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Sustentabilidade das Piscinas Municipais O caso da Cmara Municipal de LisboaMiguel Pacheco Chefe de Diviso da Cmara Municipal de Lisboa 28 e 29 de abril, Vila Nova de Paiva
ResumoA actualidade do termo Sustentabilidade:Nos discursos polticos sobre as finanas pblicas ou sobre a economia dos pases; No estado actual das famlias e na situao dbil das finanas de muitos dos Portugueses.
Conceito:O termo "sustentvel" provm do latim sustentare (sustentar; defender; favorecer, apoiar; conservar, cuidar). Conferncia das Naes Unidas, Cimeira da Terra, Joanesburgo, 2002; foram conferidas trs dimenses sustentabilidade: econmica, social e ecolgica/ambiental.
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Cmara Municipal de LisboaOramento em 2010 de 630 milhes de euros. Departamento de Desporto uma afetao de 5,5 milhes de euros. Representa 0,9% do oramento da CML. Valor da despesa anual em 2010 das 9 piscinas foi de 4 milhes de euros. Cerca de 200 colaboradores: quadro + CPS.
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Piscina de Referncia da CMLInvestimento de cerca de 2 milhes e 500 mil euros (Construo). Despesa anual de cerca de 450 mil euros, isto , 75% Vistoso Alfama e da Boavista
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Custo Social da CMLx/DDPoltica de incentivos da CMLx/DD a determinados segmentos da populao.Actividades prprias (aulas): valor mdio dos descontos de 22%. Utilizao livre: valor mdio dos descontos de 11%. Isenes representam 18% das receitas cobradas.
A sustentabilidade econmica passaria de 46,1% para os 63,4%. Este o resultado da poltica de descontos e isenes da CMLx/DD.29-04-2012 [email protected] 16
Sustentabilidade Econmica c/ Custo SocialDfice de Explorao 100% Despesas de Explorao Receitas de Explorao 46,1% 50%Custo Social
Dfice de Explorao 0% = Ponto de Equilbrio
63,4% Dfice de Explorao = 36,6%
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Sustentabilidade Econmica c/ Custo SocialDfice de Explorao 100%1 2 3 4 5 6 7 8 9
Despesas de Explorao
Dfice de Explorao 0% = Ponto de Equilbrio
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Sustentabilidade Econmica c/ Custo SocialDimenso Varivel Categoria Muito Elevada: > Sustentabilidade dos Resultados Econmica de Explorao (Com o Custo Social) 100% Elevada: 75% a 100% Restelo Piscinas Pontuao Total 1
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Oriente e Vale Fundo
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Mdia: 50% a 75% Ameixoeira e Rego Reduzida: < 50% Casal Vistoso, Penha de Frana, Alfama e Boavista
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Taxa de Ocupao das PiscinasDirectiva CNQ 23/93:LMI: Piscinas cobertas : 1 banhista por cada 2m2 de plano de gua. LMD = 4 x LMI ou 2 x ADU
Exemplo: para uma piscina como o Oriente:Piscina: 25 mts x 12,5 mts = 312,5 m2 Tanque: 12,5 mts x 8 mts = 100 m2 Total ADU = 412,5 m2 LMI = 206,25 banhistas LMD = 825 banhistas
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Taxa de Ocupao das PiscinasPISCINAS MUNICIPAIS Alfama Ameixoeira Boavista Casal Vistoso Oriente Penha de Frana Rego Restelo Vale Fundo MDIA29-04-2012 [email protected]
Lotao Mxima Diria (LMD) 200 825 830 1000 825 625 825 825 825
Taxa de Ocupao Diria 59 296 90 200 549 120 103 576 320
% Lotao Mxima Diria 30% 36% 4% 20% 67% 19% 21% 70% 51% 35%21
Taxa de Ocupao das PiscinasReceitas das piscinas municipais:83% mensalidades das classes/aulas. 13% com a utilizao em regime livre. 4% com as cedncias.
Receita mdia por aluno de 20,00 (Reviso TP). Para o nvel das despesas de explorao = 1841 alunos em cada uma das 9 piscinas municipais. Realidades diferentes por piscina:No valor das despesas de explorao. Na receita mdia por aluno e nas classes. N. alunos para o Ponto de Equilbrio29-04-2012 [email protected] 22
Preos da Referncia da CMLExemplo:
SERVIOS / ATIVIDADES:Mensal ADULTOS, 2x / semana Mensal CRIANAS E JOVENS AT 18, 2x / semana Mensal REFORMADOS E CML, 2x / semana
PREO DESCONTO26,00 19,50 13,00 Base 25% 50%
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Taxa de Ocupao das PiscinasPiscina A TOTAL das Despesas Receita Mdia Por Aluno em Classes Receitas com Aulas p/ Atingir o Break Even Point (83%) N. alunos p/ Break Even Point N. mdio de Alunos por Ms em 2010 Dfice no n. alunos p/ Break Even Point Taxa de Ocupao em N. de Alunos Dfice percentual no n. alunos p/ Break Even Point N. Utilizaes por Ano (2010) N. Utilizaes por Ano para o Ponto de Equilbrio 466.426,65 18,45 422.929,69 2084 2171 -86 104,1% -4,1% 192328 184678
Ponto de Equilbrio = 2084 alunos = Taxa de Utilizao de 67% e 184678 utilizaes.29-04-2012 [email protected] 24
Taxa de Ocupao das PiscinasVarivelN. alunos p/ Break Even Point N. mdio de Alunos por Ms em 2010 Dfice no n. alunos p/ Break Even Point Taxa de Ocupao em N. de Alunos Dfice percentual no n. alunos p/ Break Even Point
P12084 2171 -86
P21950 2011 -61
P31610 844 766
P42289 1590 699 69,5% 30,5%
P5975 272 703 27,9% 72,1%
P61919 1490 429 77,7% 22,3%
P72784 1067 1717 38,3% 61,7%
P81349 58 1290 4,3% 95,7%
P91853 798 1055 43,1% 56,9%
104,1% 103,1% 52,4% -4,1% -3,1% 47,6%
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Taxa de Ocupao das PiscinasDimenso Varivel Categoria Muito Elevada: > 100% Taxas de Ocupao Social (Em N. de Alunos em Aulas) Elevada: 75% a 100% Piscinas Restelo e Oriente Pontuao Total 1
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Vale Fundo
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Mdia: 50% a 75% Ameixoeira e Rego Reduzida: < 50% Penha Frana, Casal Vistoso, Alfama e Boavista
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Posicionamento dos Preos da CMLx/DDPreos da CMLx/DD com as Aulas so em mdia 42,3% mais baixos do que os preos dos restantes 17 municpios da AML (aps RevTP). Preos da CMLx com a Utilizao Livre so em mdia 86,3% mais baixos do que os preos dos restantes 17 municpios da AML (aps RevTP). Um ajustamento dos preos aos valores mdios da AML, faria o nvel de Sustentabilidade Econmica passar de:46,1% para 80,6% nos Resultados de Explorao tendo j em Conta o Clculo do Custo Social.29-04-2012 [email protected] 27
Posicionamento dos Preos da CMLx/DDDfice de Explorao 100% Despesas de Explorao Receitas de Explorao 46,1% 50%Custo Social Posicio namen to
Dfice de Explorao 0% = Ponto de Equilbrio
63,4%
80,6% Dfice de Explorao = 19,4%
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Consumos Energticos associados Taxa de OcupaoN. Utilizaes por Ano (2010) Consumos (Fornecimentos e Servios): gua Gs (2= Greenlight e Greenbuilding) Electricidade (1=Greenlight) Consumo Mdio de gua por Utilizao Consumo Mdio de Gs por Utilizao Consumo Mdio de Electricidade por Utilizao Consumo Mdio Global por Utilizao Piscina 1 192328 88.977,98 14.280,24 43.777,31 30.920,43 0,07 0,23 0,16 0,46
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Consumos Energticos associados Taxa de OcupaoVarivel P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9N. Utilizaes por Ano 192328 183453 (2010) Consumos (Fornecimentos e 88.977 115.227 Servios): Consumo Mdio de gua por 0,07 0,14 Utilizao Consumo Mdio de Gs por 0,23 0,22 Utilizao Consumo Mdio de 0,16 0,27 Electricidade por Utilizao Consumo Mdio Global por 0,46 0,63 Utilizao
56940 98796 19786 140374 66743 10003 4020990.471 138.858 37.926 116.722 133.315 43.610 96.326
0,31 0,79 0,23 0,18 0,20 0,49 0,77 0,59 0,22 0,84 0,35 0,54 2,66 1,06 0,69 0,39 0,84 0,30 1,26 1,21 0,57 1,59 1,41 1,92 0,83 2,00 4,36 2,40
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Consumos Energticos associados Taxa de OcupaoDimenso Varivel Categoria Reduzido: < 0,50 Restelo Consumo Energtico Ambiental (Factura Energtica p/ Utilizao) Mdio: 0,50 a 1,00 Elevado: 1,00 a 1,50 Oriente e Vale Fundo Piscinas Pontuao Total 1 2 28
Ameixoeira
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Muito Elevado: > Rego, Alfama, Casal Vistoso, 1,50 Boavista, Penha de Frana
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Consumos Energticos associados Taxa de OcupaoO preo base de uma entrada em regime livre para as piscinas municipais: 2,10;Numa entrada devem estar reflectidos at 25% dos custos com os consumos dos principais FSEs (gs, electricidade e gua) (Ver POCAL). 25% de 2,10 = 0,52. Com base neste critrio encontrmos os escales utilizados de 0,50, 1,00 e 1,50, considerando que valores superiores a 1,50 reflectem mais de 75% dos custos com os consumos dos principais FSEs, o que significa um valor Muito Elevado.29-04-2012 [email protected] 32
Dimenso
VarivelDfice de
CategoriaReduzido: < 25% Mdio: 25% a 50% Elevado: 50% a 75%
Piscinas
Pontuao Total1
Econmica
Explorao (Resultados de Explorao)
Restelo, Oriente, Vale Fundo, Rego e Ameixoeira Penha de Frana e Casal Vistoso
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 33
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Muito Elevado: > 75% Alfama e da Boavista Muito Elevada: > Restelo
Sustentabilidade Econmica dos Resultados de Explorao (Com o Custo Social)
100%
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Elevada: 75% a 100% Oriente e Vale Fundo Mdia: 50% a 75% Reduzida: < 50% Muito Elevada: > Ameixoeira e Rego Casal Vistoso, Penha de Frana, Alfama e Boavista Restelo e Oriente
Taxa de Ocupao Social (Em N. de Alunos em Aulas)
100%
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Elevada: 75% a 100% Vale Fundo Mdia: 50% a 75% Reduzida: < 50% Reduzido: < 0,50 Ameixoeira e Rego Penha Frana, Casal Vistoso, Alfama e Boavista Restelo
Consumo Ambiental Energtico (Factura Energtica p/ Utilizao) 29-04-2012
Mdio: 0,50 a 1,00 Oriente e Vale Fundo Elevado: 1,00 a 1,50 Ameixoeira Muito Elevado: > 1,50 Rego, Alfama, Casal Vistoso, Boavista, Penha de Frana
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Concluses: Aplicao do Modelo de Sustentabilidade nas Piscinas MunicipaisPiscina Dfice de Explorao Resultados de Explorao Taxa de Ocupao em N. de Alunos Consumo Energtico Pontuao Final
Piscina Ideal Restelo Oriente Vale Fundo Ameixoeira Rego Penha Frana Casal Vistoso Alfama Boavista TOTAL29-04-2012
1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 24
1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 27
1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 26
1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 28
4 5 7 8 11 12 15 15 16 16
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Concluses: Padro de Sustentabilidade de uma PiscinaPiscina que rene 1 ponto em cada varivel num total de 4 pontos, isto :Dfice de Explorao inferior a 25%. Sustentabilidade dos Resultados de Explorao com o Custo Social superior a 100%. Taxa de Ocupao/Utilizao Superior a 100%. Custo com os FSEs (gua, gs e electricidade) inferior a 0,50 por utilizao.
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Concluses: Frmula de Sustentabilidade para as Piscinas MunicipaisSUSTENTABILIDADE = Dfice de Explorao Inferior a 25% + Resultados de Explorao das Receitas Cobradas com o Custo Social, superiores a 100% + Taxa de Utilizao em Nmero de Alunos em Aulas superior a 100% do Ponto de Equilbrio + Facturao com os Consumos dos FSEs por Utilizao, inferior a 0,5029-04-2012 [email protected] 36
Concluses: Modelo de Piscina SustentvelID 1 Despesas 2 Receitas Totais Cobradas Dfice Explorao em Valor 3 Absoluto Dfice Explorao em Valor 4 Relativo Custo Social c/Actividades em 5 Valor Absoluto Custo Social c/Actividades em 6 Valor Relativo Receitas Totais Cobradas + Custo 7 Social 8 % Sustentabilidade Econmica Indicador Valores Gerais 453.215,36 339.911,52 113.303,84 25,0% 113.303,84 25,0% 453.215,36 100,00% Explicao Mdia das 5 piscinas ID1 x 75% ID1 - ID2 100%-(ID2/ID1) ID1 x 25% ID5 / ID1 ID5 + ID2 ID7 / ID1 Resultados de Explorao das Receitas Cobradas com o Custo Social Varivel Dimenso
Dfice de Explorao
Econmica
Econmica
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Concluses: Modelo de Piscina SustentvelID Indicador Valores Gerais 20,00 22663 2060 453.215,36 100,00% Taxa de ID1 / ID9 Utilizao em ID 10 / 11 meses c/ Nmero de aulas Alunos nas ID11 x ID9 x 11 Aulas meses ID12 / ID1 Explicao Varivel Dimenso 9 Receita Mdia por Aluno nas Aulas Nmero de Mensalidades para o 10 Ponto de Equilbrio Nmero de Alunos por ms para o 11 Ponto de Equilbrio Receitas Totais Cobradas + Custo 12 Social 13 % Sustentabilidade Social
Social
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Concluses: Modelo de Piscina SustentvelIndicador Nmero de Dias de Funcionamento 14 da Piscina por Ano 15 Lotao Mxima Diria 16 Taxa de Ocupao Mdia Diria 17 Nmero de Utilizaes por Ano Valor Mximo para as Despesas 18 com FSEs 19 % Sustentabilidade Ambiental ID Valores Gerais 334 825 553 184619 92.309,25 100,00% Explicao Definido pela CMLx/DD CNQ 23/93 ID15 x 67% ID16 x ID14 ID17 x 0,50 Varivel Dimenso
Facturao com os Consumos dos FSEs por Utilizao
Ambiental
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Obrigado pela vossa ateno29-04-2012 [email protected] 40