PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIST fT T ESTADO DE SÃO PAULO

“ AQUI NASCE O TIETÊ ”

DECRETO N° 3.263, DE 14 DE JANEIRO DE 2019.

“ Regulamenta a Unidade de Controle Interno - UCIno âmbito do Poder Executivo, e dá outrasprovidências.”

O Prefeito Municipal da Estância Turística de Salesópolis, Estado de São Paulo,usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, nos termos do Artigo 91, Inciso I, letras“ a” e “ g” da Lei Orgânica Municipal, bem como, da Lei Municipal n° 1.696, de 25 de abril de2014, e

D E C R E T A

Art. Io. O Sistema de Controle Interno - SCI - da Administração Pública Municipaltem por finalidade normatizar, coordenar, supervisionar, regular, controlar e fiscalizar aoperacionalização das atividades de controle interno no âmbito do Poder Executivo, cabendo-lhe:

I - Avaliar o cumprimento dos programas, metas físicas e financeiras dos planosorçamentários e o atendimento à legislação e às normas que orientam a atividade específica daUnidade controlada;

II -Verificar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial em órgãose entidades da Administração Pública Municipal e quanto aos repasses a entidades do terceirosetor, avaliando a eficácia e eficiência dos resultados obtidos;

III - Controlar nas unidades da Administração Direta e Indireta do Município, aobservância à legislação e as normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

IV -Acompanhar as operações de crédito, avais e garantias, assim como os direitos ehaveres do município;

V -Apoiar o controle externo no exercício de sua missão instituritffíal.

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Parágrafo Único - Os Órgãos de Administração Direta e Indireta do Municípiodeverão se submeter às disposições deste Decreto e às normas de padronização, procedimentos erotinas expedidas pela Unidade de Controle Interno do Município, em conjunto com a SecretariaMunicipal de Finanças e Contabilidade e Secretaria Municipal de Administração e Pessoal.

Art. 2o. O Sistema de Controle Interno-SCI, compreende:

I - Unidade de Controle Interno-UCI;

II-Unidades Descentralizadas do Controle Interno-UDCIs;

Art. 3o. A Unidade de Controle Interno - UCI, será vinculada ao Gabinete doPrefeito, inicialmente formada por 4 (quatro) membros, com dedicação integral, pertencentes aoquadro efetivo de servidores municipais, preferencialmente com nível de escolaridade superior econhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública,além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a atividade de auditoria, com osuporte necessário de recursos humanos e materiais.

Parágrafo Único - Dentre os 4 (quatros) membros, 1 (um) será designado comoCoordenador do Sistema de Controle Interno.

Art. 4o. São responsabilidades da Unidade de Controle Interno, em parceria com aSecretaria Municipal de Finanças e Orçamento e Secretaria de Administração e Pessoal, aforaaquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

I - Coordenar as atividades relacionadas com as Unidades Descentralizadas doControle Interno - UDCIs, fiscalizando-as e avaliando a eficiência, eficácia e efetividade dosprocedimentos adotados, mediante metodologia e programação próprias, expedindo relatórioscom recomendações para o aprimoramento dos trabalhos;

II - Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no PlanoPlurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento;

III - Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, daLei de Responsabilidade Fiscal e as estabelecidas nos demais instrumentos legais;

IV — Apurar e/ou encaminhar denúncias relacionadas a atos ou fatos tidos comoilegais ou irregulares praticados por agentes públicos ou privados na utih^áçao d& recursospúblicos, propondo à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, as providências pertinfcntes;

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DECRETO N° 3.263, DE 14 DE JANEIRO DE 2019.

V - Alertar formalmente, através a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, àautoridade competente para instaurar, de imediato, sob pena de responsabilidade solidária,tomada de contas para apuração de fatos e identificação dos responsáveis, cuja prática tenharesultado prejudicial ao erário;

VI - Propor formalmente, por intermédio da Secretaria Municipal de AssuntosJurídicos, à autoridade competente, a instauração de sindicância ou abertura de processoadministrativo disciplinar, em caso de gestão ilegal ou irregular de recursos públicos e da práticade ato de improbidade administrativa;

VII - Propor ações voltadas à racionalização dos gastos públicos e otimização dosrecursos humanos, materiais e financeiros no âmbito dos Órgãos e Entidades do PoderExecutivo;

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VIII - Representar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE, porintermédio da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, as irregularidades e ilegalidadesidentificadas e as medidas adotadas;

IX - Fiscalizar por determinação do Senhor Prefeito, atos e ações praticadas porÓrgãos e Entidades do Poder Executivo;

X - Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema deControle Interno.

Art. 5o. As Unidades Descentralizadas de Controle Interno - UDCIs, serãoorganizadas mediante designação do Chefe do Poder Executivo, de servidor público lotado epertencente ao quadro efetivo, por meio de ato próprio, que será responsável pela execução docontrole interno na sua área de atuação administrativa.

§ Io - A estrutura de pessoal dependerá do porte e do volume de atividades a seremcontroladas no Órgão, Entidade Autárquica e Fundacional da Administração Municipal;

§ 2o - O responsável pela execução do Controle Interno deverá ter conhecimento,qualificação técnica adequada, postura independente, responsável e identificada com a naturezada função.

Art. 6o. As Unidades Descentralizadas do Controle Interno que fonnanr .̂estruturaorganizacional da Prefeitura Municipal têm, por seus efetivos responsáveis, as seguintesincumbências:

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“ AQUI NASCE O TIETÊ ”DECRETO N° 3.263, DE 14 DE JANEIRO DE 2019.

I - Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos asua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando aobservância à legislação, a salvaguarda do património e a busca da eficiência operacional;

II - Atentar e obedecer ao estabelecido no artigo Io, e seus incisos, que compõemeste Decreto;

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III - Exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dosobjetivos e metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de DiretrizesOrçamentárias, no Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;

IV - Emitir relatórios mensais, contendo os resultados obtidos mediante oacompanhamento e a avaliação dos controles existentes, além das medidas adotadas ou a adotar,que visem a sanar distorções por ventura existentes;

V - O responsável pela execução do Controle Interno deverá manter atualizadastodas as informações obtidas como resultado dos trabalhos e fornecê-las, quando requeridas, àUnidade de Controle Interno e a Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município;

VI - Comunicar, à Unidade de Controle Interno, qualquer irregularidade ouilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária, com trânsito econhecimento pelo Titular ou dirigente máximo dos Órgãos da Administração Direta e dasEntidades Autárquicas e Fundacionais do Poder Executivo Municipal, que deverá manifestar-seconclusivamente no prazo de 30 (trinta) dias do seu recebimento;

VII - Realizar fiscalização e emissão de relatórios, em trabalhos específicos de suaUnidade, como processos licitatórios, de propaganda, dos que cuidam de despesas com telefone,energia e aquelas consideradas no “ regime de adiantamento para realização de despesas nãosubordinadas ao processo normal de aplicação” ;

VIII - Sugerir a implantação de controles que visem à prevenção de erros e aracionalização na utilização de recursos públicos;

IX - Desenvolver outras atividades relativas ao campo de competência, comfrequência a cursos que tratem do assunto.

Art. T. Constitui-se em garantias dos ocupantes das funções previstas na-TJmt^ide deControle Interno-UCI e nas Unidades Descentralizadas do Controle Interno- UOCIs:

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I - Independência profissional para o desempenho de suas atividades, naAdministração Direta e Indireta;

II - O acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveise necessários ao exercício das funções de controle interno.

Art. 8o. Deverão ser criados nos Órgãos da Administração Pública Municipal, oscargos efetivos de controladores públicos internos (auditor ou denominação equivalente), aserem ocupados por servidores que possuam escolaridade superior, quantidade suficiente para oexercício das atribuições a eles inerentes e cumprimento de jornada integral no exercício dafunção.

Parágrafo Único. Até o provimento desses cargos, mediante concurso público, osrecursos humanos necessários às tarefas de competência do Sistema de Controle Interno - SCIserão recrutados do quadro efetivo de pessoal do Município, desde que preencham asqualificações para o exercício da função.

Art. 9o. Ao Órgão ou Entidade auditada será sempre assegurado o contraditório e aampla defesa.

Parágrafo Único - O prazo para atendimento será sempre de 30 (trinta) dias após orecebimento da notificação ou documento pertinente.

Art. 10. Quando a documentação ou informação atinente ao Sistema de ControleInterno envolver assunto de caráter sigiloso, os servidores envolvidos deverão dispensartratamento especial, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de pareceres e relatóriosdestinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 11. Pela relação das atividades previstas neste Decreto com as exercidas pelaSecretaria Municipal de Finanças e Contabilidade, fica essa repartição municipal integrada aoSistema de Controle Interno - SCI, podendo ceder servidor para auxiliar nos processos deauditoria contábil ou afim, quando solicitado pela Unidade de Controle Interno.

Art. 12. É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da implantaçãoe manutenção do Sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência doPoder ou Órgão que o instituiu, ressalvadas às hipóteses de;

I cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal integrantControle Interno;

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II - implantação e uso de software terceirizado para informatização do Sistema deControle Interno.

Art. 13. Fica a Secretaria Municipal de Administração e Pessoal, SecretariaMunicipal de Finanças e Contabilidade e Secretaria de Assuntos Jurídicos, sob a coordenação daprimeira, autorizados a:

I - Expedirem normas e instruções complementares visando conferir melhordesempenho às atividades do Sistema;

II — Proporem a expedição de atos complementares necessários à aplicação dasdisposições estabelecidas neste Decreto, e

III - Realizarem, a qualquer tempo, visitas, inspeções e controles técnicos, visandoao cumprimento das finalidades e objetivos do Sistema.

Art. 14. Este Decreto entrará emvigorna data da sua publicação.

Prefeitura Municipal ckfÊstância Turística de Salesópolis, 14 de janeiro de 2019.

Lavrado e Registrado naQuadro de Atos Oficiais, na sede,

www.salesopolis.sp.gov.br.

~\ANI)Em[ÕN OLIVEIRA^ÒOMESPBEffEITO MUNICIPAL

retaria de Administração e Pessoal e publicado norrefeitu?a>-ft£ mesma data. Acesso Público pelo site

BENBQITA DEJgPÍMA M. RM3EIROSECRETÁRIA MUNICIPALISE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL

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