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BPM DAY POA 2013
Uso do BPM para melhoria do
processo de orçamento da Sulmaq Microfusão
José Luís de Freitas
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Histórico
• Empresa familiar situada em Guaporé – Desde 2010 aporte Fundo CRP
• 40 anos de atuação • 1972 Sulmaq Equipamentos • 1989 Sulmaq Microfusão
• Faturamento 2013 (Previsão) • R$ 100 mi (75% -‐ 25%) • 400 funcionários
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Atuação
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ESTRUTURA TI
Diretoria Admin
Gerência TI
Superv Infraestrutura
Gestão de Processos
Redes e Servidores
Suporte usuários
Analista
Assistente
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Gestão de Processos na Sulmaq
• 1995 – Troca ERP e ISO 9001
• 1997 – CerTficação ISO 9001/94
• 2001 – Troca ERP
• 2002 – Planejamento Estratégico
• 2003 – Criação TI e Gestão de Processos
• 2004 – Sistema de Custeio
• 2006 – ISO TS16949
• 2008/2009 – Troca ERP
• 2011/2012 – ERP na Produção
• 2012/2013 – Projeto Orçamento
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BPM na Sulmaq
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BPM
• 27 Abril 2012 – Evento POA
• Maio 2012
– Estudo do tema, Bizagi, BPMN, etc
• Junho 2012
– Mapeamento do Processo
• Agosto 2012
– Início CFGP OTmiza
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Processo Escolhido
• Processo de Orçamento
• MoTvos – Orçamento realizado totalmente em Excel – Dependente da TI e Consultoria Externa – Dificuldades para revisões de orçamentos – Diferença da sistemáTca orçada e a apuração contábil – Processo baseado em papel (S.O.) – Desde 2012 engenharia e produção no FoccoERP – Necessidade de agilidade para novas vendas
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Componentes
Pessoas
Métodos Ferramentas
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PESSOAS
• Envolvimento dos gestores das áreas – Engenharia – Produção – Comercial – PCP – Melhoria Conenua – Qualidade – TI – Contabilidade – RH
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MÉTODO
AS IS TO BE TO DO
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Ferramentas
AS IS
Bizagi
TO BE
Bizagi
A3 (Lean)
TO DO
FoccoERP
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AS IS
Bizagi
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Modelagem AS IS Como não fazer!
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Modelagem AS IS Como não fazer!
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Modelagem AS IS (Pós CFGP)
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Modelagem AS IS (Pós CFGP)
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TO BE
Bizagi
A3 (Lean)
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• Migração do processo de orçamentação de planilha Excel para
FOCCOERP
• Adoção de similaridade para orçamentos não prioritários
• Eliminação do formulário de Orçamento Papel (SO)
• Aprovações via ERP (ao invés de papel)
• Controle via ERP (ao invés de Excel)
• Racionalização de aTvidades que não agregam valor (muitas
aprovações parciais)
• Troca da SistemáTca de Custeio
Principais resultados da Análise
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TO BE Como não fazer
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TO BE Como não fazer
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TO BE (Pós CFGP)
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TO BE (Pós CFGP)
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TO BE A3 Sulmaq
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Implementação
TO DO
FoccoERP
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Como era feito o orçamento
1 codigo 63 Custo Total 5,444 R$ / Pç 85 Preço Com Margem Sem Impostos R$ 10,86 2 Aço 001 - 1010 64 Descrição Valor Por Peça Obs Valor Base 86 Margem de Venda 20,00%3 Nome e código da peça 65 Cera 0,366 $ / Peça R$ 5,05 87 Custo Financeiro 1,60%4 Número do desenho da peça e Revisão 66 Cera Solúvel 0,000 $ / Peça R$ 9,51 88 Percentual de Comissão 5,00%5 Nome do cliente 67 Casca cerâmica 0,917 $ / Peça R$ 0,80 89 Percentual de Frete Nacional 3,00%6 UF do cliente RS 68 Liga metálica 0,476 $ / Peça R$ 1,07 90 ICMS 17,00%7 Código do representante 21 - RLM - 5 69 Matriz/Dispositivos Diluída na Peça 0,000 $ / Peça R$ - 91 PIS/COFINS/IR 11,25%8 Código do representante 2 70 Específicos 0,000 $ / Peça R$ - 92 BH 6,18%9 Total de Peças Faturadas/ano 650.000 71 Serviços 0,000 $ / Peça R$ - Produtividade 0%
10 Média de Notas Fiscais por mês 1,00308642 72 Soma dos Custos Variáveis 1,759 $ / Peça Número de reduções anuais - 11 Média de Pedidos por mês 1,00308642 73 UEP 2,747 $ / Peça R$ 3,60 12 Média de Títulos por nota 1 74 Soma dos Custos Diretos 4,506 94 Preço de Venda R$ 15,13 13 Média de Títulos em atraso por mês 0 75 Soma dos Custos Indiretos 0,93714 Número de Itens do cliente 1 76 PCP 0,268 $/OF R$ 90,00 95 Preço de Venda Praticado R$ 15,13 15 Previsão Peças Faturadas por lote 54.000 77 Eng 0,320 peça R$ 0,32 96 Diferença 0,00%16 Média de Peso Faturado por mês 21.870,00 78 GQ 0,100 peça R$ 0,10 97 Preço líquido R$ 8,47 17 Média de Peças por pedido 54.000 79 MZ ind 0,000 mz R$ 120,00 98 Margem Real (abs) R$ 3,03 18 Percentual médio de perda 15 0,100 Peça R$ 0,10 99 Margem Real (rel) 20,00%19 Média de Prod Peças por mês 54.167 80 COM 0,002 Pedido R$ 84,00 100 MG Real R$ 1.967.508,09 20 Peças por OF 336 0,007 Cliente R$ 360,00 101 Margem Fábrica (abs) R$ 3,96 21 Média de OF's por mês 161,21 81 ADM MAT 0,100 Qtde R$ 0,10 102 Margem Fábrica (rel) 26,19%22 Peso da Peça em cera com canal (Kg) 0,0630 0,041 Peso R$ 0,10 103 Margem Contribuição (abs) R$ 6,71 23 Peso da Peça em cera sem canal (Kg) 0,0540 0,000 NF R$ 8,30 104 Margem Contribuição (rel) 44,35%24 Peso do cacho completo em cera (Kg) 1,9280 82 Faturamento 0,000 Fat - NF R$ 20,00 105 Margem Contribuição total R$ 4.362.477,49 25 Tipo de montagem CANAL 2 VARETAS L 0,000 Fat - Pedido R$ - 26 Quantidade de peças por cacho 16 83 Financeiro 0,000 Fin - Título R$ 9,50 131 Incidência Impostos 427 Peso do macho de cera solúvel 0,000 Fin - T atraso R$ 94,00 28 Meses de diluição da matriz 0 84 OUTROS (bh) Outros ZERO 29 Número de cavidades da matriz 8 Preço "Meta" do Cliente 0,0030 Peças por Bandeja (Contração) 130 Margens com base neste preço? 231 Injetora AUTOMÁTICA Descrição UEP R$ Soma Fixos 117 Simulação para volume: (pçs/ano) 650.000 32 Tempo de Injeção (Seg/peça) 40 F MOD 0,180 R$ 0,747 Custo da usinagem / pç: (Lote orçado)33 Tempo de Injeção Macho de Cera Solúvel (Seg/peça) F MOI 0,033 R$ 0,138 (Fornecedor)34 Peso da Peça em aço (Kg) 0,405 F Depreciação 0,034 R$ 0,141 Custo Trat. Térmico (R$/Kg) - 35 Peso do cacho completo em aço (Kg) 14,46 F/V Energia Elétrica 0,137 R$ 0,569 Soma Variav (Tipo, Fornecedor) R$ - 36 Rendimento Metálico 45% V Manutenção 0,013 R$ 0,053 Custo do Trat. Superficial: (R$/Kg)37 Qtde Banhos 1a Lama 2 V Material de consumo 0,195 R$ 0,808 (Tipo, Fornecedor) R$ - 38 Qtde Banhos 2a Lama 5 F/V Utilidades 0,070 R$ 0,291 Custo da passivação: (R$/Kg) - 39 Cachos por prateleira (revestimento) 140 Soma 0,664 2,747R$ R$ 2,747 (Fornecedor) R$ - 40 Cachos/Carrinho 36 Custo teste Estanqueidade: (Lote orçado)41 Peças por cesto (soda) 197 (R$/peça) R$ - 42 Jato Manual Bauxita 0 Descrição Fornecedor: R$ Custo teste Sujidade / pç: (Lote orçado)43 Jato Manual Areia 0 106 Custo da ferramenta molde de cera: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Fornecedor) R$ - 44 Jato Manual Microesfera 0 107 Custo da ferramenta p/ canal especial: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Custo Raio-X / pç: (Lote orçado)45 Jato Rotativo Inox 0 Custo da ferramenta para (Fornecedor) R$ - 46 Jato Rotativo Carbono 3 macho cera solúvel: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Custo Embalagem: (R$/pç) (Lote orçado)47 Quantidade de Peças por operação em Jato Rotativo 246 109 Dispositivo para gravação: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Nr. RE) R$ - 48 Informe o tipo de tratamento térmico interno 0 110 Dispositivo de calibração: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Outros (___________________): (Lote orçado)49 Tempo de Tratamento Térmico Interno 0 111 Dispositivo de desempeno: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Tipo, Fornecedor) R$ - 50 Quantidade de Peças forno Shally 0 112 Dispositivo de controle: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Custo de Montagem: (Lote orçado)51 Tratamento Externo (S/n) 1 113 Dispositivo de estanqueidade: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Tipo) R$ - 52 Passa na Soda 1 114 Dispositivo de usinagem: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Custo Frete Internacional: (R$/pç) (Lote orçado)53 Tempo de Soda 50 133 Alteração ferramenta molde de cera: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Nr. RE) R$ - 54 Desempeno? 2 115 Outros ( ): (Fornecedor) $ / unidade R$ - R$/€55 Tipo de Desempeno (frio ou quente) 1 116 TOTAL Investimentos: R$ - R$ 2,40 56 Percentual Médio de Peças Soldadas 5,0% 130 R$/US$57 Operação de gravação? 1 R$ 1,80 58 Ensaio de Dureza? 159 Ensaio Metalográfico? 260 Ensaio de Tração? 261 Medição Tridimensional? 262 Operação Magnaflux? 2
124
120
121
122
123
DADOS DO PRODUTO Cálculo das MargensCálculo dos Custos
DEMONSTRATIVO DA UEP
93
Obs:
Obs:
a) Na soma da parte f ixa está considerado um acréscimo, que corresponde a 50% do custo da energia elétrica. b) Na soma da parte variável está considerado um decréscimo, que corresponde a 50% do custo da energia elétrica. Motivo: a energia elétrica tem 50% dos custos f ixos e a 50% dos custos variáveis. A parte f ixa inclui as instalações e a demanda contratada.
127
129
OBS:
a)Na soma da parte f ixa está considerado um acréscimo, que corresponde a 45% do custo das utilidades. b) Na soma da parte variável está considerado um decréscimo, que corresponde a 55% do custo das utilidades. Motivo: as utilidades têm 45% dos custos f ixos e 55% dos custos variáveis.
R$ 1,44
R$ 1,31
OBSERVAÇÕES DO ORÇAMENTO
128
125
CUSTOS DE INVESTIMENTOS:
108
126
118
119
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Como subsYtuir?
Solução: Uso do Configurador de Produtos do FoccoERP
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Configurador de Produtos
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Configurador de Produtos
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Configurador de Produtos
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Configurador de Produtos
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Configurador de Produtos
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Configurador de Produtos
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Orçamento Impresso
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Orçamento Impresso
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Controle do Processo
CG REV REPR CLIENTE NOME PEÇA / DESENHOSERVIÇOS
TERCEIROS (S/N)PROJETO (S/N) DATA ENTRADA
828 GDS PARKER 817 -‐ 43303RA-‐1 S N 08/01/09829 RLM NEOBUS Guia Pino Porta N N 15/01/09
PRAZO SOLICITADO CLIENTE
LIBERAÇÃO VENDAS FORMULAÇÃO PREÇODATA ENVIO CLIENTE /
REPRESENTANTE
MÊS ENVIO CLIENTE /
REPRESENTANTE
LEAD TIME TOTALSTATUS (NO
PRAZO/FORA DO PRAZO)
ATENDENTE
08/01/09 29/01/11 29/01/09 1 21 FORA DO PRAZO Silvana16/01/09 09/02/09 11/02/09 2 27 FORA DO PRAZO Renan
R$ UNITÁRIO MRG 20%
R$ UNITÁRIO PASSADO CLIENTE
MRG R$ UNITÁRIO
PASSADO AO CLIENTE
VOLUME ANUALR$
FATURAMENTO ANUAL
STATUS OBSERVAÇÕES MOTIVO REPROVAÇÃO: PREÇO; PRAZO; PREÇO E PRAZO; NEGOCIAÇÃO
FOLLOW-‐UP
4,66 500 2.330,00 RV7,71 6000 46.260,00 R Perdemos para CLC Preço
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Controle do Processo
Instâncias de processo
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Controle do Processo
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ANÁLISE DOS
RESULTADOS
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Sugestões da Análise
• Migração do processo de orçamentação de planilha Excel para
FOCCOERP
• Adoção de similaridade para orçamentos não prioritários
• Eliminação do formulário de Orçamento Papel (SO)
• Aprovações via ERP (ao invés de papel)
• Controle via ERP (ao invés de Excel)
• Racionalização de aTvidades que não agregam valor (muitas
aprovações parciais)
• Troca da SistemáTca de Custeio
Todas atendidas!
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Resultados
• Implementação em Janeiro de 2013
• Customização do layout do orçamento
• Desenvolvimento Interno Etapas Controle de
Processo
• Atualmente aproximadamente 450 instâncias de
processo
• (Total 2012: 956 instâncias)
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Resultados
Item
Revisão de Orçamento
Antes Nova
Digitação Completa
30 minutos
Depois Altera
somente necessário
2 minutos
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Resultados
Item
Alteração de dados do item
orçamento
Antes
Via TI
2 dias
Depois
Dono do Processo
No momento
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Resultados
Item
Atualização de Base de Dados
Antes
Via TI
Quadrim
Depois
Dono do Processo
Semanal e Mensal
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Resultados
Item
Fluxo do Processo
de Orçamento
Antes
Papel
Excel
Depois Instância
de Processo
Banco
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Resultados
Item
Relatório de
Margens
Antes
Via TI
30 dias
Depois
Dono do Processo
30 minutos
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Resultados
Item
Orçado x Realizado
Antes
Orçado UEP e ABC
Realizado Absorção
Depois
Orçado Absorção
Orçado Absorção
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Recursos
• Focco ERP -‐> www.focco.com.br
• Oracle
• Visual Studio (C#)
• Bizagi
• Consultorias • OTmiza
• MAC / mmHg
• Silva e Lazaron
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Agradecimentos
José Luís de Freitas – Gerente de TI [email protected]
www.sulmaq.com.br +55 54 3443 8822 Guaporé – RS
SULMAQ MICROFUSÃO
SOLUÇÕES EM APLICAÇÕES COM MICROFUSÃO SOLUTIONS WITH INVESTMENT CASTING APPLICATION