de Fundo de Uso Salão de Pagamentos Recuperação Unidade/Bloco Sacado Compet. Vencimento Liquidação Condomínio Reserva Obras Festas a Maior Despesas Total Nosso Número Ot, RODRIGO GIAÇOMAZZI ;08/20.18 •. . 05/09/2018 · 25/09/.18:A 524,64 52,35 ... 51,33 ·· 0,ÓO --o,oo· •.o,oo . _ 628;32.· . 140000000000'

·-- , ___ ., !46! 02 MAINA PARDINI UCHINO 08/2018 05/09/2018 17/09/18 A 523,30 52,22 51,20 0,00 0,00 0,00 626,72 140000000000"

7461 03 MARÍETABRÃNÓÃO É·· 08/20,18 ' 05Í.09Í201.8 . 05íci911sA-' 511;08 51;00 · -· 5o;bô' . ·º·ºº ·o.oo 0100 âf2,08- 14ÔÓOOOOóÕÔO,

·. SOUZA DE MELO ' . .,,

746i 04 MARCOS DUARTE 08/2018 05/09/2018 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000'

746! Q5 ÊDMARSERRÀ DA SÍLVÀ oa1io18 05Í09/2018 05Í09/18 .A - 51üà

. s1,óo so;oo 612,08 140000000000' o,oo' 0,00 0,00 ··--746!

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06 ELIESER SANTOS HIRYE 08/2018 05/09/2018 04/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000' 747(

07 j -ROSÀNÓ AUGUSTO 08/2018' .05/09/2018 04/09Í18 A' - 5();oõ. ·: 0;00. 612,08 · 140.000000000 '. 511,013· . 51,00 · 0;00 Q,00

KAMMERS' . !4f ,.

08 MARCIO SERAFIM 08/2018 05/09/2018 05/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000' 747;

09,:. · .. ADEMIR DE sóüzA •osi2ci18 05/09/2018 -24Jo9i18A -. 52447 _, __ !52,34: _ · 5131 _.o,oo · o,o"o ó,oõ: :; ''628,-12' .1 iíõodgdõóooôí • ~ .. 1 . ~- . ' .,

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10 REGINALDO DOMINGUES 08/2018 05/09/2018 05/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 30,00 642,08 140000000000' 747,

11 JOSÉ NELSQN DASILVA. óâ1201à 05/09/2018 "

17/09/18.A ..

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- ··--. ... >:iéi 12 BIANCA PEREIRA RAZERA 08/2018 05/09/2018 03/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000'

DE PAULA 747E ,13

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.JULIANO PERES 'CESTO . ·. _ 08Í2018. 05/09/2018 05/09/1Íf A -511;08 · . _ s1;oo_ : s,o,oó · o;oo .. 0,00 · ;ô,ôo . e12,bã · 140000000000· - • .• ,.· S, •.

747i 14 OSCARTAKAMIYAMATO/ 08/2018 05/09/2018 05/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000 ·

NARA SILVIA TAVARES 7471 YAMATO

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16 ANTONIO AUGUSTO DE 08/2018 05/09/2018 05/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000' OLIVEIRA 748(

17 THIAGÓ MAR.CELO _ 08/2018 · __ Q5/09Í201B · 27/08/18 A 511,08 .51,00 . 50,00: ·i'43,10 ···Q,00 . Ó,00 '755,18 140000000000' . SILVEIRA C.OCITO ·748'

www.admlnistradorapatrimonio.com.br Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz , CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 CATARINACORTEXAVIER 08/2018 05/09/2018 05/09/18A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000'

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Rafael Angelo Cielo

RODRIGÓCAIRES QE SOUZA MARLUS MEGER

VINICIUS, FLOR.

BENEDY ANTUNES DE OLIVEIRA

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MJ\TIAS_ _ HENRIQUE RODBARD

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PATRICIAVALERIA LEAL MALANSKI MANUEL RODRIGUES

· _ SANTAMARIA EDENÍR FERDINANDO WILLUWEIT

08/2018

08/2018

08/2018

--- SÉRG)ó"i=LEISCHFRÉSSER · 08/2018-

CARLOS EDUARDO XAVIER 08/2018

. ADRIANO REZENDE VANE •oa/2018

--FABIO MAIA BREIS

SANDRO ROSETTI.

--ANDERSON CASSIO ORMENI FRANCO CARÜ-\_ÉSTORILIO

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES

08/2018

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08/2018

. 08/2018

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ÀROLD.O RAZZOTO.JUNIÜR 08Í2018 -.

www.admlnistradorapatrimonio.com.br

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Rua Antonio Escorsin, 1703 • Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·- - . . . . --- . . . . . " ·. ' . . . - . . . . . - . " , . . . . . . . . . 750:

40 SIMONE TRAMUJAS 08/2018 05/09/2018 05/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000' ANDRAUS PEREIRA 750,

-41 ELEAZAR PESCl;ÍEL ALVES 08/2018 05/09/2018 29/08/18 A. 511,08, · 51,00 ..

0,00 O;ÓO 14{)000000000; 50,00 ,· .0,00 612,08

750!

42 LUCIANO TARDELLI 08/2018 05/09/2018 05/09/18 A 511,08 51,00 50,00 286,20 0,00 0,00 898,28 140000000000"

750! 43 MAURICIO SOBOTA . 08/2018 05/09/2018 2CÍ/09/18A 523,80 52,27 51,25 0,00 O,OÓ o,oo 627,32 14ooóooboooó·

750;

44 RENATA SPERB MACHADO 08/2018 05/09/2018 04/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000' 750!

45. MARCELO WICHNIESKI 08/2018 ·os,0912018 03/Ó9/18 À· 511,08. 51,00 · 50,00. . º·ºº o,bó o;oo 612,08 140cióooooóóó·

750! .. 46 SILVIO JOSÉ SCARPIN 08/2018 05/09/2018 05/09/18 A 511,08 51,00 50,00 0,00 0,00 0,00 612,08 140000000000'

751(

47 FERNANDO MENEGUIM 08/2018 05/09/2018 04/09/18 A 511.08 51,00 50,00 ·.·, {43, 10 'ó,oo o,õo .755,18 14ÓOOOOÓOOOO · . TIMERMANN · . 751'

Total de cobranças: 47 24.124,54 2.407,36 2.360,17 858,60 (O, 18) 30,00 29.780,49

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Rua Antonio Escorsin, 1703 • Salas 3 e 4, São Braz, CEP B2.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720

GN

• • W065 PAYSAGE ROYALE

• Receitas liquidadas por data de crédito

• Crédito em SeU2018, com data de vencimento, com dias de atraso, com tarifa bancária

• Crédito Código Unidade Compet. Venc. Liquidação Atraso(d) Pago Tarifa Creditado

• 04/09/18

• 16826 30 07/2018 05/08/18 31/08/18 A 26 629,52 (0,00) 629,52 17495 31 08/201.8 05/09/18 31/08/J8 A'. . 755,18 . (0,00) .. 755, 18 .. • 17500 36 08/2018 05/09/18 31/08/18 A 612,08 (0,00) 612,08

• 1.7503 · 39 08/2018 05/09/18 31/08/18A 612,08 (0,00) 612,08 2.608,86 (0,00) 2.608,86

• . 05/09/18

• 16203 11 06/2018 05/07/18 03/09/18 A 60 636,32 (0,00) 636,32 17476 12 08/2018 · 05/09/18 03/09/18 A .. 612,08 ... ·(0,00) 612,08

• 17486 22 08/2018 05/09/18 03/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08

• 17509 45: 08/2018 05/09/.18 03/09718 A. 612,08 (0,00) 612,08 2.472,56 (0,00) 2.472,56

• 06/09/18

• 15523 26 04/2018 05/05/18 05/09/18 M 123 825,78 (0,00) 825,78 15992 . 26 ·0512018 QS/06/18 05/09/18 M 92 814,33 (0,00) 814,33

• 17470 06 08/2018 05/09/18 04/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08

• 17471 b7 08/2018 05/09/18 04/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 17508 44 08/2018 05/09/18 04/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08

• 17511 47 08/2018 Ó5/09/18 04/09/18 A 755,18 , (0,00) 755, 18

• 4.231,53 (0,00) 4.231,53 .10/09/18 .

• 17467 03 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08

• 17469 05 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) . 612,08 17472 08 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08

• 17474 10 08/2018 05/09/18 Ó5/09/18 A 642,08 (0,00) 642,08

• 17477 13 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 . 17478 : 14 08/2018 . 05/09/18 05/09/18 A 61?,0~ (0,00) 612,08 .. • 17479 15 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 755,18 (0,00) 755,18

• 17480 16 08/2018 Ó5fQ9/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 17482 18 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08

• 17483 19 08/2018 05/09/18 05/09/18A 612,08 (0,00) 612,08

• 17484 20 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 17487 23 08/i018 05/09/18 05/Ó9/18A 612,08 . (0,00), 612,oà

• 17488 24 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08

• 17493 29 08/2018 05Í09Í18 05/09/18 A- 612,08 (0,Ó0) 612,08 17496 32 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08

• 17497 33 08/2018 05/09/18 05/09/1~ A 612,08 (0,00) 612,08 · ...

• 17498 34 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 17499 35 08/2018 .05(09/18 o5toQ/18.A· 612,08 (0,00) 612,08

• 17501 37 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08

• 17502 38 08/2018 à$JÓ9/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 17504 40 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08

• 17506 42 08/2018 05/09/18 05/09/18 A .. 898,28 (0,00) 898,28

• 17510 46 08/2018 05/09/18 05/09/18 A 612,08 (0,00) 612,08 14.537,_14 (0,00) · 14.537,14

• 11/09/18

• 16235 43 06/2018 05Í07/18 10/09/18 M 67 639,28 (0,00) 639,28 12/09/18

• 17492 28 08/2018 05/09/18 10/09/18 A 5 625,32 (0,00) 625,32

• 18/09118 17485 21 08/2018 05/09/18 11109/18 M 12 . 612,à8 (o,óo) . 612,08 • 19/09/18

• 17466 02 · 08/2018 05/09/18 17/09/18 A 12 626!72 (0,00) 626,72 17475 11 08/2018 05/09/18 17/09/18 A 12 626,72 (0,00) 626,72 • 1.253,44 (0,00) 1.253,44

• 20/09/18 1.6805 09 . 07/2018 05/08/18 • 18/09/18 A 44 633,12 (0,00) '633, 12

• 24/09/18


• ..... Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720 FH· ,.. ....

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Q.34 •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

16839 · 17507

26/09/18 17473 17489

27/09/18 17465

48 Cobrança(s)

13 43

09 25

01

07/2018 0~/08/18 . 20/09/18 A' 46 633,52 (0,00) 633,52 08/2018 05/09/18 20/09/18 A 15 627,32 (0,00) 627,32

1.26,0,84 (0,00)· 1.260,84

08/2018 05/09/18 . .24/09Í18 A 19 628112 . (0,ób) · 628, 12 08/2018 05/09/18 24/09/18 A 19 628,12 (0,00) 628,12

1.256,24 (0,00) 1.256,24

08/2018 05/Ó9/18 25/09/18 A 20 628,32 (0,00) 628,32 30.758,73 (0,00) 30.758,73

www.administradorapatrimonio.com.br Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz , CEP 62 .300-490 Curitiba PR - Fone 41-3406-6720

035

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C> w 'Ci)

W060A PAYSAGE ROYALE

Demonstrativo de inadimplência por unidade Número de unidades inadimplentes Outubro/2017 até Setambro/2018

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www.admlnlstradorapatrimonio.com.br Rua Antonio Escorsln, 1703- Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720

• • W003A CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE

• lnadimplentes

• Valores atualizados até 30/09/2018

• 04 - MARCOS DUARTE

• Vencimento Compet. Atraso Código Principal Juros Multa Atualiz. Honorários Total

• 05/12/17 11/2017 299 13057 811,08 83,72 16,72 25,10 0,00 936,62 05/01/18 12/2017 268 13499 811,08 75,04 16,68 22,93 0,00 925,73

• · 05/Ó2/18 . 1Í2018 237'. 13938 612,08. . 49,77 12,56 · ··'1s;à6' 0,00 690,27

• 05/03/18 2/2018 209 14646 862,08 60,61 17,66 20,75 0,00 961, 10 Ó5/04/18 3(2018 178 15176 862,08 51;62 17,64 20,13 0,00 951,47

• 05/05/18 4/2018 148 15501 762,08 38,48 15,56 16,16 0,00 832,28

• 05/06/18 5/2018 117 15970 762,08 30,42 . 15;so 12,à3 0,00 820,83 05/07/18 6/2018 87 16196 612,08 17,40 12,27 1,53 0,00 643,28

• · 05/08/18 7/2018 .. 56 16800 ·612,08 1.1.20 . 12,24. 0,00 0,00 635,52

• 05/09/18 8/2018 25 17468 612,08 5,00 12,24 0,00 0,00 629,32 Total 7.318,80 423,26 149,07 135,29 0,00 8.026,42

• 26 - HENRIQUE RODBARD 2º Notificação


05/07/18 6/2018 87 16218 612,08 17,40 12,27 1,53 º·ºº 643,28

• ' 05/08/18 7/2018 ..

56 16822 ·512,08 11,20 .12;24 0,0() 0,00 635,52

• 05/09/18 8/2018 25 17490 612,08 5,00 12,24 0,00 0,00 629,32

Total 1.836,24 33,60 36,75 1,53 0,00 1.908,12

• 27 - ORLANDO PETTI JUNIOR

• Vencimento Compet . Atraso Código Principal Juros Multa Atualiz. Honorários Total

05/04/11 3/2011 2735 2247 352,77 492,30 10,86 190,23 0,00 1.046,16 • 05/05/11 4/2011 2705 2248 352,77 486,90 • fo,78 186,35 0,00 1.036,80

• 05/06/11 5/2011 2674 2249 402,77 534,80 12,24 209,27 0,00 1.159,08

05/07/11 6/2011 2644 2250 402,77 528,80 12,21 207,93 cí,óo 1.151,71 • 05/08/11 7/2011 2613 2251 352,77 470,34 10,70 182,12 0,00 1.015,93

• 05/09/11 8f2011 2582 2252 352,77 464,76 ·10,65 179,88 0,00 1.008,Ó6

05/10/11 9/2011 2552 2253 352,77 433,84 10,61 177,50 0,00 974,72 • ..

05/11/11 10/2011 2521· 2254 352,77 . '428,57 10,57 175,80 º·ºº 967,71

• 05/12/11 11/2011 2491 2255 352,77 423,47 10,51 172,81 º·ºº 959,56 05/01/12 12/2011 2460 2256 352,77 418,20 10,46 170,14 0,00 951,57 • 05/02/12 1/2012 2429 2257 352,77 412,93 10,41 167,49 0,00 943,60

• 05/03/12 2/?012 2400 2258 352,77 . 408,00 10,36 165,47 0,00 936,60 ·

05/04/12 3/2012 2369 2259 381,00 426,42 11,17 177,70 0,00 996,29 • 05/05/12 4/2912 2339. 2260 381;00 421,02 · 11,10 174, 15 0,00 987,27

• 05/06/12 5/2012 2308 2261 381,00 415,44 11,04 171, 11 0,00 978,59

05/07/12 6/2012 2278 2262 381,00 410,04 11,01 169,68 . º·ºº 971,73 • 05/08/12 7/2012 2247 2263 381,00 404,46 10,97 167,32 0,00 963,75

• 05/09/12 . 8/2012 2216 2264. 381,00 398,88 10,92 164,87 º·ºº 955,67 05/10/12 9/2012 2186 2265 381,00 393,48 10,85 161,45 0,00 946,78 • 05/11/12 1Ô/2012 2155 . 2266 . 431,00 431,00 12,19 178,31 0,00 . 1.052,50

• 05/12/12 11/2012 2125 2267 431,00 425,00 12,12 175,04 0,00 1.043, 16

Ó5Í01/13 12/2012 2094 2268 .431,ÓO 418,80 12,03 170,59 º·ºº 1.032,42 • 05/02/13 1/2013 2063 2269 431,00 412,60 11,92 165,10 º·ºº 1.020,62

• 05/03/13 2/2013 2035 2270 431,00 407,CÍO 1\86 162,02· 0,00 . 1.011,88

05/04/13 3/2013 2004 2271 420,21 380,76 11,49 154,51 º·ºº 966,97 • 05/05/13 4/2013 1974 2272 .420,21 375,06 · 11,43 151,14 0,00 957,84

• 05/06/13 5/2013 1943 2273 470,21 408,03 12,74 166,90 0,00 1.057,88 05Í07/13 6/2013 1913 2274 470,21 4.01,73 12,71 165, 12 0,00 1,049,77 • 05/08/13 7/2013 1882 2275 470,21 395,22 12,72 165,95 0,00 . 1.044, 10

• 05/09/13 8/2013 1851 2276 470,21 388;11 12,70 164,93 0,00. 1.036,55 05/10/13 9/2013 1821 2277 470,21 382,41 12,67 163,22 º·ºº 1.028,51 • 05/11/13 10/2013 1790 2278 420,21 340,10 11,25 142,43 O,oo 913,99

• 05/12/13 11/2013 1760 2279 420,21 316,80 11,19 139,41 0,00 887,61

05/01/14 12/2013 1729 2280 420,21 311,22 11, 11 135,41 0,00 877,95 • 05/02/14 1/2014 1698 2281 420,21 305,64 11,04 131,93 0,00 868,82

• 05/03/14 2/2014 1670 2282 461,12 334,00 e 12;01 • · 14Q,92 0,00 948,08 05/04/14 3/2014 1639 2283 506,12 360,58 13,11 149,30 0,00 1.029, 11 • 05/05/14 4/2014 1609 2284 5Ó6, 12 337,89 13,01 144,23 º·ºº 1.001 ,25


• ,.. ... Rua Antonio Escorain, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720

,Fatürn.-:;ílíq • 037 •

• • 05/06/14 5/2014 1578 2285 506,12 331,38 12,93 140,35 º·ºº 990,78

6/2014 1548 506,12 · à25;ci0 · 12,90 · 13à;67 • 0,00 . · '' 982,77 05/07/14 · 2286 • 05/08/14 7/2014 1517 2287 506,12 318,57 12,88 137,83 0,00 975,40

• CÍ5Í09/14 8/2014 1486 2288 506,12' 312,06 12,86 136,68 . · 0,00 967,72 05/10/14 9/2014 1456 2289 461, 12 276,64 11,66 121,67 0,00 871,09 • 05/11 /14 10/2014 1425 2290 461,12 270,75 11,61 119,46 0,00 862,94

• 05/12/14 11/2014 1395 2291 461,12 265,05 11,55 116,40 0,00 854,12 05/01/15 12/2014 1364 2292 ',· 461,12 259,16 11>48 '112,84 0.00 844;60.

• 05/02/15 1/2015 1333 2293 461, 12 253,27 11,31 104,47 0,00 830,17

• · 05/03/15 2/2015 1305 2294 509,92 261:00 12,37 108,36 0,00 891,65.

05/04/15 3/2015 1274 2295 509,92 254,80 12,18 99,16 0,00 876,06 • 05/05/1,5 4/2015 1244 2296 1.009:92. 497,60 23,96 187,89 0,00 1.719,37'

• 05/06/15 5/2015 1213 2297 509,92 242,60 11,98 88,94 0,00 853,44 05/07/1if 6/2015 1183 2298 509,92 236;60' 11,89 84,36

" ·o,oo 842,77 • 05/08/15 7/2015 1152 2299 509,92 218,88 11,82 80,93 0,00 821,55

• . 05/()9/15 8/2015 1121 2226 . 509,92 212,99 11;79 . 79,46 º·ºº .814,16 05/10/15 9/2015 1091 2371 559,75 229, 11 12,87 83,94 0,00 885,67 • 05/11/15 10/2015 1060 2867 559,75 222,60 12,78 79,02 0,00 874,15

• 05/12/15 11/2015 1030 3179 559,75 216,30 12,64 72,01 0,00 860,70 ',

05/01/16 12/2015 999 3506 559,75 · ,20tfa 12,52 66,38 Ô,00 848,44 • 05/02/16 1/2016 968 3989 559,75 193,60 12,34 57,06 0,00 822,75

• 05/03/16 2/2016 939 4182 : 559,75. 187,80. 12,22 51,26 o;oo 811,03 05/04/16 3/2016 908 4733 559,75 181,60 12,17 48,58 0,00 802,10 • 05/05/16 4/2016 878 4822 559,75 175,60 12,Ó9 . 44,71 0,00 . 792,15

• 05/06/16 5/2016 847 5190 559,75 169,40 11,97 38,85 0,00 779,97 05/07/16 6/2016 817 5515 · 559,75 ,. 163,40 . 11,92 36,05 o;oo 771, 12 • 05/08/16 7/2016 786 6018 559,75 157,20 11,84 32,26 0,00 761,05

• 05/09/16 8Í2016 755 6445 559,75 143,45 11,80 30,43 0,00 745,43 05/10/16 9/2016 725 6850 559,75 137,75 11,79 29,96 º·ºº 739,25 • 05/11116 10/2016 694 7404 559,75 131,86 11,77 28,96 0,00 732,34

• 05/12/16 11/2016 664 7708 585,41 132,80 12,31 29,85 0,00 760,37 ,05/01117 12/2016 633 8070 585,41 126,60 12,29. 28,99 0,00 753,29 • 05/02/17 1/2017 602 8601 585,41 120,40 12,24 26,42 0,00 744,47

• 05/03/1.7 2/2017 574 8990 . 585,41 114,80 12,21· . 24,96 0,00 737,38 05/04/17 3/2017 543 9474 585,41 108,60 12,17 23,01 0,00 729,19 • 05/05/11 4/2017 513 9874 . . 585,41 • 102,60 12,16 22,52 0,00 722,69 ·

• 05/06/17 5/2017 482 10502 585,41 96,40 12,12 20,34 0,00 714,27 05/07/17 6Í2Ó17 452 10787 . 561,08 85,88 11,65 · · 21,2!:f o;oo 679,86 • 05/08/17 7/2017 421 11435 561,08 79,99 11,63 20,26 0,00 672,96

• 05/09/17 8/2017 390 11815 561,08 14,~0 11,63 20,43 0,00 . 667,24 05/10/17 9/2017 360 12166 811,08 100,80 16,82 29,70 0,00 958,40 • 05/11/17 10/2017 329 12796 811,08 92,12 16,75 26,60 0,00 946,55

• 05/12/17 11/2017 299 13080 811,08 83,72 16,72 25,10 0,00 936,62 05/01/18 12/2017 268 13522 011,os 75,04 16,68 22,93 º·º·º 925,73 • 05/02/18 1/2018 237 13961 612,08 49,77 12,56 15,86 0,00 690,27

• 05/03/18 2/2018', 209 14669 862,08 6Ó,61 17,66 20,75 ·• 0,00 , 961,10 '. 05/04/18 3/2018 178 15199 862,08 51,62 17,64 20,13 0,00 951,47 • 05/05/18 4/2018 148 15524 762,08 3á,48 15,56 16,16 0,00 832,28

• 05/06/18 5/2018 117 15993 762,08 30,42 15,50 12,83 0,00 820,83 05/07Í1? 6/2018 87 16219 . 612,08 17:,ÍO 1Ú7 1,53 0,00 643,28 • 05/08/18 7/2018 56 16823 612,08 11,20 12,24 0,00 0,00 635,52

• 05Í09/18 8/2018 25 17491 612,08 5,00 12,24 0,00 0,00 629,32 Total 46.459,00 24.219,44 1.115,69 9.324,29 0,00 81.118,42 • 30 - EDENIR FERDINANDO WILLUWEIT


• 05/09/18 8/2018 25 17494 ·. 611,90 5,00 12,24 0,00 0,00 629,14 Total 611,90 5,00 12,24 0,00 0,00 629,14

• 4 unidades inadimplentes (8,51 %) 56.225,94 91.682,10

• • • • • • www.administradorapatrimonio.com.br

• ... .... Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720

R:1tri.fr~1lio • ·-· 038 •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Df3SPE3SAS

__ ... Patrimônio CONTABIUDAOE E ADMINlSTAo\ÇÂO DE CONDOt.liNIOS


039

•••••••••••••••••••••••••s••••••••••••e•••••••••• W037E PAYSAGE ROYALE

Distribuição das Despesas Posição em SeU2018

2.2. 1 Energia elétrica 8.75~{, .----...---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:-_-=_,-2.2.3 Ta:,:a dr;- admf.nistraç5o 3. Hi%

2.'1.27 INSS Retid'o 6.42%,----

2.1.:25 SeNiços Tercerizados 49.11ºi~

www.administradorapatrimonio.com.br Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR - Fone 41-3408-6720

\-.2.3.3 Jard]nBçJcrn 2.:03'%, .----.ll\... 2 ,-.. 7 ,-l .· 4 4-c)l 1!1,--~i . j_ betr 1ca .· . ti 10 . . .

1- 2.4. 1 Despes.gs bancanas '1.32% L '2.4.2 Material de Lirnpeza L24~{:

:j l 2.4. 12 P.·,emu_ncra_çã? Sindico 3.15':ió lf 2.4.40 Materral P1sc111a 1.72% f 2.4.46 D0sp1;1sa site 1.55% J Outros 7. "l 8S{. tL 2.1 .. 1 Salário 4.78%., ,~ 2. 1.1 O INSS 2.04%> t 2. '1 .1 5 C~s~a Bás~ca t .39º/:J

2.1.24 Dransta 1.12%;

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

W014C PAYSAGE ROYALE

Despesas liquidadas Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Doe. Venc.

03/09/18 03/09/18

04/09/18 04/09/18 04/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18

05/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18

06/09/18 06/09/18 06/09/18 06/09/18 10/09/18 10/09/18 .10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18

10/09/18 10/09/18 12/09/18 14/09/18 14/09/18 14/09/18 14/09/18 14/09/18 17/09/18 18/09/18 19/09/18 19/09/18 19/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18

24/09/18 . 24/09/18

Comp .

09/18 09/18

09/18 09/18 09/18 09/18

. Ô9/18 09/18

· . Ô9Í18 09/18 09/18 09/18

09/18 09/18

. 09/18

09/18

09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 -09/18

.09i.1a 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18

·09/18

09/18 . · 09/18

09/18 09/18 09/18 09/18 09/18

· 09/18 · 09/18 Ó9/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18

· 09Í18

09/18 09/18 ·

09/18 '· 09/18

Liquid.

03/09/18 03/09/18

04/09/18 04/09/18 04/09/18 05/09/18 05/09/18 05/09/18

· ()5/09/18 05/09/18 05/09118 05/09/18

05/09/18 05/09/18 05/09/18 . 05/09/18

06/09/18 06/09/18 06/09/18 06/09/18 10/09Í18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 ,10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18 10/09/18

10/09/18 10/09/18 12/09/18 14/09/18 14/09/18 14/09/18 14/09/18 14/09/18 17/09/18 18/09/18 19/09/18 19/09/18 19Í09/18 20/09/18 20Í09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20/09/18 20Í09/18

24/09/18 24/09/18

Atraso


Favorecido

Caixa Econômica

Patrimônio Contabilidade e

Administração de Condominios

· Caixa Econômica .

Capei

Capei

Caixa Econômica

Caixa Econômica

Caixa Econômica

.Caixa Econôm.ica FGTS

Ro.drigo Alves Ribeiro

Vital Seg Sistemas de Alarmes

LTDA

Rodrigo Alve:; Ribeir?

Luiz Frederico Aggio

Rodrigo Alves Ribeiro


LTOA

Caixa Econômica

Caixa Econômica

Uliane Garcia.

Flor Gloriosa

Caixa Econômica

CIA Ultragáz SA

Caixa Econômica

Caixa Econômica

Net Ferragen~<p~~to Útil L TDA

Acquatech Equipamentos L TOA

Maicon Veiga - Piscinas . ' . . [

. Acquatech Equipamentos L TOA

RDC Serviços Elétricos e

Hidráulicos

Adriana Wernêck Vane ·

Copel

Caixa Econômica

Gaspeças

Eletrocastro Com.de Mat. Eletricos

Leroy Merlin

Liliane Garcia

Maria Nilza Navais Nojikoski Guilherme Santini ·Passos

Supermercado Tissi L TOA Caixa Econômica.

Caixa Econômica

Liliane Garc:ia

Caixa Econômica

PIS Sanepar

Sanepar·

Alcance Soluções de Limpeza

Alcance Solu~ões de Limpeza INSS


LTDA

Caixa Econômica

Caixa Econômica

Emissão

...• Rua Antonio Escorsin, 1703 - Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720

F}t- ~· ... a.nn:x:,i.110

Cheque Valor

18,00 954,00

23,60 616,30 655,16

5,90 5,90

11,80 25,00

138,72 17Ó,OO 200,00

420,00 468,75

1.446,00 14.851,12

5,90 17,70

. 130~ºº 594,92

5,90 10,31 11,80

118,00 , 129,50 221,29 244,75 250,00 275,07 376,00

954,00 1.374,94

5,90 60,00 88,60

109,46 130,00 216,00

29,90 13,54 5,90 5,90

130,00 5,90

17,34 63,97 84,90

147,46 226;57 615,57

1.940,40

5,90 5,90

O(l

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

66 itens

24/09/18 25/09/18' 25/09/18 '25/09/18 25/09/18

25Í09/1~

25/09/18

. · 2p/09/18 .,

27/09/18 27/09/18 27/09/18

28/09/1~ 28/09/18

..,, Rt

.... ,,.,,_ · ,~ Jiff\f!IO

09/18 09/18 09/18

·. 09/18 ·, 09/18 Ó9/18'

09/18

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09/18 09/18'

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09/18

24/09/18 ,'25/09/18

25/09/18 25Í09/1,8 25/09/18

,· ?..5/09/18 .

25/09/18

26/Ó~Í18 • 27/09/18

. 27/09/18 27/09/18 28/09i18 ,·

28/09/18


BR Registro

êondor<súperníêrd18ô ... • · •. ;", • -'.!. ,. ;, ·. -"~ ... '· ,., ;: •.• ' ' •

Caixa Econômica . - ': êaixâ Eêôríbmlêa '

"· ',:._ .... Binho Instalação e Manutenção

Poêleriuêlidtida do Êstaêl&~do. Í?at~°'ã .: .:: . ·.· ,'.' ·-:. . RDC Serviços Elétricos e

Hidráulicos

: tiixa Econamíêá Caixa Econômica

. êaixa·Écónôriíiêa ·,· .•. ' ' .... - ".'

Posto de Combustível

Li!iânê Gé!rciâ . , .. ·· . Rodrigo Alves Ribeiro

Rua Antonio Escorsin, 1703- Salas 3 e 4, São Braz, CEP 82.300-490 Curitiba PR- Fone 41-3408-6720

Total

159,80 1411 ·'' 42,00

·49;Ó0 80,00

.. 81,02

800,00

11,80 .

4,50 . , <5,90'

20,00

130,00. 200,00

30.237,67

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

PRESTADOR OE SERVIÇOS

Número da Nota

151

01/10/201815:18:05

Código de Verific,:r,.ão

MSS8710A

Ruiio Social: ?ATR!MON!O CONTABILIDADE E ADMrNISTRACAO DE CONDOM!NIOS lTDA ME • ME

CPf / CNPJ: 16.'525.82:7/0001·84 Inscrição Municipal: 17 19 0730277·8

Endereço: R.ANTONZO ESCORSIN,001703 ·13AIRRO: SÃOBRAZ Tel.: 41 - 92149366

Município: CURITIBA Uf: PR Email: alex@adminlstradorapatrimonío.r.om.br

TOMADOR OE SERVIÇOS Nome/R.a.zão Social; CONDOMlN!O ?,A.'l'SAGE ROYAi.E

CPf / CNPJ: H,193.839/0001-00 IMU: Outro Doe.: Endereço: RJOSÉ BENEDITO COTTOLENGOr 1161-6A!RRO: CAMPO COMPRlDO - CEP: 31220310

Munícipio: Curitiba UF: PR Email:

DISCRIMINAÇAOOOS SERVIÇOS

Pra!a,;ào ée Serviçoll ée Cor.tábi:is e Arlminí.sira;âo.

1/a.forLiquldoda Nc@fisca! = RSS:4,00

VALOR TOTAL DA NOTA· R.$954,00

Código da Atividade

17 • 19 • Contabilidade, inclus:ive s;ervíços técnicos; e au:<iliares .

Valor Total dils Deduções {R.$) BaSí: de Cálculo (R$) A!fquot. (%) Val.x do ISS {R$) Crédito p/ Abatimento do lPT\J

o,oo 954,00 0,00

OUTRASINFORHAÇOES r;ta ·l ... e 01err.1t1dacom1espa dona e1, ·

Documento emitido por f.!E ou EPP optant~pelo Simple,i; f·laciooa!; Niogera direito a créóito iii.cal de l?I,

0,00 0,00

043

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Int:Em.et .... B:ankiNg Ca-IXA

CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banklng CAIXA


Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 1525 / 001 / 00023580-1

Nome destinatário: ILDO A PINHEIRO

Valor: R$ 954,00

Identificação da operação: TAXA ADMINISTRACAO




Chave de segurança: PTJGGX9HGRSC99PA

Página 1 de 1



https://intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 03/09/2018

• • • • • • • • • •

~s COPEL CopeÍDistrlbulçãoS.A • 11/L _-. . , José lzidoro.Biazetto, 158 bl.C · Mossunaué - Curitiba PR - CEP 81200-240 • - CNPJ: 04.368,898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4 PARANÃ

~~

www.copel.com 0800 51 00 11,6 .

r CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE

R JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161 - S FEST CD3

CAMPO COMPRIDO - CURITIBA· PR· CEP: 81220-310

86730 01232499312

CNPJ 11.193.839/0001-00

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Munlcipio 156

Mês de referência Unidade Consumidora.

[Agosto/2018 J ( - ·- " • , ••• , • " -· - • ·1

~ . 1~;ti}\:V.i]f tt1~1 · • . - • , - . .. - .... ,.,l

Vencimento VALOR A PAGAR

[ __ 04 ...... /09_/2_01_8_] ( R$ 655, 16 )

FA T-01-20186655762915-93

Próxima Leitura Prevista

13/09/2018

u . Hist(>rico·de Consumo e Pa amento _ Válores Faturados _ _ • • • • • • • • • • • • • • •

Mês kWh Dt.Pgto.

07/2018

06/2018

05/2018

04/2018

03/2018

02/2018

01/2018

12/2017

11/2017

10/2017

09/2017

08/2017

Conjunto: SANTA QUITERIA Mês Rei.: 0612018

Realizado: Limite Mensal: Limite Trimestral: Limite Anual:

DIC

º·ºº 4,59 9,19 18,38

Tensão Contratada: 127/220 volts

429 06/08/2018

441 04/07/2018

790 04/06/2018

821 04/05/2018

691 04/04/2018

642 05/03/2018

657 05/02/2018

687 04/01/2018

724 04/12/2017

641 06/11/2017

704 04/10/2017

726 04/09/2017

FIC 0,00 3,11 6,22 12.45

DMIC 0,00 2,52

Limite. Adequado T ensãn: 117 a 133/202 a 231 volts

DICRI

12,22

Valor

379,36

343,56

586, 16

608,98

513,34

492,73

530,92

579,17

615,71

525,49

573,05

582,89

EUSD (R$)

84,33

O não rumprimento dos indicadores DIC, FIC, OMIC e DlCRI def,nidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturemento.E direito do consumidor solicitar a apuração destes Indicadores a qualquer tempo.

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 034.953.502- SÉRIE B Emitida em 14/08/2018

Produto Valor Valor Base Descrição Un. Consumo Unitário Total Cálc.

ENERGIA ELETRICA CONSUMO kWh 710 0,771493 547,76 547,76

ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2 kWh 53,96 53,96

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICJPIO 53,44

Base de Cálculo do JCMS ValorlCMS li Valor Total da Nota Fiscal 601,72 174,50 655,16

Composição dos Valores Reservado ao Fisco Distribuicao 104,96 Enc. Setoriais 32,58 Energia Transmissao

240,12 18,17

C490.848A.D0F6.1006.E3DD.03EA.02A5.6681 Tributos 205,89 Total 601,72

INCLUSO NA FATURA PJS R$5,59 E COFINS R$25,80 CONFORME RES.ANEEL 130/2005. FATURA DOMES 07/2018 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO A PARTIR DE 01/08/2018 - PIS/PASEP 0,98% e COFJNS 4,52%. Atrasa supertor a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINIPR Agora é passivei recorrer à Ouvidoria da Capei pelo Site ou Mobile. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convénios e doações. Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:14/07-14/0B

Allq. ICMS

29,00%

29,00%

1

.......................................................................................................................................................................

• IDENTIFICAÇÃO • 83959602

• Vencimento 04/09/2018

Mês 08/2018

Valor a Pagar 655,16 • • • • •

fl COPEL

Autenticação Mecânica

83680000006 655160111000 2 00101020186 9 65576291593 3

NAO RECEBER- DEBITO AUTOMATICO - BANCO· ·104 -AGENCIA- 0374

• • • • • • • • • •

Copel Distribuição S.A • ~s COPEL ~~ ., .. , .

José lzidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê • Curitiba PR· CEP 81200.-240 CNPJ: 04;368.898/0001-06· IE 90.233,073-99 · IM 423.992-4

.-;,. - ..

CONDOMINIO PAV:~AGE ROYALE .. .

R JosE aENED1To t:orio1.:ENG0,·t1 s1' "PoRtARIA . . - 1' : ! • ! . J

CAMPO COMPRIDO-CURITIBA, PR a CEP:-8122CÍ-310 ' • e•• '•· \,

,.Mês de:referên'cia

1- ;Agos,ti,1201 s l Vencitnento

www.copel.com 0800 51 00 116

.Onidáde Consumidora

,-VALORA PAGAR 86730 01232499210 CNPJ 11.193.839/0001-00 [ __ 04_/09_/2_01_8_l ( R$ 616,30 ]

FAT-01-20186655763129-77 Responsabilldade da Manutenção de Ilumina Pública: Municiplo 156

......_DiMi11M3•t½iiM•itíffü ~ .......... Nº Medidor: MD 0312841562 - TRIFASICO

• • • • • • • • • •

f °,m···.·e.·r .... c ...... {o. u. t.ra.: ... s·· .. ,A.t····T" s,~ ''""~"[N. _E ..•... ~.P ... •. ..•. J Leí~ura Anterior , • Leitura Atual . : ~êd.Íd. º.-....... _ ~:~f ~~:~ç:: LªI F._i!~urado · M~:;:~:~o ! . 131071201'8 · 14/08/201 8 · 32 diàs .. __ ·. 2i54!1. 28217 .:..6:7.3;:kW.b..._ 67:3.JGN.tL_'

Mês kWh Dt.Pgto. Valor


07/2018 380 06/08/2018 336,47 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 034.953.586-SÉRIE B 06/2018 591 04/07/2018 457,80 Emitida em 14/08/2018

05/2018 ~45 04/06/2018 257,95 Produto Valor_ , Valor Base Aliq.

04/2018 3.?.6. 04/05/2018 Descrição Un. Consumo .'Unitário Total Cálc. ICMS

240,55 .. ENJ;;RGIA J;;(ÊTRICP,.. CQNSUMÓ . ·.SÚJ.22

04i04/;21l18 -··/ ', kWh :673 i . 0,771501 519,22 29,00%

03/2018 321 ;240,09 . 1:;N~RGIÁ c6Ns. e'.VERMÉLHA'P2· · kWh :,,. _51,15 51,15 29,00%

02/2018 ·291 ·Ó5/03/2018 •223,99 t / ' i 01/2018 ..• 276 05/02/2018 . 222,9_0:

12/2017 275 04/01/2018 ·. "

232,31 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO 45,93 ., .. __ , -

11/2017 339 04/12/2017 288,56

10/2017 277 06/11/2017 226,19

09/2017 385 04/10/2017 311,70

08/2017 533 04/09/2017 426,95

~ _Indicadores çfe Qualidade

Conjunto: SANTA QUITERIA Mês Rei.: 06/2018

DIC FIC DMIC Realizado: 0,00 0,00 0,00 Limite Mensal: 4,59 3,11 2,52 Limite Trimestral: 9,19 6,22 Limite Anual: 18,38 12,45 Tensão Contratada: 127/220 volts

LlmiteAdequadoTensãa: 117 a 1331202a231 volts

DICRI EUSD (RSJ

12,22 113,02

O não cumprimento dos indicadores OIC, FIC, OMIC e D!GRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamenta.E direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer h:,mpo.

Base de Cálculo do ICMS ValorlCMS li Valor Total da Nota Fiscal 570,37 165,40 616,30

Composição dos Valores Reservado ao Fisco Oistribuicao 99,49 Enc. Setoriais 30,BB Energia 227,61 5D33.802D.9CCD.6BF6.2977.05C5.E556.287B Transmissao 17,22 Tributos 195,17 Total 570,37

INCLUSO NA FATURA PIS R$5,31 E COFINS R$:!4,46 CONFORME RES. ANEEL 13012005. FATURA DOMES 07/2018 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO' '.:

.. A PARTI!'< OE 01/08/2Q18 . .-PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,52%. , ... , Atraso superior a 45dias.sujeita inclusão nó cadastro de inadimplentes CADINIPR, . !Agora é'l)ossivel recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. ; ; : ·

· A qualquer iempo.pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados ' à prestação do serviço de energia elétrica: como convênios .e doações. ' . · .

.' Períodos Band.Tadf.: Vermelha P2:14/07-14/0B · ' !. ·.~ j • ~. u• ', • •' •••

•.. · ...................... : .......... , ................................................. -............... -........................ ·- .............. · ........................ .

• • • • • • • •

IDENTIFICAÇÃO 84359455

Vencimento 04/09/2018

Mês 08/2018

Valor a Pagar 616,30

fl COPEL


83680000006 616300111000 2 00101020186 9 65576312977 3

NAO RECEBER- FATURA ARRECADADA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

23/08/2018 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única N9 293

VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA CNPJ: 06.556.081/0001-97 Número da NFS-e

RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1000 293 f!!. CEP: 83606-260 - Bairro: OURO VERDE ~I.

Município: CAMPO LARGO - PR ~ .,. !-... ;~

Telefone: (41) 30322145 Celular: (41) 84060311 Situação l!li*i-... . .

Email: [email protected]

lnsc. Municipal: 9330 lnsc. Estadual: 903.13708-81 Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Única

Autenticidade

- Estado do Paraná 0174810011042355 Prefeitura Municipal de Campo Largo

Secretária Municipal de Finanças e Orçamento Data Emissão Hora Emissão

23/08/2018 13:50:18

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

Condominio Pavsage Rovale

CPF/CNPJ IE

11.193.839/0001-00 isento

Endereço Número Complemento

liose benedito cottolen11:o 1161 condomínio

Bairro CEP Cidade - Estado

campo comprido 81220-310 CURITIBA - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço 1 Local Prest. 1 Alíquota 1 Sit. Tril:t. 1 Vir. Trib. 1 Dedução 1 Vir. ISSRF

1102 1 7481 1 4.81% 1 TIST 1 11.640.ool o,ool 848,48

Descrição do Serviço: SERVTÇOS PRESTADOS 08/2018

Base de Câlculo ValorlSSQN Valor ISSRF Desconto Valor Total

17.640,00 SIMPLES NACIONAL 848,48 0,00 17.640,00

IR INSS CSLL COFINS PIS 1

1 Retenção para a Previdência Social

0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 1.940,40

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Legenda da local da prestação do serviço

7481 - CAMPO LARGO - PR

Outras Informações TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária .

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1102) Serviço Tributado no município do prestador .

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 192/2018 de 03/04/2018.

'A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/09/2018 .

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Divisão de Fiscalização Tributária .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 2.372,58 (13.45%), Estaduais R$ 0,00 (0.00%), Municipais R$ 543,31 (3.08%), com base na Lei 12.741/20+2 e · no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT .

Software FiscalWeb- 1PM Sistemas - Protegido por lei.

https://www.nfs-e.net/datacenter/indude/nfw/nfw_imprime_notas. ph p? codauten=017 4810011042355&PHPSESSID=mbqo679vv1 idroq2q77o3rv4r4

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1341-71 34191.09008 04593.944020 03618.140002 1 76380001485112 Local de Pagamento Até o vencimento, 1>referencialme11te no Itaú A ós o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME CNPJ: 06556081000197

RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1000,1000 - OURO VERDE - CAMPO LARGO - PR - 83606260

Data Docun1ento 23/08/2018

Uso do Banco

Número tio Docurnento 05005018CT

Carteira 109

Espécie Doe. DS

Espécie Quantidade R$

Instmções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R$297,02 e Juros de R$29,70 ao Dia

Pagador CONDOMINIO PAYSAGE ROY ALE

Aeeite Data Proeessatllellíü N 23/08/2018

(x) Valor

JOSE BENEDITO COTTOLENGO,1161 CAMPO COMPRIDO CURITIBA PR 00000-000 Sacador/ Avalista


Agência/Código Beneficiáiio 4020/36181-4

Nosso Número 109/00045939-4

(=) Valor do Documento 14.851,12

(·) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Oucros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CNPJ:11193839000100

Recibo do Pagador

·····-··························································--···············-···········-············-·····-··············-···---···--··-········-········ Corte Aqui -·--·-·····················--·

ftl Banco naú .S.A. 1341-71 34191.09008 04593.944020 03618.1400021 76380001485112 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no ltaú Vencimento Após o vencimento somente no Itaú 05/09/2018

Beneficiário Agência/Código Beneficiátio VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES L TDA - ME CNP.T: 06556081000197 4020/36181-4

RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1000,1000 • OURO VERDE - CAMPO LARGO • PR · 83606260

Da,a DOCUtrt(:ll{ô Nl!!iii=tü dú D<Xmnento E,;p(>tie Doe . fAce~e Dat-a Ptim:,S;,'at!iett,õ No,;,;o Núm-etô 23/08/2018 05005018CT DS 23/08/2018 109/00045939-4

Uso do Banco Carteira IEs~~ie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 109 14.851,12

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto Após o Vencimento Cob1·ar Multa de R$297,02 e Juros de R$29,70 ao Dia (+) Mora/Multa

(+) Outros Acr-éscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CONDOMINIO PA YSAGE ROYALE CNPJ: 11193839000100 JOSE BENEDITO COTTOLENGO,1161 CAMPO COMPRIDO CURITIBA PR 00000-000 Sacador/ Avalista Ficha de Caixa

---·----·--· ··-·-····· -·--··· -- --·--··· --------·----· ---···--·----········ ----··· -·--··--· ·--·-·····• ·---··----··--•· ·····--···----·· ·----·-·· ---··· --···--·· Corte Aqui • -----·--· -· --·--· ···· ---···--

ff!lsancoltaú S.A • 1341-71 34191.09008 04593.944020 03618.140002 1 76380001485112 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Vencimento Após o vencimento, somente no Itaú 05/09/2018

Beneficiário Agência/Código Beneficiário VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA- ME CNPJ: 06.556.081/0001-97 RUA CAETANO MUNHOZ 4020/36181-4 DA ROCHA, 1000 1000 - OURO VERDE • CAMPO LARGO - PR - 83606260

Data Documento Número do Documento Espécie Doe. JAce~e Data Processamento Nosso Número 23/08/2018 <J5000018CT DS 23~8/2(,18 1091600459394

Uso do Banco Carteira IEs~t Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 109 14.85112

Instruções (Todas as infol"maçõcs deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiá1·io) (-) Desconto Após o Vencimento Cobrar Multa de 1{$297,02 e Juros de R$29,70 ao Dia (+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE CNPJ: U.193.839/0001-00 JOSE BENEDITO COTTOLENGO,1161 CAMPO COMPRIDO CURmBA PR 00000-000 Sacador/ Avalista Ficha de Compensação

111111111111 IIHI 111111 li 11111 UI 1111111111111


º'ª

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Int-er-net Ba nkinG::::CAIXA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

11.193 .839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

0374 / 003 / 00004456-2

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

Página 1 de 2

34191.09008 04593.944020 03618.140002 1 76380001485U4

ITAU UNIBANCO S.A .

341

60701190

VITAL SEG SIST ALARMES LTDA


06.556.081/0001-97

CONDOMil'JIO PAYSAGE ROYALE

11.193.839/0001-00

Nome/Razão Social: COND PAYSAGE ROYALE

CPF/CNPJ: ll.193.839/0001-00

Data do Vencimento: 05/09/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 05/09/2018

Valor Nominal do Boleto: 14.851,12

Juros (R$): 0,00

IOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): . 0,00

Abatimento (R$}: 0,00

Valor Calculado (R$): 14.851,12

https://internetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 05/0912018 O' 9

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Int-er-net Ba nkinG::::CAlXA

Valor Pago (R$):

Identificação do Pagamento:

14.851,12

PORTARIA

Data/hora da operação! 05/09/2018 14:22:24


Chave de segurança: 9V6T8TR06QCT6G9M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente •


Página 2 de 2

• https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 05/09/2018 050

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Recebemos de Vital Seg Sistemas de Alarmes Ltda os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado NF-e -·· ·----·· -· -·-·· -- ---~ ....

DATA DE RECt:81,lfENTV IIDEN71FIC4(~10 E ASSINA7VRA DO RECEBEDOR N" i 000;000. 705 ! SÉlllE--- ,. __ oóí"

;::=:::-_-_-:,_- -- -- -- -- -- ------===-..------=--=---_ -_-_:;:,:_-_-;:.==-------=-----_ --=::::_-::.::=_-:_-_-:..._-~---===----=--=-::....:-_ -_-_,:_:::--_-~

Vital Seg Sistemas de Alarmes Ltda Rua Caetano Munboz da Rocha, 1000, 1000 - Ouro Verde CEP 83606-260 - Cam o Lar o, Pr - Fone 41 3032-2145

NA1VREZADA OPERAÇÃO

VENDA

DANFE Documento Auxiliar

de Nota Fiscal Eleti·ônica 111111111 IHIIIIII IIIIII I Hiil 1111111

O1AVE DE ACESSO ~: ~Nn~A 0 4118 0806 5560 8100 0197 5500 1000 0007 0518 5100 6358

Nº 600.000.705 SÉRIE 001 FOLHA 001/001

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov .br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180143214552 23/08/2018 13:59:09 TNSCRTÇÃO E:ST.4DUAL TNSCR. DO SUBST. TI/JBUT. CNPJ

9031370881 06.556.081/0001-97 DESTINAT.-i.RJOIREMETENTE NOME I RAZÃO SOCIAL ICNPJICPI' D,1TA DE: EMISSÃO

CONDOMINIO PAYSAGE ROY ALE 1 l.193.839/0001-00 23/08/2018 ENDEREÇO rA!IIIW I D!STIITTO

1 t1g'oooooo DATA DEENTIIAD.4 ISA/DA

JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161, , CAMPO COMPRIDO 23/08/2018 MUWCIPI0 lc~~)~1

io-oooo ,:R rSCRJÇWEST.-JDWL HORA DA S,1/DA

CURITIBA 00:00:00 FATURA /DUPLICATA

• CáCULO DO IMPOSTO • BASE DE CÁLCULO DO ICMS IVAL0R DO 1(1/S IB,JSE DE C,ÍLCUL0 DO ICMSST IVALOII DO ICMS SUBST/1VIÇÀO IVAL0/1 TOTAL DOS PRODUTOS

1 200 00 • V.1l011 DO l'RETE rAl0/1 DO SEGURO !DESCONTO 'OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS I VALOR 7VTAL DO /PI l~~,OR. T0TAJ.D.~NOTA.

200,00 . .___ ____ __.. _____ _.__ _____ ...__ _____ ...._ ____ __,_ ________ _,___,

TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS

• • • • • • • • • • • • • • • •

NOME I RAZÃO S0CJ.4L

ENDEREÇO

QUANTID.4DE ESPÉC1E

DADOS DOS PRODVTOS / SERHCOS CÔD PRUDtíTO DF-SCRT('ÁU DUS PRODlTOS I SÉRncus

157 BlíIBRIA SELADA 12V X 7A 217 FONTE l'E,'v!PORJZADA 454 INSUMOS DIVERSOS.#

• C4LCULO DO ISSON

MARC,1

.\'C,11 CTOSN CFUJ

~5U65U9l UJU 5102 R504402Ç 010 5102 3926909( 010- 5102

r/lET.li' POR CONTA CÓDlGOANTT (LACA DO VEÍCULO UF

O -Rem. (CIP) MUNICIP!O UF

1Vl;-MEIIO PESOBIIVTO

L'NJD (Jl.TANTJfüDE ~:uoH UNIT..fR/0,

IJESCO.W'O ' l'ILUR JVT.JL 11.CU.CJCMS ,:uoRJCJJS

UN 1.0001 90,UOUU 90.UU UN 1,0001 70,0000 70,00 UN 1.000( 40,UOOU 40.00

• JNSCR!ÇiO,\JUNJCIPAL r:ao/1 TOT,JLDOS SERl7ÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN V.-JL0R D0ISSQN

ISENTO • DADOS ADICIONAIS

TNl"ORMA ÇÕES COMPLEMENTARES • DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACTONAL- LC 123/2006

• • • • •

RESERV.1D0 AO FISCO

CNPJICPF

!NSCIIIÇÃO ESTADUAL

PESO l/QUID0

V.!LURIP/ Al/OUOT.<

JC\IS IP/

__ .. , 051

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1341-71 34191.09008 04594.284020 03618.140002 3 76380000020000 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú A ós o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário

VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME CNPJ: 06556081000197

RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1000,1000 - OURO VERDE - CAMPO LARGO - PR - 83606260

Data Documento 23/08/2018

Uso do Banco

Número do Documento

03003018CT

Carteira

109

Espécie Doe. DS

Espécie Quantidade

R$

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R$4,00 e Juros de R$0,40 ao Dia

Pagador CONDOMINIO PA YSAGE ROYALE

Aecite Da,a PrO\.-essamemo N 23/08/2018

(x) Valor

JOSE BENEDITO COTTOLENGO,1161 CAMPO COMPRIDO CURITIBA PR 00000-000 Sacador/ Avalista

Vencimento

05/09/2018

Agência/Código Beneficiário 4020/36181-4

Nosso Nmnero 109/00045942-8

(=) Valor do Documento

200,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Oucros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CNPJ: 11193839000100

Recibo do Pagador

--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Corte Aqui -----------------------------

Bsanco ltaú S.A. 1341-71 34191.09008 04594.284020 03618.140002 3 76380000020000 Local de Pagamento Até o vencimento, preferenciahnente no Itaú Vencimento

Auós o vencimento somente no Jtaú 05/09/2018

Beneficiário Agência/Código Beneficiátio

VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES L TDA · ME CNP.T: 06556081000197 4020/36181-4

RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 1000,1000 - OURO VERDE - CAMPO LARGO· PR - 83606260

Data Doeuti'lt-"níü Núlrt:(,'J'u du DoéUlllêittõ E~pédeOOl'.é. fAe~~ Data Pr(;c.,s~atfiélifü N o;,;o Nútnet'O

23/08/2018 0300301SCT DS 23/08/2018 109/00045942-8

Uso do Banco Carteira tEspécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento

109 R$ 200,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto Após o Vencimento Cobrar Multa de R$4,00 e Juros de R$0,40 ao Dia (+) Mora/Mulla

{+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CONDOMINIO PAYSAGE ROY ALE CNPJ: 11193839000100 .TOSE BENEDITO COTTOLENGO,ll61 CAMPO COMPRIDO CURITIBA PR 00000-000 Sacador/Avalista Ficha de Caixa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Corte Aqui ------------------------------

ftlsanco ltau S.A • 1341-71 34191.09008 04594.284020 03618.140002 3 76380000020000 Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Vencimento

Após o vencimento, somente no Itaú 05/09/2018

Beneficiário Agência/Código Beneficiário

VITAL SEG SISTEMAS DE ALARMES LTDA · ME CNP,J: 06.556.081/0001-97 RUA CAETANO MUNHOZ 4020/36181-4 DA ROCHA, 1000,1000 · OURO VERDE · CAMPO LARGO · PR · 83606260

Data Documento Número do Documento Espécie Doe. JAce~e Data Processamento Nosso Núrnero

23/08/2018 030030l8CT DS 23/0812018 109/00645942-8

Uso do Banco Carteira !Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento

109 R$ 200 00

Instruções (Todas as infm·mações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto Após o Vencimento Cobrar Multa de R$4,00 e Jnros de R$0,40 ao Dia (+) Mora/Multa


(=) Valor Cobrado

Pagador CONDOMINIO PAYSAGE ROY ALE CNPJ: 11.193.839/0001-00 .TOSE BENEDITO COTTOLENGO,1161 CAMPO COMPRIDO CURITIBA PR 00000-000 Sacador/ Avalista Ficha de Compensação

li li l llll l llllll l li li l li Ili l llllll l llll Ili li Ili l Autenticação Mecânica

052

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Inte:rnet __ B_a.nking ... CAi XA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto Via Internet: Banklng CAIXA

Banco Recebedor:


CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:


11.193.839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

0374 / 003 / 00004456-2



Código do Banco:

Código do ISPB:


Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagado1· Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Data do Vencimento:

Data de Efetivação / Agendamento:

Valor Nominal do Boleto:

Juros (R$}:

IOF (R$}:

Multa (R$):

Desconto (R$):

Abatimento (R$):

Valor Calculado (R$):

05/09/2018

05/09/2018

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Página 1 de 2

34191.09008 04594.284020 03618.140002 3 76380000020000

!TAU UNIBANCO S.A .

341

60701190



06.556.081/0001-97

CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE

11.193.839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

11.193.839/0001-00

. , https://internetbanking. caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 05/0912018

053

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Inte:met __ B _a.nking ... CAi XA

Valor Pago (R$): 200,00

Identificação do Pagamento: SEGURANCA FECHADURA ELET

Data/hora da operação~ 05/09/2018 14:24:43


Chave de segurança: L8WNRLKTXPT32XCG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente .

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ou~doria: 08007257474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Página2 de 2

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 05/09/2018 os,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '

• • •

VGTS rur,.uu OE oro;:11rn L~ up m,U>"J pr tfrw.ço

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÂO SOCIAL/NOME


03-FPAS 04·-SIMPLES

566 1

08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO

115 017980-9

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 14:22:25

05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES

1.734,02 1

10-INSCRIÇÃO/TIPC( 8 i 11-COMPETÊNCIA

ll.193.839/0001-00 08/2018

02-DDD/TELEFONE

(0041)30180908

07-ALÍQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/09/2018

14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

138, 72 0,00 138,72

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018**

858800000016 387201791808 907620050815 1193839000151 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

P'GTS GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÂO SOCIAL/NOME


03-FPAS 04-SIMPLES

566 1

08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO

115 017980-9

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 14:22:25

05-REMUNERAÇÂO 06-QTDE TRABALHADORES

1.734,02 1

10-INSCRIÇÃO/TIPC( 8) 11-COMPETt!:NCIA

ll.193.839/0001-00 08/2018

02-DDD/TELEFONE

(0041)30180908

07-ALÍQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/09/2018

14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

138, 72 0,00 138, 72

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018**

858800000016 387201791808 907620050815 119383900015 l AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1 H li llll l li l li llll l l li l li llll lHI 11111 •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Inte-met:::B anking ... CaIXA

CAIXA Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome:

Conta de débito:

COND PAYSAGE ROYALE

0374 / 003 / 00004456-2


858800000016 387201791808 907620050815 119383900015

CNPJ/CEI empresa:

Cód, convênio:

Data de validade:

Competência:

1 Valor recolhido:

Identificação da operação:

Data/ hora:

Data de Débito:

11.193.839/0001-00

0179

07/09/2018

08/2018

138,72

FGTS 08/2018

05/09/2018 14:27:15

05/09/2018


Chave de segurança: 0LR3S19LH56Y8YGJ



https://intemetbanking.caixa.gov.br/SITBC/imprime_gfip.processa

Página 1 de 1

05/09/2018 056

CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE NPJ: ll.193.839/0001-00 CC: PESSOAL

Mensalista Cu 190 ame do unc:ionano

4 RODRIGO ALVES RIBEIRO ZELADOR

Descrição Referência

SALÁRIO MENSAL 220:00 TROCO DOMES 0,00 ADICIONAL LIMP. SALÃO FESTAS 100,00 ANTECIPACAO SALARIAL 0,00

998 I.N.S.S. 9,00 871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL. 0,B8 993 TROCO MES ANTERIOR 0,82 981 DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 100,00

DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL 31,12

Agência:

Salário Base Sal. Contr. INSS Basa C~!c. FGTS F.G.T.S do Mês

1.556,21 1.734,02 1.734,02 138,72

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE SETEMBRO*** • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Folha Mensal Agosto de 2018 epartomento lllll

514225 1 1 Admissão: 03/05/2017

Vencimentos Descontos

1.556,21 0,86

100,00 77,81

156,06 0,8B 0,82

100,00 31,12

letal de Vencimentos Total de Descontos

1.734,88 288,88

Valor Lít:iuido q 1. 446, 00

Bai;o Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.446,84 0,00

057

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Inte Rnet:::BA.nki-ng:::CA IxA



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 1952 / 013 / 00022825-8

Nome destinatário: RODRIGO ALVES RIBEIRO

Valor: R$ 1.446,00

Identificação da operação: SALARIO RODRIGO




Chave de segurança: X7VMWU8FP2R9NKMU

Página 1 de 1



https://intemetbanking.caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 05/09/2018 .058

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~· Patrimôílio CONTABILIDAOEE~DMINISTRAÇÃOOECONDOMINIOS CONDOMÍNIO PAYSAGE ROYALE

RECIBO

R$ 420,00

jRECEBI DE: CONDOMÍNIO PAYSAGE ROYALE

A IMPORTÂNCIA DE: R$ 420,00 Quatrocentos e vinte Reais

PROVENIENTE DE: Fornecimento de Cesta Basica Ref. 09/2018 .

CURITIBA(PR), 5 setembro, 2018

059

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

... • Patrimôílio CONTA8lLIDADEEAOMINISfRAÇÀODECONDOMINIOS CONDOMÍNIO PAYSAGE ROYALE

RECIBO

R$ 170,00

jRECEBI DE: CONDOMÍNIO PAYSAGE ROYALE

A IMPORTÂNCIA DE: R$ 170,00 Cento e setetenta Reais

PROVENIENTE OE: Fornecimento de Vale Transportes Ref. 09/2018.

CURITIBA(PR), 5 setembro, 2018

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Intemet:::Banki ng:::Cal-XA



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 1952 / 013 / 00022825-8


Valor: R$ 590,00

Identificação da operação: CESTA E VALE TRANSPORTE




Chave de segurança: 52XFHYYQMYHPV619

Página 1 de 1



https:/ /intemetbanking. caixa. gov. br/SUBC/imprime _ transferencia. processa 05/09'2018 061

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RECIBO Recebemos de luiz Frederico Aggio, a quantia de R$468,75 (quatrocentos e sessenta e oito reais e

setenta e cinco centavos), referente ao desenvolvimento/atualização do site

http://condominioroyale.com.br .

Curi~ro de.2018

Ass: .---

Luiz Frederico Aggio

-.-==··- - " .. -·······' ... - . 062

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IN.ter:net::::Ba nkiNg---C_AiXA

CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA .. TEV Via Internet Banking CAIXA


Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 2997 / 001 / 00004789-4

Nome destinatário: LUIZ FREDERICO AGGIO

Valor: R$ 468,75

Identificação da operação: PARC 2/2 SITE


Data/hora da operação: 05/09/2018 14:31: 12


Chave de segurança: 81JXPT19MF4GRHSR

Página 1 de 1



https:/ /intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 05/09/2018 063

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1 Referente à : .............. J. ........ ~.'.~.~ .............. C:Ú. .......... l.t.:.:1.'.v..k.:f.J!.3.!?.~ ................................ I ~ ...................................................................................................................................................................................................... ~ i e para clareza firmo (amos) o presente. 1 !1 ...... ~Ú..w.~'..i:i..~/i;,Y. ............................... , ... Q.;;?. ..... de ...... h.R...J..~.6-:.. ......... de.J9./.B. .... ! ; loÁ·&· - 1 l :::~1

~l.:.l'.i.:~;;:;;;~;=~p~···;;=;;:=d ~@

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.nter _ n:et __ B. ank: ing .... CAIXA



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 0371 / 003 / 00001003-3

Nome destinatário: ELIANE CRISTINE GARCIA 014661749

Valor: R$ 130,00

Identificação da operação: DIARISTA




Chave de segurança: 2LV00ZSJTZ8EV8QN

Página l de 1



https:/ /internetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _transferencia. processa oss

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l . )

FLOR GLORIOSA VALDIR MELERE JUNIOR

(41) 99144-0085 / (41) 99213-8381 Rua Ernesto Luiz Pellanda, 1050 - Ganchinho - Curitiba - PR

CNPJ 18.353.612/0001-23 Inser. Municipal 07 11 670.492-0

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS._ Série "F" 1ª Via Usuário (Branca) / 2ª Via Contabilidade (Azul) / 3ª Via Fixa (Verde) Nº O 5 3 4

Data da Em;ss•o t) f 11,q / Q,() f § Nome CoW- fr~ Endereço __________________________ _

Cidade ___________________ Estado _____ _

CNPJ/CPF ___________ _ Inser. Est. __________ _

Cond. Pagamento _______________________ _

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$

CONFORME LEI 12741/2012, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS É DE _% = R$ ___ .

Tlp. /guaçu Uda .. R. Dr. Lauro Wolff Valente,79 • Portão • Fone: (41) 3345-1231 CNPJ 75.114.363/0001-57 • Inser. Est 10.128.221-00 • CuriUba • Paraná 05 Blocos 50113 • 401 a 650 • Série 'P • Aut nº 101646 • 11/10/2017

TOTAL R$ (fflv 9i ) -------~

•• 066

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

INtem et...Bank.ing .... CA-IXa



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 1286 / 013 / 00021969-0

Nome destinatário: VALDIR MELERE JUNIOR

Valor: R$ 594,92

Identificação da operação: MANUT JARDIM


Data/hora da operação: 06/09/2018 09: 10:06


Chave de segurança: 1 VUJ81GFWN881R82

Página 1 de 1



https: / /intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 06/09/2018 0 6 '1

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Recebemos de FERRAGENS PONTO ÚTIL L TOA os itens constant'es na Nota Fiscal indicada ao lado. Valor R$ 221 ;29 I Destinatário: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE I Rua José Benedito Cottolengo, 1161 1 Campo Comprido NF-e

N2 000.004.055 SÉRIE 1

DATA DE REGEBIMENTO I GERTIFIGAÇÃO E ASSINATURA DO REGEBEDOR

• DANFE CQNTRQLE DQ FISGQ

IU·g Documento auxiliar da

111111111111111 IIIIIII Ili lllll llll Ili li llll li Nota Fiscal Eletrônica 1-Saída [I] "'"'° 2 - Entrada

FERRAGENS PONTO ÚTIL L TDA N24.055 CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

RUA RENATO POLATTI, 2671 • CAMPO COMPRIDO SÉRIE 1 4118 0802 3770 6100 0106 5500 1000 0040 5510 0178 3401

PROTOCLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 81 .230-170 • Curitiba, PR - Fone: {41) 3274-0848 Folha 1 de 2 141180149101872

- [email protected]

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL I INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 1 CNPJ

901.59140.73 02.377 .061 /0001-06 DESTINATÁRIO/ REMETENTE RAZÁO SOCIAL / NOME 1 CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

CONDOMINIO PAVSAGE ROY ALE 11.193.839/0001-00 31/08/2018 LOGRADOURO \ BAIRRO \ CEP DATA DE SAÍDA/ ENTRADA

Rua José Benedito Cottolengo, 1161 Campo Comprido 81.220-31 O 31/08/2018 MUNICIPIO 1 FONE/FAX 1 UF ! INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA / EITTRADA

Curitiba 92459319 PR 19:01 :55

FATURA Número 12 405511

Vencia 31108/2018

Valor R$ 221,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS \ VALOR DO ICMS 1 BASE DE CÁLCULO 00 ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DOS PRODUTOS 22"1 ,29 0,00 0,00

VALOR DO FRETE j VALOR DO SEGURO j DESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS , l VALOR DO IPI VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA

º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,29 TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/ NOME FRETE POR CONTA [Il I PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 1 - EMITEITTE 3 • TERCEIROS 2 - DESTINATÁRI04- SEM FRETE

LOGRADOURO MUNICIPIO UF INCRIÇÃO ESTADUAL

OUAITTIDADE 1 ESPÉCIE 1 MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO PESO lÍOUIDO 0,000 kg 0,000 kg

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SEflV.IÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO NCM/SH psos1 CFOP UN QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BASEICMS VALOR IGMS VALOR IPI ALIC. ALIC. UNITÁRIO ICMS IPI

26170 SACO DE RAFIA SAO JOSE Valor Aproximado 63059000 0103 5102 pç 6,00 2,900 17,40 0,00 0,00

dos Tributos R$ 1 37 17 88%\. Fonte IBPT.

11472 DOBRADIÇA ZINCADA 3.1/2" FERCA Valor 83021000 0103 5102 un 1,00 2,700 2,70 0,00 0,00

Aproximado dos Tributos R$ 0,36 (13,45%). Fonte

IBPT •

23169 PARAF DRYWALL AGULHA 4,2x13 VILA Valor 73181200 0500 5405 pç 6,00 0,100 0,60 0,00 0,00

Apf()l(.lfnado oos Tlibutoa RS o, l J í1B,ll0o/.). Fonte IBPT.

24464 BOTA BORRACHA PRETA N34 CANO CURTO 64019200 0500 5405 pç 1,00 39,670 39,67 0,00 0,00

ALPARGATAS Valor Aproximado dos Tributos R$

5 34 113,45%l. Fonte IBPT .

14260 QUEROSENE-800 ML PET RHAI Valor 27101919 0500 5405 UN 1,00 12,500 12,50 º·ºº 0,00

Aproximado dos Tributos R$ 1, 15 (9,20%). Fonte

IBPT.

17239 QUEROSENE 500 ML PET RHAI Valor 27101919 0500 5405 un 2,00 7,350 14,70 0,00 0,00

Aproximado dos Tributos l'l$ i,3S (S,20%). Fonte

IBPT .

23691 JOELHO SOLDAVEL AZUL 25MMX112 L.R 39174090 0500 5405 pc 1,00 3,709 3,71 0,00 0,00

KRONA Valor Aproximado dos Tribulos A$ O, 16

114 20%\. Fonte IBPT.

23452 COLA CANO I ADESIVO PVC 17G KRONA 35069110 0103 5102 pc 1,00 2,790 2,79 0,00 0,00

Valor Aproximado dos Tribulos A$ 0,12 (4,20%).

Fonte IBPT .

14867 ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO AGI 38245000 0500 5405 pc 1,00 5,400 5,40 º·ºº D,00

5KG SILAQUA Valor Aproximado dos Tributos R$

O 73 /13 45%). Fonte IBPT.

25871 REJUNTE 1 KG MARFIM SILÁQUA Valor 38245000 0500 5405 po 1,00 3,900 3,90 0,00 0,00


IBPT .

14630 SELABOND SELANTE SOG INCOLOR Valor 40052000 0103 5102 UN 1,00 8.300 8,30 0,00 0,00


CALCULO DO JSSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

Forma de Pagamento: Boleto

"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"Agrupamento dos Pedidos:

/ 176893117693211769381177 4121 17761 OI 177619117783311780281178126117813011782751178314j. Fantasia: PA YSAGEM ROY ALE

Pedido: 1 Vendedor:

LS_CVS - Desenvolvido por LS Techno!ogles Ltda -www.lstoch.com.br

068

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Recebemos de FERRAGENS PONTO ÚTIL L TOA os itens constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Valor R$ 221,29 I Destinatário: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE I Rua José Benedito Cottolengo, 1161 1 Campo Comprido NF-e

N11 000.004.055 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO I CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

• DANFE CQNTRQLE DQ FIS.ÇQ

!Ug Documento auxlliar da

Ili lllllllll Ili llllllllll lllll 111111111111111 Nota Fis<.al Eletrônica 1 - Saída lIJ "oiii<> 2 - Entrada

FERRAGENS PONTO ÚTIL L TDA Nll4.055 CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

RUA RENATO POLATTI, 2671 - CAMPO COMPRIDO SÉRIE 1 4118 0802 3770 6100 0106 5500 1000 0040 5510 0178 3401

PROTOCLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 81.230-170 - Curitiba, PR - Fone: (41) 3274-0848 Folha2 de2 141180149101872 - [email protected]

NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL l lNSCRIÇÁO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, 1 CNPJ

901.59140•73 02.377.061 /0001--06 -DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS (Contmuaçao ... )

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO NCM/SH ~SOS! CFOP UN QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BASE ICMS VALOR ICMS VALOR IP! Alie. ALIC. UNITÁRIO ICMS IPI

"°' 26301 INTERRUPTOR COM TOMADA 2P+ T 20A 85369090 0500 5405 pc 1,00 17,982 17,98 0,00 0,00

BCO WEG Valor Aproximado dos Tributos R$ 2,12 1111,77%). Fonte IBPT.

26306 CINTA LACRE 4,8X200 BRANCA 50PÇS BELFIX 39269090 0500 5405 PÇ 1,00 10,450 10,45 0,00 0,00 Valor A/lto~lmado dos 'ft1bUl<l5 RS 0,44 (4,20%). Fonte IBPT .

24630 FITA ISOLANTE 1 OM IMPERIAL 3M Valor 35061090 0500 5405 RL 1,00 4,500 4,50 0,00 0,00 Aproximado dos Tributos R$ O, 19 (4,20%). Fonte /BPT.

23193 TOMADA 2P+ T 20A G/ PL 4X2 BGO / 85366910 0500 5405 pe 2,00 13,500 27,00 0,00 0,00 COMPLETA WEG Valor Aproximado dos Tributos R$ 3,18 (11,77%). Fonte IBPT .

26073 LAMPADA LED 12W BIVOLT 3.000K AMARELA 85437099 0500 5405 un 1,00 16,350 16,35 0,00 0,00 VANNY Valor Aproximado dos Tributos R$ 2,20

1(13.45%). Fonte IBPT. 25333 BALDE PVG REFORÇADO 1 OL CINZA ROMA 39259090 0500 5405 UN 1,00 10,667 10,67 0,00 0,00

Valor Aproximado dos Tributos A$ O, 73 (6,82%). Fonte IBPT .

22990 VASSOURA LIMPA BEM CANTO COM GABO 96039000 0500 5405 pc 1,00 10,300 10,30 º·ºº 0,00 PEROVINHA Valor Aproximado dos Tributos R$ 139113 45%1. Fonte IBPT.

14688 ESCOVA AÇO COM CABO VON.DER Vai<lr 96039000 0500 5405 l.lf1 J,00 12,370 12.37 D.DO 0,00

Aproximado dos Tributos R$1,66 (13,45%). Fonte IBPT .

CÁLCULO DO JSSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

Pedido: 178330 ! Vendedor: 21-ELIANE LUIZA LS_CV5 ~ Oescnvofvido por LS Techno!ogles Uda ~ www.lstech.cnm.br 069

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CAIJ-:A l 104-0 1 10495.08094.16000.100046.01783.300195.5. 76430000022129 Recibo de Entrega Pagador Vencimento

CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE- 11.193.839/0001-00 10/09/2018 Ag:Cncia /Código lkndiciário Nosso Número Valor!(.$

3397/508091-6 14/000000017833001-4 221,29 Número do Docwnento Data de Entrega 1 Assinatura do Recebedor

04055/1

Corte aqui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAIXA 104-0 10495.08094.16000.100046.0l 783.300195.5.76430000022129 Recibo do Pagador Bcnefici.írio

FERRAGENS PONTO ÚTIL L TOA - 02.377.061/0001-06 RUA RENATO POLA m, 267 l - Curitib;;i/PR Pagador

CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE- 11.193.839/0001-00 Número do Documento Nosso Nllmcro

04055/1 Instruções

Protestar após 5 dias do vencimento.

14/000000017833001-4

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DER$ 0,44 AO DIA . APÓS O VENCíMEl':7"O, COBRAR MULTA DER$ 4,43 .

Vencimento

10/09/2018

ValorR~

221,29 Agencia/ Código Beneficiário

3397 /508091-6

Reclama ões e Su estões DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa. ov.br

. . INFORMA ÕES DO BENEFICIÁRIO _ . · FERRAGENS PONTO UTIL LTDA- 02.377.061/0001-06 RUA RENATO POLATTI, 2671 - CAMPO COMPRIDO 81 .230-170 - Curitiba - PR

Autênticação Mecânica

Corte aqui ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAIXA 1 104-0 1 10495.08094.16000.100046.01783.300195.5.76430000022129

L0t:al de Pagamento Vencimento

PREFERENCIAlMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE. 10/09/2018 Bcncticiá[io AgCncia / Código Bcncnciárlo

FERRAGENS PONTO ÚTIL LIDA- 02.377.061/0001-06 3397/508091-6 RUA RENATO POLAITI 2671 - Curitiba/PR Data do Documento Númi:ro do Documt.nto E.!,pécieDoc_ , Acdle 1 Da(a de Processamento Nosso Número

31/08/2018 04055/1 DM N 31/08/2018 14/000000017833001-4 Uso do Banco Carteira 1 E,p,ciReal Q11;.mtid11dc= 1 Valor R$ (~) Valnr do Documento

RG f 22129 liist111çõcs (Todas as infomraçõcs deste bloqucto i;;ão de c:tclus.iva rc.sponsabilid.adc do Bcndid.irio)

(-) De.scon10 / Abatimento

Protestar após 5 dias do vencimento . (-) outras Deduções

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DER$ 0,44 AO DIA. (+)Mora/ Multa/ Juro."-

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DER$ 4,43 . (+) Outros Acréscimos

(=J V~lor Cobrado R$

Pag:u.lur

CONDO!\UNIO PAYSAGE ROYALE - U.193.839/0001-00 Rua José Benedito Cottolengo, 1 161 - Campo Comprido 81.220-31 O - Curitiba - PR

14/000000017833001-4 Sm:atlor / Avali.,;;ta Código de Baix;.t

Ficha tlc Compcnsaç:'irl Autêntica1rãuMel:ànic-..t

Ili l li llllHllllllll 11111111111111111 070

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

In-t-emet---Banking---cAIXA


Banco Recebedor:


CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:


11.193.839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

0374 / 003 / 00004456-2



Código do Banco:

Código do ISPB:


Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:


Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ1

Data do Vencimento:



Juros (R$):

IOF (R$):

Multa (R$):

Desconto (R$):

Abatimento (R$):


10/09/2018

10/09/2018

221,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221,29

Página 1 de 2

10495.08094 16000.100046 01783.300195 5 76430000022129

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104

00360305

FERRAGENS PONTO UTIL LTDA - ME

FERRAGENS PONTO UTIL LTDA - ME

02.377.061/0001-06


11.193.839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

11.193.839/0001-00

https://intemetbanking. caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 10/09/2018 071

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

In-t-emet---Banking---cAIXA




Chave de segurança: EMENTCWVNUW8UJ60



Página2 de 2

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 10/09/~018 072

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RECEBEMOS DE. r\CQUATECH EQUJJlAME:NT0S L TOA U..'i PRODUTOS J SERVIÇOS CO'\IST ANTES DA NOTA FíSCAl {NDfCADO .. ~o LADO NF-e DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO EASS!NATURADO RECE!IEDOR

N" 000003373 SÉRIE 001

lOENTIFir AÇAO Do EM1TENTE

DANFE llll l lllíll l~lll lllllll lllllll llll llllll llllll~I I ~lllllllll l ll l li llll Ili ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTDA

RUA TENENTE JOAO GOMES DA SILVA, DOCU1\IENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA

384 - MERCES - CEP:80810-100- CURITIBA [TI CHAVE OE .\CESSO

PR O-ENTRADA 4118 0712 6681 0600 0147 5500 1000 0033 7310 0003 3734 ! -SAÍDA

TEL: (41)3019-9259 N" 000003373 FL. l /1 Consulta de amenticidade no po,1ul 11acional da NF-<J

SÉRJE 001 www.nfo.fa2en<la.g0v.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA OE.OPERAÇÃO PROTOCOLO DC! AUTORIZAÇÃO D[; USO

5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro 141180121098917 19/07/2018 15:46:56 INSC!tlÇÃO EsTADU.U. 1 Cl:scl<lç,\o i;sr AI>U.U. !Jo 5Ul<S1.1'Rl'rl. 1 Cl,1'!

9053610908 12.668.106/0001-47 DESTINATÁRIO/ REMF.TENTE

N'0.\!E I RAZÃO S0CL\L 1 CNPJ /CPF !JATA DA EMISSÃO

COND. PAYSAGE ROY ALE 11.193. 83 9/0001-00 19/07/2018 ENDEREÇO 1 BAIRRO !DISTRITO

lc;l220-310 DATA SAIDA /ENTRADA

RUA JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1.161 e.COMPRIDO 19/07/2018 MUNICiPJ0

lf::;:6720 r~R I INSCRIÇAO ESTADUAL HORA DA SAIDA

CURITIBA 13:25:07 DUPLICATAS

VF.Nc.· '. VF.NC,

3061/1 10/08/2018 244.75 3061/2 10/09/2018 244,75

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO lCMS VALOR DO lCMS flASE . ICMS SUBST. VALOR DO JCMS SUfiST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

O 00 O 00 O 00 O 00 VAlOTlOQH!F.TT. V,'\L0R no SF.GUR0 0F.SC0N'f0 OUTRAS nr.s1•. ACESS. VALOftOOIPT

0.00 O 00 O 00 O 00 O 00 TRANSl'ORTAUOR / VOLUMES TRANSPORTADOS k.A.2.ÀOSOC1At 1 FRETE POR.CONTA 1 CÓDIGO ANTI 1 Pl.ACA DO VEICULO UF CNPI/CPF

O-EMITENTE ENDEREÇO 1 MUNICÍPIO

QUAl'TIDADE

1E;:~

1:1,fARCA 1 NUMERAÇÃO

1 DADOS DO l'RODUTO I SERVIÇOS

cómoono nesCnrçAo ~o rRol>U'fü / S~'-1ÇO NCMISH CWSN CFUT' UNID. QU,.\N'r, VALOR

PROD./SERV. UNrrAruo 25.025 CLORO HCL PLUS • 10KG. 3808941! 0101 5102 UNID 1,0000 180.0000

20.008 GENCLOR -T200 -CLORO ESTAB EM 2933691! 0101 5102 UNID 15.0000 7,5000 TABLETE.

20.004 PH MAIS • 2KG. 28362011 0101 5102 UNID 3,0000 19,0000

25.018 LIMPA BORDA HIDROSAN - 1 L. 3402903! 0101 5102 UNID 2.0000 15.0000

25.008 HIDROFLOC • 1 L. 2827492 0101 5102 UNID 2,0000 16.0000

11.001 PENEIRA CATA-FOLHA. 96040001 0101 5102 UNID 1,0000 33.0000

25.015 ALGICIDA DE MANUTENCAO HCL- 1 L. 3808999! 0101 5102 UNID 3,0000 15,0000

DADOS ADICIUNAIS

TNFORMAÇÔE,o;; C0Ml'LEMtN'l'ARES

PEDIDO AI.EX/ /BOLE'ro BANCARIO PELO CORREIO ATRAVES DA EMPRESA VASCO COBRANCA//EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NAO GERA DIREITO A CREDITO DO IPI.// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 39.76 - (8.12%) FONTE IBPT

UF INSCRJç.,\o EST..\DUAL

1 PESOBRU10 ~ESO LIQUIDO

VALOR VALOR • R.-\SR VAL0n VALÚR DESCO~"TO LÍQUIDO C.I\J.C. lCM.S , LC)d.S. t.P.L

0,00 180,00 º·ºº º·ºº 0,00

0,00 112,50 0,00 0,00 0,00

0,00 57,00 0,00 º·ºº 0,00

º·ºº 30.00 0,00 0,00 0,00

º·ºº 32,00 0,00 0,00 0,00

0,00 33,00 0,00 0,00 0,00

0,00 45,00 0,00 0,00 0,00

1\E.SERV,\UO AO'FISCO

/ 1Jé2

489 50

489 50

ALÍQUOTAS

ICMS IP!

0,00 º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº 0,00

º·ºº 0,00

o.ao º·ºº 0,00 0,00

0,00 º·ºº

072

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Segunda Via

. Banco ltaú S.A . l 341-7 1 RECIBO DO PAGADOR local de Pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/09/2018 Beneficiário Agência/Código Beneficiário

ACQUATECH EQUIPAMENTOS L TOA CNPJ 12.668.106/0001-47 3834/43277-9

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R TENENTE JOAO GOMES DA SILVA 384 MERCES CURITIBA PR 80810 100

Data do documento No. Do documento Espécie doe. rceite Data Processamento Nossa Número

23/07/2018 AE3373.2.2 DMI N 23/07/2018 109/00005350-8 Uso do Banco Carteira 'Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

109 R$ 244,75 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qua1$er dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R ...••.....•...• 0,82 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

APOS 10/09/2018 MULTA DE ............................ 4,90 PROTESTAR APOS 15 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado âPnc:: \/r.Tn ll.rr::c::c::r:: IMMN IT/1.11 rn~· 01:>10.n1 FTn~ Pl>.DJl. AT[ IJl.l 17AD c::r::11 Rnl r=Tn

Pagador: COND. PAYSAGE ROYALE CNPJ/CPF 011193839000100

Endereço: Rua Jose Benedito Cottolengo, 1161 81220-310 e.comprido Curitiba PR

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

• . Banco ltaú S.A. l 341-7 I 34191.09008 00535.083836 44327.790000 4 76430000024475 local de Pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/09/2018

Beneficiário Agência/Código Beneficiário

ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 12.668.106/0001-47 3834/43277-9 Data do documento No. Do documento Espécie doe. !Aceite Data Processamento Nosso Número

23/07/2018 AE3373.2.2 DMI N 23/07/2018 109/00005350-8

Uso do Banco Carteira 'Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Docurnento

109 R$ 244,75 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ............... 0,82 AO DIA APOS 10/09/2018 MULTA DE ............................ 4,90 PROTESTAR APOS 15 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: COND. PAYSAGE ROYALE CNPJ/CPF 011193839000100

Endereço: Rua Jose Benedito Cottolengo, 1161 81220-310 e.Comprido Curitiba

Sacador/Avalista:

11111 U li li l li li l l 111111111111111 1111111

PR

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

07.l.

• ~ • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • •

Intemet---Banklng:::CA:Ix.A


Banco Recebedor:


CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:


11.193 .839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

0374 / 003 / 00004456-2



Código do Banco:

Código do ISPB:


Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:


Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Data do Vencimento:



Juros (R$):

IOF (R$):

Multa (R$):

10/09/2018

10/09/2018

244,75

0,00

0,00

o,oo

Página 1 de 2

34191.09008 00535.083836 44327.790000 4 76430000024475

ITAU UNIBANCO S.A .

341

60701190

ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTDA


12.668.106/0001-47


12.668.106/0001-47

COND. PAYSAGE ROYALE

11.193.839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

11.193.839/0001-00

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime _ bloqueto _ nova_ cobranca.processa 10/09/2018 015

• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

lntemet---Banklng:::CA:lxA Página 2 de 2

Desconto (R$): 0,00

Abatimento (R$): 0,00

Valor Calculado (R$): 244,75


Identificação do Pagamento: MAT PISCINA



Chave de segurança: UXSY032U4Z2V3AGF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente,


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca.processa 10/09/2018 076

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

u,;r.\ o~ l<f.{'!lilfMENT< 1

ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTl>A RUA TENENTE JOAO GOiv1ES DA SILVA, 384 - MERCES - CEP:80810-100- CURITIBA PR TEL: (4.I)3019-9259

i >,,:4-_'Wíl:tZr\ ur~ortRfl(ÀO

DANFE DOCUMENTO Al,'XJLlAR DA

~OTA fJ~CàL ELETRÓNICA

O-ENTRADA 1 -SAÍDA IT1

N" 000003373 FL. 1 /1 SÉRTEOOI

; 5 l 02-V enda de mercadoria ad, ui rida ou recebida de terceiro } ;~scmç-.;,o f'1tTAfiC.U. ~5t1<tç:-\n i~;'f AtilL\t fID iü!sS't. · rulk

i 9053610908

; NTl).fü;RA7).úMlCL\l }

COND. PAYSAGEROYALE '

t'11AVE DE ·\t:'ES.SO

NF-c N" 000003373

SÉRIE 001

4118 0'12 6681 0600 O 14'/ 5500 1000 0033 7310 000~'3734

CúltiUIL:'l de aut~alidtlatfl! ou pPrtnl uadouaJ cfa NF..c www.Qfo.fa2cnJa.gov,l1qll)rial

ou 110 :;ile d,l Scfoz Autúrli:.u.iora PROTOOJL() DE AU10Ri2AÇ.-\O DE U"H

141180121098917 19/07'2018 15:46:56

12.668. l 06í0001-47

1 r~P;::~3.839i000l-00 OAT, o_, t~nss,\o

19;07/20!8 ! E,','l\OltÇO l 8A!RP.O 'L>lilRIHl

1 c;•l 220-31 O f)Af>,, S,.\llH/F.rfíf!:ADA

1 RUA JOSEBENEDITO COTTOLENGO, l.161 C. COMPRiDO 19/07/2018 i

l MUNIC'JP10 I 'U.~t/1 ,\X l"~R 1 L'<SCillC.<<.JhS'l'..\!)!iAl. UORADASAlDA

! CUR1TIBA 3408-6720 13:25:07 OUPLIC:AT,\S

/3061/l 10/08/201~ 244.75 306\'2 llli09/20l8 244,75

CÁLCl'tO IJO IMPOSTO Í B,'.\!{E 0.1:.C,\LC!.IUI DO lCMS VALOR 1)0 fl."MS B-\St,: e. LC JCM~ 'N.'ilifiT. \','\LOit no ICMf., S!J(ff!. VAf.OR 'í01 Al,DOS PROl)lJTOS

O 00 O 00 O 00 º·ºº 489 50 j VA!.OK no n:t-:n::: VALOR oo st~rit:Ro nrsL'<.WHJ our1v.~ nr.s1•. A<.1·:ss.. V,\LOH no rM y_~t.Qlt::f~~At. Jlo\'~OTA., .

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TRA:0.:SPURlAlllJR / VQl,U;\lES TRM/Sl'ORTADUS ur r.'NN.'Cl'F

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,.'1AV.C,\ t'fi$Of.lQ(íll.)O

IHIIOS 110 l'ROl)t;To: S!:RVIÇOS

J .dm1,;oüo . DE!.~c~1ç,,\i lJº ~noÍ,\rry; s~~1ço: .. ·. N(1\1Í,ÍÍ, ri-;Qs~ óioff :~!_o,~· . '.íi&, .. :1rr/ ,' VAI.Ótt·i . <· ·.VALOR VAt.O» --:~.~I:::~1~1~/: .,VALon· ,· VhlOI\ ·ALIOL'OTAS i PROL>. ISl!l!V.

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126,025 CLORO HCL PLUS -10KG, 3808941! 0101 5102 UNID 1,0000 160,0000 º·ºº 180,00 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 0,00

\20.ooa GENCLOR - T200 -CLORO ESTAB EM 2933691! 0101 5102 UNJO 15,0000 7,5000 0,00 112,50 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº i TABLETE. -:20,004 PI-I MAIS • 2KG. 28362011 0101 5102 UNID 3,0000 19,0000 0,00 57,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00

!25.018 LIMPA BORDA HlDROSAN • 1 L 3402903! 0101 5102 UNID 2,0000 15,0000 º·ºº 30,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº º·ºº !25.008 I-IIDROFLOC - 1 L, W27492 0101 5102 UNID 2,0000 16,0000 0,00 32,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00

)11.001 PENEIRA CATA-FOLHA. 9604000( 0101 5102 lJNID 1,0000 33,0000 0,00 33,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00

,25.015 ALGIC\OA OE MANlJTENCAO HCL - 1 L. 3808999. 01D1 5102 UNID 3,0000 ·15,0000 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,!lO

lNfURMAÇÚES to:,n•UMl':.:~TAl?E~

PEDIDO i\LE)':/ /BOLE'J:Q BAHC'li.RlO l"•ELG C.()R~I:1 A'I'Rlf-/~S CA E:l"U'RE:::,A vasco COHRANCAi /EHPPJ~SJ-. OPT}•.l'l'fE F'~LO JIMP.f..E~;, IV-...0 GEAA IHR~;~']'G A C:f-{21:-ITO DO lP J. / /

077

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Segunda Via

. Banco ltaú S.A. l 341-7 1 RECIBO DO PAGADOR Local de Pagamento Vencimento


ACQUATECH EQUIPAMENTOS L TOA CNPJ 12.668.106/0001-47 3834/43277-9

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R TENENTE JOAO GOMES DA SILVA 384 MERCES CURITIBA PR 80810 100

Data do documenta No. Da documenta Espécie doe. tceite Data Processamento Nossa Número

10/09/2018 AE3373.1.2 DMI N 10/09/2018 281 /03390434-4 Uso do Banco Carteira !Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

281 R$ 275,07 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

BOLETO ORIGINAL: 109/00005349-0, VCTO 10/08/2018 NO VALOR DER$ ............ 244,75

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO (+) Mora/Multa

COM A LIQUIDACAO DESTE BOLETO SERA EFETUADA A EXCLUSAO DA NEGATIVAC, ~o EXPRESSA

(=) Valor Cobrado APn~ \/r.Tn Ar.i=cci:: WWW. ITAI I rnM RR/Rf'll l=Tn~ DA ATI IAI 17,AO ci::11 Rf'll l=Tn

Pagador: COND. PAYSAGE ROYALE CNPJ/CPF 011193839000100

Endereço: Rua Jose Benedito Cottolengo, 1161 81220-310 e.comprido Curitiba PR Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

• . Banco ltaú S.A. l 341-7 l 34192.81039 39043.443835 44327.790000 6 76430000027507 Local de Pagamento Vencimento


ACQUATECH EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 12.668.106/0001-47 3834/43277-9 Data da documento No. Do documento Espécie doe. rceite Data Processamento Nosso Número

10/09/2018 AE3373.1.2 DMI N 10/09/2018 281 /03390434-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

281 R$ 275,07 Instruções de responsabilidade do BENEFICIA RIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário . (-) Descontas/Abatimento

BOLETO ORIGINAL: 109/00005349-0, VCTO 10/08/2018 NO VALOR DER$ ............ 244,75

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO (+) Mora/Multa

COM A LIQUIDACAO DESTE BOLETO SERA EFETUADA A EXCLUSAO DA NEGATIVAC "º EXPRESSA

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: COND. PAYSAGE ROYALE CNPJ/CPF 011193839000100

Endereça: Rua Jose Benedito Cottolengo, 1161 81220-310 e.comprido Curitiba

Sacador/Avalista:

1111 U 11111111 111 H 1111 1111111 1111111

PR

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

• 078

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Int emet----B _ a nking ... CAiXA


Banco Recebedor:


CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:


11.193 .839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

0374 / 003 / 00004456-2



Código do Banco:

Código do ISPB:


Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:


Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Data do Vencimento:



Juros (R$):

IOF (R$):

Multa (R$):

Desconto (R$):

Abatimento (R$):


10/09/2018

10/09/2018

275,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275,07

Página 1 de 2

34192.81039 39043.443835 44327.790000 6 76430000027507

ITAU UNIBANCO S.A .

341

60701190



12.668.106/0001-4 7

COND. PAYSAGE ROYALE

11.193.839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

11.193.839/0001-00

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 10/09/1018 079

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

lnt emet----B_a nking ... CAiXA


Identificação do Pagamento: MAT PISCINA



Chave de segurança: VL4Q7XWFACEEP374



https://internetbanking.caixa.gov .br/SIIBC/imprime _ bloqueto _ nova_ cobranca. processa

Página2 de 2

10/09/'1018 080

DEMONSTRATIV_O DE DESPESAS - Regime Especial 4398/2010 • UNIDADE DE APOIO AO CLIENTE 4003 1616 ou 0800 886 1616 de Sega Sáb das 7h às 18h_

e Demonstrativo Nº Data de Emissão 08/08/2018 1

Mês de Refêrencia I Vencimento Valor total a pagar (R$) 10,31 • e 12979934 08/2018 _ 10/09/2018

·r-----------------------------------Dados de Unidade Consumidora

• CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE - RUA JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161 - Apto SALÃO DE FESTAS AREA COMUM - CAMPO • COMPRIDO - CURITIBA - PR CEP: 81220-31 O • ~----------------Av-i-s0--. a_o_U_s_u-ár-io ______________ _

• O não pagamento acarretará em suspensão do fornecimento do gás 25 dias após o vencimento. e O prazo de re-ligue é de 48 hs após o reconhecimento do pagamento e será cobrado na próxima conta R$ 35,00 deste serviço .

• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •

Histórico das Leituras de Consumo de Gás Data Inicial Final Vol(m3) Vol(kg)

03/08/2018 18,278" 18;825 0,547 1,203 03/07/2018 17,721 18,278 0,557 1,225 05/06/2018 16,857' 171721 0,864 1,901 03/05/2018 16,299 16,857 0,558 1,228 03/04/2018 15,879 16,299 0,420 0,924 01 /03/20-18 .. 15,472 15,879 0,407 0,895

.----------------------, Dados do Faturamento

Data Descrição

-07 /08/2018 PRESTACAO .DE SERVICO - WIURA 07/08/2018 GLP GRANEL - PTP

Valor (R$) _

3,00 7,31

Consumo mês atual Fator de Conversão Vir. Unit. R$ Vol(m3)

2,20 6,0750 0,547 Vol(kg) 1,203

Dias de Consumo

31

Medidor Nº

6190

Prev. Prox. Leitun:

05/09/20.18

Máximo: 1,901 Consumo em kg Médio: 1,235 Mínimo: 0,895

Espaço para Mensagens

Código para Débito automático Código do,Client Total do faturamento 10,31 . '----------------------' 10000010574140016 1057414

• ·'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

: Àt ULff!,!!'i.~ ra Banco Agência Código para Débito Automátic; 10000010574140016 Valor total a pagar (R$)

10,31 • • • • • • • • • •

Demonstrativo Nº 12979934

Data de Emissão 08/08/2018

RUA JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161

Mês de Refêrencia 08/2018


BLOCO AREA COMUM AP SALÃO DE FESTA - CAMPO COMPRIDO - CURITIBA - PR CEP: 81220-31 O

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2 % e juros de mora de 0,033 % ao dia que serão incluídos em conta futura .

836300000004-103101372011 80910001297 4 99340030157 4

l l l l li l l li li Ili li l li 1111111111111111111 UI 1 081

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IN_te_r net----B ank:iNg CAIXA

CAIXA Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

Conta de débito:

COND PAYSAGE ROYALE

0374 / 003 . 00004456-2

Página 1 de 1

Representaçãonumérica do código de barras: 836300000004 103101372011 809100012974 993400301574

Empresa: COMPANHIA ULTRAGAZ s

Valor: 10,31

I Identificação da operação: ~ (i A l




Chave de segurança: EJ5XCCT1K2QFXYHS



https :/ /intemetbanking. caixa.gov. br/SIIBC/imprime _concessionaria.processa 10/09/2018 082

• • • • • • • • • •

Copel Dlslribuiçlio S .A • fl COPEL José lzidoro Biazetto, 158 bl,C - Mossungúê • Curitiba PR - CEP 81200-240 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90._233,073-99, IM 423.992-4

j ,•·.

CONDOMINIO PAYSÀGE ROYALE. R JOSE BENEDITO COTTOL:ENGô; 1:161 - ILUM'VIAS dOND PAYSAGE ROYALE ,,·· '·: 'i·,,. __ ., ... ,, · .. ' ' ,. : :.'

. , Mê; · de referên'da

{iÇ A~ci~t~/201 s\ } Ve-riêimento

www.copel.com 0800 51 00 116

.Ünidâde Consumidora ,f~ ~~ .., ... ~ .... • . ~......... - ~\

! j~,~íJ(f t,l,!::, . \ ~" ~ •• , • .. -" I'! - " "" " • ,,,...:; .... J

'vALÓRA PAGAR CAMPO COMPRIDO • CURITIBA a PR • CEP: 81220-31 o '.

CNPJ 11.193,839/00D1-00 [ __ 04_/09_/2_01_8_] ( R$ 1.37 4,94 )

FA T-01-2D 186655763122-28 Responsabilidade da Manutenção de Ilumina PIÍblica: Munlclplo 156

8-GíMi,,fiM•tª~<Dü®F--------------------------------------• ~IMiiill!liliit:,jjjiiiflilllllii6illillilil!iíNli Nº Medidor: MD 0993633333 • BIFASICO

• • • • • • • • • • • • • •

Co~ecc/.Condominios Prediais

1t+,:t,:1 ~::::~:' L __ ..J1aeo __ J 19381

07/2018 1431

06/2018 1580 04/07/2018

05/2018 .1472

04/2018 1444,

03/2018 ·;,. o" 02/2018 ·., '·O

01/2018 ··o 12/2017 o 11/2017 o 10/2017 o 09/2017 o 08/2017 o

Conjunto: SANTA QUITERIA Mês Ref.: 06/2011

DIC Realizado: 0,00 Limite Mensal: 4,59 Limite Trimestral: 9, 19 Limite Anual: 18,38

FIC 0,00 3,11 6,22

12,45 Tensão Contratada: 1271220 volts

18/06/2018

10/05/2018

DMIC 0,00 2,52

Limite Adequado Tens.ão: 117 a 133/202 a 231 volts

DICRI

12,22

Valor

1.282,34

1.207,66

1.102,44

1.049,i'3

EUSD (R$)

302,15

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI defüUdos. pela ANEEL rastJtta em compensação financeira ao consumidor pela conr.essionâria no faluramento.É direito do consumidor solicitar a apuração destes Indicadores a qualquer tempo.

Consumo Médio Diário


NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 034.953.582- SÉRIE B Emitida em 14/08/2018

Produto Descrição .

._. .. ,. i ' '.· ~NeRG1Ae~rn~.1cA c9NsuMo . , ENERGIA CONS. B:VERMELHA P2 .•

' . ;' '·, .,,. .

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

Base de Cálculo do ICMS

1.289,08

Composição dos Valores

Distribuicao 224,86 Enc. Setoriais 69,79

Un.

kWh kWh

ValorlCMS

373,84

Valor Valor Base cónsumo .'~nitãrió Total Cálc.

1.5211 ,0,771512 .- .. 1,1:73,47 1.173,47

.• 1.15,61 115,61

85,86

li Valor Total da Nota Fiscal

1,374,94

Reservado ao Fisco

Energia Transmissao

514,40 38,93

8B9B.7D98.D790.CE43.B4E3.5205.A959.048D Tributos 441,10 Total 1.289,08

INCLUSO NA FATURA PIS R$1.1,97 E COFINS R$55,29CONFORME RES.·ANEEL 130/2005. A PARTIR OE 01/08/2018 -PIS/P,ASEP 0,98% e COFINS 4,52%. · , ' ,:_ ·

.. Atraso superior a 45dias ,sujeita inclusão no.cadastro de inadimplentes _CADIN/PR Agora égossívei recorrer.àOuvidoria' da Copel pelo Site ou Mobile.··· ;- ., .

. . .,A qualquér tempo pode ser so.Jidtado o cancel_amento de valores não .relacionados · - · · à prestacão'do.serviçó de energia elétrica;'como convênios é doações. , · : · DEBITOS: 07/2018 R$1,282;34 . ·.-·::: - t ,.' .· ::, .· i- · , Períodos Band.Tarif.: Vermelhá P2:14/07-14/08 · ·

' ! " . ., .. ·- .

Aliq. ICMS

29,00%

29,00%

• • ·--càsó o·pag'àmentofa'tehhà'eiiaó 'elétliaõo;·11escónslllerarô ãviso: · · · · · • · · · · · • · · · · • · · · · · · · · • · · • · · · • • · · · · · · · • · · · • ·' · · · · • · · · · • • · · • · · · · • · • · · · • • · · · • • · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · • ·

• • • • • • • •

IDENTIFICAÇÃO 93816758


Mês 08/2018

Valor a Pagar 1.374,94

~s COPEL s~


836900000131749401110004 001010201869655763122281

11111111 H IIU li Ili Ili 111111111111111 083

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

InTem et:::Ba.nking __ CAIXA



Nome:

Conta de débito:

COND PAYSAGE ROYALE

0374 / 003 . 00004456-2

Página 1 de 1


Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S

Valor: 1.374,94

Identificação da operação: COPEL


Data/hora da operação: 10/09/2018 15:01 :23


Chave de segurança: 0WMVL65542E3E19J


SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvldoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime_ concessionaria. processa 10/09/2018 08~

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

C0ND0MINI0 PAYSAGE R0YALE Vencimento Valor N-T R JOSE BENEDITO COTTOLENGO 01161 SALA GINASTICA CAMPO COMPRIDO

O MUNDO É DOS NETS 1 81220-310 CURITIBA PR

Código NET

884/620242190 05/09/2018 129,50 CPF/CNPJ Forma de Pagamento,

--lt;t·fb,Wl·t·IZ.iiU;Z.i·i#=iii·i·i•IZ.11i)lf.~Ml,m°-Y!8NM;1:t;-1

~Importante: ' M311tenha seu e-mail e telefonas sompre anmlizados. Acesse i netcom.br, opções MinhÍ: IIET > Minha Assina!µra , Abmç:io: o cancelamenln do seus serviços NET, cimmte o parlodo

de parm'l/lôncia minim., es1a.Íá sujeiln iJ co~nça de mull:! ! co~tual. · · . ·

(9 NET Fone SERVIÇO

U§ACÕES LOCAIS

U§ACÕES LOCAIS ENTRE NETFONES

ASSINATURA

Total tlET Fone

CD -Para atendimento presencial consone os endereços no site net.com.br - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagàmento até a data do vencimento. NET flllada ao Serasa/SCPC. · · - Para pagamentos após o vencimento' serão cobrados Juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Minha NET:

. @ CBO NET MAIS HD CONF FIO

~ COMBOVIRTUA35 MEGA , ~ FIDELIDADE

© FONE ILIM BRASIL

CIJRACÃO

1h32m06s 6,01

Oh06m30s º·ºº 12 49

129,50

- Caso existam serviços prestados e não co~raC,os, esses serão Inclusos nas suas próximas fat1,1ras. Deficiente AUdltlvo e de Fala ligue DB00 n1 7707- ~ preciso realizar a llgação com um telefone adapt~do com t:lisposmvo TDD (Dlsposmvo de Telecomunlcações para surdos) . Ligue 4004-m7 para atendlmen1o técnica, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local) .

descrição

© NET Fone

ligue 10621 para Informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvldarla 08007010180


001/003

total

129,50

Valor total

129,50

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura .

Atenção efeltJe seus pagamentos nos bancos çonveniados a seguir. BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASIUA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRAS/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente C0NDOMINIO PAYSAGE R0YALE

ldentilicaçlio para Débito NET SERVICOS 8846202421901

Mês Referência Agosto/2018


84640000001-0 29500296201-3 80905884000-4 00203167773-1

1 ~ 11111 1111111111111 11111111111

Valor 129,50

08-S

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

N-T CLAROS.A. CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE m~~i:1:~E i~~rrt:i ~~~RELOJA- SAO R JOSE BENEDITO COTTOLENGO 01161 SALA GINASTICA-CAMPO COMPRIDO

O MUNDO É DOS NETS

CNPJ:40.432.544/0224-69 CURITIBA- PR I.E.: 9.028.248.048 CPF/CNPJ: 11.193.B39/0001-00

I.E.: ISENTO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

CLAROS.A. AVENIDA JAIME REIS, 495 SOBRELOJA-SAO CEP: 80510010 CURITIBA-PR CNPJ: 40.432.544/0224-69 I.E.: 9.028.248.048

CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE R JOSE BENEDITO COTTOLENÇlO 01161 SALA GINASTICA CAMPO COMPRIDO CURITIBA- PR CPF/CNPJ: 11.193.839/0001-00 1.E.: ISENTO

Código Cliente: 00133633162-0001 Data Emissão: 07/08/2018 Nº Fatura: 1808931819968

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PROCESSO 4.405.036-6 PARECER 133/01

003/0()1

UF: PR VIA ÚNICA NF:000028217 Série: B1

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ. ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$) NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 29,00 37,56

Reservado ao Fisco:

4ecd.6e1c.a511.2ae6.8f7a.528c.3bbd.891b

VALOR TOTAL BASE DE CALCULO ICMS ALÍQUOTA

129,50 129,50 29,00

TOTAL: 129,50 129,50

MENSAGEM: 1 -ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO D5 SERVIÇOS Lei 12.741"2 -T~butos Fodenlio (PIS o COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 37,56

Cont~bulçBo FUST NETFONE = R$ 0,87 / Cont~bulçBo FUNTT5L NET FON5 = R$ 0,43

VALOR DO ICMS

37,56

37,56

0,84 3,89 129,50

VALOR ISENTO VALOR OUTROS

0,00 0,00

0,00 0,00

• 086

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

int em et_Ban.ki_ng ... CaIXA



Nome:

Conta de débito:

COND PAYSAGE ROYALE

0374 / 003 . 00004456-2

Página 1 de 1


Empresa: CLARO S.A .

Valor: 129,50

Identificação da operação: NET




Chave de segurança: KFU46AQSEC8A8FX4



https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria.processa 10/09/'.it 18 087

• • • • • • • • • • • • •

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente. Página 1/1

Número do RPS Número da nota

274 -'1J ;i:•b~ ~-l~· . .,_,.,,-;;.;;;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVICOS Nome fantasia:

Data da emissão da nota

27/08/2018 10:00:38

Data do fato gerador

27/08/201810:00:38

Código de verificação LGOKBVVDZ

Nome/Razão social:MAICON VEIGA ME Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:14.377.598/0001-47 Inscrição municipal:8907880 Telefone:(41) 3308-9348

Endereço: R MARIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS Número: 00158 Bairro: COLONIA ANTONIO PRADO CEP: 83505-205

Complemento: Celular:(41) 9777-8388

• Município: Almirante Tamandaré UF:PR

E-mail: [email protected] Site: •------------------------TOMADOR DE SERVICOS • • • • •

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE

CPF/CNPJ: 11.193.839/0001-00 Inscrição municipal: Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: RUA JOSE BENEDITO COTTTOLENGO Número: 1161 Bairw. CAMPO COMPRIDO CEP: 81220·310

Complemento:

Município: Curitiba

E-mail:

UF:PR

Telefone:

DISCRIMINAGÃO DOS SERVICOS

Celular:

Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%)

MANUTENÇÃO PISCINAS 250,0000 1,0000 250,0000 250,00X2,01 =

ISS

5,03

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

Àvísta 244,97

RETENCOES FEDERAIS

• • • • • • • • Outras retenções • PIS/PASEP COFINS INSS IR CSLL

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 ei---------'-------+------__._ _____ -+--_____ ..___ ____ -1

Valor bruto = R$ 250,00 Valor líquido = R$ 244,97 Crédito tributário = R$ 0,00 ·1------------------------------------1 • Códigos dos serviços:

07.1 o - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

•-------""T""""'"-------.---------.--------,..--------

• • • • • • • • • • • • • • • •

Desc. condicionado(R$)

0,00

Desc. incondicionado(R$) Deduções(R$)

0,00 0,00

Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção ~ocal da prestação do serviço: Curitiba

OUTRASINFORMACÕES

Código tributário municipal n. 14/2009. Código de posturas 13/2009. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município . Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01 % Situação desta NFS-e: Retida Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Base de cálculo(R$)

250,00

Valor aproximado do tributo federal - R$ 33,62 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 11,90 (4,76%) , com base na Lei ~2.741/2012 e no Decreto 8.264/2014- Fonte: IBPT

Valor ISS(R$)

5,03

1!1:..-a,ll ... ~~ Verificar autenticidade

.&.---------------------------------------------'-------'

~ 088

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •

1-n-tem.et---Ban:k:ing---CAIXA

CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 0374 / 001 / 00033441-6

Nome destinatário: MAICON VEIGA

Valor: R$ 250,00

Identificação da operação: MANUT. PISCINA




Chave de segurança: 265TNSWVZEX2MWRK

Página 1 de 1



https:/ /intemetbanking. caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 10/09/2018 089

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RECIBO

R$ 954,00

j RECEBI DE: CONDOMÍNIO PAYSAGE ROYALE

A IMPORTÂNCIA DE: R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

PROVENIENTE DE: Remuneração pelo cargo de Síndico do condomínio durante o mês de AGOSTO/2018

Curitiba(PR), 10 de Agosto de 2018

~!ANA WERNECK VANE

090

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Int-em et::::B anki-nG CAIXA



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 3708 / 001 / 00020418-3

Nome destinatário: ADRIANO REZENDE VANE

Valor: R$ 954,00

Identificação da operação: REMUNERACAO SINDICA




Chave de segurança: 6YKKSVKYP9FAQSF3

Página 1 de 1



https://intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 10/09/2018 091

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CNPJ: 16,905,448/0001-94

RAULFE DMNO CASSEMIRO Tel.: 41 99167-3.629 Est, Da Colonla Augusta, 1 25 Augusta - Curitiba - Paraná

Inser, Munici ai 07 02 0773753•0

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE F Nº 040

~~ ~ &úJ~

IV½. \

FÓRMULA GRÁFICA· Tel.: 3015-3191 MANGRAF GRAFICA LTDA • CNPJ 04.845.332/0001-28 - Inser. Es1. 902.51251-90 Av. Aparlclo e. Blttencourt, 280 • Terreo Undade • Centro· lvalpora • PR 01 81. 50x3 • 001 a 050 • AIDF Prel. AIDF N' 99972 de 03107/2017

1ª Via Cliente

.

\ )

/

\

\ \ 1

TOTAL R$ :'.~::.t.(f:; :° :~?.

092

• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RECEBEMOS DE Multifio Comercio Material Eletrico OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1 VALORNOTA NF-e R$ 176,00

Nº: 000.003.052 DATA DE RECEBIMENTO I IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

/ / 1 DESTINATÁRIO

CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE SÉRIE: 2

Multifio Comercio Material Eletrico DANFE

llll l lllll lllllllllllll llllllllll li llllllllllllllll li Ili Ili Ili llll lllll li Ili R. Carlos Klemtz, 522 DOCUMENTO AUXILIAR

Portao DA NOTA FISCAL .. ' Curitiba ELETRÔNICA

·. PR

,.Multifio TEL/FAX: 4132292060 O-Entrada~ 1 - Saída

lliku !hl:1!tk1llk1

1 NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas a prazo INSCRIÇÃO ESTADUAL

1013775393

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO PA YSAGE ROY ALE ENDEREÇO

Rua Jose Benedito Cottolengo, 1161

MUNICÍPIO

Curitiba FATURA Número 001

Data Veto Valor 30/08/2018 176,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

CEP: 81320000 Nº 000.003.052 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1

1 !INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

1 BAIRRO/DISTRITO CAMPO COMPRIDO

1 FONE/FAX

CHAVE DE ACESSO

4118 0877 8287 7000 0151 5500 2000 0030 5210 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www. nfe. fazenda. gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora


141180147000485 - 29/08/2018 15:23:03

1 CNPJ 77 .828.770/0001-51

1 CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO

l l.193.839/0001-00 29/08/2018 1 CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA

81220-310 29/08/2018

'PR 'INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

15:24:08

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00 1

VALOR DO lCMS I BASE DE CÁLCULO ICMS ST I VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO I VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 176,10 VALOR DO FRETE IVALOR DO SEGURO I DESCONTO IOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS I VALOR DO !PI I VALOR APROX. DOS TRIBUTOS I VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 O, 1 O 0,00 0,00 31,86 176,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT

O - Rem. ENDEREÇO

QUANTIDADE

1 ESPÉCIE

Caixas DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

MARCA

Varias

COD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM CSOSN CFOP QUANT. UNID.

PROD. SH

00177 GLOBO ESFERA 15X30 POLIETILENO 39259090 O !02 5102 PC

02128 SX CAIXA LE BR 355-E ENERBRAS 39259090 O 102 5102 PC

03140 SX TOMADA LE 2P T 20A h9-EN 85366910 O 102 5405 PC ENERBRAS

05835 REALE PLACA 4X4 - 6 P 712-E4 39259090 O 103 5!02 UN

05828 REALE SUPORTE 4X4 756-E 39259090 O 103 5102 UN

05839 REALE MOD TOM. IOA- 710-EN 85365090 O 103 5102 UN

05840 REALE MOD. TOM. 20A - 729-EN 85365090 O 103 5102 UN

03113 PA PARAFUSO E BUCHA S-6 PHILIPS 73181500 O 102 5405 PC

00568 ADAPTADOR PORCELANA E-40XE-27 85369090 O 102 5405 PC llE

05836 REALE MOD. CEGO - 700-E 39259090 O 103 5102 UN

04815 PEZZl PLUG 2P T 20A CZ C/PRENSA 85366990 O 102 5405 PC CABO

CÁLCULO DO ISSQN !NSCRIÇAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF REFERENTE AO ORCAMENTO 0000250258 Trib aprox R$: 16, 61 Federal 1 5,25 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com,br S3A6R4

2

1

1

I

1

1

3

2

1

2

1

NUMERAÇÃO

VALOR VALOR UNITARIO TOTAL

52,40000 104,80

1,94000 1,94

10,49000 10,49

3,30000 3,30

3,64000 3,64

6,94000 6,94

7,84000 23,52

0,25000 0,50

10,64000 10,64

1,82000 3,64

6,69000 6,69

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

PLACA DO VEÍCULO UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

0,000

B.CALC. ICMS VALORICMS VALOR IP! ALIQUOTAS VALOR APROX.

ICMS IP! DOS TRIBUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,47

0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49

0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,46

º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03

0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 6,87

0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53

0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,50

º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 1,59

VALOR DO ISSQN

0,00

;•. ·.,b··'"

093 .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1-nter net __ Banking:::CAI XA



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 1286 / 013 / 00024725-2

Nome destinatário: ROBSON BENEDITO CASSEMIRO

Valor: R$ 376,00

Identificação da operação: MANUT ELETRICA


Data/hora da operação: 10/09/2018 15: 10:58


Chave de segurança: U9Q8ACZ04NKPEGN8

Página 1 de 1



https:/ /intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 10/09/2018

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

. Pl:l~f~iJ üli4\ ~Qt41:é,í_PI\~ QE:çJ.i,rgt:f!3it .·s1::ç«nA.mAJ.tP.Nítí~A( 0E.1=:1,..~bi$

NÔfAFi:sêALiiÊ·SÊrtviçôsELETR'.ôNÍêÃ~rNi=s~

1- . . .··, Razao Social:

N.éirriefcp daI,llc,~

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<;ê,f(j' êr,1?1: , iW:~~~-~·

PRESTADORDESERVIÇOS ;M?-'BJAJIJ:1,L2'.}\:,N~YAI§NOJJJ~OS.K;t.997i::29'909°~Il

?-.i?~:4~"!fs1:~~~trr . ..· ..... ·... . J:_'!~';'!~!':~~ntQ1~,= ~.4T•. :~_•·· .. ,·.s.:=:-q1_.,,,.11··~.-.:.·9.·.-·. ··.4·····~.7_·2.~t.·.~.-.:.1 •. ,;; ...... ··.·3· •. ;... ·•· •. ·.·. ,R.,IflEfltP:M':11E:<;tj~I~J.;qqqz!3,1.::e.~rRB:P1:~cn~vF~~o: ... .. -.» Qº"ª' , Mffnié."'. f()i ;:,-..< .. )f'.,, ... 'ÇU~I:TI~ UE=: ?~ oEm~ll=· rti_!z~ripjiJ<ps:tq~li,o;ji'.ii!(ii'.:'-"tifn .. _

'tqijibpi{í,)1;$t;R~ÇÔ$ ~~~l~~lf #ol}clomÍnlo. ~?Y,sa,ge Roy,ale

CfiF,/'CNl>J: Endêr~o:

t1cf~l.t:lpi~, R Jo:se:Bêrtedito:Cóttôler1.gçr; 1:-161'- BAIRRO:Cêi:mpo -Cómpr:rdb., CEP:. 81220310.

t~rii,~~'. ·· µt: ,·R~ ,1:dr,~1; ~~ria~~1~"~~#frn~iJ~q,rn

Cqdigo·4~·.AtiViclaij~

14, ., o.9 .. ~.Atf131â\:cifl1:tkpi{~~yfê1i1rci't1~:n#~>;i:i'n:í~téí:i~'!"fô{forr{ii~lt10 t,uit~,ti{~Jr:úúinhl;<exi;~\izjyiifrriêrytó ..

· ~~,fT#W:~llC!f,l#~J~íf ~sêêtéi.~iit~~,(~) -~l~~~~{~J>/.;~··· ·ita!#:~;~{~l:, }t,t~~f~J;A~~,~~.1ffli

it:1í.Jt9/ ... ~f~•HR P~ºº ,o,;~9: :.o,.90:

Estâ,N .. 5-efo1 ~rriit1$_!;,0fn~pa1c1prrãt~i ~~urneniQ emiti& PÇJr:'!iÂÊf .çptarit~~oSIMEt . N~ geràdiréitoactéíÍttofis6ifdf;.)Pt · Esta;NF&e ,_. ; .·. tâc êditô. lahátiinêntod<r!F?TU .· 'isoêmitê~!áMEI lánte k:i;SlMEI • . .. . ,,. ·-.. ~-.~ ........ s ... ,.,.R .. ·.-· ···.<· ..... :,P'O •... ·· .. ,, , ·,···.· .. '9P .•. ,.1'·,, ,y·· ..

093

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

In-ter.net----Ban.King .... Ca IXA



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 1282 / 023 / 00000261-1

Nome destinatário: MARIA NILZA NAVAIS NOJIKOSKI

Valor: R$ 216,00

Identificação da operação: TOALHAS DE MESA




Chave de segurança: 0L0VHFA6XUE0Z8J9

Página 1 de 1


SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Duvidaria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https:/ /internetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 14/09/2018 096

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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1 Referente L:::.:: .. 01/6<,,; C-. :::::::::: .. J&'. "m J?½ C<. :=::::=~=::::::=:=:::=::::::::::::::::=: 1 . j e pa_ ra clareza firmod~mos) o presente. _ t i f'. I ·J/.Ã,Cb o Lj ltB ~,6 :i I ··-·~1 .•.. ~r-·;·:··················; L ......... de ...•. L:irc ... ~··············-··· de..................

1 ~ Assinatura ..... 1!J:f...t:.U,.~.~ ......... "J .. ; ................................................................................................................ li :t Nome ............... . !-:<.'. .... ~.' .. ª~ ..... : ...................................................... CPF, RG ........................................................ I

·':·, • ••.• : , •. .V ..• - .• >. •• ,•, •. ,•.•, P • •• •..•. ú. ú • .:. , .> ... H · · · " " ' ' " ' ., .. ",•,•.•,• '·"·""•"·"•"•'"' ·, ••. - ·.·,.,,".,',,.,,.,.,•,•,•,,;,;-:-:-;,;,:.;,,-:,:.;.;,:.;,,:.;.;.;-:.;.;.;.;.;-,;.;,;,:-:-:,:,;,: _.;,;. ,.;,·,;,:.;; • .;.;, \ -:, ,:,:-:-:,:-:,;,;,:,:-:-:~-:-:-:-:,:-:-:-:-:-:-:,:,:..-:-:, ,;::•

097

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I.nt.er net----BankiNg CAixA



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 0371 / 003 / 00001003-3


Valor: R$ 130,00

Identificação da operação: DIARISTA LILIANE




Chave de segurança: 1J83PFZCJJXZA02V

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https://internetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _transferencia. processa 14/09/2018 098

- - - - - . - - - - -. - - - ... - - - - . - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -

LEROY MERUN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

AV. RRESIDENTE WENCESLAU BRAZ 88 VILA GUAIRA

CURITIBA / PR 81030-030

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

O - Entrada 1 - Saída

IIII I IIIII IIIIIII IIIIIIIIIIII Ili Ili llllllllllllllll l l 11111111111111111111111 CHAVE DE ACESSO 41180801438784001098550060000295381612531330

-Tel.: (11) 40205376 (capitais e regiões metropolitanas) / Tel:

08000205376 (demais regiões)

FL 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇAO 5102Venda Merc.Adq.Receb.de Terceiros/5405Vnd.Mer.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO 141180137785493 15.08.2018 11:12:59

•INSCRIÇAO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB. 90.240.798-70

• DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL - CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE CONDOMINIO P. ROYALE .. ENDEREÇO

RUA JOSE BENEDITO COTTOLENGO , 1161 - CASA 33

• MUNICIPIO 1 TELEFONE/FAX CURITIBA 4133194508

~FATURA

• cÀEc8~o· t,~r1tí/cPs%ª111e11co _ 1111ecnaco s; õesconco

CNPJ Ol.438.784/0010-98

1 CPF\CNPJ ll.193.839/0001-00

1 BAIRRO/DISTRITO CAMPO COMPRIDO

1 UF PR I INSCRIÇAO ESTADUAL

ISENTO

. BASE CALCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE C LCULO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 284,47 51,20 0,00

DATA DA EMISSAO 15.08.2018

1 CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA 81220-310 15.08.2018

HORA DE SAIDA 11:02:32

VALOR TOTAL PRODUTOS O, 00 40B,79

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NF 22,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO. SOCIAL

ENDEREÇO

ESPECIE

- DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

0,00

MARCA

FRETE POR CONTA O - Emitente MUNIC PIO

NUMERAÇAO.

0,00 0,00 431,69

C DIGO ANTT PLACA UF CNPJ

UF INSCRIÇAO ESTADUAL

PESO BRUTO PESO LQUIDO 31,590 KG 14,535 KG

~ CÓD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFO~ _UIII QTDE VL. UNIT. VL. TOTAL Bc.lCMS VL. ICMS VL. IPI AI. AI. IPI •.... PROD.

,89578965 1 · 89396580 = . 1

•1 • 1 •1

.,

• • • • • • • • , .

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GABINETE COZ DELINIA 0,94 PTO PIA INOX 1 OOX53 C8C13 BELLA FRANKE

-~~ .:Ze-lqdov

• CÁLCULO DO ISSQN

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9403.40.00 000 5102 -'ÚN. .-. 1,00(? 268.890( 7324.1 o.ao 060 5405 <~é 1,00( 1/ 139.900(

:,.). ;:. -9'

• INSC. MUNICIPAL 426120-0

VALOR SERVIÇOS 0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

., DADOS ADICIONAIS

• INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Textos Legais Não sujeito ao IPI conforme Decreto 4544 do • RIPI/2002 Artigo 19 do Anexo X do RICMS/PR Trib aprox R: 35

,56 Fed, R: 77,70 Est, R: O,OO·Mun. Fonte_: IBPT F3L1P3

• valor Total dos Tributos R:, 113,26 . Procon: Endereço: RUA PRESIDENTE FARIA, 431, EDIFICIO FRANCISCO BRAZ - CENTRO 80020-290 TELE

• Ped.SAP: 812696 - Remessa: 0010060881 Data de entrega: 16/08/2018

•. Turno de entrega: Tarde-Observações do pedido:

• Esc. Vendas - 0009 - Curitiba

•• • • • • ----------• •

.1 1

RESERVADO AO FISCO

ICMS

268,81 284,4, 51,2( º·ºº 18,0C 0,0( 139,9( o,oc 0,0( o,oc º·ºº o.oc

, .. • .. -

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1

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VALOR DO ISSQN 0,00 0,00

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099

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CURITIBA SUL AV. PRESIDENTE HENCESLAU BRAS, 88, 88 CURITIBA - PR

CNPJ:01438784001098 IE:9024079870 14/08/2018 18:12:13

*****COMPROVANTE NAO FISCAL*****

Relatorio Gerencial

Dados da Venda

. Canal: Loja : Loja: Curitiba : Pedido: 0000812696

RELATORIO GERAL

: CtlPJ: 11.193.839/0001-00 , tlon·e: CONDOH IN IO PAYSAGE ROYAL E : Data do Pedido: 14/08/2018

Valor do Frete: R$22.80 : Valor do Pedido: R$431.70

atde de Itens no Pedido: 2 1

1 ----~--------------------------~---~--------

! Entrega e1 do1icilio

· Data e Turno da Entrega: 16/08/2018 Tarde · 1 Endereco de Entrega: RUA JOSE BENEDITO ; COTTOLENGO 1161, CAHPO COMPRIDO CURITIBA PR i 81220310, CONDOHINIO ' : Produtos

: Descricao ... : GABINETE COZ DELINIA 0,94 PTO . Cod .. Produto: 89578965 · Qtde ........ : 1

Valor Unit .. : R$268.90 ! Valor Total.: R$268.90 1 Peso Unit ... : 16.20 Kg Peso lota 1: 16.20 kg , Vendedor .... : 51023173 - GABRIELLE PAULINO

' Descricao ... : PIA INOX 100153 CBC13 BELLl FRAHKE : Cod. Produto: 89396580 1 Gtde ........ : 1 : Valor Unit .. : R$139.90 . Valor Tota 1.: R$139. 90 , Peso Unit ... : 15. 39 Kg Peso Jota 1: 1.5. 39 kg

Vendedor .... : 51023173 - GA8RlELLE PAULINO

Qtde de Itens: 2 , Peso Total: 31.59 KG 1 Valor Total dos Itens~ R$408.80

' Sr. Consumidor essa e uma Guia de Pagamentos, ; para sua Seguranca, exija o Cupom ou Nota Fiscal

· PDV: 012 NSU 100 OPER 51028483 - HARCIA PEREIRA DOS i SANTOS AUT 51028483 , SV01 15.00.00/15.07,07 LO.JA: 0009

- - ~~----- - -- --- ,,. ·-- - - ----~ . - ---

100

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NFC-e LEROY HERLIN COMPANHIA 6RASILE!RA DE BRICOLAGEH

CNPJ-01.438.784/0010-98 Presidente Venceslau Braz - ate 764/0785,88,Parolin

Curitiba-PR

ITEH COOJGO

Documento Auxí I iar da Nota Fiscal de Consunídor Eletronica

OESCRICAO OiO Utl X VL.11EH(R$) TRIB 1Dl. lTEH(R$)

001 7896802163072 Torn coz par bma af one 1168c celít 1,000 UN X 84_90 18,84 84, 90

002 7892162092411 Valv pia coz 31 2 standard pias met 1 000 UN X 16 89 16 89

003 7898100080021 Kit Reg p Bctíjao_ Gas e Hang 80cm u 1,000 UN X 19,90 6,25 19.90

004 7897270322894 Hang de Gas PVC 123cm lbira 1,000 UN X 14,90 1,86 14,90 1

005 3276005628249 GANCHO PARA PANO VENTOSA PLAST CINZ 1,000 UN X 14. 69 5. 50 14, 69

006 789Büü3810738 CtOB gancho con adesivo pequeno 250 1,000 UN X 9,39 9,39

007 7898638112300 Tubo ext univ p las br equation 1,000 UNXB,79 6,79

008 7896042048918 Porta talher 3diu e tanpa br 5x18x2 1,000 UN X 10,97 2,21 10,97

009 7897807498160 Cesto plastico pto 6X9X14 o 51 spac 1,000 UN X 9,99 9,99

010 7897807492151 ESCORREDOR ARAH CR P 18PRATOS OELIN 1,000 UN X 18. 99 6, 39 18 99

011 7896003802108 L ixiera P lastico EL e ta1:1pa branca 1,000 UH X 15. 79 15. 79

: Otde. Total de Itens 11 Valor Tota I R$ 223,20 FORHA DE PAGAHENTO VALOR PAGO Outros~ e..!@

, Cartao de Creâito r:~

' Troco R$ - ~ : · su lte pela ChaH: de Acesso er.1 ·

: http://uu11.dfeportal.famda.pr_gov.br/dfe-portal/rest/ 1

servico/consultaNFCe 4118 0801 4387 8400 1098 6501 2000 0207 2319 2961 1150

CONSUMIDOR CNPJ: 11.193.839/0001-00 , . CONOOMINIO PAYSAGE ROYALE ! Numero 000 020. 723 Serie 012 E~issao 14/08/2018 16: 12:03 ' Pro toco lo de autorízacao: 14118098315_2812

Data de autorizacao: 14/08/2018 16,12:04

....-, •. -_,_, --·,-.,,...,-.. ·-..-.-~ .r~. - .... , •• ~ ..... -r - .. -~-.- .

-----1

CURITIBA SUL AV. PRESIDENTE IIENCESLAU BRAS, 88, 88 CURITIBA - PR

CNPJ:01438784001098 IE:9024079870 14/08/2018 16: 12:07

*****COMPROVANTE NAO FISCAL***** ----------·---------------------------------------------REDE V l SA C COMPR:498116646 VALOR: 547 :lO ESTAB:013238990 LEROY ltERLIN CURl~l~A 14.08. 18-16: 11:57 TERl1:PV437010/140567 NUltERO(@~§}@ CARTA O: xxxxxxmxxx068B

1 AUTORIZACAO: 099860 : AROC:149D97B8876E57E1

AIO: A0000000031010 IRANSACAO AUTORJZADA HEOIANTE

, USO DE SENHA PESSOAL.

(SíT ef)

-----------·-----•M••••••----------------·----·---------1

POV: 012 NSU 100 OPER 51028488 - HARCIA PEREIRA DOS SANTOS AUT 51028483

· SV01 15.00,00/15.07.07 LOJA: 0009

~e ol/o:s

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• • • • • • • • • • • •· • • • • • S?

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R •

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19 •

I:n-temet BankinG CAIXA



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 3708 / 001 / 00020418-3


Valor: R$ 109,46

Identificação da operação: REEMB DESPES PARC 1/5




Chave de segurança: 9QT2T51MAOCT7CUV

Página 1 de 1



https :/ /internetbanking.caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 14/09/2018 102

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •

G/.\SP!:ÇAS PEÇAS PARA FOGÕES L.TDA

Cl'lil'.J.: 1L4o·J2720Jü130

l 1,:.: 9053236607 RUAANDRE DE BARROS. 231. CENTRO

80010-080 Fone: 4130444606 CURITIBA- PR

C'odtga J>,.sni,·ã.t:1 l1uid (~lldr \. PuH

OtJ()~~ ;\H~!A( "Al)l:IHA 8\ll'HlêN~ 13 J 9

UN 2,000 1.00 üú:?:!6 t~l'IUAO l.:~" NP l'(M; ~ 3..~" HJ\.l

Tut;_il

2,00

, 2.000 8,00 16,00 0~37-1 PAS~A l;A~ l'i\Hfüllê J,V'J,W~.l. 1 -~"'(}'J' UN

3,ll"B,11 .

UN 1,000 Tutul \lt• llem:

V:i.lOI 'lotai dl>s Pi 11d11tn!>

Vulnr f'uh1l clr 011tr as D,•~p~sas

fotal Je D11!tl"Dutu

\.'Jlol LLm1l tfa t'iiutu

Forma Cartiío de Crédilo Troco R$:

42.00 42.00

3 60,00

0,00

60,00 Valor 60,00

EMISSÃO NORMAL VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso ern www.sped.fazenda.pr gov br

•.'HAVEI,E /,• ·~:,::~,:,

-l 1 1)) ~)-3 1~ -~':t 1:·· ?.>)J ij (() Li~~!G h.).X: t.f·~b ~J 11 ((11')~1; fjj~

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nfc-e n•. 4556 Séne: 001

Emissão. Protocolo de autorizaçao: Data de autorização:

16/08/2018 14:21:40 141180991455465 16-06-2018 14:21.47

(~~1~:~~1~ ' •••.. ,,;,,(.,,.!

Gt\SPEÇAS PEÇ.l·.S PARA FOGÕES l:fDA

CNl'.J.: ÍL4íi12720001J0

IK: 9053236607 RUAAt~DRE DE Bt\RROS. 231 . CENTRO

80010-080 Fone: 4130444606 CURITIBA- PR

r,.,,,u•wa:;· 111,1l1.i1 dar{utuFbç;i!('u11s1u11ido1 E:Jt>11úuin1

, .. 11":.u 1),-,, 11\:io llnid _ qtdt' V. (!11it Tutal

li!IIC'~ .\hl·',\ 0 ',\l)J·:Jh'.A~\l}'JU,~N:, L:\ I!>

U~l 2.000 1,00 2,00 'l J ~.:,' 1·.:,l'J,· :,\1) l :'~" NP l'(M) l\ 3i8" BI\.·l

UtJ 0~374

2,000 8,00 16,00 PA:-i.'iA. l ;_.\~ PAH~:DE JAC'h'W.ill.. J .::!"(F) x 318"H1\l

UN 1,000 Total d1• lli·m:

V<1lo1 'L11tuJ du.1- J•, ud1ttu•,

Valor futal eh-- 011t1 as Despesu!II

Total de D1•srn11to

Val01 To1al ti~, Nota

· Forma · Cartão de Crédito Troco R$:

42,00 42,00

3 60,00

0,00

60,00 Valor 60,00

EMISSÃO NORMAL VIA cor-.JSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso ern www.sped.fazenda.pr gov.br

,:'HA.VJ: üE J._,,:'ES::.:(,

l 118 (;J 1~ ,j/j I? 7:•,jiJ O no 6~00 1000QC,.liS61 1 Wt1'1 fiSUJ

CONSÚMiDOR NÃO IDE~JTlf:ICADO

i'Jfc-e nº. 4556

Emissão . Protocolo de autorização: Data de autorização:

Série: 001

'16/08/2018 14:21 :40 141180991455465 16-08-2018 14:21:47

103

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

In:Ternet...B anking C:AIXa



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 3708 / 001 / 00020418-3


Valor: R$ 60,00

Identificação da operação: REEMB DESPESAS


Data/hora da operação: 14/09/2018 16: 28: 26


Chave de segurança: VLHUUZ8V8C4Ff3PP

Página 1 de 1



https ://internetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/ímprime _ transferencia. processa 14/09/2018

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

! lô..rrn po.-~ " ~-\e.. ~Q..

ELETRDRASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 85.014. 793/0004-01 FONE: (41 )3383-8091

RUA JOINVILLE, 2604, BAIRRO SAO PEDRO, SAO JOSE DOS PINHAIS, PARANA

Docurm;;nto Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Elefronica

CODIGO DESCR !CAD OTDE UN VL. UNIT VL. TOTAL 7896619427986 LAHPADA LED ALTA POTENCIA E40 A120 701! 5

1, 000 PC 88, BO 88. BO --·-----------------------------·---------------------Qtde. total de itens 1 Va I or total R$ 88, 60 Valor a Pagar R$ 88, 60 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$ POS - Cartao Debito l 88,60

CPF: 000.000.000-00, 5035 ADRIANA OPERADOR: 0048 CAIXASAOJOSE CONFIRA ~iUA MERCADDRJ A NA ENTREGA DEVOLUCMJ/TRüCA SOMENTE ATE 7 DIAS VENDEDOR: 0109279-VENü-SILVANE RODRIGUES MOREIRA 3 147-8915 fributc•s Totais Incidentes ( lei Federa 1 12.741/2012) - Total R$ 13,78 - Federal : 43,47% - Estadual : 56,53:t. - Municipal 0,001. (Fonte IBPT) --·-- -----·- --· --·-····----- ·--·- ----·----·--------------------------Ci\IXA: 113 14/09/2018 14:54:42 CISSPoder 18.0. 1.202BE MP-4200 CDKNFC-e 3.3.6. 10

-~-,._;.

!l: ~

~ . li:

i!i c.ielo ~I!! ELO 8 ~ DEBITO A VISTA o~ _y;,..-1,.ffr.)'_.r.,,,..CÇt.1í.t:G07B - ~OS=-l7ií57ú~5 , ..• ~~ .., 1-, :;•_lt_:'-,;~ - CtiPJ: 85.014.793!0004·ii ..

lil s ELETRORASTRO ShO JOSE DOS P INHAlS PR

O(!C:717694 14/09/18 14:54 OHL-C i vÃtar DEBITO 88,60

105

• • • LcEBEMos DE Guilherme Santini Passos OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO NF-e 4 '.ADO

Nº. 001.082 • FATA DE RECEBIMENTO l TDENTIFICACAO E ASSINA TORA DO RECEBEDOR VALOR

SÉRIE 1 PÁG 1/1 ~· CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE 29,90

4, DANFE

íll Ili li! 1111 111111 li HIIIH 1 1 41,-,il§ DOCUMENTO AUXILIAR DA

Guilherme Santini Passos NOTAFISCAL

41,· t! ,< '/'' ELETRÔNICA • ' I? 'J: \

\,Rua Herbert Neal, O-ENTRADA CHAVE DE ACESSO w··· 124

0 ! ' - l;., • ~ .. ~ ~ :/ Santa Quitéria !-SAÍDA 4118 0921 8767 9500 0176 5500 1000 0010 8214 1718 5554 t ,, '

'?curitiba - PR 4 t -~ . 'CEP: 80310-330 N•.001. 082

4 t , k • . FONE: (41) 3089-7641 SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

PÁG l/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autori7.adora

j rATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Venda de Mercadoria 141180157970307 15/09/2018 11:07:43

• ~SCRTÇÃOESTADUAL TNSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

- 9068685394 21-876.795/0001-76 • .-.ESTINATA RIO/ REMETENTE

(O.Mil /RAZÃO SOCIAL ICNPJ/CPF DATADA EMISSÃO

4 ONDOMINIO PAYSAGE ROYALE 11.193.839/0001-00 15/09/2018

~~~REÇO BAIRRO/ DISTRITO CEP DATADEENT/SAI

JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161 CAMPO COMPRIDO 81220-310 15/09/2018 4 '\fUNICIPIO IFONE/FAX

IUFPR ! INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA Dll SAIDA

Curitiba 11:07 -'ATURA/ DUPLICATA

41 1 1 ('.Ul'I " .... . 4 pcDOICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO ICMS ST VALOR DO ICMS ST. VALORDOIPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 o,oo 0,00 O 00 29 90 • ., ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OIITRAS DESPESAS ACES. VALOR APROX. TRIB. VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 6,06 29 90 • ~RANSPORTADOR/VOLUMES

~OSOCJAL FRETE POR CONTA lCODlGO ANTI PLACA UF CNPJ/CPF 4 t O - Remetente

4 ,,DEREÇO MUNIC1PIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

4 'UANTIDADE IESPECIE !MARCA NUMERO IPESOBRUTO PESO LIQUIDO

• mlADOS DO PRODUTO/ SERVICOS :!"'-l'ROD. D1'SCRIÇÃODOSPRODUfOS/SF.IIVIÇOS NCM/SH c,r O'OP IJN. Q11»"- V. IJNlrÃRIO v.mTAt. IICICMS V.ICMS v.m

.. , ..... OTAS V. TRIBUl'OS ICMS IPI

1111' SUPORTE PAPEL TOALIIA 39249000 010 S102 UN 1,0000 29,9000 29,9( 6,06

41 INlliRFOL!IAS Trib aprox RS: 3:11 Fedmtl.

~~09l!sladual - - - - - - - - - - --- - -- -- -- ----- ------ ------- -----~- ------ r------ -- - - - ------li li 41 it li it 41 1t 1t 1t it it il

RESERVJIOO AO FISCO rib aprox R$: 3,97 Federal, R$: 2,09 Estadual FONTE IBPT

â E 8

J I "' ~ {f_ z

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8

• • 106

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0 ~iiP.l:TI .164.085/0003-30 Supernen:ados Tissi Ltda " ,lese H. Cotolen~u.., 1'191~ Ca!Wji CoJprido. Curitiba, PR

rune: Ml30Zb-718J Docimentn Auxiliar àa Nota Fiscal de Consumido,· Final

18(~9/ _I ~ .!~:3?:~!. _______ ... ., ~ _______ ~----- · •·· :_·~~~~fÍÓ~f.i~~?!~! Cucii;ill pescriçao íJtde Uti Ul.Unjt VUntel lp,~2f/0!i96328 Hetr Glight 1. irionaG l Op Ltl9 1,89 ~-'·}' ~" HS , , 89 zgp106}.q*~ R~~r Cl jgp! f jnona1 RDP 1,1.,~ ,89 (D.,.L100f,~6,u~ R. r Clign,. rnonau p i ,8, ,89 ísr1!2,ú1,6.:Mlo R~ r Cl ight irmnad ~p 1,89 ,89 ,_,,~_: -~~::_i_~~- -~::":.~~~~ -~º~-~'. ......... ·---~~-- .. -~--~~ _ .. "· 98 SUtHOTAL Rs 13, 54 -·- -- -·· ... --·. -- -· - ' ... ---- ... -.. --··- .. -. ---··· ---- -- ----- ---- ---Q t~s. t11ta I de itens %f~-- fgtal R$ [OAHA Dt. P8GAHEtHú t.art;;o Deb 1 to -·--·---~-- -··--- ... ----·----

~ VALGR 1~Ato 13.54

fü~LI(j~y/rl!o C~g~8 ~~38Cf!t8 5~o~~n2W~\1t8-g$3~º14f3

Tissi - Cntolen~o Sugernercados íiss, Ltda

R Jose ~- Cotolen~o. m1 Car1Po Conprido Curi cib~ • PR

CNPJ:77 .1&4.085/0003-30 IE: 1G17i40748 1 a109m i 5 :4õi i 1 ... -... --roü; ·; 05 -... --- .. -.. "éõíáRÕLÉ: 5i1142 ..

ílefe:ente ao Cupori Fiscal llunero: 537741

11.ss i Coto l enJo

107

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

[~-1:~-~~~-----~~~i~i~ i. Recebi (emos) de ........ ~ ... d..~r~.{M,-J.:0.. .............. (K..~.9.::Íf~ .............................................. li

! a quantia de <Jc' > t f.29 l füo 11 / V, f/,1< "ll. r;

1

1 Referente à ..•...•.. d.r.: .. ~:.Jz, ......... d.L. .......... k:.<hr.l~.0,. ............... -....... j i ~·p~~~·~i~·;~~~··fi~~~·,~~~~)·~··p·;~~·~·~t~·:···· ......................................................................................................... :i [ i, . . I , L j .Y ~" I ~ - IJ i@, QÔ /8 r o .... ~ .. :f /v.J.:/!?.M ..................................... , .. .... t ......... de ... L .. ~.1..~ ........................ def.'!::! ................. .

; Assinatura .../p.i /,i" í1/>t.{, 4j , ···-··············· ···························-·································· Nome ............... J.D..ti. .. ÍA ... ~ .......................................................... CPF / RG ......... , ............................................. .

gz,m

108

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,. •

lnter.net:: :B anking::: :CAIXA

CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet: Banklng CAIXA


Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 0371 / 003 / 00001003-3


Valor: R$ 130,00

Identificação da operação: DIARISTA




Chave de segurança: NHNLET571MR5AWX8

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https://intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 19/09/2018 109

• • • • • • • • • • • • •

ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIREU - ME

CAETANO MARCHESINI, 980 PORTAO CURITIBA PR

CEP: 81.070-116

!FONE~(41) 3071-066.5 NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANIF!E DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O - !Entrada i--;:-1 1-Saiída L::....J Nº 000.000.695

SIÉRXIE: 1 FOLHA: :1 de 2

Venda de mercadoria ad uirida ou recebida de terceiros Venda l'<SCRl(.',\IJ ESTAIJli,\I. 11'.SCRl(,\O ESTADLAI. Sl'B. fRHll.'TARlA

9076099879

DESTINATÁIUO /REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO PAYSAGEM ROYALE

11111 \llll llillll llilll llllllllllll 111111 llllllllll lll li li 1111111111 CHAVE DE ACESSO 4118 082B 6615 6600 0183 5500 1000 0006 9510 4460 9707

Can&:.clta de aut€fltlddade oo parta/ (lãc/anai da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora


141.180137827485 - 15/08/2018 11:41:40

C:S:PJ

28.661.566/0001-83

1 CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

11.193.839/0001-00 15/08/2018 ENDEREÇO 12;1~;;'~;r~PRIDO

1 rEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA

. RUA JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161 81220-310 15/08/2018 MUNIC!P!O HOP.A DE SAÍDA

CURITIBA •. FATURA

1 FONE/FAX 33522106

~R lm5CRIÇÃO E..""TADJJAL 11:41:18

• Número Vencimento Valor !\'!úmero Vencimento Valor • ~--1 ___ 2~7_0~8 _20---'1~8 ___ 2~2~6~66~----=2 __ =20::.....=..:09'-'--2=0=1=-8 __ _.c;;2=26"-'-6::.:.7 _______________ ---..J

• CÁLCULO DO IMPOSTO

• • • • • •

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00 1 VALOR DO ICMS I l .liliSE DE CÁWJl..O JCMS ST I V.4LDR DO U:."'lS Sl)BSm/JIJ;ÃD Vll1.f)R TOTAL OOS PRDDl.fr05

0,00 0,00 0,00 453,33 VALOR DO FRETE I VALOR DO SEGUrtO I 1 DESCONTO , j OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS I VALOR DO IP! II VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,33 TRANSPOR.TADOR/V<OW!VIES TRANSPOR'rADOS RAZÃO SOOAL 1 FRITE POR CONTt. 1 CÓDIGO ANTT l PLACA DO VEÍCULO -1 UF GiPJ/CPF

1 9-Sem Frete i

HiDEREÇO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE

• DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO • COD!GO DESCRIÇÃO DO PRODIJTO/SERV!ÇO

PRODIJTO

• 314 ACUCAR REFINADO CARAVELAS SKLS

NCM SH

1 MARCA

CST CFOP UNID.

17019900 102 5102 PC

l t·fü:UCÍ?:Ci 1 UF l lNSCR!ÇÃO ESTADUAL

1 NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

QUANT. V~.LOR UNIT VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR !PI i---ALI_Q.,_UO_T_AS-; JCMS JPJ

1,000 12,812 12,81 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,00

• - -120 AGÜA-sÃNITARIÃ s LITROS ÕA-cÃs-A - - - - - - 3BÕS9429 102 ~- iõ: BB- - - - - iõoõ - - - 6,29Õ - - - - -1a,s7 - - - -o;oõ - - - -o~oõ - - -o~oõ - -o;oõ - -o;oõ ~ - - - - - -. --- ----------------------- ------------------ -------------476 CAFE CABOCLO 500 GR 09030090 102 510~ PC 4,000 9,829 39,32 o,oõ 0,01 0,00 0,00 0,00 t-. --- ----------------------- ------------------ ------------- ------------------------- ------868 DETERGENTE M!NUANO S/JO ML 38089429 102 '102 FR 7,000 1,850 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• - -7ã4 ESPONJÃ scol-êH-BRITE-7sxli"o 3M - - - - - - 6aÕs3Õ9Õ ;o25ii>i ÜN - - - -1õ,õoõ,__ ___ Õ,92Õ --- - -9,20 - - - o;oo - - - -õ,oí - - -Õ,ÕO ... -o;oõ --o;oõ - - - - - -. --- ----------------------- ------------------ ------------- -----·-------------------~------30 NEUTRAUZADOR ULTRA FRESH 360ML CL CAPIM 34029090 102 5102 FR 1,000 8,460 8,46 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

• 825 NEUTRAUZADOR ULTRA FR~SH 360ML CRA CANI· 34029090 102 ; 1 o~ FR 1,000 8,460 8,46 ------------------------º·ºº O,OI 0,00 0,00 0,00 . --- ----------------------- --------------------------------1152 NEUTRALIZA0OR ULTRA FRESH 3GOML MORANG 34029090 102 51 •l2 FR 1,000 8,460 8,46 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

• - -930 ~- ioÃittÃ WR~ -1.JJ.~ J'9f..SDâ-JTE-Cl'1~9Õ - - 41ll..82DDD 10~ 5 IU2 ex- ---- "i,õoõ - - -i;"i,ã9°õ - - - - -61.29 - D.D[) [)j)i f),1)11 - -1),00 - -1)-:oo - - - - - -·t- -421 PÂPEL HIG ãxJoÕ- LEVEZÂ úiaõ- - - - - - - 4S1S2ÕoÕ i"o2 ~-~12 FD- - - - -1,ôoõ - - -49,9BÕ- - - - -49,98

• - - 42 sÃsAÕ PÔ l(UP êx --1-KG - - - - - - - - - - - 34Õ22ÕoÕ 102 ~-~12 ex ---- 3,ÔoÕ~ - - - S,42Õ - - - - -16,26

• 588 SACO ALVEJADO 60X80 (2081) 63071000 102 51 112 UN 3,000 - - - 4,59Õ - - - - -13,77 . ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _,_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CJU.-CULO 00 IS N INSCRIÇÃO MUNIOPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN

º·ºº 0,00

DADOS ADICIONAIS

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

0,00 0,0( 0,00 0,00 0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO ;- .. ··,·1·:-1E.~tr(, !:..~!'..: i!'rJ ?·)? H3 ·;1' Sr'} ("·! '!'_;;:n: ?2.!..-~ :.L!'i.-1.:'.: :::·.:·:.:.:;_;.~ ';::: J-.,__;-_..,.; r.r.•rcc.:r·,?-~.';--·. r'-~: -:,2.f,: õ:"r.-;j ·r·~~ -.. :,.:;.: .)·;_··.-·, t.· ::.~i.i _::,; · .. • ~-: tc.r~ ~~.;

• • • • •

··-···-· .. ·--···---·-··--··-···----

110

• • • • • • • • • • • •

RECEBEMOS DE ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e DATA DE RECEBIMENTO 1 _IDENTIFICAÇ~O E ASSINATURA DO RECEBEDOR

~~~':"~ DANFIE ~:V DOCUMENTO AUXILIAR a a <t-.::: a n e <e DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA ALCANCE SOLUCOES llE UMPIEZA IEIR!EU - ME

CAETANO MARCHIESINI, 980 0-1Entrada0 1- Saída

PORTAO CURITIBA PR Nº 000.000,695

CEP: 81.070-:UO

FONE:(41) 3071-0665 SÉRIE~ 1

FIOlHA:2 de 2 NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adauirida ou recebida de terceiros Venda INSCRIÇ..l.O ESTADUAi.

9076099879

• DADOS DO PP..OD!JTO/SERVIÇD COD!GO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO • • • • • •

613 SACO LIXO PRETO 20 LTS ALCANCE C/100

- - - -----------------------761 SACO LIXO AZUL 150 LTS 0,08 ALCAN C/ 100

- - - -----------------------621 SACO LIXO PR 150 LTS 0,12 ALCAN C/100

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I INSCRl('.:i.O EST.\DL'AI. SL'B TRIBUTARIA

NCM SH

CST CFOP UN!D. QUANT. VALOR UNIT

39232190 102 51~ FD 2,000 5,310

- - - - - - - - - - - - ------ ------39232190 102 S 10::! FD 2,000 41,900

- - - - - - - - - - - ------- ------39232190 102 5102 FD 2,000 49,240

Nº 000.000.695 SÉRIE: 1

11111111íl m1111 mm 111111111111 m1111111111111111111111111111111111111 CHAVE DE ACESSO 4118 0828 6615 6600 0183 5500 1000 0006 9510 4460 9707



141180137827485- 15/08/2018 11:41:40

1 C'NPJ

28.661.566/0001-83

VALOR TOTAL 8.CALC, ICMS VALORICMS VALOR IP! ALJQUOTAS

!CMS !PI

10,62 0,00 0,01 0,00 o,oo 0,00

------- ------ ----Õ,O( ------83,80 0,00 0,00 0,00 0,00

------- - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - ------98,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

, 111

.Banco Bradesco S/ A https ://www.ne 12. bradesconetempresa.b. br/i bpj sei/impri mirPopup.j sf

• • • • • • • • • • • • • • • .-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9ofl

Rsradesco l 231-2 I 23790.04902 98227.000001 08002.547704 7 76530000022667

Local de Pagamento Vencimento Pagável !'referencial mente tia rede lltadesco ou no lltadesco Expresso . 20/09/2018

B e n efi c i ári o ,I\LrnNCESOLUCOES DE LIMPEZA I CPF /CNPJ: 028.661.566/0001-83 Agência/Código B e n efi c i ári o R rnETANO MARCHESINI, 1036 - PORT,(l.0 049/25477-0 81070-110 - CURITIB.(l. - PR

Data do Doe. N" do dommente Espécie doe. Aceite Data Proces. Nosso número 15/08/2018 695/8 DM N 15/08/2018 09/82/270000008-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento 9 R$ 226,67

Pagador: CONDOMINIO P!l.YS!l.liEM ROHLE I CNPJ/CPF: Oll.193.839/0001-00 Cóira1~tal.i:<f1s!UI

JOSE BENEDITO COTTOLENliO N 1161 - rnMPO COMPRIDO n,~,i,.:..,

fil001IOOfj 81220-31 O - CURITIBA - PR Sacador avalista: N?o informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica. ___ P

. ...... -... -.... -· .................. ----. ·-.... -· .... -................... ----- --.... -·. -----........ -----... ---........ -·--"~

Bsradesco j 231-2 j 23790.04902 98227.000001 08002.547704 7 76530000022667

Local de Pagamento Vencimento Pagável !'referencial mente na rede lltades co ou no lltades co E:xpress o. 20/09/2018 B e n efi c i ári o !l.LrnNCE SOLUCOES DE UMPEZ,(l. 1 CPF/CNl'J: 028.661.566/0001-83 Agência/Código Beneficiário R rnET!l.NO M!l.RCHESINI, 1036 - - PORT!l.0 049/25477-0 81070-11 O - CURITIB.(l. - PR

Data do Doe. N" do documento Espécie doe. Aceite Data Preces . Nosso número 15/08/2018 695/8 DM N 15/08/2018 09/82/270000008-0 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento

9 R$ 226,67 Instruções [Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) D e se o nt os I Abatimentos * * \IALORES DPRESSOS EM RU!IS ~ti~~-* ~

JUROS POR D11\ DE 1\1111\SO ............ O ,37 (-) Outras Deduções i\POS 20.09.2018 MULTA ...•...... . 11,33

(+) Mora/Multa


(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO P!l.YSAliD1 ROY.UE I CNPJ/CPF: 011.193.839/0001-00 C0cir.::,1,;.:.Q~Nvr~I

JOSE BENEDITO COTTOLENliO N 1161 - rnMPO COMPRIDO c,~M: ...

Rffiil)I 81220-31 O - CURITIBA - PR Sacador avalista: N?o informado

11 111111 li SI\ ( - Seniço de Apoio ao Cliente

li 11 li 1111 .A.lô Brade,co 031)0 704 8333

li li 11 1111 li 1 li 111 Deficiente Audi,ivo 01.i de Fala 0300 722 0099

Ficha de Compensação

1 rn Autenticação Mecânica

C::s.ncill.m e:nto:.-, Re e l:t.m :s.çÕl!S @

Informações. J!ll-.r,dimento 24 horas,? dias por sl!m an:s. .

Dom ai; telefones con:::1..1lte Q sitÍ;! f;:i.11! Cono:::co

Ouvidoria 0801) 721 9933 .Ate:ndim ':!nto de $egunda a :.::i::xta-fi?:in.,. da.;:; 8h is: 1 &h, e:a:,:s?:to feria.do$ .

15/08/2018 1 }.J 2

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • •

Internet::: :Ban:ki :Ng:: :C-AIXA


Banco Recebedor:


CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:


11.193 .839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

0374 / 003 / 00004456-2



Código do Banco:

Código do ISPB:


Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:


Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Data do Vencimento:



Juros (R$):

IOF (R$):

Multa (R$):

Desconto (R$):

Abatimento (R$):


20/09/2018

20/09/2018

226,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226,67

Página 1 de 2

23790.04902 98227.000001 08002.547704 7 76530000022667

BANCO BRADESCO 5/A

237

60746948

ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA

ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA

28.661.566/0001-83

CONDOMINIO PAYSAGEM ROYALE

11.193.839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

11.193.839/0001-00

https://intemetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 20/09/2018 113

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Intemet::::Ban:ki:Ng:::C-AIXA


Identificação do Pagamento: MAT LIMPEZA PARC 2/2



Chave de segurança: GUFPNTJFE6SWGS4



Página2 de 2

https://intemetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 20/09/2018

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

. - -

-~ -. ~~r:,~~F~,:~AR 11111111111111111111 1!11m ÍlilhfmdÍdil Ili 1 !Ili u 111111 lll 111 a l,c:ance-·

ELETRONICA

- 1l' ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI - ME

O-Entrada[!] CHAVE DE ACESSO

CAETANO MARCHESINI, 980 4118 0928 6615 6600 0183 5500 1000 0008 3510 4460 9703

1- Saída PORTAO CURITIBA PR

Nº 000.000.835 CEP: 81.070-110 Consulta de autenticidade no portal nacional da

FONE:(41) 3071-0665 SÉRIIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

FOLHA:1 de 2 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda de mercadoria adauirida ou recebida de terceiros Venda 141180155004264- 11/09/2018 17:21:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 'INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA l CNPJ 9076099879 28.661.566/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1 CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

CONDOMINIO PAYSAGEM ROYALE 11.193.839/0001-00 11/09/2018 ENDEREÇO

1 ~;1;;;~1s~1;T~ PRIDO ICEP DATA DE SAÍDNENTRADA

RUA JOSE BENEDITO COTTOLENGO, 1161 81220-310 11/09/2018 MUN!CIPIO 1 FONE/FAX ~R IINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

CURffiBA 33522106 17:21:10 FATURA

Número

001

Vencimento

25 09 2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor 147 46

Número

002

Vencimento

09 10 2018

Valor

147 45

BASE DE CÁLCULO DE !CMS VALOR DO ICMS

0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

294,91 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO

. 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00 TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO !PI

0,00

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM SH

9-Sem Frete MUNICÍPIO

MARCA NUMERAÇÃO

CST CFOP UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL

314 ACUCAR REFINADO CARAVELAS SKLS 17019900 102 5102 PC 1,0QQI/ 12,812 12,81

--- ----------------------- ------------------/------------414 AGUA SANITARIA K BOA 5 LTS 28289011 102 S 102 UNO 2,000 · 15,280 30,56

- 13Õ9 ALCOÕL 7-0º/o ÃRAÜCft.RIÃ 1 ITTRÕ - - - - - - - 22Õ71Õ9Õ 102-5102 FR - - - - S,ÕOÕ /- - 5,562 - - - - -27,81

- -530 ALCOÕL GEL 70o/,-DÃ ILHA-4ão-ML - - - - - - - 38Õ89919 102 ~s !02 FR- - - - - s,õoõV - - 7,68Õ - - - - -3ii,4o

476 CAFE CABOCLO 500 GR 09030090 102 S 102 PC

1119 FILTRO 102 39232190 102 s 102 ex

4,000

1,000

9,829

3,210

39,32

3,21

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

294,91

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

8.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR !PI r--_ALI_Q_,u_o_TAS_-i !CMS IP!

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,0( 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

-------------------------~------0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--- ----------------------- -------------------/------------405 FILTRO 103 MELITA C/30 48232099 102 5102 ex 3,000 , 3,f30 11,79 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

- - 31 NEÜTRÃLIZADOR ULTRA-FRESH 36ÕM-L LÃ L/\VAN 34029Õ9Õ 102 ~s 102 FR- - - - - 2,ÕoõV - - 8,46Õ - - - - -16,92 o,oo 0,01 o,oo o,oo o,oo

- -891 PÃNo-D-E PRATÕ XADREZ 43X7Õ ÊsrÃ.(-1263)- - 63Õi1ÕoÕ 102 ~s 102 UNO- - - - s,ÕoÕ / - - 3,69Õ - - - - -18,45 - - - -o:oo - - - -O~O( - - - Õ,oÕ - -o:oõ - -o:oõ ,_ - - - - - -

421 PAPEL HIG 8X300 LEVEZA 1318D 48182000 102 5102 FD 1,000 49,980 49,98 0,00 0,0( 0,00 0,00 0,00 ,_

- - 42 sÃsAÕ PÕ KLIP ex --1-KG - - - - - - - - - - - 34Õ22ÕoÕ 102 -5102 ex- - --- 3,ÕoÕ.,, - - 5,42Õ - - - - -16,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- -150 VEJÃ MULTIUSO-DIVERSÕS soÕML- - - - - - - 34Õ22ÕoÕ 102 ~s 102 FR- - - - - s,ÕoÕi, - - - s,ãsõ - - - - -29,40 0,00 o,oc 0,00 0,00 0,00

CÁLCULO DO ISS N INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO DOCUMENTO EMITHlO POR ME OU EPP OPTJ'IJ·!TE PELC SJMPLE~S N.n.::IúlJ.I\.L Tributos aproximados R$: 35.83 Federal e R.$; 46.lU Estadual - ro11tE: JBPT H,'!T2?7

1

5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RECEBEMOS DE ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e DATA DE RECEBIMENTO

~ DAN!FE DOCUMENTO AUXILIAR

aijcance- DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ALCANCE SOLUCOES DE LIMPEZA EIREL! - ME

CAETANO MARCHESINI, 980 O - Entrada [IJ 1 - Saída

PORTAO CURITIBA PR Nº 000.000.835 CEP: 81.070-110

FONE:(41) 3071-0665 SÉRIE: 1

FOLHA:2 de 2 NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adauirida ou recebida de terceiros Venda INSCRI(' ÀO ESTADUAL I INSCRl('ÀO ESTADUAL SUB. TRll3IJTARI,\

9076099879

Nº 000.000.835 SÉRIE: 1

1111111~111111111111111111111111111 illlll llllllll Ili l Ili li !;1111111111111111 CHAVE DE ACESSO 4118 0928 6615 6600 0183 5500 1000 0008 3510 4460 9703



141180155004264- 11/09/2018 17:21:15

1 CNPJ 28.661.566/0001-83

116

.anco Bradesco S/ A https :/ /www .ne 12. bradesconetempresa. b. br/i bpj sei/imprimi rPopup.j sf • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • of2

• • •

Bradesco l 231-2 j 23790.04902 98254.000007 05002.S:47700 1 76580000014746

Local de Pagamento Vencimento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 25/09/2018

Beneficsrio

ALO\NCE SOWCOES DE LIMPEZA I Cl'F /CNI' J: 028.661566/00111-83 Agência/Código Beneficsrio

ll CAETANO MARCHESINI, 1036 - - PORT.i\O 043 J25477 -O

81070-110 - CURJTIIJ:.ll. - PR

Data do Doe. Nº do documento Espécie doe. Aceite Data Preces. Nosso número 11/09/2018 835 /001 DM N 11/09/2018 09/82/540000005-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Vabr/Percentual ( =) Vabr do documento 9 R$ 147,46

Pagador: CONDOMINIO PAYSAGEM ROYALE 1 CNPJ/CPF: 011.193.839/0001·00 ""'''"'"• -· """"""; JOSE BENEDITO COTTOLENGO N 1161 • CAMPO COMPRIDO "'"'

H~iV:,mu••· 81220-310 • CURITIBA - PR

Sacador avalista: Não informado

Recibo do Pagador


,P ,._,., __ - -·- "'""' ,._ ...... - -- -----·-- ------ ----- --- ------ ----- -·----- - -- .. ---·---- -- ---- w- ---------- - • --- -- -- --- -------· ... - ---- .. --------- -·--- , ..................... ~

Bradesco l 231-2 ! 23790.04902 98254.000007 05002.S:47700 1 76580000014746

Local de Pagamento Vencimento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 25/09/2018

Beneficârio

ALGI.NCE SOWCOF.S DE UMPEZA I Cl'F/CNPJ: 028.661.5Gf>/0601-83 Agência/Código Beneficiário

R C.'l.H!l.NO M.'\RCHF.S!Nf, 1036 - - PORTi\O 049 /25411-0

61010-110 - CUR!TIM -· PR ~--"'

Data do Doe. Nº do documento Espécie doe. Aceite Data Preces. Nosso número 11/09/2018 835 /001 DM N 11/09/2018 09/82/540000005-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Vabr do documento 9 R$ 147,46

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Descontos/ Abatimentos * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRAS0 ............ 0,24 (-) Outras Deduções APOS 25.09.2018 MULTA ............ 7,37

( +) Mora/Mu~a

( +) Outros Acréscimos

(=) Vabr Cobrado

Pagador: CONDOMINIO PAYSAGEM ROVALE I CNPJ/CPF: 011.193.839/0001-00 ~.".'_j;i.i~i JOSE BENEDITO COTIOLENGO N 1161 - CAMPO COMPRIDO r,.,-,,1;r;nr:-m~

81220-310 - CURITIBA - PR ·'"'"

Sacador avalista: Não informado

ficha de Compensação

I I Ili li l l li l l li Ili li l l l l l l 111111111111111 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

A'ó Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Aud~ivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações, Atendimento 24 horas, 7 dias por semana,

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Sh às 18h, exceto feriados,


Demais telefones consuite o site Fale Conosco

11/09/2018 17:27

117

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., • • • •

Int_ e.met ... BaNking_cA-IXA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto Via Internet Banklng CAIXA

Banco Recebedor:


CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:


11.193.839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

0374 / 003 / 00004456-2

Página 1 de 1

Representação numérica do código de barras: 23790.04902 98254.000007 05002.547700 1 76580000014746


Código do Banco:


Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Data do Vencimento:



Juros (R$):

IOF (R$):

Multa (R$):

Desconto (R$):

Abatimento (R$):


Valor Pago (R$):


25/09/2018

20/09/2018

147,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147,46

147,46

MAT LIMPEZA PARC 1/2


BANCO BRADESCO S/A

237

COND PAYSAGE ROYALE

11.193 .839/0001-00


Chave de segurança: VEYEF07GC8VKSCLP



https://intemetbanking.caixa.gov .br/SJIBC/imprime _ bloqueto _ nova_ cobranca. processa 20/09/2018 118

• • • • • • • •

02 PERIODO DEAPURAÇAO

MINISTÉRIO DA FAZENDA 31/08/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF ou c PJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais -+ 11 . 19 3 . 8 3 9 / O O O 1-O O 1---"""'""'==.,.-------1--------~-----;

DARF PIS

CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE (0041)30180908

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de periodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui .

04 ~~g~~iÀ DA

05 NUMERO DE REFERENCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALORDAM LTA

09 ~LOR DOS JUROS E 1

ENCARGOS DL • 1.025169 -+ 10 VALOR TOTAL

11 ~UTENTICAÇAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2• vias)

8301

25/09/2018

17,34

0,00

17,34

·,--------------------~-=~=~~-~---------, 02 PER ODO E URAÇ O

• • • • • • •

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

ROYALE

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

31/08/2018 PJ

-+ 11.193.839/0001-00 04 ~~g~~iÀDA

-+ 8301 05 NUMERO DE REFERENCIA

-+ 06 D JADE VENCIMENTO

-+ 25/09/2018 07 ALOR DO P INCIPAL

-+ 17,34 08 VALORDAM LA

-+ 0,00 09 ~LOR DOS JUROS E 1

ENCARGOS Dl-1.025169 -+ 0,00

1 Q VALOR TOTAL

17,34 11 A TENTICAÇAO BANC A (S01T1ente nas 1" e 2•

vias)

119

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Intemet...Banking __ CA IXA

CAIXA Comprovante de pagamento de tributos federais Via Internet Banking Caixa

Nome:

Conta de débito:

COND PAYSAGE ROYALE

0374 / 003 / 00004456-2

Página 1 de 1

• MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

102- PERÍODO DE APURAÇÃO li 31/08/20181

103- NÚMERO DO CPF ou CNPJll11.193.839/0001-00I

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 104- CÓDIGO DA RECEITA li 83011

DARF 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA 1 1

01- NOME/ TELEFONE 106- DATA DE VENCIMENTO 25/09/20181

CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE / (41) 3408-6720 101- VALOR DO PRINCIPAL R$ 17,341

ATENÇÃO jos- VALOR DA MULTA R$ 0,001 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições 1!=========== ~======; administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor 09- VALOR DOS JUROS/ R$ 0,001 total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione ENCARGOS DL-1.025/69 _ esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos !~===========: :=======~ subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,0o. j10- VALOR TOTAL R$ 17,341

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20092018 037400300004456 004269161

Identificação da operação:

Data de débito:

PIS 08/2018

20/09/2018



Chave de segurança: RYKV9PL63Y3HAJ12

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.0 736, DE 02/05/2007 .


SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvídoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https ://internetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ darf. processa 20/09/2018 12(1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

-~ MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

~ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL I FONE/ ENDEREÇO

CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE JOSÉ BENEDITO COTTOLENGO, 1161 CAMPO COMPRIDO 81220310 CURITIBA - PR 4130180908

2-VENCIMENTO

1 (Uso exclusivo do INSS) 20/09/2018

ATENÇÃO: Ê vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior

ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor Inferior

deverá ser adidonada à contríbuiçáo ou ímportâncla correspondente nos meses subsir

quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Cort aqui e

fll!;)~ MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL I FONE I ENDEREÇO

CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE JOSÉ BENEDITO COTTOLENGO, 1161 CAMPO COMPRIDO 81220310 CURITIBA- PR 4130180908

2-VENCIMENTO

1 (Uso exclusivo do INSS) 20/09/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior

ao ""lipu!ado em flesoluçilo 1)1.'b'Jcodo pclo ll\/66. A1et:eita que resullar vDlorlnfericf

deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nas meses subse-

quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado .

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4-COMPETÊNCIA 08/2018

5-IDENTIFICADOR 11.193.839/0001-00

6-VALOR DO INSS 537,54

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS 78,03 ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS 0,00

11-TOTAL 615,57

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4-COMPETÊNCIA 08/2018

5-IDENTIFICADOR 11.193.839/0001-00

6-VALOR DO INSS 537,54

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS 78,03 ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS 0,00

11-TOTAL 615,57

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

121

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I:ntEmet---BankiNg .... C-AIXA

CAIXA Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375 de 25/01/2001

Nome: COND PAYSAGE ROYALE

Conta de débito: 0374 / 003 / 00004456-2

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 03- CÓDIGO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PAGAMENTO

' 104- COMPETÊNCIA

~IC'femi GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1os- IDENTIFICADOR

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE 106- VALOR DO INSS CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE lo7-JOSE BENDITO COTTOLENGO 1161 41-34086720 los-

Página 1 de I

1 21001

li 08/20181

11111938390001001

li 537,541

1 1

li 1

02- VENCIMENTO li 09- VALOR DE OUTRAS 1 78,031 (Uso Exclusivo INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO 10- ATM/MULTA E D JUROS

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que

resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância 111-VALOR TOTAL

li 615,571 correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual

ou superior ao valor mínimo fixado .

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20092018 037400300004456 823468

Identificação da operação: INSS 08/2018



Chave de segurança: PY12TK9HEYE7EFN3



https://intemetbanking. caixa.gov. br/SIIBC/imprime _gps. processa 20/09/2018 122

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

rnE1,f1DÊN&IA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRf

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL D GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ ENDEREÇO/ TELEFONE

VITAL SEG SISTEMAS DE ALARME LTDA - ME R CAETANO MUNHOZ DA ROCHA 1000 OURO VERDE CAMPO LARGO PR CEP 83606-260 REF NF 293 Cond. Paysage Royale

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)

20/09/2018

a. ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor

3- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631

4- COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 06. 556.081/0001-97

6 - VALOR INSS

7-

8-

9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10-ATM / MULTA E JUROS

1.940,40

o:: inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor ~ inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses 1----------1---------1 ::, subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. ~ 11 -TOTAL 1.940,40

185810000019-s )140400210263-9 J! 10655608100-0 I[ 01912018087-3 j 12-AUTENTICAÇÂO BANCÁRIA

11111111 rn 11111111111 rn 1111111111111111 :}< ·--·······"''ºººº'º'ºº''ººº''ººº'º"ºº'ºº'ººº'ºº"ººººº""'º'ºº'''ºº'ºº'ºº'º'''ººº'"ºººº''º"º"º'ººººººº"º"º'ºººº'º'''º"ºººº'º"ºº'ººº'ºº'º''ºº'"ººº'º'ºº'ºººº'ºº"ººººº'º'ººº''ºº''''''º"""'ºº'"º''º''º''º''''º'"'º''''º''ºº'ºº""º'"ºº'''ºº'ººº'ººº'

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRf

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

3- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631

4- COMPETÊNCIA 08/2018

Pll/iiVll)Êf'iCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL • GPS 5- IDENTIFICADOR 06.556.081/0001-97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ ENDEREÇO/ TELEFONE

VITAL SEG SISTEMAS DE ALARME LTDA - ME R CAETANO MUNHOZ DA ROCHA 1000 OURO VERDE CAMPO LARGO PR CEP 83606-260 REF NF 293 Cond. Paysage Royale

~ 2 - VENCIMENTO 20/09/2018

:i (Uso exclusivo do INSS)

6 - VALOR INSS

7-

8-

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

1.940,40

1101---------'-----------------------------------------1 ii: !z 8 12 :;:,,

11,i

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou Importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado .

185810000019-6 li 40400270263-9 ]l 10655608100-0 li 01972018087-3 j

1 ~ 11111 Ili 11111 U 11111111111111 H 11111

10-ATM/MULTAE JUROS

11 -TOTAL

12-AUTENTICAÇÂO BANCÁRIA

1.940,40

X··-................................................................................................................................................................................................................................................................ ..

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

in:temet---Ba.nking CAIXA

CAIXA Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA Documento oaoo dentro das condicões definidas oela oortaria MPAS NR. 375 de 25/01/2001 Nome: COND PAYSAGE ROYALE

Conta de débito: 0374 / 003 / 00004456-2

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 03- CÓDIGO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PAGAMENTO

~ 104- COMPETÊNCIA

mnt!M-mr.ea GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS jos- IDENTIFICADOR

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE 106· VALOR DO INSS VITALSEG SISTEMAS DE ALARME LTDA lo7-CAETANO MUNHOZ DA ROCHA 1000 41-30322145 !os-

Página 1 de 1

1 2631 1

li 08/20181

ll065560810001971

li 1.940,40 1

li li 1

02- VENCIMENTO 09- VALOR DE OUTRAS 1 0,001 (Uso Exclusivo INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO 10- ATM/MULTA E D JUROS

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância

111-VALOR TOTAL

li 1.940,40 1 correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja Igual

ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA! CEFIC 20092018 037400300004456 823597

Identificação da operação: INSS RETENCAO NF 293



Chave de segurança: 1URNNL427P2Q5S7A



https:// intemetbanking. caixa.gov. br/SIIBC/imprime _gps. processa 20/09/2018

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

, --~-~-- ,~· ,..,,,,,,g 5-.-~N-,~;~R _____ _.,~~~~e~~:~;:_~~in·g~~~~il:s_ ~~ouças nº 1376

_.-..Jfll/l !"4 ,;;;,,-,lf,4 CNPJMF76.484.013/0001-45 ,r,r ,...__ Inscrição Estadual 101.80080-64

Companhia de Saneamento do Paraná Internet: www.sanepar.com.br

~BMJ~euENT,._E ----~--~.,.._.,._FO_N_E~S_A~Nj~~~ig!~º ~ 200-:-01 ~5

~~IO .PAYSAGE ROYAL:E •. ·NÚMERO· ·N•LAg~~jJ~JlNTE-~

R JOSE B COTTOLENGO 1161 7 1191

Jif1!1P?O FORA LOCAL-------------------

N~D~ l~,L~R I TI BA

001-46-22-442-80900

HIDRÔMETRO---,- CAT- RES • COM - IND - UTP- POP -

1 A16B030917-6-1 011 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA Turb!dez Cor Cloro Flúor Coli. Totais

Nº Mlnimo de Amostras Exigidas 571 :il o '.!lo; e:>

N° Amostras Realizadas 134 613 ~o o e:

Nov Dez

PAGO PAGO PAGO

FAIXAS DE CONSUMO- - - - -VOLUME- - - -VALOR M3/RS- - - - - - TOTAIS- - - -AGUA AGUA ESGOTO

RES Mínimo 5 34,58 29,39

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE. RELATORID DA QUALIDADE DA AGUA• WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 5,48 _ i\UTENT!CAÇÃO NO VERSO OBSER~A~õ-~tsl'IC>_IIERISO_ _______ __ ______ C:O_MPRC>_V~_CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO

ROTE!R0•001-46-22-442-80900

=í~ SANEPAR MATRICULA REFER~NCIA 'I' 2369.6177 0912018

L..,~~NTl-~A~~~OVlãRSO

/!//

VENCIMENTO VALOR TOTAL 2010912018 63,97

COMPROVANTE SANEPAR _ ! -----------------------------···Çj

12S

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~·-. . . ~~-~~~-"Êndereço: Rua Engenheiros Rebouças n• 1376 ~.. S"ANrrnAR. CEPB0.215-900 Curitiba-PR __,,~ ~ ,;:;;;,l!f"".lfo,l!fA CNPJMF76.484.013/0001-45 li,..__ Inscrição Estadual 101,80080-64

Companhia de Saneamento do Paraná Internet: www.sanepar.com.br

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115 NOME·OOCLIENTE:.-, --------------, ~I MATRICULA ,, ,, ', ! ~~~IO PAYSAGE ROYALE -NÚMER07N•LAtit~~J.iff~NTE-I

R JOSE B COTTOLENGO 1161 1191 25B0 LIG PISALAO CEP---~LOCAL ----------------------81 .220-310 1 CURITIBA ROTEIRO DE LEITURA ---~HIDRÔMETRO---~, CAT- RES -COM - IND - UTP- POP -

001-46-22-442-79450 IA16B030218-6-l 011 001 - - - -QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA Turbldez Cor Cloro Flúor Coll. Totais

Nº Mlnlmo de Amostras Exigidas 571 133 571 571 8l ~ ~" e:>

Nº Amostras Realizadas 641 608 649 134 613 '5 o o"

Ili" Amostras que Atendaram é Leglslaçao

Nov Dez

P GO PAGO

FAIXAS DE CONSUMO- - - - -VOLUME- - - -VALOR M3/R$- - - - - - TOTAIS- - - -AGUA AGUA ESGOTO

RES Mínimo De 6 a 10m3 De 11 a 15m3

10117 11117 12117 01118 18

34,58 5,35 5,96

29,39 4,55 5,07

,DIAS DE C,ONSUMOr DATA LEITIJfl/\ .

i · 32 10/09/2018 IMOTIVOOAAUSÊNCIADELEITIJRA-~---.==~<=;==-~-..,.,,=,:l,a;=-----,,

1 23

'

t,'PREVIS O PR XIMALEITURA GUA

09/10/2018 39,01

SERVIÇOS TOTAL

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE. RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO

84,90

ROTEIR0:001-46-22-442-79450

=5ft SANEPAR MATRICULA REFERÊNCIA 2846. 7680 0912018

VENCIMENTO 20/09/2018

VALOR TOTAL 84,90

L AUTENTICAÇÃONOVERSO»"""""""""""""""""" '" """""""""""' COMPROVANTESANEPAR _j

:, / . ' ........... ~ ·-· ... , ............ ·- 1

126

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Instruções: 1. Imprima cm impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.

Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm . 2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2 . 3. Utilize folha A4 (21 O x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário. 4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras .

RECIBO DO PAGADOR

• Santander 033-7 03399.85301 29700.000150 92894.401014 1 76590000015980

Agência I Código do Benellclário Espécie Qtd Nosso número

PAGSEGURO INTERNET S.A. 3689/8530297 REAL 0000015928944 Número do documento CPF I CNPJ Data de Vencimento Valor Docum<nto

15928944 08.561.701/0001-01 26/09/2018 R$159,80 (-) Deston!OS I Abatimenios (·) Outras deduções (+)Mora/ Multa (+) Oulros acréSómos (=) Valor Cobraôo

Pagador

CONDOMINIO PAYSAGE ROY ALE/ CNPJ 11193839000100 Instruções

Para usufruir do serviço escolhido, é necessário o pagamento deste boleto até a data de vencimento . Este boleto refere-se ao seu plano UOL. Efetue o pagamento do seu boleto, para utilização do seu plano . Informações adicionais poderão ser solicitadas a qualquer momento, através dos canais de atendimento UOL.

AutenHcaçl!o Mec.lnlca

• ____________ • ____________________________________________________ • _________ -··-- __ . _________ • ___ Cortenalinhaab_?I!'~

6Santander 033-7 03399.85301 29700.000150 92894.401014 1 76590000015980

Local do pagJ!Nlflto

PaQar preferencialmente no Grupo Santander - GC Beneficiário

PAGSEGURO INTERNET S.A. Data oo DOC\J111en1o N' do Documento Espécie Doe. Acalte Data Processamento

21/09/2018 15928944 DM N 21/09/2018 Carteiro Espécia Quantidade Valor

COBRANCA SIMPLES RCR REAL Instruções (texto do responsobilldade do Beneficiário)

BANCO AUTORIZADO A RECEBER AT 26/09/2018 .

-----------===-===---=---==----------==============================-----=-• Para detalhamento dos valores cobrados, acesse https:!/sac.uol.com.br • Central de Atendimento: Capitais e regies metropolitanas: 4003-2002 e Outras localidades: 0800-771-7774

* SR(a) CAIXA, NO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

----------===-=:=--===-====-==-=========================================== Pagador

CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE / CNPJ 11193839000100

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384 • CEP: 01452002

Sao Paulo-Sao Paulo

IIU lll!IIIIIIIUll l li Ili llUI 11111 ~I Autenticoção Mocênlca

Vencimento

26/09/2018 Agência/ Código do Beneficiário

3689/8530297 NossoNilmero

0000015928944 Valor Documento

R$159,80 (·)Descontos/ Allot,nentos

(-) Outra, deduções

(+)Mera/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Yaior Cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO

127

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

InterneT---ba_nk-ing:::C AiXA


Banco Recebedor:


CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:

CAlXA ECONÔMICA FEDERAL

11.193.839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

0374 J 003 J 00004456-2



Código do Banco:

Código do ISPB:


Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:


Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Data do Vencimento:



Juros {R$):

IOF (R$):

Multa {R$):

26/09/2018

24/09/2018

159,80

0,00

0,00

0,00

Página 1 de 2

03399.85301 29700.000150 92894.401014 1 76590000015980

BANCO SANTANDER S.A.

033

90400888

PAGSEGURO INTERNET S A


08.561. 701/0001-01


08.561. 701/0001-01


11.193.839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

11.193.839/0001-00

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 24/09/2018 128

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

InterneT---ba_nk-ing:::C AiXA

Desconto (R$): 0,00



Valor Pago (R$):


159,80

159,80

SITE UOL



Chave de segurança: NP6307071HFK9EKP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente,


Página2 de 2

https://internetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 24/09/2018 129

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA

9" VARA CÍVEL DE CURITIBA - PROJUDI Rua Cândido de Abreu, 535 - 9º Andar - Centro Cívico - Curitiba/PR

Autos nº. 0020718-67.2018.8.16.0001

Promova a parte interessada o preparo das custas relativas às diligencias a serem cumpridas pelo Sr. Oficial de Justiça, junto ao FUNJUS .

Curitiba, 30 de agosto de 2018 •

Magda Maba Ramos Analista Judiciária

130

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.. EXTRATO PARA Usa DA UNIDADE ARRECADADORA

FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA· 9• ESCRIVANIA DO CIVEL

Autor: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE CPF/CNPJ: 11.193.839/0001-00 Processo (Número Único): 0020718-67.2018.8.16.0001

Banco: Caixa Econômica Federal

Número do Documento: 00000000030524483·2

Nosso Número: 14000000001275597

Citação, Intimação ou Notificação

TOTAL

R$ 81,02

(401,09 VRC) R$ 81,02

~do ern 23/09/2018 .................................................................................................................................................................................................... Valor da.VRC: R$ 0,202

FUNJUS TRIBUNAL DE _JUSTIÇA DCl EsTADCJ DCl PARANÁ

Representação Numérica

10493.42288 36000.100044 00127.559763 4 76600000008102 Benofici6rio

FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - 15.303.222/0001-50 • NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: Datn. do Doc.umento l Número do Documento rspécle Doe 1 IData do Proocssamenta

23/09/2018 00000000030524483-2 RC N 23/09/2018 Instruções (Texto de Exciusiva responsabilidade do Beneficiário}

SR CArXA NÃO RECEBER APÔS A DATA PE VRNcnmmo J)A GUIA

FORO CEllTRIU, DA COMll!\C1\ DA REGIÃO M;;:i'!IOP,QLIT.l\NA DE CORI:rlBA - 9" ESCR:tVANIA DO CÍVEL

Citação, Inti.nla.ção ou Notificação ..... ~ ... - ................................................................... 81.02 TOTAL: ...•.......•.•..••...••..............•..••...•.•....•.........••.....•.•............... ., .•..•••..•... 8J.,02

projudi

10494766000000081023422836000100040012755976

Pa adot g CONDOM"llllO PAYSJIGE ROYllLE - CNPJ 11.J.93.839/0001-00 Rua José Benedito Cottolengo Campo Comprido - Curitiba/PR - CEP 81220-310

Autcrrucaçao Mecan,ca

Recibo do Pagador Vencimemto

27/09/2018 Agênda / Código Bcncficiárlo

3162/342283-6 Nosso Nümero

14000000001275597-0 (=) Valor do Documento

81,02 (-) Desconto J AbatimBJlto

(·) Outras Deduções

(+)Mora/ Multa

(+) Outros Aaestimos

(=) Valor Cobrado

Parcelamento

~ ................................................................................................................................................................................................................................................................... .

CAIXA 1 o4-ol 10493.42288 36000.100044 00127.559763 4 76600000008102 Loeal da Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETIE, SN, Bairro: Data do Documenlo Número do Dowme-nto fEspécie Doe rooile Data do Processamento

23109/2018 00000000030524483-2 RC N 23/09/2018 Uso do Bane.o carteira rspéci• R$ Quantidade Valar

RG

Instruções (Texto de Exdusiva responsabilidade do Beneficiário)

SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCDIENT-0 DA GUIA

FORO CENTRAL DA CO!dllRCA DA REGIÃO ll!E:i'ROPOLITANA DE CURITIBA - 9 • ESCRIVAIIIA DO CÍVEL

Citação. :Intimação ou Notificação .....•...................................................................... 81,02 !l'O'rAr.: •.•.•. • .•..•.••• , .. • ..••••••••.•..••.•.•.•..••... , ......................... , .......................... Bl,02

projudi

Unidade Pagador

COliDO.'MNIO PAYSAGE ROYAI.E - CNPJ ll .193. B39/0001-00 Rua José Benedito Cottolengo Campo Comprido - Curitiba/PR - CEP 81220-310

Sac.,dar/A-..alisla

11111111111111111111 U 111 UI 1111111111 Autenticação Mêdnica

Vencimento

27/09/2018

Agência / Código Beneficiário

3162/342283-6 Nosso Número

14000000001275597-0 (=) Valor do Documooto

81,02 l·j uescomo, twaumento

(·) Outras Deduções

(+)Mora/ Multa

(+) OUlros Auésdmos

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Ficha de Compensação

131

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Int:e _ rn:et. .. Bank:i N g __ CAI_ XA


Banco Recebedor:


CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:


11.193.839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

0374 J 003 J 00004456-2



Código do Banco:

Código do ISPB:


Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:


Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagamento Parcial

Parcela a Pagar:

Total de parcelas:

Valor residual (R$):

Data do Vencimento:



Juros (R$):

IOF (R$):

27/09/2018

25/09/2018

81,02

0,00

0,00

Página l de 2

10493.42288 36000.100044 00127.559763 4 76600000008102

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104

00360305

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO

15.303.222/0001-50


11.193.839/0001-00

COND PAYSAGE ROYALE

11.193.839/0001-00

001

001

81,02

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 25/09/2018 132

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Int:e_rn:et...Bank:i Ng __ CAI_XA Página 2 de 2

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00


Valor Calculado (R$): 81,02


Identificação do Pagamento: DESP JUDICIAL CASA 4



Chave de segurança: NK4SRWG4HAQXMSJ3



https://internetbanking.caixa.gov. br/SIIBC/imprime _ bloqueto _nova_ cobranca. processa 25/09/2018 133

• • • • • • • • • • • • • • • • . , • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • •

, BINHO INSTALAÇÃO & MANUTENÇÃO

ROBSON BENEDITO CASSEMIRO

Elétrica & Hidráulica em Geral

Tel.: 41 3329-0128 / 9247-1492

EST. DA COLÔNIA AUGUSTA, 125 - AUGUSTA - CURITIBA - PR

CNPJ: 20,285.247/0001,09 Inser. Munici ai 14 01 0694314·6

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE F

DATA DA EMISSÃO: \ S / \J~ 1 'à.~ \B . Nº 052

1 ;i Via Cliente

\ \ (o\ .. «.:

NOME:~~ . ~ ~~~ ~t ENDEREÇ:= ;_ ~~t~~ ~' CIDADE:_~~~ ESTADO: -\-c--"""s~cJ=--'-...........,.."------

CGC: \\ < \S:\. ~?)~ ~C\SJ\. ~() INSCR.EST.:

FÓRMUlA GRÁFICA- Tel.: 3015-3191 MANGRAF GRÁFICA LTDA- CNPJ 04.845.332/0001-28 - Inser. Esl. 902.51251-90 Av. Aparício C. Bittencourl, 280 - Térreo Undade • Centro - lvalporá - PR 3 Bis. 50x3 • 001 a 150 -AIDF Pref. AIDF N°79714 de 15/07/2014

- -- ----- --

TOTALR$

13'=

• • • • • • • • • • • • • • • •., .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IntEmet __ banking:: :CAIXA



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 1286 / 013 / 00024725-2

Nome destinatário: ROBSON BENEDITO CASSEMIRO

Valor: R$ 80,00

Identificação da operação: DESP ELETRICA




Chave de segurança: 2JWXCV7YZSTVG77V

Página 1 de 1



https:/ /intemetbanking. caixa. gov. br/SIIBC/imprime _ transferencia. processa 25/09/2018 135

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CNPJ: 16,905,448/0001,94

RAULFE DMNO CASSEMIRO Tel.: 41 99167-3629 Est. Da Colonia Augusta, 1 25 Augusta - Curitiba - Paraná

Inser, Munici ai 07 02 0773753,0

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE F Nº 042

DATA DA EMISSÃO:~L~___,__.,.i.;;::::,~=-=

FORMULA GRAFICA • Tel.: 3015·3191 MANGRAF GRÁFICA LTDA • CNPJ 04.845.332/0001-28 - Inser. Est 902.51251-90 Av. Aparlclo C. 81ttencourt. 280 - Térreo Undade - Centro - lvalpora • PR 01 BI. 50x3 • 001 a 050 -AIDF Prel. AIDF N' 99972 de 03/07/2017

1 ª Via Cliente

TOTAL R$ ·sco·-êo.-:~·--

136

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

In.terNet...Bankí-ng .... e_ AIXA

CAIXA Via Internet Banking CAIXA

1 Emiten11:e:

Conta origem:

Conta dostiillo:

Nome destinatário:

Vai!or:

Data de débito:

Data/hora da operação:

COND PAYSAGE ROYALE

0374 / 003 / 00004456-2

1286 / 013 / 00024725-2

ROBSON BENEDITO CASSEMIRO

R$ 800,00

TROCA DE LAMPADAS POSTES

25/09/2018

25/09/2018 10:48: 10


Cha\fe tfle segurail!1çi:2: N7L3YEA8U10F7SG3

Página 1 de 1


SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvídoria: 0800 725 7474 He!p Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBC/imprime transferencia.orocessa ......

?"/OQ/?O 15L 137

, . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ - 76.189.406/0050-04 RUA lnAo ALENCAR GUIMARAES, 2126, CAMPO COMPRIDO,

CURITIBA. PR

Docu1cnto Auxiliar do Nota Fiscal de Consu1idur Eletronic11

ITEN coo. DESC. QTD. UH. UL.UNIT sr UL.ITEN

001 07694900530032 AGUA HIN.CRVSTAL 1,5L PET 1UN F1 2,75 002 07897001050096 SUCO PURITV UUANACA lL TP

2UN X 3,69 Fl 7,38 003 07891962036984 BISC. BAUOUCCO IIAFFER CHOC. 140G

2UN X 1,99 Fl 3,98 --- ----- .. --- ......... ----- --- ------- ----- ------ ----- ..... ---- ......... aro. TOTAL DE ITENS 3 UALOR TOTAL R$ 14,11 UALOR A PAGAR R$ 14.11 Cartao de Debito R$ 14, 11

Consu lt11 pela chuue de acesso e1 http : / /1111u. fazenda. P r . gou . b r /nfce/consu l ta

4118 0976 1894 0600 5004 6511 2000 0323 8312 5175 6142

CONSUNIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000032383 Serie 112 25/09/.:J 18 17: 56: 14 Ui e Consu1i dor

Prot. Autorizacao: 141181170717755 25/09/18 17:56:15 oo: "'

~-- . Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R$ 4,01

Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:FEOERAL R$ 1,90(13,47%) Tributo:FOIHE IBPT EMPRESOMETRO:ESTADUAL RS 2, 11 (14.95%) N:01567 0:003297 E:065320-000060 Otl Operador: 01158510-DENIS DOS SANTOS E SILUA ELO DEBITO REDE 627780******6076 A:536904 DEBITO A UISTA UALOR:14,11 844908074106465 DOC:997413174 (SiTefl

25/09/2018 LJ:00050 PDU:112 C00:065320 Uisuaí Mix

. - 138

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CNPJ: 19.324.371/0001-57 AUTO POSTO CAMPO COMPRIDO LTDA

RUA LUIZ RONALDO CANALLI, 3317, CAMPO COMPRIDO, CURITIBA, PR, IE:9065513576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica ~1' COO DESCRIÇAO QTD UN VL.UN. VL.TOTAL

001 2 GASOLINA Comum 4,674 L x 4,279 20,90

QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Produtos, Dest,ontos Acréscimos VALOR A PAGAR

.-':1

20:00 '0,00 . 0,00 20,00

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR

Consulte pela chave de acesso em: http://\wtw.fazenda.pr.gov.br

20,00 ( 1

4118 1019 3243.7100 0157 6500 1000 2957 8213 6221 7840

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos lncider~es (Lei Federal 12.741/2012): R$ 8,49

Trib aprox R$: 2.69 Federal e 5,80 fstadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB. ICMS recolhido anteriormente po,· substituicao tributaria conforme artigo 412 do RICMS/2000-SP . Dados do abastecimento: nBico 11, nBomba 11, nTanque 2, vEnclni 545-183.140, vE_ncFin 545487,810. ·

,. .. • 139

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Int.emet_B.anKing .... CAIXA

CAIXA Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Internet Banktng CAIXA


Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 1952 / 013 / 00022825·8


Valor: R$ 20,00

Identificação da operação: REEMB GASOUNA




Chave de segurança: L9QWTSJF4M9JQCV7

Página 1 de 1



https://intemetbank:ing.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa 27/09/2018 140

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

, Cai~~•~ ~·= -~~~~-·• 'k -,~,;·;-=1 ir Recebi (emos) de ............. 0.9.n.~~~:P ................ <R.~.~-.-........ : ...................... '! ~ ª quanua de h , • \ a> ~ J u , , 1 t • tJU, a t :: ,

! Referente à ···-·-···d.&.:.i.,,,.: .. !?.i.. .•.....•.. .t.:.!h:J..~..... ... .............................. i j ;· pa;;; clareza fl~:tos) o presente. i ~ ........ J.Lv.vi .. ..J...t:. ......................................... , .!... .. Í.... .... de ........ &../.~.&::. ............ de.~9./B. ..... ~ ! ln· & ' 1; f:

t ~:::~~~~~ .. :::: .... Jf/4.-.4 .. ~ ..... ~~: .... ~ .................................. · CPF./ RG · ........................................................ I • .•• ·•· .... '•"..... ... • . . .... . •,:'. p ~ ........ ·.:,:.·.~·-·.·-·-·-·-········· ..••. '.{' .. •,, ..... :-,........... .... . • ..• : :; .•:•:; ;; . : : : : : : : ;.;,:-:;.:.: ::; : : : ; : : ; ; : : • : : :; : .-: ... ; -~---. ······=·----:-:-:-:-:-:~--·.·.·-·-·--:-:-:,:-:-.-:-:~-:-:-:-.-:-:,..:.:-:-:-:,· ,,:,

§Z'L;E3

l~l

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Int_ernet.. .. BanKi:ng CA:IXA



Conta origem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 0371 / 003 / 00001003-3


Valor: R$ 130,00

Identificação da operação: DIARISTA ELIANE




Chave de segurança: 4CP8JZ19YW9JN7VK

Página 1 de 1



https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa 28/09/2018 1~2

'ONDOMINIO PAYSAGE ROYALE

Código

4

11.193.839/0001-00

Nome do Funcionário

RODRIGO ALVES RIBEIRO ZELADOR

Descrição

ADIANTAMENTO SALARIAL

Salérlo Base Sal. Contr. lNSS

1.556,21 0,00

Agência:

Base Célc. FGTS

0,00

CC: PESSOAL Mensalista

Referência

200,00

F.G.T.S do Mês

0,00

.* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE SETEMBRO***

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Adiantamento Setembro de 2018

CBO

514225 Admissão:

Vencimentos

200,00

Total de Vencimentos

200,00

Valor liquido

Base Cãlc. JRRF

200,00

Departamento Filial

1 1 03/05/2017

Descontos

Total de Descontos

0,00

200,00

Faixa IRRF

0,00

.li ·5 i!! ., 1n 12 "' "O

-~ E ·~ "O

"' ~ g "' ·g "' t 8. .!e "' o :!2 .Q ; $ e j)l

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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Inter-neT Ban_kiNg::::CAIXA



Conta orígem: 0374 / 003 / 00004456-2

Conta destino: 1952 / 013 / 00022825-8


Valor: R$ 200,00

Identificação da operação: ADIANTAMENTO SALARIAL




Chave de segurança: 7Q2Tl<Z45397G4ZVU

Página 1 de I



https://intemetbanking.caixa. gov .br/SIIBC/imprime _ transferencia. process~ 28/09/2018

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DADOS P6SSOAfS /

C.ONDOMINfO 6

6MPR6SAS

J 6RC.6fRf LA DAS

1~5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Conectividade Social - Procuração Eletrônica Página 1 de 1

CONECTIVIDADE SOCIAL CAI~

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente PATRIMONIO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE CONDO:18525827000184,

Seu arquivo~li082018lzip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/09/2018 às 14:25:06 .

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9DlD7F84040404040404040D4E1F39272502AA3 .

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução .

Informações Complementares:

Transmissor:

Inscrição Transmissor:

Responsável: Inscrição Responsável: Competência: NRA: Base de Processamento: Código de Recolhimento: Contato: Telefone:

PATRIMONIO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE CONDO: 18525827000184 18.525.827 /0001-84

PATRIMONIO CONTABILIDADE E ADM 18.525.827 /0001-84 08/2018 J 1 DuqNwSm4J00000 PR - Curitiba 115 ILDO ALEX PINHEIRO 004192214936

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações .

https://conectividade.caixa.gov.br/cxpostal/DownloadProtocoloServlet?retum=post&... 04/09/20 f8 1~6

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• •

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 04/09/2018

TABELAS 37.0 (22/01/2018) HORA;

PÁG :

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUIRAS ENTIDADES a FUNDOS POR FPAS EMPRESA

14:22:25

0001

EMPRESA: CONDOMINIO PAYSAGE ROtALE

COMP: 08/2018

TOl'LJ\DOR/ OBRA:

COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº CONTROLE:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: ~099

OHeeBD5n96E0000-0

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2, O

Nº ARQUIVO:

INSCRIÇAO:

FAP: 1, 00

INSCRIÇAO:

J1DuqNwSm4JOOOO-O

11.193,839/0001-00

RAT A~USTADO: 2,00

LOGRADOURO: JOSE BENEDITO COTTOLENGO 1161 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: l:lI;:;ou-JlU

BAIRRO: CAMPO COMPRIDO TELEFONE: 0041-30180908

CNAE PREPONDERANTE: CNAE:

8112500 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais

EMPRESA Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais RAT RAT - Agentes Nocivos Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas Comercialização Produção Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO CO.~P ANT - VALOR rnss (-) Retenção Lei 9. 711/98 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES RECOLH COMP ANT - VALOR OUT EN~ID

VALOR A RECOLHE~ - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

156,06 0,00

346,80 0,00

34,68

º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, 00 0,00

537,54

78,03 0,00

78,03

615,57

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 o,oo 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

(*) Os valores de retenção, salárío-família/salário-materníd&de e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos. A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO 00 PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA L~I No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE., RENUNCIANDO E~PRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECL.ll.RAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERJ\L DO BRASIL O DIREITO DE, APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EUSTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

156,06 0,00

346,80 o,oo

34,68 0,00 0,00 0,00 o,oo

º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00

537,54

78,03 0,00

78,03

615,57

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DATA:04/09/2018

HORA: 14: 22: 25 --------- --- ---- PÁG : - ·-u-OTTODl ~FIP _- SEF IP 8. 40 (20/0B/2.0.14-)

EMPRESA:CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE

COMPETÊNCIA: 08/2018

QTDE TRABALHADORES

!REMUNERAÇÃO

DEPÓSITO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL.

ENCARGOS CONTRIB soe

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE'

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

1

1.?34,02

)138, 72

0,00

0,00

0,00

:il.38,72

FPAS:566

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

INSCRIÇÃO: ll.193.839/0001-0G

S!MPLES: 1

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/0l/201E)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

EMPRESA INSCRIÇÃO OUTRAS ENTIDADES

VALORES: SEGURADOS EMPRESA OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA

0099 CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE

156,06 381,48 78,03

ll.193.839/0001-00

0,00 0,00 0,00

DATA:

HORA:

PÁG:

COO PAGTO

TOTAL

2100

615,57

04/09/2018

14:22:25

001/001

FPAS

REEMBOLSO

566

0,00

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8. 40 (20/08/2014) TABELAS 37. O (22/01/2018)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 04/09/2018 HORA: 14: 22: 25 PÁG : 0001/0004

858800000016 387201791808 907620050815 119383900015

EMPRESA:CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE COMP: 08/2018 COD REC:115 COO GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: ll.193.839/0001-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TR._~BALHP.DOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COO MOVIMENTAÇÃO CBO REM SEM 13 ° SAL REM 13 ° SAL BASE CÁL 13 ° SAL PREV S OC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

BASE CÁL PREV SOCIAL

RODRIGO ALVES RIBEIRO 1.734,02

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.734,02

0,00

0,00

204.12631.21-5 0,00

0,00

03/05/2017 156,06

156,06

01 138,72

138, 72

05142 0,00

0,00

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 04/09/2018 HORA: 14: 22: 25 PÁG : 0002/0004

858800000016 387201791808 90762005081~ 119383900015

EMPRESA: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE COMP: 08/2018 COO REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: JOSE BENEDITO COTTOLENGO 1161 CIDADE: CURITIBA UF: PR

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13 °

01 1 1.734,02

TOTAIS: 1 1.734,02

Nº DE CONTROLE: OHeeBD5n96E0000-0 OUTRAS ENT: 0099 S1l:MPLES: 1 RAT: 2,0

BAIRRO: CAMPO COMPRIDO CEP: 81220-310

REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁJL PREV soe

0,00 1.734,02

0,00 1.734,02

Nº ARQUIVO: JlDuqNwSm4JOOOO-O INSCRIÇÃO: ll.1~3.839/0001-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE CNAE:

8112500 8112500

BASE CÁL 13° PREV soe

0,00

0,00

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAl:4ENTO - EMPRESA

FGTS

DATA: 04/09/2018 HORA: 14:22:25 PÁG : 0003/0004

858800000016 387201791808 907620050815 119383900015

EMPRESA: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE Nº DE CONTROLE: OHeeBD5n96E0000-0 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: JOSE BENEDITO COTTOLENGO 1161 BAIRRO: CAMPO COMPRIDO CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 81220-310

MODALIDADE "Branco"-RECOE..HIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS

138, 12

ENCARGOS FGTS

0,00

FGTS - 8%

1.734,02 0,00

1

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

Nº ARQUIVO: J1DuqNwSrn4J0000-0 INSCRIÇÃO: ll.193.839/0001-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE CNAE:

8112500 8112500

TOTAL RECOLHER

138, 72

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1-Ul W, __

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - ~..F GFIP - SEFIP 8. 40 (20/08/2014) TABELAS 37. O (22/01/2018)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO PAYSAGE ROYALE COMP: 08/2018 COD REC:115 COO GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: JOSE BENEDITO COTTOLENGO 1161 CIDADE: CURITIBA

VALOR DEV PREV soe CALCULADO SEFIP: SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 AflOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

FPAS: 566

UF: PR

Nº DE CONTROLE: OHeeBD5n96EOOOO-O OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT:

CEP: 81220-310 BAIRRO: CAMPO COMPRIDO TELEFONE: 0041 3018 0908

615,57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

2,0

O, 00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: O, 00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: O, O O COM PRODUÇÃO PJ: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:

DATA: 04/09/2018 HORA: 14: 22: 25 PÁG : 0004/0004

Nº ARQUIVO: JlDuqNwSrn4J0000-0 INSCRIÇÃO: 11.1~3.839/0001-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE CN'AE:

8112500 8112500

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

156,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15ANOS: 0,00 20ANOS: QUANTIDADE: O QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES/ CÓDIGOS

H : o Il: o I2: o I3: o 14: o J : N2: o N3: o 01: o 02: o 03: O Pl:

Q3: o Q4: o Q5: o Q6: o R : O S2: V3: o w : o X : o y : o Zl: O Z2:

VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

O,QO o

o K : o P2:

o S3: o Z3:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

25 ANOS: QGANTIDADE:

o L : o M : o P3: o Ql:

o Ul: o U2: o Z4: o Z5:

o Nl: o Q2: o U3: o Z6:

0,00 0,00

0,00

0,00 o

o o o o

_-'\_.

y g - condominioroyale.com.brcondominioroyale.com.br/docs/paysage royale - setembro 2018.pdf ·...

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